CURSO INTERNACIONAL “GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS” DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS COMUNAS COSTERAS (nombre del caso) Marco Lógico Presentación Este documento se elaboró en el curso de “Marco lógico, seguimiento y evaluación”, para el Diplomado de Gerencia de Proyectos y Programas que realizan en conjunto el Instituto Latino Americano de Planificación Económica y Social, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Universidad Alcalá de Henáres. Como parte del cumplimiento de uno de los objetivos del curso se ha trabajado para el proyecto “Disposición Final de los Residuos Sólidos en las Comunas Costeras”, la construcción de la Matriz del Marco Lógico, seguimiento las pautas impartidas en el curso. El grupo que ha elaborado el presente documento estuvo integrado por un equipo multidisciplinario y de varios países de Latinoamérica, enriqueciendo con sus conocimientos y experiencias al mismo. Presentamos este documento como un primer avance al diseño final del curso de “Marco lógico, seguimiento y evaluación, para su respectiva evaluación. Cartagena de Indias, Colombia, 9 de julio de 2004 El documento original fue posteriormente modificado por el profesor Eduardo Contreras, para facilitar su aplicación con fines docentes en el curso de Gestión de la Ejecución de Proyectos. Índice Introducción Capítulo 1. Antecedentes del proyecto Objetivos Problema Árbol de causas y efectos Árbol medios y fines Análisis de Involucrados Déficit Alternativas de solución Evaluación Alternativa seleccionada Capítulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto Estructura Analítica del proyecto Objetivos y actividades Capítulo 3. Diseño de Indicadores Indicadores del proyecto: Presupuesto para las actividades. Capítulo 4. Identificación de medios de verificación. Medios de verificación por objetivo Capítulo 5. Identificación de supuestos: Supuestos Capítulo 6. Matriz de Marco Lógico Anexos Introducción Describiremos a continuación los principales elementos del Diseño del Proyecto: “Disposición Final adecuada de RS en las comunas Costeras” el cual se refiere al cierre y sellado del Vertedero Mayor, ubicado al oriente de Las Comunas Costeras, con su respectiva ampliación, con la finalidad de que se constituya en un Vertedero controlado para fines de 2004. Este diseño se basó en el Perfil del Proyecto sobre Residuos Sólidos analizado. El grupo respetó la selección de la Alternativa planteada, el Problema con sus principales efectos y causas, medios y fines y demás componentes, sin embargo se consideró procedente efectuar algunos cambios sobre las causas que originan el problema, con la finalidad de obtener una mayor coherencia de acuerdo a la propia alternativa de selección que el perfil del proyecto adoptó. A modo de ilustración, se desecharon algunas causas como, por ejemplo, el “mejoramiento de la calidad de vida”, enfocándola desde el punto de vista del crecimiento económico y demográfico en el entendido que esto es lo que, a consideración del grupo, ocasiona un mayor consumo y por consiguiente, mayor cantidad de residuos sólidos lo que no necesariamente contribuye a un mejoramiento de la calidad de vida. Asimismo, se incluye como una causa la carencia de la educación ambiental de la población, la que constaba como una propuesta complementaria a la alternativa seleccionada pero no fue tomada en cuenta en la propuesta final, por lo que se creyó conveniente incluir el tema de educación ambiental para darle mayor sustento al diseño y por considerarlo un componente necesario para el logro del propósito. Se han incluido también el involucramiento de las municipalidades en actividades que puedan impulsar el cumplimiento de normas sobre el control de los RS. Para alcanzar los resultados (productos, propósito y fin), se han desarrollado una serie de actividades que han sido ampliadas por el grupo ya que, el documento no las incorporaba de manera especifica. Se detallaron las actividades necesarias para cada componente, reestructurando también la coherencia de los árboles lo que nos ha permitido desarrollar de manera óptima la escala jerárquica de objetivos de la Matriz de Marco Lógico que se detallan en los capítulos siguientes. Capítulo 1. Antecedentes del proyecto El análisis de situación que se presenta a continuación se desarrolla abarca las comunas Costeras. La población estimada al 30 de junio de 2001 para la Región es de 1.578.861 habitantes (la mayor parte de los habitantes de la Región viven en la Comunas Costeras, se puede considerar un 80%), con una tasa media estimada de crecimiento anual, para el período 2000-2005, de 1,06 personas por cada 100 habitantes. Para la zona de referencia, la población estimada es de 600.453 habitantes. Estas Comunas han enfrentado en los últimos años la problemática del incremento en la generación de los Residuos Sólidos, producto de un aumento de la población aparejada con un respectivo crecimiento económico relativo, lo que generó el colapso del Vertedero Mayor, eliminando entonces su capacidad de disposición final. Asimismo, las causas principales que ocasionan este problema son: una inadecuada disposición de residuos sólidos con manejos técnicos deficientes de los vertederos existentes, aumento de residuos sólidos debidos a un incremento poblacional y una carencia de educación ambiental en la población, incumplimiento de normas ambientales por fiscalización inadecuada e incumplimiento de los contratos con las empresas a las cuales se les dio la concesión. De acuerdo con las alternativas analizadas, el fin del proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de la Región. A tales efectos, el objetivo central consiste en lograr una adecuada disposición final de residuos sólidos en las Comunas costeras. Con una disposición final apropiada se entiende que disminuirán los vertederos clandestinos y los daños ambientales, se producirá un mayor aprovechamiento de los recursos, se reducirá la proliferación de enfermedades por vectores, la contaminación del agua, suelo y aire, la generación de malos olores y los elementos paisajísticos. Estos efectos mejorarán las condiciones ambientales del área, aumentando la afluencia turística y con ello los ingresos municipales (a partir de una mayor actividad comercial). Consecuencia de esto mismo será la protección de la salubridad pública y la valorización de las propiedades hoy en día afectadas por la degradación ambiental. Esta adecuada disposición final de los RS se alcanzará a través de los siguientes medios: - Mejorar la disposición final de RS a través de la ampliación del Vertedero Mayor. Diseñar el plan de cierre y sellado del vertedero. Realizar campañas educativas enfocadas al tema de la sensibilización frente al tema ambiental, así como también frente al manejo de los RS y la separación en el origen. Proponer modificaciones al marco legal actual. Promover coordinación interinstitucional, que se adapte a las condiciones en que se enfrentan la problemáticas ambientales en cada una de sus particularidades. Organización de Unidad Ejecutora del Proyecto Organización de Unidad Ejecutora del Proyecto Municipalidades/ Ministerio de Obras Públicas/ Gobernación 1 Comité de Gestión Líderes Comunitarios/Ministerio Ambiental Ministerios de Salud y Educación/ Aeronáutica Civil/ Universidad Católica Grupo de Apoyo Gerencia Unidad de Monitoreo y Evaluación Administración Coordinador de Educación Ciudadana Empresas Consultora Grupos Acción Local Coordinador de Mejora de Normatividad Coordinador de Ingeniería del Relleno Empresas Equipo de Fiscalización Constructora s / Asesoras Árbol de Problemas: Causas y Efectos Deterioro de la calidad ambiental de la Región Aumento de la tasa de Morbilidad de la población proliferación de Enfermedades por vectores Incremento de la contaminación ambiental Incremento de vertedores incontrolados Aumento del riesgo de accidentes aéreos Presencia desmesuradaContaminación de la de aves vía aérea Inadecuada disposición final de residuos sólidos de las comunas costeras Aumento de la cantidad de residuos sólidos Acelerado crecimiento económico incremento poblacional Fiscalización inadecuada carencia de educación ambiental en la población Insuficiente sistema de normas ambientales inadecuada capacidad de recolección de residuos sólidos Insuficiente capacidad del Vertedero Mayor ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES Árbol de Objetivos : Medios y Fines Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de la Región Disminución de la tasa de Morbilidad de la población Baja proliferación de enfermedades por vectores Disminución de la contaminación ambiental Reducción de vertederos incontrolados Descenso del riesgo de accidentes aéreos Presencia moderada Disminución de la de aves Contaminación de la vía aérea Adecuada disposición final de residuos sólidos de las comunas Disminución de la cantidad de residuos sólidos Programa de difusión y Educación ciudadana Fiscalización adecuada adecuada capacidad de recolección de residuos sólidos Sistema de normas ambientales mejoradas Ampliación de la capacidad del Vertedero Mayor Análisis de Involucrados En la problemática que envuelve la situación de los Residuos Sólidos en esta zona se encuentran diversos actores a los que hemos identificado como principales involucrados, estos son: Municipalidades costeras; habitantes de las Comunas involucradas; Universidad, Organismos del Estado (Ministerios) y Aeronáutica Civil. Estos involucrados fueron agrupados en tres grandes segmentos, según la posición adoptada frente a la problemática. El primero de ellos lo forma el AREA DE LA DEMANDA: que son los habitantes de las comunas en estudio y que hubo que identificar en cantidad para establecer la demanda del servicio que se requiere, además es la población a la que se quiere impactar directamente con un programa de educación integral del medioambiente. Por otra parte representan a un segmento no organizado (como grupo de presión frente a esta problemática), pero que sin embargo tiene una fuerza importante, pues sus reclamos e inconformidades pueden generar problemas importantes para quienes están a cargo de tomar las decisiones en la temática del manejo de los RS en estas tres comunas. El segundo segmento se ha denominado AREA DEL GOBIERNO LOCAL. Aquí están agrupados los municipios encargados de administrar el ornato y aseo de sus respectivas jurisdicciones, de manera privativa como lo establece la Ley de Municipalidades y que a su vez son los encargados de contratar, dependiendo de cada administración, los servicios de Empresas Privadas para que se hagan cargo del manejo, recolección, tratamiento y la disposición final de los RS. Estos actores son quienes establecen los lineamientos generales de las licitaciones correspondientes, debiendo garantizar tambien la transparencia de estos procedimientos cumpliendo con las normas de calidad necesarias para la prestación de un servicio eficiente. Las decisiones políticas se generan en este ámbito que afecta directamente el desarrollo de las iniciativas que se tomen en cuenta frente a la problemática en estudio. Un tercer segmento lo constituye el ÁREA GUBERNAMENTAL, aquí se ubica a la Secretaría de SALUD, representante del Ministerio en la Región, que es la responsable de tratar los temas de salud pública y que antes de la formación de el Ministerio del Medio Ambiente era la encargada de establecer las normativas referentes a los estándares de calidad en materias medioambientales, también se encuentra la ya mencionada Comisión Nacional del Medio Ambiente, institución del Estado que tiene como misión promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el gobierno en materia ambiental. Los otros involucrados Empresarios, Aeronáutica Civil y Universidad Católica, son actores independientes. Las Empresas contratistas de los Servicios y a su vez las que se desenvuelven como actores económicos en la región poseen una fuerza similar, ambos tipos son tantos ofertantes como demandantes en el tema de los RS. La Aeronáutica Civil es un potencial actor activo, si no se maneja el tema del vertedero, dado la cantidad de aves atraídas por el vertedero que dificultaría el tráfico aéreo en la zona. Por ultimo, la Universidad Católica ha desarrollado durante largo tiempo una fructífera labor de investigación, que le ha permitido avanzar en el campo del conocimiento y ofrecer soluciones innovadoras en temas relacionados con Residuos Sólidos. Un mapa de los involucrados se incluye en el Anexo 1. Déficit de la demanda de RS proyectada AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DÉFICIT DE LA DEMANDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PROYECTADA POBLACIÓN INDICE de generación TM Diarias TM AÑO PROYECTADA de residuos por TM 500.000 0,5 250 91.250 509.000 0,5 255 92.893 518.162 0,5 259 94.565 527.489 0,5 264 96.267 536.984 0,5 268 98.000 546.649 0,5 273 99.764 556.489 0,5 278 101.559 566.506 0,5 283 103.387 576.703 0,5 288 105.248 587.084 0,5 294 107.143 597.651 0,5 299 109.071 608.409 0,5 304 111.035 619.360 0,5 310 113.033 630.509 0,5 315 115.068 641.858 0,5 321 117.139 653.411 0,5 327 119.248 665.173 0,5 333 121.394 677.146 0,5 339 123.579 689.334 0,5 345 125.804 701.743 0,5 351 128.068 5.955 2.173.513 m3 95052 96763 98505 100278 102083 103920 105791 107695 109634 111607 113616 115661 117743 119862 122020 124216 126452 128728 131045 133404 2264076 El proyecto considera que la oferta en los actuales momentos es nula puesto que el Vertedero Mayor se encuentra colapsado. Por lo tanto el déficit constituye la cantidad de TM generadas a partir de los datos actuales al año base proyectados por un índice de crecimiento poblacional y de generación de residuos sólidos sin el proyecto, el que consta en el siguiente cuadro. Alternativas de solución Para mejorar la situación problemática identificada, se han considerado cuatro alternativas de solución, entre las que se concluye en seleccionar como las dos más factibles: la “Ampliación de vida útil del vertedero Mayor, con un programa de educación ambiental” como primera opción y, “Traslado de los Residuos Sólidos al Cerro Rojo, con un programa de educación ambiental”, como segunda opción. La solución complementaria del diseño de un programa de educación ambiental obedece al objetivo principal de sensibilizar a los habitantes de la región de influencia del proyecto para que asuman un compromiso colectivo respecto del manejo integral de los Residuos Sólidos, para la consecución de una disposición final apropiada, entendiendo que la Educación Ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio – físico circundante La campaña educativa propuesta pretende lograr una sensibilización en los habitantes de estas localidades y un compromiso colectivo, respecto del problema de los RSU domiciliarios y su tratamiento en origen; promover en los habitantes cotidianos de la provincia, la adquisición de conocimientos que les permitan establecer con claridad el vínculo existente entre la calidad de vida, el medio ambiente y el manejo en origen de los RSU domiciliarios; lograr un cambio positivo en los ciudadanos, respecto de sus hábitos de manejo de los RSU domiciliarios; incentivar la participación organizada de la comunidad en el diseño de alternativas de gestión local de los RSU domiciliarios; promover la adquisición de destrezas en la comunidad organizada para el tratamiento en origen de los RSU domiciliarios (separación para el reciclaje, uso de sistema de recolección y compostaje). Evaluación Para estas alternativas se analizaron los costos y beneficios, estimando los flujos respectivos de cada una de ellas y se les aplicó los indicadores de rentabilidad principalmente privados, indicando que la alternativa 1, de Ampliación del Vertedero Mayor, tiene un Valor Actual Neto de $ 3,251.659 y una Tasa Interna de Retorno del 18,5%, superior a la del 6%, considerada como la tasa de oportunidad del capital. En la alternativa 2, referida al Traslado de los RS a Loma Roja presenta un VAN de $–14,288,356 y una TIR indefinida. Desde el punto de vista social se indica que si bien no se pueden cuantificar los beneficios sociales existe una gama de externalidades positivas que van en beneficio de la población objetivo que contribuirá a la disminución del deterioro ambiental de la Región. Asimismo se realizó un análisis de viabilidad ambiental que determino la importancia de aplicar medidas de solución para mitigar los efectos negativos de esta situación en el momento de la ejecución del proyecto .Actividades de la Alternativa seleccionada Actividades de la Alternativa Seleccionada Programa de difusión y Educación ciudadana Sistema de normas ambientales mejoradas Definición de la imagen corporativa del vertedero Análisis de la normatividad jurídica existente Implementación del programa de difusión Diseño de un marco normativo para el manejo de residuos sólidos Implementación de un plan de incentivos para la reducción de la generación de Residuos Sólidos Conformación de grupos ciudadanos para la acción ambiental Fiscalización técnica de los aspectos reglamentados Ampliación de la capacidad del Vertedero Mayor Estudio de Impacto Ambiental Diseño de ingeniería del relleno sanitario Cierre y sellado del vertedero Mayor Construcción del relleno sanitario Capítulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto COMPONENTES Y ACTIVIDADES INICIALES Contribuir al mejoramiento ambiental de la Regiónó Fortalecimiento Institucional Programa de Difusi ón y Educación Infraestructura de Servicios B ásicos Ampliaci ón Capacidad Vertedero Definici ón de Imagen Corporativa Estudio de Impacto Ambiental Implementaci ón de P. Difusi ón Diseño de Ingenier ía RS Implementaci ón Plan Incentivos Cierre y Sellado del Vertedero Conformaci ón de grupos de Acci ón Ambiental Sistema de Normas Ambientales Aná lisis Normas Jur ídicas Sistemas Marco Normativo Manejo RS Fiscalizaci ón T écnica Reglamento Sistema de Monitoreo y Evaluaci ón Construcci ón RS Resumen Narrativo de Objetivos FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de la Región PROPÓSITO Adecuada disposición final de residuos sólidos en las comunas Costeras. COMPONENTES 1. Programa de difusión y educación ciudadana implantado Fortalecimiento Institucional 2. Sistema de normas ambientales mejoradas e implantadas 3. Sistema de Monitoreo y Evaluación implantado Infraestructura de servicios básicos 4. Capacidad del Vertedero Mayor ampliada ACTIVIDADES Programa de Difusión y educación ciudadana Sistema de normas ambientales Sistema de monitoreo y evaluación Infraestructura de servicios básicos 1.1 Definición de la imagen corporativa del vertedero 1.2 1.3 Implementación del programa de difusión Implementación de un plan de incentivos para la reducción de la generación de RS 1.4 Conformación de grupos ciudadanos para la acción ambiental 2.1 2.1 2.1 3.1 Análisis de la normatividad jurídica existente Diseño de un marco normativo para el manejo de residuos sólidos Fiscalización técnica de los aspectos reglamentados Conformación de la unidad de Monitoreo y Evaluación 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 Diseño e implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación Estudio de Impacto Ambiental Diseño de Ingeniería del RSM Cierre y sellado del vertedero Mayor Construcción del relleno sanitario Capítulo 3. Diseño de Indicadores Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente - El % de O2 en el aire producido por la emanación del biogás en el vertedero se reduce de un 65% en el año 2001 a un 10% a fines del 2004. FIN Contribuir al mejoramiento - La proliferación de las enfermedades producidas por los de la calidad ambiental de vectores se reduce de un estimado de 30% en el 2004 sin la la Región existencia del proyecto a un 15% en el mismo año. - La erosión de los suelos del vertedero Mayor por los lixiviados se reduce de 400 Ha en el 2001 a 200 Ha al final de la ejecución del proyecto PROPÓSITO - El 45% de la población en las comunas Costeras, aplican al menos tres alternativas del manejo adecuado de los residuos Adecuada disposición final sólidos (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) a de residuos sólidos en las fines de diciembre del 2004 comunas Costeras. - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc COMPONENTES 1. Programa de difusión y educación ciudadana implantado Fortalecimiento Institucional Infraestructura de servicios básicos ACTIVIDADES 2. Sistema de normas ambientales mejoradas e implantadas 3. Sistema de Monitoreo y Evaluación implantado 4. Capacidad del Vertedero Mayor ampliada - A fines del 2003, se han conformado al menos 5 grupos de acción ciudadana para promover prácticas de manejo ambientalmente sustentable (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) - Se ha reducido de 1957 en el 2001, a 1500 en el 2002 y a menos de 500 en el 2004, el número de infracciones a las normas ambientales. - A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha desarrollado e implementado un software para el M&E del Proyecto - Para fines del 2004 las hectáreas acondicionadas en el vertedero se ha ampliado de 30 del 2001 a 90 en el 2004 ampliando su vida útil a 20 años - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. Resumen Narrativo de Objetivos 1.1 Definición de la imagen corporativa del vertedero 1.2 Implementación del programa de difusión Programa de 1.3 Implementación de un Difusión y educación plan de incentivos para ciudadana la reducción de la generación de RS 1.4 Conformación de grupos ciudadanos para la acción ambiental 2.1.Análisis de la normatividad jurídica existente 2.2.Diseño de un marco Sistema de normativo para el normas manejo de residuos ambientales sólidos 2.3.Fiscalización técnica de los aspectos reglamentados 3.3 Conformación de la unidad de Monitoreo y Evaluación Sistema de monitoreo y 3.4 Diseño e evaluación implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación 4.1 Estudio de Impacto Ambiental 4.2 Diseño de Ingeniería Infraestructura del RSM de servicios 4.3 Cierre y sellado del básicos vertedero Mayor 4.4 Construcción del relleno sanitario Indicadores Verificables Objetivamente - Programa de educación y difusión ciudadana implementado implementado por un monto de US $ 200,000 dólares - Pago de consultoría para la propuesta del marco normativo para el manejo de residuos sólidos por US $ 10,000 dólares - Implementación del sistema y contratación de consultores para el Plan de Monitoreo y Evaluación por US $ 150,000 dólares - Infraestructura de servicios básicos implementadas por un monto de US $ 4.070.392 dólares. Capítulo 4. Identificación de medios de verificación. Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación - El % de O2 en el aire producido por la - Informes de las mediciones emanación del biogás en el vertedero se reduce técnicas de el Ministerio del de un 65% en el año 2001 a un 10% a fines del Medio Ambiente Regional 2004. FIN - La proliferación de las enfermedades - Anuario epidemiológico del producidas por los vectores se reduce de un Ministerio de Salud estimado de 30% en el 2004 sin la existencia del proyecto a un 15% en el mismo año. - Informe de la verificación - La erosión de los suelos del vertedero Mayor bimensual de la napa freática de por los lixiviados se reduce de 400 Ha en el los pozos de monitoreo. 2001 a 200 Ha al final de la ejecución del - Informes de índices de proyecto contaminación de la laguna verde. - El 45% de la población en las comunas Costeras, aplican al menos tres alternativas del - Encuesta anual en las comunas manejo adecuado de los residuos sólidos Costeras. (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) a fines de diciembre del 2004 PROPÓSITO - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de - Informe de registros de ingreso de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, residuos sólidos en los centros de latas, vidrios, papel, etc acopio COMPONENTES - A fines del 2003, se han conformado al menos 5 grupos de acción ciudadana para promover prácticas de manejo ambientalmente sustentable (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) Fortalecimiento Institucional - Se ha reducido de 1957 en el 2001, a 1500 en el 2002 y a menos de 500 en el 2004, el número de infracciones a las normas ambientales. - Registros de actas de conformación de grupos de acción ciudadana a través de la oficina de desarrollo comunitario. - Informe de la compilación, análisis de normas jurídicas existentes. - Informe de la propuesta del nuevo régimen sanitario - Documento del Reglamento aprobado por el Concejo Municipal Indicadores Verificables Objetivamente - A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha desarrollado e implementado un software para el M&E del Proyecto - Para fines del 2004 las hectáreas acondicionadas en el vertedero se ha ampliado de 30 del 2001 a 90 en el 2004 ampliando su vida útil a 20 años Infraestructura de servicios básicos - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. Medios de Verificación - Informe de conformidad del desarrollo del software - Informe Técnico de conformidad de Obra ACTIVIDADES Programa de Difusión y educación ciudadana - Programa de educación y difusión ciudadana - Informe semestral y anual de los implementado implementado por un monto de flujos de caja. US $ 200,000 dólares Sistema de normas ambientales - Pago de consultoría para la propuesta del marco normativo para el manejo de residuos sólidos por US $ 10,000 dólares Sistema de monitoreo y evaluación - Implementación del sistema y contratación de consultores para el Plan de Monitoreo y Evaluación por US $ 150,000 dólares Infraestructura de servicios básicos - Informe semestral y anual de los flujos de caja. - Informe semestral y anual de los flujos de caja. - Infraestructura de servicios básicos - Informe semestral y anual de los implementadas por un monto de US $ 4.070.392 flujos de caja. dólares. Capítulo 5. Identificación de supuestos: Indicadores Verificables Objetivamente FIN PROPÓSITO - El % de O2 en el aire producido por la emanación del biogás en el vertedero se reduce de un 65% en el año 2001 a un 10% - El diseño estructural del vertedero a fines del 2004. soporta movimientos telúricos de hasta 8º en la escala Richter, - La proliferación de las enfermedades durante el tiempo de vida útil del producidas por los vectores se reduce de un vertedero. estimado de 30% en el 2004 sin la existencia del proyecto a un 15% en el mismo año. - La municipalidad se encuentra en la capacidad de brindar servicios adecuado (recolección de RS, a la - La erosión de los suelos del vertedero Mayor demanda poblacional creciente. por los lixiviados se reduce de 400 Ha en el 2001 a 200 Ha al final de la ejecución del proyecto - Existencia de un mercado de - El 45% de la población en las comunas productos reciclados y orgánicos Costeras, aplican al menos tres alternativas creciente. del manejo adecuado de los residuos sólidos (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) a fines de diciembre del 2004 - Se promueve una correlación - Al final del proyecto se ha incrementado de positiva entre la vida útil del 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de vertedero y el mercado de residuos sólidos reciclables (plásticos, reciclaje aceros, latas, vidrios, papel, etc COMPONENTES - A fines del 2003, se han conformado al menos 5 grupos de acción ciudadana para promover prácticas de manejo ambientalmente sustentable (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) Fortalecimiento Institucional Supuestos - Mejoramiento creciente del comportamiento ambiental de la población. - Se ha reducido de 1957 en el 2001, a 1500 en el 2002 y a menos de 500 en el 2004, el número de infracciones a las normas ambientales. - Incremento del control y mayor penalización en la generación de los microbasurales. - La municipalidad realiza un registro de clasificadores - A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha - - Para fines del 2004 las hectáreas acondicionadas en el vertedero se ha - La capacidad del vertedero soporta la demanda poblacional desarrollado e implementado un software para el M&E del Proyecto Infraestructura de servicios Indicadores Verificables Objetivamente básicos ampliado de 30 del 2001 a 90 en el 2004 ampliando su vida útil a 20 años Supuestos proyectada. - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. ACTIVIDADES Programa de Difusión y educación ciudadana Sistema de normas ambientales Sistema de monitoreo y evaluación Infraestructura de servicios básicos - Transcurridos los 3 primeros meses de ejecución del proyecto el equipo técnico comprueba que existe y que manifiesta su interés en participar en proceso de selección para el diseño, difusión - Programa de educación y difusión ciudadana y elaboración del programa implementado implementado por un monto maestro de concientización de US $ 200,000 dólares ciudadana al menos 3 firmas consultoras que cumplen con los requerimientos técnicos y metodológicos suficientes, bajo el parámetro presupuestario establecido. - Pago de consultoría para la propuesta del marco normativo para el manejo de residuos sólidos por US $ 10,000 dólares - Implementación del sistema y contratación de consultores para el Plan de Monitoreo y Evaluación por US $ 150,000 dólares - Infraestructura de servicios básicos implementadas por un monto de US $ 4.070.392 dólares. - La propuestas del marco normativo para el manejo de residuos sólidos cuenta con la mayoría necesaria para la aprobación a fines de junio del 2004 - en el Concejo Municipal MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos - El % de O2 en el aire producido por la emanación del - Informes de las mediciones biogás en el vertedero se reduce de un 65% en el año 2001 a un 10% a fines del 2004. FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de la Región - La proliferación de las enfermedades producidas por los vectores se reduce de un estimado de 30% en el 2004 sin la existencia del proyecto a un 15% en el mismo año. - La erosión de los suelos del vertedero Mayor por los técnicas de el Ministerio del Medio Ambiente Regional - Anuario epidemiológico del Ministerio de Salud - Informe de la verificación bimensual - El 45% de la población en las comunas de Costeras, Adecuada disposición final de residuos sólidos en las comunas Costeras. aplican al menos tres alternativas del manejo - Encuesta anual en las comunas de adecuado de los residuos sólidos (clasificación, Costeras. compostaje, huertas orgánicas) a fines de diciembre del 2004 - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc soporta movimientos telúricos de hasta 8º en la escala Richter, durante el tiempo de vida útil del vertedero. - La municipalidad se encuentra en la de la napa freática de los pozos de lixiviados se reduce de 400 Ha en el 2001 a 200 Ha al monitoreo. final de la ejecución del proyecto - Informes de índices de contaminación de la laguna verde. PROPÓSITO - El diseño estructural del vertedero capacidad de brindar servicios adecuado (recolección de RS, a la demanda poblacional creciente. - Existencia de un mercado de productos reciclados y orgánicos creciente. - Se promueve una correlación positiva - Informe de registros de ingreso de residuos sólidos en los centros de acopio entre la vida útil del vertedero y el mercado de reciclaje COMPONENTES Fortalecimiento Institucional 1.Programa de difusión y - A fines del 2003, se han conformado al menos 5 educación ciudadana grupos de acción ciudadana para promover prácticas implantado de manejo ambientalmente sustentable (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) - Registros de actas de conformación de grupos de acción ciudadana a través de la oficina de desarrollo comunitario. - Mejoramiento creciente del comportamiento ambiental de la población. Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación - Informe de la compilación, análisis 2.Sistema de normas - Se ha reducido de 1957 en el 2001, a 1500 en el ambientales mejoradas e 2002 y a menos de 500 en el 2004, el número de implantadas infracciones a las normas ambientales. 3.Sistema de Monitoreo y Evaluación implantado Infraestructura de servicios básicos 4.Capacidad del Vertedero Mayor ampliada - A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha desarrollado e implementado un software para el M&E del Proyecto - Para fines del 2004 las hectáreas acondicionadas en el vertedero se ha ampliado de 30 del 2001 a 90 en el 2004 ampliando su vida útil a 20 años de normas jurídicas existentes. - Informe de la propuesta del nuevo régimen sanitario - Documento del Reglamento aprobado por el Concejo Municipal - Informe de conformidad del desarrollo del software - Informe Técnico de conformidad de - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en Obra Supuestos - Incremento del control y mayor penalización en la generación de los microbasurales. - La municipalidad realiza un registro de clasificadores - - La capacidad del vertedero soporta la demanda poblacional proyectada. el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. ACTIVIDADES Programa de Difusión y educación ciudadana 1.1 Definición de la imagen corporativa del vertedero 1.2 Implementación del programa de difusión 1.3 Implementación de un plan de incentivos para la reducción de la generación de RS - Transcurridos los 3 primeros meses de 1.1 (6 semanas, 3 trabajadores calificados, U$9000) 1.2 (3 meses, 2 trabajadores calificados, U$18000 y 1 no calificado U$3000). - Informe semestral y anual de los 1.3 (6 semanas, 5 trabajadores calificados U$15000) flujos de caja. 1.4 (3 meses, 5 trabajadores calificados U$30000, 5 no calificados U$15000). 1.4 Conformación de grupos ciudadanos para la acción ambiental Sistema de normas ambientales 2.1 Análisis de la normatividad jurídica existente 2.2 Diseño de un marco normativo para el manejo de residuos sólidos 2.1 (4 meses, 6 trabajadores calificados, U$48000) 2.2 (4 meses, 8 trabajadores calificados, U$64000, consultoría U$10000) 2.3 (12 meses, 10 trabajadores no calificados, U$12000). ejecución del proyecto el equipo técnico comprueba que existe y que manifiesta su interés en participar en proceso de selección para el diseño, difusión y elaboración del programa maestro de concientización ciudadana al menos 3 firmas consultoras que cumplen con los requerimientos técnicos y metodológicos suficientes, bajo el parámetro presupuestario establecido. - La propuestas del marco normativo - Informe semestral y anual de los flujos de caja. para el manejo de residuos sólidos cuenta con la mayoría necesaria para la aprobación a fines de junio del 2004 - en el Concejo Municipal Resumen Narrativo de Objetivos Sistema de monitoreo y evaluación Infraestructura de servicios básicos 2.3 Fiscalización técnica de los aspectos reglamentados 3.1 Conformación de la unidad de Monitoreo y Evaluación 3.2 Diseño e implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación 4.1. Estudio de Impacto Ambiental 4.2. Diseño de Ingeniería del RSM 4.3. Cierre y sellado del vertedero Mayor 4.4. Construcción del relleno sanitario Indicadores Verificables Objetivamente 3.1 (1 mes, 6 trabajadores calificados, U$12000, 2 no calificados, U$2000) 3.2 (5 meses, 6 trabajadores calificados, U$60000 y 6 no calificados, U$30000) Implementación del sistema y contratación de consultores para el Plan de Monitoreo y Evaluación por US $ 104,000 dólares 4.1 (6 meses, 5 trabajadores calificados, U$60000) 4.2 (6 meses, 5 trabajadores calificados, U$60000) 4.3 (8 meses, 2 trabajadores calificados U$32000, 20 no calificados, U$160000) 4.4 (12 meses, 5 trabajadores calificados, U$120000, 40 no calificados U$480000, empresa contratista, U$4070392) Medios de Verificación - Informe semestral y anual de los flujos de caja. - Informe semestral y anual de los flujos de caja. Supuestos CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE METAS Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente - El % de O2 en el aire producido por la emanación del biogás en el vertedero se reduce de un 65% en el año 2001 a un 10% a fines del 2004. FIN Contribuir al mejoramiento - La proliferación de las enfermedades producidas por los vectores se reduce de un estimado de 30% de la calidad ambiental de en el 2004 sin la existencia del proyecto a un 15% la Región en el mismo año. - La erosión de los suelos del vertedero Mayor por los lixiviados se reduce de 40 Ha en el 2001 a 20 Ha al final de la ejecución del proyecto Meta Final Año Año Año 1 2 3 Año 4 10% 65% 40% 25% 10% 15% 30% 25% 20 15% 20 40 35 25 20 45% 15% 20% 35% 45% 420 150 250 300 420 5 0 1 3 5 - El 45% de la población en las comunas Costeras, PROPÓSITO Adecuada disposición final de residuos sólidos en las comunas Costeras. aplican al menos tres alternativas del manejo adecuado de los residuos sólidos (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) a fines de diciembre del 2004 - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc Fortalecimiento Institucional 1. Programa de difusión y educación ciudadana implantado - A fines del 2003, se han conformado al menos 5 grupos de acción ciudadana para promover prácticas de manejo ambientalmente sustentable (clasificación, compostaje, huertas orgánicas) Resumen Narrativo de Objetivos Fortalecimiento Institucional (continuación) Infraestructura de servicios básicos Indicadores Verificables Objetivamente 2. Sistema de normas - Se ha reducido de 1957 en el 2001, a 1500 en el ambientales 2002 y a menos de 500 en el 2004, el número de mejoradas e infracciones a las normas ambientales. implantadas 3. Sistema de Monitoreo - A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha y Evaluación desarrollado e implementado un software para el implantado M&E del Proyecto - Para fines del 2004 las hectáreas acondicionadas en el vertedero se ha ampliado de 30 del 2001 a 60 4. Capacidad del en el 2004 ampliando su vida útil a 20 años Vertedero Mayor ampliada - Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos sólidos reciclables (plásticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. Meta Final Año Año Año 1 2 3 Año 4 500 1957 1500 1000 500 1 1 1 1 1 60 30 35 45 60 420 150 200 300 420 ANXO 1: Mapa de relaciones de los involucrados Mapa de Relaciones AREA DEL GOB. LOCAL MUNICIPALIDAD Nº 1. MUNICIPALIDAD Nº 2 AERONAÚTICA CIVIL MUNICIPALIDAD Nº 3 EMPRESAS CONTRATISTAS UNIDAD EJECUTORA SEREMI POBLACIÓN COMUNA Nº 1 POBLACIÓN COMUNA Nº 2 Ministerio Ambiental POBLACIÓN COMUNA U Catolica AREA GUBERNAMENTAL Nº 3 AREA DEMANDA