Inf_rend_cuentas_2015.pdf

Audiencia
Pública de
Rendición de
Cuentas
Dr. Andrés Alberto Narváez
Sánchez
Gerente
Febrero 19 de 2016
Resultados de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas
1. Aspectos Generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1 Fecha y Lugar de Realización: El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., realizó la Rendición de Cuentas en
Audiencia Pública el 19 de febrero de 2016, para lo cual dispuso para el evento, el Auditorio Francisco José Lemus Guzmán
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, ubicado en la Carrera 6 Nº 13N-50.
1.2 Alcance de la rendición de cuentas: el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentó los resultados de la
gestión en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2015
1.3 Responsables de la rendición de cuentas: la responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la
institución estuvo a cargo del Gerente Doctor Andrés Alberto Narváez Sánchez
1.4 Presentación temas de la rendición de cuentas:
Antecedentes
Plan de desarrollo
Plataforma Estratégica
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Atención al Usuario y participación ciudadanía
Ejecución presupuestal
Principales Inversiones
Proyectos de Inversión año 2016
1.5 Aspectos normativos internos de apoyo a la rendición de cuentas: La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de
la Calidad para la organización de contenidos siguieron los de Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por
las Administraciones Territoriales☝ del Departamento Nacional de Planeación.
1
Resultados de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas
2. Planeación:
•
Publicación en Fanpage de Facebook, Twitter, Vulcano, y Diario del Cauca. 4142 personas alcanzadas
•
Entrega personal de 130 tarjetas de invitación con carta personalizada de gerencia a los medios de comunicación, Concejo
Municipal, Asamblea Departamental, Junta Directiva, Secretarías de Salud y organismos del Estado
•
Difusión en la página web del Hospital e Intranet
•
En la página web (http://www.hospitalsanjose.gov.co ), perfil de Facebook, Twitter e Instagram se dispuso el enlace
Rendición Publica de Cuentas vigencia 2015, el cual brindaba información para enviar las preguntas quejas y comentarios,
posteriormente se publicó la información formal a la comunidad.
•
Se realiza y publica en la página web del Hospital el Boletín 15.02.16 sobre la rendición de cuentas y se envía a los medios.
Resultados de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas
3. Desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2015
•
La audiencia comenzó 17 minutos después de la hora citada, contando con la participación de 191 personas, según el
registro de participantes que se dispuso a la entrada.
•
Se facilitaron los espacios de intervención durante la audiencia pública conforme a lo establecido en el reglamento, aunque
no se presentaron preguntas en el desarrollo de la audiencia, ni se recibieron preguntas previas al evento en el correo
[email protected], dispuesto para ello.
•
Se contó con participación activa de la audiencia. El defensor del Pueblo, Diputados, Concejales, Miembros de la Junta,
Representantes de otros Hospitales y representantes de la Asociación de Usuarios de otras entidades, elogiaron la gestión
del gerente del Hospital. Asimismo hubo palabras de agradecimiento por parte de colaboradores del Hospital.
•
Como presentadora y moderadora actuó la Dra. Diana Martínez, Coordinadora de Talento Humano
•
Los asistentes a la Audiencia Pública realizaron la evaluación de la misma a través de una encuesta establecida para ello.
•
El contenido de la presentación se realizó en Prezi, se puede consultar en el siguiente link http://prezi.com/engxkg93j4h/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
2
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.
398 años
de historia
Tercer nivel de
complejidad
Empresa Social del
Estado
Reseña histórica
Ⅻ1618
albergue
enfermos
Un
para
Ⅻ1711
Origen
formal
como
Hospital
por
propuesta
de
hermanos
Bethlemitas.
Ⅻ1815
-1819
Desaparición de
los
hermanos
Betlemitas.
Ⅻ1827 Ocupado
por las tropas y
sufre
estragos
por
el
terremoto.
Orígenes y
fundación
Transición en la
independencia
Ⅻ1847 Hospital de
Caridad
(regencia civil).
Ⅻ1855-1866.Estuvo cerrado
por reparaciones
integrales.
Albergue
Ⅻ1871
de reclusas.
Ⅻ1904 Le regresan
el nombre del
Hospital San
José.
Ⅻ1937 Se ordena
la construcción
de un nuevo
Hospital San José
IV Centenario.
Ⅻ1951 Se inaguró
el Hospital.
Ⅻ1965 Adquiere el
carácter de
universitario.
Ⅻ1995 El Hospital
se convierte en
Empresa social
del estado
Siglo XX
(1990-1999)
Siglo XXI
(2001-2016)
Ⅻ2004.- Se Acoge a
la Ley 550 de
2000.
Ⅻ2005.-Firma
de
convenio
200
reestructuración
de personal
ⅫFortalecimiento de
los procesos de
calidad.
ⅫImpulso hacia la
alta complejidad
3
El Hospital en el año 2012
Perdida de competitividad
Limita capacidad de oferta de servicios
Infraestructura deteriorada
Equipos biomédicos insuficientes de acuerdo a la
normatividad
Equipos biomédicos obsoletos
Alto índice de procesos de adquisición de bienes y servicios
fallidos.
Demoras en el pago a colaboradores
El Hospital en el año 2012
Alto riesgo financiero resolución 2509 del 2012
Riesgo de intervención por parte de la Superintendencia Nacional
de Salud
No condonación convenio de desempeño No. 200 año 2011
Deficiencia en el sistema de información
Falta de organización y control sobre los convenios docentes ♠
asistenciales
4
Plataforma Estratégica
Plataforma Estratégica
5
Políticas
Nuestros usuarios
6
Nuestros usuarios
Nuestros usuarios
7
Nuestros usuarios
Cumpliendo con nuestra misión en
situaciones extremas
Quirófano itinerante
Se retira artefacto explosivo de pierna de
soldado, para lo cual se implementa
quirófano en tiempo récord en el
parqueadero de la institución. Intervención
exitosa.
8
Todo por salvar la vida
Procedimiento realizado a
neonato con diagnóstico de
hernia diafragmáticas fuera de
quirófano.
Quirófano itinerante
Nuestros colaboradores
1500
Total personas
9
Planeación a largo plazo
Plan de
Desarrollo
E.S.E Hospital
Universitario
San José de
Popayán 20142024
Rumbo a la Acreditación
Avances en el Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad
10
Sistema Único de Acreditación
Enseñamos el direccionamiento
estratégico a partir de la lúdica
11
Enseñamos el direccionamiento
estratégico a partir de la lúdica
For
Fortalecimiento
de los grupos de
mejoramiento
12
Fortalecimiento del autocontrol
Realización
de
autorondas
por
coordinadores especialistas y enfermeros
líderes de proceso
13
Reconocimiento al proceso con mayor
adherencia a los lineamientos de la política de
seguridad del paciente
Capacitación en Acreditación y
Seguridad del paciente
94% (1410 colaboradores)
sobre 1500
14
Capacitación en Acreditación y Seguridad
del paciente
Capacitaciones por la seguridad del
paciente
Socialización del programa de uso
racional de antibióticos
15
Campañas para promover la seguridad del
paciente
Prevención y control de
infecciones
Campañas para promover la seguridad del
paciente
Prevención y control de
infecciones
16
Campañas para promover la seguridad del
paciente
Prevención y control
de infecciones
Campañas para promover la seguridad del
paciente
Prevención y control de
infecciones
17
Campañas para promover la seguridad
del paciente
Por una atención segura
del binomio madre e hijo
Campañas para promover identificación
correcta de pacientes
Por una identificación
segura del paciente
18
Campañas para promover la administración
segura de medicamentos de alto riesgo
Realización de sesiones breves
19
Fortalecimiento sistema de
información
- Elaboración y análisis
de indicadores por
parte de los líderes de
los procesos.
- Implementación del
100% de la historia
clínica electrónica.
Por una atención humanizada
Socialización de
derechos y deberes
20
Por una atención humanizada
Campaña
Regala un día de tu vida
por un niño
Por una atención humanizada
Damas
Voluntariado
21
Por una atención humanizada
Hospital sin dolor
Proyecto alfabetización para adultos
Meta: 22 beneficiados
Formación en básica primaria.
22
Proyecto alfabetización para adultos
Celebración fiesta de la fantasía
23
Gestión del talento humano para todos
nuestros colaboradores
Comité de terceros
Planeación e integración
de acciones de talento
humano
Gestión del talento humano para todos
nuestros colaboradores
Implementación de inducción al 100% del
personal, independientemente de la forma
de vinculación.
24
Gestión del talento humano para todos
nuestros colaboradores
Reconocimientos basados en
resultados
Seguridad y salud en el trabajo
314 colaboradores capacitados
en manejo extintores
25
Seguridad y salud en el trabajo
Simulacro masivo
Brigada de Emergencias
Relación Docencia-Servicio
2015
Inducción
Virtual
2014
Se inicia la inducción
virtual con una
cobertura del 80%.
2013
No se realizaba
inducción a estudiantes
Se definieron y aplicaron
criterios para aceptación
de Convenios Docentes
Satisfacción del usuario
respecto a la atención
con los estudiantes
90%
Satisfacción del
usuario respecto a la
atención con los
estudiantes
-Universidad del Cauca
-Fundación María Cano
-Universidad Santiago de
Cali
-Universidad Católica de
Manizales
-Sena
-Escuela de gobernación
del Cauca
97%
85%
26
Mantener y
mejorar la
tecnología
institucional
Año 2015
$4.045 millones
Adquirimos y renovamos la tecnología
Video-laringoscopio
Monitor fetal
27
Adquirimos y renovamos la tecnología
Antes
Tomógrafo Dos cortes
Después
Tomógrafo multicorte de 64 cortes
con fluoroscopio
(Único en el Departamento) para procedimientos
intervencionistas guiados. Permite planeación
para procedimientos de radioterapia.
Adquirimos y renovamos la tecnología
Adquisición de camas juveniles para
el servicio de pediatría
28
Adquirimos y renovamos la tecnología
Ecógrafo
Equipo de tracción
Adquirimos y renovamos la tecnología
Ventilador
Monitor de signos vitales
29
Adquirimos y renovamos la tecnología
Año 2014.
$3.790 millones
Ventiladores de alta frecuencia y equipo de
hipotermia terapéutico
Visualizador
de venas
Adquirimos y renovamos la tecnología
Mejorando procedimientos con seguridad y eficiencia en
equipos
Dermatomo
Ultrasonido terapia combinada ♠
Monitores
Ecógrafo de alta resolución 3D y 4D
Grúa de movilización de paciente
30
Adquirimos y renovamos la tecnología
Mejorando procedimientos con seguridad y eficiencia
en equipos
Cunas de urgencias de
pediatría
Mesas de parto
Adquirimos y renovamos la tecnología
Mejorando procedimientos con seguridad y eficiencia en
equipos
Camillas
31
Adecuamos nuestras instalaciones -2015
2015
Primer Piso
Detalle
Valor
$ 35.495.810
Servicio Farmacéutico
Urgencias de pediatría
$ 16.442.103
Laboratorio Clínico
$ 1.018.458.897
Imágenes Diagnósticas
Segundo Piso
$ 655.066.127
Recepción y recuperación de cirugía
$ 54.951.892
Quirúrgicas I y II
$ 898.000.000
Medico - quirúrgica
Cuarto piso
$ 384.000.000
$ 1.673.000.000
UCIN e Internación adulto(*)
Subtotal
$ 4.735.414.829
(*)Apoyo alcaldía de Popayán 1.380 millones
Adecuamos nuestras instalaciones 2015
2015
Detalle
Valor
Adecuación de Jardines
$ 84.000.000
Transformador de 1000 KVA
Varios
$ 143.241.254
Almacén general
$ 69.531.507
Vacunación
$ 15.100.244
Instalación de lavamanos en quirúrgicas
$ 10.674.000
Cuartos eléctricos de patología y pediatría
$ 119.890.244
Cubierta de consulta externa y estadística
$ 40.286.408
Acondicionamiento de parqueadero
$ 10.689.219
Adecuación equipo de lavandería
$ 44.422.522
Cuarto intermedio de residuos
$ 3.921.844
Subtotal varios
$ 541.757.242
Total 2015
$ 5.277.172.071
32
Adecuamos nuestras instalaciones 2013-2014
2013
Primer Piso
Detalle
2014
Primer Piso
Valor
$ 401.636.536
Urgencias adultos y pediatría
Detalle
Valor
Fachada Consulta Externa
$ 30.932.324,00
Quimioterapia
$ 39.769.483,00
Servicio Farmacéutico
Segundo Piso
$ 3.605.932
Banco De Sangre
Fachada patios
Cubierta de urgencias
Sala Espera 2 Piso
Baño Segundo Piso
Enlucimiento Uci Adultos y adecuación de dos cuartos
de aislamiento
$ 58.481.124
$ 9.536.506
$ 12.000.000
$ 13.436.132
$ 29.080.502
$ 73.215.621
Tercer Piso
Traumatología
$ 290.247.442
Varios
Instalación De Circuito Cerrado De Televisión Para
Visualización De Paciente.
Unidad técnica de almacenamiento de residuos
Cofinanciación muro
$ 122.347.132
$75.062.038
Total
$786.073.788
$ 28.359.552
Adecuamos nuestras instalaciones 2015
Consolidado adecuación instalaciones
Total 2015
Total 2014
Total 2013
Valor
Valor
$5.277.172.071
$786.073.788
$ 401.636.536
$ 6.464.882.395
33
Contamos con el apoyo del Ministerio
de Salud y Protección Social
2015
Proyecto
Valor Asignado
2.000.000.000
Adquisición de Imágenes Diagnósticas
Donación Ambulancia
141.000.000
Donación Ecógrafo General
108.000.000
Donación Ecógrafo Mamario
137.000.000
795.000
Donación Tres Silla de Ruedas
216.000.000
Banco de leche
Total
$2.602.795.000
Contamos con el apoyo del Ministerio
de Salud y Protección Social
2014
Proyecto
Valor Asignado
Adquisición de mobiliario (camas electromecánicas)
500.000.000
74.000.000
Construcción muro de Contención como medida
preventiva al desborde del río Molino
Adquisición de equipos y mobiliario para la dotación de
la UCI adultos.
Total
2.000.000.000
$2.574.000.000
2013
Proyecto
Valor Asignado
675.000.000
Equipos de esterilización
Total
$675.000.000
Total 2013-2015:
$5.851.795.000
34
Contamos con el apoyo del Ministerio de
Salud y Protección Social
Contamos con el apoyo del Ministerio de
Salud y Protección Social
Ecógrafo general y
ecógrafo mamario de
alta resolución
35
Contamos con el apoyo del Ministerio de
Salud y Protección Social
Capacidad instalada
2012: 195 camas
Hoy
Camas
Quirófanos
Partos
Ambulancia Medicalizada
283
5
2
Apertura:
14 camas UCI
74 camas
internación
2 quirófanos
1 Sala partos
Proyección
345
1
36
Organización de centro de redes
Antes
Después
Infraestructura
Unidad de diagnóstico cardiovascular
37
Organización archivo oficina jurídica
Antes
Después
Infraestructura
Enlucimientos
Antes
Después
38
Infraestructura
Enlucimientos
Antes
Infraestructura
Enlucimientos
Después
39
Infraestructura
Enlucimientos
Después
Infraestructura
Enlucimientos
Antes
Después
40
Infraestructura
Enlucimientos
Antes
Después
Infraestructura
Traumatología
41
Infraestructura
Médico Quirúrgicas
Antes
Después
Infraestructura
Quirúrgicas
Antes
Después
Antes
42
Infraestructura
Quirúrgicas
Infraestructura
Quirúrgicas
Antes
Después
43
Infraestructura
Quirúrgicas
Antes
Después
Infraestructura
Enlucimientos
Antes
Después
44
Infraestructura
Enlucimientos
Infraestructura
Urgencias pediatría
45
Infraestructura
Quirúrgicas I
Después
Antes
Infraestructura
Medico - Quirúrgicas
46
Infraestructura
Ginecología
Antes
Después
Infraestructura
UCIN Adultos
Antes
Después
47
Infraestructura
Oncología
Infraestructura
Inundación
48
Infraestructura
Muro de contención
Infraestructura
Patio de la Virgen
49
Estabilidad
financiera
Índice de riesgo
Sin
Riesgo
Riesgo
Alto
Superávit o Déficit Corriente
50
Catalogados Sin Riesgo Financiero
Balance general
Valores en millones
51
Pasivo
20.000
17.977
18.000
15.953
16.000
14.000
12.000
10.000
8.629
8.606
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2012
2013
2014
2015
Composición del Pasivo 2015
CUENTA
Servicios Personales
Cuentas por Pagar
Operaciones de Financiamiento
Ingresos recibidos por anticipado
Pasivos estimados
TOTAL PASIVO
VALOR
1.120
1.878
878
147
4.583
8.606
52
Utilidad del Ejercicio
Producción
53
Producción
Consultas Electivas
80.000
73.083
66.750
70.000
60.000
44.467
50.000
40.000
38.461
30.000
20.000
10.000
0
2012
2013
2014
2015
Producción
54
Producción
Producción
55
Producción
Facturación
56
Facturación
Recaudo
57
Recaudo
Reconocimiento
58
Reconocimiento vs Recaudo
Recaudo vs compromiso
59
Ley 550 de 1999
Mejorar su
perfil
financiero
Libera recursos
para desarrollo y
funcionamiento
organizacional
Beneficios de
cumplir con
Acuerdo
reestructuración
pasivos Ley 550
Consolida su
buen nombre
comercial
Valor Total
Pasivos restructurados
Es sujeto de
crédito
24.621
Capital Intereses
pagado
pagados
22.082
2.317
Saldo
capital
1.516
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Presupuesto
definitivo
Reconocimiento
Recaudo
Porcentaje
de ejecución
0
21.864
21.864
21.864
100%
Ingresos
Corrientes
87.180
98.860
150.087
103.678
105%
Ingresos de
Capital
1.600
1.600
1.977
1.977
124%
TOTAL
INGRESOS
88.760
122.324
173.928
127.519
104%
Concepto
Disponibilidad
Inicial
Presupuesto
inicial
60
Ejecución Presupuestal de Gastos
Concepto
Gasto de
Funcionamien
to
Presupuest
o inicial
Presupuest
o definitivo
Compromisos
Porcentaje
de
ejecución
88.780
21.864
112.440
98.1%
0
98.860
7.672
99.2%
88.780
122.324
120.112
98.14%
Gasto de
Inversión
Inversion 2015
TOTAL
0
Recursos
Propios
3.558
Recursos
Nación 2.196
Recursos
Municipio
1.380
Equilibrio Comparativo PGIR
Programado
Ejecutado
Porcentaje de
Cumplimiento
Gastos de personal de planta comprometidos
incluidos aportes nómina
11.650.325.068
9.721.582.410
83,44%
Total gastos personal contratista y externalizados
52.190.371.522
50.291.340.060
96,36%
Gasto recurso humano total
63.840.696.590
60.012.922.470
94,00%
Total gastos generales y transferencias
16.248.045.447
19.170.501.091
117,99%
Total gastos de Insumos
25.413.563.631
21.483.220.047
84,53%
Gasto total
105.502.305.669
100.666.643.608
95,42%
Total reconocido por Venta de Servicios de Salud
115.478.700.328
111.182.524.227
96,28%
Ingresos recaudados por Venta de Servicios Salud
incluidas cuentas por cobrar
103.042.071.447
99.801.841.104
96,86%
20.543.292
22.854.298
111,25%
Concepto
Producción equivalente en UVR
61
Satisfacción global
Satisfacción del Usuario
94%
93%
93%
92%
92%
91%
91%
Meta
90%
89%
88%
89%
87%
2012
2013
2014
2015
350 encuestas
mensuales en
promedio
Participación ciudadana
SUGERENCIAS
77
2%
QUEJAS
853
19%
FELICITACIONES
3579
79%
TOTAL FORMATOS 4509
62
Funcionamiento de asociación de usuarios
Se realiza reunión mensual
Se presentan el resultado de las encuestas
de satisfacción y los planes de
mejoramiento respecto a quejas y reclamos
Acompañan la apertura de buzón de sugerencia
2 veces por semana
Otras acciones
Selección
del
Ministerio
para
implementación del Banco de Leche
Humana
63
Referenciación Hospital San Andrés de
Tumaco
Referenciación Hospital Civil de Ipiales
64
Nos integramos Campeonato de Futbol
Reconocimiento ACOPI Cauca
Empresa Socialmente Responsable
65
Reconocimiento Asamblea Departamental
del Cauca
Reconocimientos Asamblea Departamental
del Cauca
66
Reconocimiento Asmet Salud por ser una
institución aliada
Capacitamos a otras instituciones de II Nivel
en reanimación cardio-pulmonar en
neonatos y Minuto de oro (tres talleres)
67
Hospital Universitario San José E.S.E.
¡Rumbo a la Acreditación!
Gracias.-
68