EPI-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 FUENTE DE INGRESOS CAPTADO ENE-DIC 2005 INGRESO (Miles de pesos con un decimal) ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO ANUAL ANUAL MODIFICADO CAPTADO AL PERIODO DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - Venta de Bienes - Venta de Servicios - Ingresos Diversos - Venta de Inversiones - Otros OPERACIONES AJENAS - Por Cuenta de Terceros - Por Erogaciones Recuperables FINANCIAMIENTOS - Internos - Externos TRANSFERENCIAS DEL GDF - Gasto Corriente - Gasto de Capital APORTACIONES DEL GDF - Gasto Corriente - Gasto de Capital TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD Hoja 1 de 15 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano EPI-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 CONCEPTO VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES OTROS OPERACIONES AJENAS FINANCIAMIENTO IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal) CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO C) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente A) B) C) - Para Gasto de Capital A), B) C) APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital A), B), C) A), B), C) Hoja 2 de 15 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano EAPPOM EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10.0 PORCIENTO (+ -) DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL (ARTÍCULOS 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL) SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal) ORIGINAL ANUAL: 117,910.8 MODIFICADO ANUAL: 117,910.8 CAUSAS DE LA VARIACIÓN (*) PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 VARIACIÓN MONTO: PORCENTAJE: IMPACTO EN LAS METAS A NIVEL DE PROGRAMA (**) */ No incluir números de afectación, capítulos de gasto, conceptos y partidas presupuestales, así como programas, programas especiales y actividades institucionales. **/ Señalar las Actividades Institucionales que se afectaron, así como su impacto. Hoja Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano 3 de 15 EPCG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN:: 22 ENERO 2007 PROGRAMAS/ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. CAPÍTULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal) 1000 2000 P/PE ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE 3000 4000 5000 6000 OTROS* TOTAL 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 P/PE ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE P/PE ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE TOTAL UEG ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE * En caso de que la UEG requiera registrar montos de presupuesto asignado a otros capítulos de gasto (7000 y 9000), deberá incluir las columnas respectivas. Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano Hoja 4 de 15 EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA/ CAPÍTULO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 A) B) C) D) PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACION: 22 ENERO 2007 EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D) A) NO SE REGISTRARON VARIACIONES B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PERIODO REPORTADO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO, SE UTILIZÓ PARA EL PAGO DE: LA NOMINA DEL PERSONALADSCRITO A ESTE ÓRGANO COLEGIADO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y VALES DE FIN DE AÑO, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE EL CONSEJO REQUIERE PARA SU OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS. LO CUAL PERMITIÓ ADMINISTRATIVAMENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ELABORAR EL CALENDARIO DE PAGOS, EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y ATENDER CON OPORTUNIDAD LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PROGRAMADOS, INFORMES TRIMESTRALES, COCOE, ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y CUENTA PÚBLICA; OPERATIVAMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL ELABORAR EL PROGRAMA DE VISITAS JUDICIALES, Y A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO, A LOS 6 CONSEJEROS Y VISITADURÍA JUDICIAL LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN QUE PERMITIERON VIGILAR LA CONDUCTA Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES, ASÍ COMO DAR ATENCIÓN A LAS QUEJAS, PROCEDIMIENTOS DE OFICIO Y AMPAROS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO. C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES D) NO SE REGISTRARON PASIVOS CIRCULANTES EN EL PERÍODO REPORTADO A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D) Nota: Las explicaciones deben ser para cada inciso y capítulo de gasto. Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano Hoja 5 de 15 RPP RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO: ENERO - DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A P PE AI 01 00 01 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O E P R E S U P U E S T A L PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 TOTAL 1 1 PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO 1 ALCANZADO AL PERIODO (Miles de pesos con un decimal) MODIFICADO ANUAL A/P MODIFICADO ANUAL C ORIGINAL ANUAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORIGINAL ANUAL N 1 EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja 6 de 15 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano EPRF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A P PE AI 01 00 01 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F í S I C O ALCANZADO AL PERIODO (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 0.0 TOTAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO E MODIFICADO ANUAL A/P MODIFICADO ANUAL C P R E S U P U E S T A L ORIGINAL ANUAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORIGINAL ANUAL N EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja 7 de 15 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C E P R E S U P U E S T A L ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja 8 de 15 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN) SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C E P R E S U P U E S T A L ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano 9 de 15 EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF) 1/ SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL 1/ Conforme a los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006. Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO Hoja 10 PASIVO CIRCULANTE de 15 EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (ANOTAR LAS SIGLAS QUE CORRESPONDAN) 1/ SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C E P R E S U P U E S T A L ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE 1/ Aplicable para: FOSEG, FAM. FASSA, FIES, FEIEF, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, ENTRE OTROS. Hoja 11 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano de 15 EPF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO) SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACION: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C E P R E S U P U E S T A L ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja 12 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano de 15 EPRAA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 A P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA V A F Í S I C O ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO N C E P R E S U P U E S T A L ALCANZADO AL PERIODO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO PASIVO CIRCULANTE Hoja 13 Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano de 15 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL R P PE AI 01 00 01 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO: ENERO-DICIEMBRE FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 E S U L F Í S I C O PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1) ALCANZADO AL PERIODO (2) T A D O S P R E S U P U E S T A L ICMPP (%) (3=2/1) (Miles de pesos con un decimal) PROGRAMADO EJERCIDO AL IEGPP MODIFICADO PERIODO (%) AL PERIODO (5) (6=5/4) (4) TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 117,910.8 117,910.8 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 117,910.8 TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS A/P TOTAL (*) En pesos con un decimal. Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano 1 1 100.0 100.0 IARCM (%) (3/6) GPUME * (5/2) 100.0 117,910,840.0 Hoja 14 de 15 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SECTOR: 20. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ENERO 2007 P PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS FECHA DE IMPLANTACIÓN ÁREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA Hoja Lic. Agustín Medina Ortiz / Lic. Verónica Ramírez Zambrano 15 de 15