CARACTERIZACIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O PROCESO

Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO O
SUBPROCESO:
Diseño de Proyecto de Normas
Diseñar, elaborar y/o estudiar los Proyectos de Decretos
y Resoluciones Ejecutivas que sirven de herramienta a
las autoridades para cumplir con los objetivos del
Ministerio y del Sector del Interior.
SUBPROCESO
Gestión de Proyectos de Decreto y de Resoluciones Ejecutivas
POLITICA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO
El Ministerio del Interior diseña, elabora y/o estudia Proyectos de Decretos y Resoluciones tanto internas como transversales, acordes
al ordenamiento jurídico, con el objeto de servir a la comunidad y al interés general.
LÍDER
Jefe Oficina Asesora Jurídica
PROVEEDOR
ENTRADAS
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del nivel central como
descentralizado
por
servicios. (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11).
1. Proyectos de
Decretos o
Resoluciones
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden territorial tanto
central
como
descentralizado. . (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
3. Documentos
CONPES
2. Solicitud de
elaboración de
decretos o
resoluciones
4. Plan Estratégico
Ministerio del
Interior
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
Procedimiento Gestión y Tramite Jefe Oficina Asesora 1. Formato
de Proyectos de Decretos y Jurídica,
Memoria
Resoluciones – Etapa Previa
Coordinador Grupo Justificativa para la
de
Actuaciones Elaboración
de
Administrativas
y Proyectos
de
Profesional
Decretos
y
Universitario/
Resoluciones
Especializado
Ejecutivas
Entidades
y
organismos de la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del
nivel
central
como
descentralizado por
servicios. (1,2)
2. Comunicaciones
Internas
y
Externas.
Entidades
y
organismos de la
Rama
Ejecutiva
orden territorial tanto
central
como
descentralizado.
(1,2)
5. Documento de
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Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Judicial. (1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Legislativa. (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
ENTRADAS
política del
Ministerio de
Interior
6. Conceptos
y/o
estudios
fiscales, jurídicos,
técnicos, sociales,
ambiental
y
económicos
7. 7. Normas técnicas
Organismos
de
8.
Control. (1, 2, 6, 7, 8, 8. Autos, tutelas y
9, 10 y 11).
acciones de
cumplimiento
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. ((1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
9. Informes de
Auditoría y Plan de
Mejoramiento
10. Solicitud
conceptos y/o estudios
jurídicos, legales y
sociales
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
Entidades
y
organismos de la
Rama Judicial. (1,2)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Legislativa
(1,2)
Organismos
Control. (1,2)
de
Órganos Autónomos
(1,2)
Procesos Ministerio
del Interior (1, 2)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (2 )
11. Normatividad e
información
institucional
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Versión: 05
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Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del nivel central como
descentralizado
por
servicios. (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 11).
1. Formato
Memoria
Justificativa para la
Elaboración
de
Proyectos
de
Decretos
y
Resoluciones
Ejecutivas
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva orden
territorial tanto central
como descentralizado.
. (1, 2, 6, 7, 8, 10 y
11).
2. Comunicaciones
Internas
y
Externas.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Procedimiento Gestión y Tramite Jefe Oficina Asesora
de Proyectos de Decretos y Jurídica,
Resoluciones Ejecutivas – Etapa Coordinador Grupo
de elaboración del proyecto de de Actuaciones
Decreto o Resolución
Administrativas y
Profesional
designado
SALIDAS
1. Proyecto de
Decreto
2. Proyecto de
Resolución
3. Expediente del
Proyecto de
Decreto o
Resolución
Ejecutiva.
CLIENTES
Entidades
y
organismos de la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del
nivel
central
como
descentralizado por
servicios. (1,2,3)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Ejecutiva
orden territorial tanto
central
como
descentralizado.
(1,2,3)
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Judicial. (1, 2, 6,
7, 8, 9, 10 y 11).
Entidades
y
organismos de la
Rama
Judicial.
(1,2,3)
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Legislativa. (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
Entidades
y
organismos de la
Rama
Legislativa.
(1,2,3)
Organismos
Organismos
de
de
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Versión: 05
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Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
Control. (1, 2, 6, 7, 8,
9, 10 y 11).
CLIENTES
Control. (1,2,3)
Órganos
Autónomos(1,2,3)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. ((1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Procesos Ministerio
del Interior (1,2,3)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1 ,2).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del nivel central como
descentralizado
por
servicios. (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva orden
territorial tanto central
como descentralizado.
. (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y
1. Proyecto
Decreto
de
2. Proyecto
Resolución
de
3. Expediente
Proyecto
Decreto
Resolución
Ejecutiva.
del
de
o
Procedimiento Gestión y Tramite
de Proyectos de Decretos y
Resoluciones - Etapa previa de
Publicidad, Revisión y Consulta del
proyecto.
Jefe Oficina Asesora
Jurídica, coordinador
Grupo
de
Actuaciones
Administrativas
y
Profesional
designado
1. Observación de
revisión
y
consulta
de
Proyecto
de
Decreto
o
Resolución
publicados,
revisados
o
consultados.
Entidades
y
organismos de la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del
nivel
central
como
descentralizado por
servicios. (1,2)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Ejecutiva
orden territorial tanto
central
como
descentralizado. (1,
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Versión: 05
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Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
11).
2)
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Judicial. (1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos de la
Rama Judicial. (1, 2)
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Legislativa. (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
Organismos
de
control. 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10 y 11).
Entidades
y
organismos de la
Rama Legislativa. (1,
2)
Organismos
control. (1, 2).
de
Órganos
Autónomos(1, 2)
Procesos MI (1, 2)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1, 2, 6, 7,
8, 10 y 11).
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1, 2).
Órganos
Autónomos(1,2)
Procesos MI (1,2)
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Código: DN-C-DR
Versión: 05
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Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1,2).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del nivel central como
descentralizado
por
servicios. (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 11).
1. Observación
de
revisión y consulta
de Proyecto de
Decreto
o
Resolución
publicados,
revisados
o
consultados.
Procedimiento
de Gestión
y
Tramite de Proyectos de Decretos
y Resoluciones - Etapa de
Revisión, Aprobación y firma del
Proyecto de Decreto o Resolución
Jefe Oficina Asesora
Jurídica, coordinador
Grupo
de
Actuaciones
Administrativas
y
Profesional
Universitario
o
Especializado
1. Proyecto de
Decreto
aprobado
2. Proyecto de
Resolución
aprobado
3. Expediente del
Proyecto de
Decreto o
Resolución
Ejecutiva.
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva orden
territorial tanto central
como descentralizado.
. (1, 2, 6, 7, 8, 10 y
11).
4. Concepto
Jurídico
Entidades
y
organismos de la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del
nivel
central
como
descentralizado por
servicios. (1, 2,3,4)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Ejecutiva
orden territorial tanto
central
como
descentralizado. (1,
2,3,4)
1.
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Judicial. (1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos de la
Rama Judicial. (1,
2,3,4).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Legislativa. (1,
Entidades
y
organismos de la
Rama
Legislativa
(1,2,3,4)
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Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
Organismos
de
control. (1, 2,3,4)
Organismos
de
control. 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10 y 11).
Órganos Autónomos
(1, 2,3,4)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. ((1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del nivel central como
descentralizado
por
servicios. (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Ejecutiva orden
territorial tanto central
Procesos
(1,2,3,4)
MI
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1,2,4).
1. Proyecto de
Decreto aprobado
2. Proyecto de
Resolución
aprobado
3. Expediente del
Proyecto de
Decreto o
Resolución
Ejecutiva.
Procedimiento
Gestión y Tramite de Proyectos de
Decretos y Resoluciones – Etapa
de comunicación y archivo del
Decreto o Resolución.
Oficina
Jurídica.
Asesora
1. Decreto
2. Resolución
Jefe Oficina Asesora
Jurídica, coordinador 3. Expediente
Grupo
de
Proyecto
Actuaciones
Decreto
Administrativas
y
Resolución
Profesional
Ejecutiva.
Universitario
o
Especializado.
1.
Secretaría General
del
de
o
Entidades
y
organismos de la
Rama Ejecutiva del
orden nacional tanto
del
nivel
central
como
descentralizado por
servicios. (1, 2,3)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Ejecutiva
orden territorial tanto
Página 7 de12
Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
PROVEEDOR
ENTRADAS
como descentralizado. 4. Concepto Jurídico
. (1, 2, 6, 7, 8, 10 2.
y
11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Judicial. (1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
Entidades
y
organismos
de
la
Rama Legislativa. (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Técnico
Administrativo
SALIDAS
CLIENTES
central
como
descentralizado. (1,
2)
Entidades
y
organismos de la
Rama
Judicial.
(1,2,3).
Entidades
y
organismos de la
Rama
Legislativa
(1,2,3)
Organismos
Control. (1, 2,3)
Organismos
de
Control. 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10 y 11).
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. ((1, 2, 6,
7, 8, 10 y 11).
de
Órganos Autónomos
(1, 2,3)
Procesos MI (1,2,3)
Organizaciones de la
sociedad
civil,
comunidad y partes
interesadas. (1, 2).
Página 8 de12
Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
DOCUMENTOS INTERNOS
TIPO
CODIGO
1. Procedimiento
DN-DR-P-01
DN-DR-G-01
2. Guía
TIPO
NÚMERO
1. Decreto
TÍTULO
Gestión y Tramite de Proyectos de Decreto y Resoluciones Ejecutivas
Guía para la elaboración de Proyectos de Decretos y/o Resoluciones Ejecutivas
DOCUMENTOS EXTERNOS
FECHA
1345
2010
REGISTROS
Elaboración de Proyectos de Decreto y/o Resoluciones Ejecutivas








Memoria Justificativa para la elaboración de proyectos de Decretos
y/o Resoluciones Ejecutivas.
Proyectos de Decretos
Proyectos de Resoluciones Ejecutivas
Comunicaciones internas
Solicitud de conceptos y /o estudios técnicos, sociales, fiscales,
ambientales y económicos
Comunicaciones externas
Conceptos y estudios jurídicos, técnicos, sociales y económicos
Expediente del Proyecto de Decreto y/o Resoluciones Ejecutivas
HUMANOS
Cuatro (4) profesionales, un (1) coordinador y el
Jefe Jurídico
INDICADORES
Los indicadores de proceso se encuentran relacionados en
la Matriz para la Gestión de Indicadores de Proceso.
RECURSOS
FÍSICOS
Módulos – Oficinas
Elementos de Oficina
TÍTULO
Porla a cual se establecen Directrices de
Técnica Normativa
TECNOLÓGICOS
Elementos de Comunicaciones
Equipos de Computo
Software
Página 9 de12
Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
INFORMES DEL PROCESO
NOMBRE INFORME
RESPONSABLE DE SU
ELABORACIÒN
RESPONSABLE DE REVISAR
Y/O AUTORIZAR
UBICACIÒN TRD
ADMINISTRACIÒN DEL RIESGO
Los riesgos del proceso se relacionan en el Mapa de Riesgos por procesos del Ministerio del Interior en la página Web
www.mininterior.gov.co
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
30/06/2010
17/11/2010
CAMBIO
VERSIÓN
Se elaboró “Guía para la elaboración de proyectos de Decretos y/o Resoluciones Ejecutivas” Versión 01.
En la caracterización de proceso de diseño de normas, Subproceso Decretos y Resoluciones Ejecutivas incluye
todos los decretos tanto de carácter particular como general y las Resoluciones Ejecutivas;
01
Se modificaron los denominadores de los indicadores, por cuanto la Coordinación de Actuaciones Administrativas,
considera que se deben comparar los proyectos de decreto y/o resoluciones proyectados y/o revisados, contra los
proyectos de decreto y/o resoluciones que fueron solicitados o requeridos.
02
Se realizan los siguientes cambios:
Se ajustó el nombre del proceso y subproceso y la política de operación
15/02/2012
Se eliminan de este documento los siguientes indicadores, dado que los mismos serán tenidos en cuenta en los
programas y metas del plan de acción inherente a la Oficina Asesora Jurídica
03
% de avance de elaboración y/o revisión de Proyectos de Decreto = (# de Proyectos de Decretos proyectados y/o
Página 10 de12
Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
FECHA
CAMBIO
VERSIÓN
revisados / # de proyectos de Decretos solicitados o requeridos) por 100
% de avance de elaboración y/o revisión de Resoluciones Ejecutivas = (# de Proyectos de Resoluciones
Ejecutivas proyectadas y/o revisadas / # de proyectos de Resoluciones Ejecutivas solicitados o requeridos) por
100
Se eliminan de este documento los siguientes riesgos, dado que los mismos serán tenidos en cuenta en el mapa
de riesgos inherente a este subproceso.
Inexactitud: Presentar datos o estimaciones equivocadas o incompletas para la elaboración de Proyectos de
Decretos y/o Resoluciones Ejecutivas.
Desacierto: Equivocación o error en la elaboración de un proyecto de Decreto y/o Resolución Ejecutiva.
Se elimina de este documento la siguiente política del riesgo, la cual será considerada en la guía para gestión del
riesgo: El MIJ planifica y controla la elaboración de proyectos de Decretos y/o Resoluciones Ejecutivas, a través de
procedimientos estructurados y con servidores públicos competentes que aplican la constitución y la ley en
beneficio de mejores productos y servicios para comunidad.
14/08/2013
Se modifica la versión 03 con el fin de actualizar la imagen del Ministerio del Interior y cambiar los logos de
certificación.
04
Se modifica la versión 04 con el fin de dar respuesta al hallazgo No.1 y a las observaciones de la auditoria interna
de calidad realizada entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2014:
14/07/2014
En la Caracterización del Proceso, cambio de la expresión “Plantilla para la elaboración de proyectos de Decretos
y/o Resoluciones Ejecutivas” por “Memoria justificativa para la elaboración de proyectos de decreto y resoluciones
ejecutivas”. Cambio del código “DN-G-01” por el “DN-DR-G-01” cuando se menciona la Guía para la elaboración
de proyectos de decreto y resoluciones ejecutivas.
05
En el Procedimiento gestión y trámite de proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas cambio en los recursos
Página 11 de12
Código: DN-C-DR
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN
Fecha de Elaboración:
14/07/2014
Vigente Desde:
23/07/2014
FECHA
CAMBIO
VERSIÓN
humanos consistente en la eliminación de “Dirección Jurídica”, manteniendo los “cuatro profesionales, un
coordinador y el Jefe Jurídico”; y se incluye en los registros los establecidos en la caracterización del Proceso.
Elaboró
Firma
____________________________________
Claudia Viviana Molina Barón
Profesional Universitario
Revisó
Firma
__________________________________
Life Armando Delgado Mendoza
Profesional Especializado
Aprobó
Firma
____________________________________
Heider Rojas Quesada
Jefe Oficina Asesora Jurídica
TRD: 1103.47.04
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