ESTADO 1. Actualizar, aprobar, y publicar la matriz de riesgos del... SUBSERCRETARIA DE PLANEACION Y GESTION ORIGEN

ORIGEN
CAPÍTULO
HALLAZGO
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
30 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
29 DE MAYO DE 2015
Cumplida
29 DE ENERO DE 2016
Cumplida
24 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Cumplida
14 DE AGOSTO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
1. Diseñar un plan de producción, organización y disposición final de los
Dirección Administrativa – Gestión Documental
documentos
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
Es importante precisar que el plan diseñado solo incluye
acciones para la actualización de los expedientes de la
vigencia 2014
2.Implementar y Sensibilizar a través de entrenamientos el plan de
producción, organización y disposición final de los documentos en nivel Dirección Administrativa – Gestión Documental
central
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
3. Realizar verificación, seguimiento y corrección a la intervención de los
Dirección Administrativa – Gestión Documental
expedientes contractuales vigencia 2014
1. Actualizar, aprobar, y publicar la matriz de riesgos del proceso Gestión
SUBSERCRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
y Adquisición de Recursos
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.1.1. Control Fiscal Interno ,
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
Pág. 15
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.1.1. Control Fiscal Interno,
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
pág. 17
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 22
2.2.1.1.1.
2.2.1.1.2.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3.1.
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 26
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 29
DIRECCION DE
INFORMACION
PLANEACION
Y
SISTEMAS
DE
DIRECCION DE
INFORMACION
PLANEACION
Y
SISTEMAS
DE
DIRECCION DE PLANEACION
INFORMACION
Y SISTEMAS DE
2. Realizar la Capacitación en autocontrol, modulo de mejora y DIRECCION DE PLANEACION
metodología integral para la elaboración del plan de mejoramiento.
INFORMACION
Y SISTEMAS DE
3. Generar alerta preventiva, antes del vencimiento de las acciones a
DIRECCION DE PLANEACION
realizar en los planes de mejoramiento en los módulos de mejora y
INFORMACION
contraloría del aplicativo SIG
2.2.1.3.2.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2. Actualizar, aprobar y publicar el instructivo de Gestión de riesgos en el
que se incluya los lineamientos para fortalecer el seguimiento a los
riesgos identificados
3. Diseñar e implementar una herramienta que permita realizar el reporte
del seguimiento a los riesgos identificados en las matrices de los
procesos
1. Realizar un cronograma de capacitaciones
dirigidos a los servidores públicos del nivel central responsables de la
elaboración y seguimiento del plan de mejora
2.2.1.3.3.
Y SISTEMAS DE
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
1. solicitar por escrito al proveedor del contrato que todas las remisiones
DIRECCION ADMINISTRATIVA
deben llegar a nombre de la secretaria distrital de gobierno.
30 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
2. Generar una comunicación a todas las aéreas (centros de costo)
indicándoles que cada vez que reciba una remisión por el proveedor DIRECCION ADMINISTRATIVA
dicha remisión debe llegar a nombre de la secretaria distrital de gobierno.
30 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
30 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
06 DE MAYO DE 2015
Cumplida
22 DE MAYO DE 2015
Cumplida
31 DE OCTUBRE DE 2015
Cumplida
1. Socializar a gerentes de proyectos gestores de proyectos y analistas
de proyectos de la entidad, la Resolución 186/2012 con el fin de lograr
Oficina Asesora Jurídica
establecer los mismos criterios en todas las dependencias aplicando la
normatividad relacionada y vigente.
22 DE MAYO DE 2015
Cumplida
1. Crear el Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral de la
Dirección de Gestión Humana
Secretaría Distrital de Gobierno
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
1. Solicitar a los supervisores, allegar a los expedientes de los
contratistas las comunicaciones de delegación de apoyo a la supervisión Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación
en los contratos de 2014 (para los casos en que aplique)
2. Actualizar la Resolución 338 del 4 de septiembre de 2013, el Manual
de Supervisión e Interventoría 1D-GAR-M6 en lo referente a:
a. Especificar que es obligación del supervisión enviar al archivo de cada
expediente por cada contratista el acta de designación de apoyo a la
supervisión.
b. Toda designación de apoyo a la supervisión de contratos deberá Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación
realizarse de forma individual por contratista y deberá enviarse a la
carpeta de cada contratista.
c. Diseñar el formato de delegación de apoyo a la supervisión y
actualizar el formato de lista de chequeo de los contratos que incluya
este nuevo documento
3. Informar y socializar a las dependencias de la entidad, sobre la
actualización de:
* Manual de Supervisión e Interventoría
Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación
* Resolución 338/2013,
* uso del formato de apoyo a la supervisión (cuando aplique).
4. Incluir nueva funcionalidad en el aplicativo SIPSE para permitir
DIRECCIÓN DE
generar el memorando de apoyo a la supervisión, toda vez que el
INFORMACIÓN
supervisor lo requiera
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 32
2.2.1.3.4.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 34
2.2.1.3.5.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 35
2.2.1.3.6.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 37
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 39
2.2.1.3. Gestión contractual ,
pág. 40
2.2.1.3.7.
2.2.1.3.8.
2.2.1.3.9.
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
2. Realizar seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de Bienestar e
Dirección de Gestión Humana
Incentivos
DE
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
30 de junio de 2015
Cumplida
1.
Completar la carpeta producto del hallazgo con los informes
Dirección Administrativa – Gestión Documental
correspondientes
30 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
3. Realizar verificación, seguimiento y corrección a la intervención de los
Dirección Administrativa – Gestión Documental
expedientes contractuales vigencia 2014
1. Realizar la actualización en SECOP de la contratación realizada en la
Oficina Asesora Jurídica
vigencia 2014
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
1. Actualizar los formatos de estudios previos aplicados en el proceso de
contratación donde se establezca la exigencia de póliza de cumplimiento
Oficina Asesora Jurídica
y calidad con un porcentaje a amparar del 10% en base al Decreto 1510
Art 116, 121, 124, en los contratos que exceden la mínima cuantía.
30 de junio de 2015
Cumplida
2. Enviar oficio masivo a las dependencias informando la actualización
de los formatos, de estudios previos con relación a la estandarización de
Oficina Asesora Jurídica
exigencia de pólizas de cumplimiento y calidad con un porcentaje a
amparar del 10% en base al Decreto 1510 Art 116, 121, 124.
08 DE JULIO DE 2015
Cumplida
31/12/2015
Cumplida
1. Elaborar las ordenes de pago con fecha igual o posterior a la fecha del
Dirección Financiera
certificado de cumplimiento.
Página 1
OBSERVACIONES
Cumplida fuera del término establecido
Cumplida fuera del término establecido
Cumplida fuera del término establecido
Se deja constancia, que en conversación con la persona
que atendió la visita de auditoría se informa que las actas
de seguimiento de los soportes para la entrega de
incentivos se encuentran en poder de la anterior Directora
de Gestión Humana y debido al cambio de director y al
proceso de empalme con la nueva administración, dichos
documentos no se pudieron allegar al momento de la
auditoría.
Se realizó un muestreo aleatorio de ordenes de pago
comparando fecha de emisión de la orden de pago con
fecha de expedición de las certificaciones de cumplimiento
ORIGEN
CAPÍTULO
HALLAZGO
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
3. Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
Manual de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para
la depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la
importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de
las reservas y pasivos.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
4. Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se
incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos
anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de
reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por:
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
1. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento
2. Un representante de la Oficina Jurídica.
3. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión.
4. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas.
5. Un representante de la Dirección Financiera.
6. Un representante del Despacho de la Secretaria
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del Manual SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para la
depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la
importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de
las reservas y pasivos.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se
incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos
anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
1, Establecer un control a través de la inclusión de una nueva obligación
en los contratos de prestación de servicios de los Gestores de
OFICINA JURIDICA
Proyectos de Inversión (según Resolución 130 del 11 de Marzo de
2011) , con relación a la programación del PAC dentro del 100%
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
29 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
10 DE JUNIO DE 2015
Cumplida
Cumplida fuera del término establecido
15 DE ENERO DE 2016
No cumplida
DIRECCION
DE
PLANEACION
Y
SISTEMAS/
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
01 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
Subsecretaría de Planeación y Gestión/ Dirección de
Planeación y Sistemas de Información.
15 DE ENERO DE 2016
En proceso
Subsecretaría de Planeación y Gestión
15 DE ENERO DE 2016
En proceso
15 DE ENERO DE 2016
No cumplida
1. Liquidar contratos de estudios: consultoría No. 989 de 2011 e
Dirección de Apoyo a Localidades
interventoria No. 1320 de 2012.
30 DE OCTUBRE DE 2015
No cumplida
2. Solicitar al DADEP la información del estado actual del proceso de
Dirección de Apoyo a Localidades
pertenencia del predio de la manzana de la alcaldía local.
30 DE JUNIO DE 2015
Cumplida
3. Revisión y seguimiento al proceso licitatorio de obra e interventoria de
Dirección de Apoyo a Localidades
obra, realizado por el fondo de desarrollo local de Usme.
30 DE JUNIO DE 2015
Cumplida
1. Solicitar al FDL de Ciudad Bolívar la información del estado actual del
Dirección de Apoyo a Localidades
proceso de ejecución presupuestal del convenio No. 999 de 2013.
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
2. Revisión y seguimiento a la ejecución presupuestal y de los contratos
celebrados con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Contrato de Dirección de Apoyo a Localidades
consultoría con NM+ARQUITECTOS.
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de
reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por:
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
a. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento
b. Un representante de la Oficina Jurídica.
c. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión.
d. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas.
e. Un representante de la Dirección Financiera.
f. Un representante del Despacho de la Secretaria .
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.4. Gestión Presupuestal
pág. 51
2.2.1.4. Gestión Presupuestal
pág. 53
2.2.1.4. Gestión Presupuestal
pág. 55
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.1.4. Gestión presupuestal ,
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
pág. 56
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.1.4.1.
2.2.1.4.3.
2.2.1.4.4
2.2.2.1 Planes, programas y
proyectos, pág. 61
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables, pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
79
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
2.2.1.4.2.
2.2.2.1.1.
2.2.2.1. Planes, programas y
proyectos, pág. 73
2. Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual
reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos
de reservas y pasivos
OBSERVACIONES
2.2.2.1.3
Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual
reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos
de reservas y pasivos
1. Emitir acto administrativo informando a cada area involucrada en la
rendición de cuentas de la contraloría para que la información
correspondiente a las cuentas mensuales y anual sea entregada DIRECCION DE
directamente por el encargado de cada area ya validada en el storm y INFORMACIÓN
esta sea remitida a la dirección de planeación y sistemas de información
ya convertida al archivo STORM
PLANEACION
Y
SISTEMAS
DE
2. Instalación del aplicativo storm a los responsables del reporte de la DIRECCION DE
información
INFORMACION
PLANEACION
Y
SISTEMAS
DE
2. Capacitación del aplicativo storm a los responsables del reporte de la DIRECCION DE
información
INFORMACION
PLANEACION
Y
SISTEMAS
DE
1. Realizar una mesa de seguimiento trimestral, para realizar control a
los reportes del plan de acción y el SIPSE, con el fin de corregir y
DIRECCION DE SEGURIDAD
subsanar las posibles inconsistencias en el cargue de la información
reportada
1. Realizar mesas de trabajo trimestrales, DEL PROYECTO 822 para el
seguimiento de metas y presupuesto de los proyectos de inversión
2. Realizar informes ejecutivos mensuales de seguimiento de metas y el
presupuesto del proyecto, con el fin de identificar y cuantificar las
acciones tendientes al cumplimiento de metas proyecto y metas plan de
desarrollo.
3. Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal a través del Plan
de acción.
1. Efectuar una Reunión de seguimiento semestral de control y
evaluación al plan de acción, plan de compras, seguimiento a la
inversión y las metas correspondientes a los proyectos de inversión con
el fin de establecer lineamientos estratégicos para darle celeridad a los Dirección de Seguridadprocesos
pre-contractuales, contractuales y
post-contractuales
necesarios para ejecutar las metas propuestas, con criterios de
eficiencia, eficacia, oportunidad y pertinencia
2.2.3.1.1.
Página 2
Los soportes documentales no están bien diligenciados y
no sustentan la acción propuesta
El soporte documental presentado se suscribió antes de la
fecha programada para el inicio de la ejecución de la
acción
ORIGEN
CAPÍTULO
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables, pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
79
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
HALLAZGO
2.2.3.1.1.
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
30 DE MAYO DE 2015
10 DE MAYO DE 2015
No cumplida
No cumplida
30/11/2015
Cumplida
Aunque las mesas de trabajo fueron realizadas, la acción
no apunta a subsanar el hallazgo, por lo que es prioritario
tomar una decisión en conjunto con la Oficina Asesora
Jurídica
SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
15 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
Es prioritario que la Oficina Asesora Jurídica tome una
decisión para definir este asunto
3- Realizar visita técnica que genere un informe para la tasación de los SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
perjuicios
CIUDADANA
15 DE ABRIL DE 2015
Cumplida
Es prioritario que la Oficina Asesora Jurídica tome una
decisión para definir este asunto
1. Cada vez que salgan elementos de computo que tengan certificado de
obsolescencia se deberá gestionar ante el comité de inventarios el DIRECCION ADMINISTRATIVA
cambio de estado a través de un comunicado
30 DE ABRIL DE 2015
No se verificó
31 de mayo de 2015
Cumplida
1. Solicitar al FDL de Los Mártires la información del estado actual del
Dirección de Apoyo a Localidades
proceso de la ejecución presupuestal del convenio No. 1440 de 2013 .
2. Realizar gestión y seguimiento al proceso de englobe de los predios
propiedad del fondo de desarrollo local de Mártires y del distrito capital
Dirección de Apoyo a Localidades
ubicados en la localidad (ubicación de la JAL), para iniciar el proceso de
diseño.
1. Liquidar el contrato 1382 de 2013
Dirección de seguridad
1. Liquidar el contrato 1449 de 2013
Dirección de seguridad
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables, pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
81
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.2.
1. Gestionar la realización de mesas de trabajo con FONADE y la
Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia,
Dirección de Convenios del SENA, para establecer el avance en los
Oficina Asesoría Jurídica Y Dirección Financiera
recaudos del convenio.
OBSERVACIONES
El término de ejecución se encuentra vencido
El término de ejecución se encuentra vencido
1. Solicitar a la Oficina Jurídica, a través de un memorando con todos
los insumos necesarios, en donde se inicie el proceso para la declaración
del posible incumplimiento:
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1. Estados Contables ,
pág. 83
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
85
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.3
2.2.3.1.4
a. Contrato de obra
b. Contrato de consultoria
c. Pendientes contemplados en el acta de entrega.
De acuerdo al Art 86 de la Ley 1474 de 2011 y la firma del supervisor
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
86
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.5.
1. Presentar la demanda de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
87
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.6.
1. En el nuevo aplicativo si capital se verificara y depurara la correcta
clasificación de los bienes que reflejen la totalidad de los valores del DIRECCION ADMINISTRATIVA
anterior aplicativo PCT a través de 4 informes durante la vigencia 2015
06 DE ABRIL DE 2016
En proceso
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D
89
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
1. Efectuar una Nota aclaratoria, firmada por el ordenador del gasto
dando claridad entre valores reales y valores históricos de la resolución DIRECCION ADMINISTRATIVA
722 del 2014
31 DE JULIO DE 2015
Cumplida
2.2.3.1.7
2. Gestionar ante la dirección financiera el ajuste correspondiente
DIRECCION ADMINISTRATIVA
producto de la acción de mejora anterior a través de un comunicado.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
No se verificó
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Cumplida
06 de junio de 2015
Cumplida
06 de diciembre de 2015
Cumplida
1. Socializar los criterios para homogenizar la descripción de los hechos
económicos de los comprobantes contables en el aplicativo LIMAY, los Dirección Financiera
cuales posteriormente figurarán en los libros auxiliares.
15/05/2015
Cumplida
2. Incluir en el aplicativo LIMAY acciones de parametrización que
permitan un mayor número de caracteres en el campo "descripción Dirección de Planeación y Sistemas de Información
transacción manual", con el ánimo de dar mayor información del hecho
económico registrado
30/06/2015
Cumplida
1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de
reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por:
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
1. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento
2. Un representante de la Oficina Jurídica.
3. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión.
4. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas.
5. Un representante de la Dirección Financiera.
6. Un representante del Despacho de la Secretaria
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual
reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
de reservas y pasivos
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
90
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.8.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D
91
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.9.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D
93
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
2.2.3.1.10.
INFORME
DE
AUDITORIA
DE
2.2.3.1 Estados contables pág.
REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE
95
GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.7.1 Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria
2.2.3.1.11,
2.1.7.1
Oficina Asesora Jurídica
1, Verificar que los comprobantes de entrada y salida estén registrados
en el aplicativo limay de contabilidad, previa conciliación de los saldos DIRECCION FINANCIERA
respectivos
1. Conformación de un comité de seguimiento que elabore un informe
que permita identificar los saldos pendientes y recopile los soportes
Dirección de Seguridad
contables pertinentes para que la Dirección financiera gestione la
amortización de los saldos financieros del convenio
1. Gestionar una reunión con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
para establecer los parámetros determinados en radicación de los
procesos judiciales en el SIPROJ WEB, con el fin de verificar la
información allí registrada y la valoración de estos. A la Secretaría Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera –
General por cuanto son los administradores del sistema y porque es allí
donde se notifican los procesos judiciales y su posterior radicación en el
SIPROJ.
2. Realizar mesa de trabajo trimestral entre Dirección Financiera y la
Oficina Jurídica a partir de los ajustes realizados por la Secretaria Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera –
General, para verificar la correcta información del contingente judicial.
Página 3
Aunque se han generado acciones para depurar la
correcta clasificación de los bienes que reflejen la totalidad
de los valores, no se logró evidenciar los 4 informes
referidos en la acción.
INFORME
DE AUDITORIA MODALIDAD
ORIGEN
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.7.1 Hallazgo administrativo
CAPÍTULO
con presunta
incidencia
disciplinaria
HALLAZGO
2.1.7.1
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del Manual SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para la
depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la
importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de
las reservas y pasivos.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se
incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos
anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente.
15 DE MAYO DE 2015
Cumplida
30 de noviembre de 2015
Cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.3.1.1.3 Hallazgo
administrativo con presunta
incidencia disciplinaria:
2.3.1.1.3
Gestionar la realización de mesas de trabajo con FONADE y la Dirección
Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia,
de Convenios del SENA, para establecer el avance en los recaudos del
Oficina Asesoría Jurídica Y Dirección Financiera
convenio.
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.3.1.1.4 Hallazgo
administrativo con presunta
incidencia disciplinaria
2.3.1.1.4
Presentar la demanda de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria.
31 de mayo de 2015
Cumplida
06 de junio de 2015
Cumplida
2.3.1.2.3
Gestionar una reunión con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
para establecer los parámetros determinados en radicación de los
procesos judiciales en el SIPROJ WEB, con el fin de verificar la
información allí registrada y la valoración de estos. A la Secretaría Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera –
General por cuanto son los administradores del sistema y porque es allí
donde se notifican los procesos judiciales y su posterior radicación en el
SIPROJ.
Realizar mesa de trabajo trimestral entre Dirección Financiera y la
Oficina Jurídica a partir de los ajustes realizados por la Secretaria Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera –
General, para verificar la correcta información del contingente judicial.
06 de diciembre de 2015
Cumplida
Crear el Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral de la Secretaría
Dirección de Gestión Humana
Distrital de Gobierno
15/05/2015
Cumplida
Realizar seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de Bienestar e
Dirección de Gestión Humana
Incentivos
31/12/2015
Cumplida
30 de Sep de 15
Cumplida
31-Dic- 15
Cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
Informe Visita Fiscal
Convenios De Compensar
2.3.1.2.3 Hallazgo
administrativo con presunta
incidencia disciplinaria:
2.2
Oficina Asesora Jurídica
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1,
Diseñar los protocolos para generación y restauración de Backups ,
implementación y verificación del servidor de control de versiones,
Dirección de Planeación y Sistemas de Información
algoritmos de encriptamiento de claves y diseño de bitácoras de la
DBMS.
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Diseñar los protocolos de contingencia y continuidad de TI (Hosting,
correo electrónico, aplicativos(software libre), levantamiento de los Dirección de Planeación y Sistemas
activos de información y control de versiones.
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Firmar e implementar un Convenio con una entidad del Distrito para el
Dirección de Planeación y Sistemas de Información
almacenamiento externo de las copias de respaldo
30 de Sep de 15
No cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Formalizar y poner en marcha el Comité de Sistemas de Información
para la evaluación y adquisición de tecnologías de información de Dirección de Planeación y Sistemas
acuerdo a los lineamientos de la Resolución 520 del 29 de nov. del 2013.
30 de Sep de 15
No cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Diseñar e implementar un protocolo para las pruebas de carga y estrés
Dirección de Planeación y Sistemas
de los sistemas de información.
30 de Sep de 15
Cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Construir
el Plan Estratégico de Tecnologías - PETIC con los
lineamientos de la Comisión Distrital de Sistemas que contemple los Dirección de Planeación y Sistemas
cambios tecnológicos, ambientales y organizacionales de la SDG.
30 de Sep de 15
Cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Formalizar y poner en marcha el Comité de GEL Gobierno en Línea de
Dirección de Planeación y Sistemas
acuerdo a los lineamientos de la Resolución 520 del 29 de nov. del 2013.
30 de Sep de 15
No cumplida
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
2.1.5.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria - TICS
2.1.5.1.
Listado de incidentes de seguridad y parametrización en el aplicativo de
Dirección de Planeación y Sistemas
la Mesa de servicios
30 de Sep de 15
Cumplida
15/07/2015
Cumplida
1. 30-06-2015
2. 30-06-2015
Cumplida
AUDITORIA ESPECIAL SEDES LOCALES Y OTROS CONTRATOS
2.1.1 Hallazgo Administrativo
con presunta Incidencia
Disciplinaria Contrato de
Compraventa No. 1561 de
2013.
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
2.2.1 Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria Contrato de
Consultoría No. 989 de 2011
Aunque las mesas de trabajo fueron realizadas, la acción
no apunta a subsanar el hallazgo, por lo que es prioritario
tomar una decisión en conjunto con la Oficina Asesora
Jurídica
2.2.
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD
REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013)
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
OBSERVACIONES
2.1.1
2.2.1.
1 y 2. Establecer dentro de los estudios previos y/o minuta a partir de la
fecha de inicio de la acción correctiva, una clausula o parágrafo en donde
se haga expresa manifestación respecto de la prohibición de cambiar Dirección de Derechos Humanos
condiciones iniciales del contrato sin previa consulta tramite y
autorización de la oficina competente.
1. Capacitación al grupo de abogados y arquitectos de la Dirección de
Apoyo Localidades que apoyan los procesos adquisición, arrendamiento
de sedes para la Alcaldías Locales en procesos de planeación y
contratación de obras públicas.
Dirección de Apoyo a Localidades
2. Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de los
procedimientos asociados para implementar controles requeridos.
Página 4
Aunque se cuenta con el aplicativo que permite registrar
los incidentes y priorizarlos, no se logra evidenciar un
informe que permita identificar los temas que requieren
atención prioritaria
ORIGEN
CAPÍTULO
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
2.3.1 Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria Convenio No. 1440
de 2013
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
2.4.1 Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria Contrato de
Arrendamiento No. 1639 de
2013
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
2.5.1 Hallazgo Administrativo
Contrato de Compraventa No.
1695 de 2013
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
2.8.1 Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria
Caso 1). Contrato de
compraventa
No.administrativo
1482 de 2013.
2.8.1 Hallazgo
HALLAZGO
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
1. 30-06-2015
2. 30-06-2015
3. 20-02-2015
Cumplida
OBSERVACIONES
1. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la
DAL en en Manual de Supervisión.
2.3.1.
2. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la Dirección de Apoyo a Localidades
DAL en los lineamientos de gestión documental.
3. solicitar los informes de ejecución del convenio
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
Período Auditado 2011-2013
con presunta incidencia
disciplinaria
Caso 2). Contrato de
compraventa No. 1482 de 2013.
2.4.1
1. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la
Dirección de Apoyo a Localidades
DAL en en Manual de Supervisión.
1. 30-06-2015
1. Convocar a empresas o expertos dedicacados a la industria textil para
que ilustren a los encargados de la supervisión y los beneficiarios de las Dirección de Gestión Humana
prendas sobre especificaciones técnicas relacionadas.
Dirección de la Cárcel Distrital
2. Determinar y actualizar las fichas técnica de los prendas a adquirir
Cumplida
1. 31-08-2015
No cumplida
La fecha de ejecución se encuentra vencida
2. 31-08-2015
2.8.1.
1. Establecer estudios técnicos sobre las necesidades de los bienes de
consumo requeridos para operación de la cárcel que contemplen el nivel Dirección Cárcel Distrital
degradación o daño de las mismas.
30/12/2015
Cumplida
2.8.1.
1. Realizar un estudio que determine las necesidades de reponer el
Dirección Administrativa
parque automotor de la Secretaría de Gobierno
1. 30-03-2015
No se verificó
1. 28-02-2015
Cumplida
1, 2.1 y 2.2 14-11-2015
Cumplida
AUDITORIA ESPECIAL FISCAL CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
INFORME VISITA FISCAL
FORMALIZACION DE LA PLANTA DE
PERSONAL
DIRECCION DE GOBIERNO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO –
SDG
VIGENCIA 2012 – 2014
INFORME VISITA FISCAL
FORMALIZACION DE LA PLANTA DE
PERSONAL
DIRECCION DE GOBIERNO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO –
SDG
VIGENCIA 2012 – 2014
2.2.1. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria
2.2.1.
1. Solicitar a la Subsercretaría de Planeación y Gestión para que en los
contratos con cargo a su Proyecto y en los cuales se designe a la
Dirección de Gestión Humana
Dirección de Gestión Humana como apoyo a la supervisión, se pueda
participar desde la etapa precontractual.
1. Capacitar a los gestores de proyectos en los elementos de planeación
y de la etapa precontractuales.
2.2.2. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria
2.2.2.
2. 1. Capacitación a los servidores encargados de la administración del 1 y 2.1. Subsecretaría de Planeación y Gestión
la carpeta única del contrato, Oficina Jurídica.
2. 2. Capacitación a los servidores encargados del Apoyo a la 2.2 Dirección de Gestión Humana
Supervisión en los lineamientos de gestión documental frente a la
carpeta única de contrato
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE PETICIÓN 997 DE 2014
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS
CON
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y
FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE
PETICIÓN 997 DE 2014
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS
CON
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y
FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE
PETICIÓN 997 DE 2015
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS
CON
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y
FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE
PETICIÓN 997 DE 2017
1. Designar para cada una de las tres (3) áreas de la Dirección
Financiera un funcionario de apoyo a la supervisión de los contratos de
prestación de servicios.
N/A
1.1.
DIRECCIÓN FINANCIERA
30 de enero de 2016
Cumplida
1. Establecer dos puntos de control para la verificación técnica y jurídica
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
en la elaboración de los estudios previos en la etapa precontractual.
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
1. Elaborar un documento de seguimiento y control que permita la
verificación técnica y jurídica en la elaboración de los estudios previos en DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
la etapa precontractual.
15 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplida
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Cumplida
01 DE OCTUBRE DE 2015
Cumplida
El apoyo a la supervisión estará en cabeza de los funcionarios enlace
con los que cuenta el Director Financiero en las áreas de contabilidad,
presupuesto y giros
N/A
N/A
1.2
1.3
1. Verificar que los estudios previos cumplan con el perfil de acuerdo al
DIRECCIÓN
DE
objeto y obligaciones especificas de los contratos de prestacion de
ESTRATÉGICO
servicios profesionales y apoyo a la gestión
2. Realizar dos capacitaciónes con respecto al Manual de contratación y
DIRECCIÓN
DE
la normatividad que rigen la Contratación
al personal que esta
ESTRATÉGICO
involucrado en los procesos de contratación en la DESAE
SEGUIMIENTO
Y
ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Y
ANÁLISIS
En el formato elaborado no se vislumbra como se ejecuta
el seguimiento y control, por lo cual se recomienda
revisarlo y ajustarlo
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA – MODALIDAD DESEMPEÑO – VIGENCIAS 2009-2015 – DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2015
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2016
3,1,1 Hallazgo Administrativa
con presunta incidencia
disciplinaria. Gestión Ineficaz
para la ubicación de la sede de
la Alcaldía Local de Usaquén.
3.2.2. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria: los estudios de
Conveniencia y Oportunidad no
son soporte suficiente para la
suscripción de las cuatro (4)
adiciones al Convenio 1419 de
2009.
3.2.3. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria:
Inconsistencia
aplicación norma urbana para
los cuatro (4) predios adquiridos
por la SDG destinados a la
ubicación de la Alcaldía Local de
Teusaquillo.
3.1.1.
1, Realizar un informe en el cual se describa la situación actual del
Dirección de Apoyo a Localidades
inmueble, donde se manifieste la necesidad de inetervenir el predio.
14 de agosto de 2015
Cumplida
2, Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda y al FDLU, la destinación
y consecución de recursos para la vigencia 2016, para los estudios y Dirección de Apoyo a Localidades
diseños y construcción de la sede de la Alcaldía Local de Usaquén.
25 de agosto de 2015
Cumplida
3.2.2.
Realizar mesa de trabajo con los contratistas y servidores públicos de la
DAL- Grupo Sedes, para fortalecer la interpretación de los conceptos No.
1476 del 22 de noviembre de 2002, pronunciamiento del Consejo de Dirección de Apoyo a Localidades
Estado, sala de Consulta y Servicio Civil y No. 80112- EE400991 del 17
de junio de 2009, emitido por la Contraloría General de la República.
3.2.3.
Realizar mesa de trabajo con los contratistas y servidores públicos de la
DAL- Grupo Sedes, con el fin de ilustrarles en
los planes de
Dirección de Apoyo a Localidades
regularización e implantación respecto a los predios de la sede
administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Página 5
30 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015
Cumplida
Cumplida
Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo
ORIGEN
CAPÍTULO
HALLAZGO
3.2.4. Hallazgo administrativo:
La SDG no dio cumplimiento
oportuno de la
obligación de pago de los
derechos de publicación.
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2018
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2020
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2021
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2022
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2023
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2024
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2025
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2026
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2027
3.2.5. Hallazgo Administrativo
con
Presunta
Incidencia
Disciplinaria. No
exigencia de suscripción de
Pólizas
para
amparar
el
cumplimiento del
contrato 680 de 2009.
3.2.6. Hallazgo Administrativo
con
Presunta
Incidencia
Disciplinaria. No
liquidación del contrato No. 680
de 2009.
3.2.7. Hallazgo Administrativo:
Deficiencias de Organización
Documental de los Contratos
No. 680 de 2009 y 163 de 2012.
3.2.8. Hallazgo Administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria:
Deficiencias de supervisión del
contrato de arrendamiento No.
859 de 2011, respecto a la
obligación relacionada con los
aportes al sistema de seguridad
social.
3.2.9. Hallazgo Administrativo
con
Presunta
Incidencia
Disciplinaria.
Inexistencia de Contrato de
Arrendamiento de la Sede de la
Alcaldía Local de Teusaquillo,
por el Período Comprendido
entre el 9 de Marzo y el 27 de
Junio de 2011.
3.2.10. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria:
deficiencias de planeación para
la suscripción de los contratos
de
arrendamiento No. 680 de 2009,
859 de 2011 y 163 de 2012 del
predio
donde
funcionaron
algunas
dependencias de la Alcaldía
Local de
Teusaquillo.
3.3.1. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por dilación en la
toma de decisiones para la
consecución de la sede propia
de la Alcaldía Local de los
Mártires.
3.3.2. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por la inexistencia
de contrato de arrendamiento
de la sede de la Alcaldía Local
de Mártires por el período
comprendido entre el 2 de
febrero yHallazgo
el 27 de junio
de 2011.
3.3.3.
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
debilidades en la supervisión del
contrato.
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
3.2.4
Realizar a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de
Información – Grupo Sistema Integrado de Gestión una (1)
sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la Dirección Dirección de Apoyo a Localidades
de Apoyo a Localidades- Grupo sedes- en el Procedimiento para la
adquisición y administración de bienes y servicios.
3.2.5
Realizar a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de
Información y la Oficina Juridica- Grupo de Contratación una
sensibilición al Supervisor (a) de la Dirección de Apoyo a Localidades Dirección de Apoyo a Localidades
sobre: Manual de Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y
la Resolución 130 del 11 de marzo de 2011- constitución de garantias.
3.2.6
Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo
Sistema Integrado de Gestión una (1) sensibilización a los servidores
públicos y contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades- Grupo Dirección de Apoyo a Localidades
sedes en el Procedimiento para la adquisición y administración de bienes
y servicios- Liquidación de contratos.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.2.7
Solicitar a la Dirección Administrativa- Grupo de Gestión Documental la
corrección en la intervención documental en los contratos Nos. 680 de Dirección de Apoyo a Localidades
2009 y 163 de 2012.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.2.8
Solicitar a las dependencias correspondientes sensibilizar al Supervisor
(a) de la
Dirección de Apoyo a Localidades sobre: Manual de
Dirección de Apoyo a Localidades
Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y Resolución 130
del 11 de marzo de 2011.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.2.9
Solicitar a las dependencias encargadas realizar inducción al Gerente y
Supervisor (a) del Proyecto 823 Fortalecimiento a la Gobernabilidad
Dirección de Apoyo a Localidades
Democrática Local, para informarlo y ponerlo en contexto de todos los
trámites pendientes respecto a los contratos de arrendamiento vigentes.
30 de noviembre de 2015
No cumplida
3.2.10
Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información
-Sistema Integrado de Gestión para iniciar una mesa de trabajo con la
Dirección de Apoyo a Localidades- Grupo sedes, para actualizar el
Dirección de Apoyo a Localidades
Instructivo para la adquisición, arrendamiento o convenio de inmuebles
para las sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno, estableciendo
puntos de control.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.3.1.
Convocar a una ( 1)
mesa de concertación con las entidades
involucradas en el proceso (DADEP, Secretaría Distrital de Planeación ,
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Fondo de Desarrollo Local de
Dirección de Apoyo a Localidades
los Mártires), para toma de decisiones respecto de la consecución de un
predio o inmueble que reúna las condiciones de habitabilidad para la
localización de la sede administrativa de la Alcaldía Local de los Mártires.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.3.2.
Solicitar a las dependencias encargadas realizar inducción al Gerente y
Supervisor (a) del Proyecto 823 Fortalecimiento a la Gobernabilidad
Dirección de Apoyo a Localidades
Democrática Local, para informarlo y ponerlo en contexto de todos los
trámites pendientes respecto a los contratos de arrendamiento vigentes.
30 de noviembre de 2015
No cumplida
3.3.3.
Solicitar a las dependencias correspondientes sensibilizar al Supervisor
(a) de la
Dirección de Apoyo a Localidades sobre: Manual de
Dirección de Apoyo a Localidades
Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y Resolución 130
del 11 de marzo de 2011.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
Página 6
30 de octubre de 2015
31 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
Cumplida
Cumplida
Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo
Las acciones realizadas no corresponden con la acción
fijada para subsanar el hallazgo
Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo
ORIGEN
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2028
INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD DESEMPEÑO
Período Auditado 2009-2029
CAPÍTULO
3.3.4. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
la
extemporaneidad
en
la
publicación de los contratos No.
1639/13 y 241/15, en el Sistema
Electrónico de Contratación
Pública –SECOP3.3.5. Hallazgo administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
la
no
modificación de la póliza de
cumplimiento
contrato
de
arrendamiento
No.1639 de 2013.
HALLAZGO
ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO
3.3.4.
Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo
Sistema Integrado de Gestión una (1) sensibilización a los servidores
públicos, contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades Grupo Dirección de Apoyo a Localidades
sedes y al Gerente del Proyecto en el Instructivo suscripción y
legalización del contrato.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
3.3.5.
Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información –
Grupo Sistema Integrado de Gestión- Oficina Juridica- Grupo de
Contratación, una (1) sensibilización a los servidores públicos, Dirección de Apoyo a Localidades
contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades Grupo sedes y al
Gerente del Proyecto en el instructivo de modificaciones contractuales.
30 de noviembre de 2015
Cumplida
Página 7
OBSERVACIONES
Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo