PRMC_AVII

CUESTIONARIO DE CONTROL DEL
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS
RECURSOS MATERIALES
PRMSC_AVII
Modelo de Cuestionario de Control del Proceso de Gestión de los Recursos
Materiales
Valoraciones: A- Satisfactoria, B-Suficiente, C-Insuficiente, D-Ausencia de información
A B C D Observaciones
1.- ¿Se ha recabado la información de los distintos sectores
de la Comunidad Universitaria de cara a la identificación
de las necesidades de recursos materiales?
2.- ¿Se han identificado las necesidades de recursos
materiales?
3.- ¿Se han solicitado al Vicerrectorado de Planificación
Económica aquellas dotaciones de recursos que no son
asumidas por el Centro?
4.- ¿Se ha informado en Junta de Centro de aquellas
dotaciones de recursos que hayan sido denegadas?
5.- ¿Se ha tenido en cuenta la información del
Administrador del Centro a la hora de definir las
actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de
selección de proveedores?
6.- ¿Se ha solicitado el Informe de la Unidad Técnica de
Obras y Mantenimiento, de cara a la definición de
actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de
selección de proveedores?
7.- ¿Se ha solicitado el Informe del Servicio de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio, de cara a la
definición de actuaciones sobre los recursos materiales y
los criterios de selección de proveedores?
8.- ¿Se han definido las actuaciones sobre los recursos
materiales y los criterios de selección de proveedores?
9.- ¿Se ha recabado la información del Administrador y los
datos técnicos de proveedores, de cara la planificación,
puesta en explotación, mantenimiento y gestión de
incidencias de los recursos materiales?
10.- ¿Se ha realizado la planificación, dotación y puesta en
explotación de los recursos materiales?
11.- ¿Se ha realizado un mantenimiento y una gestión de
incidencias de los recursos materiales?
12.- ¿Se han recogido datos fiables y suficientes de los
usuarios de los recursos materiales? (mediante encuestas,
buzones de sugerencias, hojas de reclamaciones, etc.)
13.- ¿Se han recopilado los indicadores de seguimiento del
proceso?
14.- ¿Se ha realizado el análisis de los resultados?
15.- ¿Se ha realizado el seguimiento y evaluación del
proceso?
16.- ¿Se ha valorado la adecuación de los recursos
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materiales?
17.- ¿Se ha rendido cuentas del proceso de gestión de los
recursos materiales en Junta de Centro?
18.- ¿Se ha revisado la política y actuaciones sobre los
recursos materiales en Junta de Centro?
19.- ¿Se ha revisado el proceso en Junta de Centro?
20.- ¿Se han realizado los informes pertinentes para
reiniciar el proceso en el curso siguiente?
Comprobación de evidencias
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Documentos
PRMC_D001 Memoria Económica Anual de la Junta
de Centro: emitida por la Junta de Centro al final de
cada anualidad del proceso
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PRMC_D002 Ficha de quejas reclamaciones y
sugerencias sobre la utilización y el mantenimiento de
los recursos materiales
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.PRMC_D003 Ficha de Solicitud de dotación de
recursos materiales: realizada por el Equipo de
Dirección al Vicerrectorado competente (en el momento
actual es el Vicerrectorado de Planificación Económica
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PRMC_D004 Actas de Junta de Centro: donde
quedarían reflejadas cuestiones como la denegación de
la solicitud de dotación de recursos o la revisión de la
política y actuaciones sobre los recursos
PRMC_D005) Informe del Administrador: Documento
sobre la Disponibilidad económica del Centro
PRMC_D006 Informe de Resultados y de Propuestas
de Mejora: emitido por la Comisión de Calidad en la fase
de Análisis de Resultados.
PRMC_D007 Informe del Servicio de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio: necesario
para la definición de actuaciones sobre los recursos
materiales y criterios de selección de proveedores.
PRMC_D008 Informe de la Unidad Técnica de Obras
y Mantenimiento: necesario para la definición de
actuaciones sobre los recursos materiales y criterios de
selección de proveedor
Sí
No
Observaciones
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PRMC_D009 Datos técnicos de los proveedores:
Instrucciones y especificaciones de los recursos
PRMC_D0010 Informe de propuesta de actuación:
Documento que justifica la necesidad de un recurso
PRMC_D011 Parte de mantenimiento: solicitudes de
reparación y las actuaciones llevadas a cabo para
resolver dichas solicitudes.
materiales y los servicios
PRMC_D012 Ficha de Incidencias: donde se recogen
las incidencias relacionadas con los recursos
PRMC_D013 Encuestas de Satisfacción de Usuarios:
para conocer la opinión de los usuarios de los recursos
materiales y servicios, sus quejas y sus sugerencias.
.
PRMC_D014 Informe de Resultados y de Propuestas
de Mejora: emitido por la Comisión de Calidad en la fase
de Análisis de Resultados.
PRMC_D015 Lista de comprobación de evidencias:
un listado de puntos que debemos comprobar siempre
que estudiemos el desarrollo del proceso