Plan de Intervención Ambiental

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TABLA DE CONTENIDO
1
INTRODUCCION ................................................................................................................................... 4
2
OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 5
3
2.1
Objetivo General: ......................................................................................................................... 5
2.2
Objetivos específicos: .................................................................................................................. 5
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL ............................................................................ 6
3.1
Primera Fase - Planificación previa a la visita ............................................................................. 6
3.1.1
Conformación del equipo de intervención ............................................................................... 7
3.1.2
Logística para la intervención ambiental. ................................................................................ 7
3.1.3
Información de antecedentes ambientales de la unidad operativa “físico/magnético” ............ 9
3.1.4
Consolidación de la información físico/magnético para la intervención. ................................ 9
3.2
Segunda Fase - Ejecución de la intervención ............................................................................ 12
3.2.1
Consolidación de las condiciones ambientales de la unidad operativa ................................ 12
3.2.3.
Gestión Integral de Residuos................................................................................................. 14
Residuos Sólidos Ordinarios ............................................................................................................... 14
Residuos Sólidos Peligrosos ............................................................................................................... 16
Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares ........................................................................................ 17
3.2.4 Intervención ambiental – Uso Eficiente del Agua ....................................................................... 21
3.2.5
Intervención Ambiental - Energía........................................................................................... 22
3.2.6
Valoración de la intervención ................................................................................................. 22
3.3
Tercera Fase: Seguimiento-verificación a la intervención ambiental ........................................ 23
3.3.1
Seguimiento a corto plazo ..................................................................................................... 23
3.3.2
Seguimiento a mediano plazo................................................................................................ 23
3.4
Carpeta SGA “Subsistema de Gestión Ambiental” .................................................................... 24
4
Meta ..................................................................................................................................................... 27
5
Indicador .............................................................................................................................................. 27
6
Administración del Plan de Intervención ambiental para las unidades operativas de la SDIS ........... 27
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INDICE DE TABLAS
Tabla No 1 Actividades y responsables planificación previa a la visita……………………….
Tabla No 2 Documentos carpeta para la intervención ambiental………………………………
Tabla No 3 Formatos residuos sólidos convencionales………………………………………….
Tabla No 4 Formatos residuos peligrosos…………………………………………………………
Tabla No 5 Formatos residuos hospitalarios y similares…………………………………………
Tabla No 6 Formatos programa agua……………………………………………………………...
Tabla No 7 Formatos programa energía ………………………………………………………….
Tabla No 8 Documentos SGA “sistema de gestión ambiental”…………………………………
Tabla No 9 Seguimiento al SGA “sistema de gestión ambiental”……………………………..
6
9
16
18
21
22
24
26
31
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INTRODUCCION
El presente documento contiene los elementos y lineamientos necesarios para el desarrollo de una intervención
ambiental en las unidades operativas que conforman la Secretaria Distrital de Integración Social, dicha
intervención se define, como la visita de inspección y reconocimiento directo, por parte de un equipo técnico y/o
profesional interdisciplinario, que verifica y determina las condiciones, necesidades, aspectos e impactos
ambientales que se presentan al interior de cada unidad durante la prestación de los diferentes servicios
sociales.
La finalidad del plan de intervención es dar línea base a los Gestores Ambientales Locales y Referentes
Ambientales, quienes desarrollaran las visitas de intervención ambiental a las unidades operativas
pertenecientes a la Entidad, con el fin de tener equidad y claridad en los conceptos a evaluar y verificar durante
el desarrollo de la intervención.
Lo anterior se debe a que actualmente se evidencia un alto grado de deficiencia en la aplicación e
implementación de los lineamientos ambientales institucionales, de la normatividad vigente en el ámbito
ambiental y en la ejecución de buenas prácticas ambientales, por lo cual se hace necesario el desarrollo de la
presente herramienta que permite identificar las fortalezas y debilidades que se presentan en cada unidad de
acuerdo a los servicios que presta y al tipo de usuarios que atiende, lo anterior para implementar acciones de
mejora puntuales a cada caso y así disminuir los impactos ambientales negativos generados.
Finalmente este documento consolida tres fases claves, en las cuales se describen paso a paso las acciones a
seguir durante una intervención ambiental a realizar por el Gestor Ambiental Local o Referente Ambiental, en
las unidades operativas pertenecientes a la entidad ya sea liderado por el área de gestión ambiental o por las
diferentes subdirecciones técnicas o locales, estas son:
 Planificación previa a la visita
 Ejecución de la intervención
 Seguimiento-verificación a la intervención ambiental.
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OBJETIVOS
2.1
Objetivo General:
Adoptar e implementar los lineamientos ambientales de la Secretaria Distrital de Integración Social en las
unidades operativas pertenecientes a la Entidad, mediante la intervención directa de un equipo interdisciplinario,
el cual verifique y determine las condiciones, necesidades, aspectos e impactos ambientales que presente
cada unidad operativa.
2.2
Objetivos específicos:

Identificar y consolidar las necesidades ambientales en las unidades operativas pertenecientes a la
SDIS.

Realizar seguimiento a la implementación de la gestión ambiental con el fin de potencializar su correcta
aplicación.

Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y
lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS

Direccionar al personal de las unidades operativas en el adecuado desarrollo de la gestión ambiental
institucional en la prestación de los servicios sociales.
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METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
En el desarrollo de la implementación de la gestión ambiental institucional de la Secretaria Distrital de
Integración Social, se diseñaron y formalizaron desde el Área de Gestión Ambiental los diferentes lineamientos
ambientales que están articulados con la misionalidad de la Entidad y la normatividad ambiental vigente; para
poder realizar seguimiento a esta implementación se desarrollo la siguiente metodología de intervención, la cual
esta subdividida en tres fases estructurantes que garantizaran la articulación y gestión integral en los procesos
ambiéntales, dichas fases son:
.
 Planificación previa a la visita
 Ejecución de la intervención
 Seguimiento y verificación a la intervención ambiental
3.1
Primera Fase - Planificación previa a la visita
Para el desarrollo de todo proceso de intervención es importante tener en cuenta y programar todas las
acciones y actividades a desarrollar antes de la intervención. En esta fase se plantean todas las actividades
previas a la ejecución de la intervención ambiental, las cuales se listan en la tabla Nº1 para su desarrollo en
cada unidad operativa intervenida:
TABLA Nº 1: ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
Actividad
Conformación del equipo de intervención
Responsable
Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental
Logística para la intervención ambiental.
Información de antecedentes ambientales de
la unidad operativa en físico/magnético.
Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental
Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental y
Coordinador de la unidad operativa.
Consolidación de la información
físico/magnético para la intervención.
Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental
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3.1.1 Conformación del equipo de intervención
Para el buen desarrollo de la intervención ambiental, el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental debe
garantizar el personal idóneo para el desarrollo de la intervención, lo anterior teniendo en cuenta que en la
implementación de la gestión ambiental institucional intervienen varios actores, áreas o dependencias, para lo
cual el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental podrán realizar la invitación de dichas áreas, como lo
son:
 La Subdirección de Plantas Físicas
 El Área de Apoyo Logístico
 El Área de Gestión Documental entre otras.
Con la articulación de las diferentes áreas se puede lograr una intervención integral a las diferentes líneas y
necesidades misionales y administrativas de la entidad. En dado caso que las áreas invitadas no puedan asistir
al proceso de intervención, esta se desarrollara de conformidad a lo establecido en este plan.
3.1.2 Logística para la intervención ambiental.
Para la ejecución y puesta en marcha de la intervención ambiental el Gestor Ambiental Local y/o Referente
Ambiental debe tener en cuenta la siguiente logística con el fin de garantizar la ejecución de la intervención
Ambiental:

Traslados: Se debe establecer un cronograma, conforme a las direcciones y ubicación de las unidades
operativas, con el fin de que los traslados de la persona o el equipo de intervención sea eficiente.

Comunicado interno – autorización del ingreso a la unidad operativa para el desarrollo de la
intervención: Con el ánimo de articular las acciones a desarrollar con las unidades operativas, el
Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental deberá remitir con anticipación a la intervención, un
comunicado donde se informe y autorice el ingreso de la/s personas que realizaran la intervención
ambiental de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de trabajo, estableciendo nombres
completos y documentos de identificación.
Adicionalmente en el comunicado se debe dejar claro las personas de la unidad operativa que deben
estar y apoyar la intervención ambiental las cuales deben ser:
 Coordinador o representante legal de la unidad operativa o a quien este delegue por escrito
para atender la visita de intervención.
 Responsable de la Gestión Ambiental de la unidad operativa.
 Un delegado del área de servicios generales “aseo, cafetería o lavandería”
 Personal responsable del mantenimiento de la unidad operativa “si lo hay”
 Beneficiario del acuerdo de corresponsabilidad o acción afirmativa “si lo hay”
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 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria “GAGAS” Solo para los predios que
generen residuos hospitalarios”
 Los que el coordinador de la unidad operativa considere convenientes
 Las personas delegadas de las áreas invitadas para realizar la intervención integral.
En este mismo comunicado se establecen los documentos que se deben tener a disposición por parte
de la unidad operativa en el momento de la intervención, dichos documentos son:
 Carpeta “SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL” donde se encuentra todos los documentos
que soporten el desarrollo de acciones o actividades ambientales, que cada unidad operativa
ha realizado con anterioridad a la intervención, de conformidad a los lineamientos ambientales
institucionales de la SDIS.
 Certificado de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.
 Certificados o planillas de mantenimiento de las trampas de grasas “solo para las unidades
operativas que cuenten con trapas de grasas”
 Certificado de mantenimiento de calderas y calderines “solo para las unidades operativas que
cuenten con calderas y calderines”
 Soporte de revisión técnico reglamentaria de gas natural “solo en las unidades operativas donde
utilicen gas natural”
 Plan de saneamiento básico con sus respectivas listas de chequeo.
 Fichas técnicas de los elementos que presentan caracteristicas CRETIP “Corrosivo, reactivo,
explosivo, toxico, infamable y patogeno”
 Certificado de la disposición final de grasas y aceites “solo para predios que realizan
preparación y cocción de alimentos”
 Informes de visita de las auditorías internas y externas en materia ambiental.
Creación o verificación del correo Electrónico Institucional: Con el fin de realizar un seguimiento eficiente y
mantener un proceso de comunicación entre el nivel central y la unidad operativa, el Gestor Ambiental Local y/o
el Referente Ambiental deben crear antes de la intervención un correo electrónico por medio del cual se
enviaran y almacenaran los documentos generados a partir de la intervención. Dicho correo debe cumplir con
los siguientes parámetros:
A. Se debe crear bajo el dominio de Gmail
B. El nombre del correo debe comenzar con las letras iniciales del servicio prestado (Jardín Infantil = ji,
Comisaria de familia = cf, Subdirección local = sl), seguido del nombre de la unidad operativa y de la
sigla sga ejemplo: [email protected]
La contraseña de este correo debe ser establecida por el referente ambiental y/o el gestor ambiental local y el
coordinador de la unidad operativa teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Área de Gestión
Ambiental.
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Es importante resaltar que dicho correo no servirá para realizar solicitudes referentes a la intervención, para la
lo cual cada referente ambiental y/o el gestor ambiental local debe manejar el correo institucional.
3.1.3 Información de antecedentes ambientales de la unidad operativa “físico/magnético”
Para realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la gestión ambiental institucional es importante
que cada unidad operativa, tenga siempre a la mano la carpeta en físico y magnético “SUBSISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL”, la cual debe contener todos los documentos “planes, políticas, lineamientos,
programas, estándares, procedimientos, instructivos, formatos, guías, resoluciones, directivas, circulares,
diagnósticos, memorandos, presentaciones, bases de datos, fotografías, actas, delegaciones, listados de
asistencia, y demás documentos ambientales” generados en la unidad, por lo anterior el coordinador de la
unidad operativa, el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental deben garantizar, en el momento de la
visita, la documentación enunciada en forma organizada y cumpliendo con los lineamientos documentales de la
Entidad. Todos los soportes y documentos encontrados previos a la intervención, se denominaran
“antecedentes ambientales”.
3.1.4 Consolidación de la información físico/magnético para la intervención.
Antes de la visita de intervención a las diferentes unidades operativas, el gestor ambiental local y/o referente
ambiental, deben consolidar la carpeta “documentos para la intervención ambiental”, en esta carpeta se
relacionan y unifican todos los documentos y lineamientos ambientales en físico y/o magnético que se generen
desde el Área de Gestión Ambiental de la entidad y que deben ser de cumplimiento e implementación en cada
unidad operativa, lo anterior se consolida en la siguiente tabla Nº 2.
Tabla Nº 2: Carpeta documentos para la intervención ambiental
Transversales
Tema
Documentos Carpeta para la intervención ambiental
Documento
Estado
Físico
Magnético
Plan de intervención
x
ambiental
Política Ambiental
x
x
Acta y lista de asistencia
x
de la intervención
Lista de chequeo de la
x
intervención
Plan Institucional de
x
Gestión Ambiental 2012
- 2016
Delegación de
x
compromiso PIGA
Resolución Adopción del
x
PIGA
Resolución de creación
x
del Comité PIGA mesas ambientales
Resolución delegación
x
Gestor Ambiental SDIS
Directiva Lineamientos
x
Ambientales
Procedimiento PIGA
x
Formulario de
Diagnostico Ambiental
Circular de adopción y
entrega del diagnóstico
ambiental
x
x
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Residuos Ordinarios
Estándar ambiental
x
Presentación –
Sensibilización de
lineamientos
transversales
Lineamiento Hacia una
Cultura Cero Si Se
Puede
Formulario Lista de
Chequeo de políticas
ambientales
Guía de aspectos e
impactos Ambientales
Instructivo guía
metodológica aspectos e
impactos ambientales
Matriz de aspectos e
impactos ambientales
x
X
Política Cero Basura
x
Presentación –
Sensibilización
Programa RS - Cero
Basura - Cero Papel Piezas publicitarias del
programa de RS
Política Cero Papel
x
Plan de Acción Interno
para el Aprovechamiento
Eficiente de RS
Resolución de Adopción
del Plan de Residuos
sólidos
Formato acuerdo de
corresponsabilidad
Formato acción
afirmativa
Formato certificado
recolección de material
reciclado
Formato de registro,
medición y control para
el manejo integral de los
residuos sólidos
Formato ruta de
recolección interna de
residuos solidos
Formato solicitud de
canecas
Artes del rotulado de las
canecas PE.
Formato Entrega de
Aceites vegetales
usados.
Plan integral para la
recolección y
encapsulamiento de
aceites vegetal generado
en la SDIS
Procedimiento Gestión
Residuos Sólidos
Formato de Solicitud de
registro de Vertimientos
x
V
e
rt
i
m
ie
n
t
o
s
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
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x
x
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Agu
a
Residuos Hospitalarios
Solo para unidad operativas generadores de estos residuos
Residuos Peligrosos
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Mapa de registro de
vertimientos
x
Acto administrativo de
adopción del PGIRP
Procedimiento Gestión
Residuos Peligrosos
PGIRP
x
Presentación –
Sensibilización PGIRP
x
Instructivo Pilas
x
Instructivo luminarias
x
Instructivo RAEES
x
Instructivo tóner cartuchos
Piezas publicitarias de
PGIRP
Formato mapa áreas
RESPEL
Formato registro de
información trimestral de
RESPEL para la SDIS
Acto administrativo de
adopción del modelo
PGIRH
Resolución de adopción
de los Planes de
Residuos hospitalarios
Procedimiento Residuos
Hospitalarios
Modelo PGIRH
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Presentación –
Sensibilización PGIRH
Instructivo guardianes
x
Instructivo inhaladores
x
Instructivo panales
x
Instructivo manifiesto
x
Instructivo recolección
traslado
Piezas publicitarias de
PGIRH
Artes del rotulado de las
canecas.
Formato ruta PGIRH
x
Formato de verificación
externa de residuos
hospitalarios y similares
Formato de lista de
chequeo de verificación
interna para residuos
hospitalarios y similares
Formato declaración de
compromiso para PGIRH
Formato RH1 fuentes de
generación y clases de
residuos
Política Cero
Desperdicio de Agua
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Energía
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3.2
Presentación –
Sensibilización
Programa Uso Eficiente
del Agua - Cero
Desperdicio de Agua
Piezas publicitarias del
programa Uso Eficiente
del Agua
Procedimiento de
Energía y Agua
Política Cero
Desperdicio de Energía
Lista de chequeo política
Cero Desperdicio de
Energía
Presentación - Campaña
Cero Desperdicio de
Energía
Presentación –
Sensibilización
Programa Uso Eficiente
de la Energía - Cero
Desperdicio de Energía
Piezas publicitarias del
programa Uso Eficiente
de la Energía
Procedimiento de
Energía y Agua
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Segunda Fase - Ejecución de la intervención
Una vez se haya garantizado por parte el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental, los puntos de la
primera fase, se deberán realizar las siguientes acciones y actividades en cada unidad operativa con el fin de
realizar una intervención ambiental articulada con los lineamientos ambientales.
Es de tener en cuenta que la ejecución de las fases uno y dos se desarrollaran anualmente con lo cual se busca
identificar las condiciones ambientales iniciales de la unidad operativa. El seguimiento continuo al ejercicio de
implementación se realizará dos (2) meses después de haber realizado el proceso de intervención.
De acuerdo al número de personas designadas a la intervención y a las dimensiones de la unidad operativa, se
cuenta con un promedio de máximo 5 horas para el desarrollo de la intervención ambiental en la ejecución de la
misma, el equipo de intervención dejara todos los documentos que soportan el Subsistema de Gestión
Ambiental en una carpeta magnética en el equipo de cómputo del coordinador de la unidad operativa.
3.2.1 Consolidación de las condiciones ambientales de la unidad operativa
Para poder determinar las diferentes necesidades ambientales de cada unidad operativa el Gestor Ambiental
Local y/o Referente Ambiental en compañía del coordinador o representante legal de la unidad operativa o la
persona que él delegue, adelantaran el diligenciamiento del diagnóstico de condiciones ambientales, la matriz
de aspecto e impactos ambientales y la lista de chequeo de las políticas ambientales.
La información que se consigne en dichos formatos y formularios se consolidara mediante la inspección visual
en el recorrido de las diferentes áreas e instalaciones de la unidad operativa y en la revisión de los documentos
“físico o magnético” que se requieran por la/s persona/s que realicen la intervención, con el fin de determinar el
nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales en cada unidad operativa.
Una vez se cuente con el diagnóstico, la matriz de aspectos e impactos ambientales y la lista de chequeo de las
políticas ambientales totalmente diligenciados, la/s persona/s de la intervención, iniciaran la mesa de trabajo
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ambiental, verificando y analizando los antecedentes ambientales de la unidad operativa y el diligenciamiento
del formato Nº 1 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ver anexo 1.
Nota 1: El formato lista de chequeo plan de intervención ambiental de la Secretaria Distrital de
Integración Social se debe diligenciar dos veces durante la intervención, la primera vez se diligencia
teniendo en cuenta solo los documentos con los que cuente la unidad operativa en el momento en el
que se inicia la intervención y la segunda se diligenciara con los documentos consolidados en el
desarrollo de la intervención.
Una vez diligenciado el formato y después de ver las falencias en la implementación de los lineamientos
ambientales, el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental debe adelantar, las actividades o acciones
ambientales necesarias para darle cumplimiento a los lineamientos ambientales vigentes, ya sea consolidando
los formatos no diligenciados por la unidad operativa o realizando las correcciones a los hallazgos evidenciados
en el recorrido, con los elementos que cuente la unidad operativa.
NOTA 2: Con el fin de dejar evidencia de la intervención ambiental realizada, el Gestor Ambiental Local
y/o Referente Ambiental levantara el acta de visita con su respectivo listado de asistencia y registro
fotográfico, que de soporte al cumplimiento de todas las acciones realizadas durante la intervención en
la cual deben quedar los compromisos adquiridos y las fechas en las cuales se les dará cumplimiento.
3.2.2. Socialización Intervención ambiental – Transversales y Consumo Sostenible
El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental, realizaran la Primera sesión de trabajo, en la cual se
desarrolla la socialización e implementación de los lineamientos ambientales de la Entidad (Plan Institucional de
Gestión Ambiental – PIGA, La política Ambiental, Estándar Ambiental, Lineamiento Hacia una Cultura Cero si se
Puede y procedimientos PIGA), adicionalmente en esta sesión se manejara la temática de Consumo Sostenible,
donde se verificaran los soportes y documentos que den fe al cumplimiento de los lineamientos ambientales de
la SDIS.
El Gestor Ambiental Local explicara el objetivo del programa consumo sostenible y la aplicación de las
estrategias que den cumplimiento al mismo dentro de la unidad operativa.
Tabla Nº 3. Formatos transversales
FORMATOS
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Política Ambiental
Lineamiento Hacia una Cultura
Cero, Sí se puede
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el Área de
Gestión Ambiental modifique la
versión.
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el Área de
Gestión Ambiental modifique la
versión.
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el Área de
Gestión Ambiental modifique la
versión.
UBICACIÓN
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL
de la unidad operativa.
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL
de la unidad operativa.
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL
de la unidad operativa.
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Políticas Ambientales (Política
Cero Papel, Cero Basura, Cero
Desperdicio de Energía, Cero
Desperdicio de Agua)
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Certificado Entrega de Información
Políticas Ambientales
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Declaración de compromiso PIGA
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL
de la unidad operativa.
https://docs.google.com/forms/d/1VcRixvaBvnRZpOH3yxx8vz2O7bn
ecpHJkNSTYvUxhZA/viewform?usp=send_form
Cada
vez
que
cambie
el
coordinados y/o representante
legal de la Unidad Operativa
Diagnostico de Condiciones
Ambientales
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie
la información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no
mayor a 5 días el certificado de la recepción de la información, este
debe estar en la carpeta magnética SUBSISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
En físico en el archivo del Área de Gestión Ambiental Nivel Central carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa .
El documento se debe diligenciar en magnético bajo el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/1BoePnjE_GNI1LR9BM43fqpg1Bibe
3PJwi-4fgAcYyMU/viewform?usp=send_form
Certificado entrega de Diagnostico
Condiciones Ambientales
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie
la información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no
mayor a 5 días el certificado de la recepción de la información, este
debe estar en la carpeta magnética SUBSISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
Matriz de aspectos e impactos
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
El documento debe entregarse en medio magnético al Área de
Gestión Ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada
unidad operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el
correo
electrónico
del
Área
de
Gestión
Ambiental
“[email protected]”.
Certificado entrega de matriz de
aspectos e impactos
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie
la información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no
mayor a 5 días el certificado de la recepción de la información, este
debe estar en la carpeta magnética SUBSISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
3.2.3. Gestión Integral de Residuos
De acuerdo a los diferentes servicios sociales prestados por la entidad y a los diferentes tipos de residuos
generados por la misma, se subdivide este numeral en cinco componentes, los cuales son:
 Residuos Sólidos Ordinarios
 Residuos Sólidos Peligrosos (Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares )
 Residuos Especiales
 Emisiones Atmosféricas
 Vertimientos
Residuos Sólidos Ordinarios
Para el desarrollo de este numeral el/la Coordinador/a o representante legal de la unidad operativa o a quien
este delegue por escrito para atender la visita de intervención, el responsable de la Gestión Ambiental de la
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unidad operativa, el delegado del área de servicios generales, aseo, cafetería o lavandería, el representante
legal o beneficiario del acuerdo de corresponsabilidad o acción afirmativa “si lo hay”, el Gestor Ambiental Local
y/o Referente Ambiental, realizaran la segunda sesión de trabajo, en la cual se desarrolla la socialización e
implementación de los lineamientos ambientales.
Para esta primera sesión se manejara la temática de residuos sólidos ordinarios, donde se verificaran los
soportes y documentos que den fe al cumplimiento de los lineamientos ambientales de la SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta sesión son:
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización del Plan de
Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos (PAIPAERS), Política Cero
Basura y Cero Papel, procedimientos de residuos sólidos y formatos del PAIPAERS. La sensibilización
realizada por el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental deberá ser multiplicada a todos los
funcionarios y contratistas de la unidad operativa.
Nota 3: Para la ejecución de las actividades de sensibilización en la intervención ambiental, el Gestor
Ambiental Local y/o Referente Ambiental debe establecer las presentaciones necesarias para tratar todos
los temas enunciados y la unidad operativa debe garantizar los elementos necesarios para realizar las
presentaciones.
El gestor ambiental local y/o referente ambiental, solicitara al Coordinador/a o representante legal de la
unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los siguientes
formatos diligenciados ver – tabla Nº 4.
Nota 4: En los casos que la unidad operativa no cuente con los formatos diligenciados de los diferentes
programas el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental los suministrara y realizara el
diligenciamiento de aquellos que lo permitan durante la visita, los que no se puedan diligenciar quedaran
como compromiso entre la partes para su diligenciamiento y envió.
Tabla Nº 4. Formatos Residuos Sólidos
FORMATOS
Residuos Ordinarios
Plan de Acción Interno Para el
Aprovechamiento Eficiente de los
Residuos Sólidos.
Formato acuerdo de
corresponsabilidad o acción
afirmativa.
Formato certificado de entrega de
residuos sólidos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el Área
de Gestión Ambiental modifique la
versión.
UBICACIÓN
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE
AMBIENTAL
de
la
unidad
Una vez al año o cuando cambien
los responsables
Una vez al mes
GESTION
operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al Área
de Gestión Ambiental por medio del drive del correo
electrónico de cada unidad operativa y debe compartirse el
acceso a la carpeta con el correo electrónico del Área de
Gestión Ambiental “[email protected]”.
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
El documento debe entregarse trimestralmente en medio
magnético al Área de Gestión Ambiental por medio del drive
del correo electrónico de cada unidad operativa y debe
compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico
del Área de Gestión Ambiental.
Código:F-BS -58
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PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
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En el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos para que
sea
diligenciado.
Formato registro, medición y
control de residuos solidos
FORMATOS
Diario
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa una vez esté totalmente
diligenciado "no tenga más espacios".
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por
medio del siguiente link https://docs.google.com/forms/d/1wUh3Jk6s_2FbOwjc008VS4gecpBV1inQpz8lIsExv0/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link y debe tener como soporte el
formato de certificado de residuos sólidos.
Reporte trimestral de generación
de residuos
Trimestralmente (5 primeros días
hábiles de los meses de Abril Julio - Octubre - Enero)
Certificado trimestral de
generación de residuos
Trimestralmente (5 primeros días
hábiles de los meses de Abril Julio - Octubre - Enero)
En físico en el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.
Formato ruta de recolección
interna
Una sola vez y actualizarla cada
vez que se realicen cambios
estructurales
en
la
unidad
operativa.
El formato debe diligenciarse en físico y magnético:
Formato solicitud de canecas
Cuando la unidad operativa
solicite por primera vez o por
deterioro de las existentes.
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental
diligencie la información el Área de Gestión Ambiental
enviara en un plazo no mayor a 5 días el certificado de la
recepción de la información, este debe estar en la carpeta
magnética SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la
unidad operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al Área
de Gestión Ambiental por medio del drive del correo
electrónico de cada unidad operativa y debe compartirse el
acceso a la carpeta con el correo electrónico del Área de
Gestión Ambiental. “[email protected]”
En físico en el archivo del Área de Gestión Ambiental Nivel
Central - carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de
la unidad operativa.
En
magnético
por
medio
del
siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/191a9cMP8aKP6z6oXamdm
JKlIXdL2vWdozuT8beTPyY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Residuos Sólidos Peligrosos
Para este numeral el representante legal o beneficiario del acuerdo de corresponsabilidad o acción afirmativa
“si lo hay”, podrá retirarse de la mesa de trabajo de socialización e implementación de los lineamientos
ambientales los demás integrantes se mantendrán y se realizara socialización de la temática de residuos
peligrosos, donde se verificaran los documentos soportes al cumplimiento de los lineamientos ambientales de la
SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta mesa son:
Código:F-BS -58
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PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
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Página: 17 de 74
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRP, procedimiento PGIRP, instructivos (Pilas – Luminarias
– RAEE – Toner y Cartuchos), y formatos del PGIRP. Ver Nota 3.
 El equipo de intervención Ambiental solicitara al Coordinador/a o representante legal de la unidad
operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los siguientes
formatos diligenciados ver – tabla Nº 4. Ver Nota 4.
Tabla Nº 4. Formatos Residuos Peligrosos
Formatos
Residuos Peligrosos
Plan de Gestión
Integral de
Residuos
Peligrosos
Formato mapa
áreas RESPEL
Formato registro
de información
trimestral de
RESPEL
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el
Área de Gestión Ambiental
modifique la versión.
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa.
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en
la unidad operativa.
En
Mensualmente
físico
en
el
cuarto
de
almacenamiento
de
residuos
sólidos.
El documento debe entregarse en medio magnético al Área de Gestión Ambiental
por medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y debe
compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del área de gestión
ambiental “[email protected]”
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa
Reporte
trimestral de
RESPEL para la
SDIS
Trimestralmente
(5
primeros días hábiles de
los meses de Abril - Julio Octubre - Enero)
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por medio del siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/1qq2K8Z-O6y4l-8nrUdzeEtV1oFwGFvigvl_dFoP7pc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Certificado
trimestral de
generación
RESPEL
Cada
vez
que
se
entreguen los
Aceites
vegetales usados
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie la
información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no mayor a 5 días
el certificado de la recepción de la información, este debe estar en la carpeta
magnética SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad operativa.
Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares
La ejecución de este tema solo se debe desarrollar, cuando la unidad operativa sea generadora de residuos
hospitalarios y similares, de lo contrario se debe hacer caso omiso de este numeral.
Una vez identificado por parte del Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental que la unidad operativa es
generadora de residuos hospitalarios y similares se deberá solicitar la participación en la tercera sesión de
trabajo al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria “GAGAS” y el Referente ambiental de la
Subdirección técnica o Local.
Nota 5: En el caso que la unidad operativa no cuente con el grupo GAGAS, ni tenga soportes del
manejo integral de los residuos hospitalario generados, se deberán reunir el/la Coordinador/a o
representante legal de la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de
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Fecha:17/10/2014
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intervención, el responsable de la Gestión Ambiental de la unidad operativa, el delegado del área de
servicios generales, aseo, cafetería o lavandería y el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental y
realizaran la implementación de los lineamientos ambientales en este tema, generando los
compromisos y acciones necesarias para el cumplimiento normativo.
Para esta sesión se manejara la temática de residuos sólidos Hospitalarios y Similares, donde se verificaran los
soportes y documentos que evidencien el cumplimiento de los lineamientos ambientales de la SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta sesión son:
 El equipo de intervención ambiental realizara la presentación y socialización del Plan modelo de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, procedimiento PGIRH, instructivos (Guardianes –
Inhaladores – Pañales – Manifiestos – Recolección y Traslado), y formatos del PGIRH. Ver Nota 3.
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental solicitara al Coordinador/a o representante legal de
la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los
siguientes formatos diligenciados ver – tabla Nº 5. Ver Nota 4.
Residuos Hospitalarios y Similares
Tabla Nº 5. Formatos Residuos Hospitalarios y Similares
Formatos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Plan modelo de
gestión integral
de residuos
hospitalarios y
similares
(PGIRH)
Una sola vez y actualizarlo
cada vez que se requiera
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la
unidad operativa.
Ruta PGIRH
Formato de lista
de chequeo de
verificación
externa de
residuos
hospitalarios y
similares
Formato de lista
de chequeo de
verificación
interna para
residuos
hospitalarios y
similares
Formato
declaración de
compromiso para
PGIRH
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
unidad operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al Área de Gestión
Ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y
debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del Área de
Gestión Ambiental “[email protected]”
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa
Una vez al año
El documento debe entregarse en medio magnético al Área de Gestión
Ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y
debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del Área de
Gestión Ambiental “[email protected]”
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa.
Una vez al año
El documento debe entregarse en medio magnético al área de gestión ambiental
por medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y debe
compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del área de gestión
ambiental “[email protected]”
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al área de gestión ambiental
por medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y debe
compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del área de gestión
ambiental “[email protected]”
Una vez al año o cuando
cambien los responsables
En físico en el archivo del Área de Gestión Ambiental Nivel Central - carpeta
SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad operativa.
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Resid
uos
Hospi
talari
os y
Simil
ares
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Formatos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
En el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios para que sea
diligenciado.
Formato RH1
Manifiestos
Reporte
trimestral de
generación de
residuos
hospitalarios
Certificado
trimestral de
generación
residuos
hospitalarios
Actas GAGAS
UBICACIÓN
Diariamente
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa una vez esté totalmente diligenciado "no tenga más espacios".
Cada vez que se entreguen
los residuos a la empresa de
aseo autorizada
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa.
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
Abril - Julio - Octubre Enero)
El documento debe entregarse trimestralmente en medio magnético al Área de
Gestión Ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad
operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo electrónico del
Área de Gestión Ambiental
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por medio del siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/107c1OQHnZ37F0UJzLl8iHitaPms9imxO6fz7b8sdHY/viewform?usp=send_form#start=invitep=mail_form_link y debe
tener como soporte los manifiestos.
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
Abril - Julio - Octubre Enero)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie la
información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no mayor a 5 días
el certificado de la recepción de la información, este debe estar en la carpeta
magnética SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad operativa.
Mensualmente
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad
operativa.
Residuos Especiales
Para este numeral se realizara socialización en la mesa de trabajo la temática de residuos Especiales, donde se
verificaran los documentos soportes al cumplimiento de los lineamientos ambientales de la SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta mesa son:
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Especiales PGIRE. Ver Nota 3.
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Vertimientos y Emisiones Atmosféricas
Se realizara socialización en la mesa de trabajo la temática de vertimientos, donde se verificaran los
documentos soportes al cumplimiento de los lineamientos ambientales de la SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta mesa son:

El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización del Plan
integral para el encapsulamiento de aceite vegetal usado y recolección de grasas, procedimiento del
Plan y formatos a diligenciar al interior, formato y mapa de registro de vertimientos e informe de
caracterización de aguas vertidas para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Ver Nota
3

El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental solicitara al Coordinador/a o representante legal de
la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los
siguientes formatos diligenciados ver – tabla Nº 6. Ver Nota 4.

Seguido a esto se explicara que se debe realizar control de las emisiones atmosféricas generadas
durante la prestación de los servicios sociales por los artefactos que realicen procesos de combustión
en cada unidad operativa.
Vertimientos
Tabla Nº 6. Formatos vertimientos y emisiones atmosfericas
Formatos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Plan integral para el
encapsulamiento de
aceite vegetal usado y
recolección de grasas
Formato de entrega
de aceite vegetal
usado
Actualizarlo en la carpeta
magnética cada vez que el Área
de Gestión Ambiental modifique
la versión.
Cada vez que se entregue el
A.V.U al gestor autorizado o
cuarto temporal de residuos
peligrosos de la entidad
En magnético en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de
la unidad operativa.
Reporte trimestral de
entrega de aceite
vegetal usado
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
Abril - Julio - Octubre - Enero)
Certificado trimestral
de generación de
aceite vegetal usado
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
Abril - Julio - Octubre - Enero)
Registro y Mapa de
vertimientos
Una sola vez
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la
unidad operativa.
El documento debe entregarse trimestralmente en medio magnético al
Área de Gestión Ambiental por medio del drive del correo electrónico de
cada unidad operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el
correo electrónico del Área de Gestión Ambiental
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por medio del
siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/1prcxh3Gb1lvudnEvTMWs9eZuQoeaov
Q4QM1GV3iG4P0/viewform?usp=send_form y debe tener como el
formato de entrega de aceite vegetal.
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie la
información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no mayor
a 5 días el certificado de la recepción de la información, este debe estar
en la carpeta magnética SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la
unidad operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al Área de Gestión
Ambiental (diligenciado bajo el formato establecido por la SDA) por
medio del drive del correo electrónico de cada unidad operativa y debe
compartirse el acceso a esta carpeta del drive con el correo electrónico
del Área de Gestión Ambiental “[email protected]”.
Código:F-BS -58
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Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Verti
mient
os
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Formatos
Informe de
caracterización de
aguas vertidas
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Anual (se debe realizar con un
laboratorio certificado por el
IDEAM)
Si la unidad operativa es propia el documento físico reposara en el Área
de Gestión Ambiental en la carpeta del predio y la unidad operativa
tendrá una copia magnética
Si la unidad operativa es tercera el documento físico estará en la carpeta
del subsistema de gestión ambiental de la unidad operativa y deben
enviar una copia al área de gestión ambiental.
Certificado o planillas
de mantenimiento de
trampa de grasas
Cerificado de
mantenimiento de
calderas, calderines,
motobombas,
calentadores y/o
cualquier otro
De acuerdo a la generación de
residuos
de cada
unidad
operativa. (semanal, mensual o
trimestral)
El certificado físico estará en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION
AMBIENTAL
de
la
unidad
operativa
1 vez al año o cuando se
requiera
El certificado físico estará en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION
AMBIENTAL
de
la
unidad
operativa
El documento debe entregarse en medio magnético al área de gestión
ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad
operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo
electrónico
del
área
de
gestión
ambiental
“[email protected]”
El documento debe entregarse en medio magnético al área de gestión
ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad
operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo
electrónico
del
área
de
gestión
ambiental
“[email protected]”
3.2.4 Intervención ambiental – Uso Eficiente del Agua
En esta sesión, la mesa de trabajo requiere la participación de el/la Coordinador/a o representante legal de la
unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, el responsable de la
Gestión Ambiental de la unidad operativa y el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental donde se
verificaran los documentos soportes al cumplimiento de los lineamientos ambientales de la SDIS.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta sesión son:
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización de la
Política Cero Desperdicio de Agua, Uso Eficiente del Agua, procedimientos Agua. Ver Nota 3.
 El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental solicitara al Coordinador/a o representante legal de
la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los
siguientes formatos diligenciados ver – tabla Nº 7. Ver Nota 4.
Tabla Nº 7. Formatos Programa Agua
Formatos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Lista de chequeo política Cero
Desperdicio de Agua
Una vez al año (5
primeros días hábiles
del mes de octubre)
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por medio del
siguiente link
Agua
https://docs.google.com/forms/d/1VcRixvaBvnRZp
OH3yxx8vz2O7bnecpHJkNSTYvUxhZA/viewform?usp=send_form
Certificado Entrega de
Información Políticas
Ambientales
Una vez al año (5
primeros días hábiles
del mes de Abril)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental diligencie
la información el Área de Gestión Ambiental enviara en un plazo no
mayor a 5 días el certificado de la recepción de la información, este
debe estar en la carpeta magnética SUBSISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL de la unidad operativa.
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Certificado De lavado de
tanques
Una vez cada 6 meses
En físico en la carpeta SUBSITEMA DE GESTION AMBIENTAL de la
unidad operativa.
El documento debe entregarse en medio magnético al área de gestión
ambiental por medio del drive del correo electrónico de cada unidad
operativa y debe compartirse el acceso a la carpeta con el correo
electrónico
del
área
de
gestión
ambiental
“[email protected]”
3.2.5 Intervención Ambiental - Energía
Con este tema se cierra la segunda fase de la intervención ambiental, en la cual deben estar presentes el/la
Coordinador/a o representante legal de la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la
visita de intervención, el responsable de la Gestión Ambiental de la unidad operativa y el Gestor Ambiental
Local y/o Referente Ambiental.
Los temas y acciones que se desarrollaran en esta sesión son:

El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental realizara la presentación y socialización de la
política Cero desperdicio de energía y uso eficiente de la energía. Ver Nota 3.

El Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental solicitara al Coordinador/a o representante legal de
la unidad operativa o a quien este delegue por escrito para atender la visita de intervención, los
siguientes formatos diligenciados ver – tabla Nº 8. Ver Nota 4.
ENERGIA
Tabla No 8 Formatos Programa Energía
Formatos
FECHAS DE
DILIGENCIAMIENTO
UBICACIÓN
Lista de chequeo política Cero
Desperdicio de Energía.
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de octubre)
El documento se debe diligenciar en medio magnético, por medio
del siguiente link.
https://docs.google.com/forms/d/1VcRixvaBvnRZp
OH3yxx8vz2O7bnecpHJkNSTYvUxhZA/viewform?usp=send_form
Certificado Entrega de
Información Políticas Ambientales
Una vez al año (5 primeros días
hábiles del mes de Abril)
Una vez el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental
diligencie la información el Área de Gestión Ambiental enviara en
un plazo no mayor a 5 días el certificado de la recepción de la
información, este debe estar en la carpeta magnética
SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la unidad operativa.
 Una vez se consoliden los formatos, el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental entregara y
explicara la/s campaña/s de los lineamientos ambientales de la entidad.
3.2.6 Valoración de la intervención
Una vez se haya terminado las diferentes sesiones de trabajo el Gestor Ambiental Local y/o Referente
Código:F-BS -58
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PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
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Ambiental deberá:
3.3

Diligenciar por segunda vez del formato “lista de chequeo del plan de intervención ambiental de la
Secretaria Distrital de Integración Social” donde consolidara el porcentaje de implementación de los
diferentes lineamientos ambientales,

Realizar el informe detallado de las acciones realizadas bajo el plan de intervención.

Diligenciar todos los formatos y formularios descritos anteriormente en cada programa y enviarlos
por medio del correo electrónico creado previamente para cada unidad operativa en el drive del
correo electrónico del área de gestión ambiental.
Tercera Fase: Seguimiento-verificación a la intervención ambiental
Para que el proceso de intervención ambiental cumpla con los objetivos y metas trazadas en este plan, se debe
garantizar el cumplimiento de esta tercera fase, donde se establece el Seguimiento y verificación a la
implementación de los lineamientos ambientales institucionales.
Para lo anterior el Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental, debe garantizar un seguimiento permanente
y articulado con la unidad operativa ya sea por medio telefónico, presencial o vía correo electrónico, dicho
seguimiento se subdividirá en:

Seguimiento a corto plazo

Seguimiento a mediano plazo
3.3.1 Seguimiento a corto plazo
Este seguimiento es realizado por parte del Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental que desarrollo la
primera visita de intervención a la unidad operativa, en esta visita debe realizar un informe de condiciones
ambientales de la unidad operativa resaltando las necesidades ambientales.
Este informe debe contar con el nivel de avance e implementación de los lineamientos ambientales y las
necesidades que resulten de la intervención serán comunicadas a las áreas competentes de realizar las
acciones de mejora (acciones correctivas).
Adicionalmente se debe tener comunicación y apoyo constante entre el Gestor Ambiental Local y/o Referente
Ambiental, la unidad operativa y las áreas encargadas de realizar acciones de mejora, mediante comunicados
escritos, reuniones, entre otras con el fin dejar evidenciado el proceso de seguimiento y mejora.
3.3.2 Seguimiento a mediano plazo
En este numeral se debe garantizar el seguimiento periódico y permanente “2 meses posteriores a la visita de
intervención” por parte del Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental , donde se debe realizar
nuevamente el diligenciamiento del formato Nº 1 LISTA DE CHEQUEO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ver anexo 1, y se debe realizar la
verificación al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el fin de identificar el grado de cumplimiento y
avance de la unidad operativa con respecto a los compromisos y actividades establecidas durante la primera
visita de intervención y las acciones desarrolladas por la unidad durante esos 2 meses.
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 24 de 74
En esta segunda visita se debe implementar la metodología descrita en la fase 1 del presente plan, se debe
contar con el acta de la visita realizada a la unidad por primera vez en la cual estén descritos los compromisos
adquiridos para la implementación de los lineamientos, programas y demás acciones y documentos
socializados en la primera intervención y se debe realizar nueva acta de visita de seguimiento.
Este seguimiento se deberá garantizar hasta que la unidad operativa cumpla e implemente al 100% los
lineamientos ambientales institucionales. Se debe tener en cuenta, que si la unidad operativa no realiza el
reporte periódico de la información ambiental en las fechas establecidas, se reactivara el proceso de
intervención.
3.4
Carpeta SGA “Subsistema de Gestión Ambiental”
Cada Gestor Ambiental Local y/o Referente Ambiental y unidad operativa debe contar con una carpeta en físico
y magnético que contenga todos los soportes legibles y debidamente diligenciados de la implementación de los
lineamientos ambientales de la Entidad, dichos documentos se listan en la siguiente tabla N° 9 Documentos
SGA “Subsistema de Gestión Ambiental”:
Tabla No 9 Documentos SGA “Subsistema de Gestión Ambiental”
Carpeta subsistema de Gestión Ambiental
Documento
Área de Gestión Ambiental
Magnético
Físico
Unidad operativa
Magnético
Plan de intervención ambiental
x
Política Ambiental
x
Acta y listado de asistencia de la intervención
Lista de chequeo de la intervención y de
seguimiento
x
x
x
x
Plan Institucional de Gestión Ambiental 2012 2016
x
Resoluciones, estándar ambiental
presentaciones, piezas publicitarias, campañas y
procedimientos de los lineamientos ambientales
x
x
Delegación de compromiso PIGA
x
Formulario Diagnostico ambiental
x
x
Certificado de envió de diagnostico
x
x
Informe de Condiciones ambientales
(diagnostico, políticas ambientales, aspectos e
impactos) con registro fotográfico
x
x
Pre test y pos test de intervención
x
Físico
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
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Carpeta subsistema de Gestión Ambiental
Documento
Área de Gestión Ambiental
Magnético
Físico
Unidad operativa
Magnético
Formulario de chequeo de políticas ambientales
x
x
Certificado de envío de políticas ambientales
x
x
Matriz de aspectos e impactos
x
x
Certificado de matriz de aspectos e impactos
x
x
Actas, pre test y post test y listados de
asistencia de procesos de sensibilización
ambiental realizados por otra entidad que no sea
el area de gestión ambiental o por la unidad
operativa
x
Actas, pre test y pos test y listados de asistencia
procesos de sensibilización ambiental realizado
por el área de gestión ambiental
Físico
x
x
x
RESIDUOS ORDINARIOS
Plan de acción interno para el aprovechamiento
eficiente de los residuos sólidos
x
Acuerdo de corresponsabilidad o acción
afirmativa
x
Formato y formulario de solicitud de canecas
x
Ruta de recolección interna de residuos solidos
x
x
x
x
x
Formato registro, medición y control de residuos
sólidos
x
Formato certificado de entrega de residuos
sólidos
x
Reporte trimestral de residuos generados
x
x
Certificado de reporte trimestral
x
x
x
RESIDUOS PELIGROSOS
Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
y instructivos
Formato mapa áreas RESPEL
Formato registro de información trimestral de
RESPEL
Reporte trimestral de RESPEL
Certificado trimestral de generación RESPEL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 26 de 74
Carpeta subsistema de Gestión Ambiental
Área de Gestión Ambiental
Documento
Magnético
Físico
Unidad operativa
Magnético
Físico
RESIDUOS HOSPITALARIOS
Plan modelo de gestión integral de residuos
hospitalarios y similares (PGIRH)
x
Formato declaración de compromiso para
PGIRH
x
x
Actas GAGAS
x
x
Ruta PGIRH
x
x
Formato de lista de chequeo de verificación
interna para residuos hospitalarios y similares
x
x
Formato de lista de chequeo de verificación
externa de residuos hospitalarios y similares
x
x
Formato RH1
x
x
Manifiestos
x
x
Reporte trimestral de generación de residuos
hospitalarios
x
x
Certificado trimestral de generación residuos
hospitalarios
x
x
VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
Plan integral para el encapsulamiento de aceite
vegetal usado y recolección de grasas
x
Formato de entrega de aceite vegetal usado
x
x
Reporte trimestral de entrega de aceite vegetal
usado
x
x
Certificado trimestral de generación de aceite
vegetal usado
x
x
Registro y mapa de vertimientos
x
x
Informe de caracterización de aguas vertidas
x
x
Certificado o planillas de mantenimiento de
trampa de grasas
x
x
Cerificado de mantenimiento de calderas,
calderines, motobombas, calentadores y/o
plantas electricas
x
x
USO EFICIENTE DEL AGUA
Certificado de lavado de tanques
x
x
Nota 6: Todos los documentos generados durante las intervenciones en las unidades operativas, deben
quedar en la carpeta SGA la cual debe estar ubicada en la unidad operativa y en el nivel central de la
entidad “AREA DE GESTION AMBIENTAL”, ya sea en físico o magnético con el fin de poder atender y
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 27 de 74
reportar a los entes de control.
4
Meta
Implementar al 100% los lineamientos ambientales en las unidades operativas priorizados para cada vigencia
fiscal.
5
Indicador
(Numero de unidad operativas con la implementación al 100% / Numero de unidad operativas priorizados) * 100
6
Administración del Plan de Intervención ambiental para las unidades operativas de la SDIS
La administración del Plan de Intervención ambiental para las unidades operativas de la SDIS estará a cargo
del área de gestión ambiental de la subdirección administrativa y financiera.
Su implementación estará a cargo del Área de gestión Ambiental y las subdirecciones técnicas y locales.
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 28 de 74
Anexo No 1: Lista de Chequeo Plan de Intervención Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social
PREDIOS Y/O EQUIPAMIENTOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS.
ÁREA DE GESTION AMBIENTAL
PREDIO
SUB. LOCAL
RESPONSABLE DEL
DILIGENCIAMIENTO
FECHA
FECHA PROXIMA
INTERVENCION
INTERVENCION N°
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSVERSALES
REQUISITO
La unidad
operativa donde
funciona el servicio
debe tener
diligenciado y
enviado el
formulario de
diagnóstico
ambiental al área
de gestión
ambiental de la
SDIS.
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa donde
funciona el
servicio tiene el
formato de
diagnóstico
ambiental
diligenciado y
enviado al área
de gestión
ambiental de la
SDIS?
DOCUMENT
OS Y/O
ELEMENTO
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
SI
NO
N/A
%
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN FINAL
SI
NO
N/A
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
%
* Diagnostico
de
condiciones
ambientales
* Certificado
Entrega de
Diagnostico
Condiciones
Ambientales.
1 Vez al año los 5 primeros
días de abril.
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 29 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSVERSALES
REQUISITO
La unidad operativa
donde funciona el
servicio debe
establecer sus
aspectos e
impactos
ambientales.
La unidad operativa
donde funciona el
servicio debe
establecer y
realizar
seguimiento al
mejoramiento de
condiciones
ambientales
internas
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa donde
funciona el
servicio tiene
diligenciada la
matriz de
evaluación de
aspectos e
impactos
ambientales
conforme a la
guía estipulada
por la SDIS y fue
enviada al área
de gestión
ambiental de la
Entidad?
¿La unidad
operativa donde
funciona el
servicio tiene el
informe completo
y transversal a los
programas de las
condiciones
ambientales
internas?
DOCUMENT
OS Y/O
ELEMENTO
* Formato
Matriz de
aspectos e
impactos
ambientales
*certificado
entrega de
información.
* Informe
General
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
SI
NO
N/A
%
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN FINAL
SI
NO
N/A
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
%
1 vez al año 5
Primeros días
de Abril
1 vez al año 5 primeros días
de Abril.
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 30 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSVERSALES
REQUISITO
La unidad operativa
debe contar con
registro de
publicidad exterior
visual ante la
Secretaria Distrital
de Ambiente.
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa tiene el
registro de
publicidad
exterior visual
ante la Secretaria
Distrital de
Ambiente (SDA)?
La unidad operativa
debe realizar la
implementación y
seguimiento a las
Políticas internas
ambientales.
¿La unidad
operativa tiene
implementada las
políticas
ambientales?
La unidad operativa
debe diseñar y
ejecutar las
campañas de los
lineamientos
ambiéntales de la
entidad.
¿La unidad
operativa tiene
los soportes del
diseño y
ejecución de las
campañas de los
lineamientos
ambiéntales de la
entidad.
DOCUMENT
OS Y/O
ELEMENTO
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
SI
NO
N/A
%
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN FINAL
SI
NO
N/A
* Registro de
publicidad
exterior visual
por la SDA
%
Cada cuatro años
* Formulario
Lista de
chequeo
Políticas
ambientales
Una vez al año
(5 primeros días
hábiles del mes
de Abril)
* Certificado
entrega de
información.
*Presentación
de la
campaña.
*Informe
resultados de
la campaña.
Mínimo 1 vez al año
*Registro
fotográfico.
Total implementación
inicial
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
Total
implementación
final
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 31 de 74
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La unidad
operativa debe
contar con el Plan
Acción Interno
para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos.
¿Tiene el Plan
Acción Interno
para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos?
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
* Plan Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos.
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
Siempre debe
tenerlo y cada vez
que se actualice
cambiarlo
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 32 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La Unidad
operativa debe
socializarle a la
totalidad del
personal las
estrategias
establecidas en el
Plan Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos
¿Tiene los
soportes de la
socialización
realizada al
personal, sobre el
cumplimiento de
las estrategias
establecidas en el
Plan Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos
con su respectivo
pre y pos test?
*Acta y listado de
asistencia y pre
test – pos test
diligenciados del
proceso de
socialización.
Mínimo 1 vez al año
La unidad
operativa debe
contar con la firma
de acuerdo de
corresponsabilidad
con una
organización
recicladora o con
una acción
afirmativa,
¿Tiene firmado el
acuerdo de
corresponsabilidad
o acción
afirmativa?
* Acuerdo de
corresponsabilidad
o acción afirmativa
1 vez al año o cada
vez que se requiera
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 33 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La unidad
operativa debe
contar con una
balanza para el
pesaje de los
residuos
La unidad
operativa debe
contar con un
carro organizador
de papel en cada
punto de
impresión o
fotocopiado.
Las canecas y las
bolsas de la
unidad operativa
cuentan con los
colores
establecidos en el
Plan de Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos.
¿La unidad
operativa cuenta
con una balanza
para el pesaje de
los residuos
generados?
* Balanza
Siempre debe
tenerla
¿La unidad
operativa tiene un
carro organizador
de papel en cada
punto de
impresión o
fotocopiado?
* Carro
organizador de
papel
Siempre debe
tenerlo
¿Tiene las
canecas y las
bolsas con los
colores
establecidos en el
Plan de Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos?
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
*Inspección Visual
Siempre debe
cumplirlo
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 34 de 74
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La unidad
operativa cuenta
con el rotulado
legible y visible de
las canecas.
¿Tiene el rotulado
legible y visible de
las canecas, de
acuerdo a los
residuos a
disponer por cada
color?
La unidad
operativa cuenta
con la cantidad
necesaria de
canecas de
acuerdo a lo
establecido en el
Plan Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos.
¿La unidad
operativa tiene las
canecas en las
cantidades
necesarias de
acuerdo a lo
establecido en el
Plan de Acción
Interno para el
Aprovechamiento
Eficiente de
Residuos Sólidos?
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
Siempre debe
cumplirlo
*Inspección Visual
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
*Ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos
*Inspección Visual
Siempre debe
cumplirlo
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 35 de 74
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La unidad
operativa debe
contar con una
ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos por cada
piso.
¿La unidad
operativa tiene
una ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos por cada
piso de
conformidad con
el Plan de
residuos sólidos?
La unidad
operativa debe
contar con un
cuarto de
almacenamiento
de residuos
sólidos que
cumpla con las
especificaciones
normativas.
La unidad
operativa debe
diligenciar el
formato registro
medición y control
de residuos.
¿La unidad
operativa tiene un
cuarto de
almacenamiento
de residuos
sólidos que
cumpla con las
especificaciones
normativas?
¿La unidad
operativa tiene
diligenciado el
formato registro
medición y control
de residuos?
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
* Ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
Una por cada piso y
se deberá
actualizar cada vez
que se realicen
cambios en la
estructura o
distribución de la
unidad operativa.
Se debe contar con
cuarto que cumpla
con la norma
*Inspección Visual
* Formato registro
medición y control
de residuos
Se diligencia todos
los días.
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 36 de 74
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
La unidad
operativa debe
contar y enviar al
área ambiental de
la entidad el
certificado de
entrega de
residuos sólidos.
¿La unidad
operativa tiene y
envía al área
ambiental de la
entidad el
certificado de
entrega de
residuos sólidos?
¿La unidad
operativa tiene
diligenciado y
enviado al área
ambiental de la
entidad el reporte
trimestral de
generación de
residuos?
La unidad
operativa donde
funciona el
servicio debe
tener el reporte
trimestral de
generación de
residuos
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS ORDINARIOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
DOCUMENTOS
INICIAL
Y/O ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI NO N/A
%
TIEMPOS Y/O
MOMENTOS
Se diligencia 1 vez
al mes y se envía al
área ambiental
trimestralmente el
quinto día hábil del
mes de ABRIL JULIO - OCTUBRE
- ENERO
* certificado de
entrega de
residuos
* Reporte
trimestral de
generación de
residuos
El Formato se
reporta
trimestralmente el
quinto día hábil del
mes de ABRIL JULIO - OCTUBRE
- ENERO
* Certificado
entrega de
información.
Total
implementación
inicial
Total
implementación
final
OBSERVACIONES
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 37 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
REQUISITO
La unidad
operativa que
tenga caldera,
calderin,
motobombas
y/o,
calentadores
debe realizar
un
mantenimiento
preventivo
anualmente.
La unidad
operativa debe
tener
implementado
un sistema de
retención de
grasas previo
a la
disposición del
agua vertida.
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa tiene
el
mantenimiento
preventivo
anual de
caldera,
calderin
motobombas
y/o,
calentadores?
¿La unidad
operativa tiene
implementado
un sistema de
retención de
grasas previo
a la
disposición del
agua vertida?
DOCUMENTOS
Y/O ELEMENTO
* Cerificado de
mantenimiento
de calderas,
calderines,
motobombas,
calentadores y/o
cualquier otro
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
SI
SI
NO
N/A
%
NO
N/A
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
%
1 vez al año o cuando se requiera
*Formato de
entrega de
aceite vegetal
usado
* Plan y
Procedimiento
para el
encapsulamiento
de aceite vegetal
usado y
recolección de
grasas
Cada vez que se retiren los residuos líquidos.
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 38 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
REQUISITO
La unidad
operativa
donde
funciona el
servicio debe
contar con los
soportes de
mantenimiento
de trampa de
grasas,
siempre y
cuando cuente
con la misma
La unidad
operativa
donde
funciona el
servicio debe
realizar
registro de
vertimientos
ante la
Secretaria
Distrital de
Ambiente.
PREGUNTAS
IUV
DOCUMENTOS
Y/O ELEMENTO
¿La unidad
operativa
donde
funciona el
servicio cuenta
con los
soportes de
mantenimiento
de trampa de
grasas,
siempre y
cuando cuente
con la misma?
* Certificados o
planillas de
mantenimiento
¿La unidad
operativa
donde
funciona el
servicio tiene
el registro de
vertimientos
ante la
Secretaria
Distrital de
Ambiente?
Certificado
registro de
vertimiento
emitido por la
SDA
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
SI
SI
NO
N/A
%
NO
N/A
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
%
Diario o mensual dependiendo de las características de la tram
Una sola vez
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 39 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
REQUISITO
La unidad
operativa debe
realizar la
caracterización
de aguas
vertida al
sistema de
alcantarillado
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa tiene
el certificado
de
caracterización
de aguas
vertidas al
sistema de
alcantarillado
con sus
debidos
resultados?
DOCUMENTOS
Y/O ELEMENTO
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
FINAL
SI
SI
NO
N/A
%
PREGUNTAS
IUV
N/A
%
* Informe de
resultados de
caracterización
de aguas
vertidas por
parte del
laboratorio de
acuerdo a norma
1 vez al año
Total
implementación
final
Total implementación
inicial
REQUISITO
NO
DOCUMENTOS
Y/O
ELEMENTO
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
FINAL
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
SI
NO
N/A
%
SI
NO
N/A
%
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 40 de 74
REQUISITO
La unidad
operativa debe
contar con el
Plan de
Gestión Integral
de Residuos
Peligrosos y
sus respectivos
instructivos
La unidad
operativa debe
contar con un
mapa donde se
señalan las
áreas y fuentes
de generación
de RESPEL
PREGUNTAS
IUV
¿Tiene el
Plan de
Gestión
Integral de
Residuos
Peligrosos y
sus
respectivos
instructivos?
¿La unidad
operativa
tiene un
mapa donde
se señalan
las áreas de
generación
de RESPEL?
DOCUMENTOS
Y/O
ELEMENTO
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
FINAL
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
SI
NO
N/A
%
SI
NO
N/A
%
* Plan de
Gestión Integral
de Residuos
Peligrosos
* Instructivos
del Plan de
Gestión Integral
de Residuos
Peligrosos
Siempre debe tenerlo y cada vez que se actualice cambiarlo
* Mapa donde
se señalan las
áreas de
generación de
RESPEL
Un mapa RESPEL en el predio y se deberá actualizar cada
vez que se realicen cambios en la ubicación de los residuos.
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 41 de 74
REQUISITO
PREGUNTAS
IUV
La Unidad
operativa debe
socializarle a la
totalidad del
personal las
estrategias del
PGIRP.
¿Tiene los
soportes de
la
socialización
realizada al
personal,
sobre el
cumplimiento
de las
estrategias
establecidas
en el PGIRP
con su
respectivo
pre y pos
test?
La unidad
operativa
cuenta con las
hojas de
seguridad de
cada uno de los
elementos y/o
residuos
peligrosos que
usa o genera
en la unidad
operativa.
¿Tiene las
hojas de
seguridad de
los elementos
y/o residuos
generados,
publicadas en
la unidad
operativa?
DOCUMENTOS
Y/O
ELEMENTO
*Acta y listado
de asistencia y
pre test – pos
test
diligenciados
del proceso de
sensibilización.
Hojas de
seguridad de
los residuos
peligrosos.
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
FINAL
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
SI
NO
N/A
%
SI
NO
N/A
%
Mínimo 1 vez al año de acuerdo al cronograma de actividades.
Siempre deben estar en el predio y deben ser actualizadas de
acuerdo a los residuos peligrosos generados.
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 42 de 74
REQUISITO
La unidad
operativa
cuenta con el
diligenciamiento
del formato de
registro de
información
trimestral de
RESPEL para
la SDIS y esta
remitido al área
de gestión
ambiental.
PREGUNTAS
IUV
¿La unidad
operativa
tiene
diligenciado
el formato
registro de
información
trimestral de
RESPEL para
la SDIS y
esta remitido
al área de
gestión
ambiental?
DOCUMENTOS
Y/O
ELEMENTO
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
INICIAL
FINAL
TIEMPOS Y/O MOMENTOS
SI
NO
N/A
%
SI
NO
N/A
* Formato
registro de
información
trimestral de
RESPEL para
la SDIS.
%
Se diligencia en físico y magnético; se remite trimestralmente
al área de gestión ambiental copia del soporte físico
(escaneado en magnético) por medio del drive del correo
electrónico de la unidad operativa y se debe diligenciar en
magnético por medio de la plataforma virtual.
* Certificado
entrega de
información.
Total
implementación
inicial
Total
implementación
final
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 43 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES “solo para predios generadores de este tipo de residuos”
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
TIEMPOS
INTERVENCIÓN INICIAL
DOCUMENTOS
OBSERVACION
FINAL
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
Y/O
Y/O ELEMENTO
ES
MOMENTOS
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
* Plan de Gestión
Integral de
Hospitalarios y
Similares
* Instructivos del
Plan de Gestión
Integral de
Residuos
Hospitalarios y
Similares
Siempre debe
tenerlo y cada
vez que se
actualice
cambiarlo
¿La unidad operativa
tiene diligenciado el
formato declaración
de compromiso?
*Formato
declaración de
compromiso
Una sola vez
o cuando se
modifiquen
los
integrantes o
responsables.
¿Tiene el plano con
las rutas de
recolección de
residuos hospitalarios
y similares?
* Plano con las
rutas de
recolección de
residuos
hospitalarios y
similares
Un plano por
cada planta
La unidad operativa
debe contar y
diligenciar el modelo
del Plan de Gestión
Integral de Residuos
Hospitalarios y
Similares y sus
respectivos instructivos
¿Tiene el modelo del
Plan de Gestión
Integral de Residuos
Hospitalarios y
Similares y sus
respectivos
instructivos?
La unidad operativa
debe contar y
diligenciar el formato
declaración de
compromiso.
La unidad operativa
cuenta con el plano
con las rutas de
recolección de residuos
hospitalarios y
similares.
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 44 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES “solo para predios generadores de este tipo de residuos”
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
TIEMPOS
INTERVENCIÓN INICIAL
DOCUMENTOS
OBSERVACION
FINAL
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
Y/O
Y/O ELEMENTO
ES
MOMENTOS
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
La unidad operativa
realiza actividades de
socialización del Plan
de Gestión Integral de
residuos Sólidos
Hospitalarios y
Similares
La unidad operativa
cuenta con el grupo
administrativo de
gestión ambiental y
sanitaria y se reúne
mínimo una vez al mes
La unidad operativa
cuenta con los
manifiestos del
operador de la ruta de
gestión externa
La unidad operativa
cuenta con el formato
diario de Residuos
Hospitalarios “RH1”
diligenciado en físico y
magnético.
¿Tienen los soportes
de socialización del
Plan de Gestión de
Residuos
Hospitalarios y
Similares con su
respectivo pre y pos
test?
¿Tiene los soportes
de las reuniones de
cada mes del grupo
administrativo de
gestión ambiental y
sanitaria?
¿Tiene los
manifiestos bien
diligenciados y en
original?
¿Tiene el formato
RH1 diligenciado en
físico y magnético?
*Acta y listado de
asistencia y pre
test – pos test
diligenciados del
proceso de
sensibilización.
Mínimo 1 vez
al año
*Acta y listado de
asistencia de
reuniones.
1 vez al mes
* Manifiestos
cada vez que
se recojan los
residuos
hospitalarios
*Formato RH 1
Diligenciamie
nto diario con
reporte al
área
ambiental de
forma
trimestral
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 45 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES “solo para predios generadores de este tipo de residuos”
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
TIEMPOS
INTERVENCIÓN INICIAL
DOCUMENTOS
OBSERVACION
FINAL
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
Y/O
Y/O ELEMENTO
ES
MOMENTOS
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
La unidad operativa
donde funciona el
servicio debe tener el
reporte trimestral de
generación de residuos
hospitalarios
La unidad operativa
cuenta con los
informes anuales a la
Secretaria de Salud
“informe SIRHO”
Sistema de residuos
hospitalarios.
La unidad operativa
cuenta con el
diligenciamiento del
formato, lista de
chequeo de verificación
interna para residuos
hospitalarios y
similares
¿La unidad operativa
tiene diligenciado y
enviado al área
ambiental de la
entidad el reporte
trimestral de
generación de
residuos?
* Reporte
trimestral de
generación de
residuos
* Certificado
entrega de
información.
El Formato se
reporta
trimestralmen
te el quinto
día hábil del
mes de
ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
¿Tiene el soporte
anual del informe
SIRHO de la
Secretaria de Salud?
* Certificado de
envió de informe.
Anual
¿La entidad tiene
diligenciado el
formato de lista de
chequeo de
verificación interna
para residuos
hospitalarios y
similares?
* Formato de lista
de chequeo de
verificación interna
para residuos
hospitalarios y
similares
Una vez en el
año
Código:F-BS -58
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PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 46 de 74
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES “solo para predios generadores de este tipo de residuos”
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
TIEMPOS
INTERVENCIÓN INICIAL
DOCUMENTOS
OBSERVACION
FINAL
REQUISITO
PREGUNTAS IUV
Y/O
Y/O ELEMENTO
ES
MOMENTOS
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
La unidad operativa
cuenta con el
diligenciamiento del
formato lista de
chequeo de verificación
externa de residuos
hospitalarios y
similares
¿La unidad operativa
tiene diligenciado el
formato de lista de
chequeo verificación
externa de residuos
hospitalarios y
similares?
Una vez en el
año a la
empresa que
realiza el
retiro y
disposición
final de los
residuos
hospitalarios.
* Formato de lista
de chequeo
verificación
externa de
residuos
hospitalarios y
similares
Total
implementación
inicial
REQUISITO
Total
implementación
final
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO EFICIENTE DEL AGUA
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
DOCUMENTOS Y/O INTERVENCIÓN INICIAL
FINAL
PREGUNTAS IUV
ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
TIEMPOS
Y/O
MOMENTOS
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
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Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 47 de 74
REQUISITO
La unidad operativa
donde funciona el
servicio debe contar
con sistemas
ahorradores de agua
La unidad operativa
debe realizar el lavado
y desinfección al
tanque de
almacenamiento de
agua potable.
La unidad operativa
debe realizar la
socialización del
programa uso eficiente
del Agua y la Política
interna Cero
desperdicio de Agua.
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO EFICIENTE DEL AGUA
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
DOCUMENTOS Y/O INTERVENCIÓN INICIAL
FINAL
PREGUNTAS IUV
ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
¿La unidad
operativa tiene el
100% de los
sistemas
ahorradores de
agua en cada uno
de los puntos
hidráulicos?
¿La unidad
operativa tiene el
lavado y
desinfección al
tanque de
almacenamiento de
agua potable?
¿La unidad
operativa tiene los
soportes de la
socialización
realizada al
personal, sobre el
programa uso
eficiente del Agua y
la Política interna
Cero desperdicio de
Agua con su
respectivo pre y pos
test?
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
TIEMPOS
Y/O
MOMENTOS
1 Vez al año
los 5 primeros
días de abril.
*Inspección Visual
* Certificado de
lavado y
desinfección al
tanque de
almacenamiento de
agua potable
2 veces al
año
*Acta, listado de
asistencia y pre test
– pos test
diligenciados del
proceso de
sensibilización.
Mínimo 1 vez
al año
Total
implementación
inicial
Total
implementación
final
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
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PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 48 de 74
REQUISITO
La unidad operativa
donde funciona el
servicio debe contar
con sistemas
ahorradores de
iluminación
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
DOCUMENTOS Y/O INTERVENCIÓN INICIAL
FINAL
PREGUNTAS IUV
ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
¿La unidad
operativa tiene en
un 100% sistemas
ahorradores de
iluminación
(Bombillas
ahorradoras y/o
tubos
fluorescentes)?
* Diagnostico de
condiciones
ambientales
*Inspección Visual
TIEMPOS
Y/O
MOMENTOS
1 Vez al año
los 5 primeros
días de abril.
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
Página: 49 de 74
REQUISITO
La unidad operativa
debe realizar la
socialización del
programa uso eficiente
de la energía y la
Política interna Cero
desperdicio de
Energía.
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
INTERVENCIÓN
DOCUMENTOS Y/O INTERVENCIÓN INICIAL
FINAL
PREGUNTAS IUV
ELEMENTO
SI
NO N/A
%
SI
NO N/A
%
¿La unidad
operativa tiene los
soportes de la
socialización
realizada al
personal, sobre el
programa uso
eficiente de la
energía y la Política
interna Cero
desperdicio de
Energía con su
respectivo pre y pos
test?
*Acta, listado de
asistencia y pre test
– pos test
diligenciados del
proceso de
sensibilización.
TIEMPOS
Y/O
MOMENTOS
Mínimo 1 vez
al año
Total
Total
implementación
implementación
inicial
final
Total Implementación Intervención Ambiental
Total implementación
inicial
Total implementación
final
OBSERVACION
ES
Código:F-BS -58
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Fecha:17/10/2014
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Anexo 2. Acta de intervención para predios que no generan hospitalarios
ACTA DE INTERVENCION AMBIENTAL No ____
Fecha: ______________
Hora: _________ Lugar: _____________________________________
Asunto: DESARROLLO DE LA INTERVENCION AMBIENTAL
Asistentes:
-
Lista de asistencia adjunta con los participantes de la intervención y socialización ambiental.
Orden del día:
1. Desarrollo de la intervención ambiental.
2. Compromisos – observaciones.
1.
Desarrollo de la visita de intervención:
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de intervención ambiental de la SDIS, se da inicio a la
visita de verificación de condiciones ambientales de la unidad operativa mediante el diligenciamiento del
diagnóstico de condiciones ambientales, la matriz de aspecto e impactos ambientales y la lista de chequeo de
las políticas ambientales, el diligenciamiento de estos formatos se realizo tomando la información que se
evidencio en el recorrido de las instalaciones.
Las observaciones evidenciadas durante el recorrido y al momento de diligenciar estos formatos, quedan
descritas en la hoja de observaciones la cual se anexa a la presente acta, adicionalmente se anexan los
compromisos adquiridos por el Área de Gestión Ambiental de la entidad y la unidad operativa, estableciendo
responsables y tiempos de cumplimiento a dichos acuerdos.
En el transcurso del recorrido se subsanaron algunas falencias encontradas in-situ (remitirse a la hoja de
observaciones)
Una vez terminado el recorrido y el diligenciamiento del diagnóstico ambiental, la matriz de aspectos e impactos
ambientales y la lista de chequeo de las políticas ambientales, se da inicio a la mesa de trabajo ambiental con el
diligenciamiento en magnético del formato Nº 1 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, para la consolidación de este formato se tuvo en
cuenta los documentos solicitados previamente como antecedentes ambientales que la unidad consolido, con lo
cual se obtiene como resultado un______% de implementación de la gestión ambiental institucional previa a la
intervención ambiental.
6.1 Primera Sesión de Trabajo –Transversales y Consumo Sostenible
Se da inicio a la primera sesión de trabajo, en la cual se desarrolla la socialización e implementación de los
Código:F-BS -58
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Versión: 1
Fecha:17/10/2014
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lineamientos ambientales de la Entidad (Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, La política Ambiental,
Estándar Ambiental, Lineamiento Hacia una Cultura Cero si se Puede y procedimientos PIGA), adicionalmente
se explica que el programa consumo sostenible es la adopción de una cultura ambiental positiva, que permite
la interacción con temas de interés ambiental, articulando las políticas, planes y lineamientos ambientales
emitidos por la Entidad con las actividades realizadas diariamente por la unidad operativa durante la prestación
de los servicios sociales.
Se explican las actividades que realiza la Entidad desde Nivel Central para dar cumplimiento contractual a este
programa como son la adopción de cláusulas ambientales, implementación de compras verdes, entre otras
actividades en los contratos ejecutados por la entidad que permiten mitigar el consumo descontrolado de
recursos durante la prestación de los servicios.
6.2 Segunda sesión de trabajo – Gestión Integral de Residuos:
Se inicia explicando que el programa gestión integral de residuos sólidos se restructura conforme a lo
estipulado por la resolución 242 de 2012, de esta manera el programa se subdivide en cinco temáticas
específicas: residuos ordinarios, residuos peligrosos (residuos hospitalarios), residuos especiales, emisiones
atmosféricas y vertimientos, el tema de residuos hospitalarios no se trata en esta sesión de trabajo ya que el
predio durante la prestación de los servicios sociales no es generador de los mismos, por ende y con el fin de
no generar confusión a los participantes de esta mesa, no se profundiza el tema.
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS
Se realiza la presentación y socialización del Plan de Acción Interno para el aprovechamiento eficiente de
Residuos Sólidos de conformidad a los lineamientos ambientales de la SDIS, se procedió a socializar, solicitar
y verificar el diligenciamiento y seguimiento de los siguientes formatos que soportan la medición registro y
control del programa de residuos sólidos convencionales, teniendo en cuenta los tiempos de diligenciamiento y
reporte; Lista de chequeo política cero basura, lista de chequeo política cero papel, formato acción afirmativa o
acuerdo de corresponsabilidad, formato certificado recolección de material reciclado, formato registro medición
y control para el manejo integral de los residuos sólidos, formulario generación de residuos, formato ruta de
recolección interna y formato solicitud de canecas.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
periodos de diligenciamiento de cada uno de ellos y los compromisos que aplican para cada ejercicio:
FORMATOS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
Formato acción
afirmativa o
Formato acuerdo
de
corresponsabilidad
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE DILIGENCIO
DURANTE LA
INTERVENCION
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
NO
APLICA
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Una vez al año o
cuando cambien los
responsables
Código:F-BS -58
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PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Versión: 1
Fecha:17/10/2014
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FORMATOS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE DILIGENCIO
DURANTE LA
INTERVENCION
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
NO
APLICA
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Formato
certificado entrega
de residuos
sólidos
Mensual
Reporte trimestral
generación de
residuos
Trimestralmente (5
primeros días hábiles
de los meses de abril
- julio - octubre enero)
Formato registro,
medición y control
de residuos
sólidos
Diario
Formato ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos
Formato solicitud
de canecas
Una sola vez y
actualizarla cada vez
que se realicen
cambios
estructurales en la
unidad operativa.
Cuando la unidad
operativa solicite por
primera vez o por
deterioro de las
existentes.
Una vez consolidados los formatos, se hace entrega al responsable de la unidad operativa las artes en
magnético de los rótulos de las canecas y puntos ecológicos para realizar cambio de los que presenten
deterioro o en los cuales se evidencie falta de los mismos, también se entrega la/s piezas publicitarias del
programa para que este realice la multiplicación de la información y aplicación de las mismas en actividades de
sensibilización y socialización con funcionarios y contratistas.
Residuos Sólidos Peligrosos
Se realiza la verificación de los soportes y documentos que dan fe al cumplimiento del programa, seguido se
desarrolla la presentación y socialización del plan de gestión integral de residuos peligrosos PGIRP,
procedimiento PGIRP, instructivos (pilas – luminarias – RAEES – toner y cartuchos), manejo integral de los
RESPEL en la entidad, se socializan, solicitan y verifican los formatos de implementación del plan de residuos
peligrosos: Formato mapa áreas RESPEL, y el Formato registro de información trimestral para la SDIS, se
realiza la revisión de los formatos y se generan correcciones y solución de dudas referentes a los mismos.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
Código:F-BS -58
Versión: 1
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha:17/10/2014
PLAN INTERVENCION AMBIENTAL DE LA SDIS
Página: 53 de 74
FORMATOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
Mapa
áreas
RESPEL
Formato
registro de
información
trimestral
de
RESPEL
para la
SDIS
Reporte
trimestral
de
RESPEL
para la
SDIS
NO
APLICA
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
unidad operativa.
Mensual
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
abril - julio - octubre - enero)
Posterior a la consolidación y seguimiento de formatos, se entregan las piezas publicitarias del programa para
que el responsable de la unidad operativa en compañía de quien realiza la presente intervención,
multipliquemos la información con los demás integrantes de la unidad operativa.
Vertimientos y Emisiones Atmosféricas
Se socializa el procedimiento y la gestión a realizar por la unidad operativa para la recolección y entrega de los
aceites vegetales usados a un recolector autorizado por la Entidad, la periodicidad del retiro del bidón y los
Código:F-BS -58
PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
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Versión: 1
Fecha:17/10/2014
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cuidados y precauciones con el mismo, se solicita la siguiente documentación “formatos diligenciados”: formato
entrega de aceites vegetales usados, formato de solicitud de registro de vertimientos, mapa de vertimientos,
informe de caracterización de aguas, certificado o plantillas de mantenimiento de trampa de grasas y certificado
de calderas, calderines, motobombas, calentadores (en caso que apliquen) se verifica el diligenciamiento de los
mismos y se aclaran dudas de los documentos.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
Formato
entrega de
aceites
vegetales
usados
Reporte
trimestral de
aceites
vegetales
usados
Mapa de
vertimientos
Formulario de
solicitud de
registro de
vertimientos
Informe
caracterización
de aguas
vertidas
NO
APLICA
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Cada vez que se entreguen
los aceites vegetales
usados
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
abril - julio - octubre - enero)
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
ubicación de áreas en la
unidad operativa.
Una sola vez
Una vez al año
Para finalizar esta mesa de trabajo se explica la caracterización de los residuos especiales generados por la
entidad realizando énfasis en los generados por la unidad operativa, se explica el manejo de los mismos,
seguido a esto se explican las acciones realizadas por la Entidad para la mitigación y control de las emisiones
Código:F-BS -58
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atmosféricas emitidas por los diferentes artefactos que se tienen al interior de las unidades operativas, se
adjunta en la tabla de observaciones los artefactos encontrados en esta unidad operativa y el proceso a seguir
con los mismos.
Los compromisos adquiridos a partir de la esta mesa de trabajo se registran en la hoja de compromisos adjunta
a la presente acta.
Nota: Al no generar la unidad operativa residuos hospitalarios y similares no se profundiza el tema.
6.3
Tercera sesión de trabajo: Programa uso eficiente del Agua
Para esta sesión se realiza verificación de los soportes y documentos que dan cumplimiento al programa,
posteriormente se realiza la presentación y socialización de la Política Cero Desperdicio de Agua y Programa
Uso Eficiente del Agua.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
Certificado de lavado de
tanques
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Cada vez que se requiera
el lavado
Para cerrar esta sesión, se entregan las piezas publicitarias del programa para que el responsable de la unidad
operativa en compañía de quien realiza la presente intervención multipliquemos la información con los demás
integrantes del predio.
6.4
Cuarta sesión de trabajo: Programa uso eficiente de la Energía
En esta última sesión de trabajo se realiza la capacitación y socialización del programa uso eficiente de la
energía y política Cero desperdicio de energía se realiza la verificación de los soportes y documentos del
programa.
Se solicita para revisión la lista de chequeo de la política, se entrega la campaña y las piezas publicitarias del
programa para que en compañía y con el apoyo del responsable de la unidad operativa realicemos la
multiplicación de la información en mesas de trabajo estipuladas bajo cronograma al interior de la misma.
6.5 Quinta sesión de trabajo: Implementación de Practicas Sostenibles
Se explica a los participantes de esta sesión las actividades que realiza actualmente la Entidad para dar
cumplimiento a la normatividad que regula la Movilidad Urbana Sostenible, las practicas realizadas para el
Código:F-BS -58
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mejoramiento de condiciones ambientales y como contrarresta el cambio climático.
Para finalizar la visita de intervención ambiental se procede a explicar el proceso para realizar el registro de
publicidad exterior visual ante Secretaria Distrital de Ambiente, la periodicidad del mismo y a diligenciar por
segunda vez el formato en magnético Nº 1 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, el cual arroja como resultado final de
implementación de la gestión ambiental en la unidad operativa un ______% en los lineamientos ambientales
implementados por la SDIS.
Los compromisos adquiridos a partir de esta intervención se registran en la hoja de compromisos adjunto a la
presente acta.
Por último se deja en la unidad operativa todos los planes, lineamientos, formatos, políticas, procedimientos,
instructivos y documentos en magnético del área de gestión ambiental en la carpeta SGA de la unidad
operativa, para que sean leídos, socializados e implementados de conformidad a los tiempos establecidos,
adicionalmente se entregan documentos de soporte ante cualquier solicitud de entes de control.
7
Compromisos – observaciones.
Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
Fecha de entrega
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Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
Fecha de entrega
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Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
OBSERVACIONES
Fecha de entrega
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Siendo las ___:___ __.m se da por terminada la visita de intervención en la unidad operativa ______________________________
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Anexo 3. Acta de intervención para predios que sí generan hospitalarios
ACTA DE INTERVENCION AMBIENTAL No ____
Fecha: ______________
Hora: _________ Lugar: _____________________________________
Asunto: DESARROLLO DE LA INTERVENCION AMBIENTAL
Asistentes:
-
Lista de asistencia adjunta con los participantes de la intervención y socialización ambiental.
Orden del día:
3. Desarrollo de la intervención ambiental.
4. Compromisos – observaciones.
2.
Desarrollo de la visita de intervención:
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de intervención ambiental de la SDIS, se da inicio a la
visita de verificación de condiciones ambientales de la unidad operativa mediante el diligenciamiento del
diagnóstico de condiciones ambientales, la matriz de aspecto e impactos ambientales y la lista de chequeo de
las políticas ambientales, el diligenciamiento de estos formatos se realizo tomando la información que se
evidencio en el recorrido de las instalaciones.
Las observaciones evidenciadas durante el recorrido y al momento de diligenciar estos formatos, quedan
descritas en la hoja de observaciones la cual se anexa a la presente acta, adicionalmente se anexan los
compromisos adquiridos por el Área de Gestión Ambiental de la entidad y la unidad operativa, estableciendo
responsables y tiempos de cumplimiento a dichos acuerdos.
En el transcurso del recorrido se subsanaron algunas falencias encontradas in-situ (remitirse a la hoja de
observaciones)
Una vez terminado el recorrido y el diligenciamiento del diagnóstico ambiental, la matriz de aspectos e impactos
ambientales y la lista de chequeo de las políticas ambientales, se da inicio a la mesa de trabajo ambiental con el
diligenciamiento en magnético del formato Nº 1 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, para la consolidación de este formato se tuvo en
cuenta los documentos solicitados previamente como antecedentes ambientales que la unidad consolido, con lo
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cual se obtiene como resultado un______% de implementación de la gestión ambiental institucional previa a la
intervención ambiental.
7.1 Primera Sesión de Trabajo –Transversales y Consumo Sostenible
Se da inicio a la primera sesión de trabajo, en la cual se desarrolla la socialización e implementación de los
lineamientos ambientales de la Entidad (Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, La política Ambiental,
Estándar Ambiental, Lineamiento Hacia una Cultura Cero si se Puede y procedimientos PIGA), adicionalmente
se explica que el programa consumo sostenible es la adopción de una cultura ambie1ntal positiva, que permite
la interacción con temas de interés ambiental, articulando las políticas, planes y lineamientos ambientales
emitidos por la Entidad con las actividades realizadas diariamente por la unidad operativa durante la prestación
de los servicios sociales.
Se explican las actividades que realiza la Entidad desde Nivel Central para dar cumplimiento contractual a este
programa como son la adopción de cláusulas ambientales, implementación de compras verdes, entre otras
actividades en los contratos ejecutados por la entidad que permiten mitigar el consumo descontrolado de
recursos durante la prestación de los servicios.
7.2 Segunda sesión de trabajo – Gestión Integral de Residuos:
Se inicia explicando que el programa gestión integral de residuos sólidos se restructura conforme a lo
estipulado por la resolución 242 de 2012, de esta manera el programa se subdivide en cinco temáticas
específicas: residuos ordinarios, residuos peligrosos (residuos hospitalarios), residuos especiales, emisiones
atmosféricas y vertimientos.
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS
Se realiza la presentación y socialización del Plan de Acción Interno para el aprovechamiento eficiente de
Residuos Sólidos de conformidad a los lineamientos ambientales de la SDIS, se procedió a socializar, solicitar
y verificar el diligenciamiento y seguimiento de los siguientes formatos que soportan la medición registro y
control del programa de residuos sólidos convencionales, teniendo en cuenta los tiempos de diligenciamiento y
reporte; Lista de chequeo política cero basura, lista de chequeo política cero papel, formato acción afirmativa o
acuerdo de corresponsabilidad, formato certificado recolección de material reciclado, formato registro medición
y control para el manejo integral de los residuos sólidos, formulario generación de residuos, formato ruta de
recolección interna y formato solicitud de canecas.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
periodos de diligenciamiento de cada uno de ellos y los compromisos que aplican para cada ejercicio:
FORMATOS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE DILIGENCIO
DURANTE LA
INTERVENCION
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
NO
APLICA
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
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FORMATOS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
Formato acción
afirmativa o
Formato acuerdo
de
corresponsabilidad
Formato
certificado entrega
de residuos
sólidos
SE DILIGENCIO
DURANTE LA
INTERVENCION
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
NO
APLICA
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Una vez al año o
cuando cambien los
responsables
Mensual
Reporte trimestral
generación de
residuos
Trimestralmente (5
primeros días hábiles
de los meses de abril
- julio - octubre enero)
Formato registro,
medición y control
de residuos
sólidos
Diario
Formato ruta de
recolección interna
de residuos
sólidos
Formato solicitud
de canecas
Una sola vez y
actualizarla cada vez
que se realicen
cambios
estructurales en la
unidad operativa.
Cuando la unidad
operativa solicite por
primera vez o por
deterioro de las
existentes.
Una vez consolidados los formatos, se hace entrega al responsable de la unidad operativa las artes en
magnético de los rótulos de las canecas y puntos ecológicos para realizar cambio de los que presenten
deterioro o en los cuales se evidencie falta de los mismos, también se entrega la/s piezas publicitarias del
programa para que este realice la multiplicación de la información y aplicación de las mismas en actividades de
sensibilización y socialización con funcionarios y contratistas.
Residuos Sólidos Peligrosos
Se realiza la verificación de los soportes y documentos que dan fe al cumplimiento del programa, seguido se
desarrolla la presentación y socialización del plan de gestión integral de residuos peligrosos PGIRP,
procedimiento PGIRP, instructivos (pilas – luminarias – RAEES – toner y cartuchos), manejo integral de los
RESPEL en la entidad, se socializan, solicitan y verifican los formatos de implementación del plan de residuos
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peligrosos: Formato mapa áreas RESPEL, y el Formato registro de información trimestral para la SDIS, se
realiza la revisión de los formatos y se generan correcciones y solución de dudas referentes a los mismos.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATO
NO
APLICA
Mapa
áreas
RESPEL
Formato
registro de
información
trimestral
de
RESPEL
para la
SDIS
Reporte
trimestral
de
RESPEL
para la
SDIS
FORMATOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
ESTADO DEL FORMATO
DILIGENCIADO
SE
PENDIENTE
POR LA
DILIGENCIO
PERIODO DE
POR
UNIDAD
DURANTE
DILIGENCIAMIENTO
DILIGENCIAR
OPERATIVA
LA VISITA
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
unidad operativa.
Mensual
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
abril - julio - octubre - enero)
Posterior a la consolidación y seguimiento de formatos, se entregan las piezas publicitarias del programa para
que el responsable de la unidad operativa en compañía de quien realiza la presente intervención,
multipliquemos la información con los demás integrantes de la unidad operativa.
Residuos Hospitalarios
Se realiza la verificación de los soportes y documentos que dan fe al cumplimiento del programa, seguido se
desarrolla la presentación y socialización del modelo del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y
similares PGIRH, procedimiento PGIRPH, instructivos, manejo integral de los RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES en la entidad, se socializan, solicitan y verifican los formatos de implementación del plan de
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residuos hospitalarios y similares: Formato de declaración de compromiso de PGIRH, Actas de GAGAS, ruta de
recolección de residuos hospitalarios y similares, Formato de lista de chequeo de verificación externa de
residuos hospitalarios y similares, Formato de lista de chequeo de verificación interna para residuos
hospitalarios y similares, Formato RH1, Manifiestos y Reporte trimestral de generación de residuos
hospitalarios, se realiza la revisión de los formatos y se generan correcciones y solución de dudas referentes a
los mismos.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
Formato
declaración
de
compromiso
para PGIRH
Ruta de
recolección
de residuos
hospitalarios
y similares
Actas de
GAGAS
Formato de
lista de
chequeo de
verificación
externa de
residuos
hospitalarios
y similares
Formato de
lista de
chequeo de
verificación
interna para
residuos
NO
APLICA
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Una vez al año
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
unidad operativa.
Mensualmente
Una vez al año
Una vez al año
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hospitalarios
y similares
Formato
RH1
Diariamente
Manifiestos
Cada vez que se retiren los
residuos de la unidad
operativa
Reporte
trimestral de
generación
de residuos
hospitalarios
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
abril - julio - octubre - enero)
Posterior a la consolidación y seguimiento de formatos, se entregan las piezas publicitarias del programa para
que el responsable de la unidad operativa en compañía de quien realiza la presente intervención,
multipliquemos la información con los demás integrantes de la unidad operativa.
Vertimientos y Emisiones Atmosféricas
Se socializa el procedimiento y la gestión a realizar por la unidad operativa para la recolección y entrega de los
aceites vegetales usados a un recolector autorizado por la Entidad, la periodicidad del retiro del bidón y los
cuidados y precauciones con el mismo, se solicita la siguiente documentación “formatos diligenciados”: formato
entrega de aceites vegetales usados, formato de solicitud de registro de vertimientos, mapa de vertimientos,
informe de caracterización de aguas, certificado o plantillas de mantenimiento de trampa de grasas y certificado
de calderas, calderines, motobombas, calentadores (en caso que apliquen) se verifica el diligenciamiento de los
mismos y se aclaran dudas de los documentos.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
Formato
entrega de
aceites
vegetales
usados
Reporte
trimestral de
aceites
vegetales
usados
Mapa de
vertimientos
NO
APLICA
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Cada vez que se entreguen
los aceites vegetales
usados
Trimestralmente (5 primeros
días hábiles de los meses de
abril - julio - octubre - enero)
Una sola vez y actualizarla
cada vez que se realicen
cambios estructurales en la
ubicación de áreas en la
unidad operativa.
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Formulario de
solicitud de
registro de
vertimientos
Informe
caracterización
de aguas
vertidas
Una sola vez
Una vez al año
Para finalizar esta mesa de trabajo se explica la caracterización de los residuos especiales generados por la
entidad realizando énfasis en los generados por la unidad operativa, se explica el manejo de los mismos,
seguido a esto se explican las acciones realizadas por la Entidad para la mitigación y control de las emisiones
atmosféricas emitidas por los diferentes artefactos que se tienen al interior de las unidades operativas, se
adjunta en la tabla de observaciones los artefactos encontrados en esta unidad operativa y el proceso a seguir
con los mismos.
Los compromisos adquiridos a partir de la esta mesa de trabajo se registran en la hoja de compromisos adjunta
a la presente acta.
Nota: Al no generar la unidad operativa residuos hospitalarios y similares no se profundiza el tema.
7.3
Tercera sesión de trabajo: Programa uso eficiente del Agua
Para esta sesión se realiza verificación de los soportes y documentos que dan cumplimiento al programa,
posteriormente se realiza la presentación y socialización de la Política Cero Desperdicio de Agua y Programa
Uso Eficiente del Agua.
En la siguiente tabla se relaciona las acciones realizadas de conformidad a cada formato, y se establecen los
debidos compromisos:
FORMATOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS
ESTADO DEL FORMATO
FORMATO
DILIGENCIADO
POR LA
UNIDAD
OPERATIVA
SE
DILIGENCIO
DURANTE
LA VISITA
PENDIENTE
POR
DILIGENCIAR
Certificado de lavado de
tanques
PERIODO DE
DILIGENCIAMIENTO
Cada vez que se requiera
el lavado
Para cerrar esta sesión, se entregan las piezas publicitarias del programa para que el responsable de la unidad
operativa en compañía de quien realiza la presente intervención multipliquemos la información con los demás
integrantes del predio.
7.4
Cuarta sesión de trabajo: Programa uso eficiente de la Energía
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En esta última sesión de trabajo se realiza la capacitación y socialización del programa uso eficiente de la
energía y política Cero desperdicio de energía se realiza la verificación de los soportes y documentos del
programa.
Se solicita para revisión la lista de chequeo de la política, se entrega la campaña y las piezas publicitarias del
programa para que en compañía y con el apoyo del responsable de la unidad operativa realicemos la
multiplicación de la información en mesas de trabajo estipuladas bajo cronograma al interior de la misma.
1.5
Quinta sesión de trabajo: Implementación de Practicas Sostenibles
Se explica a los participantes de esta sesión las actividades que realiza actualmente la Entidad para dar
cumplimiento a la normatividad que regula la Movilidad Urbana Sostenible, las practicas realizadas para el
mejoramiento de condiciones ambientales y como contrarresta el cambio climático.
Para finalizar la visita de intervención ambiental se procede a explicar el proceso para realizar el registro de
publicidad exterior visual ante Secretaria Distrital de Ambiente, la periodicidad del mismo y a diligenciar por
segunda vez el formato en magnético Nº 1 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, el cual arroja como resultado final de
implementación de la gestión ambiental en la unidad operativa un ______% en los lineamientos ambientales
implementados por la SDIS.
Los compromisos adquiridos a partir de esta intervención se registran en la hoja de compromisos adjunto a la
presente acta.
Por último se deja en la unidad operativa todos los planes, lineamientos, formatos, políticas, procedimientos,
instructivos y documentos en magnético del área de gestión ambiental en la carpeta SGA de la unidad
operativa, para que sean leídos, socializados e implementados de conformidad a los tiempos establecidos,
adicionalmente se entregan documentos de soporte ante cualquier solicitud de entes de control.
8
Compromisos – observaciones.
Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
Fecha de entrega
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Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
Fecha de entrega
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Compromiso
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Responsable
OBSERVACIONES
Fecha de entrega
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Página 11 de 11
Siendo las ___:___ __.m se da por terminada la visita de intervención
en la unidad operat
Siendo las ___:___ __.m se da por terminada la visita de intervención en la unidad operativa ______________________________
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NOMBRE
CARGO
ELABORO
NESTOR RAUL GARCES MARTINEZ
DIANA PATRICIA GÓMEZ MARIN
ADRIANA RANGEL RETAVISCA
Apoyo Técnico Área de Gestión Ambiental
REVISO
APROBO
CRISTIAM RODOLFO
PATARROYO LÒPEZ
YOLANDA
ALMONACID
RAMIREZ
Coordinador Área de
Gestión Ambiental
Subdirector
Administrativo y
Financiero
ALVARO JOSE ARRIETA
CONSUEGRA
Directo de Gestión Corporativa
Líder del Proceso de Gestión de
Bienes y Servicios