30 presupuesto 2013

EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2013
Horacio Rovelli.
En primer lugar la ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2013, igual
que los nueve proyecto presentados en cada uno de los años anteriores por el
“kirchnerismo”, presentan el mismo perfil: Apuesta al consumo interno,
apuntalamiento de la obra pública, ejercicio de los derechos en defensa del
trabajo, de movilidad previsional y de inclusión, y determinadas inversiones en
la infraestructura económica y social. Con lo que todos los presupuestos de la
administración nacional se formularon y se formulan con su correspondiente
ejecución en función de tres cuestiones:
1) Cumplir con las funciones básicas del Estado1
2) Administrar el sector público nacional acorde a un modelo de
crecimiento basado en el mercado interno, que apuntale la integración
regional e internacional, y con bajo costo de financiamiento.
3) Año tras año, es la Administración Nacional la que debe lograr el
superávit fiscal primario necesario para afrontar el pago de la totalidad
de los intereses de la deuda externa pública y, a la vez, aplicar un
programa financiero conformando un sendero de disminución de la
deuda medida sobre el PIB, las Exportaciones y el Gasto Público2
La actual administración nacional, como continuidad histórica y jurídica del
Estado Argentino, asume las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores.
Heredó por una parte la deuda en default3 y, por otro lado, la deuda
conformada por las acreencias de los organismos internacionales de crédito y
los títulos de deuda emitidos a partir del 1 de enero de 2002 (deuda
performing). Esto incluyó que la deuda externa de las provincias incurridas e
impagas de los años 2001 y 2002, fueran transferidas a la Nación, que a su vez
asegura su cobro con una parte de la coparticipación futura de impuestos4
La deuda externa consolidada del año 2002 totalizaba más de U$s 180.000
Millones y representaba más del 150% del PIB, medido el PIB en dólares
1 El presupuesto es el plan anual de un gobierno, debe dar respuesta a las tareas específicas de
gobernar, de impartir justicia, poder de policía, contralor de la sociedad en nombre del bien común y, la
ejecución de las tareas propias de la administración: El Estado debe procurar equilibrar inequidades,
cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva, habilitar a la población
acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través del mercado
por empresas privadas, como la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad, e impidiendo la
explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo
en general, y de mujeres y niños en particular, etc. A la par de instrumentar políticas económicas (fiscal,
monetarias, cambiarias, comercial, de ingresos, etc.) que impulsen el trabajo y la producción nacional.
2
La deuda externa de la Nación representa a diciembre 2011 el 41,8% del PIB (U$S 178.963 Millones),
el 54% de la misma está en poder del sector público (Fondo de Garantía de la ANSeS, BCRA, Banco
Nación Argentina, etc.) y solo el 32% del total adeudado son títulos públicos en poder del sector privado.
3
La deuda constituida por todos los títulos emitidos por el Tesoro Nacional e incluso, los títulos emitidos
por los Tesoros de las Provincias que absorbió la Administración Nacional.
4
Deuda Pública de las provincias que constituyeron el BOGAR (Decreto1.579/02), al 31/12/2003, por $
28.237 millones a valores corrientes.
1
corrientes5 de ese año 2002, y la presión fiscal nacional era de solo el 16,52%
de un PIB, que se fue acrecentando año tras año para ser un PIB 94%
superior en el año 2011, y con una presión tributaria nacional del 30,41%, que
básicamente financia el gasto público.
ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (AIF) 2013
INGRESOS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
La recaudación tributaria total durante el año 2011 fue un 31,8% superior a los
ingresos obtenidos en 2010. Para el año 2012 el porcentaje de incremento es
de un 26%, siendo la meta de recaudación de $ 668.290,5 Millones, suma
factible de alcanzar, si tenemos en cuenta que la recaudación tributaria total al
31 de agosto 2012 es de $ 439.408,5 Millones (26% de incremento con
respecto a igual período del año 2011)
Para el año 2013 el acrecentamiento de la recaudación de impuestos y derecho
que se destinan al Tesoro Nacional es del 24%, que en realidad se determina
porque están previendo un menor crecimiento de los precios. Esto es,
independientemente del guarismo que fijan como supuesto del crecimiento del
IPC6 en el Presupuesto 2013, se apuesta a que tanto las paritarias como las
autorizaciones de ajuste de los precios por la Secretaría de Comercio no
superen el 20% anual para el año que viene.
En Seguridad Social la tasa de incremento previsto para el año 2013 con
respecto a la meta de recaudación del año 2012 es del 22%.
Los ingresos no tributarios (multas, tasas, etc.), las transferencias recibidas, y
la venta de bienes y servicios públicos tienen una tasa de incremento esperada
superior al resto de los ingresos corrientes, incluido el giro de utilidades del
BCRA, BNA, y otros estamentos públicos (Rentas de la propiedad) del 39%,
razón por la cuál los ingresos corrientes se incrementarían en el año 2013 con
respecto al ejercicio 2012 en un 24%.
Presupuesto
Presupuesto
CONCEPTO
2012
2013
504.409,4
627.229,1
I INGRESOS CORRIENTES
311.463,8
384.954,7
Ingresos Tributarios
152.426,4
185.987,1
Contribuciones a la Seguridad Social
9.974,1
14.095,7
Ingresos no Tributarios
2.017,4
2.563,9
Ventas de Bs. y Serv. Adm. Púb.
27.963,6
38.901,9
Rentas de la Propiedad
564,1
725,8
Transferencias Corrientes
Nota: Presupuesto 2012 según estimación de cierre del Mensaje del Proyecto
de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2013.
5
6
%
24%
24%
22%
41%
27%
39%
29%
Recordemos que en abril del año 2002 el tipo de cambio paralelo era de $ 4 = 1 U$s
Del 11,2% como promedio anual, y del 10,8% en la variación diciembre/13 – diciembre/12
2
LOS GASTOS CORRIENTES:
Siempre comparando la ley de Presupuesto 2013 con el cierre previsto para
este año 2012 por la Secretaría de Hacienda, los gastos corrientes se
incrementan en un 16%, conformado básicamente por las remuneraciones (que
pasan de $ 62.816 Millones a $ 70.370 Millones) con similar dotación de cargos
(358.202, de los cuales 343.495 son permanentes y 14.707 temporarios,
contra los 347.584 cargos públicos del año 2012), por un lado, siendo la planta
correspondiente a personal de seguridad (104.249) y de Defensa (102.544) las
que en conjunto representan el 57,7% del total del personal de la
Administración Nacional (contra el 58,3% del año 2012).
El pago de los intereses de la deuda (Renta de Propiedad) se incrementa
nominalmente un 23% con respecto al año 2012 (Equivalente en pesos a $
55.310,1 Millones, contra los $ 44.844,6 Millones del año 2012).
2012
2013
479.989,0
557.897,0
II GASTOS CORRIENTES
88.090,3
99.457,4
- Gastos de Consumo
62.816,0
70.370,0
. Remuneraciones
25.266,8
29.080,0
. Bienes y Servicios
7,5
7,5
. Otros Gastos
44.844,6
55.310,1
- Rentas de la Propiedad
198.203,5
241.722,7
- Prestaciones de la Seguridad Social
14,9
16,0
- Otros Gastos Corrientes
148.835,7
161.390,7
- Transferencias Corrientes
Nota: Presupuesto 2012 según estimación de cierre del Mensaje del Proyecto
de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2013.
16%
13%
12%
15%
0%
23%
22%
7%
8%
Las Prestaciones de Seguridad Social crecen un 22%, que es la misma tasa de
incremento que los recursos previsionales, produciéndose un déficit de $
55.735,6 Millones, dado que los ingresos previstos son $ 185.987,1 millones, y
las erogaciones de $ 241.722, 7 millones para el próximo ejercicio fiscal (Por la
ley de Movilidad Previsional).
Finalmente las Transferencias (subsidios) corrientes solo se incrementan en un
8%, haciéndose notar que las transferencias privadas (gas, luz,
comunicaciones, combustible, transporte en general) solo lo hacen un 6% (por
debajo de la inflación esperada), con lo que se puede inferir un ajuste de
tarifas. Mientras que se mantienen a la tasa promedio de acrecentamiento del
gasto corriente, las transferencias a las provincias y municipios.
RECURSOS Y GASTOS DE CAPITAL
Es prudente la estimación de recursos de capital por venta de activos en
desuso, y disminuye la Inversión Financiera, que incluso es menor en términos
nominales.
3
2012
2013
2.025,3
253,4
1.330,9
441,0
1.987,5
324,5
1.325,1
337,9
-2%
28%
0%
-23%
60.662,6
70.732,2
GASTOS DE CAPITAL
18.440,1
20.462,9
- Inversión Real Directa
41.175,5
49.262,1
- Transferencias de Capital
1.047,0
1.007,3
- Inversión Financiera
Nota: Presupuesto 2012 según estimación de cierre del Mensaje del Proyecto
de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2013.
17%
11%
20%
-4%
IV RECURSOS DE CAPITAL
- Recursos Propios de Capital
- Transferencias de Capital
- Disminución de la Inv. Financiera
V
Ajustado los recursos a los gastos rígidos o inerciales y operativos del
presupuesto de la Administración Nacional, incluido el pago de los intereses de
la deuda pública, se destinan recursos para la inversión en Infraestructura
Económica y Social, factor clave para recuperar el atraso de años en el área,
mejorar el nivel de vida de la población y la competitividad sistémica del país.
GASTOS EN INFRAESTRUCTURA:
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y
SOCIAL
ADMINISTRACION NACIONAL Inversión Real Directa (obra pública nacional) Transferencia de Capital FONDOS FIDUCIARIOS TOTAL
Nota: Millones de pesos corrientes 2011 2012 2013 52.909,8 16.722,4 36.187,4 2.068,0 54.977,8 56.179,5 16.108,2 40.071,3 1.888,7 58.068,2 66.111,1 17.939,4 48.171,7 2.238,1 68.349,2 Variación 2013/2012 %
9.931,6 17,7 1.831,3 11,4 8.100,3 20,2 349,4 18,5 10.281,0 17,7 A su vez dicho gasto en Infraestructura Económica y social se gasta según
finalidad y función en:
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Y SOCIAL
SERVICIOS ECONOMICOS Transporte Energía, Combustible y Minería Comunicaciones 2011 2012 2013 Ecología y Medio Ambiente
27.519,1 28.452,7 32.912,7 16.275,6 15.256,9 17.179,7 7.312,5 8.800,8 9.447,0 2.629,0 2.834,6 4.592,2 830,9 724,1 812,5 Otras funciones SERVICIOS SOCIALES Agua potable y alcantarillado Educación y Cultura Vivienda y Urbanismo Ciencia y Técnica 20.209,3 21.369,0 25.375,8 5.406,8 6.979,6 7.901,4 5.685,8 4.770,4 7.318,2 5.907,6 5.590,8 5.802,9 1.144,9 1.670,4 1.824,0 471,1 836,4 881,2 Variación 2013/2012 %
4.460,0 15,7 1.922,8 12,6 646,2 7,3 1.757,6 62,0 88,5 12,2 44,9 5,4 4.006,8 921,8 2.547,8 212,1 153,6 18,8 13,2
53,4
3,8 9,2 4
Promoción y Asistencia Social Otras Funciones Infraestructura Provincial (FFS) TOTAL Nota: En millones de pesos corrientes FFS: Fondo Federal Solidario de la Soja ‐ Decreto 206/09 182,3 ‐10,8 1.814,2 17,8
‐0,8
54.977,8 58.068,2 68.349,2 10.281,0 17,7
1.219,7 844,6 7.249,4 1.021,7 1.204,1 1.336,1 1.325,3 8.246,5 10.060,7 22,0 Como puede observarse, la prioridad en las asignaciones coloca en primer
lugar, en cuanto a su magnitud, al sector transporte, dentro del cual se
destacan las obras en construcción, recuperación y mantenimiento de rutas y
obras en corredores viales a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad: Ruta
Nacional 9 (Panamericana); y las rutas nacionales 7 y 14.
También es importante la inversión por transferencia a la Administración de
Infraestructura Ferroviaria (AIFSE) y la construcción de infraestructura
aeroportuaria a cargo del ORSNSA (Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos).
Finalmente el 30% de la recaudación de las retenciones a la soja del Fondo
Federal Solidario cuando se está estimando un incremento en la recaudación
por mayor cosecha (56 millones de toneladas contra los 45 millones de la
cosecha 2011/2) y un precio sostenido, es clave para las obras públicas en las
provincias, que se suman a los recursos propios de las mismas para tal fin,
más créditos de organismos internacionales, el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional, y el Fideicomiso del Banco de la Nación Argentina
para la construcción de viviendas.
Las obras de energía, combustible y minería en inversiones desarrolladas por
Nucleoléctrica Argentina SA, y Energía Argentina SA, y las asignaciones para
el tendido y ampliación de las redes eléctricas de alta tensión como las
correspondientes a la Línea Alta Tensión de Pico Truncado-Río Turbio-Río
Gallego-Calafate, las transferencias al FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico del Interior) y las inversiones para Yacimiento Carbonífero Río Turbio,
y el Ente Binacional de Yaciretá.
También se contempla el apuntalamiento de la inversión pública de los Fondos
Fiduciarios como son los casos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Fondo Fiduciario del Sistema
de Infraestructura de Transporte, Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica,
etc., que implican un incremento en la inversión total previsto para el año 2013
de $ 2.238,1 Millones.
En cuanto a la inversión social, se destacan las inversiones en la
Administración Nacional de Seguridad Social (en particular por la continuación
del Programa Conectar Igualdad), y la continuación del plan de obras del Ente
Nacional de Obras Hídricas de saneamiento por la ejecución de obras de agua
potable.
5
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
Las fuentes financieras ascienden para el año 2013 a $ 261.437,1 millones,
incluyendo dos grandes conceptos: El endeudamiento público, y la disminución
de la inversión financiera.
El endeudamiento público ($ 247.722,2 Millones) previsto para el 2013 se
utilizará para la financiación de los servicios de la deuda y el pago de deudas
no financieras; los desembolsos de organismos internacionales como el BID,
BIRF, y CAF, orientados a financiar programas de gastos y luego “represtados”
a las provincias; los montos brutos de los anticipos del BCRA; y los préstamos
del Banco de la Nación Argentina.
La disminución de la Inversión Financiera ($ 13.714,9 millones) se concentra
fundamentalmente en las operaciones del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSeS y el recupero de préstamos a las provincias.
Las aplicaciones financieras previstas ascienden a $ 262.024,6 millones, se
incluye la inversión financiera ($ 75.967,8 Millones) y la amortización de deuda
($ 186.056,8 millones)
La amortización de deuda para el ejercicio fiscal 2013 es por la cancelación de
BODEN, BONAR, Y BOCONES; el pago de créditos del BID, BIRF, y CAF; y
las operaciones del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas (Decreto 660/10).
Se debe contemplar que la diferencia entre el endeudamiento y la amortización
de deuda previsto en el presupuesto 2013, será financiado según el Art. 33 del
Proyecto de ley, mediante la colocación de un FONDEA (Fondo Nacional del
Desendeudamiento Argentino) en el BCRA, con la mención de que si no se
abona el pago del cupón PIB del año 2013, por haber crecido durante el año
2012 menos del 3,26%, dicha diferencia (equivalente a unos U$s 3.300
Millones) se puede emplear para financiar gastos de capital (lo que
acrecentaría la inversión pública).
LA ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS DEL PRESUPUESTO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2013
La recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad
social alcanzará en el año 2013 los 822.073,5 millones de pesos, por lo cual
será 22,9% superior a la del año 20127. En términos del PIB llegará al 32,21%
considerando un PIB 2013 de $ 2.552.499 millones (contra el 30,98% del PIB
de este año 2012, que se estima en $ 2.163.241 millones).
La suba estimada en la recaudación nominal se explica, principalmente, por los
aumentos proyectados en la actividad económica, el comercio exterior, las
remuneraciones, los precios y el empleo, y por las mayores ganancias
7
La estimación de recaudación tributaria del año 2012 es de $ 670.248,7 millones que es un
poco mayor a los $ 668.975,2 millones estimados en la Ley de Presupuesto 2012
6
obtenidas, tanto por las sociedades como por las personas físicas. En el mismo
sentido, incidirán la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de las
obligaciones tributarias y los ingresos correspondientes a los regímenes de
facilidades de pago.
Del total de recursos, $570.941,8 millones corresponderán a la Administración
Nacional. El monto con el que se financiará a la Nación, mediante estos
recursos, será 23,1% superior al que ingresará en el año 2012. La diferencia
entre lo que es girado al Tesoro de la Nación y el total de la recaudación
tributaria de $ 822.073,5 millones, es básicamente lo que se coparticipa con las
provincias y la CABA (Correspondiendo la estimación de $ 162.239 millones
por ley de coparticipación, y $ 41.745 millones por leyes especiales). Los $
47.147,7 restantes se gira a las provincias que cuentan con su propio sistema
previsional
Los ingresos originados en el Impuesto a las Ganancias llegarán en el año
2013 a los $161.579,9 millones, lo que significará una suba del 21,7% respecto
del año anterior. En términos del PIB la recaudación se mantendrá
prácticamente igual. La variación de los ingresos se explica,
fundamentalmente, por el crecimiento de los impuestos determinados en los
períodos fiscales 2011 y 2012 - que implicará un aumento en los pagos por
anticipos- y por las subas proyectadas en los niveles de actividad económica,
precios, remuneraciones e importaciones, que se manifestarán a través de los
mayores ingresos provenientes de los distintos regímenes de retención y
percepción.
La recaudación del Impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a las
exportaciones, se incrementará 22,4% respecto del año 2012, alcanzando los
$227.205,8 millones. En términos del PIB, registrará una suba, pasando de
8,58% a 8,90%. El aumento en el consumo nominal es la principal razón de la
variación de la recaudación.
Los recursos originados en los Impuestos Internos Coparticipados serán de
$15.506,3 millones, subiendo 21,3% con respecto al año anterior. Las
variaciones esperadas en las ventas de los productos gravados explican este
incremento.
La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales crecerá 30,2%,
por lo que alcanzará los $ 9.291,1 millones. Esta suba se explica por el
aumento en el valor de los activos declarados, que se reflejará en mayores
ingresos, tanto por el gravamen sobre las acciones y participaciones en el
capital de las sociedades, como por parte de las personas físicas.
Los ingresos estimados por el Impuesto sobre las Naftas serán de $13.812,0
millones, lo que significará un alza del 21,9% respecto del año 2012. La
recaudación del Impuesto sobre el Gas Oil y otros combustibles presentará
un incremento del 21,1%. En ambos casos, las variaciones serán consecuencia
de los aumentos proyectados en las ventas nominales.
7
Los recursos provenientes de los impuestos que gravan el comercio exterior –
Derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística- llegarán a
$100.945,5 millones, monto que será 28,2% superior al obtenido en el año
2012. Los aumentos estimados en las importaciones, exportaciones y el tipo de
cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravámenes.
La recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos y Otras
Operatorias alcanzará a $53.497,0 millones, registrando un alza del 21,7% con
relación a la del año anterior, que reflejará, básicamente, la variación nominal
de la actividad económica.
Las Contribuciones a la Seguridad Social crecerán 21,5% como producto de
los aumentos esperados, tanto en los salarios nominales imponibles como en el
número de cotizantes efectivos. En términos del PIB, su recaudación también
continuará incrementándose llegando a 8,32%.
SINTESIS DEL PRESUPUESTO
El proyecto de Ley de Presupuesto 2013 estima que los ingresos totales
ascienden a $ 629.216,7 Millones, superando el gasto total de $ 628.629,2
Millones, con lo que se obtendría un leve superávit fiscal de $ 587,5 Millones,
siendo el superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda
pública) de $ 55.897,6 Millones, que representa el 2,2% del PIB
El proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional es muy similar
en su estructura y resultados al de la Ley 26.728 de Presupuesto 2012, y a las
estimaciones del cierre del presente ejercicio 2012, e incluso el supuesto ajuste
8
en las tarifas, y en la obra pública, que por finalidad y función se refleja en la
disminución de los Servicios Económicos, esencialmente en “Energía,
Combustibles y Minería” y en segundo lugar en “Comercio, Turismo, y Otros
Servicios”, bien puede ser más que compensado en caso de no pagarse el
cupón PIB, con una inversión pública en unos U$s 3.300 Millones.
Finalidad: Servicios Económicos
SERVICIOS ECONÓMICOS
ENERGÍA COMBUSTIBLES Y
MINERÍA
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
AGRICULTURA
INDUSTRIA
COMERCIO, TURISMO Y OTROS
SERV.
SEGUROS Y FINANZAS
Nota: Presupuesto 2012 según estimación de cierre
del Mensaje del Proyecto de ley de Presupuesto de
la Administración Nacional 2013
Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto 2013
100.084,4 102.572,5
47.316,7
4.363,5
37.833,4
2.132,4
3.952,1
1.727,9
43.269,8
6.379,6
41.429,0
2.345,3
4.176,2
2.068,5
2.572,2
231,2
2.637,1
267,0
Los críticos a los presupuestos presentados y ejecutados por el gobierno
nacional centran en que determina un supuesto de evolución del tipo de cambio
no creíble. En el año 2009 en plena crisis internacional se había fijado un tipo
de cambio promedio de $ 3,73 por dólar y se cumplió. Lo mismo pasó en los
años 2010 ($ 3,92 por dólar); 2011 ($ 4,13 por dólar); y es cierto que con algún
corrimiento se acerca bastante a su cumplimiento en el año 2012 ($ 4,53 por
dólar, comenzó a $ 4,20 el 2 de enero y cierra noviembre con $ 4,85 tipo
vendedor, estimándose un cierre de $, 4,95 el último día hábil del año) y eso le
da cierta previsibilidad al tipo de cambio fijado de $ 5,10 para el año 2013,por lo
menos hasta las elecciones 2013, máxime que a) La excelente cosecha
2012/13 que superará ampliamente los 100 millones de toneladas de granos,
de los cuales 56 millones son soja, sumado al precio internacional sostenido de
cereales y oleaginosas, garantizan un fuerte incremento de las exportaciones y
de ingreso al Estado vía los derechos de exportación; b) Los superávit
comercial de mercaderías obtenidos todos estos años que superan los U$s
10.000 Millones anuales proyectándose de U$s 12.249 Millones para este año
2012, y de U$s 13.325 millones en el año 2013; c) La política monetaria
expansiva de los EEUU depreciando su moneda (El Presidente de los EEUU
anunció acrecentar su base monetaria en U$s 40.000 Millones por mes,
cuando en el período 2007-2011 triplico la cantidad de dólares emitidos);
La ley de presupuesto 2013 no es exacta en términos nominales (obviamente
que el gasto va a ser mayor que el fijado, como también sucedió en todos
estos años, e incluso también van a ser algo mayor los ingresos), pero es
creíble por sus consistencias y por haber cumplido en su mayor parte con las
metas físicas en todos los ejercicios fiscales anteriores, con explicaciones
9
claras de las políticas públicas y de su financiamiento (implícitamente
contempla el programa financiero del año 2013), que refleja las distintas
prioridades en el orden económico, social, de seguridad y defensa,
administrativo y gubernamental, etc.
PRINCIPALES METAS FÍSICAS DE LOS PRESUPUESTOS 2012 Y 2013
Políticas Públicas y sus Prioridades
Políticas Sociales
Por beneficiarios
2012
2013
Jubilaciones, Pensiones y Retiros
5.911.019
5.927.142
Pensiones No Contributivas
1.246.307
1.313.801
101.868
107.838
Asignaciones Familiares por hijo
3.028.439
3.841.102
Ayuda Escolar Anual
3.014.263
3.192.745
Asignación Universal por Hijo
3.496.360
3.597.014
144.585
219.044
18.525.138
18.475.148
Seguro de Desempleo
Asignación por Embarazo
TOTAL BENEFICIADOS SEGURIDAD SOCIAL
Políticas Públicas y sus Prioridades
Políticas Sociales - SALUD
2012
2013
Plan Nacional la Madre y el Niño (Kg. de leche)
16.000.000
16.000.000
Distribución de vacunas (en unidades)
43.237.418
43.378.000
34.375
35.000
30.866.880
35.000.000
Rociado de Viviendas - Chagas
141.000
141.000
Viviendas vigiladas -Chagas
267.000
267.000
19.500
19.500
9.000
9.000
Asistencia regular medicamentos para VIH
(Personas asistidas)
Asistencia con medicamentos - Tratamientos
Rociado de Viviendas - Paludismo
Vigilancia de Viviendas - Paludismo
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Políticas Públicas y sus Prioridades
Políticas en Educación, Ciencia y Técnica
Por Beneficiarios
Principales Conceptos
2012
2013
Formación Universitaria – Egresados
76.934
80.165
Formación Universitaria – Cursantes
1.415.864
1.461.602
Becas alumnos de bajos recursos
18.739
10.000
Becas a cursantes de carreras prioritarias
27.424
12.296
Incentivo investigación docente
Reincorporación de adultos a la educación formal
Apoyo a estudiantes ingreso al nivel superior
Educación a distancia
Desarrollo de actividades científicas y académicas
22.000
500.000
50.000
50.000
2.000
2.000
45.000
45.000
60.000
60.000
2.216.461
2.243.063
Alfabetización de adultos
TOTAL BENEFICIADOS
20.500
500.000
Políticas Públicas y sus Prioridades
Políticas Prioritarias en Infraestructura Económica y Social
En METAS FÍSICAS
Principales Conceptos
2012
2013
Construcción de Viviendas
(terminadas)
26.937
23.063
Construcción de viviendas (en
99.064
93.978
Mantenimiento vial (en kilómetros)
20.323
41.987
Construcciones viales (en km.
2.211
1.419
Reconstrucción en puentes Mts. Termin
1.352
1.646
Recuperación y mantenimiento mallas
ejecución)
terminados)
10.203
19.539
Asistencia Conformación de Huertas
(Personas asistidas)
3.208.023
3.450.000
Ayuda alimentaria (unidad de medida)
15.192.777
15.000.000
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