DELEGACIÓN TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2011 Responsable:

DELEGACIÓN TLALPAN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2011
Responsable:
Titular:
Norma Hernández Montoya
Directora de Recursos Financieros
y Presupuestales
C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director General de
Administración
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
03
1000
199,899,528.87
EJERCIDO
(2)
198,894,675.70
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
1,004,853.17
199,899,528.87
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
0.00
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas. Por otra parte, COMISA no ingresó sus facturas para su pago; las cuales corresponden a medallas y
diplomas del Premio Nacional de Administración Pública y Premio de Antiguedad.
03
2000
12,479,396.03
10,845,053.87
1,634,286.00
12,479,339.87
56.16
A) Se deriva de las economías obtenidas en la adjudicación de contratos.
B) No se presentaron en tiempo y forma para su pago, las facturas de material eléctrico y electrónico, vestuario
y uniformes, prroductos alimenticios y bebidas para personas y material impreso e información digital.
03
3000
54,748,328.90
43,398,059.37
10,978,353.13
54,376,412.50
371,916.40
A) Se erogaron menores recursos por concepto de Gas y en el servicio de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de internet
B) Se encuentra en trámite el pago de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información, apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, servicio de creación y difusión
de contenido exclusivamente a través de Internet, servicios de capacitación, Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Servicios de limpieza y manejo de desechos;
debido a que los proveedores no presentaron las facturas en el tiempo establecido.
03
5000
433,548.00
213,547.95
220,000.05
433,548.00
0.00
A) Sin variación.
B) Se derivo a que los proveedores de los vehículos no ingresaron en el tiempo establecido las facturas para su
pago, por lo que se liquidaran posteriormente.
03
6000
TOTAL
RESULTADO
1,494,095.74
890,142.45
203,984.21
1,094,126.66
399,969.08
269,054,897.54
254,241,479.34
14,041,476.56
268,282,955.90
771,941.64
06
1000
695,066.06
695,066.06
0.00
695,066.06
0.00
06
2000
1,391,899.48
768,115.06
619,073.21
1,387,188.27
4,711.21
A) Derivado de los procesos de adjudicación en los contratos, se registraron economías.
B) Se encuentra pendiente el pago por concepto de trabajos de rehabilitación en diversas colonias, debido a
que el proveedor ingresó de manera extemporánea su documentación.
A) Sin variación.
B) Sin variación.
A) Se registraron economías en la adquisición de materiales y útiles de enseñanza, refacciones y accesorios
menores de equipo de transporte.
B) Se encuentra en proceso el pago de materiales y útiles de enseñanza, refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte, materiales, útiles y equipos menores de oficina; debido a que los proveedores ingresaron
fuera del tiempo establecido las facturas correspondientes para el tramite de su pago.
2
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
06
3000
572,154.01
EJERCIDO
(2)
355,951.94
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
200,000.06
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
555,952.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
16,202.01
A) Se obtuvieron economías en la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la
ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales.
B) Se encuentra en tramite el pago de servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y
pensionistas directos, ya que los beneficiarios ingresaron sus facturas fuera del tiempo establecido.
06
4000
TOTAL
RESULTADO
09
09
2000
3000
4,307,500.00
4,291,700.00
15,800.00
4,307,500.00
0.00
A) Sin variación.
B) Las ayudas sociales se encuentran en proceso de pago, debido a que el área correspondiente ingresó la
documentación de manera extemporánea.
6,966,619.55
6,110,833.06
834,873.27
6,945,706.33
20,913.22
1,985,022.40
1,394,239.37
590,783.03
1,985,022.40
0.00
A) Sin variación.
0.00
B) Se encuentra pendiente el pago de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Material
eléctrico y electrónico, ya que los proveedores ingresaron sus facturas fuera del tiempo establecido.
A) Sin variación.
8,312,072.42
6,663,504.00
1,648,568.42
8,312,072.42
B) El pago de los servicios de investigación científica y desarrollo, capacitación y difusión por radio, televisión y
otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, se encuentra en proceso de pago,
debido a que las facturas se presentaron de manera extemporánea.
09
4000
5,855,647.20
5,732,422.72
123,224.48
5,855,647.20
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra pendiente el pago del servicio de ambulancia que opera dentro del programa de Atención
Prehospitalaria del Servicio de Urgencias Médicas en Tlalpan, debido a que la factura presentaba
inconsistencias.
09
5000
15,137,799.89
2,595,324.00
12,542,475.89
15,137,799.89
0.00
A) Sin variación.
B) El pago de vehículos tipo patrulla y cuatrimotos para la operación de los programas de Seguridad Pública se
encuentra en trámite, ya que los proveedores de los mismos ingresaron de manera extemporánea sus facturas.
TOTAL
RESULTADO
31,290,541.91
16,385,490.09
14,905,051.82
31,290,541.91
0.00
10
1000
2,671,613.04
2,671,613.04
0.00
2,671,613.04
0.00
10
3000
1,380,000.00
1,020,000.00
360,000.00
1,380,000.00
0.00
A) Sin variación.
B) Sin variación.
A) Sin variación.
B) Las facturas correspondientes para el pago de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información, fueron ingresadas fuera del tiempo establecido para el trámite de su pago
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Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
10
4000
600,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
574,200.00
25,800.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
600,000.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra en proceso el pago de cobijas que se adquirieron para el programa de Invierno en Materia de
Protección Civil, debido a que el proveedor presentó fuera de tiempo la factura para el pago correspondiente.
10
5000
198,470.00
198,321.40
148.60
198,470.00
0.00
A) Sin variación.
B) El trámite para el pago de motosierras utilizadas para atender los operativos de riesgo en la demarcación, se
encuentra en proceso ya que la factura correspondiente fue ingresada de manera extemporánea.
TOTAL
RESULTADO
13
13
1000
2000
4,850,083.04
4,464,134.44
385,948.60
4,850,083.04
0.00
1,943,667.51
176,917.51
1,766,750.00
1,943,667.51
0.00
4,290,167.96
2,699,709.30
1,317,447.10
4,017,156.40
273,011.56
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
A) Debido a que se obtuvieron economías, se erogaron menores recursos de lo programado en la compra de
productos alimenticios y bebidas.
B) Las facturas correspondientes para el pago de productos alimenticios y bebidas utilizados en la operación
de CENDIS con que cuenta la Delegación, debido a que se ingresaron fuera del tiempo establecido.
13
13
13
3000
4000
5000
1,137,225.56
5,178,630.00
225,000.00
38.28
4,441,430.00
0.00
1,137,187.28
737,200.00
225,000.00
1,137,225.56
5,178,630.00
225,000.00
0.00
A) Sin variación.
0.00
B) El pago por concepto de espectáculos culturales y difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales, debido a que los proveedores ingresaron su documentación
fuera del tiempo establecido.
A) Sin variación.
0.00
B) Se encuentra en proceso de pago los estudios de mastografías y el apoyo otorgado a los talleristas que
participaron en las campañas contra la violencia dentro del Programa Hábitat, debido a que ingresaron su
documentación fuera del tiempo establecido.
A) Sin variación.
B) Los proveedores de computadoras e impresoras para los Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación no
ingresaron a tiempo su documentación, por lo que el pago se realizará posteriormente.
TOTAL
RESULTADO
12,774,691.03
7,318,095.09
5,183,584.38
12,501,679.47
273,011.56
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Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
14
2000
170,342.00
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
169,493.40
848.60
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
170,342.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra en trámite el pago de materiales y útiles de enseñanza, vestuario y uniformes, debido a que los
proveedores ingresaron su documentación fuera del tiempo establecido.
14
3000
569,115.60
429,086.37
128,108.03
557,194.40
11,921.20
A) La erogación de los recursos por concepto de espectáculos culturales fue menor al programado debido a
que se obtuvierono bajos costos en los mismos.
B) El pago por concepto de espectáculos culturales y difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales, debido a que los proveedores ingresaron su documentación
fuera del tiempo establecido.
14
4000
10,888,512.00
9,917,079.98
971,432.02
10,888,512.00
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra pendiente el pago de las personas que participaron en la realización de talleres y en las
campañas realizadas dentro del programa Habitat y los talleres realizados para el Desarrollo Comunitario en
las 5 zonas territoriales de la Demarcación, debido a que su documentación se ingresó de manera
extemporánea.
14
5000
414,700.00
0.00
414,700.00
414,700.00
0.00
A) Sin variación.
B) Los proveedores de mobiliario, vehículos, equipo de cómputo y audiovisual para la atención de Adultos
Mayores, la operación de la Unidad Básica de Rehabilitación y la operación de los programas para jóvenes,
ingresaron sus facturas fuera del tiempo establecido para su pago.
TOTAL
RESULTADO
15
1000
12,042,669.60
10,515,659.75
1,515,088.65
12,030,748.40
11,921.20
140,340,364.98
138,690,042.64
1,650,322.34
140,340,364.98
0.00
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
15
2000
847,798.54
792,708.53
53,293.78
846,002.31
1,796.23
A) Se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones y accesorios menores de edificios, equipo de
cómputo y tecnologías de la información.
B) El trámite de pago por concepto de productos alimenticios y bebidas para personas, materiales, útiles y
equipos menores de oficina se encuentra en trámite, debido a que los proveedores ingresaron la
documentación de manera extemporánea.
15
3000
2,349,804.76
942,154.38
1,355,738.24
2,297,892.62
51,912.14
5
A) Los recursos erogados por concepto de otros arrendamientos fueron menores a lo previsto.
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
15
15
15
4000
5000
6000
44,493,362.86
3,110,503.00
21,549,266.00
EJERCIDO
(2)
41,258,083.87
38,470.00
19,751,122.20
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
3,148,528.60
3,072,033.00
1,700,584.95
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
44,406,612.47
3,110,503.00
21,451,707.15
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
86,750.39
0.00
97,558.85
B) Los prestadores de servicios para la instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta, espectáculos culturales y gas presentaron su documentación fuera del cierre presupuestal, por lo
que el pago se realizará posteriormente.
A) El recurso por concepto de becas y otras ayudas de capacitación, para el pago de talleristas, no se erogó
debido a que la documentación contaba con inconsistencias.
B) Se encuentra en trámite el pago al proveedor de uniformes escolares distribuidos a los niños de escuelas
primarias públicas de zonas de alta y muy alta marginalidad, se realizará de manera posterior, ya que su
documentación ingreso de manera tardía. Por otra parte, los beneficiarios de las becas a niños y niñas en
escuelas primarias, no se han presentado en su totalidad para recibir el apoyo.
A) Sin variación.
B) Las facturas correspondientes al pago de mobiliario, equipo de comunicación, bienes artísticos,
computadoras, equipo administrativo y equipo informatico para la Orquesta Infantil y Juvenil; equipo
recreativo, equipo informatico, equipo de computo, educativo para la operación de los Centros Comunitarios y
la operación de los Cybertlalpan, se encuentran en trámite debida a quefueron presentadas por los
proveedores de manera tardía.
A) Se logró economías derivadas de los mejores precios que se obtuvieron en los procesos licitatorios de obras
por contrato para el mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil, Centros Comunitarios y áreas comunes
en Unidades Habitacionales de la Delegación.
B) Los contratistas entregaron en los últimos días de diciembre de 2011 las facturas de estimaciones de obra
referentes al mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil, Centros Comunitarios y áreas comunes en
Unidades Habitacionales de la Delegación, asi como la construcción del CENDI Lomas Hidalgo y del Centro de
Desarrollo Comunitario Tochan.
TOTAL
RESULTADO
18
1000
212,691,100.14
201,472,581.62
10,980,500.91
212,453,082.53
238,017.61
24,500.00
7,000.00
17,500.00
24,500.00
0.00
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
18
2000
691,181.00
440,437.36
250,743.64
691,181.00
0.00
A) Sin variación.
B) El pago de material de limpieza, medicinas y productos farmacéuticos, accesorios y suministros médicos se
encuentra en trámite, debido a que los proveedores de los mismos ingresaron su documentación fuera del
tiempo establecido.
6
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
18
3000
18
4000
18
5000
63,313.20
1,885,000.00
EJERCIDO
(2)
25,013.87
1,885,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
38,299.33
0.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
63,313.20
1,885,000.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
0.00
A) Sin variación.
0.00
B) Los prestadores de servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, ingresaron de manera
extemporánea sus facturas, por lo que el pago se realizará posteriormente.
A) Sin variación.
B) Sin variación.
125,000.00
48,731.60
76,268.40
125,000.00
0.00
A) Sin variación.
B) Los proveedores de equipo médico para la operación de los Consultorios Delegacionales y equipo de
cómputo para la Subdirección de Salud, presentaron sus facturas de manera extemporánea por lo que su
pago se efectuará posteriormente.
TOTAL
RESULTADO
19
6000
2,788,994.20
2,406,182.83
382,811.37
2,788,994.20
0.00
2,500,000.00
1,799,383.66
684,893.91
2,484,277.57
15,722.43
A) Se ejercieron menores recursos de lo programado, como resultado de los precios conseguidos para realizar
las obras de construcción de la Casa de Salud, "Coapa"
B) Se encuentra pendiente el pago de trabajos de construcción y rehabilitación de de la Casa de Salud,
"Coapa" . Esto es resultado de la entrega extemporánea de las facturas por parte de los proveedores.
TOTAL
RESULTADO
20
20
2000
6000
2,500,000.00
1,799,383.66
684,893.91
2,484,277.57
15,722.43
1,934,969.52
1,414,405.97
520,563.55
1,934,969.52
0.00
53,115,339.00
47,501,407.73
4,807,025.70
52,308,433.43
806,905.57
A) Sin variación.
B) Se encuentra en proceso el pago de otros productos minerales no metálicos, refacciones y accesorios
menores de equipo de transporte; debido a que los proveedores ingresaron las facturas fuera del tiempo
establecido.
A) Se erogaron menores recursos de lo que se tenía programado para la ampliación y mantenimiento de la
infraestructura educativa de nivel básico en la delegación derivado de economías obtenidas al mejorar los
precios que se obtuvieron en los procesos licitatorios de obras por contrato.
B) Se encuentra pendiente el pago de trabajos de construcción y rehabilitación de aulas, sustitución y
construcción de núcleos sanitarios asi como trabajos de mantenimiento en inmuebles de educación de los tres
niveles básicos. Esto es resultado de la entrega extemporánea de las facturas por parte de los proveedores.
TOTAL
RESULTADO
23
1000
55,050,308.52
48,915,813.70
5,327,589.25
54,243,402.95
806,905.57
1,770,698.78
908,198.78
862,500.00
1,770,698.78
0.00
7
A) Sin variación.
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
8
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
23
2000
633,017.82
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
441,417.82
191,600.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
633,017.82
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
0.00
A) Sin variación.
B) Los proveedores de material de limpieza y Materiales y útiles de enseñanza ingresaron sus facturas fuera del
tiempo establecido, por lo que el pago se realizará posteriormente.
23
23
3000
4000
24,292,685.80
3,337,188.10
18,681,901.90
2,072,105.40
4,041,997.92
1,265,082.70
22,723,899.82
3,337,188.10
1,568,785.98
0.00
A) El monto se deriva a que no se concretó el Convenio de Coolaboración con CONACULTA para la realización
de eventos culturales en la demarcación.
B) Los prestadores de servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión y espectáculos culturales,
ingresaron su documentación fuera del cierre presupuestal por lo que el pago se realizará posteriormente.
A) Sin variación.
B) Se encuentra en trámite el pago de los apoyos que se brindan a las personas que participan en la difusión
de los programas culturales que se llevan a cabo dentro de la Demarcación.
23
23
5000
6000
TOTAL
RESULTADO
24
1000
599,099.40
500,000.00
0.00
462,278.42
599,099.40
37,604.44
599,099.40
499,882.86
0.00
117.14
31,132,689.90
22,565,902.32
6,997,884.46
29,563,786.78
1,568,903.12
12,892,312.58
4,152,833.41
8,739,479.17
12,892,312.58
0.00
A) Sin variación.
B) El proveedor de instrumentos musicales ingresó de manera tardía su documentación, por lo que el pago se
realizará posteriormente.
A) Se ejercieron menores recursos de lo programado, como resultado de los precios conseguidos para realizar
las obras de mantenimiento a Bibliotecas Públicas
B) Los contratistas entregaron en los últimos días de diciembre de 2011 las facturas de estimaciones de obra
referentes al mantenimiento de Bibliotecas Públicas
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
24
24
2000
3000
2,807,629.63
2,967,164.78
1,864,929.17
1,437,981.42
941,874.45
1,529,183.36
2,806,803.62
2,967,164.78
826.01
0.00
A) Los recursos asignados para la adquisición de madera y productos de madera no fueron erogados, ya que
se contaba con el material suficiente en el almacén.
B) El pago por concepto de vestuario y uniformes, productos químicos básicos, combustibles, lubricantes,
aditivos y artículos deportivos, se encuentra en tramite debido a que los proveedores presentaron su
documentación fuera del tiempo establecido.
A) Sin variación.
B) Los prestadores de servicios para la Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta, servicios para la promoción deportiva y suministro de gas, ingresaron su documentación después
del cierre presupuestal, por lo que el pago se realizará posteriormente.
9
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
24
24
4000
6000
TOTAL
RESULTADO
25
25
25
25
25
25
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1,220,000.00
25,962,048.00
EJERCIDO
(2)
1,067,500.00
8,638,305.34
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
152,500.00
16,418,975.31
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
1,220,000.00
25,057,280.65
VAR.
1-4=(5)
0.00
904,767.35
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Sin variación.
B) El pago de algunos apoyos a deportistas y premios de los ganadores de las competencias realizadas en los
eventos deportivos, no han sido entregados debido a que los beneficiarios presentaron su documentación
incompleta.
A) Se erogaron menores recursos de lo que se tenía programado para la ampliación y mantenimiento de la
infraestructura deportiva delegacional, derivado de economias al mejorar los precios que se obtuvieron en los
procesos licitatorios de obras por contrato.
B) Se encuentra pendiente el pago de trabajos de construcción y rehabilitación de la pista de atletismo,
sanitarios,baños y vestidores del Centro Deportivo Villa Olimpica, asi como trabajos de mantenimiento en varios
deportivos. Esto derivado a la entrega extemporánea de las facturas por parte de los proveedores.
45,849,154.99
17,161,549.34
27,782,012.29
44,943,561.63
905,593.36
10,501,057.77
9,414,049.77
1,087,008.00
10,501,057.77
0.00
A) Sin variación.
0.00
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
A) Sin variación.
0.00
B) Los proveedores de material eléctrico y electrónico, herramientas menores, otros productos minerales no
metálicos, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, ingresaron de manera extemporánea su
documentación, por lo que el pago se realizará posteriormente.
A) Sin variación.
0.00
B) Los prestadores de servicios para la contratación e instalación de energía eléctrica, arrendamientos,
reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a servicios públicos y operación
de programas públicos, ingresaron su documentación fuera del tiempo establecido
A) Sin variación.
0.00
B) Se encuentra en trámite el pago del personal que apoya la difusión de los programas de mantenimiento y
conservación de la imagen urbana, ya que en su momento presentaron su documentación incompleta.
A) Sin variación.
43,241,931.03
9,647,355.50
4,200,899.99
2,417,035.12
79,738,275.33
31,555,903.88
6,417,064.28
4,194,399.99
137,500.00
59,904,885.12
11,686,027.15
3,230,291.22
6,500.00
2,279,535.12
19,417,950.33
43,241,931.03
9,647,355.50
4,200,899.99
2,417,035.12
79,322,835.45
415,439.88
10
B) El pago por la adquisición de bancas para espacios públicos e instalación de modulos infantiles, se
encuentra en trámite debido a que las facturas correspondientes se ingresaron de manera extemporánea, por
lo que el pago se realizará posteriormente.
A) Se ejercieron menores recursos de lo programado, como resultado de los precios conseguidos para realizar
las obras de construcción de puentes peatonales y banquetas.
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
B) Los contratistas ingresaron de manera tardía sus estimaciones de obra por el mantenimiento y ampliación de
la infraestructura urbana, como construcción de puentes peatonales, muros de contención y banquetas, así
como la construcción y mantenimiento de edificios público, por lo que el pago respectivo estaba en proceso.
TOTAL
RESULTADO
27
5000
149,746,554.74
111,623,803.04
37,707,311.82
149,331,114.86
415,439.88
72,574.00
0.00
72,574.00
72,574.00
0.00
A) Sin variación.
B) El proveedor del equipo de cómputo y de tecnologías de la información ingresó su factura después del
tiempo establecido, por lo que el pago se realizará posteriormente.
TOTAL
RESULTADO
72,574.00
0.00
72,574.00
72,574.00
0.00
28
1000
1,406,548.92
1,406,548.92
0.00
1,406,548.92
0.00
28
2000
5,043,738.26
2,534,466.95
2,509,271.31
5,043,738.26
0.00
A) Sin variación.
B) Sin variación.
A) Sin variación.
B) Los proveedores de cemento y productos de concreto, otros productos minerales no metálicos y de mezcla
asfáltica, presentó su documentación de manera tardía, por lo que el pago se realizará posteriormente.
28
6000
25,229,964.00
21,633,610.75
3,596,333.21
25,229,943.96
20.04
A) Se ejercieron menores recursos de lo programado, como resultado de los precios conseguidos para realizar
las obras de mantenimiento a la carpeta asfaltica
B) Los contratistas ingresaron de manera tardía sus estimaciones de obra por el mantenimiento a la carpeta
asfaltica en vialidades secundarias de las colonias: Juventud Unida, Club de Golf México, Bosque, Valle de
Tepepan, El Arenal, Luis Donaldo Colosio, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Popular Santa Teresa,
Cuilotepec II, La Guadalupana, Los Pastores, Zacatón, Pedregal de San Nicolás IV, 2a sección, San Juan
Tepeximilpa Ampliación y Pedregal de San Nicolas III
TOTAL
RESULTADO
29
1000
31,680,251.18
25,574,626.62
6,105,604.52
31,680,231.14
20.04
8,370,250.16
953,362.44
7,416,887.72
8,370,250.16
0.00
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
11
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
29
2000
3,450,507.00
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
2,340,985.53
1,109,521.47
DEVENGADO
2+3=(4)
3,450,507.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
VAR.
1-4=(5)
0.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Sin variación.
B) El pago por concepto de artículos metálicos para la construcción, refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte se encuentra en trámite, debido a que los proveedores presentaron su factura fuera del
tiempo establecido, por lo que el pago se realizará posteriormente.
29
3000
89,422,560.50
89,253,859.09
168,701.41
89,422,560.50
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra en proceso el pago por concepto de servicios financieros y bancarios, arrendamiento de
equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos y otros servicios de
recaudación, traslado y custodia de valores, ya que la documentación se ingresó posterior al tiempo
establecido.
29
29
4000
5000
1,000,000.00
2,840,426.60
0.00
0.00
1,000,000.00
2,769,423.00
1,000,000.00
2,769,423.00
0.00
71,003.60
A) Sin variación.
B) Se encuentra en proceso el pago por la adquisición de tanques-cisternas, debido a que el proveedor
ingresó su factura después del tiempo establecido.
A) Se optimizó el uso del equipo de cómputo y de tecnologías de la información, por lo que no fue necesario
realizar la adquisición.
B) Los proveedores de 5 camionetas, mobiliario para oficina, equipo de administracion e industrial y bienes
informaticos para la operación de los programas realizados por la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano; presentaron su documentación de forma tardía para el pago correspondiente.
29
6000
TOTAL
RESULTADO
37,905,976.00
31,349,116.42
6,212,770.09
37,561,886.51
344,089.49
142,989,720.26
123,897,323.48
18,677,303.69
142,574,627.17
415,093.09
30
1000
1,066,026.59
1,066,026.59
0.00
1,066,026.59
0.00
30
2000
3,361,693.00
2,807,387.68
553,475.24
3,360,862.92
830.08
A) Se registraron economías en los procesos de adjudicación de contratos, asi como en en los catalogos de
conceptos de obra para la construcción de cajas para valvulas y cruceros de agua potable
B) Las empresas encargadas del mantenimiento y la construcción de la infraestructura de agua potable,
presentaron sus estimaciones de obra de manera tardía para su pago.
A) Sin variación.
B) Sin variación.
30
3000
3,025,772.00
2,950,670.65
75,101.35
3,025,772.00
0.00
12
A) Se generaron economías en la compra de herramientas menores, madera y productos de madera, por lo
que se erogaron menores recursos de lo programado.
B) Los proveedores de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, presentaron su
documentación fuera del tiempo establecido, por lo que el pago se realizará posteriormente.
A) Sin variación.
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
B) Los prestadores de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta, presentaron su documentación de manera extemporánea, por lo que el pago se realizará
posteriormente.
13
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
30
5000
700,000.00
EJERCIDO
(2)
699,900.00
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
100.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
700,000.00
VAR.
1-4=(5)
0.00
6000
46,880,662.00
41,798,805.29
4,743,467.71
46,542,273.00
338,389.00
TOTAL
RESULTADO
55,034,153.59
49,322,790.21
5,372,144.30
54,694,934.51
339,219.08
30
31
1000
1,823,470.85
1,823,470.85
0.00
1,823,470.85
0.00
31
2000
7,144,195.08
3,928,734.48
3,215,460.60
7,144,195.08
0.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Sin variación.
B) Se encontraba pendiente el pago de herramientas y máquinas–herramienta debido a que la factura
presentaba errores, por lo que este se realizará posteriormente.
A) ) Se ejercieron menores recursos de lo programado, como resultado de los precios conseguidos para realizar
las obras de Ampliación de la red de drenaje
B) Las estimaciones de obra referentes a los trabajos de desazolve, mantenimiento y ampliación del sistema de
drenaje, se ingresaron después del corte presupuestal, por lo que su pago estaba en proceso.
A) Sin variación.
B) Sin variación.
A) Sin variación.
B) Los proveedores de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, herramientas menores,
productos alimenticios y bebidas para personas.
31
3000
2,266,306.06
1,903,213.48
362,780.58
2,265,994.06
312.00
A) Se erogaron menores recursos de los programados por concepto de otros arrendamientos.
B) El pago por concepto de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión y otros
arrendamientos; se encuentra en trámite debido a que los proveedores ingresaron su documentación fuera del
tiempo establecido.
31
31
4000
5000
12,596,052.91
337,874.00
11,357,941.51
32,301.29
1,206,938.90
305,572.71
12,564,880.41
337,874.00
31,172.50
0.00
A) En la adquisición de los sistemas ahorradores de agua para W.C. se obtuvieron economías, por lo que se
erogaron menores recursos de lo previsto.
B) Se encuentra en proceso el pago al proveedor de los sistemas ahorradores de agua para W.C. debido a la
documentación correspondiente se presentó de manera extemporánea.
A) Sin variación.
B) No se presentaron en tiempo y forma para su pago las facturas por concepto de mobiliario de oficina,
equipo de cómputo, proyector, una licuadora Industria, cámaras fotográficas de uso rudo y un camión para
apoyar los trabajos de la recolección de residuos solidos; por tanto se liquidarán posteriormente.
TOTAL
RESULTADO
24,167,898.90
19,045,661.61
5,090,752.79
24,136,414.40
31,484.50
14
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
32
1000
6,086,490.83
EJERCIDO
(2)
5,222,740.83
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
863,750.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
6,086,490.83
VAR.
1-4=(5)
0.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
32
2000
2,745,817.52
1,757,805.47
988,003.65
2,745,809.12
8.40
A) Se obtuvieron economías en la compra de productos alimenticios y bebidas para personas, por lo que se
erogaron menores recursos de lo previsto.
B) Se encuentra en trámite el pago por concepto de refacciones y accesorios menores otros bienes muebles,
instrumental complementario y repuestos menores, materiales, útiles y equipos menores de oficina, refacciones
y accesorios menores de equipo de transporte y productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos
como materia prima; debido a que los proveedores presentaron su documentación tiempo despúes del tiempo
establecido.
32
3000
1,075,438.17
980,100.35
55,568.37
1,035,668.72
39,769.45
A) Se obtuvieron menores costos en los servicios de reparación, mantenimiento y conservación de equipo de
transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, por lo que se erogaron menores
recursos de lo previsto.
B) Se encuentra en proceso el pago por concepto de agua tratada, Instalación, reparación y mantenimiento
de maquinaria, otros equipos y herramienta, ya que la documentación se ingresó posterior a la fecha
establecida..
32
4000
14,747,518.00
10,716,016.66
4,003,501.34
14,719,518.00
28,000.00
A) El recurso corresponde al pago de apoyos a personas que participan en los programas sociales de Modelos
de Ordenamiento Territorial no se erogo, debido a que los beneficiarios presentaron su documentación
incompleta.
B) Se encuentra pendiente el pago del apoyo para llevar a cabo el programa de Modelos de Ordenamiento
Territorial, debido a que la documentación se encuentraba en revisión y autorización.
32
5000
TOTAL
RESULTADO
1,515,777.20
26,171,041.72
579,250.94
19,255,914.25
936,526.26
6,847,349.62
1,515,777.20
26,103,263.87
0.00
67,777.85
15
A) Sin variación.
B) El pago por la adquisición de herramientas, equipo de cómputo, cámaras fotográficas, mobiliario y equipo
Informático,; se encuentra pendiente debido a que los proveedores ingresaron sus facturas de manera
extemporánea.
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
34
1000
153,938,051.09
EJERCIDO
(2)
152,112,824.85
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
1,825,226.24
153,938,051.09
VAR.
1-4=(5)
0.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Sin variación.
B) Variación que resulta por los pagos de honorarios asimilables a salarios correpondientes a autogenerados, en
virtud de que aún no se realiza la regularización presupuestal, misma que se culminará una vez que se valide el
informe de diciembre, se autoricen las afectaciones presupuestales y se registren las cuentas por liquidar
certificadas.
34
2000
634,841.33
420,816.73
214,024.60
634,841.33
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra pendiente el pago por concepto de prendas de seguridad y protección personal, materiales y
útiles de enseñanza, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, materiales, útiles y equipos
menores de oficina y productos alimenticios y bebidas para personas; debido a que los proveedores
presentaron su documentación de manera tardía.
34
3000
3,938,022.69
2,542,940.22
1,368,863.29
3,911,803.51
26,219.18
A) Se erogaron menores recursos de los programados por concepto de otros arrendamientos.
B) Los prestadores de servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, arrendamientos, conservación
y mantenimiento menor de inmuebles, espectáculos culturales principalmente, entregaron de manera
extemporánea su documentación por lo que el pago de los mismos se realizará posteriormente.
34
4000
15,500,000.00
12,981,759.11
2,518,240.89
15,500,000.00
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra pendiente el pago de los apoyos otorgados a los beneficiarios de los programas de Fomento al
Empleo y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ya que los expedientes de los mismos se
encuentraban en revisión y autorización.
34
5000
260,828.78
95,962.78
164,866.00
260,828.78
0.00
A) Sin variación.
B) Se encuentra en trámite de pago el equipo informático, equipo fotográfico, mobiliario de oficina, un
vehículo y radios de comunicación. Esto como resultado de que los proveedores no presentaron sus facturas en
el tiempo establecido.
34
6000
3,300,000.00
1,382,051.45
1,851,874.99
3,233,926.44
66,073.56
A) Se registraron economías en los procesos de adjudicación de contratos, asi como en en los catalogos de
conceptos de obra de los contratos adjudicados, para el mantenimiento de mercados públicos..
B) Los contratistas no presentaron en tiempo ni en forma las estimaciones de obra, por lo que su pago se cubrirá
posteriormente. Estas estimaciones abarcan trabajos de reparación de herrería, albañilería, drenaje y de
instalaciones eléctricas en los mercados públicos.
16
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
TOTAL
RESULTADO
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
DEVENGADO
2+3=(4)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
VAR.
1-4=(5)
177,571,743.89
169,536,355.14
7,943,096.01
177,479,451.15
92,292.74
35
1000
237,588.60
237,588.60
0.00
237,588.60
0.00
35
2000
62,600.00
34,999.99
27,600.01
62,600.00
0.00
A) Sin variación.
B) Sin variación.
A) Sin variación.
B) Los proveedores de materiales, útiles y equipos menores de oficina, productos alimenticios y bebidas para
personas, ingresaron su documentación fuera del tiempo establecido para el trámite correspondiente.
35
3000
35
4000
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
A) Sin variación.
B) Sin variación.
35
5000
1,160,000.00
5,850.00
1,136,000.00
0.00
24,000.00
5,850.00
1,160,000.00
5,850.00
0.00
A) Sin variación.
0.00
B) Se encuentra pendiente el pago del apoyo a algunos beneficiarios de los Programas Delegacionales de
Fomento al Empleo, ya que la documentación presentada se encontraba en revisión y autorización.
A) Sin variación.
B) El pago de una impresora se encuentra en trámite. Ya que el proveedor no presentó su factura a tiempo.
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
1,476,038.60
1,418,588.59
57,450.01
1,476,038.60
0.00
1,295,901,727.30
1,113,032,168.18
176,895,302.23
1,289,927,470.41
5,974,256.89
17
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
03
1000
34,908,420.15
34,513,185.88
395,234.27
34,908,420.15
0.00
03
2000
62,495,172.91
54,138,851.43
8,356,321.48
62,495,172.91
0.00
03
3000
57,648,672.90
52,795,058.13
4,853,614.77
57,648,672.90
0.00
TOTAL RESULTADO
155,052,265.96
141,447,095.44
13,605,170.52
155,052,265.96
0.00
06
1000
139,625.00
137,462.35
2,162.65
139,625.00
0.00
06
2000
2,080,000.00
0.00
2,080,000.00
2,080,000.00
0.00
TOTAL RESULTADO
2,219,625.00
137,462.35
2,082,162.65
2,219,625.00
0.00
3000
40,000,000.00
36,076,464.00
3,923,536.00
40,000,000.00
0.00
TOTAL RESULTADO
40,000,000.00
36,076,464.00
3,923,536.00
40,000,000.00
0.00
1000
258,187.50
249,630.20
8,557.30
258,187.50
0.00
TOTAL RESULTADO
258,187.50
249,630.20
8,557.30
258,187.50
0.00
13
1000
32,961.00
32,435.14
525.86
32,961.00
0.00
13
2000
100,000.00
97,848.90
2,151.10
100,000.00
0.00
13
3000
10,201,245.00
8,333,307.53
1,867,937.47
10,201,245.00
0.00
TOTAL RESULTADO
10,334,206.00
8,463,591.57
1,870,614.43
10,334,206.00
0.00
09
10
18
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
14
2000
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
50,000.00
0.00
50,000.00
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
50,000.00
0.00
TOTAL RESULTADO
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
15
1000
31,853,470.83
31,206,604.07
646,866.76
31,853,470.83
0.00
15
2000
250,000.00
97,848.90
152,151.10
250,000.00
0.00
15
3000
5,060,942.00
4,769,410.09
291,531.91
5,060,942.00
0.00
TOTAL RESULTADO
37,164,412.83
36,073,863.06
1,090,549.77
37,164,412.83
0.00
3000
1,664.00
0.00
1,664.00
1,664.00
0.00
TOTAL RESULTADO
1,664.00
0.00
1,664.00
1,664.00
0.00
23
1000
76,030.50
74,253.13
1,777.37
76,030.50
0.00
23
2000
280,000.00
0.00
280,000.00
280,000.00
0.00
23
3000
3,308.00
0.00
3,308.00
3,308.00
0.00
18
TOTAL RESULTADO
359,338.50
74,253.13
285,085.37
359,338.50
0.00
24
2000
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
24
3000
7,354.00
0.00
7,354.00
7,354.00
0.00
TOTAL RESULTADO
207,354.00
0.00
207,354.00
207,354.00
0.00
19
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
25
1000
505,757.90
490,938.19
14,819.71
505,757.90
0.00
25
3000
949.00
0.00
949.00
949.00
0.00
TOTAL RESULTADO
506,706.90
490,938.19
15,768.71
506,706.90
0.00
28
1000
135,286.00
130,944.89
4,341.11
135,286.00
0.00
28
2000
13,394,700.00
13,394,700.00
0.00
13,394,700.00
0.00
TOTAL RESULTADO
13,529,986.00
13,525,644.89
4,341.11
13,529,986.00
0.00
29
1000
103,362.50
100,404.56
2,957.94
103,362.50
0.00
29
2000
315,400.00
202,890.24
112,509.76
315,400.00
0.00
29
3000
1,321.00
0.00
1,321.00
1,321.00
0.00
TOTAL RESULTADO
420,083.50
303,294.80
116,788.70
420,083.50
0.00
30
1000
101,942.50
98,619.67
3,322.83
101,942.50
0.00
30
2000
626,000.00
248,147.32
377,852.68
626,000.00
0.00
TOTAL RESULTADO
727,942.50
346,766.99
381,175.51
727,942.50
0.00
1000
181,937.00
176,277.81
5,659.19
181,937.00
0.00
31
20
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
31
3000
69.00
0.00
69.00
69.00
0.00
31
5000
150,082.00
5,180.00
144,902.00
150,082.00
0.00
TOTAL RESULTADO
332,088.00
181,457.81
150,630.19
332,088.00
0.00
32
1000
374,206.00
357,465.31
16,740.69
374,206.00
0.00
32
2000
310,050.00
0.00
310,050.00
310,050.00
0.00
32
3000
383.00
0.00
383.00
383.00
0.00
TOTAL RESULTADO
684,639.00
357,465.31
327,173.69
684,639.00
0.00
34
1000
32,049,205.34
31,107,353.02
941,852.32
32,049,205.34
0.00
34
2000
80,000.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
34
3000
2,193.00
0.00
2,193.00
2,193.00
0.00
TOTAL RESULTADO
32,131,398.34
31,107,353.02
1,024,045.32
32,131,398.34
0.00
1000
47,249.00
46,493.77
755.23
47,249.00
0.00
35
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
47,249.00
46,493.77
755.23
47,249.00
0.00
294,027,147.03
268,881,774.53
25,145,372.50
294,027,147.03
0.00
21
Informe de Avance Trimestral
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
1,523,058,825.00
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
1,589,928,874.33
66,870,049.33
4.39
RESULTADO
ORIGINAL
22
MODIFICADO
EJERCIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GCI
Informe de Avance Trimestral
1/ Se refiere a programas públicos.
23
Informe de Avance Trimestral
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS
1/
OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
DESCRIPCIÓN
24
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
Informe de Avance Trimestral
1/ Se refiere a programas públicos.
25
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
Equidad
Equidad
LÍNEA DE POLÍTICA
Crearemos un sistema de
becas para estudiantes de
las escuelas públicas del
Distrito
Federal
y
se
garantizará la educación
hasta
el
nivel
medio
superior para todos los
niños y niñas cuya madre o
padre fallezca.
Con
el
objetivo
de
fortalecer
el
sistema
educativo
del
Distrito
Federal, se implantará el
bachillerato universal, se
apoyará la reforma de la
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México y se
diversificará
la
oferta
educativa universitaria.
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
Becas
para
Niños Apoyar la economía
Estudiantes de Escuelas familiar para disminuir
Primarias
el índice de deserción
escolar.
COMPONENTES
POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA
2,655,900.00 Se entregan becas bimestrales con un
monto de 450.00 a 1,000 alumnos que
estudian en las Escuelas Primarias Públicas
de la Delegación Tlalpan ubicadas en
zonas de alta marginalidad.
1,000
El programa esta dirigido a
alumnos
que
cursen
la
Educación
Primaria
en
escuelas ubicadas en zonas
de
alta
y
muy
alta
marginalidad.
Disminuir el rezago
educativo
de
la
población juvenil en
Tlalpan
brindando
asesorías para
presentar el examen
único para el ingreso a
nivel medio superior.
484,608.00 Se brindarán asesorías hasta 1,000 jóvenes
en las materias de Español, Matemáticas,
Historia, Geografía, Física, Biología, y
Educación Cívica, para que presenten el
Examen Único de Ingreso al Bachillerato.
28 1/
Se apoyarán a 28 profesores y
coordinadores
para
la
impartición de las asesorías
para el Examen Único de
Ingreso al Bachillerato.
Fortaleceremos el sistema Atención de la Violencia Abatir la
violencia
de prevención y atención Intrafamiliar
en intrafamiliar
en
los
de la violencia intrafamiliar. Delegaciones
hogares
de
la
Delegación Tlalpan.
lleva
a
cabo
una
campaña
935,916.67 Se
permanente de prevención de la violencia
hacia las mujeres donde se difunde la Ley
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y se da asilo a mujeres que
sufren algún tipo de violencia por 10 días
en la la Casa Refugio de Atencion Integral
a Mujeres Violentadas (Casa del Bienestar)
6,180
Se entrega folletería para dar
difusión a la Ley de
Programa de Asesoría
para la Presentación del
Examen Único de Ingreso
a Bachillerato
Equidad
Equidad
MONTO
EJERCIDO
Se contribuirá al gasto que Entrega de Uniformes
hacen las familias del Escolares Deportivos
Distrito
Federal
a
la
educación de sus hijos,
mediante la distribución de
libros,
útiles y uniformes escolares,
para evitar que suspendan
o abandonen sus estudios
por falta de recursos
económicos.
Contribuir
con
la
economía
de
las
familias que cuenten
con hijos estudiantes
de escuelas primarias
públicas ubicadas en
la Delegación Tlalpan
25,522,088.00
26
Se otorgaran hasta 55,000 uniformes Al momento se han
deportivos que constan de short, playera, beneficiado a 18,600
pants, chamarra y 35,000 pares de tenis.
alumnos
de
las
diversas
escuelas
primarias.
La entrega se realizará en
escuelas primarias ubicadas
en diversas zonas de la
Delegación,
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
Equidad
LÍNEA DE POLÍTICA
PROGRAMAS 1/
Se impulsará la promoción Programas
de
programas,
para Delegacionales
generar empleo en el Desarrollo Rural
sector
rural
mediante
proyectos de investigación,
evaluación, apacitación y
asistencia
técnica,
así
como los foros de discusión,
análisis y consulta.
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
Brindar
apoyo
a
de proyectos
que
contribuyan
a
la
conservación, uso y
manejo sustentable de
los
recursos
suelo,
agua y vegetación
dentro
de
la
Demarcación.
Se instrumentarán nuevos
procesos y mecanismos
para optimizar y eficientar
el aprovechamiento del
agua en beneficio de los
habitantes
del
Distrito
Federal.
Programa
de
Implementación
de
Sistemas Ahorradores y
Fomento del Cambio de
Hábitos de Consumo,
para la Mitigación de los
Efectos
del
Cambio
Climático, a través de la:
Sustitución de Lámparas
Incandescentes
por
Lámparas fluorescentes
compactas y Sustitución
de
Sistemas
Convencionales
por
Sistemas Dúo en Cajas
de WC.
Contribuir
a
la
mitigación
de
los
impactos ambientales
generados
por los
hábitos de consumo.
Se incrementará el número
de apoyos a mujeres que
sean jefas
de familia
mediante programas de
capacitación y empleo,
guarderías,
estancias
sociales
y
atención
especializada
para
su
salud.
Otorgar
Apoyos
Económicos
para
Proyectos Productivos de
Jefas y Jefes de Familia
en Situación Vulnerable
Promover los derechos
sociales de los jefes y
jefas de familia que
habitan
en
la
Demarcación.
Desarrollo sustentable y
de largo plazo
Equidad
PROYECTOS, ACCIONES O
MONTO
EJERCIDO
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA
COMPONENTES
POBLACIÓN BENEFICIADA
Se apoyaran hasta 207 proyectos que
contribuyan a conservar e incrementar los
servicios ambientales a través del manejo,
protección y restauración de los recursos
naturales.
Se han beneficiado a
196 proyectos de los
diversos
poblados
rurales.
Los
proyectos
de
conservación y productivos
inciden en mantener el suelo
de
conservación,
en
superficie y en la población
que habita en los poblados
rurales.
8,386,608.60 Se otorgaran hasta 14 mil kits (4 lámparas Se han beneficiado a
fluorescentes compactas y un cuadernillo) 843 hogares con los
y hasta 6 mil kits (1 sistema dual instalado y kits.
un cuadernillo).
La distribución de kits para el
uso
de
tecnologías
ambientales alternativas para
el manejo de la iluminación
domiciliaria y/o agua potable
a
través
de
sistemas
ahorradores; se realizará al
interior de las colonias y
unidades habitacionales de
la Delegación Tlalpan.
11,837,704.25
500,000.00 Se benefició a 14 proyectos productivos
entre los cuales se encuentran talleres de
maquila y costura, bordado en textil,
manualidades
en
foamy,
cocina
económica,
panadería
y
repostería,
antojitos y elaboración de productos de
limpieza.
27
Se otorgó el apoyo a
100
personas,
las
cuales
conformaron
14
proyectos
productivos.
Se realizó una convocatoria a
la población de las 5 zonas
territoriales de la delegación
interesada
en
obtener
apoyos para las Jefas y los
Jefes de Familia
de la
demarcación de Tlalpan,
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
Fortaleceremos el sistema Programa HABITAT
de prevención y atención
de la violencia intrafamiliar.
Equidad
Se desarrollarán programas
de
deporte
mediante
estrategias que estimulen la
participación comunitaria y
favorezcan a la
rehabilitación y reinserción
social.
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
Realizar
actividades
que promuevan la
prevención
de
la
violencica intrafamiliar
y la reinserción social
en los habitantes de la
demarcación.
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
2,567,461.98 Se llevaron a cabo campañas para la
prevención de la violencia hacia los
adultos mayores, de género y sexualidad
juvenil, promoción de la salud y desarrollo
integral de los niños, prevención y apoyo
contra la violencia familiar, escolar y sexual
hacia los niños y niñas de educación
primaria. antención integral de niños
especiales, promoción para las iniciativas
comunitarias
para
abordar
las
problemáticas de la inseguridad y la
violencia intrafamiliar, fortalecimiento de
capacidades juveniles así como talleres
para los adultos mayores y de hidroponia
para fortalecer las campañas de violencia
antes mencionadas.
POBLACIÓN BENEFICIADA
2,725 personas
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA
Las actividades se llevaron a
cabo principalmente en las
zonas de alta marginalidad y
fueron dirigidas a niños y niñas
de entre 0 y 3 años, 6 a 12
años, población juvenil y
adultos mayores.
1/ Se modifica el no. de beneficiados ya que en el trimestre anterior se reportó de manera errónea el no. de beneficiados.
28
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROGRAMA PÚBLICO: Entrega de Uniformes Escolares Deportivos
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
Fin: Otorgar uniformes deportivos escolares a
alumnos de escuelas primarias públicas.
Propósito: Contribuir en la economía de las
familias que cuenten con hijos estudiantes de
escuelas primarias públicas ubicadas en la
Delegación Tlalpan.
Componentes: Entrega de hasta 55,000 uniformes
escolares y 35,000 pares de tennis.
Indice de población
beneficiada de
escuelas primarias
publicas
Índice de alumnos
beneficiados con
uniformes escolares
deportivos
Índice de uniformes
escolares deportivos
entregados
Índice de tennis
entregados
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Eficacia
(poblacion registrada
en el programa/ No.
(55,000/55,000)*100=
de uniformes
100
programados para
entrega)*100
100 Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
Eficacia
(No. de uniformes
entregados/No. de
(55,000/55,000)*100=
uniformes programados 100
a entregar) *100
100 Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
100 Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
Eficacia
Eficacia
1.- (No. de niños
beneficiados/total de
entega realizada) *100
2.- (No. de niñas
beneficiadas/total de
entrega realizada)*100
(55,000/55,000)*100=
100
(35,000/35,000)*100=
100
Actividades: Adquisición de uniformes deportivos y
tennis escolares.
Porcentaje de
presupuesto utilizado
para la adquisición de
uniformes escolares
Eficiencia
(Presupuesto
ejercido/Presupuesto
asignado)*100
29
(25,522,088.00/25,522,0
88.00)*100= 100%
100.00% Trimestral
Evolucion
ProgramaticoPresupuestal
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROGRAMA PÚBLICO: Programas Delegacionales de Desarrollo Rural
OBJETIVO
Fin: Brindar apoyo económico a proyectos que
contribuyan a conservar e incrementar los
servicios ambientales a través del manejo,
protección y restauración de los recursos
naturales.
Propósito : Contribuir a la conservación, uso y
manejo sustentable de los recursos suelo, agua y
vegetación dentro de la Demarcación.
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
Indice de proyectos
productivos y de
conservacion,
beneficiados
1. Eficacia
(No. de proyectos
programados/No. de
proyectos presentados o
solicitados) *100
100.00 207/207*100
Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
Índice de entrega de
proyectos de
conservacion y
productivos
1. Eficacia
(No. de proyectos
beneficiados/No. de
proyectos programados
a beneficiar) *100
30.92 64/207*100
Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
indices de beneficio a
los recursos naturales
(suelo, agua y
vegetación)
1. Eficacia
1.- (No. de proyectos de
suelo/No. de proyectos
beneficiados) *100
2.- No. de proyectos de
agua/No. de proyectos
beneficiados) *100
3.- No. de proyectos de
vegetación/No. de
proyectos beneficiados)
Trimestral
Padrón
beneficiarios
de
Monto ejercido de
inversion en apoyos
económicos
1. Eficacia
(Presupuesto
ejercido/Presupuesto
asignado)*100
Componentes: Proyectos de conservación y
productivos de zonas rurales de la demarcación.
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
100.00 64/64*100
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Actividades: Se apoyaran hasta 207 proyectos de
conservación y productivos.
30
46.48 (1644468.01/3537885.83)*100
Trimestral
Evolucion
ProgramaticoPresupuestal
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROGRAMA PÚBLICO: Programa de Implementación de Sistemas Ahorradores y Fomento del Cambio de Hábitos de Consumo, para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, a través de la: Sustitución de Lámparas
Incandescentes por Lámparas fluorescentes compactas y Sustitución de Sistemas Convencionales por Sistemas Dúo en Cajas de WC.
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
Fin: Contribuir a la mitigación de los impactos
ambientales generados por los hábitos de
consumo.
MÉTODO DE
CÁLCULO
Indice de población
beneficiada con los
sistemas ahorradores
1. Eficacia
(No. de colonias dentro
de la Demarcación/No.
de colonias
beneficiadas) *100
Índice de hogares
beneficiados
1. Eficacia
(No. de hogares
beneficiados/No. de
hogares programados a
beneficiar) *100
indice de equidad en
la entrega de sistemas
ahorradores
1. Eficacia
(No. de hogares
beneficiados/No. de
hogares programados a
beneficiar) *100
Monto ejercido de
inversion para la
entrega de sistemas
ahorradores.
1. Eficacia
(Presupuesto
ejercido/Presupuesto
asignado)*100
Propósito : Dar a conocer el uso de tecnologías
ambientales alternativas para el manejo de la
iluminación domiciliaria y/o agua potable.
Componentes: Promover al interior de las colonias
y unidades habitacionales de la Delegación
Tlalpan.
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Trimestral
Registro
beneficiarios
de
4.215 (843/20000)*100
Trimestral
Registro
beneficiarios
de
100 (843/843)*100
Trimestral
Registro
beneficiarios
de
100 (20000/20000)*100
Actividades: Se distribuiran hasta 20 mil kits de
lámparas y sistemas ahorradores de agua.
31
51.97126018 (3888827.5/7482650)*100
Trimestral
Evolucion
ProgramaticoPresupuestal
Informe de Avance Trimestral
}
32
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROGRAMA PÚBLICO: Otorgar Apoyos Económicos para Proyectos Productivos de Jefas y Jefes de Familia en Situación Vulnerable
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Porcentaje de jefas y
jefes de familia
Fin: Jefas y Jefes de familia habitantes de la
habitantes de la
Delegación Tlalpan en situación vulnerable.
Delegación Tlalpan,
beneficiadas.
Porcentaje de jefas y
Propósito: Contribuir con la realización de
jefes de familia
acciones que promuevan la disminución de
habitantes de la
la brecha de desigualdad entre hombres y
Delegación Tlalpan,
mujeres.
beneficiadas.
Componentes: Otorgar apoyo económicos
a proyectos productivos creados por las
jefas y jefes de familia.
Actividades: Difusión de la convocatoria
para la participáción de la población en el
programa a través de 128 personas
encargadas de la misma.
Índice de proyectos
autorizados para el
apoyo
Porcentaje de
personas encargadas
de la difusión
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Eficacia
(Jefas y jefes de familia
beneficiados)/(Jefas
y
jefes
de
familia (100/100)*100= 100.00%
programados
a
beneficiar)*100
0.0% 1/
Anual
Padrón de
beneficiarios
Eficacia
(Jefas y jefes de familia
beneficiados)/(Jefas
y
jefes
de
familia (100/100)*100= 100.00%
programados
a
beneficiar)*100
0.0% 1/
Anual
Padrón de
beneficiarios
Eficacia
(No,
de
proyectos
autorizados/No.
de
(14/14)*100=100
proyectos
participantes)*100
0.0% 1/
Anual
Padrón de
beneficiarios
Eficacia
(No.
de
personas
encargadas
de
la
difusión)/(No.
de (128/128)*100=100.00%
personas
solicitadas)*100
100.00%
Anual
Padrón de
beneficiarios
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
33
VALOR DEL
INDICADOR
Informe de Avance Trimestral
1/ No se cuenta con valor anterior al presente, ya que en el ejercicio anterior los apoyos fueron entregados de manera individual.
34
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PROGRAMA PÚBLICO: Programa HABITAT
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
Fin: Promover la participación de los grupos Índice de población
vulnerables dentro de los programas atendida
con
el
sociales realizados en la demarcación.
programa
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
(No.
personas
atendidas/No.
personas
programadas
a (2,725/2,725)*100=
atender)*100
100
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
100 Anual
Informes del área.
100 Anual
Informes del área.
100.00% Anual
Informes del área.
Eficacia
Propósito: Coadyuvar a la participación y Índice de población
reinserción
social
de
los
habitantes atendida
con
el
tlalpenses.
programa
Eficacia
Componentes: Realización de talleres y Porcentaje de talleres Eficacia
campañas informativas de diversos temas. realizados
en
el
programa HABITAT
Porcentaje
de Eficacia
campañas realizadas
en
el
programa
HABITAT
(No.
personas
atendidas/No.
personas
programadas
a (2,725/2,725)*100=
atender)*100
100
(No.
talleres (90/90)*100=100.00%
realizados/No.
de
talleres programados
a realizar)*100
(No. de campañas
realizadas/No.
de (7/7)*100= 100.00%
campañas
programadas
a
realizar)*100
35
Informe de Avance Trimestral
Actividades: Contratación de talleristas y Porcentaje
de
personal encargado para la realización de presupuesto utilizado
las campañas.
para la contratación
de
talleristas
y
personal encargado Eficacia
de las campañas
(Presupuesto
ejercido/Prespuesto
programado
a
ejercer)*100
(2´567,461.98/2´567,46
1.98)*100= 100.00%
36
100.00% Anual
Informes del área.
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
03
03
03
03
06
06
06
09
09
09
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
SR
AI
DENOMINACIÓN
00 00 Los procesos y servicios administrativos del gobierno
mejoran su eficiencia
01 00 Los procesos administrativos mejoran
01 71 Servicios de apoyo administrativo en delegaciones
01 73 Capacitación y Actualización a Servidores Públicos
00 00 La ciudadanía percibe un liderazgo efectivo de las
políticas metropolitanas
01 00 La ciudadanía percibe una visión integral de desarrollo
en las acciones de gobierno
01 71 Coordinación de políticas delegacionales
00 00 El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace
visiblemente más eficaz
02 00 Las autoridades responsables demuestran a la
sociedad, de manera confiable, mayor eficacia en la
prevención del delito
02 72 Servicios complementarios de vigilancia
00 00 La ciudadanía está protegida en casos de emergencias
y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando
se presentan
02 00 Se reducen las contingencias y emergencias que
pueden afectar a la población
02 71 Programas preventivos de Protección Civil en
delegaciones
00 00 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres
03 00 Se reducen los obstáculos para el desarrollo laboral de
las mujeres
03 71 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales
04 00 Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud
especializados
04 71 Estudios delegacionales de mastografías
06 00 Las mujeres tienen acceso a servicios asistenciales
eficaces
06 70 Apoyos complementarios a jefas de familia
08 00 La violencia asociada al género se reduce y sus
consecuencias se atienden eficazmente
08 71 Atención de la violencia intrafamiliar en delegaciones
00 00 La desigualdad económica y sus consecuencias se
reducen en la Ciudad de México
02 00 Los adultos mayores tienen una vida digna que
garantiza el respeto a sus Derechos Humanos
02 71 Servicios delegacionales de apoyo social a adultos
mayores
03 00 Las personas con discapacidad tienen acceso a
servicios que mejoran su calidad de vida
complementarios
a
personas
con
03 71 Servicios
discapacidad
UNIDAD
DE
MEDIDA
Acción
Curso
Documento
Servicio
Acción
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
3.000
50.000
409.000
8.000
4.000
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
3.000
31.000
409.000
8.000
4.000
ICMPP
(%)
2/1=(3)
100.00%
62.00%
100.00%
100.00%
100.00%
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
424,107,163.50
395,688,574.78
27,646,647.08
0.00
0.00
424,107,163.50
422,127,248.66
1,979,914.84
395,688,574.78
394,878,263.21
810,311.57
27,646,647.08
26,477,043.81
1,169,603.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,186,244.55
6,248,295.41
2,917,035.92
0.00
0.00
9,186,244.55
6,248,295.41
2,917,035.92
0.00
0.00
9,186,244.55
6,248,295.41
2,917,035.92
0.00
0.00
71,290,541.91
52,461,954.09
18,828,587.82
0.00
0.00
71,290,541.91
52,461,954.09
18,828,587.82
0.00
0.00
71,290,541.91
52,461,954.09
18,828,587.82
0.00
0.00
5,108,270.54
4,713,764.64
394,505.90
0.00
0.00
5,108,270.54
4,713,764.64
394,505.90
0.00
0.00
5,108,270.54
4,713,764.64
394,505.90
0.00
0.00
23,108,897.03
7,054,198.81
0.00
0.00
16,398,105.03
10,973,259.47
5,151,834.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
99.82%
100.00%
100.18%
62.00%
99.77%
100.23%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Persona
384.000
384.000
100.00%
16,398,105.03
100,000.00
10,973,259.47
0.00
5,151,834.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.34%
101.69%
Persona
300.000
300.000
100.00%
100,000.00
1,476,560.00
0.00
1,476,560.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
Persona
100.000
100.000
100.00%
1,476,560.00
5,134,232.00
1,476,560.00
3,331,867.19
0.00
1,802,364.81
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
Persona
7,330.000
7,330.000
100.00%
5,134,232.00
3,331,867.19
1,802,364.81
0.00
0.00
100.00%
100.00%
12,092,669.60
10,515,659.75
1,565,088.65
0.00
0.00
3,780,150.00
3,262,979.98
517,170.02
0.00
0.00
3,780,150.00
3,262,979.98
517,170.02
0.00
0.00
100.00%
100.00%
658,100.00
250,000.00
408,100.00
0.00
0.00
658,100.00
250,000.00
408,100.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
Persona
9,893.000
9,893.000
100.00%
Persona
5,000.000
5,000.000
100.00%
37
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
19
19
19
SR
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
04 00 La niñez en riesgo recibe protección social
04 71 Atención delegacional al desarrollo de la niñez
04 72 Apoyos alimenticios complementarios en educación
básica
05 00 Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en la
Ciudad de México
05 71 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Apoyo
Apoyo
10,925.000
1,000.000
10,925.000
1,000.000
100.00%
100.00%
Apoyo
1,800.000
1,800.000
100.00%
00 00 Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad
de México
01 00 La Ciudad de México es un espacio incluyente
01 71 Talleres delegacionales de promoción para la igualdad
Persona
social
02 00 La calidad de las relaciones del entorno habitacional
mejora
02 71 Programa Complementario de atención a Unidades Unidad Habitacional
Habitacionales
02 72 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y
Acción
Comunitario
03 00 La asistencia social responde mejor a las necesidades
de la ciudadanía
03 72 Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social
Acción
03 73 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios
Servicio
08 00 La infraestructura social se amplía y mejora
08 71 Construcción delegacional de infraestructura
Desarrollo Social
de
infraestructura
social
08 72 Mantenimiento
Delegaciones
FÍSICO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
6,177,011.60
3,639,011.60
2,538,000.00
6,038,071.77
3,500,071.77
2,538,000.00
127,018.63
127,018.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,477,408.00
964,608.00
512,800.00
0.00
0.00
1,477,408.00
964,608.00
512,800.00
0.00
0.00
249,855,512.97
237,546,444.68
12,071,050.68
0.00
0.00
1,996,943.00
1,996,943.00
1,336,903.87
1,336,903.87
575,779.14
575,779.14
0.00
0.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
99.67%
100.00%
100.33%
100.00%
100.00%
100.00%
95.78%
104.41%
1,800.000
1,800.000
100.00%
218,833,356.40
212,196,236.59
6,580,417.63
0.00
0.00
0.000
4.000
0.00%
1,318,032.00
215,378.26
1,102,150.33
0.00
0.00
99.96%
0.00%
216,008.000
216,008.000
100.00%
217,515,324.40
211,980,858.33
5,478,267.30
0.00
0.00
99.97%
100.03%
8,354,635.57
4,477,560.28
3,877,075.29
0.00
0.00
39,000.000
1,500.000
39,000.000
1,500.000
100.00%
100.00%
6,502,640.55
1,851,995.02
3,666,986.37
810,573.91
2,835,654.18
1,041,421.11
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
de
Inmueble
2.000
3.000
150.00%
20,670,578.00
19,570,578.00
19,535,743.94
18,487,114.07
1,037,778.62
986,540.15
0.00
0.00
0.00
0.00
99.50%
150.75%
en
Inmueble
6.000
5.000
83.33%
1,100,000.00
1,048,629.87
51,238.47
0.00
0.00
99.99%
83.34%
2,790,658.20
2,406,182.83
384,475.37
0.00
0.00
2,790,658.20
2,406,182.83
384,475.37
0.00
0.00
874,008.76
1,916,649.44
648,464.48
1,757,718.35
225,544.28
158,931.09
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
2,500,000.00
1,799,383.66
684,893.91
0.00
0.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1,799,383.66
1,799,383.66
684,893.91
684,893.91
0.00
0.00
0.00
0.00
99.37%
100.63%
00 00 El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la
salud fomentando mejores hábitos y previniendo
enfermedades entre la población
02 00 La población esta protegida contra enfermedades
prevenibles
02 71 Sanidad animal en delegaciones
02 72 Programas delegacionales de apoyo a la salud
00 00 El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la
salud de la población mediante atención médica cada
vez más oportuna y de mejor calidad
08 00 La infraestructura de salud se mejora y amplía
08 72 Construcción y Ampliación de la Infraestructura en
Salud en Delegaciones
Servicio
Persona
Proyecto
10,000.000
50,000.000
1.000
10,000.000
50,000.000
1.000
100.00%
100.00%
100.00%
38
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
SR
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
00 00 El gobierno de la ciudad contribuye activamente para
garantizar el derecho a la educación, mediante el
mejoramiento de la educación inicial y básica
08 00 La infraestructura en educación básica se amplía y
dignifica
08 71 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas
08 72 Ampliación delegacional de infraestructura educativa
de nivel básico
delegacional
de
infraestructura
08 73 Mantenimiento
educativa de nivel básico
00 00 El Derecho a la cultura se promueve como una parte
fundamental del Desarrollo Individual y Comunitario
01 00 La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la
comunidad
01 71 Programas delegacionales de cultura
08 00 La infraestructura cultural se amplía y mejora
08 72 Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural
24
24
24
24
24
00 00 El deporte y recreación son reconocidas como parte
sustantiva del desarrollo individual y comunitario
01 00 Fomento deportivo y recreativo
01 71 Fomento de Actividades deportivas y recreativas
08 00 La infraestructura deportiva se amplía y mejora
08 72 Mantenimiento delegacional de espacios deportivos
08 73 Ampliación delegacional de infraestructura deportiva
25
00 00 La administración e infraestructura urbanas se mejoran
25
25
25
25
25
25
03
03
04
04
08
08
25
08 72
25
25
08 73
08 75
25
25
08 78
08 79
25
08 81
27
00 00 El transporte público es eficiente y seguro
24
00
71
00
71
00
71
Las áreas verdes mejoran y se incrementan
Mantenimiento delegacional de áreas verdes
La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad
Conservación delegacional de imagen urbana
La infraestructura urbana se amplia y mejora
Programas
Delegacionales
de
Ampliación
Infraestructura Urbana
Programas Delegacionales de Mantenimiento
Infraestructura Urbana
Programa Delegacional de Alumbrado Público
Programas delegacionales de construcción
banquetas
Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos
Delegaciones
Proyectos delegacionales en mejora urbana integral
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
MODIFICADO
(4)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
55,050,308.52
48,915,813.70
5,327,589.25
0.00
0.00
55,050,308.52
48,915,813.70
5,327,589.25
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
Inmueble
Inmueble
46.000
13.000
46.000
21.000
100.00%
161.54%
1,934,969.52
23,332,517.00
1,414,405.97
21,783,466.02
520,563.55
1,044,803.13
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
97.84%
100.00%
165.11%
Inmueble
91.000
122.000
134.07%
29,782,822.00
25,717,941.71
3,762,222.57
0.00
0.00
98.98%
135.44%
31,492,028.40
22,640,155.45
7,282,969.83
0.00
0.00
30,992,028.40
22,177,877.03
7,245,365.39
0.00
0.00
30,992,028.40
500,000.00
500,000.00
22,177,877.03
462,278.42
462,278.42
7,245,365.39
37,604.44
37,604.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.94%
105.33%
99.98%
62.51%
46,056,508.99
17,161,549.34
27,989,366.29
0.00
0.00
16,152,535.82
16,152,535.82
29,903,973.17
9,161,597.17
20,742,376.00
6,561,615.11
6,561,615.11
10,599,934.23
6,645,238.62
3,954,695.61
9,590,920.71
9,590,920.71
18,398,445.58
2,501,675.57
15,896,770.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
99.84%
95.70%
100.16%
313.46%
150,253,261.64
112,114,741.23
37,723,080.53
4,797,483.44
4,748,821.18
8,954,893.14
8,954,893.14
13,721,108.57
13,721,108.57
89,438,739.52
24,863,787.77
1,270,779.74
1,270,779.74
7,703,727.84
7,703,727.84
28,748,572.95
3,208,792.59
0.00
0.00
0.00
0.00
4,797,483.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,748,821.18
0.00
100.00%
100.00%
99.17%
100.84%
99.72%
100.28%
Evento
Inmueble
132.000
132.000
100.00%
8.000
5.000
62.50%
Acción
12.000
12.000
100.00%
Inmueble
Inmueble
43.000
2.000
43.000
6.000
100.00%
300.00%
720,000.000
720,000.000
100.00%
Acción
79.000
79.000
100.00%
de
Proyecto
1.000
1.000
100.00%
10,225,672.88
10,225,672.88
21,605,044.29
21,605,044.29
118,422,544.47
28,150,921.96
de
Proyecto
124.000
124.000
100.00%
8,119,848.53
6,955,287.63
1,164,560.90
0.00
0.00
100.00%
100.00%
de
Luminaria
M2
12,000.000
25,500.000
12,000.000
18,705.660
100.00%
73.36%
28,339,055.31
10,380,371.57
18,565,951.60
8,753,116.94
9,773,103.71
1,472,928.08
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
98.51%
100.00%
74.46%
en
Inmueble
Proyecto
65.000
0.000
63.000
7.000
96.92%
#¡DIV/0!
4,088,823.11
31,873,424.00
3,824,753.97
20,060,159.32
261,886.41
11,812,883.56
0.00
4,797,483.44
0.00
4,748,821.18
99.95%
96.97%
99.85% #¡DIV/0!
Proyecto
0.000
1.000
7,470,099.99
6,415,682.29
1,054,417.70
0.00
0.00
100.00% #¡DIV/0!
72,574.00
0.00
72,574.00
0.00
0.00
M2
#¡DIV/0!
39
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
27
27
SR
AI
DENOMINACIÓN
03 00 La regulación vial se realiza de manera eficaz y
transparente
03 71 Servicio delegacional de expedición de licencias y
permisos
28
28
28
00 00 La infraestructura vial se amplia y el tráfico se reduce
08 00 La infraestructura vial se amplía y mejora
08 74 Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades
secundarias
29
29
00 00 Se garantiza el derecho al agua potable a través de un
suministro de calidad
01 00 El suministro de agua potable es oportuno y de calidad
29
01 71 Provisión emergente de agua potable en delegaciones
29
08 00 La infraestructura para el agua potable se amplía y
mejora
08 71 Programas Delegacionales de ampliación del sistema
de agua potable
08 72 Programas Delegacionales de Mantenimiento de
Infraestructura de Agua Potable
29
29
30
30
30
30
30
30
30
00 00 El Sistema de Saneamiento funciona eficientemente
01 00 El Drenaje permite un desalojo oportuno y eficaz del
agua en la ciudad
01 71 Programas Delegacionales de Desasolve de la Red del
Sistema de Drenaje
08 00 La infraestructura para el saneamiento se amplía y
mejora
Delegacionales
de
ampliación
de
08 71 Programas
infraestructura del sistema de drenaje
08 72 Programas Delegacionales de Mantenimiento al
Sistema de Drenaje
08 73 Programas delegacionales de obras complementarias
al sistema de drenaje
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
MODIFICADO
(4)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
72,574.00
0.00
72,574.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
Documento
45,026.000
45,026.000
100.00%
72,574.00
0.00
72,574.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
M2
189,900.000
208,036.530
109.55%
45,210,237.18
45,210,237.18
45,210,237.18
39,100,271.51
39,100,271.51
39,100,271.51
6,109,945.63
6,109,945.63
6,109,945.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
109.55%
143,409,803.76
124,200,618.28
18,794,092.39
0.00
0.00
98,625,464.86
89,181,621.12
9,372,840.14
0.00
0.00
98,625,464.86
89,181,621.12
9,372,840.14
0.00
0.00
99.93%
107.55%
44,784,338.90
35,018,997.16
9,421,252.25
0.00
0.00
M3
1,230,767.000
1,322,767.900
107.48%
KM
9.840
7.855
79.83%
26,953,637.94
23,650,631.57
2,984,917.72
0.00
0.00
98.82%
80.78%
Proyecto
3.000
3.000
100.00%
17,830,700.96
11,368,365.59
6,436,334.53
0.00
0.00
99.85%
100.15%
55,762,096.09
5,441,787.39
49,669,557.20
4,753,677.60
5,753,319.81
668,341.56
0.00
0.00
0.00
0.00
5,441,787.39
4,753,677.60
668,341.56
0.00
0.00
99.64%
104.05%
50,320,308.70
44,915,879.60
5,084,978.25
0.00
0.00
Metro
259,538.000
269,063.000
103.67%
KM
4.100
5.039
122.90%
36,937,131.61
32,222,165.23
4,396,193.93
0.00
0.00
99.14%
123.97%
KM
428.000
563.585
131.68%
7,402,334.09
6,714,621.55
687,034.14
0.00
0.00
99.99%
131.69%
6.000
10.000
166.67%
5,980,843.00
5,979,092.82
1,750.18
0.00
0.00
100.00%
166.67%
Pieza
40
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
SR
AI
DENOMINACIÓN
00 00 La estrategia Ambiental de la Ciudad de México es
clara y persigue objetivos concretos y esta orientada al
cumplimiento del Derecho a un Medio Ambiente
Saludable
03 00 El manejo de los residuos sólidos reduce sus
consecuencias negativas
03 71 Recolección delegacional de residuos sólidos
04 00 Se impulsa una cultura y la cultura de participación
social en el cuidado del medio ambiente
04 71 Promoción delegacional de cultura ambiental
00 00 Los recursos naturales se preservan y se protegen
02 00 Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y
protegen
02 71 Atención delegacional a áreas Naturales Protegidas
02 72 Programas delegacionales de mantenimiento del suelo
de conservación
03 00 La infraestructura para el medio ambiente se amplía y
mejora
03 71 Construcción delegacional de infraestructura para el
medio ambiente
00 00 La Ciudad promueve el crecimiento económico y
equitativo
01 00 El sistema de abasto mejora
01 73 Atención delegacional del sistema de Mercados
Públicos del Distrito Federal
02 00 El reordenamiento comercial contribuye a la
formalización de la economía
02 71 Programas delegacionales de reordenamiento en vía
pública
03 00 La ciudad de México es un destino atractivo para a
inversión privada
03 72 Proyectos estratégicos de desarrollo y fomento
económico delegacional
04 00 Las actividades emprendedoras se fomentan
04 71 Programas delegacionales de apoyo MYPES
05 00 El atractivo turístico de la Ciudad de México aumenta
05 72 Programas Delegacionales de Fomento Turístico
06 00 Se mejoran las condiciones de vida de las comunidades
rurales a través de su desarrollo productivo
06 71 Programas delegacionales de fomento agropecuario
UNIDAD
DE
MEDIDA
Tonelada
Acción
M2
M2
Proyecto
Supervisión
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
24,499,986.90
19,227,119.42
5,241,382.98
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
8,547,453.41
5,237,467.53
3,309,985.88
0.00
0.00
380,090.000
380,090.000
100.00%
8,547,453.41
15,952,533.49
5,237,467.53
13,989,651.89
3,309,985.88
1,931,397.10
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
5.000
5.000
100.00%
15,952,533.49
13,989,651.89
1,931,397.10
0.00
0.00
99.80%
100.20%
26,855,680.72
13,641,691.11
19,613,379.56
10,413,776.29
7,174,523.31
3,160,136.97
0.00
0.00
0.00
0.00
8,742,006.26
4,899,684.85
7,088,161.51
3,325,614.78
1,625,844.75
1,534,292.22
0.00
0.00
0.00
0.00
99.68%
99.19%
100.32%
100.82%
13,213,989.61
9,199,603.27
4,014,386.34
0.00
0.00
13,213,989.61
9,199,603.27
4,014,386.34
0.00
0.00
100.00%
100.00%
209,703,142.23
200,643,708.16
8,967,141.33
0.00
0.00
690,818.60
690,818.60
174,152.40
174,152.40
516,666.20
516,666.20
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
184,825,810.18
182,360,864.93
2,464,945.25
0.00
0.00
184,825,810.18
182,360,864.93
2,464,945.25
0.00
0.00
100.00%
100.00%
1,602,827.92
1,391,191.93
185,416.81
0.00
0.00
1,602,827.92
1,391,191.93
185,416.81
0.00
0.00
98.36%
101.66%
1,554,300.00
1,554,300.00
1,033,136.25
1,033,136.25
16,696,249.28
1,144,054.86
1,144,054.86
859,393.25
859,393.25
13,331,999.34
410,245.14
410,245.14
173,743.00
173,743.00
3,364,249.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
16,696,249.28
13,331,999.34
3,364,249.94
0.00
0.00
100.00%
100.00%
9,968,499.960
684,525.000
10.000
1.000
9,968,499.960
684,525.000
10.000
1.000
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Comerciante
3.000
3.000
100.00%
Acción
1.000
1.000
100.00%
Apoyo
85.000
85.000
100.00%
Acción
1.000
1.000
100.00%
Apoyo
245.000
245.000
100.00%
41
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
R
34
34
34
35
35
35
SR
AI
DENOMINACIÓN
08 00 La infraestructura para el fomento económico se amplía
y mejora
08 71 Ampliación delegacional de infraestructura comercial
pública
delegacional
de
infraestructura
08 72 Mantenimiento
comercial pública
00 00 El empleo es promovido en un marco de productividad
y protección laboral
03 00 Se promueve la generación de empleos dignos y
permanente
03 71 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
MODIFICADO
(4)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
3,300,000.00
1,382,051.45
1,851,874.99
0.00
0.00
Inmueble
1.000
0.000
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inmueble
7.000
7.000
100.00%
3,300,000.00
1,382,051.45
1,851,874.99
0.00
0.00
1,523,287.60
1,465,082.36
58,205.24
0.00
0.00
1,523,287.60
1,465,082.36
58,205.24
0.00
0.00
1,523,287.60
1,465,082.36
58,205.24
0.00
0.00
Acción
51.000
51.000
100.00%
Total UR
1,589,928,874.33
42
1,381,913,942.71
202,040,674.73
4,797,483.44
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
98.00%
102.04%
100.00%
100.00%
4,748,821.18
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
SR
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
03
00
03
03
01
01
00 Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su
eficiencia
00 Los procesos administrativos mejoran
No se llevaron a cabo 19 cursos derivado a la reducción que sufrió el presupuesto, por los pagos de ADEFAS
73 Capacitación y Actualización a Servidores Públicos
2010, así como diversas modificaciones al Programa de Capacitación 2011 a solicitud de las diversas Áreas
Delegacionales.
15
00
00 Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México
15
15
01
01
00 La Ciudad de México es un espacio incluyente
71 Talleres delegacionales de promoción para la igualdad social
15
15
08
08
00 La infraestructura social se amplía y mejora
71 Construcción delegacional de infraestructura de Desarrollo Social
15
08
72 Mantenimiento de infraestructura social en Delegaciones
20
00
20
08
00 El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el
derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación
inicial y básica
00 La infraestructura en educación básica se amplía y dignifica
De origen esta actividad institucional no estaba considerada, y en atención al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 2, se aperturo esta activida, y no se solicito la
meta programada de 4 Unidades Habitacionales. Las unidades atendidas fueron: 1. Unidad Habitacional Foviste
Ángel Olivo Solís, 2. Unidad Habitacional Loteria Nacional, 3. Conjunto Urbano Cuemanco y 4. Unidad
Habitacional Sauzales Cebadales.
De origen esta actividad institucional no estaba considerada, y en atención al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 1, se aperturo esta activida, solicitando como
meta 2 inmuebles, sin enbargo se conto con recursos adicionales y se atendió el CENDI Villa Coapa, Av.
Miramontes esq. Acoxpa Villa Coapa.
De origen en esta actividad consideró dar atención a 6 inmuebles de los cuales 4 correspondian al
mantenimiento a CENDIS y 2 inmuebles a construcción los cuales eran: CENDI Villa Coapa y CENDI Lomas
Hidalgo; los cuales se reubicaron en la actividad institucional 15 08 71, asi mismo en atención al Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 1 se atendió el Centro Comunitario Plan de
Ayala, Tecnología Mz. 9 Lt.7 Plan de Ayala.
43
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
SR
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
20
08
71 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas
De origen en esta actividad consideró dar atención a 13 inmuebles y en atención al Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 1 se atendieron 5 Escuelas primarias mas y un Jardin de
niños, asi mismo se contó con recurso adicional de otro proyecto el cual resultó elevado, dando la oportunidad
de atender otros dos centros educativos mas, dentro del programa normal de Mantenimiento a la
Infraestrucctura educativa.
20
08
72 Ampliación delegacional de infraestructura educativa de nivel De origen en esta actividad consideró dar atención a 91 inmuebles y en atención al Presupuesto de Egresos del
básico
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 1 se atendieron 23 Centros Educativos mas de nivel
básico, asi mismo se contó con recurso adicional por economías en los proceso de licitación, dando la
oportunidad de atender otros ocho centros educativos mas, dentro del programa normal de Mantenimiento a
la Infraestrucctura educativa.
23
00
23
23
01
01
00 El Derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental
del Desarrollo Individual y Comunitario
00 La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad
71 Programas delegacionales de cultura
La variación se debe a que, aun que se habían contemplado eventos de gestion con CONACULTA, el convenio
no se concretó para la realización de eventos culturales en la demarcación.
23
23
08
08
00 La infraestructura cultural se amplía y mejora
72 Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural
24
00
24
24
08
08
00 El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del
desarrollo individual y comunitario
00 La infraestructura deportiva se amplía y mejora
De origen esta actividad consideró dar atención a 2 deportivos, mismos que se cancelaron. Sin embargo, en
72 Mantenimiento delegacional de espacios deportivos
atención al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 2, se costruyeron
4 canchas multifuncionales, en las colonias Jardines de la Montaña, Cultura Maya. Pedregal de San Nicolás 3ra.
Secc. y U.H. FOVISSSTE Ejidos San Pedro Mártir; y se construyó un auditorio al aire libre en el Deportivo Digna
Ochoa, asi mismo con recursos adicionales provenientes de la Comisión Nacional de Cultura Física y del
Deporte, CONADE) se rehabilitó la pista de Atletismo, sanitarios, baños y vestidores en el Centro Deportivo Villa
Olímpica.
25
00
La desviación se debe que el recurso fue insuficiente, toda vez que concluidos los catálogos de conceptos,
estos se incrementaron, por lo que únicamente se realizaron 5 inmuebles, cancelandose los siguientes frentes: 1.Biblioteca El Mirador I (Iztatapapalotl), 2.-Biblioteca Jerónimo Martínez, 3.-Biblioteca Paulino Tlamatzin.
00 La administración e infraestructura urbanas se mejoran
44
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
SR
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
25
25
08
08
00 La infraestructura urbana se amplia y mejora
73 Programa Delegacional de Alumbrado Público
25
08
78 Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones
De origen esta actividad institucional no estaba considerada, y en atención al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 2, se aperturo la activida y no se solicito la
meta programada de 6 Proyectos para la construcción de de casetas en 6 colonias de esta delegación, asi
mismo la Dirección de Seguridad Pública, transfiere recursos a la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano para la ejecución de una Coordinación Territorial de Procuración de Justicia y Seguridad Pública TLP-5
"Pueblos", incrementando la meta a 7 Proyectos.
25
08
79 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos en Delegaciones
De origen esta actividad institucional no estaba considerada,pero derivado a una ampliación líquida se
apertura la actividad sin solicitar la meta de un proyecto en cual consistió en la Construcción de un Parque Vial,
en Av. Tepetl y Av. Cehuantepec, entre 4to. Andador de Xamiltepec, colonia Mesa los Hornos.
28
28
28
00
08
08
00 La infraestructura vial se amplia y el tráfico se reduce
00 La infraestructura vial se amplía y mejora
74 Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias
29
00
29
29
01
01
00 Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de
calidad
00 El suministro de agua potable es oportuno y de calidad
La ejecución de la meta tiene una relación directa con el comportamiento de la demanda ciudadana, por lo
71 Provisión emergente de agua potable en delegaciones
que esta se incremento, toda vez que fue mayor la demanda de solicitudes del servicio ingresadas via CESAC.
29
29
08
08
00 La infraestructura para el agua potable se amplía y mejora
71 Programas Delegacionales de ampliación del sistema de agua La desviación se debe que el recurso fue insuficiente, toda vez que concluidos los concursos los costos
potable
incrementaron , por lo que únicamente se atendieron 5 colonias de las 7 programadas originalmente, dando
como resultado la reducción de la meta.
30
30
00
08
00 El Sistema de Saneamiento funciona eficientemente
00 La infraestructura para el saneamiento se amplía y mejora
Derivado a la necesidad de atender otros programas prioritarios, como drenaje, desazolve y agua potable, se
redujo el recurso en esta actividad, por lo se dejaron de atender 37 colonias que originalmente se tenian
programadas, lo cual impacto en el total de m2 de construcción de banquetas.
La meta se incremento derivado a que en atención al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2011 en su anexo 2 se dio mantenimiento a 5,587.49 m2 mas a la carpeta asfaltica, asi
mismo se adicionan 8,834.35 m2 en atención al programa de habitat. Por ultimo la meta programada de origen
tambien se rebasa en 3,714.69, toda vez que el volumen por colonia se incremento.
45
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
R
SR
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
30
08
71 Programas Delegacionales de ampliación de infraestructura del La meta original se rebasó derivado a que se contó con recurso adicional, lo que permitió atender más colonias
sistema de drenaje
las cuales fueron: Miguel Hidalgo, Bosques de Tepeximilpa, Lomas Hidalgo. Tlalmille, San Juan Tepeximilpa,
Nuevo renacimiento de Axalco, Lomas del Pedregal y Pedregal de San Nicolás 4ta. Secc., asi mismo en
atención al programa Habitat se amplio la Red de Drenaje en 0.240 Km mas en Pedregal de San Nicolás 4ta.
Secc.
30
08
72 Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema de Drenaje La ejecución de la meta tiene una relación directa con el comportamiento de la demanda ciudadana, por lo
que esta se incremento, toda vez que fue mayor la demanda de solicitudes del servicio ingresadas via CESAC.
30
08
73 Programas delegacionales de obras complementarias al sistema de La meta se rebasó derivado a que una vez concluido los procesos de concurso se obtuvo economías las cuales
drenaje
permitió atender a 5 colonias más que son: Residencial Picacho Ajusco, Fuentes de Tepepan, San Andrés
Totoltepec, Viveros de Coactetlan; así mismo se hace la aclaración que por error se tiene repetida la col.
Pedregal de San Nicolás 4ta. Secc., por lo que se deberá de considerar 5 colonias programadas de origen.
46
Informe de Avance Trimestral
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
BENEFICIARIO
1/
TIPO
Ayudas a Profesores de la Casa de la Cultura de Tlalpan
Persona
MONTO
EJERCIDO
TOTAL
34
1,262,597.40
47
CARACTERÍSTICAS
Se otorga un apoyo mensual a profesores que imparten actividades
culturales como son: yoga, tango, ballet clásico o moderno,
hawaiano, pintura infantil, taller de historia del arte, guitarra clasica,
artes visuales, baile de salon y tap; en la Casa de Cultura de Tlalpan.
Informe de Avance Trimestral
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
48
Informe de Avance Trimestral
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
49
DESTINO DEL GASTO
SALDO
Informe de Avance Trimestral
50
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
Grupos
15
15
Varias
Grupos
11,875
Tlalpan
Varias
Persona
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
31-ene-11
Tlalpan
Programas Delegacionales Desarrollo Rural
31-ene-11
Programas Delegacionales de Fomento al Empleo
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
Programa de Apoyo a Grupos de Jóvenes para
proyectos Comunitarios
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Programa de Implementación de Sistemas
Ahorradores y Fomento del Cambio de Hábitos
de Consumo, para la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático, a través de la: Sustitución
de Lámparas Incandescentes por Lámparas
fluorescentes compactas y Sustitución de
Sistemas Convencionales por Sistemas Dúo en
Cajas de WC.
31-ene-11
Tlalpan
Programa de Promotores de Protección al Medio
Ambiente en Suelo de Conservación
31-ene-11
Programa de Construcción Delegacional de
Infraestructura
para
el
Medio
Ambiente,
Captación de Agua de Lluvia para Viviendas.
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
1/
COLONIA
TIPO
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
450,000.00
450,000.00
450,000.00
25,022
7,482,650.00
9,482,650.00
8,386,608.60
25
25
1,742,000.00
1,742,000.00
1,742,000.00
Proyectos
9
11
10,000,000.00
6,000,000.00
3,499,998.66
Varias
Grupos
65
70
1,500,000.00
1,500,000.00
1,144,054.86
Tlalpan
Varias
Proyectos
196
207
14,000,000.00
12,000,000.00
11,837,704.25
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Proyectos
51
50
1,160,000.00
1,160,000.00
1,136,000.00
Ayudas Sociales
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Persona
100
500
2,785,500.00
2,785,500.00
2,778,500.00
Programa de Invierno en Materia de Protección
Civil
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Persona
5,000
5,000
600,000.00
600,000.00
574,200.00
Programa de Concursos
Participación Juvenil
la
09-mar-11
Tlalpan
Varias
Grupos
30
30
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Programa de Asesoría para la Presentación del
Examen Único de Ingreso a Bachillerato
09-mar-11
Tlalpan
Varias
Persona
28
28
484,608.00
484,608.00
484,608.00
Promotores para los programas de Mantenimiento
y Conservación de la Infraestructura Urbana
18-mar-11
Tlalpan
Varias
Persona
142
142
4,362,000.00
4,362,000.00
4,355,500.00
para
Promover
51
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
1/
Programa Social de Atención Prehospitalaria del
Servicio de Urgencias Médicas en Tlalpan
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
776
776
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
18-mar-11
Tlalpan
COLONIA
TIPO
Varias
52
2/
Servicio
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1,800,000.00
MODIFICADO
1,800,000.00
EJERCIDO
1,676,422.72
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
Persona
43
43
2,381,570.00
2,381,570.00
2,379,000.00
Varias
Persona
40
40
2,093,000.00
2,093,000.00
1,990,400.00
Tlalpan
Varias
Persona
32
32
1,513,200.00
1,522,000.00
1,513,200.00
14-abr-11
Tlalpan
Varias
Modelos
2
2
3,350,000.00
3,350,000.00
1,007,518.00
14-abr-11
Tlalpan
Varias
Persona
57
57
4,498,000.00
4,498,000.00
4,466,500.00
Promotores Operativos para el Retiro de Vehículos
en Atención a la Demanda Ciudadana, así como
la Evaluación y Diagnóstico en Conflictos Viales
para la Liberación de Vialidades
14-abr-11
Tlalpan
Varias
Persona
18
18
1,560,000.00
1,560,000.00
1,560,000.00
Promotores Sociales de Atención a la Ciudadania
para la Prevención del Delito y Promoción de la
Cultura de la Legalidad y Elaboración de un Atlas
Delictivo
14-abr-11
Tlalpan
Varias
Persona
25
25
2,496,000.00
2,496,000.00
2,496,000.00
Promotores de Desarrollo Comunitario
06-may-11
Tlalpan
Varias
Persona
128
128
8,638,890.00
8,638,890.00
8,638,891.00
Promotores Sociales de Educacion y Salud
06-may-11
Tlalpan
Varias
Persona
50
50
3,029,000.00
3,239,000.00
3,238,999.00
Becas Para
Primarias
Escuelas
06-may-11
Tlalpan
Varias
Persona
1,000
1,000
2,700,000.00
1,350,000.00
2,655,900.00
Distribuir Apoyos Alimenticios Complementarios en
Educación Básica
06-may-11
Tlalpan
Varias
Persona
1,000
1,000
2,538,000.00
2,538,000.00
2,115,000.00
Otorgar Ayudas A Maestros Jubilados
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
Programa de Promotores de la Cultura Ambiental
a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan
2011
Programa de Promotores Culturales 2011
30-mar-11
Tlalpan
Varias
14-abr-11
Tlalpan
Promotores de la Dirección General de Enlace
Ciudadano
14-abr-11
Modelos de Ordenamiento Territorial
Promotores Sociales de Ordenamiento Territorial
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Niños
Estudiantes
1/
De
COLONIA
TIPO
2/
06-may-11
Tlalpan
Varias
Persona
12
12
Entrega de Uniformes Escolares
24-jun-11
Tlalpan
Varias
Persona
55,000
55,000
Otorgar Apoyos Económicos para Proyectos
Productivos de Jefas y Jefes de Familia en
Situación Vulnerable
28-jun-11
Tlalpan
Varias
Grupos
14
Otorgar Apoyo Económico para la Compra de
Implementos Ortopédicos, a Personas con
Discapacidad y/o Grupos Vulnerables
28-jun-11
Tlalpan
Varias
Persona
500
53
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
187,200.00
187,200.00
187,200.00
25,522,088.00
25,522,088.00
25,522,088.00
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500
250,000.00
250,000.00
250,000.00
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Programa Comunitario de
Colectivos del Adulto Mayor
1/
Fortalecimiento
a
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
40
40
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
28-jun-11
Tlalpan
COLONIA
TIPO
Varias
54
2/
Grupos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
397,000.00
MODIFICADO
397,000.00
EJERCIDO
397,000.00
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
Persona
788
2,000
300,000.00
300,000.00
299,989.92
Varias
Persona
1,800
1,000
1,000,000.00
1,000,000.00
663,375.87
Tlalpan
Varias
Persona
1,600
1,600
680,000.00
680,000.00
680,000.00
09-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
1
30
0.00
150,000.00
10,000.00
VII Carrera Tlalpense 10 km y 5 km "Trota y
Camina"
30-nov-11
Tlalpan
Varias
Persona
42
3,000
0.00
120,000.00
108,000.00
Curso de Composicion Musical y Arreglos
Orquestales en una de las zonas territoriales de
Tlalpan Integradas hasta por 80 menores
01-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
110
80
0.00
1,541,293.00
1,541,239.00
Entrega De Juguetes A Niñas Y Niños Y Regalos
Para Las Mujeres Que Son Madres Habitantes De
La Delegacion Tlalpan
01-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
44,000
44,000
0.00
13,200,000.00
7,327,575.00
IV Festival Acuatico Y Olimpiada Atlética Al Agua
Patos 2011
12-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
24
2,000
0.00
40,000.00
40,000.00
Preservacion Del Patrimonio Cultural Intangible
Comunitario, A Traves De La Enseñanza De La
Danza Tradicional Mexicana
01-dic-11
Tlalpan
Varias
Grupos
18
20
0.00
963,308.00
963,308.00
Talleres De Fabricacion De Titeres Y Aprendizaje
De Tecnicas Teatrales Aplicadas Para El Desarrollo
Comunitario En Las 5 Zonas Territoriales De La
Delegacion Tlalpan
01-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
400
400
0.00
818,812.00
805,000.00
Torneo Del Pavo 2011 (Futbol, Basquetbol Y
Voleibol)
09-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
30
30
0.00
60,000.00
60,000.00
Vi Circuito Atletico Tlalpense
12-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
69
1,500
0.00
110,000.00
109,500.00
Ayudas Economicas para pago de Afiliaciones
2011
13-dic-11
Tlalpan
Varias
Persona
20
20
0.00
60,000.00
60,000.00
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
Programa Visión Esperanza
28-jun-11
Tlalpan
Varias
Talleres Delegacionales de Promoción para la
Igualdad Social
Apoyos Económicos a Deportistas Destacados,
Prospectos Deportivos y/o Promotores Deportivos
2011
28-jun-11
Tlalpan
30-nov-11
Ayudas Economicas para Cubrir Gastos de
Participacion en Eventos Deportivos 2011
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
1/
COLONIA
TIPO
55
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
DELEGACIÓN
Ayudas por defunción a familiares de servidores
públicos *
31-ene-11
Tlalpan
Varias
Programa de Activadores Físicos de Delegación y
Municipio Activo de la Delegación Tlalpan 2010
03-mar-11
Tlalpan
Varias
1/
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
Grupos
0
30
519,000.00
519,000.00
0.00
Persona
0
100
600,000.00
600,000.00
0.00
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
COLONIA
TIPO
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
* Es importante mencionar que en el oficio signado por el Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez, con número DGCNCP/0682/2011, de fecha 04 de marzo de 2011, esta Delegación habrá de evaluar el utilizar las partidas
presupuestales 1542 o 3911, para el pago de apoyos económicos por defunción a familiares de servidores públicos.
1/ El monto de (2,696,071.46) corresponde a la aplicación de Documentos Múltiples de Reintegro y Cancelación en los programas: "Becas para niños de Escuelas Primarias", Promotores Culturales", "Promotores para los
programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana", "Promotores Sociales de Ordenamiento Territorial", "Ayudas Sociales" y la "Implementación de Sistemas Ahorradores y Fomento del Cambio de
Hábitos de Consumo, para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, a través de la: Sustitución de Lámparas Incandescentes por Lámparas fluorescentes compactas y Sustitución de Sistemas Convencionales por
Sistemas Dúo en Cajas de WC."
2/ Los montos de 240,099.99; 2´567,461.98; 81,705.40 y 191,132.91 corresponden al pago por concepto de Cubrir compromisos de ejercicios anteriores, talleres realizados en el marco del Programa HABITAT, la regularización
del ejercicio de Ingresos de Aplicación Automática y el pago del Programa Pacto Ciudadano con el que se capacitó a personal encargado de la difusión de las actividades realizadas en la Delegación.
56
Informe de Avance Trimestral
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE
FIDEICOMISARIO
FIDUCIARIO
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
57
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
VARIACIÓN DE
LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
ACTIVO
PASIVO
CAPITAL
Informe de Avance Trimestral
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
TIPO DE GASTO GCI
DESTINO DEL GASTO
MONTO EJERCIDO
TOTAL
C
I
58
Informe de Avance Trimestral
59
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
10,600,000.00
Proyecto O.2D14.1004 Construcción de aulas de
diversas actividades.
MODIFICADO
(1)
11,624,972.87
EJERCIDO
(2)
10,885,610.37
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
499,199.18
DEVENGADO
2+3=(4)
11,384,809.55
AVANCE
%
4/1=(5)
97.9%
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Construcción de aulas didácticas, computo, actividades artisticas,
de usus múltiples, cocina y USAER
Trabajos a realizar: Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos,
cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica,
acabados, impermeabilización, herrería y cancelería.
Escuela Primaria Concepción Tarazaga.
100.0%
Construcción de taller de computo.
Escuela Primaria Miguel A. Ramírez Castañeda
100.0%
Construcción de Bilioteca y aula de USAER
Escuela Secundaría Técnica No. 93
100.0%
Construcción de aula de usos multiples.
Jardin de Niños Celic
100.0%
Construcción de Bilioteca y aula de usos multiples.
Escuela Secundaría Técnica No. 19
0.0%
Jardin de Niños Ajusco
0.0%
Este frente se se sustituye por el J. N. Citlali.
Jardin de Niños Nezcaltiloyan
100.0%
Construcción de 2 aulas y cocina didática.
Escuela Primaria Mariano Monterde
100.0%
Construcción de aula de usos multiples.
Escuela Secundaria Técnica No. 56
100.0%
Sustitución de 3 aulas.
Escuela Secundaria Técnica No. 96
100.0%
Construcción de aula de usos multiples.
Escuela Secundaria Técnica No. 105
100.0%
Construcción de aula de usos multiples.
Escuela Primaria Enrique Ramìrez y Ramìrez
Jardin de Niños Citlali
100.0%
Trabajos realizados: Herrerìa y albañilerìa
100.0%
Construcción de 1 aula
Secundaria Técnica No. 120
100.0%
Proyecto O.2D14.1005 Ampliación de diversas
áreas en ela Escuela primaria Victor Manuel
Manzano
Proyecto O.2D14.1006 Ampliación de diversas
áreas en la Escuela Secundaria Técnica No.40.
100.0%
3,100,000.00
3,356,162.02
3,048,546.37
51,199.26
3,099,745.63
92.4%
Construcción de 2 aulas didactica,
conserjeria, bodega y aula de USAER.
100.0%
2,100,000.00
1,786,941.88
1,734,932.39
51,986.05
1,786,918.44
100.0%
Construcción de 2 aulas didacticas, 1 taller,1 coordinación
pedagogoca, 1 biblioteca y 1 almacen
Proyecto O.2D14.1007 Ampliación de diversas
áreas en la Escuela Primaria Estado de Nayarit
100.0%
1,500,000.00
531,923.23
397,362.77
134,560.43
531,923.20
100.0%
Ampliación de 1 bodega, 1 aula de usos multiples,1 biblioteca,1
cooperativay 1 nucleo de sanitarios
550,000.00
560,261.99
486,319.41
73,892.90
560,212.31
100.0%
Proyecto O.2D14.1008 Mantenimiento a Centros
de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 22, No 64, No.
69 y No. 104
Este frente se sustituye por la Secundaria Técnica No. 120
Construcción de 2 aulas, biblioteca y taller de computo.
taller
de
compuito,
Centro de Atención Múltiple, C.A.M. 22
100.0%
Mantenimiento a los Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 22,
No. 64, No. 69 y No. 104.
Trabajos a realizar; albañilería, impermeabilización, instalación
hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería,
carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y
acabados.
Trabajos
realizados: Albañilería, recubrimiento de pisos, pintura y
Centro de Atención Múltiple, C.A.M. 64
100.0%
herreria.
Trabajos realizados: impermeabilización e instalaciones sanitarias
Centro de Atención Múltiple, C.A.M. 69
100.0%
Trabajos realizados: Malla ciclónica, pintura, recubrimiento de
pisos, herreria, instalaciones eléctricasy mamparas en baños. .
60
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
Centro de Atención Múltiple, C.A.M. 104
100.0%
Proyecto O.2D14.1009 Mantenimiento al Centro
de Atención Psicopedagógica de Educación
Preescolar (CAPEP) Ajusco
Proyecto O.2D14.1010 Mantenimiento a Jardines
de Niños
100.0%
Jardin de Niños Ajuchitan
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
100.0%
Jardin de Niños Ali Chumacero
100.0%
Jardin de Niños Año de la República Federal
100.0%
Jardin de Niños Año Internacional del Niño
100.0%
Jardin de Niños Aurora Reyes
100.0%
Jardin de Niños Bik-It
100.0%
Jardin de Niños Chimalcoyotl
100.0%
Jardin de Niños Citlali
100.0%
Jardin de Niños Cuauhtémoc
100.0%
Jardin de Niños Elvira Jimenez Villafuerte
100.0%
Jardin de Niños Estado de Tamaulipas
100.0%
Jardin de Niños Eucario León
100.0%
Jardin de Niños Felipe Xicotencatl
100.0%
Jardin de Niños Heróico Colegio Militar
100.0%
Jardin de Niños Huitzapiztli
100.0%
Jardin de Niños Izcalli
100.0%
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
AVANCE
%
4/1=(5)
Trabajos realizados: Impermeabilización e instalaciones sanitarias
150,000.00
139,738.01
121,401.70
886.38
122,288.08
87.5%
Trabajos realizados: Pintura, herrería, techumbre y chapas en
puerta
5,100,000.00
7,667,301.75
6,566,760.24
985,165.96
7,551,926.20
98.5%
Mantenimiento a 34 Jardínes de niños
Abañilería,
impermeabilización,
instalación
hidrosanitaria,
instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería,
recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados.
0.0%
Jardin de Niños Alberto Lenz Sr
DEVENGADO
2+3=(4)
Frente cancelado
Trabajos realizados: Herrería, albañilería, impermeabilización,
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, juegos infantiles
Trabajos realizados: Pintura, herrería, albañilería, instalaciones
sanitarias y eléctricas.
Trabajos realizados: Recubrimiento de pisos, instalaciones
eléctricas, impermeabilización, herrería y pintura
Trabajos realizados: Pintura, herrería, instalaciones sanitarias y
eléctricas
Trabajos realizados: Malla ciclón, recubrimiento de pisos,
instalaciones hidráulicas y pintura
Trabajos realizados: Herrería, instalaciones hidráulicas, eléctricas
Trabajos realizados: Pintura, recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas, albañilería
Trabajos
realizados: Pintura, impermeabilización, herrería,
instalaciones hidráulicas y sanitarias.
Trabajos realizados: Impermeabilización, instalaciones eléctricas y
sanitarias.
Trabajos realizados: Instalaciones hidráulicas y sanitarias, pintura y
albañilería.
Trabajos realizados: Malla ciclón, instalaciones eléctricas,
sanitarias e hidráulicas y albañilería
Trabajos realizados: Herrería, albañilería, instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias.
Trabajos realizados: Recubrimiento en pisos, herrería, albañilería,
instalaciones eléctricas , pintura y puertas en aulas.
Trabajos
realizados:
Cancelería,
impermeabilización,
recubrimiento en pisos, puertas en baños.
Trabajos realizados: Albañilería, cancelería , puertas de acero
porcelanizado, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas,
sanitarias e hidráulicas e impermeabilización
Trabajos realizados: Impermeabilización, albañilería, instalaciones
eléctricas, herrería y pintura
61
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
Jardin de Niños Juan A. Mateos
100.0%
Jardin de Niños Kallimpintontli
100.0%
Jardin de Niños Kambesah
100.0%
Jardin de Niños Kantunil
100.0%
Jardin de Niños Magdalena Contreras
100.0%
Jardin de Niños Mextlixochitl
0.0%
Jardin de Niños Miauhatzintli
100.0%
Jardin de Niños Miguel Ángel Buonarroti
100.0%
Jardin de Niños Milli.
100.0%
Jardin de Niños Nezcaltiloyan
100.0%
Jardin de Niños República de Argentina
100.0%
Jardin de Niños Rotarios de Tlalpan
100.0%
Jardin de Niños Salvador M. Lima
100.0%
Jardin de Niños Taviche
100.0%
Jardin de Niños Tinemi
100.0%
Jardin de Niños Tonalli
100.0%
Jardin de Niños Topilli
100.0%
Jardin de Niños Tzinti
100.0%
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Trabajos realizados: Impermeabilización, albañilería, instalaciones
eléctricas , herrería y pintura.
Trabajos realizados: Pintura, cancelería de aluminio, puertas de
acero porcelanizado e instalaciones eléctricas.
Trabajos
realizados:
Albañilería,
pintura,
herrería
e
impermeabilización.
Trabajos realizados: Albañilería, cancelería , recubrimiento en
pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, pintura e
impermeabilización
Trabajos realizados: Mamparas en baños, albañilería, instalaciones
eléctricas, malla ciclón e instalaciones hidráulicas.
Trabajos realizados: Recubrimiento de pisos, cancelería de
aluminio, instalaciones hidráulicas y sanitarias
Trabajos realizados: Pintura, herrería, recubrimiento de pisos,
instalaciones eléctricas, hidráulicas, chapas en puertas.
Trabajos realizados: Recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas
Trabajos realizados: Albañilería, cancelería , puertas de acero
porcelanizado, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas,
sanitarias e hidráulicas, pintura e impermeabilización.
Trabajos realizados: Herrería, albañilería, impermeabilización,
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias
Trabajos realizados: Impermeabilización, albañilería, instalaciones
eléctricas , herrería y pintura
Trabajos realizados: Albañilería, pintura, herrería, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas, cancelería de aluminio y
puertas de acero porcelanizado
Trabajos realizados: Malla ciclón, pintura, recubrimiento en pisos,
albañilería , herrería , instalaciones eléctricas , hidráulica y
sanitarias
Trabajos realizados: Herrería, albañilería, cancelería , puertas de
acero porcelanizado, recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas, pintura e impermeabilización.
Trabajos realizados: Malla ciclón, recubrimiento en pisos,
instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas
Trabajos realizados: Recubrimiento de pisos, instalaciones
eléctricas y sanitarias, pintura
Trabajos realizados: Recubrimiento de pisos, instalaciones
eléctricas y pintura.
62
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
Jardin de Niños Xochiconetl
100.0%
Jardin de Niños Xochipilco
100.0%
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Escuela Primaria Abel Ortega Flores
100.0%
Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil
100.0%
Trabajos realizados: Pintura, herrería, albañilería, instalaciones
sanitarias y eléctricas.
Trabajos realizados: Mamparas en baños, albañilería, instalaciones
eléctricas, herrería, instalaciones hidráulicas, impermeabilización y
pintura.
Mantenimiento a 48 Escuelas Primarias.
Trabajos a realizar: albañilería, impermeabilización, instalación
hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería,
carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y
acabados.
Trabajos realizados: Albañilería, pintura, instalaciones eléctricas y
malla ciclón.
Trabajos a realizados: Pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias.
Escuela Primaria Amanda Palafox
100.0%
Trabajos realizados: Instalaciones hidráulicas y sanitarias
Escuela Primaria Cajeme
100.0%
Escuela Primaria Cecilio Mijares Poblano
100.0%
Escuela Primaria Concepción Patiño Valdez
100.0%
Escuela Primaria Cuicuilco
100.0%
Escuela Primaria Domingo Martínez Paredes;
100.0%
Trabajos realizados: Albañilería, cancelería, pintura, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
Trabajos realizados: Herrería, recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas y pintura.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, pintura, instalaciones
sanitarias e hidráulicas.
Trabajos realizados: Impermeabilización, albañilería, instalaciones
eléctricas , herrería y pintura.
Trabajos realizados: Albañilería, malla ciclónica, pintura,
instalaciones eléctricas y sanitarias
Este frente se cancela y lo sustituye E.P. Concepción Patiño
Valdez.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, pintura y albañilería, recubrimientos en pisos , herrería e
impermeabilizació.
Trabajos realizados: Recubrimiento de pisos, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, sanitarias e
hidráulicas, pintura, herrería y albañilería.
Trabajos realizados: Pintura, albañilería, herrería, instalaciones
eléctricas y sanitarias.
Trabajos realizados: Impermeabilización, instalaciones eléctricas,
sanitarias y puertas en aulas.
Trabajos realizados: Puertas , mamparas en baños, herrería ,
pintura e instalaciones eléctricos y malla ciclón
Trabajos realizados: Malla ciclón, instalaciones hidráulicas,
instalaciones eléctricas, impermeabilización.
9,200,000.00
Proyecto O.2D14.1011 Mantenimiento a
Escuelas Primarias
11,885,491.00
10,489,818.66
Escuela Primaria Donato Guerra
Escuela Primaria Dra. María del Carmen Millan
100.0%
Escuela Primaria Efrén Núñez Mata
100.0%
Escuela Primaria Eliseo Bandala Fernández
100.0%
Escuela Primaria Emma Godoy
100.0%
Escuela Primaria Estado de Nayarit
100.0%
Escuela Primaria Estado de Querétaro
100.0%
Escuela Primaria Estado de San Luis Potosi
100.0%
63
1,290,369.20
11,780,187.86
99.1%
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Escuela Primaria Everardo Cruz Salmerón
100.0%
Escuela Primaria Felipe Ángeles
100.0%
Escuela Primaria Francisco I. Madero
100.0%
Escuela Primaria Fuerzas Armadas de México
100.0%
Escuela Primaria Gustavo Baz Prada
100.0%
Escuela Primaria Héroes de Chapultepec
100.0%
Escuela Primaria Indira Gandhi
100.0%
Escuela Primaria José Azueta
100.0%
Escuela Primaria José Ma. Chávez Andrade
100.0%
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
100.0%
Escuela Primaria Lázaro Pavía
100.0%
Escuela Primaria Legión Americana
100.0%
Escuela Primaria Leyes de Reforma
100.0%
Trabajos realizados: Pintura en herrería.
Escuela Primaria Luis de la Brena
100.0%
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas.
Escuela Primaria Manuel Gallardo Zamora
100.0%
Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez
100.0%
Escuela Primaria Mariano Monterde
100.0%
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, pintura y albañilería.
Trabajos realizados: Albañilería, impermeabilización, pintura,
instalaciones eléctricas , hidráulicas.
Trabajos realizados: Pintura, herrería e instalaciones eléctricas.
Escuela Primaria Martin Torres Padilla
100.0%
Trabajos realizados: Pintura, herrería, instalaciones eléctricas.
Escuela Primaria Martina Islas
100.0%
Escuela Primaria Mauritania
100.0%
Escuela Primaria Maximiliano Molina Fuentes
100.0%
Trabajos realizados: Impermeabilización, malla ciclón , herrería y
chapa en aula.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas , sanitarias e
hidráulicas
Trabajos a realizar: Pintura, herrería, instalaciones sanitarias,
hidráulicas y eléctricas.
Trabajos realizados: Puertas , mamparas en baños, herrería ,
pintura e instalaciones eléctricos y malla ciclón.
Trabajos realizados: Pintura, herrería, albañilería, instalaciones
sanitarias y eléctricas.
Trabajos realizados: Techo de multipanel, instalaciones eléctricas,
bombas.
Trabajos
realizados:
Instalaciones
eléctricas,
hidráulicas,
albañilería.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, sanitarias e
hidráulicas, pintura, herrería y albañilería y recubrimiento de pisos.
Trabajos realizados: Albañilería, pintura, herrería, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
Trabajos realizados: Pintura, herrería, instalaciones sanitarias,
hidráulicas y eléctricas.
Trabajos realizados: Albañilería, pintura, herrería, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
Trabajos a realizados: Pintura, impermeabilización, instalaciones
eléctricas e hidráulicas.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, pintura y albañilería.
Trabajos realizados: Albañilería, pintura, herrería, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas y recubrimiento de pisos.
Trabajos realizados: Pintura, recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
Este frente se cancela y lo sustituye E.P. Legión Americana
Escuela Primaria Martin de la Cruz
64
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
Escuela Primaria Miguel A. Ramirez Castañeda
100.0%
Escuela Primaria Participacion Social No. 5
100.0%
Escuela Primaria Pedro Loredo Ortega
100.0%
Escuela Primaria Primero de Mayo
100.0%
Escuela Primaria Provincia de Québec
100.0%
Escuela Primaria Rafael Cruz Manjarrez
100.0%
Escuela Primaria Rio Panuco
100.0%
Escuela Primaria Roberto Solis Quiroga
100.0%
Escuela Primaria Salvador Trejo Escobedo
100.0%
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Trabajos realizados: Pintura, herrería, albañilería, instalaciones
sanitarias y eléctricas.
Trabajos realizados: Impermeabilización, albañilería, instalaciones
eléctricas , herrería y pintura.
Trabajos realizados: Pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias e
hidráulicas.
Trabajos realizados: Herrería, pintura, instalaciones eléctricas,
sanitarias e hidráulicas.
Trabajos realizados: Herrería, instalaciones eléctricas, hidráulicas y
albañilería
Trabajos realizados: Cancelería de aluminio, instalaciones
eléctricas , hidráulicas y sanitarias,
Trabajos realizados: Pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias e
hidráulicas
Trabajos realizados: Pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias e
hidráulicas.
Trabajos realizados: Cancelería de aluminio, albañilería y pintura
Frente cancelado se sustituye por E.P. José Ma. Chávez Andrade.
Escuela Primaria Sostenes Chapa Nieto
Escuela Primaria Teofilo Álvarez Borboa
100.0%
Escuela Primaria Tiburcio Montiel
100.0%
Escuela Primaria Victor Manuel Manzano
100.0%
Escuela Primaria Vidal Alcocer
100.0%
8,370,982.00
Proyecto O.2D14.1012 Mantenimiento a
Secundarias
3,118,189.25
2,907,980.41
210,089.05
3,118,069.46
100.0%
Trabajos a realizar: Pintura, herrería, instalaciones eléctricas,
sanitarias e hidráulicas.
Trabajos realizados: Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas ,
albañilería y recubrimiento de pisos.
Trabajos realizados: Pintura, recubrimiento en pisos, albañilería y
herrería.
Trabajos realizados: Pintura, herrería, albañilería, instalaciones
sanitarias y eléctricas.
Mantenimiento a 11 Secundarias:
Trabajos a realizar; albañilería, impermeabilización, instalación
hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería,
carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y
acabados.
Trabajos realizados; Albañilería, herrería, instalaciones hidráulicas,
eléctricas , cancelería de aluminio y pintura.
Secundaria No. 125
100.0%
Escuela Secundaria No. 151
100.0%
Trabajos realizados: Impermeabilización y herrería.
Escuela Secundaria No. 181
100.0%
Secunadira No. 230
100.0%
Trabajos a realizados: Pintura, impermeabilización, albañilería y
recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas.
Trabajos a realizados: Recubrimiento en pisos, instalaciones
eléctricas y herrería.
Frente cancelado se sutituye por la Secundaria 125.
Escuela Secundaria No. 173
65
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
No. DE ESCUELAS: 184
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 alumnos
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
EJERCIDO
(2)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Frente cancelado se sutituye por la Secundaria 230.
Escuela Secundaria No. 276
Escuela Secundaria No. 281
100.0%
Escuela Secundaria No. 284
100.0%
Trabajos realizados: Herrería, albañilería, cancelería ,pintura e
impermeabilización acabados.
Trabajos realizados: Pintura, herrería e instalaciones eléctric.
Escuela Secundaria Tecnica No. 40
0.0%
Escuela Secundaria Tecnica No. 56
100.0%
Trabajos realizados: Albañilería, malla ciclón
Escuela SecundariaTecnica No. 93
100.0%
Trabajos realizados: Pintura e instalaciones eléctricas.
Escuela Secundaria Técnica No. 96
100.0%
Trabajos realizados: Pintura, instalaciones eléctricas, herrería,
tanques de gas , instalaciones eléctricas , hidráulicas y sanitarias.
Escuela Secundaria Tecnica No. 119
100.0%
Trabajos realizados: Impermeabilización, instalaciones eléctricas.
TOTAL
40,670,982.00
40,670,982.00
36,638,732.32
66
3,297,348.41
39,936,080.73
98.2%
Informe de Avance Trimestral
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
*Proyecto A.2D14.1051 Adquisición de mobiliario, equipo de
comunicación, bienes artísticos, computadoras, equipo
administrativo y equipo informatico, para la conformación de
la Orquesta infantil y juvenil de cuerdas en una de las 5 zonas
territoriales de Tlalpan, integrada hasta por 50
menores
1,541,293.00
1,541,293.00
Se consideran los Curso de composición musical y arreglos
orquestales y Preservación del Patrimonio Intangible
Comunitarios, a través de la enseñanza de la danza
tradicional mexicana.
Curso de composición musical y arreglos orquestales en
una de las 5 zonas territoriales de Tlalpan, integrada
hasta por 80 menores
2,504,601.00
2,504,601.00
2,504,547.00
1,541,293.00
1,541,293.00
1,541,239.00 El proyecto se ejecutó en instalciones de Casa Frissac, atendiendo
actualmente a 110 niños y niñas. sus objetivos son: Estimular la
creatividad artística de los niños y jóvenes asistentes al curso de
composición musical y arreglos orquestales, incidiendo con ello en el
desarrollo de su personalidad de manera integral. Sensibilizar a la
población objetivo en el papel que desempeña la formación
musical en el desarrollo de la personalidad del individuo.
963,308.00
963,308.00
963,308.00 Se ejecutó a través de Programa Comunitario otorgando ayudas
sociales para la ejecucion de 18 proyectos comunitarios de los
grupos con una poblacion beneficiada de 350 personas.
Preservación del Patrimonio Intangible Comunitarios, a
través de la enseñanza de la danza tradicional mexicana
para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos y
comunidades de Tlalpan
67
0.00 La adquisición comprende: MOBILIARIO; 80 sillas fijas, 3 escritorios, 3
sillas
secretarial
y
3
archiveros metálicos.
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN : 28 micrófonos; BIENES ARTÍSTICOS; 7 violines
(entero), 7 violines (½) 7 violines (¼), 7 violines (1/8), 3 violas (entero),
3 violas (½), 2 violas (¼), 2 violonchelos , 4 violonchelos (¾), 4
violonchelos (½), 2 contrabajos (entero), 2 contrabajos (½), 5 flautas
(entera), 5 flautas, 4 clarimentes, 4 oboes de madera, 3 fagots de
madera, 5 saxofones, 4 corno francés en Bb, 4 corno francés en F, 4
trompeta pocket, 4 trompeta entera, 4 trombones, 1 tuba ¾ en C, 1
piano de media cola, 1 juego de 5 timbales 32´´, 29´´, 26´´, 23´´ y
20´´; 1 marimba 4½ octavas; 1 batería con 3 toms; 1 bombo, 1
xilófono, 1 Glockenspiel, 1 juego de estuches de protección para
percusiones y 50 atriles metálicos y 50 Juegos de cuerdas.
COMPUTADORAS: 3 equipos de cómputo, EQUIPO INFORMÁTICO: 1
impresora laser, 3 no Break con regulador de corriente y EQUIPO
ADMINISTRATIVO:1 fotocopiadora.
Informe de Avance Trimestral
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
Talleres de fabricación de títeres y aprendizaje de
técnicas teatrales aplicadas para el desarrollo
comunitario en las cinco zonas territoriales de Tlalpan
MODIFICADO
818,812.00
818,812.00
Operación de la Casa de la Mujer (Albergue)
1,444,962.00
1,444,962.00
Proyecto O.2D14.1029 Construcción de un Centro de
Educación Infantil
Proyecto O.2D14.1030 Construcción del Centro de Desarrollo
Comunitario Tochan
9,199,000.00
9,199,000.00
3,371,578.00
3,371,578.00
Proyecto O.2D14.1031 Terminación y acabados Salón de Usos
Múltiples Plan de Ayala
500,000.00
500,000.00
Proyecto O.2D14.1032 Construcción de carpeta asfáltica y
banquetas en la Avenida México
22,625,602.00
22,625,602.00
Proyecto O.2D14. 1004 Construcción de aulas de diversas
actividades. **
6,032,517.00
6,032,517.00
68
EJERCIDO
805,000.00 Se ejecutaron 30 talleres y 5 presentaciones de promocion en tres
niveles de intervencion con una poblacion beneficiada de 450 de
manera indirecta y de 75 personas capacitadas que cumplieron con
los tres niveles de intervencion de diversas colonias de la
demarcación.
300,997.19 Fortalecimiento de la Casa Refugio a través de la adquisición de
insumos para su operación y la ejecución de una campaña en el
marco de los 16 dias de activismo en contra de la violencia de las
mujeres realizada del 25 de noviembre al 10 de diciembre con 22
eventos atendiendo aproximadamente a 1,200 personas, asimismo
se contó con material de promoción y difusión.
8,629,928.50 CENDI Lomas Hidalgo, Calle Kontoy esquina Adajio s/n, colonia
Lomas Hidalgo.
realizados:
Construcción
de salones, cuneros, oficinas
Calle Peloponeso
s/n,
colonia Belbedere.
2,980,903.54 Trabajos
Trabajos realizados: Construcción de aulas de talleres, oficinas
administrativas, núcleo de sanitarios y cocina.
Avance de obra: 100%
468,185.76 Tecnología Mz. 9 Lt.7 Col. Plan de Ayala
Mantenimiento al Salón de usos múltiples del Centro Comunitario
Trabajos realizados: Mantenimiento a instalación eléctrica, acabado
en pisos, aplicación de pintura en interiores y exteriores cancelería y
albañilería.
Avance de obra: 100%
19,338,485.91 Av. México (Xicalco-Santo Tomás Ajusco)
Construcción de carpeta asfáltica y banquetas
Trabajos: Trazo y nivelación, excavaciones, relleno con tepetate,
concreto F'c=150 kg/cm2 , riego de impregnación con emulsión
asfáltica, base y súbase, construcción de carpeta asfáltica de 7.5
cms de espesor, sello a base de cemento entre otros.
Avance de obra: 100%
5,717,014.12
Informe de Avance Trimestral
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
Construcción de 1 aula computo en la Escuela Primaria
Alfredo V. Bonfil
Alfredo V. Bonfil No. 151 colonia Miguel Hidalgo
Trabajos realizados: Construcción de 1 aula de biblioteca
Avance de obra: 100%
Construcción de 1 aula de usos múltiples en la Escuela
Primaria José María Chávez Andrade
Maguey esq. Cactus, colonia Cruz del Farol
Trabajos a realizar: Construcción de 1 aula de usos múltiples
Avance de obra: 100%
Periférico Sur No. 7766 U.H. Ignacio Chávez
Trabajos a realizar: Construcción de 1 aula de usos múltiples
Avance de obra: 100%
Reforma Agraria No. 1 U.H. ISSSFAM
Trabajos realizados: Construcción de: 1 aula de USAER, biblioteca,
usos múltiples y 2 bodegas
Avance de obra: 100%
Duraznos Esq. Prolongación Tijera, colonia 2 de Octubre
Trabajos a realizar: Construcción de 1 aula didáctica
Avance de obra: 100%
5 de Mayo No. 55 Pueblo San Andrés Totoltepec
Trabajos a realizar: Construcción de 1 aula de USAER, bodega y
biblioteca
Avance de obra: 100%
171,829.38 Calle Emiliano Zapata s/n, Pueblo San Miguel Xicalco
Trabajos realizados: Instalación Eléctrica, malla ciclónica en muros,
herrería en puertas , y lavado de cisterna y tinacos
Avance de obra: 100%
0.00 Nota: No se ejecutaron los trabajos, derivado a que se le dió
mantenimiento en el ejercicio del 2010 por el Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa (INIFED), así mismo el recurso se
asignó en otros planteles cuyo recurso fue insuficiente
647,163.80
Calle Cehuantepece /n, colonia Mesa los Hornos
Trabajos realizados: Instalación eléctrica, cambio de puertas y
herrería.
Avance de obra: 100%
Construcción de 1 aula de usos múltiples en la Escuela
Primaria Aurora López Velarde
Construcción de 1 aula de USAER, 1 biblioteca, 1 aula de usos
múltiples y 2 bodegas en la Escuela Primaria Fuerzas Armadas
de México
Construcción de 1 aula didáctica en el Jardin de Niños
Ajusco
Construcción de 1 aula de USAER, bodega y biblioteca en la
Escuela Primaria Tiburcio Montiel
Proyecto O.2D14.1008 Mantenimiento a Centros de Atención
Múltiple. CAM 69 Emiliano Zapata
199,000.00
199,000.00
*Proyecto O.2D14.1009 Mantenimiento a los Centros de
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP),
CAPEP Tlalpan.
145,000.00
29,577.63
1,255,600.00
190,000.00
852,271.11
Proyecto O.2D14. 1010 Mantenimiento a Jardines de Niños
Mantenimiento al Jardín de Niños Tsitsiki
69
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PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Diciembre 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
Mantenimiento al Jardín de Niños Primavera
223,600.00
Mantenimiento al Jardín de Niños Ajuchitan
340,000.00
Mantenimiento al Jardín de Niños Juana de Asbasje
152,000.00
Mantenimiento al Jardín de Niños Magdalena Contreras
172,000.00
Mantenimiento al Jardín de Niños Ayotzin Chayumel
178,000.00
Proyecto O.2D14. 1011 Mantenimiento a Escuelas Primarias
3,102,240.00
Mantenimiento a la Escuela Primaria Efrén Nuñez Mata
171,000.00
Mantenimiento a la Escuela Primaria Francisco I. Madero
100,000.00
Mantenimiento
Anchondo
331,000.00
a
la
Escuela
Primaria
Saúl
Venancio
MODIFICADO
EJERCIDO
Nota: No se ejecutaron los trabajos, derivado a que se le dió
mantenimiento en el ejercicio del 2010 por el Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa (INIFED), así mismo el recurso se
asignó en otros planteles cuyo recurso fue insuficiente
Calle Morelos y Leona Vicario Pueblo de Santo Tomás Ajusco
Trabajos realizados: Pintura, herrería, cancelería, recubrimiento de
pisos, instalaciones eléctricas.
Avance de obra: 100%
3,620,991.26
2,968,342.63
Calle de la Mesa s/n, colonia Cantera Santa Úrsula Xitla
Trabajos a realizar: Albañilería, instalaciones eléctricas, sanitarias,
hidráulicas, puertas de acero porcelanizado y herrería.
Avance de obra: 100%
Calle Enseñanza y 5 de mayo, Pueblo de San Pedro Màrtir
Trabajos realizados: Aplanado en barda perimetral, instalación
eléctrica y cambio de puertas.
Avance de obra: 100%
Calle Chayumel y Sacalum s/n, colonia Torres de Padierna
Trabajos realizados: Cambio de pisos, impermeabilización e
instalación de herrería.
Avance de obra: 100%
Impermeabilización, luminarias y calentador
Trabajos realizados: Impermeabilización, luminarias y calentador
Avance de obra: 100%
Calle Damián Carmona No. 5, Santo Tomás Ajusco
Trabajos
realizados:
Reparación
de
caseta,
luminarias,
mantenimiento de baños y arreglo de registros
Avance de obra: 100%
Carretera Picacho Ajusco Km 8.5, Colonia Belvedere
Trabajos realizados: : Aplanado en muros, impermeabilización de
azotea, mantenimiento a baños.
Avance de obra: 100%
70
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