Plan Acción 2010 Word Nivel Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL
PLAN DE ACCIÓN DE INVERSIONES 2010
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ENERO 2010
GENERALIDADES
El artículo 29 de la Ley 152 de 1994, establece que “(…) todos los
organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con
base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las
funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes
de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior
evaluación de resultados.”
En cumplimiento de lo anterior, se presenta el Plan de Acción 2010 de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, cuyo
referente técnico es el Plan Estratégico 2007 – 2010, discutido y
aprobado por la Alta Dirección.
Este documento contiene entre otros:
1. Recursos asignados por programa institucional.
2. Metas e indicadores de gestión.
3. Metas e indicadores de resultados.
4. Metas e indicadores de impacto.
5. Prioridades de inversión por programa institucional.
5.1
Mejoramiento
y
mantenimiento
de
infraestructura
aeroportuaria.
Este
programa
incluye:
Construcción,
mejoramiento
y
mantenimiento
de
la
infraestructura
aeroportuaria de la red aeroportuaria de propiedad de la
nación, estudios ambiéntales, adquisición de terrenos para el
mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y garantizar
los ingresos, mínimos al concesionario de la concesión de la
segunda pista aeropuerto El Dorado.
5.2 Mejoramiento y constricción de aeropuertos comunitarios. Por
este programa se ejecutan actividades orientadas
a la
conservación,
adecuación,
mantenimiento,
mejoramiento,
ampliación, remodelación, y reparación de la infraestructura
aeroportuaria en
aeropuertos localizados en regiones
apartadas, afectadas por altos índices de violencia y
pobreza, en zonas donde el transporte aéreo se presenta como
la mejor alternativa de transporte y en zonas declaradas como
estratégicas para el desarrollo Regional.
5.3 Mejoramiento de la seguridad aeronautica En este programa se
incluyen las inversiones en Adquisición de equipos y sistemas
de comunicaciones, vigilancia (radar), radioayudas, sistemas
meteorología, sistemas de energía y demás infraestructura
aeronáutica complementaria. Con estas inversiones se pretende
incremtar las coberturas en radioayudas (VOR /DME), sistemas
de vigilancia radar, comunicaciones y en el mantenimiento de
la infraestructura existente.
5.4
Mejoramiento de la seguridad aeroportuaria. Adquisición
servicios de seguridad para el control y operación de los
sistemas de seguridad aeroportuaria y ayudas a la navegación
aérea, adquisición maquinas de rayos x y detectores de
metales para los
aeropuertos de Pasto y adquisición
circuitos cerrados de televisión
y grabadoras digitales de
video, prestar los servicios de sanidad aeroportuaria.
5.5
Adquisición y mantenimiento de equipos para operaciones
aeroportuarias. Este programa incluye la adquisición de
equipos de extinción y de incendios búsqueda y rescate.
5.6
Fortalecimiento institucional. Adquirir y mantener la
infraestructura tecnológica informática
que apoyen el
dinamismo
y
eficiencia
de
los
procesos
misionales,
estratégicos y de apoyo de la Aeronáutica
Capacitación
y
actualización del personal técnico y administrativo al
servicio de la Aerocivil e instituciones del sector aéreo.
Asesorías, servicios de consultoría para apoyar los procesos
de descentralización aeroportuaria, entrega en concesión de
aeropuertos,
procesos
de
planeación,
programación
y
estructura organizacional, apoyo a las áreas técnicas,
jurídicas, financieras y de control interno, mediante la
contratación de consultorías especializadas.
Asistencia técnica para apoyar los procesos relacionados con
la vigilancia operacional de aeronaves, empresas, talleres
aeronáuticos y centros de
instrucción, continuidad al
convenio con la FAA y mantener al día la certificación
aeromédica del personal aeronáutico
Programas de salud ocupacional.
5.7 Concesiones
6. Anexos: Cronogramas y Metas por Proyecto de Inversión y Plan de
Gestión Administrativo.
La fuente de información para el seguimiento y evaluación de este Plan
es: SIGOB, SEIPI, PAF, SPI y BPIN, así como del informe trimestral
de resultados de las correspondientes Secretarías, Oficinas y las
Direcciones de Área.
1. RECURSOS ASIGNADOS POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
El Plan de Acción 2010 es consistente con los recursos aprobados por el
Congreso de la República para vigencia 2010 a la Entidad. Las
prioridades y distribución de recursos por programa institucional son
las siguientes:
Millones de pesos Corrientes
Vig.
Futuras
TOTAL PRESUPUESTO2010
Nacion
Propios
114.594,3 62.287,5 209.534,0
Total
%Part.
271.821,5 100%
PROGRAMA1 : MEJORAMIENTOYMANTENIMIENTODE
INFRAESTRUCTURAAEROPORTUARIA
26.691,0 17.287,5
59.635,1
76.922,6
28%
PROGRAMA2 . MEJORAMIENTODELASEGUIRDADAERONAUTICA
11.547,0
0,0
62.243,4
62.243,4
23%
PROGRAMA3: MEJORAMIENTODELASEGURIDADAEROPORTUARIA
PROGRAMA4: ADQUISICIONYMANTENIMIENTODEEQUIPOSPARA
OPERACIONESAEROPORTUARIAS
PROGRAMA5: MEJORAMIENTOYCONSTRCCCIONDEAEROPUERTOS
COMUNITARIOS
PROYECTO: CONSTRUCCIONAEROPUERTODEPALESTINACALDAS.
20.895,7
0,0
39.386,5
39.386,5
14%
3.637,1
0,0
10.532,0
10.532,0
4%
0,0
5.000,0
0,0
PROGRMA6: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
11.823,5
2.
40.000,0 40.000,0
0,0
37.737,0
5.000,0
2%
40.000,0
15%
37.737,0
14%
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN
 Ejecución presupuesto ordinario a Noviembre 30 de 2010= 100 %
 Obligaciones a diciembre 31 de 2010 = 90%
 Cumplimiento cronogramas presupuesto de inversión =100%
 Certificar el 85% de los sistemas de radioayudas.
 Terminar los planes maestros de los aeropuertos de Popayán, Arauca
y Tumaco.
 Elaboración de
Buenaventura.
los
planes
maestros
de
los
aeropuertos
de
 Revisión de los planes maestros de aeropuertos de Armenia, Neiva,
Villavicencio y Leticia.
 Seguimiento proceso de certificación de aeródromos.
 Ejecutar la política social de la Aerocivil.
 Lograr la certificación del
la norma NTC GP 1000:2004.
Sistema de Gestión de Calidad bajo
3. METAS E INDICADORES DE RESULTADOS
 16
aeropuertos
anualmente
intervenidos
en
mejoramiento de infraestructura aeroportuaria.
mantenimiento
y
 17 Intervenciones terminadas
para mejoramiento y/o mantenimiento
de infraestructura aeroportuaria.
 2 aeropuertos
ambiental.
con
intervenciones
terminadas
en
infraestructura
 2 Sistemas de vigilancia aeronáutica actualizados.
 5 aeropuertos con equipos adquiridos y puestos en servicio para la
red meteorológica aeronáutica.
 10 equipos para redes de telecomunicaciones aeronáuticas adquiridos
y puestos en servicio.
 11 equipos de energía solar y comercial
estaciones adquiridos y puestos en servicio.
para
aeropuertos
y
 22 equipos para sistemas aeroportuarios adquiridos y puestos en
servicio.
 7 equipos
servicio.
de
seguridad
 130
aeropuertos
aeroportuaria.
y
aeroportuaria
estaciones
con
adquiridos
y
servicios
de
puestos
en
seguridad
 12 aeropuertos con servicio de sanidad aeroportuaria.
 2
equipos adquiridos
aeroportuarias.
y
puestos
en
servicio
para
operaciones
 2.608 personas capacitadas.
 14 programas de salud ocupacional y bienestar social ejecutados.
 21
aeropuertos
intervenidos
con
obras
de
mejoramiento
mantenimiento de infraestructura administrativa terminada.
 96%
renovación de los equipos informáticos de la Entidad.
y
5. PRIORIDADES DE INVERSIÓN POR PROGRAMA.
5.1 PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
El mejoramiento y construcción de infraestructura aeroportuaria se
hará sobre los aeropuertos de mayor número de operaciones y trafico
de pasajeros,
a cargo de la Aerocivil. En estos aeropuertos se
ejecutaran obras de mejoramiento y mantenimiento
de
pistas,
plataformas, zonas de seguridad y terminales. En los aeropuertos de
menor tráfico se hará mantenimiento general.
INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA, INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL Y TERRENOS.
Millones de pesos
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
.0
Total
Apropiado
% Part.
68.624.6
100.0%
ConstruccionMejoramiento Ambiental
23,373.9
34%
34.743.7
51%
5,300.0
8%
5.1.1
Aeropuertos
priorizados
infraestructura aeroportuaria.
Adqusicion
Terrenos
5, 07.0
8%
para
construcción
de
 Construcción pista. - Ipiales por %17.287.5 millones.
 Terminales e infraestructura complementaria.
millones) y Yopal ($1.166.4 millones).
-
Neiva
($4.320
 Cerramientos.- Guapi y Armenia ($600 millones).
 Principales obras programadas en mantenimiento y mejoramiento de
infraestructura aeroportuaria, por $32.885.7 millones
 Mantenimiento
millones.
plataformas,
aeropuerto
Puerto
Carreño
$1.998.6
 Mantenimiento Pistas en los aeropuertos: Guaymaral $540 millones,
Cúcuta $540 millones, Arauca
$1.321.9 millones, Puerto Carreño
$4.733.3 millones y Leticia $7.958.3 millones.
 Ampliación de plataformas en los aeropuertos Puerto Asís $540
millones, Guapi $1.101.6 millones, Arauca $ 2.354.2 millones, Nuqui
$3.888 millones y Armenia $3.780 millones.
 Asignaciones a las Regionales aeronáuticas para el mantenimiento
general de: zonas de seguridad y canales, torres de control,
terminales, cuarteles de bomberos, señalización de pistas e
infraestructura complementaria.
 Obras y estudios ambientales $5.300 millones
 Programas de prevención peligro aviario en los aeropuertos: Nieva,
Leticia, Santa Marta, Valledupar, Armenia, Cúcuta y Bucaramanga
 Planes de manejo ambiéntal en Puerto Asís, Buenaventura, Popayán y
estudio ambiental en el Dorado.
 Elaboración programas de monitoreo de calidad de aguas, aire,
ruido y manejo de residuos sólidos El Dorado, Guaymaral, Neiva,
Puerto Asis,Leticia,Santa Marta,
Riohacha,Armenia,Popayán,Cucuta,Bucaramanga,Barrancabermeja y Mitu.
 Interventorias ambientales en los aeropuertos: El Dorado, San
Vicente del Caguán, Leticia, Santa Marta, Pasto, Tumaco, Cúcuta,
Bucaramanga, Villavicencio y Puerto Carreño
 Obras de mantenimiento y
ambiental en aeropuertos.
mejoramiento
5.1.4
Mantenimiento
general
aeronáuticas por $1.858 millones.
5.1.5 Adquisición de terrenos por
de
la
infraestructura
infraestructura
estaciones
$5.207.0 millones para:
 Desarrollo e implementación del Plan Maestro en los aeropuertos
de Neiva $700 millones Florencia $ 450 millones e Ipiales
$
1.609 millones.
 Construcción de la vía perimetral del aeropuerto Villavicencio $
1.990.9 millones.
 Ampliación de la Zona de Seguridad aeropuerto de Tolú
millones.
$
50
5.1.6 Este programa incluye además el proyecto de inversión que
permite garantizar los ingresos, mínimos al concesionario durante
el tiempo de duración de la concesión de la segunda pista El
Dorado, por $8,298.0 millones.
5.2. PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN AEROPUERTOS COMUNITARIOS.
 Se harán intervenciones en los aeropuertos: López de Micay ($2.500
millones) y Santa Ana – Cartago ($2.500 millones).
 Como aeropuerto regional asociado
a este programa se continuara
con la construcción aeropuerto de Palestina por $40.000 millones
proyecto de importancia estratégica según lo estipulado en la Ley
819 de 2003 y documento CONPES 3586 de 2009.
5.3. PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD
AERONÁUTICA
INVERSIONES EN ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA
LA SEGURIDAD AERONAUTICA
(Millones de pesos)
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
.0
Apropiado
% Part.
Total
Adq. Equipos y
sistemas
aeronauticos
Mantto de Equipos
y sistemas
aeronauticos
62,243.4
50,291.5
11,951.9
100%
81%
19%
Prioridades Sistemas radar. Con los $21.648.5 millones
este proyecto las prioridades están orientadas a los
aeropuertos y estaciones:
apropiados
siguientes
 El Dorado. Cabeza radar ($9.492.2 millones)
y centro de control (4.306.2 millones).
 Estación Cerro Verde.-Cabeza Radar ($3,000
millones).
 Flandes, Cabeza Radar ($2.300 millones).
 Rionegro: Pantallas de visualización de
datos radar( $450 millones)
 San Andres: Sala Radar ($2.100 millones).
Prioridades sistemas de Radioayuda: Con los 6.000 millones apropiados a
este proyecto se priorizaron.
 Adquisición, instalación y puesta en servicio de un DVOR / DME
para el aeropuerto de Ipiales por $1.700 millones.
 DVOR para los aeropuertos: Florencia ($1.300 millones), Arauca,
($1.300 millones), San Andres ($400 millones) y Neiva ($1.300
millones).
Prioridades en sistemas aeroportuarios:
 Sistemas de iluminación para los aeropuertos de Tame $900 millones
y Armenia $173 millones.
 Sistemas de señalización y guía de usuario
$250 millones.
 Sistemas luces papi $450 millones.
 Bandas transportadoras de equipaje para los
aeropuertos Guapi $170 millones, Ipiales
$100 millones y Mitu $160 millones.
 Sistemas aeroportuarios, reguladores, aires
acondicionados y otros por $650 millones.
Prioridades sistemas de meteorología:
 Adquisición
estaciones
meteorológicas
aeronáuticas
para
los
aeropuertos de Cartago $300 millones, Girardot $300 millones y
Olaya Herrera $300 millones.
 Adquisición equipos receptor de productos de centro mundiales de
pronostico $2.461 millones.
 Adquisición
equipos,
integración de las EMAS
nacional $500 millones.
software
a Nivel
 Adquisición
de
equipos,
software
integración
de
la
información
meteorología para los aeropuertos de
Rionegro $200 millones, Cali $200
millones
y
Barranquilla
$200
millones.
Prioridades en sistema de comunicaciones
 Adquisición e instalación
$6.500 millones.
equipos
VHF
(alcance
extendido)
por
 Adquisición equipos comunicaciones de torres y centros de control
(consolas) por $2.000 millones
 Adquisición e instalación grabadoras multicanal
600 millones.
nivel
central
 Servicio de comunicaciones en
estaciones y aeropuertos que no
cuentan con red nacional de comunicaciones y/o demandan mayor
capacidad
para
el
normal
desarrollo
de
sus
procesos
$1.064.7millones.
 Servicio de comunicaciones $493.2millones.
 Utilización segmento espacial para el establecimiento de una red
mediante estaciones terrenas de la UAEAC $737.9 millones.
 Utilización segmento espacial $412.0 millones.
 Pago ministerio de comunicaciones por $50 millones.
 Arrendamiento de espacio para alojamiento de equipos y suministro
de energía.-RTVC
por $500 millones.
5.4.- PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
INVERSIONES EN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
MEJORAMIENTO
(Millones de pesos)
40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
.0
Total
Adqusicion
equipos
Mantto.
equipos
Adqusicion Sanidad
servicios aeroport.
Apropiado
39,386.5
1,400.0
2,068.7
33,303.8
2,614.0
% Part.
100.0%
4%
5%
85%
7%
Impacto esperado: Proteger las operaciones de la aviación civil contra
la comisión de actos de interferencia ilícita
5.5.PROGRAMA
ADQUISICIÓN
OPERACIONES AEROPORTUARIAS
Y
MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS
PARA
A
este programa se le asignaron $10.532 millones para Prioridades en
salvamento y extinción de incendios.
 Adquisición
maquinas de extinción de incendios por $4.237.2
millones
para
los
aeropuertos
de
Puerto
Carreño, Tame, Guapi y
Buenaventura
 Adquisición de trajes de
protección
química
$300.8 millones.
 Adquisición de equipos
aluminizados
$300
millones.
 Adquisición elementos de protección personal $162 millones.
 Mantenimiento de máquinas de extinción de incendios, búsqueda y
rescate, unidades de rescate.
5.6- PROGRAMA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Prioridades.- A este programa se le asignaron $37.737.0 millones que
corresponden para la vigencia 2010.
Áreas responsables: Secretaría General, Secretaría de Seguridad Aérea,
Dirección de Informática, Oficina Centro de Estudios y Ciencias
Aeronáuticas, Dirección de Talento Humano y Dirección de Desarrollo
Aeroportuario.
PROGRAMA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Millones de pesos)
Asesorías y servicios de consultaría
Control Operacional para Garantizar la Seguridad Aérea
Adquisición equipos
y servicios informáticos
37,737.0
2,500.0
1,800.0
10,500.0
Mantenimiento y conservación equipos de computación
Capacitación personal técnico y administrativo
Aplicación de programas de salud ocupacional.
Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa
5.7.-
5,097.0
5,000.0
2,000.0
10,840.0
CONCESIONES AEROPORTUARIAS
Con este programa se pretende mejorar la prestación del servicio a los
usuarios del transporte aéreo en general, mediante la remodelación de
las instalaciones aeroportuarias y generando mayores niveles de
seguridad en cada uno de los aeropuertos a concesionar.
Para la vigencia 2010 se tiene previsto la entrega en concesión los
aeropuertos: José Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga,
Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Almirante
Padilla de Riohacha y Simón Bolívar de Santa Marta.