Universidad Autónoma de Baja California Vicerrectoría Campus Ensenada DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2011 Ensenada, Baja California. Mayo de 2011 Chofer Victor García Almacenista Luis Manuel Osuna Pizano Analista Lic. Xochilt Campillo Ala Auxiliar Administrativo Rubén Benson Escalante Hiram Aréchiga Ramírez Juan Carlos Barrera R. Patronato Cotizadores L.C.P. Rafael Miramontes L.A.E. Martha R. Arce Lic. Mario Castillo Serrano Lic. Lucas E. Ramos Acosta Encargado de Compras C.P. Juan Ignacio Tapia Cobián Secretaria Alma D. Arce Villavicencio Junta de Gobierno Jardineros Joel Nuñez Estrada Tereso Burciaga Guillero Ramírez Jesús G. Liera López Martín Avilés Ojeda Guillermo Valencia R. Auxiliar de Servicios Varios Martín Arroyo López Gilberto Riviera Gustavo Ruvalcaba Sergio Mundo León Juan Carlos Martínez Héctor López Romero Edgar Andrés Álvarez Eduardo García Alfonso Ibarra Francisco Gil Mares Iván Álvarez Favela Oscar Verdugo Ricardo Moncada Enrique Valencia Supervisor José Antonio Flores Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Ing. Juan G. Toledo Sánchez Jefe de Departamento M.A. Román III Lizarraga Benítez Vicerrector Campus Ensenada Dr. Oscar Roberto López Bonilla Secretario General Lic. Ricardo Danigno Moreno RECTOR Dr. Felipe Cuamea Velázquez Consejo Universitario 1-151-759-05-11 DSA Analista de Proyectos Arq. Valeria Pacheco Ochoa Supervisor de Obras Ing. Jesús Raymundo Juárez García Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ing. Salvador Gómez Medina Capturista Dalila Villareal Recepcionista Diana Isabel Atondo Sepulveda Tribunal Universitario UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Servicios Administrativos, Campus Ensenada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 2 Antecedentes Código: 1-151-759-DSA En el periodo rectoral del Arq. Rubén Castro Bojorquéz (1979-1983), se crea la Vicerrectoría Zona Costa teniendo como función la de coordinar las actividades de los departamentos administrativos, Ensenada, Tecate y Tijuana. Como parte del proceso de la reforma administrativa, sustentada en las reformas al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, se ha acordado la creación de las Vicerrectorías en los Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana, para llevar a cabo la descentralización de la toma de decisiones, recursos y responsabilidades. Las Vicerrectorías las dependencias son las dependencias encargadas de auxiliar al Rector en el gobierno de la Universidad, dirigiendo las actividades de los departamentos administrativos y coordinando las actividades académicas, de investigación, culturales y sociales que se realicen en los campus a su cargo, con el fin de que se cumpla con los programas previamente establecidos; y sus titulares serán designados y removidos libremente por el Rector. Los departamentos de Servicios Administrativos, inicia sus actividades con los recursos de los Departamentos de Adquisiciones, Bienes y Servicios y de Obras e Instalaciones, Ensenada, correspondientes a las áreas asignadas. ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, último párrafo, de la Ley Orgánica, y numerales 72, fracción XXIV y 150-B del Estatuto General, según reforma publicada el veintiséis de julio de dos mil tres en la Gaceta UABC, y CONSIDERANDO: Que el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2006 contempla la reforma administrativa de la Universidad, misma que adquirió pleno sustento jurídico con la reforma al Estatuto General, aprobada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de mayo del año en curso y publicada el veintiséis de julio de dos mil tres en la Gaceta UABC. Que una de las innovaciones del texto estatutario reformado es la creación de los campus, como áreas geográficas en las que se agruparán unidades académicas y dependencias administrativas para su mejor funcionamiento y desarrollo. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 2 Antecedentes Históricos Código: 1-151-759-DSA Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 150-B del ordenamiento en cita, corresponde al Rector la facultad de acordar la creación, escisión o reestructuración de los campus, en atención a que se cuente con un proyecto académico sólidamente fundamentado, en términos de las necesidades socioeconómicas y culturales que justifiquen su creación; que orienten sus actividades a satisfacer las demandas y necesidades de una región, por medio de la vinculación armónica entre las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, formación de recursos humanos y la difusión, y que contribuyan a la descentralización eficiente de los recursos y funciones de la Universidad, y al impulso del desarrollo regional. Que estimándose plenamente dadas las condiciones anteriores, y ser oportuno y conveniente al proceso de reforma institucional, tengo a bien expedir el siguiente: ACUERDO: PRIMERO.- Se crean los campus Ensenada, Mexicali y Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California. SEGUNDO.- El Campus Ensenada comprenderá el área geográfica que a la fecha corresponde al municipio de Ensenada, Baja California, y estará a cargo de un vicerrector con residencia en la ciudad de Ensenada. TERCERO.- Cada Vicerrector coordinará las actividades de las unidades académicas ubicadas en el área geográfica del campus a su cargo, conforme lo referido en el punto segundo del presente acuerdo; sin embargo del carácter de autoridad y de las facultades que la Ley Orgánica, el Estatuto General y demás ordenamientos universitarios, confieren a los directores de dichas unidades académicas. CUARTO.-Para el desarrollo de sus actividades administrativas, cada uno de los campus por el acuerdo contará con los siguientes departamentos administrativos, cada uno de los cuales estará a cargo de un jefe, que a su vez estará bajo la dirección inmediata del Vicerrector que corresponda (Ensenada, Mexicali y Tijuana) (UABC (2003). Acuerdo por el cual se crean los campus, Ensenada, Mexicali y Tijuana, Gaceta, No. 101, Pág. 16 ) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 1 Misión Código: 1-151-759-DSA La misión del Departamento de Servicios Administrativos es satisfacer con total plenitud las necesidades de bienes y servicios de todas las unidades académicas y dependencias administrativas que integran la U.A.B.C. Campus Ensenada. Para esto disponemos de una administración moderna, eficaz y eficiente, la cual la integran personal calificado e identificado con los altos fines y valores de la Universidad, así como también de una organización adecuada, la cual en base a la infraestructura y tecnología que la conforman, garantiza el uso adecuado, transparente y responsable de los recursos, cumpliendo así con la normatividad vigente, lo cual contribuye al logro de los fines institucionales. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 1 Visión Código: 1-151-759-DSA La visión del Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada es ser un departamento de vanguardia que busca cumplir con calidad y excelencia las necesidades en bienes y servicios que requiere la U.A.B.C. Campus Ensenada, teniendo para ello a un equipo de trabajo altamente eficaz, eficiente y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos, el uso de tecnología para el logro de los objetivos, la transparencia en el manejo de los recursos económicos y con la misión institucional de la Universidad. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 1 Objetivo Código: 1-151-759-DSA El objetivo del Departamento de Servicios Administrativos es contribuir de manera eficiente al cumplimiento de todas las funciones y tareas que se deriven por concepto de servicios, adquisiciones, compras, obras, proyectos y mantenimiento menor en la U.A.B.C. Campus Ensenada, promoviendo el adecuado uso de todos los procesos administrativos que se utilizan en este departamento, con todas las unidades académicas y dependencias administrativas de la U.A.B.C. Campus Ensenada, con el fin de automatizar y agilizar aun más los diferentes procesos y procedimientos que intervienen en este. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 04 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 1 Índice de manuales de funciones Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Secretaria Recepcionista Capturista Auxiliar Administrativo Analista Almacenista Chofer Encargada de compras Cotizador Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Supervisor de Mantenimiento Menor Jardineros Auxiliares de Servicios Varios Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Supervisor de Obras Analista de Proyectos Código: 1-151-759-DSA 1-151-759-11-01 1-151-759-11-02 1-151-759-11-03 1-151-759-11-04 1-151-759-11-05 1-151-759-11-06 1-151-759-11-07 1-151-759-11-08 1-151-759-11-09 1-151-759-11-10 1-151-759-11-11 1-151-759-11-12 1-151-759-11-13 1-151-759-11-14 1-151-759-11-15 1-151-759-11-16 1-151-759-11-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 05 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Nombre del Puesto: Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada Nivel del puesto: IV Jefe inmediato: Vicerrector Campus Ensenada Subordinados inmediatos: Secretaria Recepcionista Auxiliar Administrativo Cotizador Capturista Analista Almacenista Chofer Encargada de Compras Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Subordinados mediatos: Supervisor de Obras Jardineros Auxiliar de Servicios Varios Analista de Proyectos Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Proveedores. Contratistas. Función genérica: Administrar los servicios administrativos que proporciona el Departamento (adquisiciones, almacén, viáticos, servicios varios, proyectos y supervisión de obras, mantenimiento menor, eléctrico y electromecánico, etc.) 1-151-759-11-01 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 05 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Nombre del Puesto: Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Adquirir los bienes y servicios solicitados por los departamentos y unidades académicas del Campus, en los términos del reglamento respectivo. 2. Operar y mantener el control de inventarios en almacén del Campus Ensenada. 3. Administrar el servicio de transporte que preste el Campus y el mantenimiento preventivo y correctivo la flotilla de vehículos asignada al Campus Ensenada. 4. Efectuar o autorizar los estudios y proyectos ejecutivos para los programas de obras universitarias del Campus. 5. Contratar y supervisar las obras universitarias que se realicen dentro del Campus, así como el equipamiento, suministro y servicios relacionados con las mismas, conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo. 6. Operar los servicios de mantenimiento y aseo a los edificios, instalaciones y equipamiento, así como los de protección civil del Campus. 7. Gestionar y expedir los recursos para viáticos, pasajes, hospedaje, peajes y combustible. 8. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación que le sea dirigida, canalizándola a quien corresponda. 9. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza, así lo requiera. 10. Presentar informes al Vicerrector sobre las actividades desarrolladas en el departamento. 11. Asistir a las reuniones convocadas por su jefe inmediato o por la Coordinación de Servicios Administrativos en la Ciudad de Mexicali y/o Tijuana. 12. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-01 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 05 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Nombre del Puesto: Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Código: 1-151-759-DSA 14. Supervisar la actualización y revisión de los procesos y procedimientos relativos a ISO 9001:2008 para el Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada. Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura o posgrado de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto o actividades similares. Conocimientos básicos de administración, comercio, sistematización, automatización, procesos de obra civil, electromecánica y eléctrica. Habilidad para coordinar y dirigir acciones de personal. Conocimientos de computación y software. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: Dr. Oscar Roberto López Bonilla Firma Vicerrector Campus Ensenada 1-151-759-11-01 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 16/01/2012 Página : 1 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Secretaria Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: VII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas. Proveedores. Contratistas. Público en general. de Servicios Función genérica: Elaborar todos los trabajos que le sean encomendados, así como realizar funciones de tipo administrativo inherentes al Departamento, brindando trato amable y cortés al personal de la Institución y público en general. 1-151-759-11-02 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 16/01/2012 Página : 2 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Secretaria Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Atender y asesorar a los alumnos, egresados, personal académico, administrativo y comunidad en general que soliciten información sobre actividades y trámites que se realizan en el departamento. 2. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono. 3. Llevar un control de las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares para remitir la información a la instancia correspondiente. 4. Elaborar con buena presentación, ortografía y redacción todo tipo de documento impreso y electrónico, solicitado por el jefe de departamento. 5. Mantener un control numérico de los documentos elaborados. 6. Atender y asesorar a los usuarios en el seguimiento de los trámites solicitados (comisiones, compras, viáticos, cheques, hospedaje, boletos de avión, vales de gasolina, etc.). 7. Atender a los proveedores de los servicios que proporciona el área. 8. Auxiliar en la recepción de facturas de mercancía entregada, expidiendo su contrarrecibo. 9. Realizar el trámite correspondiente en el Departamento de Tesorería para las comisiones, viáticos, reembolsos, pago a proveedores, comprobación de gastos, etc. 10. Reservar oportunamente, cuando se le indique, los boletos de avión para el personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución que tenga necesidad de viajar por este medio de transporte para tratar asuntos oficiales de la universidad. 11. Entregar oportunamente los boletos de avión solicitados por los usuarios. 12. Efectuar con oportunidad la reservación de hotel y avión a nivel local, nacional e internacional al personal de dependencias administrativas y unidades académicas que lo soliciten, así como para todas aquellas personas externas a la universidad, que tengan que trasladarse de su lugar de origen por asuntos relacionados con la Institución. 1-151-759-11-02 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 16/01/2012 Página : 3 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Secretaria Código: 1-151-759-DSA 13. Elaborar a través del sistema las solicitudes de servicios varios, especiales, etc. que le sean encomendados y llevar un control de los gastos de compra del área. 14. Elaborar las solicitudes y ordenes de compra de los cotizadores para la compra de material y equipo de oficina realizando el trámite correspondiente. 15. Formar expedientes de los proveedores y mantenerlo actualizado. 16. Enviar los paquetes que se requieran por mensajería para proveedores, dependencias administrativas y unidades académicas del Campus Ensenada. 17. Recibir y registrar todos los documentos y correspondencia que le sean entregados, turnándolos a el jefe del departamento para su posterior distribución y archivo, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 18. Apoyar en la reproducción de documentos impresos para la difusión de las actividades del departamento. 19. Recibir y enviar por fax información, cuando se requiera. 20. Llevar y mantener actualizada la agenda de compromisos de el jefe del departamento y notificarle con anticipación de los eventos que están agendados. 21. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que así lo requiera. 22. Elaborar las solicitudes de compras, comisiones, servicios, servicios varios, y servicios especiales, que le sean encomendados por su jefe, llevando un control de los gastos. 23. Vigilar que las existencias de papelería y útiles de oficina se mantengan en niveles de operación, solicitando lo necesario cuando así se requiera. 24. Recibir el material y equipo de oficina, verificando que sea el solicitado. 25. Llevar un control del fondo fijo de caja chica apegándose al procedimiento indicado por el departamento de tesorería. 26. Brindar apoyo logístico en los eventos especiales que organice o participe el Departamento. 27. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 1-151-759-11-02 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 16/01/2012 Página : 4 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Secretaria 28. Sugerir a su jefe todas aquellas acciones de mejora que considere necesarias para el funcionamiento óptimo del Departamento. 29. Asistir a cursos de capacitación y actualización cuando le sea indicado o autorizado por su jefe. 30. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe. Requisitos: Contar con certificado de carrera comercial que comprenda por lo menos mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y archivo. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores. Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y contestación de correspondencia. Saber manejar software de computación, tales como el Word, Excel, Power point, etc. Aprobar examen psicométrico. Aprobar examen de conocimiento secretarial. Revisión y aprobación: Nombre Elaboró: Alma D. Arce Villavicencio Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Puesto Firma Secretaria Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-02 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Recepcionista Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: IV Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Público en general. de Servicios Función genérica: Recibir y despachar toda la correspondencia del departamento, ( oficios, solicitudes de servicios, préstamo de activo, facturas, etc.) realizando el registro y control; además de elaborar las requisiciones de combustible que le sean solicitadas. 1-151-759-11-03 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Recepcionista Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir y despachar toda la correspondencia que le sea entregada. 2. Mantener un registro y control de la correspondencia recibida realizando el archivo correspondiente. 3. Elaborar las requisiciones de combustible que le sean solicitadas por le personal de la Institución, asi como la dotación fija del mismo asignada a funcionarios del campus. 4. Mantener un control de las requisiciones de combustible solicitadas. 5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono. 6. Atender y asesorar a los usuarios en el seguimiento de los trámites solicitados (comisiones, compras, viáticos, cheques, hospedaje, boletos de avión, vales de gasolina, etc.) 7. Atender a los proveedores de los servicios que proporciona el área. 8. Sacar las copias fotostáticas que se requieran. 9. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 10. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 11. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 12. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-03 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Recepcionista Requisitos: Contar con certificado de carrera comercial que comprenda por lo menos mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y archivo. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores. Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y contestación de correspondencia. Saber manejar software de computación, tales como el Word, Excel, Power point, etc. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: Diana Isabel Atondo Sepulveda Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma Recepcionista 1-151-759-11-03 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Capturista Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: VII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Proveedores. de Servicios Función genérica: Recibir y captar las solicitudes de compra verificando que estén correctas, así como mantenerlas actualizadas. 1-151-759-11-04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Capturista Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir las solicitudes de compra en el sistema del ejercicio del gasto. 2. Generar los comparativos para entregarlos al Cotizador. 3. Generar reportes de solicitudes pendientes, ordenes de compra pendientes de surtir, las surtidas, por proveedor y por folio. 4. Elaborar validaciones y pólizas de cheque que se requieran. 5. Finiquitar las ordenes de compra surtidas y pagadas así como archivarlas. 6. Enviar el reporte de ordenes de compra finiquitadas y canceladas al Departamento de Auditoria Interna y al Departamento de Tesorería. 7. Realizar aquellas actividades del área de servicios que le sean indicadas por su jefe inmediato. 8. Recibir y atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 9. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean necesarios para el desempeño de sus funciones. 10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 11. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 12. Elaborar y presentar a su jefe inmediato un informe periódico sobre las actividades realizadas. 13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Capturista Requisitos: Contar con certificado de secundaria y conocimientos a nivel técnico referentes al puesto. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar. Manejo de software de cómputo, tales como el word, excel, power point, etc. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: C. Dalila Villarreal Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma Capturista 1-151-759-11-04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: XII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Público en general. de Servicios Función genérica: Atender y asesorar a los usuarios que los soliciten, así como realizar todas las solicitudes de cheques para pago a los distintos proveedores que tiene el departamento en el area de adquisiciones, así como la poliza contable de compra. 1-151-759-11-05 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Realizar todas las solicitudes de cheques para pago a los distintos proveedores que tiene el departamento en el area de adquisiciones, así como la poliza contable de compras. 2. Auxiliar en la elaboración de solicitudes de servicios varios, ordenes de compra, cheque por comprobar. 3. Archivar toda la documentación referente a los procesos y procedimientos de adquisiciones que realiza cotidianamente el departamento. 4. Atender a los proveedores de los servicios que proporciona el área. 5. Apoyar en las actividades para la certificación de los procesos del SGC de la Vicerrectoría bajo la Norma ISO9001:2008. 6. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 7. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 8. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 9. Presentar un informe de actividades realizadas a su jefe inmediato. 10. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 11. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-05 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Auxiliar Administrativo Requisitos: Contar con certificado de carrera comercial que comprenda por lo menos mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y archivo. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Elaboró: C.P. Juan Ignacio Tapia Cobián Puesto Firma Encargado de Compras Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-05 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 4 Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Analista Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: X Jefe inmediato: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos. Jefe de Mantenimiento Menor. Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Administrar de manera eficiente los recursos financieros y materiales asignados al área de construcción y mantenimiento del Campus Ensenada. 1-151-759-11-06 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 4 Nombre del Puesto: Analista Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Llevar un control financiero del área de construcción y mantenimiento. 2. Realizar los movimientos contables necesarios para el pago a contratistas y proveedores de bienes y servicios destinados al área, así como archivarlos y clasificarlos. 3. Captar las solicitudes de materiales, equipo, etc., que se requieran en el área. 4. Recibir las solicitudes de trabajo entregadas al departamento. 5. Elaborar las requisiciones para la adquisición de materiales que se requieran. 6. Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento que sean solicitados. 7. Vigilar el envío oportuno de informes o documentos a las diferentes dependencias de la institución y otras instituciones oficiales educativas. 8. Llevar el control del ejercicio presupuestal de los programas a través de los flujos trimestrales, disponibilidad mensual y análisis comparativos y emprender las acciones pertinentes para su ajuste. 9. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto por programas y la actualización de la apertura programática del departamento. 10. Mantener comunicación constante con los proveedores de servicios. 11. Clasificar las facturas y solicitudes de trabajo por subcuentas para su contabilización. 12. Revisar que los movimientos de pago cuenten con los requisitos establecidos. 13. Elaborar los contratos para proyectos de obra mayor, así como su resguardo y clasificación. 14. Mantener en orden y actualizado el archivo de documentación a su cargo. 15. Archivar las pólizas de garantía generadas por obras ejecutadas y en proceso. 1-151-759-11-06 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 4 Nombre del Puesto: Analista Código: 1-151-759-DSA 16. Llevar un control de las partidas destinadas para aprovisionamientos. 17. Elaborar los reportes de gastos de los programas y subcuentas mensuales del área. 18. Elaborar el balance financiero de los trabajos de obra mayor. 19. Elaborar y planear los procedimientos para mejorar y agilizar los procesos administrativos y de trabajo dentro de su área. 20. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 21. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 22. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 23. Presentar periódicamente un informe de actividades realizadas a su jefe inmediato. 24. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 25. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 26. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-06 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 4 de 4 Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Analista Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Habilidad para coordinar y dirigir acciones de personal. Conocimientos de computación y software. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: L.I. Xochitl Guadalupe Campillo Alarid Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma Analista 1-151-759-11-06 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Almacenista Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: VII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Proveedores. de Servicios Función genérica: Realizar en forma adecuada la recepción, guarda y entrega de materiales y equipo de oficina que llega al almacén; así como llevar un control de las existencias. 1-151-759-11-07 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Almacenista Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir el material y equipo de oficina que llegue al almacén, verificando que cumpla con las condiciones establecidas y realizando la clasificación correspondiente. 2. Monitorear las ordenes de compra para que sean entregadas en forma oportuna y optima. 3. Registrar las entradas y salidas de material y equipo de oficina del almacén. 4. Acomodar en sus respectivos estantes o en los lugares los artículos y equipos recibidos en el almacén en forma correcta y ordenada. 5. Surtir y entregar la mercancía solicitada en las notas de salida de almacén enviadas por las dependencias administrativas y unidades académicas del Campus Ensenada, recabando firma y sello de recibido de las mismas. 6. Verificar periódicamente las existencias de mercancía en el almacén, solicitando a su jefe inmediato los artículos que hagan falta para mantener los niveles mínimos de existencia. 7. Elaborar un reporte de faltantes de mercancía en el almacén. 8. Mantener el orden, la limpieza y seguridad, vigilando que se cumplan las medidas de seguridad establecidas para el manejo y conservación de los artículos y equipo que se encuentre en el mismos, reportando cualquier anomalía en cuanto al estado de las cerraduras, extinguidores, instalaciones eléctricas, etc. 9. Supervisar que el equipo y las notas de salida de almacén se entreguen correcta y oportunamente. 10. Elaborar los reportes diarios correspondientes al área de almacén. 11. Elaborar periódicamente inventarios físicos de artículos y equipo que se encuentren en el almacén. 12. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 13. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el personal a su cargo, para evaluar el avance de los programas de su área. 1-151-759-11-07 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Almacenista Código: 1-151-759-DSA 14. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 15. Apoyar en las actividades para la certificación de los procesos del SGC de la Vicerrectoría bajo la Norma ISO9001:2008. 16. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 17. Presentar periódicamente un informe del avance de actividades realizadas a su jefe inmediato. 18. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 19. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 20. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-07 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 4 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Almacenista Requisitos: Contar con certificado de estudios de bachillerato y conocimientos referentes al puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Conocimientos sobre el manejo de equipo de cómputo y software. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: C. Luis Manuel Osuna Pizano Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma Almacenista 1-151-759-11-07 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Chofer Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: V Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. de Servicios Función genérica: Conducir el vehículo que se le indique en actividades al servicio del departamento y guiarlo en la realización de trabajos asignados, así como mantenerlo limpio y en perfectas condiciones de funcionamiento. 1-151-759-11-08 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Chofer Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Conducir el vehículo cuando se requiera; de acuerdo al itinerario señalado por su jefe inmediato. 2. Verificar el funcionamiento del vehículo a su cargo y responsabilizarse del uso adecuado del mismo. 3. Mantener el vehículo limpio y en condiciones de uso. 4. Revisar y preparar el vehículo, anticipadamente a su uso. 5. Reportar a su jefe inmediato cualquier desperfecto del vehículo y conducirlo al taller mecánico para su reparación. 6. Reportar telefónicamente a su jefe inmediato sobre cualquier contingencia ocurrida que se presente en sus labores de trabajo. 7. Controlar mediante los sistemas que le indiquen los gastos suministrados a la unidad. 8. Realizar las reparaciones menores de los desperfectos mecánicos del vehículo. 9. Custodiar y mantener en buen estado de uso la herramienta puesta a su servicio. 10. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 11. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 12. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-08 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Chofer Requisitos: Contar con certificado de secundaria. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar. Conocimientos básico de mecánica automotríz. Contar con licencia de chofer. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: C. Víctor García Cuellar Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma Chofer 1-151-759-11-08 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 1 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Encargado de Compras Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: VII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Proveedores nacionales y extranjeros. Agencia aduanal. Publico en general. de Servicios Función genérica: Elaborar las cotizaciones de los artículos, materiales y equipo de oficina que soliciten, buscando precio, calidad y servicio con diferentes proveedores de la localidad, nacionales y extranjeros para realizar la compra correspondiente. 1-151-759-11-09 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 2 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Encargado de Compras Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir las solicitudes de adquisiciones y elaborar las cotizaciones del equipo o material solicitado. 2. Enviar a los proveedores, por fax o correo electrónico las solicitudes de cotización y consultar catálogos por Internet. 3. Analizar en coordinación con el usuario las cotizaciones realizadas. 4. Entregar a su jefe inmediato las solicitudes cotizadas, para su revisión y selección. 5. Captar los datos, cotizaciones, elaborar comparativo y las ordenes de compra y entregarlos para la realización del trámite correspondiente. 6. Enviar la orden de compra a los proveedores seleccionados para surtirla. 7. Mantener contacto permanente con los diferentes proveedores de la institución tanto locales como extranjeros, para la actualización de precios. 8. Verificar el oportuno cumplimiento del tiempo de entrega de los proveedores. 9. Llevar un control de las ordenes de compra realizadas nacionales y extranjeras, así como finiquitarlas y archivar las copias correspondientes. 10. Elaborar cartas u oficios a compañías extranjeras para enviar ordenes de compra o de pago. 11. Solicitar al Departamento de Tesorería el pago a proveedores de las mercancías adquiridas; así como realizar comprobaciones de gasto. 12. Enviar pagos a proveedores en México, cuando se requiera. 13. Realizar el trámite correspondiente para los concursos y/o licitaciones de materiales y equipos, para la institución dentro del Campus Ensenada. 14. Mantener actualizados los catálogos de precios y proveedores para lograr una cotización más oportuna. 1-151-759-11-09 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 3 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Encargado de Compras Código: 1-151-759-DSA 15. Mantener actualizado los expedientes de los proveedores solicitándoles la documentación necesaria. 16. Recibir las facturas y ordenes de compra de mercancía entregada, expidiendo su contrarrecibo. 17. Realizar la cotización y compra de artículos urgentes cuando se requiera. 18. Elaborar las requisiciones para la compra de material solicitado. 19. Cancelar las ordenes de compra o solicitudes de adquisición cuando se requiera. 20. Recibir y atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 21. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean necesarios para el desempeño de sus funciones. 22. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 23. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 24. Elaborar y presentar a su jefe inmediato un informe periódico sobre las actividades realizadas. 25. Revisar, supervisar y actualizar toda los procesos y procedimientos referentes al sistema de calidad de ISO 9001:2008 para el área de adquisiciones. 26. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-09 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 4 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Encargado de Compras Requisitos: Contar con certificado de bachillerato. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Habilidad para liderear grupos de trabajo, solución de conflictos y trabajo bajo presión. Conocimientos en la compra de materiales y equipo. Criterio propio para la toma de decisiones al resolver problemas sencillos que se le presenten. Saber manejar software de cómputo, tales como el word, excel, power point, etc Conocimientos básicos del idioma inglés. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: C.P. Juan Ignacio Tapia Cobián Encargado de Compras Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Firma Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-09 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 1 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Cotizador Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: VII Jefe inmediato: Jefe del Departamento Administrativos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Proveedores nacionales y extranjeros. Agencia aduanal. Público en general. de Servicios Función genérica: Elaborar las cotizaciones de los artículos, materiales y equipo de oficina que soliciten, buscando precio, calidad y servicio con diferentes proveedores de la localidad, nacionales y extranjeros para realizar la compra correspondiente. 1-151-759-11-10 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 2 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Cotizador Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir las solicitudes de adquisiciones y elaborar las cotizaciones del equipo o material solicitado. 2. Enviar a los proveedores, por fax o correo electrónico las solicitudes de cotización y consultar catálogos por Internet. 3. Analizar en coordinación con el usuario las cotizaciones realizadas. 4. Entregar a su jefe inmediato las solicitudes cotizadas, para su revisión y selección. 5. Captar los datos, cotizaciones, elaborar comparativo y las ordenes de compra y entregarlos para la realización del trámite correspondiente. 6. Enviar la orden de compra a los proveedores seleccionados para surtirla. 7. Mantener contacto permanente con los diferentes proveedores de la institución tanto locales como extranjeros, para la actualización de precios. 8. Verificar el oportuno cumplimiento del tiempo de entrega de los proveedores. 9. Llevar un control de las ordenes de compra realizadas nacionales y extranjeras, así como finiquitarlas y archivar las copias correspondientes. 10. Elaborar cartas u oficios a compañías extranjeras para enviar ordenes de compra o de pago. 11. Solicitar al Departamento de Tesorería el pago a proveedores de las mercancías adquiridas; así como realizar comprobaciones de gasto. 12. Enviar pagos a proveedores en México, cuando se requiera. 13. Realizar el trámite correspondiente para los concursos y/o licitaciones de materiales y equipos, para la institución dentro del Campus Ensenada. 14. Mantener actualizados los catálogos de precios y proveedores para lograr una cotización más oportuna. 1-151-759-11-10 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 3 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Cotizador Código: 1-151-759-DSA 15. Mantener actualizado los expedientes de los proveedores solicitándoles la documentación necesaria. 16. Recibir las facturas y ordenes de compra de mercancía entregada, expidiendo su contrarrecibo. 17. Realizar la cotización y compra de artículos urgentes cuando se requiera. 18. Elaborar las requisiciones para la compra de material solicitado. 19. Cancelar las ordenes de compra o solicitudes de adquisición cuando se requiera. 20. Recibir y atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 21. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean necesarios para el desempeño de sus funciones. 22. Apoyar en actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad de la Vicerrectoría Ensenada certificado bajo la Norma ISO9001:2008. 23. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 24. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 25. Elaborar y presentar a su jefe inmediato un informe periódico sobre las actividades realizadas. 26. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-10 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 08/08/2011 Página : 4 de 4 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Cotizador Requisitos: Contar con certificado de bachillerato. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Conocimientos en la compra de materiales y equipo. Criterio propio para la toma de decisiones al resolver problemas sencillos que se le presenten. Saber manejar software de cómputo, tales como el word, excel, power point, etc Conocimientos básicos del idioma inglés. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: C.P. Juan Ignacio Tapia Cobián Encargado de Compras Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Aprobó: Firma 1-151-759-11-10 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: XII Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Servicios Administrativos. Subordinados inmediatos: Supervisor. Jardinero. Auxiliares de Servicios Varios. Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Coordinar las actividades de mantenimiento menor (limpieza, jardinería, eléctrico e hidrosanitario) de las dependencias administrativas y unidades académicas del Campus Ensenada. 1-151-759-11-11 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Elaborar en coordinación con el personal a su cargo un programa de actividades a realizar en su área. 2. Atender las solicitudes de trabajo de las dependencias administrativas y unidades académicas. 3. Solicitar a su jefe inmediato el material, equipo y herramientas de trabajo de su área. 4. Revisar la operación de la planta de tratamiento. 5. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 6. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 7. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 8. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 9. Presentar periódicamente un informe del avance de actividades realizadas a su jefe inmediato. 10. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 11. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 12. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 13. Actualizar, revisar y en su caso modificar, los procesos y procedimientos relativos a ISO 9001:2008 para el area de mantenimiento menor. 1-151-759-11-11 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Habilidad para coordinar y dirigir acciones de personal. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Elaboró: Ing. Juan Gabriel Toledo Sánchez Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Puesto Firma Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-11 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Nombre del Puesto: Supervisor de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: XII Jefe inmediato: Jefe de Mantenimiento Menor. Subordinados inmediatos: Jardinero. Auxiliares de Servicios Varios. Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Supervisar las actividades de mantenimiento menor (limpieza, jardinería, eléctrico e hidrosanitario) de las dependencias administrativas y unidades académicas del Campus Ensenada. 1-151-759-11-12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Nombre del Puesto: Supervisor de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Elaborar en coordinación con el personal a su cargo un programa de actividades a realizar en su área. 2. Atender las solicitudes de trabajo de las dependencias administrativas y unidades académicas. 3. Solicitar a su jefe inmediato el material, equipo y herramientas de trabajo de su área. 4. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 5. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 6. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 7. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 8. Presentar periódicamente un informe del avance de actividades realizadas a su jefe inmediato. 9. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 11. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 12. Apoyar en la certificación de los procesos y procedimientos relativos a ISO 9001:2008 para el área de mantenimiento menor. 1-151-759-11-12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Nombre del Puesto: Supervisor de Mantenimiento Menor Código: 1-151-759-DSA Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Habilidad para coordinar y dirigir acciones de personal. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Firma Supervisor de Mantenimiento Menor Elaboró: C. José Antonio Flores Ramos Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Jardinero Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: II Jefe inmediato: Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la Institución. Función genérica: Cuidar y conservar las zonas verdes en las mejores condiciones posibles, con el fin de lograr un ambiente más agradable en las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. 1-151-759-11-13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Jardinero Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Regar el césped y árboles diariamente. 2. Rastrillar el césped dejándolo limpio de hojas y basura. 3. Cortar el césped y desorillarlo periódicamente para mantenerlo a un mismo nivel y crear un ambiente más agradable. 4. Podar los árboles cada vez que lo ameriten. 5. Formar los cajetes en los árboles para que el riego les sea más favorable. 6. Desyerbar el césped para evitarle daños, cuando sea necesario. 7. Sembrar y transplantar árboles o césped. 8. Colocar al césped, una capa de estiércol en época de invierno para que no se queme. 9. Fertilizar el césped en la época del año correspondiente. 10. Realizar todos los trabajos de jardinería que le sean encomendados por su jefe inmediato. 11. Mantener en buenas condiciones de uso el equipo que utiliza, guardándolo al final de la jornada. 12. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 14. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 15. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Jardinero Requisitos: Contar con certificado de secundaria. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar. Conocimientos generales sobre jardinería. Saber utilizar herramientas y equipo de jardinería como: maquinas de empujón para cortar el césped, desorilladoras, fumigadoras, etc. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre Puesto Ing. Juan Gabriel Toledo Sánchez Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma 1-151-759-11-13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Auxiliar de Servicios Varios Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: III Jefe inmediato: Jefe de Oficina de Mantenimiento Menor. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Función genérica: Realizar los trabajos de servicios varios que le sean asignados por su jefe inmediato. 1-151-759-11-14 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Auxiliar de Servicios Varios Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir instrucciones de trabajo de su jefe inmediato. 2. Elaborar las listas de material que se requieran para realizar los trabajos diversos de su área. 3. Solicitar a su jefe inmediato el material necesario para realizar los trabajos que le sean encomendados. 4. Realizar reparaciones de electricidad, plomería, soldadura, cancelería, cerrajería, albañilería, carpintería, pintura, etc., cuando se requiera. 5. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas, cableado de teléfonos, electromecánico y aire a condicionado. 6. Revisar el alumbrado e instalaciones para que se encuentren funcionando correctamente. 7. Auxiliar a dar mantenimiento al sistema de bomba de agua salada. 8. Apoyar en las actividades de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Vicerrectoría Campus Ensenada, bajo la Norma ISO9001:2008. 9. Mantener en buenas condiciones de uso el equipo y herramienta que utiliza, guardándolo al final de la jornada. 10. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 11. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 12. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 1-151-759-11-14 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Auxiliar de Servicios Varios Requisitos: Contar con certificado de secundaria. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar. Conocimientos generales sobre jardinería, electricidad, plomería, albañilería, etc. Saber utilizar herramientas y equipo de jardinería, plomería, albañilería, etc. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Elaboró: Revisó: Aprobó: C. José Antonio Flores Ramos Puesto Firma Supervisor de Servicios Varios M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-14 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: XII Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Servicios Administrativos. Subordinados inmediatos: Supervisor de Obras. Analista de Proyectos Contactos permanentes: Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos y anteproyectos de obra para la construcción de edificios e infraestructura, remodelación y acondicionamiento; así como para el concurso, asignación y contratación de obra en el Campus Ensenada. 1-151-759-11-15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Elaborar en coordinación con el personal a su cargo un programa de actividades a realizar en su área. 2. Supervisar la elaboración de proyectos y anteproyectos de obra mayor para la construcción de edificios e infraestructura, remodelación y acondicionamiento. 3. Elaborar dibujos de croquis o detalles constructivos de los proyectos de obra. 4. Mantener relación constante con el proyectista y/o contratista para solicitar cotizaciones de los proyectos. 5. Revisar y autorizar los planos, estimaciones, etc de los proyectos de obra mayor del Campus Ensenada. 6. Coordinar los concursos, asignación y contratación de obra en el Campus Ensenada. 7. Realizar visitas a las obras en proceso para verificar que se estén desarrollando correctamente. 8. Elaborar cuadros comparativos de las obras que se realicen. 9. Realizar reuniones de trabajo con el personal a su cargo, contratistas y/o usuarios durante el proceso de los proyectos de obra. 10. Supervisar que se formen expedientes de los proyectos de obra mayor. 11. Asistir a las reuniones de trabajo con gobierno del estado que se requieran. 12. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 13. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el personal a su cargo, para evaluar el avance de los programas de su área. 14. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 15. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 1-151-759-11-15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Código: 1-151-759-DSA 16. Presentar periódicamente un informe del avance de actividades realizadas a su jefe inmediato. 17. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 18. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 19. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. 20. Actualizar, revisar y en su caso modificar, los procesos y procedimientos relativos a ISO 9001:2008 para las áreas de obras y proyectos. Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Habilidad para coordinar y dirigir acciones de personal. Conocimientos de computación y software. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: Ing. Salvador Gómez Medina Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Firma 1-151-759-11-15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Supervisor de Obras Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: IX Jefe inmediato: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Gerentes de empresas constructoras. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Supervisar las obras en proceso que se estén realizando en las instalaciones del Campus Ensenada. 1-151-759-11-16 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Supervisor de Obras Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de trabajo del área a su cargo. 2. Elaborar los presupuestos bases y cotizaciones de materiales que se requieran para las obras que le sean asignadas. 3. Coordinar la elaboración de pruebas de resistencia del concreto y de compactación de suelos del laboratorio de materiales 4. Revisar las estimaciones normales, adicionales y extraordinaria de las obras. 5. Revisar los precios unitarios de conceptos extraordinarios. 6. Captar las estimaciones para llevar un control del avance físico y financiero de la obra. 7. Integrar expediente de cada obra que se realice y mantenerlo actualizado. 8. Supervisar las obras que se estén desarrollando en el Campus Ensenada para solucionar problemas específicos. 9. Mantener actualizada la bitácora de obra. 10. Revisar y autorizar por semana las estimaciones de contratistas. 11. Atender a los contratistas de las obras que se estén realizando. 12. Realizar reuniones de trabajo con contratistas y proyectistas para revisar el desarrollo de la obra, conforme al proyecto elaborado. 13. Elaborar y presentar un reporte del avance de obra. 14. Apoyar en las actividades de certificación de los procesos del SGC de la Vicerrectoría Ensenada, bajo la Norma ISO 9001:2008. 15. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 16. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 1-151-759-11-16 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Supervisor de Obras 17. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 18. Presentar periódicamente un informe del avance de las obras y actividades realizadas a su jefe inmediato. 19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 20. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 21. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión ala que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto similar. Conocimientos en construcción y obra civil. Conocimientos sobre el manejo de equipo de cómputo y software (autocad, corel draw, opus ole y procesadores de palabras). Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Puesto Elaboró: Ing. Jesús Raymundo Juárez García. Supervisor de Obras Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Firma Jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-16 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 04 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Analista de Proyectos Código: 1-151-759-DSA Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. Nivel del puesto: X Jefe inmediato: Jefe de Oficina de Obras y Proyectos. Contactos permanentes: Personal adscrito al departamento. Personal de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. Gobierno del estado y municipal. Contratistas. Proveedores. Función genérica: Realizar todas las actividades necesarias para la licitación y concurso de obra, equipamientos, suministros y servicios, así como llevar un control y actualización del padrón de los contratistas y proveedores del Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada. 1-151-759-11-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 04 Efectividad : 30/05/2011 Página : 2 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Analista de Proyectos Código: 1-151-759-DSA Funciones específicas: 1. Recibir y atender las solicitudes de trabajo de su área. 2. Realizar la licitación y concurso de obra, equipamientos, suministros y servicios de acuerdo con la Ley de Obra Pública del Estado o el Reglamento de Obras de la UABC, asegurando que se cumplan con los requisitos especificados. 3. Elaborar los croquis para la remodelaciones de espacios que sean solicitadas. 4. Realizar y mantener actualizado el catálogo general de conceptos y precios unitarios. 5. Elaborar presupuestos base y cotizaciones de las solicitudes de trabajo. 6. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contratistas y proveedores de la Oficina de Obras del Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada. 7. Revisar los presupuestos de los proyectos contratados. 8. Revisar los documentos entregados por los contratistas, verificando que esté completa y correcta para realizar el trámite de pago. 9. Supervisar las obras menores que se realicen en el Campus Ensenada. 10. Atender a los proveedores que solicitan la inscripción al padrón de contratistas. 11. Elaborar los reportes de gastos de obras que se requieran. 12. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 13. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 14. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 15. Presentar periódicamente un informe del avance de las obras y actividades realizadas a su jefe inmediato. 1-151-759-11-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, No. Revisión : 04 Efectividad : 30/05/2011 Página : 3 de 3 Campus Ensenada Nombre del Puesto: Código: 1-151-759-DSA Analista de Proyectos 16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 17. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para la mejor realización de sus funciones. 18. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente por su jefe inmediato. Requisitos: Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el puesto. Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. Tener conocimientos sobre los procesos de licitación, de obra, así como de pecios unitarios. Manejo de programas de computación tales como: Opus, Autocad, Word, Excel, Power point para la realización de las actividades. Aprobar examen psicométrico. Revisión y aprobación: Nombre Elaboró: Arq. Valeria Pacheco Ochoa Revisó: M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Aprobó: M.A. Román III Lizárraga Benítez Puesto Firma Analista de Proyectos Jefa del Departamento de Planeación e Imagen Institucional Jefe del Departamento de Servicios Administrativos 1-151-759-11-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 1 de 1 Código: 1-151-759-DSA Índice de Procedimientos Adquisiciones Garantías y Servicio No Conforme Almacen Desarrollo de Mantenimiento Interno Desarrollo de Mantenimiento Externo Cotización Verificación de Disponibilidad Desarrollo de Anteproyecto Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Evaluación y/o Reevaluación de Contratistas Proveedores Inspecciones y control de producto no conforme y 1-151-759-ADP-003 1-151-759-ADP-005 1-151-759-ADP-006 1-151-759-MMP-001 1-151-759-MMP-002 1-151-759-MMP-003 1-151-759-MMP-004 1-151-759-APP-001 1-151-759-APP-002 1-151-759-SAP-002 1-151-759-SCP-002 Página 1 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-003 Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones 1. Objetivo Realizar satisfactoriamente la adquisición de un producto en tiempo y forma para satisfacer las necesidades de los usuarios 2. Alcance: Aplica a todos las solicitudes de compra provenientes de las Facultades, Institutos y Dependencias Administrativas que llegan al departamento de Servicios Administrativos de la Vicerrectoría Ensenada Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción Se agregó la referencia al proceso de Control de Producto No Conforme para las O.C. canceladas por parte del personal de Adquisiciones. 1 24/09/05 Se modificó el diagrama de acuerdo a las referencias de los registros y se agregaron 2 verificaciones que no estaban documentadas en el proceso. Se le agregaron los puntos que mencionan las funciones de las personas involucradas con el comité de Adquisiciones. Se le agregaron las referencias al procedimiento. 2 16/11/05 Se agregaron los criterios que se tienen que tomar en cuenta para determinar el tipo de compra que se va a realizar. Se agregaron en el punto de referencias las correspondientes a las instrucciones relacionadas con esta instrucción. Se agregó actualizaciones a la unión de este procedimiento con el procedimiento 3 06/02/07 de Almacén en el diagrama de flujo puesto que son actividades complementarias. Se cambio firma del jefe de departamento. 4 12/12/2007 Se cambio el nombre del representante de la dirección. Se incluyeron definiciones, 5 12/02/2008 se modifico diagrama de flujo (se incluyo un proceso y modifico una definición Se elimino en el registro el formato ADF-005 Se realizaron conexiones y definiciones en el diagrama de flujo 6 10/04/2008 Se modificaron nombres en referencias 7 08/01/2009 Se puso la nota 2 Se modificó diagrama de flujo de incluyo información para las adquisiciones con excepción a licitación ADI-05, la utilización del formato ADF-14 y se incluyo el 8 12/01/2010 diagrama de flujo de adquisiciones electrónicas, se agregaron definiciones, tabla de registros 9 08/02/2010 Se incluyó en el diagrama la instrucción ADF-006 10 10/03/2010 Se incluyó nota 3 para que se registren solicitudes en el formato ADF-010 Se eliminó una definición SC porque estaba duplicada. Se incluyó en registros destino del formato ADF-14, se modificó en tabla de registros los responsables y el 11 05/08/2010 tiempo de retención ya que solo decía un año y debe ser 6 meses anteriores y año fiscal vigente. Jefe del Departamento Servicios Representante de la dirección Encargada de Compras Administrativos M.C. Jesús Everardo Olguín C.P. Juan Tapia Cobián L.A.E. Román III Lizárraga Benítez Tiznado Página 2 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-003 Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones 3. Definiciones UABC: Universidad Autónoma de Baja California SA: Departamento de Servicios Administrativos SIP: Sistema Integral del Presupuesto Sistema Integral del Presupuesto: Es un programa que permite realizar solicitudes de recursos materiales y servicios con la seguridad de contar con el presupuesto necesario y llevar un mejor control del ejercicio del presupuesto. Sistema de Cotizaciones: Es un programa que permite realizar compras en forma electrónica. SC: Solicitud de adquisición: Formato vía electrónica enviado por las Facultades, Institutos y Dependencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, que describe los productos que se pretenden adquirir a través del departamento de SA Presupuesto solvente: Cuando una solicitud de compra llega a SA debe contar con un presupuesto base para poder darle recepción. Rechazo: Cuando una solicitud no cumple con los requisitos para poder darle recepción a la solicitud Modalidad de compra: Es el método que se utiliza según la ley o propia, estatal o federal de adquisiciones arrendamientos y servicios de la UABC para realizar la compra Subasta: modalidad de compra en forma electrónica que se lleva a cabo a través de pujas por parte de los proveedores AD: Adjudicación Directa, método que se utiliza en forma electrónica según la ley o propia ADSC: Adjudicación directa en sobre cerrado. Método que se utiliza en forma electrónica según la ley o propia OC: Orden de compra Orden de compra: Formato que se utiliza para formalizar la compra de un producto con el proveedor Página 3 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-003 Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones Póliza: Cuando se genera en el Sistema Modulo de Compras un documento el que todos los días se registra contablemente la afectación del presupuesto real de las Facultades, Institutos y dependencias administrativas. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Subcomité: Funcionario Universitario que conoce y resuelve los asuntos de la materia en el ámbito de su competencia; los procedimientos de adjudicación para la adquisición de bienes muebles, arrendamiento o la contratación de servicios que le sean encomendados mediante dictamen del Comité y, en su caso, substanciar los procedimientos de adjudicación que sean necesarios con motivo del ejercicio de recursos asignados a las unidades académicas pertenecientes al campus de que se trate. -Usuario -tesorería -Auditoria -Planeación e Imagen -Servicios Administrativos -Vicerrectoría -Abogado Recursos provenientes: Presupuesto asignado de acuerdo a la aplicación estos pueden ser Federales (Gobierno) ó propios (UABC). Página 4 de 8 Código ADP-003 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones 4. Definición de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Jefe de departamento Capturista Inicio Atiende solicitud en el Sistema Integral de presupuesto ( ver manual usuario SIP) sección procesos Da recepción a la solicitud vía electrónica Verificación Correcta? Si No Rechazo de solicitud en el sistema integral de presupuesto sección procesos Cotizador Da entrada electrónicamente a la SC ADF-002 asigna cotizador (ver manual del usuario módulo de compras sección solicitudes/ recepción Analiza SC ADF-002 recibidas de acuerdo a programa, giro y presupuesto asignado, para saber que procedimiento de compra se va a llevar a acabo, esto es según la ley o reglamento aplicable De acuerdo al presupuesto asignado, revisa que se cumpla con lo establecido en el artículo 26 de la LAASSP ó art 19 del reglamento de la UABC, tabla de montos para compras ADF-14 (se obtiene de acuerdo a oficio enviado anualmente por la Coordinación de Servicios Administrativos) . Imprime 2 veces las SC ADF-002 una copia para cotizador y otra para el consecutivo A Verificar que la solicitud cuente con solvencia económica, coteja información recibida con el catálogo de cuentas de gastos, verifica que la clasificación sea la correcta, que la solicitud describa detalladamente el producto a comprar y relaciona solicitudes en Registro de recepción de solicitudes de compra ADF-010 ¿Procedimiento de compra por excepción a licitación? No Transcribe en la SC ADF-002, fecha de recepción y presupuesto asignado, esta información es en la copia que se le entrega al cotizador No Licitación? Hace entrega de SC ADF-002 a cotizador Invitación a cuando menos tres personas? Si Genera borrador de OC (ver manual de usuario sección ordenes Entrega comparativo revisado para generar OC Genera OC ADF-003 (ver manual de usuario de compras sección órdenes) Adjudicación directa sobre cerrado No Si Si Corre Invitación a cuando menos tres personas ADI-003 Corre Licitación ADI-004 Entrega borrador de OC para verificación de datos Corre Excepción a Licitación Pública ADI-005 SI Corre Adjudicación directa sobre cerrado ADI-002 No Corre Compras directas ADI-001 Se captura en el sistema modulo de compras las cotizaciones recibidas para generar el comparativo (ver manual de usuario modulo de compras sección cotizaciones). Si Datos correctos Vs comparativo? No Entrega para firma OC ADF-003 firma OC ADF-003 para que autorice Jefe de departamento En sistema se genera validación de movimientos por póliza del día (ver manual de usuario modulo de compras) Coteja que las OC ADF-003 se especifiquen en la validación de movimientos por póliza Entrega OC ADF-003 y validación de movimientos por póliza Entregan OC ADF-003 firmadas para que se genere la póliza No Datos correctos? Envía OC ADF-003 al departamento de Tesorería para que le sellen de recibido y se queden con su copia correspondiente para sus registros contables internos Recibe de Tesorería las OC ADF-003 selladas Registra OC ADF003 del día en reporte de ordenes entregadas a Tesorería ADF-011 Registra en la SC ADF-002 el # de OC ADF-003 que se generó Entrega OC ADF-003 cada cotizador para que se ponga en contacto con el proveedor Si A No Corre tramite de cheque por comprobar ADI006 Fin Firma OC DF-003 y la validación de movimiento por póliza Compra a credito? Entrega OC ADF-003 y Mov de validación de mov. Por póliza para que las lleven a Tesorería Si Entrega OC ADF-003 original al proveedor para que sea surtida en fecha pactada Continua con el proceso de Almacén ADP-006 Envía por fax, correo electrónico o entrega personalmente las OC ADF-003 a cada proveedor Página 5 de 8 Código ADP-003 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones Adquisiciones Electrónicas Jefe de departamento Capturista Cotizador Accede al Sistema de cotizaciones en línea y revisa constantemente si hay solicitudes pendientes de atender en el Sistema de Cotizaciones, verifica en cada modalidad: Subasta, AD, ADSC y coteja que las solicitudes estén bien clasificadas según catalogo de cuentas de gastos, que las especificaciones estén completas (marca, modelo, descripción) Inicio Da recepción a primera hora de trabajo en el sistema de cotizaciones a todas las solicitudes de adquisición (el manual de usuario en proceso de elaboración) Datos Correctos? Se rechaza la solicitud en la opcion del sistema de cotizaciones (el manual de usuario en proceso de elaboración) No Analiza la opción que desea realizar (cotizar, enviar a sistema de compras o revisar) A Se accesa al modulo de compras para generar la OC ADF-003 y entrega para firma al jefe de compras Selecciona la opción o Envía electrónicamente la solicitud a los proveedores par su cotización El sistema de cotizaciones automáticamente asigna la solicitud al cotizador Accesa el sistema despues de las 24, 48 o 72 horas. Según corresponda, paa verificar el comparativo que genera el sistema con las cotizaciones enviadas por el proveedor Revisar en sistema de cotizaciones en opción preorden de compra si hay cotizaciones recibidas Hay cotizacione s No Si B El la opción preorden de compra, automáticamente da un tiempo de espera de cotizaciones, de lo contrario elegir la opción cambiar status a PC, cancelar partida, mover a compras Selecciona mejor opción e imprime preorden de compra con proveedor ganador Genera validación de movimientos por póliza del día (ver manual de usuario modulo de compras) Entrega preorden de compra para generar OC ADF-003 Coteja que las OC ADF-003 se especifiquen en la validación de movimientos por póliza Entrega OC ADF-003 y validación de movimientos por póliza Envía OC ADF-003 al departamento de Tesorería para que le sellen de recibido y se queden con su copia correspondiente para sus registros contables internos Recibe de Tesorería las OC ADF-003 selladas Registra OC ADF-003 del día en reporte de ordenes entregadas a Tesorería ADF011 Registra en la solicitud de compra ADF-002 el # de OC ADF-003 que se genero Entrega OC ADF-003 cada cotizador para que se ponga en contacto con el proveedor No Datos correctos? B Si Firma OC DF-003 y la validación de movimiento por póliza A Fin Entrega OC ADF003 y Mov de validación de mov. Por póliza para que las lleven a Tesorería Envía por fax, correo electrónico o personalmente las OC ADF003 a cada proveedor Entrega OC ADF003 original al proveedor para que sea surtida en fecha pactada Continua con el proceso de Almacén ADP-006 Página 6 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Código ADP-003 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones Nota 1: en caso de que existan errores en la orden de compra el proceso se trata de acuerdo al procedimiento de Garantías y Servicio No Conforme ADP-005. Nota 2: Si por algún motivo no se pueda llevar a cabo la compra requerida, se le notificará vía correo electrónico al solicitante la causa de cancelación o cambio. Nota 3: En caso de que un cotizador transfiera una solicitud del sistema de cotizaciones al módulo de compras deberá dar aviso al capturista para que registre la solicitud en le formato ADF-010 5. Registros Registros para Adquisiciones en sistema modulo de compras Registro Responsable Orden de compra ADF-003 Cotizador/ Capturista Solicitud de compra ADF-002 Cotizador/ Capturista Correo electrónico de notificación de cambios en las especificaciones de la SC ADF002 (cuando aplique) Cotizador/ Capturista Cotizaciones Cotizador/ Capturista Comparativo para selección de proveedores Cotizador/ Capturista Borrador de Órdenes de Compra Cotizador/ Capturista Registro de recepción de solicitudes de compra ADF-010 Órdenes de compra entregadas a tesorería ADF-011 Validación de movimientos por póliza Capturista Capturista Capturista Tiempo de retención El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual. El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual El año fiscal anterior de enero a junio y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual. El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual Lugar Orden Disp. Final (5 años) Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de capturista Por fecha Archivo muerto Archivo de capturista Por fecha Archivo muerto Archivo de capturista Por fecha Archivo muerto Página 7 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-003 Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones Registros para Adquisiciones Electrónicas (solo hasta que se libere el sistema de cotizaciones) Registro Responsable Orden de compra ADF-003 Cotizador/ Capturista Solicitud de Adquisición Cotizador/ Capturista Preorden de Compra (con proveedores que cotizaron,) Cotizador/ Capturista Preorden de Compra (con proveedor ganador) Cotizador/ Capturista Cotizaciones (opcional, ya que son en forma electrónica) Cotizador/ Capturista Ordenes de compra entregadas a tesorería ADF-011 (misma para las adquisiciones) Capturista Validación de movimientos por póliza (misma para las adquisiciones) Capturista Tiempo de retención El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual El año fiscal anterior y el año fiscal actual Lugar Orden Disp. Final (5 años) Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de Compras Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo de capturista Por fecha Archivo muerto Archivo de capturista Por fecha Archivo muerto 6. Referencias 1. Catalogo de cuentas de gastos 2. Sistema modulo de compras 3. Sistema de cotizaciones 4. Sistema Integral del Presupuesto 5. Manual de usuario Sistema Integral de Presupuesto 6. Manual de usuario modulo de Compras 7. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 8. Reglamento de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 9. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la Universidad Autónoma de Baja California 10. Oficio de la coordinación de SA donde estipulan montos para las adjudicaciones 11. Instrucción ADI-001 Compras Directas 12. Instrucción ADI-002 Adjudicación Directa Sobre Cerrado Página 8 de 8 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-003 Revisión 11 Referencia Sección 7.4 Adquisiciones 13. Instrucción ADI-003 Invitación a cuando menos tres personas 14. Instrucción ADI-004 Licitación 15. Instrucción ADI-005 Excepción a Licitación Pública 16. Instrucción ADI-006 Tramite de cheque por comprobar 17. Procedimiento Almacén ADP-006 18. Procedimiento Garantías y Servicios No Conformes ADP-005 19. Tabla de montos para compras ADF-014 7. Anexos N/A Página 1 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-005 Revisión 6 Referencia 7.5, 8.3 Garantías y Servicio No Conforme 1. Objetivo Llevar a cabo las acciones correctivas con el fin de eliminar las no conformidades de los productos por parte del Usuario, así como llevar el correcto seguimiento de los productos no conforme hasta satisfacer los requerimientos del Usuario 2. Alcance A todos los Usuarios de los Institutos, Facultades y Dependencias Administrativas del Campus Ensenada 3. Definiciones SA: Departamento de Servicios Administrativos Formato de devolución: Documento que utiliza una Dependencia Administrativa, Facultad o Instituto para hacer válida la garantía o devolver un producto no conforme. OC: Orden de compra Usuario: Se dice a la Dependencia Administrativa, Instituto o Facultad que desea realizar un trámite ante SA Finiquitado (a) : Cuando se termina satisfactoriamente un tramite Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción Se modificó diagrama de flujo y se agrego la 1 06/02/07 responsabilidad de la analista. Se le agrego nota a diagrama de flujo de garantías. Se modificó nombre del jefe de departamento y se 2 20/03/07 elimino firma de la Vicerrectora. 3 12/12/07 Se cambio el nombre del representante de la dirección. Se modificó diagrama de flujo, se eliminaron los anexos, se 4 12/02/08 cambió nombre a un registro. 5 10/04/2008 Se modificó diagrama de flujo y se incluyeron registros 6 20/10/2008 Se modificaron errores ortográficos Encargado de Compras C.P. Juan Tapia Cobián Jefe del Departamento Servicios Administrativos L.A.E. Román III Lizárraga Benítez Representante de la dirección M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página 2 de 4 Código ADP-005 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.5, 8.3 Garantías y Servicio No Conforme 4. Definición de Procedimientos (diagrama de Flujo y Responsabilidades) Garantías y Devoluciones Usuario Inicio Entrega mercancía para garantía o producto no conforme Almacenista Jefe de departamento Recibe el producto con su formato de devolución ADF-007 especificando en el campo de observaciones la causa de devolución Recibe formato de devolución ADF-007 Verifica que incluya los datos solicitados en el formato de devolución ADF-007, copia de OC ADF-003, y si aún este en tiempo para hacer valida la garantía o cambio de producto no conforme Datos correctos No Rechaza solicitud de devolución Fin Si Da seguimiento electrónicamente de registro de devoluciones ADF006 Recibe producto, captura datos en registro de devoluciones ADF006, asigna # folio a formato de devolución ADF-007, sella de recibido la copia del usuario Entrega formato de devolución ADF-007 Cotizador Proveedor Recibe formato de devolución ADF007 para contactar a proveedor Firma formato de devolución ADF007 que recibe el producto Avisa a proveedor para realizar cambio del producto o hacer valida garantia Recibe mercancia para hacer valida garantia Avisa a almacenista para que esté al pendiente de entregar mercancéa para ganrantía a proveedor Realiza cambio de mercancía correcta Entrega mercancía correcta Pone producto en area de productos no conforme Envía copia de formato de devolución ADF-007 para que se entregue a cotizador Entrega mercancía, formato de devolución ADF-007 a proveedor para cambio Recibe y verifica mercancía Mercancia correcta No Rechaza mercancia a Proveedor Si Verifica si esta correcta la mercancia Mercancía correcta? No Si Recibe mercancía, firma y sella el formato de devolución ADF007 Entrega mercancia Recibe formato de devolución ADF007 firmado, lo envía al jefe de departamento para finiquitar tramite Recibe formato de devolución ADF-007 y anota electronicamente en el registro de devoluciones ADF006 fecha de finiquitado Notifica a cotizador que el tramite esta finiquitado Fin No acepta mercancia Nota: Cuando se presente producto dañado o cancelado al almacén se genera un oficio con atención a Auditoria Interna El análisis de compras posteriores la realiza el almacenista a través del reporte de movimientos por artículos. En base a eso se toman acciones. Página 3 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código ADP-005 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.5, 8.3 Garantías y Servicio No Conforme Orden de Compra Cancelada Jefe del Departamento Capturista Inicio Analiza Cancelación Si Procede cancelar Orden de Compra ADF-003 No Analiza causa de cancelación y cancela OC ADF003 en el sistema (ver manual de modulo de compras sección ordenes) ** Registra en formato de ordenes de compra entregadas a tesorería ADF011, para que le reciban las OC ADF-003 canceladas Regresa solicitud de compra ADF002 a cotizador, para analizar ajustes Se regresa al procedimiento de Adquisiciones ADP-003 Cotizador Genera nueva OC ADF-003 ver Adquisiciones ADP003 Fin Si Se requiere nuevo proveedor? No Se notifica vía correo electrónico a usuario el motivo de cancelación Cancela solicitud de compra ADF002 Archiva OC ADF-003 cancelada y solicitud de compra ADF-002 Fin ** El registro de órdenes de compra entregadas a Tesorería ADF-11 junto con las ordenes de compra canceladas, se envía a Tesorería con el paquete de Ordenes de Compras ADF-003 generadas en el día. Página 4 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-005 Revisión 6 Referencia 7.5, 8.3 Garantías y Servicio No Conforme 5. Registros Responsable Tiempo de retención Lugar Orden Almacenista 1 año Archivo Almacén y Digital consecutivo Disp. Final (por cinco años) Archivo muerto Almacenista 1 año Archivo SA Consecutivo Archivo muerto Capturista 1 año Archivo de capturista Orden de compra ADF-003 Cotizador 1 año Archivo de compras Solicitud de compra ADF-002 Cotizador 1 año Archivo de compras Registro Registro de devoluciones ADF006 Formato de devolución ADF007 Ordenes de compra entregadas a Tesorería ADF-011 Por fecha Por dependencia y programa Por dependencia y programa Archivo muerto Archivo muerto Archivo muerto 6. Referencias Manual del usuario modulo de compras Procedimiento Adquisiciones ADP-003 Procedimiento Almacén ADP-006 7. Anexos N/A Página de 1 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Código ADP-006 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.4 Almacén 1. Objetivo Dar seguimiento correctamente de la entrega de la mercancía cumplir con las necesidades satisfactoriamente del usuario adquirida para 2. Alcance A todas las adquisiciones realizadas para las Facultades, Institutos y dependencias administrativas del Depto. SA campus Ensenada 3. Definiciones S.A. : Departamento de Servicios Administrativos OC: Orden de compra Orden de compra: La OC es un formato el cual formaliza una adquisición de un producto y este formato cuenta con 4 copias que van dirigidas a 1.- Original es la copia que se le entrega al proveedor para formalizar la compra, el cual debe respetar su contenido 2.- Contabilidad es la copia que se entrega al departamento de Tesorería cuando se lleva el paquete de las OC del día para su registro contable Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción Se incorporaron las funciones que mencionan las actividades del almacén de acuerdo a una observación encontrada en la pre auditoría de 14/11/05 1 certificación. Se modificó la tabla de registros de acuerdo al manejo de la información resultante de la documentación del proceso de almacén. Se incorporó al procedimiento la unión entre este procedimiento y el de 2 17/11/05 Adquisiciones ADP-003 puesto que son complementarios uno del otro. 3 06/02/07 Se modificó diagrama de flujo por cambio en las formas de entrega. 4 12/12/07 Se cambio el nombre del representante de la dirección. Se modificó diagrama de flujo. Se incluyeron referencias, eliminaron formatos en los anexos, se modifico 5 12/02/08 orden en los registros. Se incluyeron definiciones. Se modifico diagrama de flujo 6 10/04/2008 Se agregaron registros Encargado de Compras Jefe del Departamento Servicios Administrativos Representante de la dirección C.P. Juan Tapia Cobián L. A. E. Román III Lizárraga Benítez M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página de 2 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Código ADP-006 Revisión 6 Referencia 7.4 Almacén 3.- Consecutivo: copia que se archiva en el expediente de SA para llevar un control de las compras realizadas 4.- Archivo CSA: copia que se archiva en el expediente del usuario cuando esta finiquitada la compra. 5.- Usuario/Almacén: copia que se entrega al usuario o almacén cuando recibe la mercancía Finiquitada: Cuando una compra se realiza satisfactoriamente Rechazo: Es cuando el usuario no acepta la mercancía porque no cumple con lo solicitado Transito: cuando en una solicitud de salida de almacén la mercancía esta sin surtir Página de 3 de 5 Código ADP-006 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.4 Almacén 4. Definición de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Salidas de Almacén Almacenista Inicio Emigra información al Sistema HP 9000 (movimiento de información entre sistemas, a través del Manual del Usuario Módulo de Almacén) Autoriza salida de almacén en el Sistema Integral del Presupuesto(Ver Manual del Sistema del Integral del Presupuesto sección procesos ) Salida Almacén Tipo de solicitud? Usuario Solicitud de compra Corre el proceso de Adquisiciones ADP-003 Rechaza salida del almacén (generandose registro en el sistema) No Se surtirá posteriormente? Verifica existencias del producto No Si Si Verifica si hay pedido en tránsito? Notifica telefónicamente al usuario Fin Realiza pedido para surtir almacén Si Genera e imprime en el sistema modulo almacén la nota de salida del almacén, para surtir a usuario No Genera e imprime reporte diario de control salidas de almacén, póliza de diario y validación de movimientos por póliza(**) , para que el jefe Mercancía entregada satisfactoriamente? Si Recibe mercancía firme Tesosería sella nota de salida de almacen y reporte de validación de Fin movimientos por póliza No Verifica mercancía y nota de salida de almacen Datos correctos? No La cantidad solicitada para cambio es menor a la cantidad descrita en la nota salida de almacén? No Validación generada? Verifica si la validación de movimientos por pólizas del dia ya se generó Si No procede el cambio Se regresa al usuario Si No No procede cambio y se cancela la nota Si Se hace un ajuste en sistema modulo de almacén para generar nueva nota de salida de almacen (ver manual sección ajustes ent/sal Fin (**) Esta se genera cuando se genera la última póliza. Página de 4 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Código ADP-006 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.4 Almacén Recepción de mercancía de ordenes de compra Proveedor Almacén Repartidor Verifica que corresponda mercancía con lo que describe la orden de compra ADF-003 No Inicio Recibe mercancia 1 Entrega Mercancía Verifica que corresponda la mercancia con lo que describe la Orden de compra ADF-003 Mercancia recibida en alamcen Si No acepta mercancia No Mercancia correcta Si Regresa mercancia a proveedor 1 Usuario Sella y firma Orden de compra ADF-003 y factura original correspondiente Programa entregas de mercancia Mercancía correcta Entrega mercancía al usuario Si Recibe mercancía, sella y firma la orden de compra ADF003 y factura No No acepta mercancia Regresa mercancía al almacén o proveedor Entrega orden de compra ADF-003 y factura a proveedor o repartidor según sea el caso para que se tramite pago Fin Almacena mercancía para que posteriormente se entregue a usuario El proveedor directamente tramita en recepción de SA su pago con la orden de compra y factura original debidamente sellada y firmada de recibido por el usuario Página de 5 de 5 1 Vicerrectoría Campus Ensenada Código ADP-006 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Adquisiciones Revisión 6 Referencia 7.4 Almacén 5. Registros Registro Responsable Tiempo de retención Lugar Orden Disposición Final Orden de compra ADF-003 (copia consecutivo) Capturista 1 año Archivo SA Consecutivo Archivo Muerto Nota de salida de almacén Almacenista 1 año Archivos del almacenista Consecutivo Archivo Muerto Almacenista 1 año Archivos del almacenista Consecutivo y fecha Archivo Muerto Almacenista 1 año Archivos del almacenista Consecutivo y fecha Archivo Muerto Almacenista 1 año Archivos del almacenista Consecutivo y fecha Archivo Muerto Validación de movimientos por póliza Reporte diario de control salidas de almacén Póliza de diario 6. Referencias Manual del Sistema Integral del presupuesto Manual del usuario modulo de almacén (sistema HP 9000) Procedimiento Adquisiciones ADP-003 7. Anexos NA Página 1 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Código MMP-001 Revisión 8 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Mantenimiento Interno 1. Objetivo Describir la metodología para llevar acabo correctamente la atención de las solicitudes de trabajo de mantenimiento requeridas por el usuario atendidas con el personal de mantenimiento menor 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos las solicitudes recibidas por el departamento de servicios administrativos de la Vicerrectoría Campus ensenada para dar el servicio a las unidades académicas de dicho campo 3. Definiciones Oficio de disponibilidad. Documento mediante el cual se solicita el recurso económico necesario para ejecutar el trabajo solicitado por la dependencia o unidad académica Comparativo: Presupuesto con tres contratistas diferentes o cuando meno uno de un trabajo solicitado Requisición: Documento mediante el cual se compra el material a crédito para ejecutar un trabajo. Stock: Material existente en almacén Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción 1 12/11/05 Cambio de firmas 2 08/12/05 Calibración de amperímetro, se agrega registro MMF-004. Se modifico nombre del jefe del departamento de Servicios 3 06/02/07 Administrativos Se modifico la firma del representante de la dirección y se modifica el 4 11/02/08 diagrama del procedimiento Se modificaron las revisiones del procedimiento Se indicaron los registros de REQUISICION SAF-002 y el formato de MMF-002, se agrego la referencia de verificación de disponibilidades 5 8/04/08 MMP-004 y se modifica diagrama de flujo. De actividades realizadas en el procedimiento se anexa el inicio y fin y se ponen conexión de otros procedimientos Se modificación del procedimiento MMP-001 rev.5. Se elimina el anexo3.ya que a se mención de la calibración del 6 1/02/09 equipo de los amperímetros. El cual se elimina ya que las lecturas que registra el equipo no requiere de un alto grado de precisión. Por esta razón el servicio de calibración del equipo fue eliminado. 7 18/01/10 Se pone nota aclaratoria sobre las compras de caja chica. 8 08/02/10 Se pone nota aclaratoria en el campo de referencias. Representante de la Jefe de Oficina Jefe del Departamento Servicios dirección Mantenimiento Menor Administrativos M.C. Jesús Everardo Olguín Ing. Juan Toledo Sánchez L.A.E. Román III Lizárraga Benítez Tiznado LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO ES SOLO DE REFERENCIA, LA VERSION MAS ACTUALIZADA SE ENCUENTRA EN EL eMQS Código: GCF-005, Rev. 1 Página 2 de 4 Código MMP-001 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 8 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Mantenimiento Interno 4. Definición de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Procedimiento de Desarrollo de Mantenimiento Interno Jefe de serv.admvo. Jefe de Mantenimiento / Personal de Mantenimiento Analista de servicios administrativos Manda al jefe de servicios administrativos vía correo electrónico solicitud de trabajo requerida Inicio Da a conocer los requerimientos para el uso del formato SAF-001 Recibe y Análiza las solicitudes donde se clasifican y se direcciona al área correspondiente de acuerdo al anexo1 Administrador de la escuela o dependencia Revisa el sistema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos para analizar lo requerido por el usuario Se visita el sito para el Analisis del material y Herramienta requerida para ejecutar el trabajo de acuerdo a lo requerido por el usuario Verificar la existencia de material en el stock de mantenimiento menor MMF-002 existen Compra de material por caja chica de servicios administrativos NO Se cotiza el material con 3 proveedores o cuando menos uno SI NO 2 Caja chica Solicita recurso económico de acuerdo al procedimiento de verificación de disponibilidad MMP-004 SI Se cancela la solicitud notificando al administrador mediante el sistema de solicitudes de trabajo NO Pone disponibilidad SI Compra material por requisicion de acuerdo al formato SAF-002 Recibe requisición Solicita REQUISICION SAF002 al analista entregando cotización Se surte material Ejecución del trabajo con el personal de mantenimiento de acuerdo a la solicitud de trabajo SAF-001 Trabajo correcto SI Recaba firma con el administrador o usuario NO Correccion del trabajo Archivar solicitudes de trabajo en carpeta de solicitudes de trabajo ejecutadas o movimiento de pago Fin Nota: La compra por caja chica se realiza por el personal o jefe de mantenimiento menor pero el control de la caja se lleva acabo por el analista de servicios administrativos LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO ES SOLO DE REFERENCIA, LA VERSION MAS ACTUALIZADA SE ENCUENTRA EN EL eMQS Código: GCF-005, Rev. 1 Página 3 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-001 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 8 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Mantenimiento Interno 5. Registros Registro Responsable Jefe de Solicitud de trabajo mantenimiento / SAF-001 analista asignado REQUISICION SAF-002 Analista de servicios administrativos Tiempo de retención Lugar Un año Oficina de mantenimiento o archivo de proveedores y contratistas Un año Carpeta de requisiciones Orden Disposición final Consecutivo/ orden alfabético de Destrucción proveedores o contratistas Consecutivo de mayor a Archivo muerto menor Stock de material de plomería y Jefe de Equipo de eléctrico de mensual Única Destrucción mantenimiento computo mantenimiento MMF-002 6. Referencias Sistema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos http://serviciosadministrativos.ens.uabc.mx/solt/solt2008/ Nota aclaratoria: En el caso de que se quiera consultar el año vigente del sistema de solicitudes de trabajo, colocar los últimos 4 dígitos del año en curso. Ejemplo: http://serviciosadministrativos.ens.uabc.mx/solt/solt2009 MMP-004 verificación de disponibilidad 7. Anexos Anexo1: clasificación de solicitudes Mantenimiento menor: aplica actividades con relación a l0s siguientes rubros. Eléctrico Electromecánico A.C., jardinería Traslado Acondicionamientos de espacios físicos Plomería Mantenimiento a edificios. Obras y proyectos: Aplica a remodelación y/o ampliación de espacios Creación de nuevas instalaciones. Todas Aquellas modificación que genera un cambio Un cambio sustancial al espacio existe modificando su función habilidad y seguridad LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO ES SOLO DE REFERENCIA, LA VERSION MAS ACTUALIZADA SE ENCUENTRA EN EL eMQS Código: GCF-005, Rev. 1 Página 4 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-001 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 8 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Mantenimiento Interno Anexo2: mantenimiento Mto. externo obras externo Cancelaría Carpintería Cerrajería Eléctrico/menor Electromecánico Elevadores Extintores Fumigación Impermeabilización Jardinería Limpieza externa Obras Odorización Pintura Plomería Proyectó Recolección de basura Refrigeración/ac Remodelación/menor Obras Otros Proyectos LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO ES SOLO DE REFERENCIA, LA VERSION MAS ACTUALIZADA SE ENCUENTRA EN EL eMQS Código: GCF-005, Rev. 1 Página 1 de 4 Código MMP-002 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 6 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Matenimiento Externo 1. Objetivo Describir la metodología para Llevar acabo correctamente la atención de las solicitudes de trabajo de mantenimiento requeridas por el usuario, atendidas contratista 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos las solicitudes recibidas por el departamento de servicios administrativos de la Vicerrectoría Campus Ensenada para dar el servicio a las unidades académicas y administrativa de dicho campus 3. Definiciones Oficio de disponibilidad. Documento mediante el cual se solicita el recurso económico necesario para ejecutar el trabajo solicitado por la dependencia o unidad académica Comparativo: Presupuesto con tres contratistas diferentes o cuando meno uno de un trabajo solicitado Requisición: Documento mediante el cual se compra el material a crédito para ejecutar un trabajo. Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción 1 2 3 26/10/05 4 11/02/07 5 8/04/08 6 7/01/09 Se elimino la firma de la Vicerrectoría Se incluyo en el procedimiento lo referente al cuadro comparativo Se modificó diagramas del procedimiento Se modifico el nombre del representante de la dirección y la liga para acceder al sistema de solicitudes de trabajo. se modifico el diagrama del procedimiento Se modifico el código del procedimiento por MMP-002, se indicaron los registros de comparativo de cotizaciones MMF-001, se agrego la referencia de verificación de disponibilidades MMP-004 y se modifica diagrama de flujo. De actividades realizadas en el procedimiento se anexa el inicio y fin y se ponen conexión de otros procedimientos Se modifica el diagrama de del procedimiento. Eliminando el paso de solicitud de recurso ya que repite con los paso que se encuentra en el procedimiento MMP-002 rev.5. Se elimina el anexo3 que menciona la calibración del equipo de los amperímetros por que no es requerido el servicio ya que las lecturas que registra el equipo no requiere de un alto grado de precisión. Representante de la dirección Jefe del Departamento Servicios Administrativos 09/04/07 Jefe de Oficina Mantenimiento Menor Ing. Juan Toledo Sánchez L.A.E. Román III Lizárraga Benítez M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página 2 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-002 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 6 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Matenimiento Externo 4. Definición de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Procedimiento de Desarrollo de Mantenimiento externo Jefe de serv.admvo. Jefe Mantenimiento / Personal Mantenimiento Administrador unidad academica Contratista inicio Manda a jefe de servicios administrativos vía correo electrónico solicitud de trabajo SAF-001 Da a conocer los requerimientos para el uso del formato de solicitudes de trabajo SAF-001 Recibe y Análiza las solicitudes de trabajo SAF-001 donde se clasifican y se direcciona al área correspondiente basandose en el tipo de servico requerido de acuerdo al anexo 2 Se revisa el sistema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos. Se imprime para revisar lo requerido por el usuario Se realiza la Cotización del trabajo de acuerdo al procedimiento de cotización MMP-003 Contratación del trabajo de acuerdo a los resultados del COMPARATIVO DE COTIZACIONES MMF-001 Supervisión del trabajo bien realizado 1 Ejecución del trabajo por parte del contratista asignado no si Se recaba firma con el administrador en el formato SAF-001 firma no Corrección del trabajo de acuerdo al procedimiento de control de servicio no conforme MMP-006 4 Archivar solicitud de trabajo SAF-001 en carpeta de solicitudes de trabajo ejecutadas o movimiento de pago 3 si Fin Página 3 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-002 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 6 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Matenimiento Externo 5. Registros Registro Responsable Jefe de Solicitud de trabajo mantenimiento / SAF-001 analista asignado Analista de servicios administrativos Analista de Cotización servicios (presupuesto) administrativos 6. Referencias COMPARATIVO DE COTIZACIONES MMF-001 Tiempo de retención Un año Un año Un año Lugar Orden Oficina de mantenimiento o archivo de proveedores y contratistas Archivo de proveedores y contratistas Archivo de proveedores y contratistas Consecutivo/ orden alfabético de proveedores o contratistas Alfabético por proveedor o contratista Alfabético por proveedor o contratista Disposición final Destrucción Destrucción Destrucción Sistema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos http://serviciosadministrativos.ens.uabc.mx/solt/solt2008/ MMP-003 cotización MMP-006 control de servicios no conformes 7. Anexos Anexo1: clasificación de solicitudes Mantenimiento menor: aplica actividades con relación a las siguientes rubros. Eléctrico Electromecánico A.C., jardinería Traslado Acondicionamientos de espacios físicos Plomería Mantenimiento a edificios. Obras y proyectos: Aplica a remodelación y/o ampliación de espacios Creación de nuevas instalaciones. Todas Aquellas modificación que genera un cambio Un cambio sustancial al espacio existe modificando su función habilidad y seguridad Página 4 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-002 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 6 Referencia 7.5.1 Desarrollo de Matenimiento Externo Anexo2: mantenimiento mto externo obras externo Cancelaría Carpintería Cerrajería Eléctrico/menor Electromecánico Elevadores Extintores Fumigación Impermeabilización Jardinería Limpieza externa Obras Odorización Pintura Plomería Proyectó Recolección de basura Refrigeración/ac Remodelación/menor Obras Otros Proyectos Nota: Los servicios de fumigación, basura, agua, extintores odorizacion y elevadores se realiza por medio de una invitación una vez cada año por medio de servicios y se asigna el servio y se ejecuta por medio de una solicitud de trabajo cada mes para su monitoreo y ejecución del trabajo del trabajo. Página 1 de 3 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Código MMP-003 Revisión 5 Referencia 7.5.1 cotización 1. Objetivo Obtener una cuantificación en volumen y costo de un trabajo solicitado. Tomando en cuenta que en este se busca un costo menor para su ejecución con una buena calidad de trabajo y que cumpla con las características solicitadas por el usuario 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos las solicitudes recibidas por el departamento de servicios administrativos de la Vicerrectoría Campus ensenada para dar el servicio a las unidades académica y administrativas. 3. Definiciones Oficio de disponibilidad. Solicitud del recurso económico al administrador de la dependencia o unidad académica Comparativo: presupuesto con tres contratistas diferentes o cuando meno uno de un trabajo solicitado Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción 1 15/03/2007 Modificación del diagrama de flujo 2 09/04/2007 Se modifico el nombre del jefe del departamento Se modifico el nombre del representante de la dirección. Se modifico la liga para el sistema de solicitudes de trabajo se 3 11/02/2008 cambio nombre dentro del diagrama al procedimiento MMP004 y al cuadro comparativo por comparativo de cotización Se modifica el numero de revisiones Se indicaron los registros de comparativo de cotizaciones MMF-001, se agrego la referencia de verificación de 4 8/04/08 disponibilidades MMP-004 y se modifica diagrama de flujo. De actividades realizadas en el procedimiento se anexa el inicio y fin y se ponen conexión de otros procedimientos Se modifica el diagrama del procedimiento MMP-003. Eliminando el paso dan recurso y cancelación de solicitud de 5 7/01/09 trabajo por motivo que se encuentra involucrado en el procedimiento MMP-004 para simplificar los diagramas Jefe de Oficina Representante de la Jefe del Departamento Servicios Mantenimiento Menor dirección Administrativos Ing. Juan Toledo Sánchez L.A.E. Román III Lizárraga Benítez M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página 2 de 3 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-003 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 5 Referencia 7.5.1 Cotización 4. de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Procedimiento de Cotización Jefe de Mantenimiento/personal de mantenimiento 1 Jefe de Departamento inicio Realizar cotización (presupuesto) Verificar en el padrón de contratistas de servicios administrativos (archivo electronico compartido) el necesario para atender la solicitud de trabajo SAF-001 Citar a tres contratistas o cuando menos a uno en el lugar donde se llevara acabo el trabajo Pedir cotización o presupuesto al contratista Solicitar recurso economico(disponibilidad) a la unidad académica correspondiente atraves del procedimiento de MMP-004 verificacion de disponibilidad contratar el trabajo de acuerdo al reglamento de obras ver refencia de reglamento de obras considerando costo tiempo y calidad 2 Pasar a firma COMPARATIVO DE COTIZACIONES MMF-001 con el jefe de departamento Anexar COMPARATIVO DE COTIZACIONES MMF-001 al movimiento de anticipo o pago Fin 1 Página 3 de 3 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-003 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 5 Referencia 7.5.1 Cotización 5. Registros Registro Solicitud de trabajo SAF-001 Responsable Jefe de mantenimiento / analista asignado Analista de servicios administrativos Analista de Cotización servicios (presupuesto) administrativos Analista de Anticipo o pago servicios administrativos 6. Referencias COMPARATIVO DE COTIZACIONES MMF-001 Tiempo de retención Un año Un año Un año Un año Lugar Oficina de mantenimiento o archivo electrónico de servicios administrativos Archivo de proveedores y contratistas Archivo de proveedores y contratistas Archivo de proveedores y contratistas Orden Disposición final Consecutivo Destrucción Alfabético por proveedor o contratista Alfabético por proveedor o contratista Alfabético por proveedor o contratista Destrucción Destrucción Destrucción Padrón de contratista (archivo electrónico compartido y archivo del departamento de servicios administrativos.) Reglamento de obras (documento varios de servicios administrativos. Archivo electrónico compartido y archivo del departamento servicios administrativos.) MMP-004 verificación de disponibilidad 7. Anexos N/A Página 1 de 3 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Código MMP-004 Revisión 5 Referencia 7.5.1 Verificacion de disponibilidad 1. Objetivo. Obtener el recurso necesario para desarrollar o atender una actividad o trabajo solicitado por cada unidad académica 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos las solicitudes recibidas por el departamento de servicios administrativos De la Vicerrectoría Campus Ensenada para dar el servicio a las unidades académicas y administrativas de dicho campus 3. Definiciones Oficio de disponibilidad. Solicitud del recurso económico al administrador de la dependencia o unidad académica Formato de solicitud de transferencia: en este documento el administrador de servicios administrativos verifica si el recurso fue transferido o rechazado Revisión 1 2 3 Fecha 15/03/2007 09/04/2007 12/12/2007 4 8/04/08 5 7/01/09 Jefe de Oficina Mantenimiento Menor Ing. Juan Toledo Sánchez Tabla de Cambios Descripción Modificación del diagrama de actividades y eliminación de firma de vicerrectora. Se modifico el nombre del jefe del departamento. Se modifico el nombre del representante de la dirección. Se indicaron los registros de formato de disponibilidad, se agrego la referencia de oficio de disponibilidad y presupuesto, se modifica diagrama de flujo en columna de administrador se agrega analista de servicios administrativos, se anexa el inicio y fin y se ponen conexión de otros procedimientos. Se modifica el texto del diagrama el texto aplica por dan recurso. Representante de la Jefe del Departamento Servicios dirección Administrativos L.A.E. Román III Lizárraga Benítez M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página 2 de 3 Código MMP-004 Vicerrectoría Campus Ensenada Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 5 Referencia 7.5.1 Verificacion de disponibilidad 4. Definición de Procedimiento (Diagrama de Flujo) y Responsabilidades Procedimiento Verificación de Disponibilidad Jefe de Mantenimiento/personal mantenimiento 2 Administrador/analista de servicios administrativos Inicio Solicitud de recurso económico (disponibilidad) por parte del jefe de mantenimiento menor o persona asignada El jefe de mantenimiento es el responsable de solicitar al usuario o administrador el recurso económico necesario para llevar acabo la ejecución del trabajo. Enviado un correo electrónico donde se le notifica la cantidad necesaria para realizar el trabajo o se entrega copia del cotización (presupuesto) El administrador es el responsable de verificar si la hoja de transferencia o disponibilidad de recurso economico solictado fue realizada a tesorería.( archiva en carpeta de disponibilidades) Le notifica al jefe de mantenimiento la transferencia del recurso. entregando copia de disponibilidad del movimiento Si no fue transferido el recurso en un periodo de un mes a partir de la fecha de envío del correo electronico o fecha de entrega del presupuesto. el jefe de matenimiento procede a la cancelacion de la solicitud de trabajo notificando al usuario mediante el sitema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos NO Dan recurso SI Se procede a realizar la contratación del trabajo Fin 2 Página 3 de 3 Vicerrectoría Campus Ensenada Código MMP-004 Servicios Administrativos Mantenimiento Menor Revisión 5 Referencia 7.5.1 Verificacion de disponibilidad 5. Registros Tiempo de retención Registro Responsable disponibilidad analista de servicios administrativos un año Cotización (presupuesto) Analista de servicios administrativos Un año Lugar Servicios administrativos carpeta de disponibilidades Archivo de proveedores y contratistas Orden Disposición final Dependencia Destrucción Alfabético por proveedor o contratista Destrucción 6. Referencias Archivo electrónico de disponibilidad (Maquina de mantenimiento) Sistema de solicitudes de trabajo de servicios administrativos http://serviciosadministrativos.ens.uabc.mx/solt/solt2008/ 7. Anexos N/A Pagina 1 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-001 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Anteproyecto 1. Objetivo. Establecer los lineamientos para elaborar, revisar y controlar los Anteproyectos con el fin de asegurar que los requisitos con el usuario son los acordados. 2. Alcance. Se aplica este procedimiento a los anteproyectos de las nuevas edificaciones y /o remodelaciones que generen un cambio sustancial al espacio existente, modificando su funcionalidad y /o afectando su seguridad. 3. Definiciones. 3.1 Anteproyecto. Conjunto de planos, láminas de presentación, perspectivas y /o maquetas y otros documentos mediante el cual el usuario y la Vicerrectoría Ensenada y/ o Departamento de Servicios Administrativos Ensenada acuerdan los requisitos para la construcción o remodelación de un edificio u otro espacio de la Universidad. 3.2 Usuario: El solicitante de los servicios proporcionados por la Vicerrectoría Ensenada y/ o Departamento de Servicios Administrativos Ensenada. En el caso de un edificio nuevo, ampliación o remodelación, el usuario es la escuela, facultad, instituto o dependencia administrativa a la cual será destinado el edificio. Nota: El representante oficial de la escuela, facultad, instituto es el Director y de la dependencia administrativa es el Jefe de Departamento. 3.3 Remodelación y /o Ampliación de Espacios. Es todo aquella modificación que genera un cambio sustancial al espacio existente modificando su funcionalidad y su seguridad. 3.4 Responsabilidad y Autoridad. El Jefe de Departamento de Servicios Administrativos-Ensenada, es responsables de coordinar la aplicación correcta de éste procedimiento. El Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada es responsable de coordinar la contratación de asesoría externa, las actividades descritas en éste procedimiento. Los Asesores Internos son responsables de realizar las revisiones del aspecto técnico de los anteproyectos según la especialidad requerida (áreas eléctricas, electromecánicas y estructurales). Pagina 2 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-001 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Anteproyecto Tabla de Cambios Revisión 1 2 Fecha 22/sep/2005 16/nov/2005 Descripción Cambio el tiempo de retención de los registros. Cambio el código de los formatos Se modificaron firmas. En el punto 4.8.2 Se incluye la lista maestra de formatos “GCF-032” y se cambio nombre 3 28/mar/07 del jefe del departamento de servicios administrativos 4 12/dic/07 Cambio en la firma del representante de la dirección 5 21/feb/08 En el punto 4.8.2 se eliminó lista maestra y se agrego el tiempo de retención En el punto 4.3 se agrego “este a su vez asigna al analista asignado a coordinar el 6 25/mar/08 anteproyecto”; y en el punto 4.4 se agrego “y /o”. Jefe del Departamento Servicios Jefe de Oficina de Obras Representante de la dirección Administrativos Ing. Salvador Gómez Medina M.C. Ma. Angelina Covarrubias Valdez L.A.E. Román III Lizarraga Benítez 4. Procedimiento. Solicitud de Construcción de Edificación Nueva, Remodelación y /o Ampliación de Espacios. a. 4.4 . El usuario mediante oficio dirigido a la Vicerrectoría Ensenada solicita la Construcción de un edificio nuevo, una remodelación y /o la ampliación de espacios físicos existentes, anexando la justificación académica que (previo al inicio del anteproyecto), dará el soporte técnico y la viabilidad del proyecto. Dicha justificación debe de considerar los siguientes puntos: i. El usuario enumera los beneficios que se obtendrán, mencionando a quienes y a cuantos se beneficiará con el proyecto, ii. En que grado se fortalece la vinculación con la sociedad y con cuáles sectores. b. La Vicerrectoría Ensenada, revisa la solicitud del usuario. En caso de proceder se firma de Vo.Bo.; si no procede, se notifica al usuario el resultado del análisis de su solicitud, mediante oficio emitido por la Vicerrectoría. c. Cuando la solicitud del usuario es autorizada por la Vicerrectoría, se turna por escrito al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Ensenada y éste asigna al Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada, este a su vez asigna al analista asignado a coordinar el anteproyecto utilizando el formato APF-001 “Notificación de Asignación”. Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este realiza la contratación de Servicio Externo para la elaboración de Pagina 3 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-001 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Anteproyecto anteproyecto, según lo establecido en el punto 7.4.1 de la Sección 7.0 del Manual de Gestión de la Calidad y se encarga de coordinar las actividades realizadas por los contratistas y /o proveedores. 4.5 Para desarrollar el Anteproyecto realizar las actividades de la API-002 “Desarrollo de Anteproyecto”. 4.6 Validación del Anteproyecto. 4.6.1 Con el fin de asegurar que el anteproyecto está conforme con los requerimientos del usuario, se presentan los planos y otros documentos para iniciar la validación por el usuario, firmando de conformidad en los planos. 4.6.2 4.7 4.8 En el caso de que sea nombrado nuevo director de dependencia académica o administrativa antes de iniciar el proyecto ejecutivo, debe efectuarse una revisión del anteproyecto y firmar nuevamente de autorizado por parte del usuario el juego de planos. Modificaciones de los Anteproyectos Terminados. 4.7.1 Si después de que el usuario da su autorización final al anteproyecto, éste solicita un cambio, estas modificaciones serán evaluadas y autorizadas por parte de la Vicerrectoría Ensenada y/ o Departamento de Servicios Administrativos Ensenada. 4.7.2 Para registrar los cambios utiliza el formato APF-011 “Modificaciones de Anteproyecto” insertándolo en el plano que corresponda, e indicando las notas que describen a grandes rasgos la naturaleza de las modificaciones solicitadas por el usuario y que se hayan resuelto en una nueva propuesta de solución. El usuario autoriza las mismas firmando nuevamente en dicho formato. Control de Registros de Anteproyectos. 4.8.1 Toda la documentación generada durante el desarrollo del anteproyecto constituye el registro del mismo, se le denomina “Expediente Técnico” API001, el cual debe ser archivado de acuerdo con el procedimiento de “Control de Registros” GCP-002. 4.8.2 Conserva los planos definitivos validados por el usuario por un período de 2 años. 4.8.3 El material informático relacionado a planos se resguarda en un archivo digital ubicado en el área de trabajo. 4.8.4 El “Expediente Técnico” se elabora como se establece en la Instrucción API-001 “Expediente Técnico” y mantenido en el área de trabajo. Pagina 4 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Código APP-001 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Anteproyecto 6. Registros Tiempo de retención Lugar Orden Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Registro Responsable Notificación de Asignación APF-001 Modificaciones de anteproyecto APF-011 7. Disposición Archivo muerto del Depto. Servicios. Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios. Administrativos Referencias API-002 “Desarrollo de Anteproyecto” API-001 “Expediente Técnico” GCP-002 “Control de Registros” 8. Anexos N/A Pagina 1 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-002 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 1. Objetivo. Establecer los lineamientos para desarrollar el Proyecto Ejecutivo, con el fin de asegurar que cumple con los requisitos del usuario establecidos en el anteproyecto. 2. Alcance. 3. Se aplica este procedimiento a los Proyectos Ejecutivos de las nuevas edificaciones y /o remodelaciones que generen un cambio sustancial al espacio existente, modificando su funcionalidad y /o afectando su seguridad. Definiciones. 3.1 Proyecto Ejecutivo. Conjunto de planos, cálculos, listas de materiales, memorias técnicas y otros documentos mediante el cual se definen los requisitos específicos para la construcción o remodelación de un edificio u otro espacio. 3.2 Proyecto Complementario. Proyecto adicional que es necesario elaborar para complementar y /o sustituir información en el proyecto ejecutivo. 3.3 Usuario: El solicitante de los servicios proporcionados por la Vicerrectoría Ensenada y/ o Departamento de Servicios Administrativos Ensenada. En el caso de un edificio nuevo, ampliación o remodelación, el usuario es la escuela, facultad, instituto o dependencia administrativa a la cual será destinado el edificio. Nota: El representante oficial de la escuela, facultad, instituto es el Director y de la dependencia administrativa es el Jefe de Departamento. Tabla de Cambios Revisión 1 Fecha 22/sep/2005 2 28/ mar/ 07 3 12/dic/07 4 21/feb/08 5 25/mar/2008 6 27/ene/2009 Descripción Cambio el tiempo de retención de los registros. Cambio el código de los formatos Cambio de firmas del jefe de departamento de servicios administrativos; se incluye la lista maestra de formatos “GCF-032” Cambio de firma del representante de la dirección Cambio nombre de formato APF-004 en el punto 4.1.2, y en la tabla de registros el APF009 se agrego una diagonal, en el punto 4.9.1 se elimino la lista maestra ye le formato GCF-032 y se agrego el tiempo de retención, en el punto 6 se elimina el procedimiento APP-002. En el punto 4.1.1 se agrego este a su vez asigna al analista asignado; en los puntos 4.1.2, 4.3, 4.4.1 y 4.5.1 se agrego y /o Analista asignado por este En el punto 4.1.3 se agrego “el Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este” y “APF-014”; se elimino “solicita al Analista asignado” y “el analista asignado le comunica al jefe de oficina los datos del despacho contratado, con el propósito de que”; en el punto 5 se agrego el formato Bases APF-014. En el inciso C del punto 4.2.3, se agrego “REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA”, “2005”, y se elimino “REGLAMENTO DE LA”, y “1999 (Vigente)”; en el punto 6 se modifica las leyes y reglamentos, y se agregan API-002, APP001. Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ing. Salvador Gómez Medina Jefe del Departamento Servicios Administrativos L.A.E. Román III Lizarraga Benítez Representante de la dirección M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Pagina 2 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-002 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 4. Procedimiento. 4.1 Planificación del Proyecto Ejecutivo. 4.1.1 Una vez Recibida la solicitud del Usuario autorizada por la Vicerrectoría Ensenada, el Jefe de Departamento de Servicios Administrativos Ensenada asigna al Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada, este a su vez asigna al analista asignado para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo utilizando el formato APF-001 “Notificación de Asignación”. Nota: En el caso de proyectos complementarios, el Jefe de Departamento de Servicios Administrativos asigna nuevamente al Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada para que coordine las actividades a realizar. 4.2 4.1.2 El Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este realiza una primera entrevista con el usuario en la que se verifica la vigencia del Anteproyecto existente y el levantamiento de necesidades registrando el acto en el formato APF-002 “Minuta de Trabajo”. Con estos datos elabora el “Programa de Planificación y Desarrollo” utilizando el formato APF-004 y determina los “Alcances de Información de Proyecto Ejecutivo en el formato APF-006. 4.1.3 A partir de este momento el Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este, realiza la contratación para la elaboración de proyecto ejecutivo y/ o complementario (al momento de solicitar deberá entregar APF-002, APF-004, APF-006, APF-014), siguiendo lo establecido en el punto 7.4.1 de la Sección 7.0 del Manual de Gestión de la Calidad. Una vez que se asigna y contrata la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y/o Complementario, se inicia el desarrollo de los trabajos. El Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada se encarga de coordinar las actividades realizadas por los contratistas y /o proveedores. Datos de Partida del Proyecto Ejecutivo. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 El Anteproyecto aprobado por el usuario contiene los requisitos de partida (levantamiento de necesidades) para el proyecto ejecutivo. Para la elaboración de proyectos complementarios los datos de partida son los planos del proyecto ejecutivo inicial, el documento con la justificación del usuario y /o asesores técnicos donde se describa el motivo para la elaboración del Proyecto Complementario, así como los requisitos para el trabajo requerido; este documento debe estar autorizado por el Jefe de departamento de Servicios Administrativos Ensenada. Al reunir los Datos de Partida para el Proyecto Ejecutivo se debe de considerar lo siguiente: a) Si al momento de iniciar el proyecto ejecutivo ha transcurrido más de un año de que fue aprobado el anteproyecto, debe efectuarse una revisión del mismo con el usuario y firmar de autorizado tanto por el Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada como por parte del usuario. b) En el caso de que sea nombrado nuevo director de dependencia académica o administrativa antes de iniciar el proyecto ejecutivo, debe efectuarse una revisión y firmar autorizado tanto por el Jefe de oficina de Obras y proyectos Ensenada como por parte del usuario y la Vicerrectoría Ensenada. Pagina 3 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Código APP-002 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo c) 4.2.4 4.3 Todos los involucrados en el proyecto ejecutivo toman en consideración los requerimiento legales y reglamentarios contenidos en los siguientes documentos de referencia externa según apliquen: REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REGLAMENTO REFORZADO MANUAL AHMSA PARA CONSTRUCCIÓN CON ACERO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005 DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO Los requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios se resuelven en conjunto con las personas responsables de la definición de estos requisitos. Desarrollo del Proyecto Ejecutivo. El Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este coordina y promueve las acciones del Despacho Proyectista para lograr que se aplique lo establecido en la Instrucción API-003 “Desarrollo de Proyecto Ejecutivo” 4.4 Revisión del Proyecto Ejecutivo. 4.4.1 4.5 El proyecto ejecutivo es Revisado por el Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada y /o Analista asignado por este y los asesores internos asignados para cada uno de los elementos que lo integran para asegurar que: a) El proyecto ejecutivo cumpla con las necesidades del usuario establecidas en el anteproyecto y /o los datos de partida establecidos, que contienen o hacen referencia a los documentos de referencia externa, indicados en el punto 4.2.3 inciso c). Se harán revisiones de los planos las veces que sean necesarias, se convocará al usuario a las revisiones cuando sea necesaria su participación. Utilizar APF-010 o APF-002 según aplique. b) Los planos del proyecto ejecutivo firmados por los asesores internos constituyen el registro de revisión del diseño. c) Se utiliza el APF-009 para comunicar al Despacho Proyectista los cambios u observaciones que resulten de la revisión para que los atienda dentro de los plazos que se acuerden. Verificación del Proyecto Ejecutivo. 4.5.1 El Jefe de Oficina de Obras y proyectos y /o Analista asignado por este hace la verificación del diseño, para asegurar que los planos, cálculos, memorias técnicas, listas de materiales, etc. satisfacen los requisitos del anteproyecto y /o los datos de partida establecidos. Pagina 4 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-002 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 4.6 Validación del Proyecto Ejecutivo. 4.6.1 Con el fin de asegurar que el proyecto ejecutivo realizado está conforme con los requerimientos establecidos por el usuario, se le presentan los planos y demás documentos que conforman el proyecto ejecutivo para iniciar la validación por el usuario, una vez que se acepta la información, el usuario procede a firmar los planos, de conformidad (APF-008). En este momento el proyecto ejecutivo se considera terminado. 4.6.2 Si en el momento que el Usuario solicita que el proyecto ejecutivo se licite para iniciar la construcción del mismo y ha transcurrido más de un año de que fue validado; entonces debe efectuarse una revisión del proyecto ejecutivo, entre el personal de la Oficina de Obras y Proyectos Ensenada y el usuario, con el propósito de asegurar que el proyecto ejecutivo sigue cumpliendo con los requerimientos del usuario documentando el acto en APF-002. Si el proyecto ejecutivo sigue vigente se firma de autorizado nuevamente el juego de planos, tanto por la Vicerrectoría Ensenada, como por parte del usuario y la Oficina de Obras, aplicando la etiqueta APF-012 en cada uno de los planos 4.6.3 En el caso de que sea nombrado nuevo director de dependencia académica o administrativa antes de enviar el proyecto ejecutivo a concurso de obra, debe efectuarse una revisión, con el propósito de asegurar que el proyecto ejecutivo sigue cumpliendo con los requerimientos del usuario documentando el acto en APF-002. Si el proyecto ejecutivo sigue vigente se firma de autorizado nuevamente el juego de planos, tanto por la Vicerrectoría Ensenada, como por parte del usuario y la Oficina de Obras, aplicando la etiqueta APF-012 en cada uno de los planos previamente autorizado por el titular anterior. Nota: En caso de que no sea aprobado el proyecto ejecutivo por el usuario, según las revisiones indicadas en los puntos 4.6.2 y 4.6.3, El USUARIO, deberá solicitar por escrito a la Vicerrectoría Ensenada, la Modificación o Elaboración del nuevo Proyecto Ejecutivo, como se establece en el inciso 4.1 del punto 4 del APP-001 “Desarrollo de Anteproyecto” se deberá reiniciar desde la etapa de anteproyecto, aplicando la instrucción API-002. 4.7 Cambios del Diseño. Todos los cambios y modificaciones durante el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizan el número de veces necesarias y se documentan en el formato APF-002 “Minuta de Trabajo” y formato APF-008 “Pié de Plano de Proyecto Ejecutivo”. 4.8 Registro de modificaciones al proyecto ejecutivo: 4.8.1 Modificaciones solicitadas por el usuario: Cuando se requieran modificaciones al proyecto por parte del usuario, posterior a la validación del proyecto ejecutivo, éstas deberán ser solicitadas por escrito (donde se incluya la justificación correspondiente) dirigida al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos Ensenada; si procede, son autorizadas por él mismo, en caso contrario, éste, notifica por escrito al usuario. 4.8.2 Las modificaciones al proyecto ejecutivo que sean de carácter arquitectónico y cuando éstas afecten la estructura, la función y la forma de los espacios para los que fue elaborado el Pagina 5 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Código APP-002 Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo proyecto ejecutivo, entonces, será necesario elaborar un proyecto complementario, aplicando de nuevo las actividades de este procedimiento del punto 4.1.2 al 4.6. 4.8.3 Modificaciones requeridas por los asesores internos: Cuando se requieran modificaciones al proyecto requeridas por los asesores internos, posteriores a la validación del proyecto ejecutivo por el usuario, estas deberán ser solicitadas por escrito (donde se incluya la justificación correspondiente) al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos Ensenada, si procede, son autorizadas por él mismo. Cualquier modificación realizada se notifica por escrito al usuario. 4.8.4 Modificaciones de carácter técnico al proyecto ejecutivo durante el proceso constructivo: El Jefe de oficina de Obras y Proyectos Ensenada recibe del supervisor de obra un “Reporte de Actividades” SCF-026 en el que se describe y justifica una modificación al Proyecto Ejecutivo originada por un aspecto técnico presentado durante el proceso constructivo; solicitando así la revisión y validación del cambio antes de su ejecución. Anexa al reporte los croquis constructivos, o planos con la solución técnica propuesta. El Jefe de Oficina analiza y valida la propuesta, o elabora una contrapropuesta que se entrega al supervisor a través de un “Reporte de Actividades” SCF-026 anexando los croquis constructivos, o planos firmados por él mismo. Nota: Toda modificación y /o corrección efectuada se indica en el formato APF-013 “Modificaciones de Proyecto” que se inserta en el dibujo del plano que es modificado. Sella de “CANCELADO” todo aquel plano que es sustituido por una siguiente emisión y actualiza los archivos digitales correspondientes. Una vez que la obra ha sido terminada, el jefe de oficina recibe del supervisor de Obra los planos del proyecto ejecutivo actualizados con los cambios que se hayan efectuado durante el proceso de la obra 4.9 Control de Registros de Proyecto Ejecutivo. 4.9.1 Toda la documentación generada durante el desarrollo del proyecto ejecutivo constituye el registro del mismo; incluye los Planos de Proyecto Ejecutivo (impresos y en archivo digital), minutas de reuniones de trabajo para revisión, Memorias técnicas y Anexos (impresos y en archivo digital). Los registros del proyecto ejecutivo se integran al “Expediente Técnico” en un apartado o separador adicional. Los registros deben ser resguardados de acuerdo con el procedimiento de “Control de Registros” GCP-002 y el tiempo de resguardo de 2 años. 4.9.2 El material informático relacionado a planos se resguarda en un archivo digital ubicado en el área de trabajo. Pagina 6 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Código APP-002 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 5. Registros Tiempo de retención Lugar Orden Disposición Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Pie de Plano Proyecto Jefe de Oficina y/o Analista Asignado Ejecutivo APF-008 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Registro Responsable Notificación de Asignación APF-001 Minuta de Trabajo APF-002 Programa de Planificación y Desarrollo APF-004 Alcances de Información de Proyecto Ejecutivo APF-006 Jefe de Oficina y/o Analista Asignado Recepción / Entrega de Documentos APF-009 Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Revisión de Proyecto APF-010 Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Bases APF-014 Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Reporte de Actividades SCF-026 Jefe de Oficina y/o Analista Asignado 2 años Archivos de la Oficina de Obras Por expediente de obra Proyecto Ejecutivo Vigente APF-012 Modificaciones de Proyecto APF-013 Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos Archivo muerto del Depto. Servicios Administrativos 6. Referencias GCP-002 Control de Registros API-003 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo APP-001 Desarrollo de Anteproyecto Pagina 7 de 7 Vicerrectoría Campus Ensenada Código APP-002 Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos Revisión 6 Referencia 7.3 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo API-002 Desarrollo de Anteproyecto REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO MANUAL AHMSA PARA CONSTRUCCIÓN CON ACERO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005 7. Anexos N/A Página 1 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Código SAP-002 Revisión 7 Referencia 7.4.2 Evaluación y /o Re-evaluación de Contratistas y /o Proveedores 1. Objetivo Realizar evaluaciones periódicas confiables de proveedores para poder brindarles las mejores opciones de compra y cumplir satisfactoriamente con los tiempos, precio, garantías según las necesidades de los usuarios. 2. Alcance A todas las adquisiciones y contrataciones realizadas para las Facultades, Institutos y dependencias administrativas del Depto. SA campus Ensenada 3. Definiciones S.A. Departamento de Servicios Administrativos Orden de compra: Es el formato que se utiliza para hacer la evaluación de los proveedores Aprobado: Los proveedores pueden cotizar y concursar las solicitudes de compra. Condicionado: El proveedor esta en peligro de darlo de baja. Baja del Padrón: El proveedor ya no puede cotizar y concursar las solicitudes de compra. Tabla de Cambios Revisión Fecha Descripción 1 14/11/05 2 09/04/07 3 12/12/07 4 12/03/08 5 6 11/04/08 17/04/08 7 11/03/10 Se agregaron las actividades para la evaluación por parte del proveedor de Adquisiciones, es decir, se separó el proceso por oficina. Se actualizó la tabla de registros de acuerdo a la información resultante del proceso. Se actualizaron las referencias. Se introdujo la forma en la que se realiza la evaluación de los proveedores del Sistema de Calidad dentro de la Vicerrectoría (Recursos Humanos y Departamento de Información Académica). Se modifico nombre del jefe del Departamento de Servicios Administrativos Se modifico nombre del representante de la dirección, se modifico tabla de registros y se modifico las referencias. Se modificó diagrama de flujo y formato de evaluación de proveedores área adquisiciones. Se elimino tabla de anexos Se modifico diagrama de Adquisiciones Se modifico diagrama de obras y se modifico el punto 5 “Registros”. Se modificó el nombre del procedimiento agregando “y /o Re-evaluación”, se agregó en el diagrama de Obras y Proyectos la palabra “y /o Re-evaluación” tanto en el título como en las actividades del diagrama. En el encabezado del procedimiento se eliminó “Oficina de Adquisiciones”, cambia el nombre de quien elabora el procedimiento, en la tabla de registros el nombre del formato SCF-027 se le agrega “y /o re-evaluación”. Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ing. Salvador Gómez Medina Jefe del Departamento Servicios Administrativos L.A.E. Román III Lizarraga Benítez Representante de la dirección M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado Página 2 de 4 Código SAP-002 Vicerrectoría Campus Ensenada Revisión 7 Referencia 7.4.2 Departamento de Servicios Administrativos Evaluación y /o Re-evaluación de Contratistas y /o Proveedores 4. Definicion del procedimiento. Adquisiciones Personal de Adquisiciones Inicio Analista de Adquisiciones Proveedor Verifica que exista proveedor en el padrón (ver padrón de proveedores en el Sistema de Compras) Solicitud de compra Existe proveedor para el producto solicitado? No Proporciona documentación probatoria al personal del departamento de Servicio Administrativos Se le solicita al proveedor la documentación probatoria (Cédula de registro de padrón de proveedores) Si Se realiza la compra con el proveedor registrado en el padrón Revisa documentación Completa No Solicita documentación faltante Si Aplica evaluación al proveedor (ver Evaluación proveedores/ satisfacción usuario ADF-009) Solicita al departamento de Tesorería le asignen numero de proveedor para registrarlo en el sistema modulo de compras (ve manual de usuario modulo de compra sección mantenimientos) Realiza la compra con el proveedor registrado en el padrón Aprueba el proveedor? Si Queda vigente en el padrón de proveedores para ejecución del siguiente servicio o compra Fin No En conjunto con el Jefe de departamento evaluan el incumplimiento y determinan acciones preventivas o correctivas según sea el caso ** Para la evaluación de proveedores de adquisiciones se tomará una muestra del 10% del total del trimestre a evaluar seleccionando las que pudieran presentar inconsistencias en la prestación del servicio. Anualmente se les pide telefónicamente o vía correo electrónica a los proveedores que actualicen los datos para mantener su vigencia como proveedores de la U.A.B.C. Página 3 de 4 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Código SAP-002 Revisión 7 Referencia 7.4.2 Evaluación y /o Re-evaluación de Contratistas y /o Proveedores Evaluación y /o Re-evaluación de contratistas y proveedores del proceso de Obras, proyectos y mantenimiento Coontratista/ Proveedor Inicio Se entrega solicitud de inscripcion (SCF-036) Jefe de Of. De Obras y proyectos y/ o analista asignado por este. El Contratista/proveedor entrega solicitd llena y documentación requerida en la misma si Cumple con los requisitos Notifica mediante oficio de inscripción SCF-037 en el que e asigna # de contratista/proveedor y se agrega en el padrón de contratistas/ proveedores SCF038 Jefes de Oficina y analistas Jefes de Oficina y analistas. Selección de Contratistas y Proveedores. Los Jefes de oficina y/ o los analistas seleccionan del Padrón SCF038 a los que cumplen con los requerimientos y son evaluados como aprobados para la contratación de obras universitarias y la contratación de servicios. no Se le notifica al contratista/ proveedor,exponiendo los motivos. Fin Se mantiene actualizado el padron SCF-038 de la siguiente manera: a) Registrar a los contratistas y proveedores cuya solicitud haya sido aprobada. b) Según el resultado de las evaluaciones y /o Reevaluaciones por productos adquiridos y /o servicios prestados de los contratistas y proveedores. c) Dando de baja a los contratistas y proveedores que en el plazo de un año, a partir de la fecha de su inscripción, no responda a las invitaciones a cotizar materiales o servicios y /o participar en los concursos de obra. d) Suspender el registro de los contratistas y proveedores que este sujeto a uso mercantil y Cuando incurra en actos u omisiones que le sean imputables, que perjudiquen los intereses de la Universidad o contravengan las disposiciones del reglamento de obras e) Cancelar el registro de los contratistas y proveedores Cuando, la información que hubiese proporcionado para su inscripción resultare falsa, o haya procedido con dolo o mala fe, en el concurso o ejecución de la obra o servicios y Cuando por causas imputables a él, no cumpla en sus términos con el contrato celebrado. Evaluación y /o Re-evaluaciones de Contratistas / Proveedores. 1. Evaluación previa: El Jede de Of. de obras y proyectos para la elaboración del Padrón, verifica que, según la especialidad de la empresa y /o los servicios que proporciona el proveedor, realiza la evaluación previa utilizando el formato SCF-036 “Solicitud de Inscripción”. 2. Evaluación y /o Re-evaluación de contratistas y proveedores por obra y /o servicios realizados: Los Jefes de Oficina y / o los analistas asignados evalúan y /o Revalúan a los contratistas y proveedores de acuerdo a la calidad de productos y servicios, programa /tiempo de entrega y relación precio / costo. Se registra la evaluación y /o Re-evaluación en el formato “Evaluación y /o Re-evaluación a Contratistas y Proveedores” SCF-027 y con esta se actualiza del Padrón y se integre el registro al expediente del contratista y /o proveedor. ** La evaluación para proveedores / contratistas de obras y proyectos se realiza por trabajo ejecutado. Para la evaluación de proveedores de mantenimiento se tomará una muestra del 100% del total del mes Anualmente se les pide a los proveedores que actualicen los datos para mantener su vigencia como proveedores de la U.A.B.C. Página 4 de 4 Código SAP-002 Vicerrectoría Campus Ensenada Revisión 7 Referencia 7.4.2 Departamento de Servicios Administrativos Evaluación y /o Re-evaluación de Contratistas y /o Proveedores 5. Registros Registro Evaluación de Proveedores/Satisf acción de usuarios ADF-009 Evaluación y /o reevaluación a contratistas y proveedores SCF-027 Solicitud de Inscripción SCF-036 Oficio de Inscripción SCF-037 Padrón de contratistas y/ o proveedores SCF-038 Responsable Tiempo de retención Lugar Orden Disposición Final Almacenista 1 años Como van Servicios entregando Administrativo facturas s Carpeta para pago Jefe de of. de obras y/ o analista asignado 2 años Por Archivos de la Contratista/ of. de obras proveedor Archivo muerto Mientras está vigente el proveedor Por Archivos de la Contratista/ of. de obras proveedor Archivo muerto Jefe de of. de obras y/ o analista asignado Jefe de of. de obras y/ o analista asignado Jefe de of. de obras y/ o analista asignado Mientras está vigente el proveedor 1 año Archivos del personal de Obras Por Contratista/ proveedor Archivo muerto Archivo muerto Por fecha Archivos de la de Destrucción of. de obras actualizació n 6. Referencias Documentación probatoria del proveedor Padrón de Proveedores de Adquisiciones Cédula de registro de padrón de proveedores 7. Anexos N/A Página 1 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Obras Código SCP-002 Revisión 4 Referencia Sección 7.5, 8.3 Inspecciones y control del producto o servicio no conforme 1. Objetivo. Asegurar que los materiales de construcción y la obra terminada cumpla con los requerimientos especificados, así como controlar los productos o servicios no conformes mediante la inspección, identificación, documentación, evaluación, disposición y segregación (cuando sea posible) de productos o servicios que no cumplan con los requerimientos especificados. 2. Alcance Este procedimiento esta enfocado a facilitar las inspecciones a los almacenes y le dará herramientas al supervisor para manejar aquellas materiales de construcción y equipo que no cumplan con la calidad estipulada en el proyecto. 3. Definiciones. 3.1 Materiales de Construcción y Equipo. Son todos los insumos que se aplican en la obra y que afectan la calidad final de los edificios. 3.2 Asesoría Externa. Cualquier servicio profesional de asesoría, ya sea de ingeniería, supervisión en construcción y /o instalación de infraestructura que debe ser comprado a un contratista autorizado, por afectar la calidad de los edificios o instalaciones donde prestará sus servicios. 3.3 Inspecciones y Pruebas en Recibo. Inspecciones realizadas a los materiales de construcción y equipo con el fin de verificar que cumplan con los requisitos especificados. 3.4 Inspecciones y Pruebas en Proceso. Actividades realizadas con el fin de verificar que los servicios, ya sea construcción y /o asesorías externas cumplan con los requisitos especificados durante su desarrollo. 3.5 Inspecciones y Pruebas Finales. Inspecciones realizadas a las obras terminadas con el fin de verificar que cumplan con los requisitos especificados. 3.6 Producto. Es el resultado de la aplicación de dos o más materiales de construcción para elaborar un elemento de obra ya terminado. 3.7 Producto No Conforme. Producto que no cumple con los requerimientos especificados. 3.8 Servicio No Conforme. Servicio que no cumple con los requerimientos especificados. 3.9 Reparación. Operación realizada cuando el producto requiere ser reprocesado para que cumpla con las especificaciones establecidas. 3.10 Devolver. Producto, Materiales de construcción y / o equipo, que no puede utilizarse para ninguna aplicación, ni puede ser reparado, por lo que tiene que ser devuelto al proveedor. Página 2 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Obras Código SCP-002 Revisión 4 Referencia Sección 7.5, 8.3 Inspecciones y control del producto o servicio no conforme Tabla de Cambios Revisión 1 2 Fecha 28/03/07 11/12/07 3 25/02/08 4 22/09/08 Descripción Cambio de firmas del jefe del departamento de servicios administrativos Cambio de firma de representante de la dirección y se elimino el inciso A del punto 4.7.2 Cambio de redacción en el punto 4.4.1 y en el punto 6 se corrigió el nombre del GCP-004 Acciones Correctivas y Preventivas y Quejas del Cliente, se corrigió el consecutivo de revisión por omisión. En el punto 4.6.1 se eliminan las palabras “SCP-001 y el procedimiento”, y se agrega “la instrucción de trabajo y SCI-005”{; en el punto 4.7.1 se agrega “y/ o analista asignado por este”; en la tabla de inspección del punto 4.7.1 se agrega “(cuando sea aplicable)”; En el punto 6 se elimina “SCP-001” y se agrega “SCI-005”. Jefe del Departamento Servicios Administrativos Jefe de Oficina de Obras Ing. Salvador Gómez Medina L.A.E. Román III Lizarraga Benítez Representante de la dirección M.C. Ma. Angelina Covarrubias Valdez 3.11 Responsabilidad y Autoridad. El Jefe de Departamento de Servicios Administrativos-Ensenada y Jefe de Oficina de Obras y Proyectos Ensenada, son responsables de verificar el cumplimiento de éste procedimiento en sus áreas. 4. Definición del procedimiento y responsabilidades 4.1 Identificación del estado de inspección y prueba. 4.1.1 En el proceso de construcción se identifican los materiales de construcción y equipos de acuerdo con el resultado de la inspección y /o la disposición dada de la siguiente manera: Inspección en Recibo de Materiales Conforme Lote cercado con cinta verde. Inspección en proceso Se registra en Libro de Bitácora la aprobación del proceso constructivo. Inspección final Se registra en el Acta de Entrega como edificio Conforme No Conforme Devolver al proveedor o usuario: se devuelve inmediatamente al proveedor o se identifica el lote con cinta naranja en caso de que se haya descargado en la obra. Usar como está: No se identifica Demoler: Pintura roja en la zona afectada Reparar: Se identifica mediante anotación de bitácora y se inicia un Reporte de Producto o Servicio No Conforme (SCF-022) Material de Desecho: Lote cercado con cinta roja. Reparar: Se identifica mediante anotación de bitácora y se inicia un Reporte de Producto / Servicio No Conforme. Nota 1: Observación del Estado de Inspección y Prueba: a) Todo el personal observa y respeta el estado de inspección de los materiales de construcción desde la recepción hasta la entrega de obra. b) Solo los materiales identificados como conformes o aceptados podrán ser movidos al siguiente proceso. Página 3 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Obras Código SCP-002 Revisión 4 Referencia Sección 7.5, 8.3 Inspecciones y control del producto o servicio no conforme c) Ningún material y /o producto identificado como detenido podrá ser utilizado, sino hasta después de que se haya definido su disposición. Nota 2: Durante el proceso de construcción en el sitio de la obra, se utilizará cinta amarilla para señalizar zonas de peligro, delimitar circulaciones y zonas de trabajo restringidas. 4.2 Disposición de materiales de construcción, servicios y /o productos No conformes. 4.2.1 Usar como está: Se utiliza cuando se determina que el producto y/o material, después de haber sido evaluado, puede ser utilizado como está, previa concesión, sin requerir de reparación ni desviación alguna, en vista de no afectar los resultados finales. Esta disposición convierte al producto y/o material o servicio no conforme en aceptado. 4.2.2 Modificar y /o Adecuar (Reparar): Se utiliza cuando el producto requiere ser reparado, modificado o complementado para cumplir con los requerimientos. Las instrucciones de reparación son indicadas en el “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022). Los productos reparados y /o modificados son inspeccionados e identificados nuevamente. 4.2.3 Demoler: Esta disposición se da en caso de que no sea factible usar, reparar o condicionar el producto no conforme, por lo que tiene que ser demolido y reprocesado. 4.2.4 Devolver al proveedor: Los productos no conformes que no pueden ser utilizados son devueltos al proveedor mediante un “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022). 4.3 Materiales de construcción, servicios y /o productos No conformes en Recibo. 4.3.1 El Supervisor de Obra revisa la documentación (remisión y/o certificado de calidad) y realiza la inspección de los productos, materiales o servicios recibidos. Si como resultado de las inspecciones y pruebas en recibo se detectan materiales de construcción, productos y /o servicios no conformes, identifica los productos, inicia un “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022), evalúa y da disposición a los productos o servicios no conformes. 4.3.2 El Supervisor de Obra, entrega una copia del “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022) al proveedor y le solicita la devolución y /o las acciones correctivas correspondientes, incluyendo la reposición del producto en caso necesario y procede de acuerdo con el procedimiento de “Acciones correctivas y quejas del cliente” GCP-004; da seguimiento al “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022) y verifica se realicen las acciones correctivas acordadas. Nota 1: El Jefe de Oficina y /o la persona asignada por éste, solo podrá ingresar al almacén en obra y utilizar aquellos materiales que hayan pasado la inspección de recibo: a) b) 4.4 No se contempla actualmente la liberación de materiales sin inspeccionar en casos de urgencia, por lo que todos los materiales recibidos deben ser inspeccionados por el Supervisor de Obra antes de poder ser ingresados o utilizados. Los materiales y /o productos suministrados por el usuario son inspeccionados como si fueran materiales comprados, por lo que tienen el mismo tratamiento (reemplazando la palabra “proveedor” por la de “usuario”) Tratamiento y segregación del material controlado y /o producto No conforme. Página 4 de 5 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Obras Código SCP-002 Revisión 4 Referencia Sección 7.5, 8.3 Inspecciones y control del producto o servicio no conforme 4.4.1 4.5 Los productos no conformes podrán ser segregados (en caso de ser factible) en áreas específicas de cuarentena, según aplique. En caso de no ser factible, permanecerán identificados como producto no conforme y no podrán ser movidos del lugar donde se encuentran detenidos hasta que su disposición haya cambiado a producto aceptado. Inspección de almacenes. 4.5.1 El supervisor verifica que el área de almacenaje corresponda en la obra a lo indicado en el plano del proyecto ejecutivo, Dependiendo de las características del material y equipo, este deberá resguardarse en: - Área abierta, para materiales como vigas metálicas, block, adoblock, etc. - Área cerrada y /o cubierta con lonas de plástico, como varilla, sacos de cemento, madera, loseta, plafond, lámparas, accesorios eléctricos, muebles hidrosanitarios, etc. 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 Servicios y /o productos No conformes en Proceso. 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 Las áreas destinadas para almacenaje serán monitoreadas cada 15 días, hasta que los materiales sean utilizados. Se registra la revisión en formato SCF-016 “Inspección de Almacenaje”. El material y equipo que sea propiedad del contratista deberá almacenarse en área señalada con cinta azul. Los materiales almacenados, ya sea en área abierta o cerrada, deben estar identificados adecuadamente, mediante señalamientos con plástico rígido resistentes a la intemperie para evitar su deterioro mientras dure el proceso de la obra. El Supervisor de Obra realiza las revisiones, inspecciones y pruebas en proceso, de acuerdo con lo establecido en la instrucción de trabajo “Supervisión de Obra” SCI005. Si como resultado de las inspecciones y pruebas en proceso se detectan productos o servicios no conformes, el Supervisor de Obra, inicia un “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022); en el caso de construcción de obra civil, al iniciar el reporte se registra en la bitácora de la obra por el supervisor correspondiente. Si es factible, segrega el producto no conforme en el área destinada para dicho fin. El Jefe de Oficina y/ o el Supervisor de Obra entrega copia del “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022) al proveedor y /o las personas involucradas y juntos definen las acciones correctivas (de acuerdo con el procedimiento de GCP-004 Acciones Correctivas y Quejas del cliente; da seguimiento al “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022) y verifica se realicen las acciones correctivas acordadas. Obras Terminadas y /o Servicios No conformes. 4.7.1 Al concluirse la construcción o remodelación de un edificio, el Jefe de oficina y/ o analista asignado por este realiza las inspecciones finales de acuerdo con el área o departamento de que se trate: Página 5 de 5 Código SCP-002 Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Obras Revisión 4 Referencia Sección 7.5, 8.3 Inspecciones y control del producto o servicio no conforme ACTIVIDAD E INSPECCIÓN Inspección Final de Obra Verificación de Instalación Eléctrica (cuando sea aplicable) Verificación de Instalación Electromecánica REGISTRO ELABORADO: Formato SCF-023 “Inspección Final de Obra” Certificado de Verificación Eléctrica emitido por Unidad de Verificadora de Instalaciones Eléctricas dependiente de la SEDE Formato SCF-028 “Verificación de Instalación Electromecánica” 4.7.2 b) 5 Si como resultado de las inspecciones y pruebas finales se detectan edificios y /o instalaciones o se entregan servicios no conformes con los requisitos especificados, el Jefe de Oficina o el Supervisor de Obra, inicia un "Reporte de Producto o Servicio No Conforme" (SCF-022), entrega copia del reporte al proveedor o contratista involucrado y juntos definen las acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de “Acciones Correctivas y Quejas del cliente” GCP-004; da seguimiento al “Reporte de Producto o Servicio No Conforme” (SCF-022) y verifica se realicen las acciones correctivas acordadas. Nota: Criterios de Aceptación / Rechazo: Los responsables de la aceptación o rechazo es el Jefe de Oficina o el supervisor de Obra. Registros de Calidad. Registro SCF-016 Inspección de almacenaje SCF-022 Reporte de producto o servicio no conforme SCF-023 Inspección Final de la Obra Responsable Tiempo de retención Lugar Orden Disposición Final Supervisor de Obra Un Año Expediente de Obra Archivo en Carpeta Archivo Muerto Supervisor de Obra Un Año Expediente de Obra Archivo en Carpeta Archivo Muerto Supervisor de Obra Un Año Expediente de Obra Archivo en Carpeta Archivo Muerto Supervisor de Obra Un Año Expediente de Obra Archivo en Carpeta Archivo Muerto SCF-028 Verificación de la instalación electromecánica 6 7 Referencias SCI-005 Supervisión de Obra GCP-004 Acciones Correctivas y Preventivas y Quejas del Cliente Anexos N/A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada No. Revisión : 03 Efectividad : 30/05/2011 Página : 117 de 1 Índice de formatos Solicitud de compra Orden de compra Devoluciones Formato de devoluciones Formato de recepción de solicitudes de compra Relación de ordenes entregadas a tesorería Compra por caja chica Comparativo de cotización Stock de materiales de mantenimiento menor Bitácora de servicios no conformes Control de equipo de calibración Solicitud de trabajo Requisición de compra Notificación de asignación Minuta de trabajo Programa arquitectonico Programa de planificación y desarrollo Alcances de información de anteproyecto Alcances de información de proyecto ejecutivo Recepción entrega de documentos Revisión de proyecto Notificación de asignación de trabajo Reporte de revisión de proyecto Código: 1-151-759-DSA 1-151-759-ADF-002 1-151-759-ADF-003 1-151-759-ADF-006 1-151-759-ADF-007 1-151-759-ADF-010 1-151-759-ADF-011 1-151-759-ADF-013 1-151-759-MMF-001 1-151-759-MMF-002 1-151-759-MMF-003 1-151-759-MMF-004 1-151-759-SAF-001 1-151-759-SAF-002 1-151-759-APF-001 1-151-759-APF-002 1-151-759-APF-003 1-151-759-APF-004 1-151-759-APF-005 1-151-759-APF-006 1-151-759-APF-009 1-151-759-APF-010 1-151-759-SCF-001 1-151-759-SCF-002 Registro de Devoluciones Año Folio OC Dependencia Proveedor Descripcion Motivo Fecha de Entrada al Almacén Fecha de entrega del proveedor Días - Observaciones UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO DE DEVOLUCION ADF-007 Rev. 1 No. FOLIO (Almacén) DIA MES AÑO No. O. C. Programa PROVEEDOR Dependencia DESCRIPCION DE LA DEVOLUCION OBSERVACIONES: Equivocado( ) Dañado( ) No Funciona( ) Incompleto( ) Otro( ) Favor de Especificar: Seguimiento de Cotizadores Motivo y observaciones: Reparación ( ) Reemplazo ( ) Otro ( ) CONTROL DE SELLOS Y FECHAS 1 2 3 DEPENDENCIA QUE SOLICITA ALMACEN SERV. ADMVOS. DPTO. SERVICIOS ADMVOS. (Nombre, sello y firma) _________________________ Firma Jefe S.A. 4 PROVEEDOR (Nombre, fecha y firma proveedor) 5 PROVEEDOR A ALMACEN 6 RECEPCION DEPENDENCIA (Nombre, sello y firma) Fecha de Entrega Firma Jefe S.A. de Finiquitado UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA Depto. Servicios Administrativos Ensenada Registro de Recepción de Solicitudes de Compra Fecha: FECHA FOLIO DEPENDENCIA PROG. DISPONIBLE DESCRIPCION RECHAZADA ADF-010 REV.1 MOTIVO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CAMPUS ENSENADA ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS A TESORERIA ADF-011 REV. 0 Primera orden de compra:_____________ ultima orden de compra: ____________ Primera orden CONACYT:_____________ultima orden CONACYT ____________ Fecha :______________No. Ordenes compra________No. O.C. CONACYT_______ Incluye la cancelación de las O.C.___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________ Elaboró _________________________________________________________________________ ADF-013 Rev. 1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPRA POR CAJA CHICA Fecha CANT D E SC RI P CI ON Folio P.U. DEPENDENCIA Subtototal TOTAL 0.00 Autorizo cotizador LAE Roman Lizarraga S.C. FOLIO PROV. PROG.SUB-C. PROVEEDOR VÍA: VICERRECTORIA ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fecha: (##, XXXXXX, 20##) ( ) FAX ( X ) PRESUPUESTO COMPARATIVO DE COTIZACIONES ORIGINAL ( ) TELEFÓNICA DEPENDENCIA ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA: INDICAR QUE DEPENDENCIA SOLICITA LA OBRA Y/O EL SERVICIO CONTRATISTA/ PROVEEDOR: INDICAR RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR Teléfono No.: INDICAR DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y / O SERVICIO: INDICAR LAS PARTIDAS DE LA OBRA Y/O SERVICIO (EN SU CASO INDICAR LOS MATERIALES) (SI APLICA) U CANT. P.U. IMPORTE: CONTRATISTA/ PROVEEDOR: INDICAR RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR Teléfono No.: INDICAR P.U. IMPORTE: SUB-TOTAL 10% IVA TOTAL OBSERVACIONES: INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE HACE LA ASIGNACION SE ASIGNÓ A: INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE ASIGNA LA OBRA Y/O SERVICIO (RAZON SOCIAL) Elaboró: INDICAR NOMBRE ANALISTA MMF-001, Rev. 1 Firma: Revisó Jefe de Departamento: INDICAR NOMBRE ANALISTA Firma: No. de Solicitud de Trabajo: CONTRATISTA/ PROVEEDOR: INDICAR RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR Teléfono No.: INDICAR P.U. IMPORTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA AREA DE MANTENIMIENTEO MENOR Stock de material de plomería y eléctrico de mantenimiento MES: material de cantidad plomeria MEDIDA UNIDAD existente material en uso durante la semana Gasto mensu al material al final de mes Código: Revisión: MMF-002 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Universidad Autonoma de Baja California Vicerrectoria campus Ensenada (Servicios Administrativos) Mantenimiento Menor Bitácora de Servicios No Conformes Número de solicitud Jefe Mtto. Administrad or Fecha Usuario Encontró Descripción de la No Conformidad Acciones correctivas inmediatas tomadas Número de Acción Correctiva (cuando aplique) Nota: Es posible que no sea necesario documentar las acciones correctivas en el Sistema de Administración eMQS, puesto que las actividades para la solución de la No conformidad no apliquen. Esto sucede cuando la solución de la acción correctiva tomada no es representativa y no es objeto de análisis (ejecuciones rápidas de servicio). MMF-003, Rev. 0 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos CONTROL DE EQUIPO DE CALIBRACION AREA DE MANTENIMIENTO EQUIPO MMF-004 rev.0 29- nov-2005 MODELO # INVENTARIO UABC FECHA CALIBRACION # REPORTE FECHA PROXIMA CALIBRACION UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos SOLICITUD DE TRABAJO DÍA MES AÑO PROGRAMA CUENTA SUB-CUENTA No.: Dependencia Solicitante Para el Solicitante Clasificación de Trabajo: Mantenimiento ( ) Obras y Proyectos ( ) Servicio que Solicita: Entrevistarse con: Teléfono y/o Ext.: Edificio y/o Lugar: * Caso de Mantenimiento (Tarimas, Instalación de Letras, Podium, Traslado de Mobiliario Equipo, sonido, etc.) llenar los campos de Inicio y terminación de Evento Fecha de Inicio Evento: Fecha de Terminación Evento: Hora: Hora: Nombre del Solicitante: Puesto: Firma: Uso exclusivo del Departamento de Servicios Administrativos Describir Actividades a Realizar: Observaciones: Fecha de Atención: Fecha de Inicio Trabajos: Contratista: Fecha de Terminación Trabajos: Formuló: Autorizó: (Indicar Analista Asignado) Nombre y Firma Recibió: Dpto. de Servicios Administrativos L.A.E. Román III Lizarraga Benítez (Firma y Fecha) Dependencia Académica o Admva.: Para uso exclusivo del Usuario Califique el nivel de satisfacción en la ejecución de su solicitud de trabajo Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( En caso que se requiera disponibilidad presupuestal, esta solicitud tendrá vigencia de 30 días a partir de que se solicite el Recurso SAF-001 REV 2 13 DE ABRIL 2007 ) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Departamento de Servicios Administrativos REQUISICIÓN PROVEEDOR: DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DOMICILIO: CARGO A: PROGRAMA: FOLIO: Fecha: / /20 SOLICITUD DE TRABAJO SUBCUENTA: Solicito a Usted(es), entreguen al portador de la presente, Sr. ______________________________________________________________________________________ lo siguiente: CANTIDAD DESCRIPCIÓN: COSTO UNITARIO TOTAL NOTA: Presentar al cobro a la Departamento de Servicios Administrativos (Unidad Ensenada ), de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes en días hábiles. Elabora: ANALISTA ASIGNADO SAF-002 REV-1 21-02-2007 Vo. Bo.: JEFE DE DEPARTAMENTO (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD ENSENADA) Recibe lo solicitado: NOMBRE Y FIRMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO (NOMBRE) SUPERVISOR DE OBRA.- POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO A USTED QUE SE LE HA DESIGNADO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: (ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA OBRA Y LA UNIDAD DONDE SE LOCALIZA) LO ANTERIOR PARA QUE SOLICITE SU LIBRETA DE BITÁCORA A LA JEFATURA DE OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS. (eliminar este párrafo para los supervisores de área eléctrica y electromecánica) SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN. ENSENADA, B. C., A ___ DE ________ DE 20___ ATENTAMENTE (nombre del Jefe de Of.) JEFE DE Of. DE OBRAS Y PROYECTOS SCF-001, Rev. 1.00 VICERRECTORÍA ENSENADA Departamento de Servicios Administrativos OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS ENSENADA Fecha : Página : 132 de 145 MINUTA DE TRABAJO Evento: Lugar:CONVOCA: INICIO: Hora: CONCLUSIÓN: ORDEN DEL DIA: ACUERDOS: Elaboró: Nombre /puesto APF-002 Rev. 0.00 Firma: VICERRECTORÍA ENSENADA Departamento de Servicios Administrativos OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS ENSENADA Fecha : Página : 133 de 145 MINUTA DE TRABAJO Evento: Lugar: Hora: NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASISTENTES: Núm. Nombre y puesto: 1 2 3 Elaboró: Nombre /puesto APF-002 Rev. 0.00 Firma: Firma: Vicerrectoría Campus Ensenada Departamento de Servicios Administrativos Oficina de Obras y Proyectos PROGRAMA ARQUITECTONICO Proyecto: Dependencia Solicitante: Lista Verificación contra anteproyecto Espacios en Programa CANT. Fecha: Ubicación TOTAL DE AREAS EN METROS CUADRADOS AREA APROXIMADA LARGO ANCHO SUBTOTAL ADMON. LABS. AULAS CUBICULOS SALAS SOPORTE EXTERIOR SUMA SUBTOTAL M2 20% DE CIRCULACION SUP. A CONSTRUIR TOTAL M2 DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: NOMBRE:___________________________________ JEFE DE OFICINA OBRAS: JEFE DE DEPARTAMENTO: NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA _________________________________ _________________________________ FIRMA:_____________________________________ ENCARGADO DE PROYECTO: FECHA DE APROBACION:_____________________ NOMBRE Y FIRMA _________________________________ PROYECTO: DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Nota: Este listado de actividades puede modificarse de acuerdo a las Instrucciones de Trabajo correspondientesdel Sistema de Aseguramiento de Calidad. ELABORACION DE ANTEPROYECTO REVISION DE PROPUESTA ARQUITECTONICA REVISIONES DEL CRITERIO ESTRUCTURAL REVISIONES DE CRITERIO DE INSTALACIONES ELECTRICA REVISIONES DE CRITERIO INST. AIRE ACONDICIONADO REVISIONES DE CRITERIO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS REVISION DEL CRITERIO DE INSTALACIONES ESPECIALES VALIDACION DEL ANTEPROYECTO POR EL CLIENTE MES 2 SEMANAS SEMANA 1 las necesidades específicas del Anteproyecto o Proyecto Ejecutivo 1 MES 1 DESARROLLO DE ANTEPROYECTO P R P R P R P R P R P R P R P 2 3 4 5 R 2 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REVISIONES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO REVISIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL REVISIONES DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICA REVISIONES DE PROYECTO INST. AIRE ACONDICIONADO REVISIONES DE PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS REVISION DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES VALIDACION DEL PROYECTO POR EL CLIENTE OBSERVACIONES: DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO P R P R P R P R P R P R P R P R P=PROYECTADO R=AVANCE REAL Elaboró: Nombre y firma: PROYECTISTA VICERRECTORÍA CAMPUS ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS ALCANCES DE INFORMACIÓN DE ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO: UNIDAD ACADEMICA: UBICACIÓN: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: ENCARGADO DE PROYECTO: ALCANCES DE INFORMACION Y DESCRIPCION DE ANTEPROYECTO ALCANCES DE INFORMACION: ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y MATERIAL TECNICO MATERIAL PROMOCIONAL DE PRESENTACION: MATERIAL GRAFICO MONTADO EN LAMINAS DE FORMATO SEGÚN LO REQUIERA ESPECÍFICAMENTE CADA PRESENTACION , CON AMBIENTACION PARA UNA INMEDIATA COMPRENSIÓN DEL CLIENTE Y EL CUAL SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES: INFORMACIÓN DESCRIPCION SOLICITADA MARCAR CON X. Verificación de entrega SI NO CANCELAR ESTE CAMPO CON ------ PLANTAS ARQUITECTÓNICAS CON NOMINACIÓN DE AREAS Y PROPUESTA DE AMUEBLADO PLANTA DE CONJUNTO Y LOCALIZACION FACHADAS CORTES PERSPECTIVAS INTERIOR PERSPECTIVAS EXTERIOR INDICAR EN CADA LAMINA DE FACHADAS, CORTES Y PERSPECTIVAS. a) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA b) NOMBRE DEL ANTEPROYECTO c) INDICAR UNIDAD ACADEMICA EN LA QUE SE ENCONTRARA UBICADO EL EDIFICIO INDICAR EN CADA LAMINA DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, DE CONJUNTO Y LOCALIZACIÓN d) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA e) NOMBRE DEL ANTEPROYECTO f) INDICAR UNIDAD ACADEMICA EN LA QUE SE ENCONTRARA UBICADO EL EDIFICIO g) AREAS POR NIVEL(ES) Y AREA TOTAL h) NORTE i) ESCALA MATERIAL TECNICO: MATERIAL GRAFICO EN FORMATO TIPO, PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS EN EL CUAL SE APLICARAN LAS SIGUIENTES NORMAS: SE OTORGARA UNA PLANTILLA DE TRABAJO, FORMATO APF-007 “PIE DE PLANO DE ANTEPROYECTO” PARA SER APLICADO EN CADA UNO DE LOS PLANOS DEL ANTEPROYECTO, IMPRESO EN PAPEL ALBANENE. SE INDICARA EN CADA PLANO LA UBICACION EN EL CONJUNTO A UNA ESCALA REDUCIDA PLANTAS Y CORTES ESQUEMATICOS A UNA ESCALA REDUCIDA PARA LOCALIZAR DENTRO DEL EDIFICIO LA ZONA Y EL NIVEL DE REFERENCIA EN EL PLANO. SE REQUIERE DEL CONTRATISTA, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, ENTREGAR A ESTA DEPENDENCIA TODO EL MATERIAL GRABADO EN CD PARA REPRODUCIRSE EN MEDIOS ELECTRONICOS DE INFORMATICA. APF-005 Rev. 0.00 Página 137 de 145 VICERRECTORÍA CAMPUS ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS ALCANCES DE INFORMACIÓN DE ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO: UNIDAD ACADEMICA: UBICACIÓN: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: ENCARGADO DE PROYECTO: INFORMACION SOLICITADA NOMEN CLATURA DESCRIPCION AP-1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPRESENTANDO EL POLIGONO O ZONA DE INFLUENCIA CON LA INFORMACION TECNICA DESCRIPTIVA QUE INDIQUEN CURVAS O RETICULA DE NIVEL, ÁRBOLES EXISTENTES, ROCAS, POSTES Y LINEAS DE INSTALACIONES, CUERPOS DE AGUA Y/O CUALQUIER ELEMENTO FIJO O MOVIL QUE IMPACTE EN LOS COSTOS DE OBRA Y RIJA EL PROYECTO. AP-2 AP-3 TRAZO GENERAL.- EJE MAESTRO CON REFERENCIA A UN ELEMENTO FIJO ADYACENTE A LA CONSTRUCCION PROYECTADA.. UBICACION DE UN BANCO DE NIVEL, DEFINICION DEL PUNTO DE INICIO DEL TRAZO CON LOS EJES “X “– “Y” DE ORIGEN DE LA CONSTRUCCION. ESTADO ACTUAL-LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES ARQUITECTONICAS O MECANICAS A MODIFICAR O DE REFERENCIA Y RELACION FUNDAMENTAL PARA EL PROYECTO A-DE DEMOLICIONES.- DEL NUCLEO ACTUAL EDIFICADO, BANQUETAS, EXTRACCION DE ÁRBOLES, REMOCION DE INSTALACIONES Y/ O PROTECCION DE LAS MISMAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA. A-PI PORTADA –INDICE. RELACION DEL TOTAL DE PLANOS ARQUITECTONICOS ELABORADOS CON SU CORRESPONDIENTE NOMENCLATURA EN ORDEN CONSECUTIVO. A-0 PLANTA DE CONJUNTO.- REPRESENTACION GRAFICA DE LA TOTALIDAD DEL NUCLEO DE EDIFICACION CON LAS AREAS EXTERIORES DE INFLUENCIA. A-XX A-XX A-XX A-XX A-XX PLANTA (S). - DISTRIBUCION DE ESPACIOS Y NOMINACION DE AREAS. PROPUESTA DE MOBILIARIO. INDICAR NIVELES DE PISO TERMINADO. PLANTA DE AZOTEA- INDICAR: PENDIENTES, PRETILES, BAJADAS PLUVIALES, ELEMENTOS FIJOS MECANICOS, DE COMUNICACIONES, ETC., NIVELES DE PISO TERMINADO.. FACHADAS.- DEFINICIÓN TOTAL DE FACHADAS, INDICANDO NIVELES CORTES GENERALES.- LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. EL NUMERO DE CORTES DEPENDERA DE LA COMPLEJIDAD DEL EDIFICIO. REFERIR SU LOCALIZACIÓN EN PLANTAS ARQUITECTÓNICAS Y FACHADAS. INDICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO CIMENTACIÓN, ARMADURAS, COLUMNAS, VIGAS, PLAFONES, ETC. CORTES POR FACHADA.- ESCALA: 1:25. EL NUMERO DEPENDERA DE LA COMPLEJIDAD DEL EDIFICIO. REFERIR SU LOCALIZACIÓN EN PLANTAS ARQUITECTÓNICAS Y FACHADAS. INDICAR DETALLES DE INTERES PARA EL PROCESO DE OBRA A UNA ESCALA APROPIADA: ESCALA 1:10 REFERIR SU LOCALIZACION EN ESTE PLANO. CRITERIOS DE INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA MARCAR CON X. SI NO CANCELAR ESTE CAMPO CON ------ Verificación de entrega APF-005 Rev. 0.00 Página 139 de 145 VICERRECTORÍA CAMPUS ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS ALCANCES DE INFORMACIÓN DE ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO: UNIDAD ACADEMICA: UBICACIÓN: IE-XX FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: ENCARGADO DE PROYECTO: PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LAMPARAS PROPUESTA DE CONTACTOS NORMALES IE-XX PROPUESTA DE CONTACTOS REGULADOS IE-XX PROPUESTA DE TELEFONIA E INFORMATICA IE-XX IE-XX PROPUESTA DE UBICACIÓN DE CENTROS DE CARGAS POR NIVEL Y TABLERO GENERAL INFORMACION SOLICITADO NOMEN- CLATURA DESCRIPCION INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AA-XX AA-XX PROPUESTA DE UBICACIÓN DE MANEJADORAS PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS (HORIZONTAL Y VERTICAL) INCLUYE PROPUESTA DE REJILLAS INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA IHS-XX IHS-XX IHS-XX IHS-XX IHS-XX PROPUESTA DE RED HIDRAULICA PROPUESTA DE RED SANITARIA PROPUESTA DE CISTERNA (EN CASO DE SER NECESARIO) PROPUESTA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PROPUESTA DE BAJANTES PLUVIALES INSTALACIONES ESPECIALES IES-XX PROPUESTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PARA INSTALACIONES DE AIRE, GAS, VACIO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACION ESPECIAL. SISTEMA TELEFONIA (INCLUYE TELEFONIA PUBLICA). IES-XX RED INFORMATICA (DATOS). IES-XX SISTEMA DE CONTROL DE LIBROS IES-XX IES-XX SISTEMA DE SEGURIDAD. Control de Accesos SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. De seguridad. Trasmisión de información. IES-XX SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS IES-XX INDICAR CRITERIOS DE ACABADOS EN: MARCAR CON SI NO CANCELAR ESTE CAMPO CON ------ X. Verificación de entrega A-XX A-XX A-XX A-XX PISOS MUROS MUROS EN FACHADA AREAS CON PLAFON INDICAR CRITERIOS ESTRUCTURALES DE: E-XX E-XX E-XX E-XX CIMENTACION. (SE PUEDEN HACER EN CORTES ARQUITECTONICOS CON NOTAS DESCRIPTIVAS) ARMADURAS O VIGUETAS. (SE PUEDEN HACER EN CORTES ARQUITECTONICOS CON NOTAS DESCRIPTIVAS) COLUMNAS. (SE PUEDEN HACER EN CORTES ARQUITECTONICOS CON NOTAS DESCRIPTIVAS) MUROS ESTRUCTURALES. (SE PUEDEN HACER EN CORTES Y PLANTAS ARQUITECTONICAS CON NOTAS DESCRIPTIVAS) Nota: La notación “XX” de la nomenclatura se substituye por uno o dos dígitos en orden consecutivo en los planos elaborados. LISTA NO EXHAUSTIVA SI A CRITERIO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA D.G.O.I. Y /O EL COORDINADOR ENCARGADO SE REQUIERE MAS PLANOS PARA REFLEJAR CON CLARIDAD LA INFORMACION QUE REQUIERE LA TOTALIDAD DEL ANTEPROYECTO. POR LO ANTERIOR ESTA LISTA PODRA SER AMPLIADA O MODIFICADA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION. APF-005 Rev. 0.00 Página 140 de 145 VICERRECTORÍA CAMPUS ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS FECHA: RECEPCION / ENTREGA DE DOCUMENTOS PROYECTO: DEPENDENCIA SOLICITANTE: UBICACIÓN: Recibe : Firma: Posición o cargo: Dependencia o Empresa: Entrega: Firma: Posición o cargo: No. de Planos Dependencia o Empresa: OBSERVACIONES: ANTEPROYECTO PLANOS DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA CRITERIOS DE ACABADOS CRITERIOS DE INSTALACION ELECTRICA CRITERIOS DE INSTALACION DE A. A. LAMINAS DE PRESENTACION PLANTAS, FACHADAS Y CORTES PERSPECTIVA(S) MAQUETA(S) DISKETTE, CD, MAIL PROYECTO ARQUITECTONICO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANOS ARQUITECTONICOS PLANOS DE MOBILIARIO, DISKETTE, CD, MAIL PROYECTO ESTRUCTURAL JUEGO DE PLANOS MEMORIA DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS PRESUPUESTO BASE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DISKETTE, CD, MAIL PROYECTO ELECTRICO JUEGO DE PLANOS CATALOGO DE CONCEPTOS (utilizar para hacer precisiones o comentarios) PRESUPUESTO BASE MEMORIA CATALOGOS LUMINARIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS ETC. DISKETTE, CD, MAIL PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO JUEGO DE PLANOS MEMORIA CATALOGO DE CONCEPTOS PRESUPUESTO BASE CATALOGOS EQUIPO, REJILLAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, ETC. DISKETTE, CD, MAIL INSTALACION HIDROSANITARIA PLANOS MEMORIA TECNICA CATALOGOS DISKETTE, CD, MAIL INSTALACIONES ESPECIALES JUEGO DE PLANOS MEMORIA CATALOGOS DISKETTE, CD, MAIL OTROS: APF-009 Rev. 0.00 NOTA: EL PLAZO DE REVISION (EN SU CASO) NO DEBE EXCEDER 10 DIAS HABILES VICERRECTORÍA CAMPUS ENSENADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS REVISIÓN DE PROYECTO PROYECTO: ANTEPROYECTO DEPENDENCIA SOLICITANTE: CÓDIGO DEL PLANO REVISADO Contratista: Nombre y Firma: FECHA DE LA REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA TECNICA OBSERVACIONES Encargado del Proyecto: Nombre y Firma: OTROS NO. DE REFERENCIA DE LA REVISIÓN: Jefe de Oficina Nombre y Firma: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO (NOMBRE) SUPERVISOR DE OBRA.- POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO A USTED QUE SE LE HA DESIGNADO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: (ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA OBRA Y LA UNIDAD DONDE SE LOCALIZA) LO ANTERIOR PARA QUE SOLICITE SU LIBRETA DE BITÁCORA A LA JEFATURA DE OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS. (eliminar este párrafo para los supervisores de área eléctrica y electromecánica) SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN. ENSENADA, B. C., A ___ DE ________ DE 20___ ATENTAMENTE (nombre del Jefe de Of.) JEFE DE Of. DE OBRAS Y PROYECTOS SCF-001, Rev. 1.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REPORTE DE REVISION DE PROYECTO PROYECTO: HOJA XX DE XX. PLANO: PARTIDA: OBSERVACIONES: FECHA: REVISO: (Nombre y Firma) SCF-002 Rev:0.0