Presupuesto inicial y sus modificaciones a noviembre 2015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
1
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
6
R00804777.rpt
REPORTE:
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
12
SP
PY
ACT
OBR
REN
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
UBG
FTE
DESCRIPCION
APROBADO INICIAL
MODIFICACIONES
VIGENTE
COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS
00
SIN SUBPROGRAMA
000
SIN PROYECTO
001
000
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
000
SERVICIOS PERSONALES
010
PERSONAL EN CARGOS FIJOS
015
013
012
011
014
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
Total Fuente:
020
026
027
022
025
029
024
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
PERSONAL POR CONTRATO
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.
Total Fuente:
060
0101
11
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
Total Fuente:
100
SERVICIOS NO PERSONALES
110
SERVICIOS BASICOS
111
116
112
113
114
115
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
0101
0101
11
11
DIVULGACION E INFORMACION
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
Total Fuente:
0101
11
VIATICOS EN EL INTERIOR
Total Fuente:
0101
0101
11
11
TRANSPORTE DE PERSONAS
FLETES
Total Fuente:
11
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
151
153
158
0101
0101
0101
11
11
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Total Fuente:
11
MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
162
169
168
165
164
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
Total Fuente:
170
11
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
141
142
160
11
VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
133
150
11
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION
121
122
140
11
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
AGUA
TELEFONIA
CORREOS Y TELEGRAFOS
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Total Fuente:
130
11
OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS
071
072
073
120
11
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION
063
070
11
PERSONAL TEMPORAL
11
MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES
5,104,770.00
1,037,565.00
6,142,335.00
831,732.00
77,960.00
909,692.00
196,800.00
1,620.00
89,400.00
543,912.00
0.00
831,732.00
1,450.00
1,390.00
87,325.00
-15,000.00
2,795.00
77,960.00
198,250.00
3,010.00
176,725.00
528,912.00
2,795.00
909,692.00
3,767,928.00
920,842.00
4,688,770.00
22,500.00
325,200.00
1,312,428.00
600.00
1,948,800.00
158,400.00
3,767,928.00
9,000.00
0.00
0.00
2,677.00
843,000.00
66,165.00
920,842.00
31,500.00
325,200.00
1,312,428.00
3,277.00
2,791,800.00
224,565.00
4,688,770.00
72,000.00
0.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
0.00
0.00
72,000.00
72,000.00
433,110.00
38,763.00
471,873.00
213,655.00
213,655.00
5,800.00
433,110.00
20,807.00
17,612.00
344.00
38,763.00
234,462.00
231,267.00
6,144.00
471,873.00
2,932,250.00
512,161.00
3,444,411.00
845,000.00
73,736.93
918,736.93
250,000.00
30,000.00
125,000.00
425,000.00
10,000.00
5,000.00
845,000.00
0.00
0.00
0.00
73,736.93
0.00
0.00
73,736.93
250,000.00
30,000.00
125,000.00
498,736.93
10,000.00
5,000.00
918,736.93
50,000.00
5,000.00
55,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
50,000.00
55,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
6,732.00
11,732.00
0.00
5,000.00
5,000.00
6,732.00
0.00
6,732.00
6,732.00
5,000.00
11,732.00
505,000.00
51,266.00
556,266.00
480,000.00
25,000.00
0.00
505,000.00
0.00
30,044.00
21,222.00
51,266.00
480,000.00
55,044.00
21,222.00
556,266.00
630,000.00
-29,834.93
600,165.07
115,000.00
110,000.00
5,000.00
400,000.00
0.00
630,000.00
-30,334.93
0.00
0.00
0.00
500.00
-29,834.93
84,665.07
110,000.00
5,000.00
400,000.00
500.00
600,165.07
250,000.00
0.00
250,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
2
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
6
R00804777.rpt
REPORTE:
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
SP
PY
ACT
OBR
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
REN
UBG
174
171
0101
0101
FTE
11
11
DESCRIPCION
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Total Fuente:
180
11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
185
189
186
0101
0101
0101
11
11
11
SERVICIOS DE CAPACITACION
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.
Total Fuente:
190
11
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
197
195
196
191
199
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
SERVICIOS DE VIGILANCIA
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
Total Fuente:
11
200
MATERIALES Y SUMINISTROS
210
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
219
211
214
0101
0101
0101
11
11
11
OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
Total Fuente:
220
0101
0101
11
11
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
POMEZ, CAL Y YESO
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
HILADOS Y TELAS
PRENDAS DE VESTIR
ACABADOS TEXTILES
Total Fuente:
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
PAPEL DE ESCRITORIO
PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
ARTICULOS DE CAUCHO
LLANTAS Y NEUMATICOS
ARTICULOS DE CUERO
Total Fuente:
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
11
ABONOS Y FERTILIZANTES
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
Total Fuente:
11
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS
275
272
274
0101
0101
0101
11
11
11
PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
PRODUCTOS DE VIDRIO
CEMENTO
Total Fuente:
280
11
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
263
268
262
269
261
267
266
270
11
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
254
253
252
260
11
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
247
241
242
244
245
243
250
11
TEXTILES Y VESTUARIO
231
233
232
240
11
MINERALES
223
224
230
APROBADO INICIAL
11
PRODUCTOS METALICOS
283
284
281
286
285
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
PRODUCTOS DE METAL
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
PRODUCTOS SIDERURGICOS
HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS
Total Fuente:
11
MODIFICACIONES
VIGENTE
200,000.00
50,000.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
50,000.00
250,000.00
192,250.00
223,000.00
415,250.00
192,250.00
0.00
0.00
192,250.00
0.00
213,000.00
10,000.00
223,000.00
192,250.00
213,000.00
10,000.00
415,250.00
440,000.00
182,261.00
622,261.00
15,000.00
25,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
440,000.00
0.00
17,305.00
0.00
164,956.00
0.00
182,261.00
15,000.00
42,305.00
50,000.00
364,956.00
150,000.00
622,261.00
1,129,718.00
-186,209.00
943,509.00
58,977.00
61,658.50
120,635.50
0.00
58,977.00
0.00
58,977.00
1,158.50
60,000.00
500.00
61,658.50
1,158.50
118,977.00
500.00
120,635.50
0.00
319.17
319.17
0.00
0.00
0.00
286.17
33.00
319.17
286.17
33.00
319.17
45,083.00
90.00
45,173.00
0.00
44,283.00
800.00
45,083.00
90.00
0.00
0.00
90.00
90.00
44,283.00
800.00
45,173.00
58,308.00
36,073.50
94,381.50
0.00
16,432.00
96.00
6,852.00
3,000.00
31,928.00
58,308.00
5,000.00
20,000.00
573.50
5,000.00
5,500.00
0.00
36,073.50
5,000.00
36,432.00
669.50
11,852.00
8,500.00
31,928.00
94,381.50
67,325.00
-1,805.33
65,519.67
4,325.00
63,000.00
0.00
67,325.00
0.00
-2,305.33
500.00
-1,805.33
4,325.00
60,694.67
500.00
65,519.67
756,288.00
-310,030.40
446,257.60
0.00
7,649.00
433,540.00
800.00
2,085.00
312,214.00
0.00
756,288.00
137.00
15,174.60
-334,342.00
5,000.00
0.00
0.00
4,000.00
-310,030.40
137.00
22,823.60
99,198.00
5,800.00
2,085.00
312,214.00
4,000.00
446,257.60
1,575.00
803.56
2,378.56
0.00
1,575.00
0.00
1,575.00
163.56
0.00
640.00
803.56
163.56
1,575.00
640.00
2,378.56
1,315.00
17,000.00
18,315.00
0.00
0.00
0.00
1,315.00
0.00
1,315.00
3,000.00
2,500.00
500.00
1,000.00
10,000.00
17,000.00
3,000.00
2,500.00
500.00
2,315.00
10,000.00
18,315.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
3
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
6
R00804777.rpt
REPORTE:
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
SP
PY
ACT
290
OBR
REN
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
UBG
FTE
DESCRIPCION
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
293
294
295
296
299
291
292
297
298
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
11
11
11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
Total Fuente:
11
APROBADO INICIAL
MODIFICACIONES
VIGENTE
140,847.00
9,682.00
150,529.00
0.00
0.00
2,540.00
2,000.00
360.00
66,136.00
23,662.00
46,149.00
0.00
140,847.00
665.00
17.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
9,682.00
665.00
17.00
2,540.00
2,000.00
1,860.00
66,136.00
23,662.00
46,149.00
7,500.00
150,529.00
300
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
0.00
154,700.00
154,700.00
320
MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
154,700.00
154,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,600.00
9,660.00
1,500.00
84,500.00
25,440.00
154,700.00
33,600.00
9,660.00
1,500.00
84,500.00
25,440.00
154,700.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
700,000.00
28,800.00
728,800.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS
700,000.00
28,800.00
728,800.00
600,000.00
100,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
28,800.00
28,800.00
600,000.00
100,000.00
28,800.00
728,800.00
322
324
326
328
329
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
EQUIPO PARA COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Total Fuente:
400
410
413
415
416
0101
0101
0101
11
11
11
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
Total Fuente:
002
000
11
11
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
000
SERVICIOS PERSONALES
998,900.00
200,914.00
1,199,814.00
010
PERSONAL EN CARGOS FIJOS
244,740.00
24,226.00
268,966.00
42,000.00
151,140.00
51,600.00
244,740.00
24,226.00
0.00
0.00
24,226.00
66,226.00
151,140.00
51,600.00
268,966.00
623,460.00
150,309.00
773,769.00
600.00
253,200.00
4,500.00
258,360.00
19,200.00
87,600.00
623,460.00
1,644.00
24,000.00
0.00
31,248.00
78,417.00
15,000.00
150,309.00
2,244.00
277,200.00
4,500.00
289,608.00
97,617.00
102,600.00
773,769.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
100,700.00
26,379.00
127,079.00
49,750.00
49,750.00
1,200.00
100,700.00
15,927.00
10,252.00
200.00
26,379.00
65,677.00
60,002.00
1,400.00
127,079.00
5,266,700.00
-2,212,544.00
3,054,156.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,150,000.00
-915,575.00
234,425.00
1,000,000.00
150,000.00
1,150,000.00
-914,500.00
-1,075.00
-915,575.00
85,500.00
148,925.00
234,425.00
500,000.00
-475,000.00
25,000.00
475,000.00
25,000.00
500,000.00
-475,000.00
0.00
-475,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00
450,000.00
-440,000.00
10,000.00
012
011
015
0101
0101
0101
11
11
11
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
Total Fuente:
020
025
029
026
022
024
027
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.
PERSONAL POR CONTRATO
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
Total Fuente:
060
0101
11
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
AGUINALDO
BONO VACACIONAL
Total Fuente:
110
SERVICIOS BASICOS
0101
11
CORREOS Y TELEGRAFOS
Total Fuente:
0101
0101
11
11
DIVULGACION E INFORMACION
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
Total Fuente:
11
VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131
133
0101
0101
11
11
VIATICOS EN EL EXTERIOR
VIATICOS EN EL INTERIOR
Total Fuente:
140
11
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION
121
122
130
11
SERVICIOS NO PERSONALES
114
120
11
OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS
072
071
073
100
11
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION
063
070
11
PERSONAL TEMPORAL
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
11
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
4
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
6
R00804777.rpt
REPORTE:
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
SP
PY
ACT
OBR
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
REN
UBG
141
0101
FTE
11
DESCRIPCION
TRANSPORTE DE PERSONAS
10,000.00
10,000.00
2,666,700.00
0.00
2,666,700.00
2,666,700.00
2,666,700.00
0.00
0.00
2,666,700.00
2,666,700.00
500,000.00
-383,969.00
116,031.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
-393,044.00
4,075.00
5,000.00
-383,969.00
106,956.00
4,075.00
5,000.00
116,031.00
2,401,378.00
117,285.00
2,518,663.00
663,024.00
17,010.00
680,034.00
600.00
420,324.00
13,500.00
129,600.00
99,000.00
663,024.00
560.00
0.00
0.00
0.00
16,450.00
17,010.00
1,160.00
420,324.00
13,500.00
129,600.00
115,450.00
680,034.00
1,598,700.00
96,715.00
1,695,415.00
180,000.00
4,500.00
3,000.00
1,411,200.00
1,598,700.00
-32,285.00
0.00
0.00
129,000.00
96,715.00
147,715.00
4,500.00
3,000.00
1,540,200.00
1,695,415.00
139,654.00
3,560.00
143,214.00
69,127.00
1,400.00
69,127.00
139,654.00
1,210.00
0.00
2,350.00
3,560.00
70,337.00
1,400.00
71,477.00
143,214.00
SERVICIOS NO PERSONALES
0.00
1,078,065.00
1,078,065.00
SERVICIOS BASICOS
0.00
39.00
39.00
0.00
0.00
39.00
39.00
39.00
39.00
0.00
456,751.83
456,751.83
0.00
0.00
456,751.83
456,751.83
456,751.83
456,751.83
0.00
450,000.00
450,000.00
0.00
0.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
0.00
30,916.67
30,916.67
0.00
0.00
30,916.67
30,916.67
30,916.67
30,916.67
0.00
120,709.50
120,709.50
0.00
0.00
0.00
80,709.50
40,000.00
120,709.50
80,709.50
40,000.00
120,709.50
0.00
19,648.00
19,648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
1,000.00
3,648.00
19,648.00
15,000.00
1,000.00
3,648.00
19,648.00
ASIGNACIONES GLOBALES
118,563,154.00
-111,753,786.00
6,809,368.00
GASTOS IMPREVISTOS
118,563,154.00
-111,753,786.00
6,809,368.00
11,563,154.00
11,563,154.00
-4,753,786.00
-4,753,786.00
6,809,368.00
6,809,368.00
107,000,000.00
107,000,000.00
-107,000,000.00
-107,000,000.00
0.00
0.00
0101
11
SERVICIOS DE CAPACITACION
0101
0101
0101
11
11
11
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
Total Fuente:
000
SERVICIOS PERSONALES
010
PERSONAL EN CARGOS FIJOS
013
011
014
015
012
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
Total Fuente:
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
PERSONAL POR CONTRATO
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
AGUINALDO
BONO VACACIONAL
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
Total Fuente:
114
0101
11
0101
11
VIATICOS EN EL EXTERIOR
Total Fuente:
0101
11
TRANSPORTE DE PERSONAS
Total Fuente:
1503
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
Total Fuente:
0101
0101
11
11
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
Total Fuente:
910
11
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
196
199
195
900
11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
185
186
190
11
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
151
180
11
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
141
150
11
VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131
140
11
CORREOS Y TELEGRAFOS
Total Fuente:
130
11
OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS
071
073
072
110
11
PERSONAL TEMPORAL
022
026
027
029
100
11
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
000
070
11
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
196
199
195
020
11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
Total Fuente:
003
VIGENTE
-440,000.00
-440,000.00
185
190
MODIFICACIONES
450,000.00
450,000.00
Total Fuente:
180
APROBADO INICIAL
913
0101
11
SENTENCIAS JUDICIALES
Total Fuente:
913
0101
41
11
11
SENTENCIAS JUDICIALES
Total Fuente:
41
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
5
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
REPORTE:
6
R00804777.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
SP
PY
ACT
004
OBR
REN
000
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
UBG
FTE
DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
010
PERSONAL EN CARGOS FIJOS
011
012
013
015
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
Total Fuente:
0101
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
11
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
PERSONAL POR CONTRATO
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL
Total Fuente:
0101
0101
0101
11
11
11
AGUINALDO
BONO VACACIONAL
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
Total Fuente:
110
SERVICIOS BASICOS
0101
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
11
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONIA
CORREOS Y TELEGRAFOS
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Total Fuente:
0101
11
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
Total Fuente:
0101
0101
11
11
FLETES
TRANSPORTE DE PERSONAS
Total Fuente:
1503
0101
0701
1001
1201
1318
1413
1420
1501
1601
1801
1901
2201
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
Total Fuente:
0101
0101
11
11
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
Total Fuente:
11
MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES
174
0101
11
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
Total Fuente:
180
11
MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
168
165
170
11
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
160
11
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
142
141
150
11
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION
122
140
11
SERVICIOS NO PERSONALES
111
112
113
114
115
120
11
OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS
071
073
072
100
11
PERSONAL TEMPORAL
026
029
022
024
027
025
070
MODIFICACIONES
VIGENTE
ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
000
020
APROBADO INICIAL
11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
183
185
186
0101
0101
0101
11
11
11
SERVICIOS JURIDICOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.
Total Fuente:
11
4,005,130.00
3,398,022.00
7,403,152.00
559,308.00
60,416.00
619,724.00
319,668.00
101,400.00
840.00
137,400.00
559,308.00
0.00
52,959.00
3,257.00
4,200.00
60,416.00
319,668.00
154,359.00
4,097.00
141,600.00
619,724.00
3,303,192.00
3,269,847.00
6,573,039.00
4,500.00
2,977,920.00
245,772.00
30,000.00
45,000.00
0.00
3,303,192.00
19,125.00
2,598,000.00
503,927.00
140,000.00
7,150.00
1,645.00
3,269,847.00
23,625.00
5,575,920.00
749,699.00
170,000.00
52,150.00
1,645.00
6,573,039.00
142,630.00
67,759.00
210,389.00
69,715.00
3,200.00
69,715.00
142,630.00
49,308.00
1,051.00
17,400.00
67,759.00
119,023.00
4,251.00
87,115.00
210,389.00
693,000.00
521,000.00
1,214,000.00
0.00
62,000.00
62,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00
20,000.00
2,000.00
62,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00
20,000.00
2,000.00
62,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
25,568.00
25,568.00
0.00
0.00
0.00
568.00
25,000.00
25,568.00
568.00
25,000.00
25,568.00
243,000.00
69,000.00
312,000.00
0.00
243,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243,000.00
30,000.00
-243,000.00
21,600.00
24,000.00
30,000.00
18,000.00
24,000.00
16,800.00
30,000.00
36,000.00
27,500.00
21,600.00
32,500.00
69,000.00
30,000.00
0.00
21,600.00
24,000.00
30,000.00
18,000.00
24,000.00
16,800.00
30,000.00
36,000.00
27,500.00
21,600.00
32,500.00
312,000.00
0.00
28,320.47
28,320.47
0.00
0.00
0.00
500.00
27,820.47
28,320.47
500.00
27,820.47
28,320.47
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
150,000.00
300,000.00
450,000.00
150,000.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
250,000.00
50,000.00
300,000.00
150,000.00
250,000.00
50,000.00
450,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
6
PAGINA :
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales
FECHA
:
DE
06/03/2016
HORA
:
11:42.04
6
R00804777.rpt
REPORTE:
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2015
ENTIDAD:
1113-0016 - 202 - 00
PG
SP
PY
ACT
190
OBR
REN
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO
UBG
FTE
DESCRIPCION
325,611.53
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
6,282.49
0.00
19,329.04
25,611.53
6,282.49
300,000.00
19,329.04
325,611.53
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
104,027.00
104,027.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
1,533.00
1,533.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
33.00
1,000.00
1,533.00
500.00
33.00
1,000.00
1,533.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
22,074.20
22,074.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,574.20
1,500.00
500.00
500.00
22,074.20
19,574.20
1,500.00
500.00
500.00
22,074.20
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
0.00
9,919.80
9,919.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
3,000.00
5,000.00
1,419.80
9,919.80
500.00
3,000.00
5,000.00
1,419.80
9,919.80
211
0101
0101
0101
11
11
11
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
0101
11
0101
0101
0101
11
11
11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
PAPEL DE ESCRITORIO
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
Total Fuente:
0101
11
LLANTAS Y NEUMATICOS
Total Fuente:
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Total Fuente:
11
PRODUCTOS METALICOS
283
0101
11
PRODUCTOS DE METAL
Total Fuente:
290
11
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
262
267
268
269
280
11
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
253
260
11
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
243
241
245
250
11
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total Fuente:
240
VIGENTE
25,611.53
Total Fuente:
210
MODIFICACIONES
300,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
199
196
195
200
APROBADO INICIAL
11
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
297
298
299
291
0101
0101
0101
0101
11
11
11
11
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
UTILES DE OFICINA
Total Fuente:
11
400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
410
TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASIGNACIONES GLOBALES
0.00
67,000,000.00
67,000,000.00
GASTOS IMPREVISTOS
0.00
67,000,000.00
67,000,000.00
0.00
0.00
67,000,000.00
67,000,000.00
67,000,000.00
67,000,000.00
419
0101
11
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES
Total Fuente:
419
0101
41
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES
Total Fuente:
900
910
913
0101
41
11
41
SENTENCIAS JUDICIALES
Total Fuente:
41
Total Proyecto:
141,795,000.00
0.00
141,795,000.00
Total Sub Programa:
141,795,000.00
0.00
141,795,000.00
Total Programa:
141,795,000.00
0.00
141,795,000.00
Total Entidad:
141,795,000.00
0.00
141,795,000.00