Diagrama de Proceso (FORMATO)

Diagrama de Proceso
FOR-SET-CPL-006
Secretaría Técnica y Programas de Gobierno
Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación
Nombre del proceso:
Versión Vigente no. 00
Fecha: 01/abr/2014
Código del
proceso:
Colocar el nombre de como se llama el proceso a certificar
Objetivo del proceso: Enunciar brevemente el objetivo del proceso
(Anotar el código del
proceso) este lo
asignará la
Coordinación del SGC)
REQUISITOS
USUARIO
(Describir los
requisitos
legales, del
usuario o los
determinados por
el área para poder
prestar el
servicio)
RESPONSABLE DEL PROCESO
(Definir quienes son
nuestros usuarios y
que se le va a
entregar al
ciudadano y como
se le debe entregar).
(Colocar el nombre del cargo del
responsable del proceso)
RECURSOS
(Enunciar los tipos de
recursos que se
utilizan para el
desempeño del
proceso; ya sean
humanos, materiales
o financieros)
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
(Anotar los tipos de indicadores
que se van a utilizar para medir el
desempeño del proceso; que
serán: indicadores de oportunidad,
eficacia y satisfacción del usuario).
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
ENTRADAS
(Mencionar cual es
el insumo básicos
que dan origen al
proceso)
(Se anotará solo el código del
procedimiento o procedimientos
que describen el detalle del
proceso)
RESULTADOS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Colocar DD / MES
/ AAAA en la que se actualiza el contenido de este
formato)
ELABORÓ: (Colocar NOMBRE, A. PATERNO, A. MATERNO de quien elabora el documento)
Mencionar que es
lo que se entrega
o recibe el
usuario final del
proceso o
servicio).
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