DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2013 Titular: Victor Manuel Tello Aguilar Director General de Administracion Responsable Nancy Rigaud Tellez Directora de Recursos Financieros y Presupuestales Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . CAP FI F B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. PROGRAMADO (1) (3) (4) (5) 1000 1 3 (6) DEVENGADO (2) (7) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (8) (9) VAR. (5)=2-3 (10) 278,329,331.63 278,329,331.63 277,600,907.33 0.00 728,424.30 102,082,485.89 102,082,485.89 101,693,505.60 0.00 388,980.29 321,537.76 321,537.76 321,537.76 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 7 1,090,280.64 1,090,280.64 827,108.06 0.00 263,172.58 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 8 100,670,667.49 100,670,667.49 100,544,859.78 0.00 125,807.71 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 2 1 94,729,396.20 94,729,396.20 94,506,259.14 0.00 19,851,116.60 19,851,116.60 19,786,239.05 0.00 223,137.06 64,877.55 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON EENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 2 2,310,477.45 2,310,477.45 2,178,372.21 0.00 132,105.24 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . CAP FI F B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 4 2,403,036.82 2,403,036.82 2,403,036.82 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 6 854,666.33 854,666.33 854,666.33 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 69,310,099.00 69,310,099.00 69,283,944.73 0.00 26,154.27 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON EENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 3 81,517,449.54 81,517,449.54 81,401,142.59 0.00 1 81,103,260.46 81,103,260.46 81,103,260.46 0.00 116,306.95 0.00 A) SIN VARIACION 2 414,189.08 414,189.08 297,882.13 0.00 116,306.95 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 2000 6,551,144.91 6,551,144.91 6,342,296.34 0.00 208,848.57 863,277.26 863,277.26 863,277.26 0.00 0.00 3 180,530.88 180,530.88 180,530.88 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 1 B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 8 682,746.38 682,746.38 682,746.38 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 1 5,687,867.65 5,687,867.65 5,479,019.08 0.00 5,429.52 5,429.52 5,429.52 0.00 208,848.57 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 5,247,195.19 5,247,195.19 5,247,195.19 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 4 236,169.41 236,169.41 27,320.84 0.00 208,848.57 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . CAP FI F B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 B) (13) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN EL CONCEPTO DEL CAPITULO 2000 M ATERIALES Y SUM INISTROS , FUERON DE LOS ARTICULOS DEPORTIVOS POR UN IM PORTE DE $208,848.57 Y FUERON ESENCIALM ENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COM O FECHA LOS 25 DE CADA M ES, Y LA FACTURACION PAR ESTOS ARTICULOS TUVO ATRASOS ADM INISTRATIVOS POR LO QUE NO PUDO CONTEM PLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE CONTEM PLARA PARA EJERCER EL SIGUIENTE M ES . 5 161,165.00 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 6 37,408.53 37,408.53 37,408.53 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 7 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 40,033,256.25 40,033,256.25 40,033,256.25 0.00 0.00 B) SIN VARIACION 3000 1 11,783,609.72 11,783,609.72 11,783,609.72 0.00 0.00 3 843,881.00 843,881.00 843,881.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 8 10,939,728.72 10,939,728.72 10,939,728.72 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 1 28,061,998.86 28,061,998.86 28,061,998.86 0.00 0.00 277,601.00 277,601.00 277,601.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 24,904,015.89 24,904,015.89 24,904,015.89 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 4 1,776,331.67 1,776,331.67 1,776,331.67 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 1,104,050.30 1,104,050.30 1,104,050.30 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 187,647.67 187,647.67 187,647.67 0.00 0.00 187,647.67 187,647.67 187,647.67 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 3 1 B) SIN VARIACION 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . CAP FI F B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 B) SIN VARIACION 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 15,374,909.96 15,374,909.96 15,374,909.96 0.00 0.00 2,928,220.00 2,928,220.00 2,928,220.00 0.00 0.00 1,864,220.00 1,864,220.00 1,864,220.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 4000 1 3 B) SIN VARIACION 7 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 11,401,493.60 11,401,493.60 11,401,493.60 0.00 0.00 1 2,385,824.00 2,385,824.00 2,385,824.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 2 2,205,782.00 2,205,782.00 2,205,782.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 3 673,482.00 673,482.00 673,482.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 4 866,305.60 866,305.60 866,305.60 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 6 3,286,100.00 3,286,100.00 3,286,100.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 1,984,000.00 1,984,000.00 1,984,000.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 1,045,196.36 1,045,196.36 1,045,196.36 0.00 0.00 2 262,000.00 262,000.00 262,000.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 9 783,196.36 783,196.36 783,196.36 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 307,422.73 307,422.73 0.00 0.00 307,422.73 307,422.73 307,422.73 0.00 0.00 307,422.73 307,422.73 307,422.73 0.00 0.00 307,422.73 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 3 B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 5000 1 7 B) SIN VARIACION 6000 1 8 B) (13) LA PRESENTE VARIACION OBEDECE QUE SE ESTABAN REALIZANDO M OVIM IENTOS PRESUPUESTALES PARA DAR CUM PLIM IENTO A LO INSTRUIDO POR LA ASAM BLEA LEGISLATIVA EN EL ANEXO IV, EN EL PROYECTO DENOM INADO CAM PAÑA DE INVIERNO. DEVIDO A ESTO SE RECLASIFICARA EL RECURSO AL SIGUIENTE M ES PARA PODER EJERCER DICHO PROYECTO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . CAP FI F B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION TOTAL UR (11) 340,596,065.48 340,596,065.48 339,351,369.88 0.00 1,244,695.60 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F PROGRAMADO (1) (3) 1000 (4) (5) 1 VAR (4)=1-2 (6) 56,813,014.00 (7) 56,813,014.00 (8) 49,895,853.10 VAR. (5)=2-3 (9) 0.00 (10) 6,917,160.90 20,952,536.00 20,952,536.00 18,542,687.21 0.00 2,409,848.79 31,250.00 31,250.00 31,250.00 0.00 0.00 7 3,783,517.00 3,783,517.00 3,783,517.00 0.00 0.00 8 17,137,769.00 17,137,769.00 14,727,920.21 0.00 2,409,848.79 20,212,827.00 20,212,827.00 18,202,746.05 0.00 2,010,080.95 1 4,660,940.00 4,660,940.00 4,660,940.00 0.00 0.00 2 273,896.00 273,896.00 273,896.00 0.00 0.00 4 31,250.00 31,250.00 31,250.00 0.00 0.00 6 7,354.00 7,354.00 7,354.00 0.00 0.00 7 15,239,387.00 15,239,387.00 13,229,306.05 0.00 2,010,080.95 15,647,651.00 15,647,651.00 13,150,419.84 0.00 2,497,231.16 1 15,609,047.00 15,609,047.00 13,111,815.84 0.00 2,497,231.16 2 38,604.00 38,604.00 38,604.00 0.00 0.00 24,422,652.20 24,422,652.20 24,422,652.20 0.00 0.00 24,416,652.20 24,416,652.20 24,416,652.20 0.00 0.00 3 1 EJERCIDO (3) 3 2 2000 DEVENGADO (2) Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F PROGRAMADO (1) 8 2 DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 24,416,652.20 24,416,652.20 24,416,652.20 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,673,202.22 24,673,202.22 24,673,202.22 0.00 0.00 21,899,183.86 21,899,183.86 21,899,183.86 0.00 0.00 3 2,853.00 2,853.00 2,853.00 0.00 0.00 7 14,606,905.00 14,606,905.00 14,606,905.00 0.00 0.00 8 7,289,425.86 7,289,425.86 7,289,425.86 0.00 0.00 3000 1 2 586,212.36 586,212.36 586,212.36 0.00 0.00 1 65,362.00 65,362.00 65,362.00 0.00 0.00 2 42,379.00 42,379.00 42,379.00 0.00 0.00 4 6,072.00 6,072.00 6,072.00 0.00 0.00 6 3,405.00 3,405.00 3,405.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F PROGRAMADO (1) 7 3 TOTAL UR (11) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 468,994.36 468,994.36 468,994.36 0.00 0.00 2,187,806.00 2,187,806.00 2,187,806.00 0.00 0.00 1 21,351.00 21,351.00 21,351.00 0.00 0.00 2 2,166,455.00 2,166,455.00 2,166,455.00 0.00 0.00 105,908,868.42 105,908,868.42 98,991,707.52 0.00 6,917,160.90 Informe de Avance Trimestral EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 $1,636,318.66 $1,636,318.66 0.00 0.00 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ (7) ORIGINAL MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA (8) (9) (10) (11) A) (12) B) (13) C) (14) 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan PERÍODO: Enero- Junio 2013 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Sonrisa de Mujer B) Objetivo: Brindar a través de la Unidad Movil, atención y rehabilitación odontológica de calidad y gratuita a las mujeres la Delegación, proporcionando prótesis parciales y totales a mujeres candidatas al tratamiento. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Atención, Prevención y Tratamiento, a través de la elaboración de h enfermedades bucales; hacer notas y llenar los formatos de servicio de odontología; instalar prótesis dentales; toma de pla odontológicos; orientación con base a la prevención y alternativas de tratamiento. * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 3 SALUD ógica de calidad y gratuita a las mujeres que habitan preferentemente en zonas de alta vulnerabilidad de al tratamiento. amiento, a través de la elaboración de historias clínicas dentales; rehabilitar y controlar el riesgo de ía; instalar prótesis dentales; toma de placas dentales; atención a las necesidades de servicios o. PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan PERÍODO: Enero- Junio 2013 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL A) Acciones, Proyectos o Programas: Gymnacios Infantiles al Aire Libre B) Objetivo: Promover la armonización física del niño o niña, mejorando conceptos como la coordinación, equilibrio, resisten C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se trata de fortalecer habilidades y promover desde temprana edad convivencia vecinal a fin de favorecer la construcción de redes sociales comunitarias. Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que deb cada espacio. * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES como la coordinación, equilibrio, resistencia, agilidad y flexibilidad. idades y promover desde temprana edad la integración al deporteasi como recuperar espacios de arias. n conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos para PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social A) Acciones, Proyectos o Programas*: Clínica Veterinaria B) Objetivo: Promover la donación, adopción y tenencia responsable de animales de compañia, así como brindar s habitantes de Tlalpan. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Vacunación antirrábica permanente, Programa de esterilización compañía, Consulta veterinaria, Medicina profiláctica, (vacunación, desparasitación) Cirugía general, Educación, promo zoonóticas en las escuelas y Educación, promoción y difusión de la tenencia responsable de animales de compañia, volun * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad males de compañia, así como brindar servicios médicos y quirúrgicos a bajo costo en beneficio de los permanente, Programa de esterilización gratuita, Promoción de la donación voluntaria de animales de ación) Cirugía general, Educación, promoción y difusión del control rábico y prevención de enfermedades onsable de animales de compañia, voluntaria, respeto y bienestar animal. PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan PERÍODO: Enero- Junio 2013 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL A) Acciones, Proyectos o Programas: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones B) Objetivo: Brindar apoyo social a los habitantes de la delegación Tlalpan, en particular a los adolecentes y jóvenes expue acceso a una vida digna y libre de adicciones. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se llevaran a cabo acciones de Promoción de Estilos de Vida Saluda Sensibilización en materia de prevención de adicciones; Reflexión sobre Habilidades para la Vida; Consejería Trabajo Comu para la Ejecución de Jornadas en materia de Prevención de Adicciones y Promoción de Estilos de Vida Saludable en la Com * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL Prevención de Adicciones ticular a los adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos psicosociales y así ampliar sus oportunidades de es de Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de Adicciones, a través de Talleres de es para la Vida; Consejería Trabajo Comunitario y Platicas Informativas. Así como Planeación Estratégica ón de Estilos de Vida Saludable en la Comunidad y en las Escuelas. PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan PERÍODO: Enero- Junio 2013 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Delegacional de Prevención del Delito B) Objetivo: Eficientar la realización de operativos y recorridos a fin de coadyuvar a erradicar la delincuencia y la insegurida proporcionar a la comunidad una atención Inmediata en situaciones de emergencia y una mayor seguridad a toda la pob C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se adquiriran vehiculos tipo Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como p grado delictivo considerable, para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar e disminuir los índices delictivos en la población escolar y en general. En este periodo se elaboró y tramitó la requisición de compra de las 6 unidades equipadas como patrullas, para su autoriza Arrendamientos y Prestación de Servicios, la cual fue autorizada y solo se esta en espera de la entrega de los vehículos. En referencia al recurso autorizado para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la estar en condiciones de realizar la contratación de Elementos Extramuros y reforzar las actividades inherentes al Programa I * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 03 SALUD elito a erradicar la delincuencia y la inseguridad en diversas colonias de esta Delegación; así mismo cia y una mayor seguridad a toda la población tlalpense. Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como patrullas, para dar asistencia en colonias identificadas con un perativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva en esta jurisdicción a fin quipadas como patrullas, para su autorización en la 5a Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, espera de la entrega de los vehículos. y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la afectación presupuestal para transferirlo a la partida 3381 y asi r las actividades inherentes al Programa Integral de Seguridad Ciudadana. PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción de Cisternas para la Captación de Agua Pluvial B) Objetivo: Ampliar la infraestructura del Sistema de Agua, para la captación de agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi co C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, demolición de pav instalación de tuberia, rellenos, acarreos y restitucion de pavimento y limpieza general de la obra. Al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado a los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitat bimestre. * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad n de Agua Pluvial agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi como evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. n: Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construccion de estructuras de captación, neral de la obra. esos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el segundo PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social A) Acciones, Proyectos o Programas*: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales B) Objetivo: Recuperare el espacio público como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo habitantes entre usuarios y funcionarios públicos. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Las actividades que se llevaran a cabo son trabajos de albañile acabados y carpintería. Durante este periodo se dio mantenimiento a 19 inmuebles públicos atendiendo la demanda por parte de los trabajado Frissac; 3. CENDI "El Mirador"; 4. Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; 5. Departamento de Promoción Turística; 6. Inmuje Asbaje"; 8. Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; 9. Subdelegación San Pedro Mártir y 10. Salón de Usos Múltiples "Luis D 12. Centro Comunitario "Rodolfo Sánchez Taboada"; 13. Cyber Tlalpan "Belvedere"; 14. Deportivo “Gral. Rodolfo Sánche Oficina de Recursos Humanos; 17. U. D. de Drenaje; 18. CEFORMA y 19.Cyber Tlalpan "San Pedro". * Se refiere a programas públicos. FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad onales ción social y eje detonador de desarrollo e inversión, con lo cual se beneficiará a una población de 16,000 levaran a cabo son trabajos de albañilería, plomería, herrería, electricidad, impermeabilización, pintura, o la demanda por parte de los trabajadores, estos inmuebles fueron: 1. Campamento Limantitla; 2. Casa amento de Promoción Turística; 6. Inmujeres D.F. en Tlalpan "Yaocihuatl"; 7. Parque Ecológico "Juana de Mártir y 10. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 11.Campamento de Limpia “Huipulco”; re"; 14. Deportivo “Gral. Rodolfo Sánchez Taboada”; 15. Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria; 16. an "San Pedro". IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Sonrisa de Mujer FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Disminuir el índice de enfermedades Aumento porcentual bucodentales tales como: gingivitis, caries, y de piezas pilares problemas asociados con la ausencia de órganos saneadas dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años que vivan en pueblos ó colonias con de bajo Índice de Desarrollo Humano eficacia APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= TD X 100 APPPS = 88 + 100+ =% 15 / 203 X 100 = Donde : 'APPPS = Aumento 100% Porcentual de Piezas Pilares Saneadas; LIMP = Limpieza; EXT= extracción; OBT=Obturación /TD= Total demanda x 100 = % 0% Semestral Historias clínicas y Registros Internos de Control Propósito : Que las mujeres adultas entre 30 y 50 Aumento porcentual años de Tlalpan que vivan en pueblos y colonias de piezas pilares con menor Índice de Desarrollo Humano, vuelvan saneadas a recuperar la seguridad y confianza en sí mismas mediante la imagen visual y física, porque han tenido acceso al servicio de protesis parciales removibles. eficacia APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= TD X 100 APPPS = 88 + 100+ =% 15 / 203 X 100 = Donde : 'APPPS = Aumento 100% Porcentual de Piezas Pilaeres Saneadas; LIMP = Limieza; EXT= extracción; OBT=Obturación /TD= Total demanda x 100 = % 0% Semestral Historias clínicas y Registros Internos de Control Componentes: Brindar atención y rehabilitación Aumento porcentual odontológica de calidad a mujeres. de mujeres con eficacia APDMC = DPP / PPC X 100 = % Donde: APMDC = Aumento Porcentual de Mujeres con dentadura completa ; DPP = Demanda de prótesis parciales / PPC = Prótesis parciales colocadas X 100 = % APDMC= 0/0 x 100 = 0% 0% Anual Registros internos eficacia APDMC = DPP / PPC X 100 = % Donde: APMDC = Aumento Porcentual de Mujeres con dentadura completa ; DPP = Demanda de prótesis parciales / PPC = Prótesis parciales colocadas X 100 = % APDMC= 0/0 x 100 = 0% 0% Anual Registros internos dentadura completa Actividades: Atención, Prevención y Tratamiento, Aumento porcentual elaboración de historias clínicas dentales; de mujeres con rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades dentadura completa bucales, instalar prótesis dentales; toma de placas dentales IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Fin: Estimular a niñas, niños, deportistas, así como Índice de población lograr su armonización mejorando conceptos sin servicios deportivos como la coordinación, equilibrio, resistencia, en Tlalpan. agilidad y flexibilidad de aquellos que no cuentan con la oportunidad o los recursos económicos para entrenar o activarse deportivamente, en alguna de las disciplinas deportivas que se practican en los centros deportivos de la Delegación Tlalpan. eficacia Numero total de personas beneficiadas con la instalación del gimnasio al aire libre 19*12,498/50000 No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH Propósito : Prevenir enfermedades desde fomento y promoción temprana edad, con la activación deportiva y deportiva en la recreativa y el fomento al deporte acercando los Delegación Tlalpan, medios para dicho fin a través de la instalación en relación con la de gimnasio al aire libre en las zonas marginadas media nacional. de la Delegación Tlalpan. eficacia Nùmero total de personas beneficiadas/Poblaci òn total de poblaciòn *100 No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH Componentes: Fomento y activación física y recreativa Índice de población beneficiada con el fomento a la activación y promoción deportiva. eficacia No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH Proporción de personas atendidas por colonia. eficacia se realizaran las instalaciones programadas al 100% Anual Estadísticas del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano publicado el 9 de junio de 1997, INEGI, ENDIREH NOMBRE DEL INDICADOR (6) OBJETIVO (5) Promoción a la Actividades: Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos Número de personas beneficiadas / Población total de la Delegación Tlalpan * 100 Número de personas beneficiadas/Número total de habitantes en esas colonias *100 FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) 19*12,498/50000 19*12,498/50000 19*12,498/5000 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) Fin: Ampliar las oportunidades de acceso a los servicios y programas sociales dirigidos principalmente a las familias propietarias de animales de compañía, con especial énfasis a las localidades de mayor vulnerabilidad Disminución porcentual en la fertilidad de perros y gatos eficacia MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) DPFPYG = EPYG/ TDX 100= % DPFPYG = 250/250 =1 x Donde : 'DPFPYG = 100 = 100% Disminución Porcentual en la fertilidad de perros y gatos; EPYG = Esterilizaciones de Perros y gatos / DT = Demanda total X 100 = % VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) 30% Mensual / Semestral Registros / consentimientos informados Propósito : Ampliar la oferta de los servicios de Aumento porcentual salud veterinaria en respuesta a las necesidades y de la poblacion que problemas de salud asociado a la tenencia de recibe el beneficio de animales de compañía en la población. eficiencia PRBSV= PB / DT X 100 = % Donde: PRBSV= poblacion que recibe el beneficio de servicios veterinarios; PB = población beneficiada (familias); Demanda Total PRBSV = 400 / 400 =1 x100 = 100% 0% Anual Registros / consentimientos informados Componentes: Construcción de nuevas areas de Aumento porcentual apoyo al diagnostico , desarrollo de jornadas de escolares comunitarias de esterilización y vacunacion en sensibilizados en las zonas de mayor vulnerablidad, Promoción del bienestar animal bienestar animal. eficiencia ESBA= ES / ME X 100 = % Donde : 'ESBA= Escolares sensibilizados en Bienestar Animal; ES= escolares sensibilizados ; ME = matricula escolar. ESBA = 2,000/ 2300 = .86 X 100 = 86.95% 0% Trimestral Memoria fotográfica Actividades: Equipamiento de la clinica Aumento porcentual Veterinaria Delegacional, adquisición de de escolares materiales para curación, adqusición de material sensibilizados en para cirujía. Adquisiciónes de medicamentos bienestar animal para la Clínica Veterinaria Delegacional. eficiencia ESBA= ES / ME X 100 = % Donde : 'ESBA= Escolares sensibilizados en Bienestar Animal; ES= escolares sensibilizados ; ME = matricula escolar. ESBA = 2,000/ 2300 = .86 X 100 = 86.95% 0% Trimestral Memoria fotográfica servicios veterinarios (Jornadas comunitarias) IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) DIMENSIÓN A MEDIR (7) Aumento Porcentual de Adolescentes informados sobre la prenvción de adicciones eficacia AIPA= AIE / ME X 100 = AIPA = 570 /760 X 100 = % 75 % Donde : AIPA= Adolescentes Informados sobre la Prevencion de Adicciones ; AIE = Adolescentes Informados Escolarizados; ME = Matricula escolar 0% Mensual / Semestral Registros internos / memoria fotográfica Propósito : Habilitar un espacio adecuado y Incremento confortable para promover factores protectores a Porcentual de la fin de evitar o disminuir el consumo de sustancias población que ha psicoactivas en las y los adolescentes y jóvenes a recibido atención través de herramientas como; a) habilidades para Psicologica en Centros la vida, b) manejo del tiempo libre, c) "Escucha" (diagnóstico) fortalecimiento de la resiliencia, d) promoción del autocuidado y de estilos de vida saludables y responsables, y e) sentido y proyecto de vida. eficiencia APCE = AP / PD X 100 APCE = 40 /40 X= 1X100 = % = 100% Donde: APCE = Atención Psicologica en Centros Escucha; Atención Psicológica / PD= Población demandante 0% Mensual / Semestral Registros Internos Componentes: Habilitar espacios destinados a la Aumento Porcentual promoción de factores protectores que previenen de la población que el consumo de sustancias psicoactivas. Realizar ha recibido atención y jornadas temáticas para promover el desarrollo de tratamiento habilidades para la vida. eficiencia PTP= PAS / PRT X 100 = PTP = 20/20 = 1 X 100 = % 100% Donde: 'PTP = Población en Tratamiento Psicológico; PAS = Población que Acude al Servicio 0% Mensual / Semestral Registros Internos Fin: Brindar apoyo social a los habitantes de la delegación Tlalpan, en particular a los adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos psicosociales y así ampliar sus oportunidades de acceso a una vida digna y libre de adicciones. psicologico VALOR DEL INDICADOR (9) FRECUENCIA A MEDIR (11) NOMBRE DEL INDICADOR (6) OBJETIVO (5) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Actividades: PASJT Atención y escucha activa = PA / DP X 100 = % dirijida a Aumento Donde: porcentual PASJT = Prevención eficiencia de adicciones y sexualidad responsable en PASJT Jornadas = 250/Tematicas; 250 =1 X PA = población 0% atendida; DP= Trimestral demanda de la población Memoria fotografica, niñas, niños adolescentes y adultos, Talleres de de la poblacion 100= 100% Registros Internos prevención de adicciones en jornadas y en informada en escuelas, Talleres de sexualidad responsable, prevencion de consejería para padres, red de servicios para la adicciones y atención de pacientes adictos. Promoción de la sexualidad responsable lectura con temática de adolescentes. Talleres en Jornadas Temáticas para el desarrollo de habilidades para la vida. IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Calles y Espacios Públicos Seguros Eficacia: Total de vehículos existentes 59 / Total de vehículos programados 6 * 100 10% 0% Anual Padron Vehícular adscrito a la Coordinación Eficacia Total de vehículos programados 6 / total de vehículos adquiridos 6 * 100 6% 0% Anual Vale de Recepción de las Unidades Adquiridas Componentes: Recorridos de Supervisión Una Delegación mas Eficacia: número de 100* Número de durante las acciones que realizan los segura que brinde recorridos y apoyos acciones realizadas elementos del servicio de Seguridad y confianza a sus realizads por parte de en el periodo / Vigilancia (Policía Auxiliar) en las 4 zonas habitantes la Supervisión (Policía número de acciones territoriales, la zona alta de los pueblos e Auxiliar) registradas en el Inmuebles Delegacionales trimestre anterior 0% N/A Anual Bitácoras de Trabajo Actividades:Realizar durante las 24 hrs del Respuestas inmediata Eficacia: número de día recorridos de supervisión así como a las solicitudes de acciones, operativos operativos en lugares considerados como apoyo y emergencia en puntos rojos, de alto índice delictivo; recorridos de a la ciudanía realizados por parte supervisión en cada uno de los inmueble de la Supervisión resguardados por elementos Intramuros (Policía Auxiliar) 0% N/A Anual Bitácoras de Trabajo OBJETIVO (5) Fin: Mantener en las calles mayor vigilancia para reducir riesgos para los habitantes transeuntes, casas habitación y comercios; brindar un mejor servicio en materia de Seguridad pública a la población, através de la disminución del índice delictivo. Propósito: Resguardar la integridad física y Calles mas vigiladas y la de los bienes patrimoniales, Proporcionar seguras para transitar a los habitantes la confianza de realizara sus actividades con tranquilidad y seguridad; así mismo prevenir la comisión de Delitos y faltas administrativas en la Demarcación 100* Número de operativos realizados en el periodo / número de acciones registradas en el trimestre anterior FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Construcción de cisternas para la captación de agua pluvial FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) Eficacia (Número de proyectos programados / Número de proyectos ejecutados )*100 Fin: Ampliar la infraestructura del Sistema de Indice de eficiencia Drenaje para brindar un mejor servicio a la en construcción de ciudadania. sistemas de captación Propósito : Mayor captación de Aguas Pluviales Indice de eficiencia para su reutilización y disminuir las inundaciones en construcción de provocadas por las lluvias. cisternas. Componentes: 1.- Construcción de Cisternas y colocación de canaletas y tuberias. 1.- Indice de eficiencia en construcción de cisternas. 2.- Indice de eficiencia en colocación de Canaletas y tuberias. eficiencia Calidad: Se cuenta con herramientas y materiales suficientes, con mano de obra calificada, personal operativo y técnico suficiente Actividades: Trazo y nivelación, demolición de Indice económico, Economía: Se tiene la pavimento, excavación, construccion de respuestas rápidas y capacidad de estructuras de captación, instalación de tuberia, satisfactorias a movilizar los rescursos rellenos, acarreos y restitucion de pavimento, solicitudes de Servicios presupuestales y limpieza general de la obra. materiales con lo que se cuenta para cumplir con la meta física (Número de cisternas programadas / Número de cisternas construidas )*100 1.- (Número de cisternas programadas / Número de cisternas construidas )*100 2.- (Metros de canaletas y tuberias programados/ Metros de canaletas y tuberias construidos)*100 (Avance de obra programado/Avance de Obra ejecutado)*100 VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% 0/0*100=0% FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Anual Supervisión Externa, Registros Internos Anual Supervisión Externa, Registros Internos Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERIODO: Enero-Junio 2013 PROGRAMA PÚBLICO: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) DIMENSIÓN A MEDIR (7) Fin: Coadyuvar al mejoramiento de la imagen urbana, mediante el mantenimiento constante a los edificios públicos Espacios Públicos Atendidos Eficacia Total de inmuebles (129/40) *100= 322.5 públicos existentes / Total de inmuebles públicos programados * 100 287% Anual Censo de inmuebles POA Propósito: La población cuenta con inmuebles públicos adecuados y seguros Insatalaciones mejoradas cien por ciento seguras Eficacia Total de inmuebles públicos programados / total de inmuebles públicos realizados * 100 (19/19)*100= 100 54% Trimestral CAMAI 100% N/A Anual Controles internos N/A Trimestral Controles internos Componentes: Mantenimiento a los inmuebles públicos, que por demanda ciudadana y solicitudes internas requieren de atención inmediata Espacios seguros y Calidad: Se cuenta Total de requisiciones adecuados que con herramientas y y ordenes de servicio beneficien a la materiales suficientes, tramitadas / total comunidad con mano de obra de requisiciones y trabajadora y calificada, personal ordenes de servicio población en general operativo y técnico atendidas * 100 suficiente Actividades: Levantamientos y Respuestas rápidas y Economía: Se tiene la Total de requisiciones cuantificaciones por inmueble y trabajos satisfactorias a capacidad de ordenes de servicio de albañilería, plomería, herrería, solicitudes de los movilizar los rescursos programadas 0.00 / electricidad, impermeabilización, pintura, servidores públicos y presupuestales y Total de requisiciones acabados y carpintería demanda ciudadana materiales con lo que y ordenes de servicio se cuenta para ejecutadas 0.00 * 100 cumplir con la meta física VALOR DEL INDICADOR (9) FRECUENCIA A MEDIR (11) NOMBRE DEL INDICADOR (6) OBJETIVO (5) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013 PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI F SF (3) (3) (3) 1 3 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Coordinación de Políticas 101 Delegacionales Acción 1.0 1.0 1.0 100.0 0.0 149,572.69 94,420.00 94,420.00 94,420.00 63.1 100.0 63.1 100.0 1 7 1 Servicios Complementarios de 104 Vigilancia Servicio 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 36,511,657.00 14,588,935.00 14,588,935.00 14,588,935.00 40.0 100.0 40.0 100.0 1.0 1.0 100.0 100.0 211,655,210.07 32,945,440.84 32,945,440.84 32,945,440.84 15.6 100.0 15.6 100.0 8 5 Servicios de Apoyo 103 Administrativo en Delegaciones Acción 1.0 1 1 Recolección Delegacional de 101 Residuos Sólidos 136,800.0 41,540.4 41,540.4 30.4 100.0 24,096.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2,955.0 1,650.0 1,650.0 55.8 100.0 913,174.06 1,635.00 1,635.00 1,635.00 0.2 100.0 0.2 100.0 3 Programas Delegacionales de desazolve de la Red del Sistema Metro 102 de Drenaje Kilómetro 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,514,864.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Programas Delegacionales de mantenimiento al Sistema de 103 Drenaje 5 Mantenimiento Delegacional 104 de Áreas Verdes Metro Cuadrado 720,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005,040.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Proyecto 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,450.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 1,513,273.00 39,385.00 39,385.00 39,385.00 2.6 100.0 2.6 100.0 2 2 2 2 1 1 1 1 Tonelada 2 1 6 Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio 102 Ambiente 2 2 1 Conservación Delegacional de Acción 104 Imagen Urbana Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013 PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI 2 F 2 SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 24.0 11.0 11.0 45.8 100.0 966,131.00 252,415.00 252,415.00 252,415.00 26.1 100.0 26.1 100.0 Metro Cuadrado 90,000.0 45,600.0 45,600.0 50.7 100.0 10,446,096.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,074,027.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,002,694.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,454,800.0 363,699.0 363,699.0 25.0 100.0 55,651,029.18 24,384,815.89 24,384,815.89 24,384,815.89 43.8 100.0 43.8 100.0 1 2 2 1 Programas Delegacionales de 115 Construcción de Banquetas Metro Cuadrado 1 Programas Delegacionales de Mantenimiento de 117 Infraestructura Urbana Proyecto 3 Programas Delegacionales de mantenimiento de 103 Infraestructura de Agua Potable Proyecto Metro cúbico 2 U Inmueble 2 2 S 1 2 2 E AVANCE % Mantenimiento a Edificios 107 Públicos en Delegaciones Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades 108 Secundarias 2 FÍSICO 2 2 3 Provisiòn Emergente de Agua 105 Potable en Delegaciones 2 2 4 Programa Delegacional de 101 Alumbrado Público Luminaria 12,300.0 5,383.0 5,383.0 43.8 100.0 7,279,831.00 3,306,250.00 3,306,250.00 3,306,250.00 45.4 100.0 45.4 100.0 Persona 102,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Inmueble 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2 3 1 Programas Delegacionales de 102 Apoyo a la Salud 2 4 1 Mantenimiento Delegacional 103 de Espacios Deportivos Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013 PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI 2 F 4 SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO E S U ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 2 Programas Delegacionales de 103 Cultura Evento 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Inmueble 30.0 15.0 15.0 50.0 100.0 761,056.00 161,165.00 161,165.00 161,165.00 21.2 100.0 21.2 100.0 Acción 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 331,377,201.00 75,774,461.73 75,774,461.73 75,774,461.73 2 5 1 Programa Integral de 103 Mantenimiento de Escuelas 2 7 1 Programas Delegacionales de 103 Desarrollo Social y Comunitario TOTAL UR * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI F SF (3) (3) (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 8 5 Servicios de Apoyo Administrativo en 103 Delegaciones 2 2 1 Conservación Delegacional 104 de Imagen Urbana Acción 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,076,560.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Mantenimiento de Edificios 107 Públicos en Delegaciones Inmueble 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,953,685.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Metro Cuadrado 224,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,989,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades 108 Secundarias 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,744,070.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Comercial Obra 109 Pública 7,395.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3,813,840.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Programas Delegacionales de Metro Cuadrado 115 Construcción de Banquetas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 637,740.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de Kilómetro 102 Agua Potable 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Construcciony Ampliacion de la Infraestructura en salud en Inmueble 101 Delegaciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Acción Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI 2 2 2 2 2 2 2 F 4 4 4 5 5 6 6 SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO 3/1*100 =(4) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,974,645.00 0.00 0.00 AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Ampliaciòn Delegacional de 101 Infraestructura Deportiva 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,422,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Mantenimiento Delegacional Inmueble 103 de Espacios Deportivos 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,377,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Mantenimiento Delegacional Inmueble 102 de Infraestructura Cultural 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,057,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Ampliacion Delegacional de 101 Infraestructura de nivel basico Inmueble 1 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura de nivel Inmueble 102 bàsico 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,312,898.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Inmueble 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,802,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Mantenimiento de Infraestructura Social en 103 Delegaciones Inmueble 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil en 104 Delegaciones 160,288,038.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL UR Inmueble * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL SUBSEMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI F SF (3) (3) (3) 1 7 1 AI DENOMINACIÓN (3) (3) Programas Delegacionales en 103 apoyo a la Prevención del Delito TOTAL UR UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) Inmueble 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 0 0 0 0.00 2,919,806.00 0.00 0.00 0.00 2,919,806.00 0.00 0.00 0.00 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL INFRAESTRUCTURA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R FI F SF (3) (3) (3) 2 6 9 AI DENOMINACIÓN (3) (3) Mantenimiento de 103 Infraestructura Social en Delegaciones TOTAL UR UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) Inmueble 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 0.0 0.0 0.0 0.0 9,728,573.00 0.00 0.00 0.00 9,728,573.00 0.00 0.00 0.00 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF (3) (3) (3) 1 3 1 AI DENOMINACIÓN (3) (3) 101 Coordinación de Políticas Delegacionales A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) A) Coadyuvar en la realización de Audiencias Publicas por semana en coordinación con la Jefatura Delegacional y las Direcciones Generales. B) Sin Variación C) Sin Variación 1 7 1 104 Servicios Complementarios de Vigilancia A) Operativos Calle Segura.-Policía Auxiliar: A través del Servicio de Seguridad y Vigilancia, se dió asistencia en colonias identificadas con un grado delictivo considerable para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva con el objetivo de propiciar un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los índices delictivos beneficiando a una población escolar y en general con 63,900 acciones realizadas mediante 293 códigos postescolar, la realización de 34,260 Visitas a Comercios, 24,849 Visitas Domiciliarias, 120 apoyos a la ciudadanía, 274 Apoyos Delegacionales, 2,935 Recorridos y Patrullajes; 10 Puestas a disposición y 3 Remisiones al Juez Cívico, 24 apoyos DIF, 168 en Cyber, 73 en Iglesias, 48 en Panteones, 128 en Subdelegaciones, 55 en Centros de Salud y 66 en Centros Comunitarios, y 179 en Gasolineras, lecherias y Comités Ciudadanos, esto se realizó en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos Se realizaron 415 Operativos Delegacionales; Arboledas del Sur, Barrio del Niño Jesús, Beljsario Dominguez, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan,Chimalcoyotl, Isidro Fabela, Magdalena Petlacalco, Miguel Hidalgo 1a Secc. Mirador I, Padierna, Paraje 38, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, Santo Tomás Ajusco y Volcan Xitle Con todo esto se realizaron 63,900 acciones 100% B) Sin Variación C) Sin Variación 1 8 5 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones A) La accion realizada fue exclusivamente para el area administrativa ya que se realizo en materia de verificacion en establecimientos mercantiles y obras, incluye: verificaciones administrativaz, clausuras, reposiciones de sellos de clausura, retiros de sellos de clausura e inspecciones oculares. B) Sin variación C) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI 2 F 1 SF 1 AI 101 DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. Recolección Delegacional de Residuos Sólidos A) Se recolectaron 41,540.40 toneladas de residuos sólidos, realizando las siguientes actividades en todas las colonias de la demarcación: Recolección industrial, Basura en papeleras, Basura de barredoras, Recolección de basura domiciliaria, Retiro de basura en contenedores de meta, Retiro de basura en contenedores de polietileno, Retiro de basura del programa "Escuela Limpia", Recolección de cascajo, Recolección de tiraderos clandestinos, Recolección en terminales (contenedores), Recolección en mercados, Recolección en tianguis, Barrido manual: Acciones Complementarias: Terraceo, Retiro de Organismos muertos animal y Traslado de llantas B) Esta es una actividad que se lleva a cabo mediante obra por administración, y en atención a la demanda ciudadana, durante este periodo se recolecto el 33% más de lo programado al periodo, debido a que los habitantes de la delegación generaron una mayor cantidad de residuos sólidos. C) Sin variación 2 1 3 102 Programas Delegacionales de desazolve de la Red del Sistema de Drenaje A) Se realizaron trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje por 1,650.0 metros lineales en las siguientes colonias; Ampliación San Juan Tepeximilpa, 2 de Octubre, AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 2a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. sección, Arboledas del Sur, Chimalcoyotl, Ejidos de San Pedro Mártir, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Isidro Fabela, La Joya, La Palma 1a. sección, Lomas Altas de Padierna Sur, Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 2a. sección, Pedregal de San Nicolás 3a. sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, San Juan Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Centro de Tlalpan, Toriello Guerra, U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Cuatetlan. B) Cabe señalar que la variación se debe a que la meta alcanzada al periodo supero las espectativas de lo programado al corte, para regularizar dicha inconsistencia se solicitará una adecuación a la meta, considerando que en epoca de lluvias se incrementa las solicitudes de este servicio por parte de la ciudadania. C) Sin variación 2 1 3 103 Programas Delegacionales de mantenimiento al Sistema de Drenaje A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales FORTAMUN, fué programada hasta el cuarto trimestre AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI 2 F 1 SF 5 AI 104 DENOMINACIÓN Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) No se reporta meta alcanzada con FORTAMUN por parte del área la meta alcanzada es con recursos fiscal en este trimestre. C) Sin variación 2 1 6 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal Medio Ambiente B) Sin variación C) Sin variación 2 2 1 104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana A) Esta es una actividad permanente, con 3 acciones 1. Mantenimiento y conservación de puentes peatonales, realizando la limpieza y retiro de propaganda en los 6 puentes programados para el presente ejercicio. 2. Mantenimiento a kioscos y plazas publicas, realizando el lavado de kioscos en los Poblados de San Miguel Ajusco, San miguel Xicalco, Pueblo de San Miguel Topilejo y Lavado de plaza pública de Explanada Delegacional, Colonia de Miguel Hidalgo 2ª sección. 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales: Atendiendo las de la Explanada Delegacional, Matamoros y Allende y Renato Leduc esq. Coapa B) Sin variación C) Sin variación 2 2 1 107 Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones A) Se le brindó mantenimiento a 11.00 inmuebles públicos derivado de la demanda por parte de los trabajadores que en ellos laboran, dichos inmuebles son: 1. CENDI "El Mirador"; 2. Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; 3. Departamento de Promoción Turística; 4. Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; 5. Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; 6. Subdelegación San Pedro Mártir; 7. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 8. Deportivo “Gral. Rodolfo Sánchez Taboada”; 9 Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria; 10. Oficina de Recursos Humanos; 11. U. D. de Drenaje B) Se atendieron trabajos urgentes trabajos urgentes de electricidad, albañilería, herrería, así como mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en dos inmuebles públicos más. Dichos inmuebles fueron: CENDI "El Mirador" y Cyber Tlalpan "San Pedro". C) Sin variación 2 2 1 108 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias A) Se atendieron 45,600.00 m2 de carpeta asfáltica llevando a cabo trabajos de Bacheo, Reencarpetado y Carpeta Nueva en diversas colonias. B) Debido a la demanda ciudadana se requirieron trabajos urgentes de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación, realizandose 4,757.13 m2 más de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación. AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI 2 F 2 SF 1 AI 115 DENOMINACIÓN Programas Delegacionales de Construcción de A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos y redefinición de frentes Banquetas B) La causa de la variación se debió a la falta de material necesario para la ejecución de los trabajos de construcción de banquetas C) Sin variación 2 2 1 117 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura Urbana A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) No se reporta meta toda vez que esta se llevara a cabo con recursos fiscales C) Sin variación 2 2 3 103 Programas Delegacionales de mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales FORTAMUN, fué programada a partir del cuarto trimestre C) Sin variación 2 2 3 105 Provisiòn Emergente de Agua Potable en Delegaciones A) Se realizo la distribución de 363,699.00 m3 agua potable a través de pipas, en diferentes colonias 1.- Garza Huipulco, 2.- Garza Flacso y 3.- Garza Pozo, esto con recurso fiscal y federal B) La variación reflejada al trimestre se deriba del retrazo que se registro durante el pasado trimestre, en las cargas de las unidades, y consecuentemente los tiempos de distribución, debido a la poca presión de agua que se tuvo en las garsas del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), situación que se esta regularizando. C) Sin Variación 2 2 4 101 Programa Delegacional de Alumbrado Público A) Se realizo el manrtenimiento a 5,383 luminarias instaladas en el territorio delegacional, como fue reparación y mantenimiento, Trasformación y la instalación de nuevas luminarias B) La variación se debe a que no se conto con el material suficiente, derivado de los altos costos de las: balastras, lamparas, carcasas, alambre, etc. Todo el material electrico que se ocuipa para realizar dichos trabajos. C) Sin Variación 2 3 1 102 Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) Sin variación C) Sin variación 2 4 1 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI 2 F 4 SF 2 AI 103 DENOMINACIÓN Programas Delegacionales de Cultura A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) Sin variación C) Sin variación 2 5 1 103 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas A) Se realizaron trabajos de mantenimiento a los siguientes planteles educativos: 1. Jardín de Niños Rotarios de Tlalpan, 2. Jardín de Niños Mextlixóxhitl, 3. Escuela Primaria Ucrania, 4. Escuela Primaria Gral. Felipe Ángeles, 5. Escuela Primaria Domingo Martínez Paredes, 6. Escuela Primaria Profr. José Socorro Benítez, 7. Escuela Primaria De Participación Social, 8. Escuela Primaria Profr. Sóstenes Nicolás Chapa Nieto, 9. Escuela Secundaria No. 276 Juventino Rosas, 10. Escuela Secundaria No. 155 Maximino Martínez, 11. Escuela Secundaria Técnica No. 54 Jaime Torres Bodet, 12. J. N. "Citlall, 13. Esc. Prim. Ateneo de la Jueventud, 14. J. N. "Parres" y 15. y Esc. Prim. "Ucrania". B) Sin variación C) Sin Variación 2 7 1 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal Comunitario B) Sin variación C) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) 1 8 5 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) B) C) A) (4) (5) (6) El area no realizó acciones con recurso de origen federal B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a que el recurso sera reclasificado para darle suficiencia a otros proyectos prioritarios de la Delegación. C) Sin Variación 2 2 1 104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los pro cesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 2 1 107 Mantenimiento de Edificios Públicos en Delegaciones A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin variación 2 2 1 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades 108 Secundarias A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 2 1 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura 109 Comercial Pública A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 2 1 115 Programas Delegacionales de Construcción de Banquetas A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF 2 2 3 AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites 102 Agua Potable previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 3 3 Construcciony Ampliacion de la Infraestructura en salud 101 en Delegaciones A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 4 1 101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 4 1 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 4 2 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 5 1 Ampliacion Delegacional de Infraestructura de nivel 101 basico A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 5 1 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura de nivel 102 bàsico A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 6 9 A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites 103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación 2 6 9 Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil en 104 Delegaciones A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre C) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES SUBSEMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 1 7 1 103 Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención del Delito A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre, C) Sin variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES INFRAESTRUCTURA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 2 6 9 103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites previos a los procesos licitatorios. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre, C) Sin variación EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI 03 1 8 5 DENOMINACIÓN 1 7 1 D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) (4) (5) PROGRAMADO (4) (6) EJERCIDO (5) (6) PENDIENTE POR EJERCER (6) (7) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (8) (9) (10) (11) 0.00 Gobierno 161,444,412.38 158,601,333.15 2,843,079.23 0.00 0.00 Otros Servicios Generales 161,444,412.38 158,601,333.15 2,843,079.23 0.00 0.00 Otros 161,444,412.38 158,601,333.15 2,843,079.23 0.00 0.00 Acción 08 A 0.00 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones 101 T 2,843,079.23 103 1 L 158,601,333.15 Curso 3 U 161,444,412.38 Capacitación y Acualización a Servidores Públicos 1 S Administración Pública 101 05 FÍSICO UNIDAD DE MEDIDA E 19.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 3.0 3.0 100% 161,444,412.38 158,601,333.15 2,843,079.23 0.00 0.00 100% 100% Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 3,244,272.64 3,244,272.64 0.00 0.00 0.00 Gobierno. 3,244,272.64 3,244,272.64 0.00 0.00 0.00 Coordinación de Política de Gobierno. 3,244,272.64 3,244,272.64 0.00 0.00 0.00 Presidencia o Gobernatura. 3,244,272.64 3,244,272.64 0.00 0.00 0.00 3,244,272.64 3,244,272.64 0.00 0.00 0.00 100% 100% Seguridad Pública 15,652,935.00 15,652,935.00 0.00 0.00 0.00 Gobierno 15,652,935.00 15,652,935.00 0.00 0.00 0.00 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 15,652,935.00 15,652,935.00 0.00 0.00 0.00 Policía 15,652,935.00 15,652,935.00 0.00 0.00 0.00 Coordinación de Políticas Delegacionales Acción 8.0 8.0 100% 101 Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana Policia 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 103 Programas Delegacionales en Acción apoyo a la Prevención del Delito 2.0 2.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 104 Servicios Complementarios de Vigilancia 8.0 8.0 100% 15,652,935.00 15,652,935.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% Servicio Informe de Avance Trimestral 09 Protección Civil 4,891,767.64 4,628,595.06 263,172.58 0.00 0.00 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 1 7 2 102 12 2 3 2 101 6 8 101 101 13 2 2 6 101 5 S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) Gobierno 4,891,767.64 4,628,595.06 263,172.58 0.00 0.00 Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior 4,891,767.64 4,628,595.06 263,172.58 0.00 0.00 Protección Civil 4,891,767.64 4,628,595.06 263,172.58 0.00 0.00 4,891,767.64 4,628,595.06 263,172.58 0.00 0.00 Genero 531,176.12 531,176.12 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 531,176.12 531,176.12 0.00 0.00 0.00 Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Proteccion Social 531,176.12 531,176.12 0.00 0.00 0.00 Otros Grupos Vulnerables 440,867.00 440,867.00 0.00 0.00 0.00 440,867.00 440,867.00 0.00 0.00 0.00 90,309.12 90,309.12 0.00 0.00 0.00 90,309.12 90,309.12 0.00 0.00 0.00 Desarrollo y Asistencia Social 91,934,950.90 89,898,715.68 2,036,235.22 0.00 0.00 Desarrollo Social 91,934,950.90 89,898,715.68 2,036,235.22 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad 170,162.50 170,162.50 0.00 0.00 0.00 Servicios comunales 170,162.50 170,162.50 0.00 0.00 0.00 170,162.50 170,162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral 0.00 Programas Preventivos de Documento Protección Civil en Delegaciones Estudios Delegacionales de Mastografìas Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones Persona Persona 0.0 0.0 2,340.0 0.0 0.0 2,340.0 0% 0% 100% Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 9 E Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales (CENDIS) Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios Educaciòn Persona Servicio 500.0 720.0 420.0 720.0 84% 100% IARCM (%) 3/9 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 84% 100% 100% EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) Apoyos Alimenticios y 101 Complementarios en Educaciòn Apoyo Bàsica 6 ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) 0.0 0% Proteccion social 8 Otros grupos vulnerables U L T A D O S PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,657,757.74 3,657,757.74 0.00 0.00 0.00 993,546.53 993,546.53 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 0% 0% 102 Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la Niñez Persona 6,688.0 6,688.0 100% 659,413.53 659,413.53 0.00 0.00 0.00 100% 100% 104 Servicios Complemetarios a personas con Discapacidad Persona 1,400.0 1,400.0 100% 19,467.00 19,467.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 105 Servicios Delegacionales de Persona Apoyo Social a Adultos Mayores 1,650.0 1,650.0 100% 314,666.00 314,666.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 2,664,211.21 2,664,211.21 0.00 0.00 0.00 Otros de seguridad social y asistencia social 9 103 Mantenimiento de Infraestructura Inmueble Social en Delegaciones 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 104 Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil Delegaciones Inmueble 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud Apoyo 2,808.0 2,808.0 100% 1,887,616.00 1,887,616.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 0.0 0.0 0% 776,595.21 776,595.21 0.00 0.00 0.00 100% 0% 88,107,030.66 86,070,795.44 2,036,235.22 0.00 Informe de Avance Trimestral 0.00 Servicios y Ayudas 107 Delegacionales de Asistencia Social 7 1,000.0 S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 6 E Otros Asuntos Sociales Persona EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 1 16 2 2 6 1 102 ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) 2 5 1 101 T A D O S PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 2,036,235.22 0.00 0.00 88,107,030.66 86,070,795.44 2,036,235.22 0.00 0.00 Salud 837,452.14 837,452.14 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 837,452.14 837,452.14 0.00 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad 163,970.14 163,970.14 0.00 0.00 0.00 Servicios Comunales 163,970.14 163,970.14 0.00 0.00 0.00 163,970.14 163,970.14 0.00 0.00 0.00 Salud 673,482.00 673,482.00 0.00 0.00 0.00 Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad 673,482.00 673,482.00 0.00 0.00 0.00 673,482.00 673,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Educación 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 0.00 Educación 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 0.00 Educación básica 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario Acción Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud Persona Construcción y Ampliación de la 101 Infraestructura de Salud en Inmueble Delegaciones. 17 L 86,070,795.44 7.0 3,000.0 25,650.0 6.0 3,000.0 14,269.0 86% 100% 56% Generación de Recursos para la Salud 3 U 88,107,030.66 103 Sanidad Animal en Delegaciones Servicio 3 S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) Otros Asuntos Sociales 103 E Ampliación Delegacional de Infraestructura de Nivel Bàsico 0.0 0.0 0% Inmueble 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Delegacional de 102 Infraestructura Educativa de Inmueble Nivel Básico 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 100% 86% 100% 100% 100% 56% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 Informe de Avance Trimestral 0% EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 103 19 2 4 1 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas 38.0 S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) 31.0 ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 0.00 Cultura, Esparcimiento y Deporte 5,325,165.50 5,116,316.93 208,848.57 0.00 0.00 Desarrollo Social 5,325,165.50 5,116,316.93 208,848.57 0.00 0.00 Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 5,325,165.50 5,116,316.93 208,848.57 0.00 0.00 360,084.17 151,235.60 208,848.57 0.00 0.00 82% Deporte y Recreación IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 100% 82% 101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva Inmueble 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 103 Mantenimiento Delegacional de Inmueble Espacios Deportivos 12.0 12.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 12,498.0 0.0 0% 360,084.17 151,235.60 208,848.57 0.00 0.00 100% 0% 4,965,081.33 4,965,081.33 0.00 0.00 0.00 Programa Delegacional de 104 Deporte Competitivo y Comunitario 2 Persona Cultura 102 Mantenimiento Delegacional de Inmueble Infraestructura Cultura 103 Programas Delegacionales de Cultura 20 2 1 5 104 2 Inmueble E 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 34.0 49.0 144% 4,965,081.33 4,965,081.33 0.00 0.00 0.00 100% 144% Urbanizaciòn 29,411,251.60 29,279,146.36 132,105.24 0.00 0.00 Desarrollo Social 29,411,251.60 29,279,146.36 132,105.24 0.00 0.00 Protecciòn Ambiental 21,200,817.69 21,200,817.69 0.00 0.00 0.00 Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje 21,200,817.69 21,200,817.69 0.00 0.00 0.00 21,200,817.69 21,200,817.69 0.00 0.00 0.00 100% 106% 4,195,670.94 4,063,565.70 132,105.24 0.00 Informe de Avance Trimestral 0.00 Evento Mantenimiento Delegacional de Metro Áreas Verdes Cuadrado Vivienda y Servicios a la Comunidad 375,000.0 397,899.0 106% EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 1 Conservaciòn Delegacional de Imagen Urbana Acción 107 Mantenimiento de Edificios Públicos en Delegaciones Inmueble 115 Programas Delegacionales de Construcción de Banquetas Metro cuadrado 22 2 2 1 2 2 3 L T A D O S PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 4,195,670.94 4,063,565.70 132,105.24 0.00 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 5.0 100% 988,480.62 856,375.38 132,105.24 0.00 0.00 100% 100% 19.0 19.0 100% 331,615.00 331,615.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 1,000.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 117.0 49.0 42% 2,875,575.32 2,875,575.32 0.00 0.00 0.00 100% 42% 4,014,762.97 4,014,762.97 0.00 0.00 0.00 4,014,762.97 4,014,762.97 0.00 0.00 0.00 100% 72% Transporte 1,524,605.23 1,524,605.23 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 1,524,605.23 1,524,605.23 0.00 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,524,605.23 1,524,605.23 0.00 0.00 0.00 Urbanización 1,524,605.23 1,524,605.23 0.00 0.00 0.00 1,524,605.23 1,524,605.23 0.00 0.00 0.00 100% 110% Agua Potable 24,914,573.75 24,914,573.75 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 24,914,573.75 24,914,573.75 0.00 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad 24,914,573.75 24,914,573.75 0.00 0.00 0.00 Abastecimiento de Agua 24,914,573.75 24,914,573.75 0.00 0.00 0.00 347,977.18 347,977.18 0.00 0.00 100% 0.00 Informe de Avance Trimestral 0% Programa Delegacional de Alumbrado Público Mantenimiento de Carpeta 108 Asfáltica en Vialidades Secundarias. 23 ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) Proyecto Alumbrado Público 101 U 5.0 Programas Delegacionales de 117 Mantenimiento Infraestructura Urbana 4 S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) Urbanización 104 E Luminaria Metro cuadrado Programas Delegacionales de 102 Ampliaciòn del Sistema de Agua Kilometro Potable 6,566.0 76,000.0 0.0 4,729.0 83,927.6 0.0 72% 110% 0% EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) Programas Delegacionales de 103 Mantenimiento de Infraestructura Proyecto de Agua Potable 105 24 2 1 3 1 U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 727,398.0 689,351.2 95% 24,566,596.57 24,566,596.57 0.00 0.00 0.00 100% 95% Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 451,042.05 386,164.50 64,877.55 0.00 0.00 Desarrollo Social 451,042.05 386,164.50 64,877.55 0.00 0.00 Protección Ambiental 451,042.05 386,164.50 64,877.55 0.00 0.00 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 451,042.05 386,164.50 64,877.55 0.00 0.00 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones Metro Cubico Programas Delegacionales de 102 Desazolve de la Red del Sistema Metro de Drenaje 2 S 0.0 Programas Delegacionales de 101 Ampliación de Infraestructura del Kilometro sistema de Drenaje 25 E 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 1,650.0 139,150.0 8433% 1,635.00 1,635.00 0.00 0.00 0.00 100% 8433% Programas Delegacionales de 103 Mantenimiento al Sistema de Drenaje Kilometro 0.0 0.0 0% 449,407.05 384,529.50 64,877.55 0.00 0.00 100% 0% Programas Delegacionales de 104 Obras Complementarias del Sistema de Drenaje Pieza 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Ecología 5,594,413.38 5,594,413.38 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Social 5,594,413.38 5,594,413.38 0.00 0.00 Protección Ambiental 5,594,413.38 5,594,413.38 0.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral 0.00 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 1 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos Tonelada 115,842.3 ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) 115,842.3 100% Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 5 101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas Metro cuadrado 105 Prevencion, Control y Combate de Incendios Forestales Acción Programas Delegacionales de 106 Mantenimiento del Suelo de Conservación 6 Metro cuadrado 105 27 Promocion Delegacional de Cultura Ambiental 2 1 109 3 L T A D O S PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 949,088.50 949,088.50 0.00 0.00 0.00 949,088.50 949,088.50 0.00 0.00 0.00 720,234.33 720,234.33 0.00 0.00 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) 100% 100% 100% 386,901.33 386,901.33 0.00 0.00 0.00 100% 100% 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 256,875.0 256,875.0 100% 333,333.00 333,333.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 3,925,090.55 3,925,090.55 0.00 0.00 0.00 Proyecto 1.0 1.0 100% 3,925,090.55 3,925,090.55 0.00 0.00 0.00 100% 100% Acción 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 100,500,075.57 97,886,537.46 2,613,538.11 0.00 0.00 Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,500,075.57 97,886,537.46 2,613,538.11 0.00 Informe de Avance Trimestral 0.00 Mantenimiento delegacional de Obra infraestructura comercial pública Desarrollo Económico IARCM (%) 3/9 2,492,125.0 Fomento Económico 2 U 2,492,125.0 Otros de protección ambiental Construcción Delegacional de 102 Infraestructura para el Medio Ambiente S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) Ordenación de Desechos 101 E 0.0 0.0 0% EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 1 1 1 102 7 1 102 9 3 U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) PENDIENTE POR EJERCER (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 96,835,631.13 94,338,399.97 2,497,231.16 0.00 0.00 Asuntos Económicos Comerciales en General 96,835,631.13 94,338,399.97 2,497,231.16 0.00 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 Supervisión 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Comerciante 3.0 3.0 100% 96,835,631.13 94,338,399.97 2,497,231.16 0.00 0.00 100% 100% 1.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2,881,248.08 2,764,941.13 116,306.95 0.00 0.00 Agropecuaria 2,881,248.08 2,764,941.13 116,306.95 0.00 0.00 2,881,248.08 2,764,941.13 116,306.95 0.00 0.00 100% 0% Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 100% 0.00 Informe de Avance Trimestral 0% Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía Pública Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico 104 Delegacional Acción 2 S Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General Atención Delegacional del 101 Sistema de Mercados Públicos del Distrito Federal 102 E Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario Programas Delegacionales de Fomento Turistico Apoyo Acción 0.0 1.0 0.0 1.0 0% 100% 101 Centros de Incubación de Empresas Empresa 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 103 Programas Delegacionales de Apoyo a MYPES Apoyo 0.0 0.0 0% 783,196.36 783,196.36 0.00 0.00 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO PROGRAMADO (1) 28 3 1 2 101 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) Fomento al empleo y la productividad 85,675.00 85,675.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo Economico 85,675.00 85,675.00 0.00 0.00 0.00 Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 85,675.00 85,675.00 0.00 0.00 0.00 Asuntos Laborales Generales 85,675.00 85,675.00 0.00 0.00 0.00 85,675.00 85,675.00 0.00 0.00 0.00 1,581,165,864.29 1,551,728,898.71 29,436,965.58 0.00 0.00 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo. TOTAL UR Acción 30.0 0.0 0% IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) 100% *NOTA: Cabe señalar que el area funcional 311104 con VG 27 se realizo una reclasificaciòn del presupuesto con el fin de darle prioridad a proyectos de prevencion de violencia, por lo cual se realizara una afectacion programatica para cancelar esta meta Informe de Avance Trimestral IARCM (%) 3/9 0% EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) (3) (3) (3) (3) A) (4) B) (5) C) (6) Administración Pública 03 Gobierno 1 Otros Servicios Generales 8 5 Otros 101 Capacitación y Acualización a Servidores Públicos A) Durante el trimestre abril-junio, se tenían programados 19 cursos, sin embargo no se han podido llevar a cabo debido a que aún no se cuenta con la autorización del Programa de Capacitación por parte de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal. No obstante, se han realizado las siguientes actividades : Se sigue acudiendo a la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la DGADP, para continuar con las asesorías del PAC 2013, en cuanto al Programa de Enseñanza Abierta, se obtuvo su autorización en el mes de mayo y se encuentra en proceso la programación de asesorías a Nivel Básico y Bachillerato y la contratación de asesores, asimismo se han llevado a cabo 6 cursos sin costo con apoyo de instituciones de gobierno y de instrucción interna y se han brindado asesorías de enseñanza abierta con apoyo de prestadores de servicio social a nivel básico y bachillerato. B) Sin variación C) No se ha iniciado con el programa de cursos 2013, derivado a que este se encuentra en proceso de visto bueno de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 05 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo Gobierno. 1 Coordinación de Política de Gobierno. 3 1 Presidencia o Gobernatura. 101 Coordinación de Políticas Delegacionales A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Seguridad Pública 08 Gobierno 1 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 7 1 Policía 101 Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana A) No se programaron metas debido a que se va a reclasificar esta area funcional con actividad 103 y asi poder continuar con los sevicios B) Sin variacion C) Sin variacion Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención 103 del Delito A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 104 Servicios Complementarios de Vigilancia A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Protección Civil 09 Gobierno 1 Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior 7 2 Protección Civil Programas Preventivos de Protección Civil en 102 Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales. Genero 12 Se reduce las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 2 Salud 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 101 Estudios Delegacionales de Mastografìas A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 6 Se reduce las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) La violencia contra las mujeres se reducen, previenen y sus consecuencias se atienden eficazmente 8 101 Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 9 101 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales A) La variacion se debe a que se estan elaborando las adecuaciones presupuestales para tener la suficiencia presupuestal y con esto poder contratar al personal que es necesario para la apertura de los grupos en los Centros de Desarrollo Infantilal y asi poder alcanzar las metas programadas B) Sin variacion C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , impuestos sobre nomina y gastos por concepto de vales. Desarrollo y Asistencia Social 13 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 6 Servicios comunales 101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Educaciòn 5 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes Apoyos Alimenticios y Complementarios en Educaciòn 101 Bàsica A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Proteccion social 6 8 Otros grupos vulnerables 102 Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la Niñez A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 104 Servicios Complemetarios a personas con Discapacidad A) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) B) Sin variacion C) Sin variacion Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos 105 Mayores A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 9 Otros de seguridad social y asistencia social Mantenimiento de Infraestructura Social en 103 Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Mantenimiento Delegacional a Centros de Desarrollo 104 Infantil (CENDIS) A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social A) Sin variacion B) Sin variacion C)La variacion que presenta es debido al pago de honorarios asimilables Otros Asuntos Sociales 7 1 Otros Asuntos Sociales 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario A) La acción de Entrega de Uniformes Escolares y Becas se cumplirá hasta el mes de septiembre de 2013. debido a que el recurso que se requiere para su cumplimiento se programo hasta el tercer trimestre B) Sin variacion C) Sin variacion Salud 16 Desarrollo Social 2 2 El gobierno de la ciudad cumple con los derechos a la salud fomentando mejores habitos y previniendo enfermedades entre la poblaciòn EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) La comunidad se beneficia con programas de sanidad y esterilizaciòn de animales 6 103 Sanidad Animal en Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Salud 3 Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad 1 102 Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud A) La variacion que existe respecto a la meta programada es debido a que las perosonas que se atendieron en este trimestre fue menor ya que no acudieron a los diversos centros de atencion. Se aclara que en los proximos meses se brindara atención médica general y especializada, como consultas odontológicas, pediátricas, geriátricas, oftalmológicas y psicológicas esto con el fin de alcanzar la meta original B) Sin variacion C) La variacion surge debido a que no se pudo alcansar la meta programada debido a las diversas atenciones que hubo en los diferentes centros ya que se requirio mas presupuesto de lo programado. Se aclara que se haran las adecuaciones presupuestales necesarias para el alcance de metas 3 Generación de Recursos para la Salud Construcción y Ampliación de la Infraestructura de Salud A) Sin variacion 101 en Delegaciones. B) Sin variacion C) Sin variacion 17 Desarrollo Social 2 Educación 5 1 Educación básica Ampliación Delegacional de Infraestructura de Nivel 101 Bàsico A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Mantenimiento Delegacional de Infraestructura 102 Educativa de Nivel Básico A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN 103 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) A) La variacion se derivó de la falta de los recursos materiales necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento, dejando pendiente en este trimestre la atencion de 7 inmuebles (3 Jardines de Niños, 2 Escuelas Primarias y 2 Escuelas Secundarias). por lo que se estan realizando los trabajos necesarios para poder regularizar la meta B) Sin variación C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para los trabajos, toda vez que la entrega de materiales se está llevando en parcialidades, dicha situación se regularizara durante los siguientes trimestres. Cultura, Esparcimiento y Deporte 19 Desarrollo Social 2 Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 4 Deporte y Recreación 1 101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos A) Sin variacion B) Sin variacion C) Los suministros disponibles tanto materiales como los del mismo personal de base, eventual, honorarios y estructura Programa Delegacional de Deporte Competitivo y 104 Comunitario A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Cultura 2 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultura A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 103 Programas Delegacionales de Cultura A) La variación de los eventos, se debe a que la planeación de los mismos se basa en el presupuesto asignado, sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logró abarcar un mayor cumplimento, esto nos permite llevarlos acabo en otros pueblos o zonas territoriales; motivo por el cual se incrementó el número de eventos. B) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) Debido a la eficaz planeación y difusión de los eventos que se realizan en esta Dirección, se puede ofrecer un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales, y así obtener como resultado que los habitantes tlalpenses disfruten de estos servicios. Urbanizaciòn 20 Desarrollo Social 2 Protecciòn Ambiental 1 5 Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje 104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes A) La variación se derivó de la necesidad de atender la demanda ciudadana y toda vez que se trata de obras por administración se conto con lo necesario para realizar los trabajos. B) Sin variacion C) Toda vez que se trata de obra por administración, se conto con los recursos tanto materiales como humanos, para llevar ha cabo los trabajos urgentes. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 1 Urbanización 104 Conservaciòn Delegacional de Imagen Urbana A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 107 Mantenimiento de Edificios Públicos en Delegaciones A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Programas Delegacionales de Construcción de 115 Banquetas A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 117 Programas Delegacionales de Mantenimiento Infraestructura Urbana A) La variacion que existe respecto a la meta programada es devido a un elevado costo para requerir el material necesario para el mantenimiento correctivo. Se aclara que se estan realizando las adecuaciones pendientes para poder cumplir con los proyectos B) Sin variacion C) Debido a un alto costo se tendran que reorganizar el presupuesto para que en los siguientes meses se lleve a cabo la realizacion de los proyectos y asi poder alcanzar las metas planeadas 4 Alumbrado Público 101 Programa Delegacional de Alumbrado Público A) La causa de la desviación se debe a que no se contó con los recursos materiales suficientes para la ejecución de los trabajos, toda vez que se iniciaron estos con material en stok. B) Sin variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para los trabajos, toda vez que la entrega de materiales se está llevando en parcialidades, dicha situación se regularizara durante los siguientes trimestres. Transporte 22 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 Urbanización 1 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades 108 Secundarias. A) Se registra un incremento de menos del 10% en la meta, derivado a que la ciudadana requirió de trabajos urgentes de re encarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación. B) Sin Variación C) Toda vez que se trata de obra por administración, se conto con los recursos tanto materiales como humanos, para llevar ha cabo los trabajos urgentes. Agua Potable 23 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 Abastecimiento de Agua 3 Programas Delegacionales de Ampliaciòn del Sistema 102 de Agua Potable A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre. B) Sin variación C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales, y gastos por concepto de vales. Programas Delegacionales de Mantenimiento de 103 Infraestructura de Agua Potable A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 105 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones A) La variación se viene arrastrando del primer trimestre, derivado a que se contó con poca presión de agua en las garzas por parte del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM) esto provocó un retraso en las cargas de las unidades, afectando consecuentemente los tiempos de distribución, dicha variación se irá ajustando durante los subsecuentes trimestres. B) Sin variación C) Sin variación Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 24 Desarrollo Social 2 1 Protección Ambiental EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 3 Programas Delegacionales de Ampliación de 101 Infraestructura del sistema de Drenaje A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 102 Programas Delegacionales de Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje A) Cabe señalar que la variación se debe a que La meta anual solicitada, no refleja los datos reales que se registran en esta actividad, por lo que la meta realizada supera la programada, para regularizar dicha inconsistencia se solicitará una adecuación a la meta, toda vez que en época de lluvias se incrementan aun mas las solicitudes de este servicio por parte de la ciudadanía. B) Sin variación C) Durante este primer trimestre se reporta avances de meta unicamente en obra por administración toda vez que por contrato la meta se programo hasta el ultimo trimestre. El ejercido corresponde a la compra de materiales requeridos para realizar los trabajos. Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema A) Sin variacion 103 de Drenaje B) Sin variacion C) El ejercicio que se refleja es devido ala pago de nominas de honorarios asimilables Programas Delegacionales de Obras Complementarias 104 del Sistema de Drenaje A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Ecología 25 Desarrollo Social 2 Protección Ambiental 1 1 Ordenación de Desechos 101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas A) Se aclara que esta actividad va a ser reclasificada al area funcional de cultura ambiental B) Sin variacion C) Sin variacion 105 Prevencion, Control y Combate de Incendios Forestales A) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) B) Sin variacion C) Sin variacion Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo 106 de Conservación A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 6 Otros de protección ambiental Construcción Delegacional de Infraestructura para el 102 Medio Ambiente A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 105 Promocion Delegacional de Cultura Ambiental Fomento Económico 27 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 1 Urbanización Mantenimiento delegacional de infraestructura 109 comercial pública A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion Desarrollo Económico 3 1 Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General 1 Asuntos Económicos Comerciales en General Atención Delegacional del Sistema de Mercados 101 Públicos del Distrito Federal A) Sin variacion B) Sin variacion C) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y durante este trimestre se trabajo en la redefinición de estrategias para la Supervición de mercados, asignación de los mismos y rotación asi como en la conformación de frupos de trabajo. Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía 102 Pública A) Sin variacion B) Sin variacion EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) Sin variacion 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional A) Sin variacion B) Sin variacion C) Derivado de la cancelacion de una exposicion fotografica y reorientando el recurso a necesidades de atencion inmediata, como son los proyectos vinculados de seguridad publica de esta Delegacion, se reclasifico el recurso a fin de darle suficiencia a otros proyectos de prevencion de violencia, por lo cual la meta sera cancelada en esta area funcional Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2 1 Agropecuaria 102 Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario A) Sin variacion B) Sin variacion C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales, y gastos por concepto de vales. Turismo 7 1 Turismo 102 Programas Delegacionales de Fomento Turistico A) Sin variacion B) Sin variacion C) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y durante este trimestre se trabajo en la redefinición de estrategias para la Supervición de mercados, asignación de los mismos y rotación asi como en la conformación de frupos de trabajo. Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos 9 3 Otros Asuntos Económicos 101 Centros de Incubación de Empresas A) Sin variacion B) Sin variacion C) Sin variacion 103 Programas Delegacionales de Apoyo a MYPES A) Sin variacion B) Sin variacion C) El avance presupuestal que se reporta, no se identifica con metas programadas de este año Fomento al empleo y la productividad 28 3 El empleo es promovido en un marco de productividad y protecciòn laboral EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Se fomenta el empleo mediante sociedades cooperativas y se brinda atenciòn a trabajadores no asalariados 1 2 Asuntos Laborales Generales 101 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo. A) Sin variacion B) La variación responde al pago de nominas de personal eventual. C) Debido a que el presupuesto que se esta reportando unicamente es al pago de nominas y no pertenecen a las metas programadas de fomento al empleo ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 BENEFICIARIO AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS TIPO (3) ADQUISICION DE JUGUETES Y DULCES PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES ENERO 2013. (4) 1/ TOTAL (5) $ MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS (6) (7) Adquisición de 15,000 juguetes y 5 ton. de dulces para el evento de Día de 2,384,299.60 Reyes 2013 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Informe de Avance Trimestral ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 MONTO (Pesos con dos decimales) NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3) DESTINO DEL GASTO INGRESO GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO (4) (5) (6) (7) (8) Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ (3) BENEFICIARIO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN (4) (5) COLONIA TIPO (5) 2/ (6) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO (7) (8) (9) (10) (11) ASESORIA PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN UNICO DE INGRESO AL BACHILLERATO 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 2,500 2,500 1,460,000.00 1,460,000.00 1,459,950.00 AYUDAS SOCIALES 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 500 500 2,400,000.00 580,000.00 580,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 50 50 780,000.00 325,000.00 325,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 1,000 1,000 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENLACES CIUDADANOS 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 49 49 0.00 1,125,000.00 1,125,000.00 APOYOS SOCIALES PARA LA CULTURA AMBIENTAL 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 27 27 0.00 648,000.00 648,000.00 OTORGAR AYUDAS A MAESTROS JUBILADOS Y/O ADMINISTRATIVOS TECNICOS BECAS PARA NIÑOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO DELEGACIÓN COLONIA TIPO 2/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO APOYOS SOCIALES PARA LA DIFUSION DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN LA DELEGACION TLALPAN 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 37 37 0.00 720,000.00 720,000.00 APOYOS SOCIALES PARA OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHICULOS Y LIBERACION DE VIALIDADES 2013 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 18 18 0.00 720,000.00 720,000.00 APOYOS SOCIALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO VIOLENCIA DE GENERO Y ESCUELAS DE SEGURIDAD 2013 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 25 25 0.00 960,000.00 960,000.00 Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO DELEGACIÓN COLONIA TIPO 2/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO DIFUSION DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO COOPERATIVO EN LA DELEGACION 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 16 16 0.00 300,000.00 300,000.00 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL ESTA CONTIGO 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 138 138 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00 PROGRAMA DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS 31/01/2012 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 56 56 0.00 783,196.36 783,196.36 APOYOS SOCIALES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CLINICA VETERINARIA 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 17 17 0.00 124,464.00 124,464.00 Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO DELEGACIÓN COLONIA TIPO 2/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE ADICCIONES 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 7 7 0.00 55,000.00 55,000.00 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA ACTIVIDAD ODONTOLOGICA SONRISA DE MUJER 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONAS 8 8 0.00 40,000.00 40,000.00 7,340,000.00 12,990,660.36 12,990,610.36 TOTAL UR 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Informe de Avance Trimestral FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) Objeto actual: (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Informe de Avance Trimestral PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO DESCRIPCIÓN ORIGINAL* PROGRAMADO EJERCIDO ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA VIGILANCIA 3,000,000.00 0.00 0.00 CAMPAÑA DE INVIERNO (PROTECCIÓN CIVIL). 1,000,000.00 0.00 0.00 CENTRO DE INCUVACIÓN EMPRESARIAL. 1,000,000.00 0.00 0.00 CLINICA VETERINARIA 4,000,000.00 124,464.00 124,464.00 CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DESARROLLO DEL PROGRAMA PUEBLOS HERMANOS DE TLALPAN 3,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PREVENCION DE ADICCIONES 3,000,000.00 55,000.00 55,000.00 ESCUELA DE TITERES 1,000,000.00 0.00 0.00 ESCUELA INTENERANTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGUALARES SUJETOS A REGULACION ESPECIAL GYMNASIOS INFANTILES AL AIRE LIBRE 1,500,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL. 1,500,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BARRANCAS Y DEL CIRCUITO PICACHO AJUSCO: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 2,000,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 Aplicación de esquemas de vacunacion, otorgar consulta medica veterinaria, cirugia general, capacitar para realizar platicas educativas y promocion de la adopcion. Realizar acciones de promocion de estilos de vida saludable y prevencion de adicciones, a traves de la realizacion de talleres como de sensibilizacion en materia de prevencion de adicciones; reflexion sobre habilidades para la vida saludable; consejeria; trabajo comunitario y platicas informativas. Informe de Avance Trimestral PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO DESCRIPCIÓN ORIGINAL* PROGRAMA SONRISA DE MUJER 2,000,000.00 PROGRAMADO 40,000.00 EJERCIDO 40,000.00 Diagnosticar: elaborar la historia clinica dental; rehabilitar y controlar el riesgo de las enfermedades bucales; hacer notas y llenar los fortmatos de servicio de odontologia, instalar protesis dentales, toma de placas dentales, atencion a las necesidades de servicio odontologico, orientacion con base a la prevencion y alternativas de tratamiento. PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLALPAN (CREMATORIO) 3,000,000.00 307,422.73 0.00 SENDERO SEGURO EN ESCUELAS Y LECHERIAS 3,000,000.00 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR) 1,000,000.00 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR) 6,000,000.00 0.00 0.00 SONRISA DE MUJER. 1,500,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 526,886.73 219,464.00 TOTAL * Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO 2 de Octubre PROYECTO GUARNICIONES Y BANQUETAS 3 de Mayo ALUMBRADO PUBLICO Ahuacatitla PAVIMENTACIÓN Ampliacion Miguel Hidalgo 2A Secc INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESCRIPCIÓN CALLE SAUCE ENTRE CHICOASEN Y PIEDRA TRONADA ECONCRETO AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 1 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 2 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 4 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 5 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 6 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 7 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 8 Ampliacion Miguel Hidalgo 3A Secc DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE JESUS LECUONA ENTRE RICARDO FLORES MAGON, IGNACIO RAMIREZ, AQUILES SERDAN Y JESUS LECUONA Ampliacion Miguel Hidalgo 4A Secc DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DIGNA OCHOA Amsa LUMINARIAS Angel Olivo Solis Infonavit (U Hab) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Arboledas del Sur ALUMBRADO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Arenal de Guadalupe PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Arenal de Tepepan BANQUETAS Y GUARNICIONES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Atocpa Sur PAVIMENTACIÓN (REENCARPETADO) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Ayocatitla, Asunción PAVIMENTACIÓN ECONCRETO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Belisario Dominguez REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 9 10 11 12 13 14 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 15 Ampliación LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE ANZAR Y AV. BOSQUES Belvedere MURO DE CONTENCION Bosques del Pedregal GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Calvario Camisetas GUARDICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Cantera Puente de Piedra INSTALACION DE ALUMBRADO POSTE CORTO 0 230,960.00 0.00 0.00 16 17 0.00 18 Chichicaspatl REJILLAS O COLADERAS CALLE ENCINOS ENTRE TRUENO Y PINO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 19 Chimalcoyotl INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 20 Chimali (Fracc) LUMINARIAS SOLARES PARQUE DE LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 21 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO Chimilli REPARACION O REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS Club de Golf México (Fracc) DESCRIPCIÓN DPTVO. SOLIDARIDAD CANCHA DE VOLEILBOL Y PISTA SKAE (EN TODO EL DEPORTIVO AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 22 INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, SENSORES DE MOVIMIENTOS Y REFLECTORES CON ALERTA SONORA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 23 Coapa 2A Seccion (Rncda) SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 24 Colinas del Bosque LUMINARIAS SOLARES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 25 Condominio del Bosque (Fracc) DRENAJE Bosque de Tlalpan 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 26 Conjunto Urbano Cuemanco (U PINTURA PARA EDIFICIOS H) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 27 Conjunto Villa Benalmadena (U CABLEADO DE RED ELECTRICA DEL CONDOMINIO H) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 28 Cruz del Farol Equipamiento Urbano AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CALLE CERRO NEGRO ENTRE TEMASCALILLO Y MAGUEY) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 29 Cuchilla de Padierna PAVIMENTACIÓN FFCC ENTRE CHAPULTENANGO Y YUCALPETEN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 30 Cuilotepec II LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 31 Cultura Maya FORO AL AIRE LIBRE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 32 Diamante, Loma Bonita, Tepeximilpa INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 33 Dolores Tlali, La Magueyera LUMINARIAS DE FACHADA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 34 Ejidos de San Pedro Martir DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES CALLE GARDENIA Y RIO SANAVENTURA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 35 El Arenal PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 36 El Divisadero REHABILITACION O DELIMITACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 37 El Mirador (Rncda) PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 38 (CALLE TEPAKAN ENTRE HOPELCHEN Y YOBAIN) DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN ROBLE ENTRE CAMINO REAL A CHICHICASPATL Y OCOTE AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 39 Emilio Portes Gil Pemex Picacho REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO (U H) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 40 Ex Hacienda Coapa REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 41 Ex Hacienda San Juan de Dios REHABILITACION DE AREAS VERDES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 42 Floresta Coyoacan LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Fovissste (U H) IMPEMEABILIZACION AZOTEAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 43 44 Fovissste San Pedro Martir (U H) LUMINARIAS, REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN, 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 45 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 46 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 47 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 48 49 El Zacaton Fovissste San Pedro Martir (U H) PAVIMENTACIÓN SENDERO SEGURO REHABILITACION DEL MODULO (CATRA) POR COLABORACIÓN CIUDADANA (PAVIMENTACION) Fresno HUELLAS DE CONCRETO Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U H) LUMINARIAS Fuentes de Tepepan REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y PROTECCIÓN SALÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA PARQUE LA TORTUGA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Fuentes del Pedregal FRESADO-REENCARPETADO CIRCUITO FUENTES DE PEDREGAL 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Granjas Coapa BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 Granjas Coapa Oriente LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 50 0.00 51 0.00 52 Guadalupe Tlalpan AMPLIACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 53 Hacienda San Juan SELLO ASFALTICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 54 Hco Colegio Militar San Pedro Martir (Z Mil) LUMINARIA SOLAR 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 55 Heroes de 1910 ENCARPETADO ASFALTICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 56 Heroes de Padierna I TERMINACIÓN DE BANQUETA ECOLÓGICA CALLE CONTOY ENTRE TIZIMIN Y HALACHO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 57 Heroes de Padierna II GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Hueso Periferico (U H) MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA 0 230,960.00 0.00 0.00 Ignacio Chavez (U H) CAMBIO DE TINACOS ASBESTO 0 230,960.00 0.00 0.00 Isidro Fabela BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 58 0.00 59 0.00 60 0.00 61 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 EMPEDRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Jardines del Ajusco LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 62 63 64 65 66 67 Jardines En La Montaña DRENAJE RESUMIDERO PARA RECOLECTAR AGUAS PLUVIALES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 68 Juventud Unida CONSTRUCCION Y REPARACION CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACION PUBLICOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 69 La Fama REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS TERMINACION DEL PRIMER NIVEL DEL SALON DE USOS MULTIPLES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 70 La Guadalupana PAVIMENTACIÓN DIVERSAS UBICACIONES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 La Joya REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 La Libertad - Ixtlahuaca REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 0 230,960.00 0.00 0.00 La Lonja CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CON BARANDAL 0 230,960.00 0.00 0.00 71 72 0.00 73 0.00 74 La Magdalena Petlacalco (Pblo) MANTENIMIENTO DE DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 La Palma PAVIMENTACION REENCAPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 La Primavera SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 La Tortuga Xolalpa LUMINARIAS LUMINARIAS PORTE CORTO 0 230,960.00 0.00 0.00 76 77 0.00 78 Las Tórtolas (Fracc.) INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE AV. ARENAL ENTRE LAS TORTOLAS Y VIADUCTO TLALPAN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 79 Lomas Altas de Padierna Sur AULA PREFABRICADA FFCC ENTRE PICHS Y 1A DE SEYE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Cuilotepec PAVIMENTACIÓN GEODUNA ENTRE TETIZ Y DURAZNO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Padierna (Ampl) MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Padierna I LUMINARIAS DISTINTOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Padierna II PAVIMENTACIÓN CALLE SINANCHE Y ACANCEH 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Tepemecatl ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS DE FACHADA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Lomas de Texcalatlaco LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 80 81 82 83 84 85 86 Lomas del Pedregal PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 87 Isidro Fabela (Ampl) INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Isssfam No. 1 (U Hab) CASETA MULTIFUNCIONAL Isssfam No. 7 (U Hab) GUARNICIONES Y BANQUETAS Jardines Coapa Jardines de San Juan CALZ. DEL HUESO HECELCHAKAN ENTRE CHAPULTENANGO HASTA AMATENANGO 75 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 Lomas Hidalgo ALUMBRADO PUBLICO Diversos Frentes 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 88 Los Encinos LUMINARIAS CALLE CONTINUACION DE F.F.C.C. ENTRE SACALUM Y TEKAX 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 89 Los Pastores REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 90 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 91 92 Los Volcanes DOTACION DE LUMINARIAS PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE ALUMBRADO PUBLICO Loteria Nacional Tenorios Fovissste (U H) IMPERMEABILIZACION EDIF. A, B 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Luis Donaldo Colosio (U H) CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA A TINACOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Ma Esther Zuno de Echeverria REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Magisterial Coapa GUARDICIONES Y BANQUETAS VARIOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 93 94 0.00 95 Mesa Los Hornos, Texcaltenco REHABILITACION SEGUIMIENTO PLAZA CIVICA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 96 Miguel Hidalgo MURO DE CONTENCION EN CALLE CORREGIDORA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 97 Mirador 1A Secc DOTACION DE PINTURA PARA APLICACIÓN POR COLABORACION CIUDADANA DE FACHADAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 98 Mirador 2A Secc REHABILITACION O DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PINTURA PARA FACHADA) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 99 Mirador 3A Secc BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Mirador del Valle MURO DE CONTENCION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Mirador I PAVIMENTACIÓN ALHELIES ENTRE FFCC Y MARGARITAS 0 230,960.00 0.00 0.00 Mirador II LUMINARIAS DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 100 101 0.00 102 0.00 103 Movimiento Organizado de Tlalpan REHABILITACION O DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (ÁREAS VERDES) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 104 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 1 (U H) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 105 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 2 (U H) INSTALACION DE LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 106 DE POSTE CORTO Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 3 (U H) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 107 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 6 (U H) REPARACION DE BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 108 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 7 (U H) TERMINAR BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 109 Niño Jesus (Barr) RESUMIDEROS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Nueva Oriental Coapa LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 110 111 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 112 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 113 114 REJILLAS DE ABSORCION Nuevo Renacimiento de Axalco JUEGOS INFANTILES Ocotla - Ocotla chico PAVIMENTACION Oriente (Ampl) PAVIMENTACION Paraje 38 PAVIMENTACIÓN LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE CERRADA GIRASOLES Y TEMASCALILLO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 115 Parques del Pedregal REENCARPETADO AV. CAMINO A SANTA TERESA DE ZACATEPETL HASTA PERIFERICO SUR 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 116 Parres El Guarda (Pblo) CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 117 Pedregal de Las Aguilas REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CALLE PIMAS Y CHONCHOS CONTINUACION DE PROYECTO 2012 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 118 Pedregal de Sn Nicolas 1A Secc ADQUISICION O REHABILITACION DE INMUEBLES CALLE CHICOASEN ENTRE SINANCHE Y CHEMAX 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 119 DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 120 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 121 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 122 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 123 Pedregal de Sn Nicolas 2A Secc GUARNICIONES Y BANQUETAS ECOCRETO Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc LUMINARIAS Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc GUARNICIONES Y BANQUETAS I Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc ESCALINATA CON BARANDAL II TIXKANDAL Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 Pedregal de Sta Ursula Xitla DOTACION DE LUMINARIAS PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE REFLECTORES DE 1000 W EN DEPORTIVO DE CALL QUICHES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 124 Pedregal de Tepepan (Fracc) INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE MIRADOR Y CDA TORTUGA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 125 Peña Pobre BANQUETAS Y GUARNICIONES (REPARACIÓN) EN CALLE ZAPOTE Y AV. SAN FERNANDO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEL PARQUE. 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 126 Piedra Larga MURO DE CONTENCION EN CALLE LAS ROSAS ENTRE 2DA. CDA. LAS ROSAS Y CALLE PIRUL. 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 127 Plan de Ayala GIMNASIO AL AIRE LIBRE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 128 Plaza del Oro - Royale Fuentes Coapa - Arconada Coapa (U H) PINTURA EXTERIOR PARA 3 EDIFICIOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 129 Popular Sta Teresa LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Potrero Acoxpa MORO DE CONTENCION ENMALLADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 130 131 Prado Coapa 1A Seccion (Fracc) LUMINARIAS POSTE CORTO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 132 Prado Coapa 2A Sección GUARDICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Prado Coapa 3A Sección SUMINISTO Y COLOCACION DE POSTE CORTE ALUM, 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 133 134 Progreso Tlalpan PAVIMENTACION EN CERRADA DE VISTAS DEL VALLE Y MIRAFLORES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 135 Pueblo Quieto MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CALLE VICENTE GUERRERO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 136 Puerta Tepepen (U H) DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Ramos Millan (Fracc) GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Rancho Los Colorines (Fracc) PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 Real del Sur PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 Residencial Acoxpa (Fracc) BANQUETAS Y GUARNICIONES 0 230,960.00 0.00 0.00 137 138 0.00 139 0.00 140 0.00 141 Residencial Insurgentes Sur I (U H) RED HIDRAULICA CAMBIO DE VALVULAS HIDRAULICAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 142 DE AZOTEAS DE EDIFICIOS 2600 M2 EN 23 EDIFICIOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 143 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 144 Residencial Insurgentes Sur II (U IMPERMEABILIZACION H) Rincon de San Juan (Fracc) REENCARPETADO Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0 230,960.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 145 0.00 146 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 147 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 148 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 EN CALLE 30 DE NOVIEMBRE 0 230,960.00 0.00 0.00 VARIOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 LUMINARIAS TIPO BALA 0 230,960.00 0.00 0.00 149 0.00 150 0.00 151 0.00 152 San Juan Tepeximilpa CONSTRUCCION DE 2 REJILLAS DE AGUA PLUVIALES DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Juan Tepeximilpa (Ampl) PAVIMENTACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Lorenzo Huipulco GIMNASIO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Miguel Ajusco (Pblo) RED HIDRAULICA 0 230,960.00 0.00 0.00 154 155 0.00 156 San Miguel Tehuisco - Los Angeles - Ayometitla EQUIPAMIENTO PARA ESPACIO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 157 San Miguel Topilejo (Pblo) REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Miguel Toxiac GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Miguel Xicalco (Pblo) PAVIMENTACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Nicolas II TECHADO DE CANCHA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Pedro Apostol (Barr) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 San Pedro Martir (Pblo) REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 158 159 160 161 162 163 Santa Ursula Xitla PAVIMENTACION POR COLABORACIÓN CIUDADANA (HUELLAS DE CONCRETO) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 164 Santisima Trinidad REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE SANTISIMA TRINIDAD 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Santo Tomas Ajusco (Pblo) CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0 230,960.00 0.00 0.00 Sauzales Cebadales (U H) MODULO DE JUEGOS INFANTILES 0 230,960.00 0.00 0.00 Seccion XVI LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 165 0.00 166 0.00 167 0.00 168 Solidaridad CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Rincon Las Hadas GUARDICIONES Y BANQUETAS Rinconada (U H) CAMBIO DE TINACOS Rinconada Coapa 1A Seccion REENCARPETADO Roca de Cristal DOTACION DE MATERIALES Rómulo Sánchez Mireles DRENAJE San Andres Totoltepec (Pblo) PAVIMENTACION San Bartolo El Chico REENCARPETADO San Buenaventura AGUA POTABLE PARA OBRA POR COLABORACION CIUDADANA AL AIRE LIBRE PLAZA CIVICA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CUILOTEPEC Y PLAN DE LA MAQUINA A UN COSTADO DE LA PICACHO AJUSCO ESQ. AV. BOSQUES 0.00 153 169 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO Tecorral Tecorral DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES(REFUERZO PUENTE PEATONAL) 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 170 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 171 PROYECTO REHABILITACION O DELIMITACION PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) AVANCE DEL PROYECTO (%) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO Tenorios Infonavit 1 (U H) PINTURA DE EDIFICIOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tenorios Infonavit 2 (U H) AMPLIACION Y TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tepetlica El Alto ALUMBRADO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 172 173 0.00 174 Tepetongo CONSTRUCCION DE AULA MULTIFUNCIONAL 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tetenco (Pje) ALUMBRADO PUBLICO SIN UBICACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tezontitla PAVIMENTACION EMPEDRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 176 0.00 177 Tezontitla - El Calvario (Ampl) PAVIMENTACION ECOCRETO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 178 Tlalcoligia INSTALACION Y MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE ZAPOTECAS Y CIRCUITO METROBUS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 179 Tlalmille RECUPERACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (TEATRO AL AIRE LIBRE) EN CALLE SIERRA SAN PEDRO S/N ENTRE LECHERIA Y CANCHA DE FUTBOL. 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 180 Tlalpan Centro REENCAPETADO EN AV. INSURGENTES Y AV. SAN FERNANDO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 181 Tlalpan Joya GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tlalpuente REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Toriello Guerra INST. Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 182 183 0.00 184 Torres de Padierna FACHADAS EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Tres Fuentes (U H) PINTURA 6 EDIFICIOS CALZ. DE LAS BRUJAS 274 Y 282 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Valle de Tepepan REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 186 0.00 187 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 DE AV. DE LAS TORRES (ESMERALDA) Y DE PERIFERICO A ABASOLO Valle Escondido LUMINARIAS Valle Verde MURO DE CONTENCION 0 230,960.00 0.00 Verano SALON DE USOS MULTIPLES CALLE SAUCE MZ-8 ENTRE OCOTE 0 230,960.00 0.00 Vergel Coapa REHABILITACION DE PARQUE 0 230,960.00 0.00 175 185 188 189 190 0.00 0.00 191 Informe de Avance Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Junio 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 Vergel de Coyoacan SENDERO SEGURO TERCERA ETAPA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Vergel del Sur ALARMAS VECINALES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Villa Charra DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Villa Coapa (Rdcial) BANQUETAS Y PAVIMENTACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Villa Cuemanco REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 192 193 194 195 196 Villa del Puente Fovissste (U H) REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 197 Villa Lázaro Cárdenas ALUMBRADO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 198 Villa Olimpica Liberador Miguel ACCESO VEHICULAR Hidalgo (U H) POR LA CALLE DE SANTA TERESA 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 199 Villa Tlalpan REHABILITACION, DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 200 Villas del Sur GUARNICIONES, BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y MANTENIMINETO A BOYAS EN TOPES DEL FRACCIONAMIENTO 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 201 Vistas del Pedregal LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Viveros de Coactetlan PAVIMENTACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 Xaxalco ADOQUINADO 0 230,960.00 0.00 0.00 Xaxalipac DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 Zacatienda BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 202 203 0.00 204 0.00 205 0.00 206 Zacayucan Peña Pobre GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 207 Zapote I, II, III (U H) IMPERMEABILIZACION 0 230,960.00 0.00 0.00 0.00 208 48,039,680.00 0.00 0.00 TOTAL UR EN CALLE PROL. LA PALMA INCLUYENDO RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y ESCALINATAS CON BARANDAL Informe de Avance Trimestral EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD CONSOLIDADORA: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . PARTIDA B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. (3) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (4) (5) (6) (7) (8) A) (9) B) (10) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL UR (11) Informe de Avance Trimestral