Informe económico nº 2 - ejercicio 2013 - Secretaría y Dirección

Ejercicio 2013
Dpto. Sociología y Trabajo Social - UVa
Informe2-sep13
SECCIÓN
DIRECCIÓN-SECRETARÍA
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Nº FACTURA
A/1685
2013/0009
130129
2013/0048
130659
49185
130930
130931
49625
131204
131205
43687
49704
49789
131422
FA130000554
A/1712
131711
131712
FECHA
FACTURA
21/01/2013
21/01/2013
24/01/2013
02/01/2013
13/02/2013
28/01/2013
04/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
21/02/2013
07/03/2013
01/04/2013
01/04/2013
11/03/2013
19/04/2013
24/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
24/04/2013
03/05/2013
15/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
16/05/2013
28/05/2013
24/05/2013
11/06/2013
06/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
20/05/2013
01/07/2013
01/07/2013
PROVEEDOR
DISPONIBLE 2013
C.S.-MORENO MÍNGUEZ, A. (23.01.13)
MARCOS GARCÍA, S. (FLORISTERÍA IKEBANA)
DIFERBU, S.L.
BISA SERVICIOS DIGITALES
LÍNEA DE TELÉFONO-FAX
C.S.-MORENO MÍNGUEZ, A. (29.01.13)
C.S.-GÓMEZ GONZÁLEZ, F.J. (05.02.13)
TELÉFONO ENERO
DIFERBU, S.L.
BISA SERVICIOS DIGITALES
PAPELERÍA FEBRERO
C.S.-SAMPEDRO GALLEGO, R. (08.03.2013)
BISA SERVICIOS DIGITALES
BISA SERVICIOS DIGITALES
TELÉFONO FEBRERO
TELÉFONO MARZO
PAPELERÍA ABRIL
BISA SERVICIOS DIGITALES
BISA SERVICIOS DIGITALES
COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L.
PAPELERÍA MAYO
TELÉFONO ABRIL
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (10.05.2013)
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (10.05.2013)
PAPELERÍA MAYO
C.S. - MERINO MERINO, C. (20.03.2013)
BISA SERVICIOS DIGITALES
TELÉFONO MAYO
INFORMÁTICA IMAZ & MATE S.L.
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (17.05.2013)
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (17.05.2013)
MARCOS GARCÍA, S. (FLORISTERÍA IKEBANA)
BISA SERVICIOS DIGITALES
BISA SERVICIOS DIGITALES
IMPORTE
FACTURA
DISPONIBLE
2.262,59
50,45
50,00
6,99
83,13
182,25
45,15
30,95
13,23
4,94
4,24
3,44
65,45
10,45
2,10
8,63
2,26
4,90
7,02
2,38
77,44
5,80
19,64
26,67
63,50
3,10
42,18
10,59
23,85
43,00
119,31
60,85
100,00
1,85
12,98
Ejercicio 2013
Dpto. Sociología y Trabajo Social - UVa
Informe2-sep13
SECCIÓN
DIRECCIÓN-SECRETARÍA
DIRECCIÓN-SECRETARÍA
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DIRECCIÓN-SECRETARÍA
DIRECCIÓN-SECRETARÍA
DIRECCIÓN-SECRETARÍA
Nº FACTURA
131795
50388
131906
131906
131906
689
FECHA
FACTURA
01/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
29/07/2013
11/07/2013
19/08/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
09/07/2013
PROVEEDOR
BISA SERVICIOS DIGITALES
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (10.07.2013)
C.S. - ROSA GIMENO, P. DE LA (10.07.2013)
PAPELERÍA JULIO
TELÉFONO JUNIO
TELÉFONO JULIO
BISA SERVICIOS DIGITALES
BISA SERVICIOS DIGITALES
BISA SERVICIOS DIGITALES
SUMINISTROS INFORMÁTICA CABALLERO S.L.
Gastos a 30 de junio de 2013
Resultado a fecha 17-sep-13
IMPORTE
FACTURA
DISPONIBLE
0,57
26,67
61,35
11,12
10,75
14,57
3,09
11,16
0,53
70,66
1.399,19
863,40