P13

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Inversión
Pública
Deuda
Pública
1,636,318,657
751,609,309
146,162,593
342,288,699
53,217,433
0
343,040,623
0
0
696,492,569
289,374,533
80,696,980
227,539,620
9,521,800
0
89,359,636
0
0
10,848,121
747,121
2,258,000
2,518,000
5,325,000
0
0
0
0
10,848,121
747,121
2,258,000
2,518,000
5,325,000
0
0
0
0
10,848,121
747,121
2,258,000
2,518,000
5,325,000
0
0
0
0
86,716,841
41,488,578
16,000
41,015,463
4,196,800
0
0
0
0
77,428,263
33,000,000
16,000
41,015,463
3,396,800
0
0
0
0
2,919,806
0
0
2,919,806
0
0
0
0
0
74,508,457
33,000,000
16,000
38,095,657
3,396,800
0
0
0
0
9,288,578
8,488,578
0
0
800,000
0
0
0
0
9,288,578
8,488,578
0
0
800,000
0
0
0
0
598,927,607
247,138,834
78,422,980
184,006,157
0
0
89,359,636
0
0
598,927,607
247,138,834
78,422,980
184,006,157
0
0
89,359,636
0
0
0
2,500,000
1,428,800
0
0
0
0
0
594,998,807
247,138,834
75,922,980
182,577,357
0
0
89,359,636
0
0
718,494,179
250,789,445
65,172,384
109,155,730
39,695,633
0
253,680,987
0
0
92,372,782
48,499,750
11,270,909
2,558,000
13,387,870
0
16,656,253
0
0
4,247,696
1,696,045
2,361,066
190,585
0
0
0
0
0
4,247,696
1,696,045
2,361,066
190,585
0
0
0
0
0
804,878
7,282,660
1,179,320
0
0
16,656,253
0
0
» 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN
° GOBIERNO
1
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13
° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131
» COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
612.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17
° POLICÍA
171
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
6.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
8.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
4.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18
° OTROS
185
» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
60.000
3,928,800
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
4.000
° DESARROLLO SOCIAL
2
° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21
° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211
» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
7.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
25,923,111
Página: 1 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
5.980
13,704,053
0
2,500,000
0
0
0
11,204,053
0
0
0
2,264,156
0
0
0
1,195,200
0
0
804,878
2,518,504
1,179,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,257,000
0
0
42,725,900
583,183
188,095
2,000,000
0
0
0
0
2,930,722
2,865,237
64,543
942
0
0
0
0
0
40,566,456
39,860,663
518,640
187,153
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
4,955.000
3,459,356
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
1.000
4,502,702
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
213104
PIEZA
3.000
4,257,000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
45,497,178
» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO
CUADRADO
9,968,500.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO
CUADRADO
720,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO
CUADRADO
1,027,500.000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
0
0
0
16,704,797
3,272,927
1,044,000
1,000,000
11,387,870
0
0
0
0
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
216102
PROYECTO
21.000
16,204,797
3,272,927
1,044,000
500,000
11,387,870
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
0
0
0
0
0
258,738,269
9,082,571
40,341,923
90,876,133
7,850,352
0
110,587,290
0
0
110,640,513
3,552,967
30,095,648
520,591
6,893,552
0
69,577,755
0
0
10,017,551
2,104,140
4,515,460
321,391
0
0
3,076,560
0
0
0
1,486,730
79,200
0
0
48,953,685
0
0
1,448,827
14,307,431
0
3,248,000
0
4,989,600
0
0
0
0
0
0
0
8,744,070
0
0
0
1,074,027
0
0
0
3,813,840
0
0
8,712,000
120,000
3,645,552
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
1.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22
° URBANIZACIÓN
221
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
7.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
59.000
50,519,615
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO
CUADRADO
374,200.000
23,993,858
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
9.000
8,744,070
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
221115
METRO
CUADRADO
11,395.070
4,887,867
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
220.000
12,477,552
0
Página: 2 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
134,835,676
2,819,646
1,002,694
90,003,801
0
0
41,009,535
0
0
0
0
0
0
39,834,492
0
0
0
1,002,694
0
0
0
1,175,043
0
0
92,098,227
2,094,426
0
90,003,801
0
0
0
0
0
10,454,818
1,579,237
8,875,581
0
0
0
0
0
0
10,454,818
1,579,237
8,875,581
0
0
0
0
0
0
2,807,262
1,130,721
368,000
351,741
956,800
0
0
0
0
807,262
606,605
64,000
136,657
0
0
0
0
0
2,000,000
524,116
304,000
215,084
956,800
0
0
0
0
7,701,400
0
856,000
40,000
2,530,400
0
4,275,000
0
0
3,059,200
0
856,000
40,000
2,163,200
0
0
0
0
3,059,200
0
856,000
40,000
2,163,200
0
0
0
0
367,200
0
0
0
367,200
0
0
0
0
367,200
0
0
0
367,200
0
0
0
0
4,275,000
0
0
0
0
0
4,275,000
0
0
0
0
0
0
0
4,275,000
0
0
38,846,161
6,932,859
4,043,359
6,957,743
3,717,200
0
17,195,000
0
0
21,957,500
0
2,066,800
2,656,000
1,417,200
0
15,817,500
0
0
0
0
0
0
0
13,395,000
0
0
0
207,600
0
0
0
2,422,500
0
0
0
1,859,200
2,656,000
1,417,200
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
17.630
40,559,712
725,220
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
3.000
2,177,737
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
1,454,800.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
15,000.000
° SERVICIOS COMUNALES
226
» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
1,440.000
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
12,000.000
° SALUD
23
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
102,600.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232
» ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
500.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
233101
INMUEBLE
1.000
4,275,000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24
° DEPORTE Y RECREACIÓN
241
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
4.000
13,395,000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
47.000
2,630,100
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
50,000.000
5,932,400
Página: 3 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
° CULTURA
242
16,888,661
6,932,859
1,976,559
4,301,743
2,300,000
0
1,377,500
0
0
1,377,500
0
0
0
0
0
1,377,500
0
0
15,511,161
6,932,859
1,976,559
4,301,743
2,300,000
0
0
0
0
66,201,582
0
1,604,082
0
280,000
0
64,317,500
0
0
65,921,582
0
1,604,082
0
0
0
64,317,500
0
0
0
0
0
0
0
15,057,500
0
0
0
0
0
0
0
49,260,000
0
0
0
1,604,082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280,000
0
0
0
0
280,000
0
0
0
280,000
0
0
0
0
68,835,348
6,728,830
6,688,111
5,106,015
9,662,448
0
40,649,944
0
0
12,953,288
0
1,144,040
4,136,800
7,672,448
0
0
0
0
3,104,800
0
104,000
536,800
2,464,000
0
0
0
0
5,640,488
0
840,040
2,720,000
2,080,448
0
0
0
0
0
0
160,000
680,000
0
0
0
0
3,368,000
0
200,000
720,000
2,448,000
0
0
0
0
55,882,060
6,728,830
5,544,071
969,215
1,990,000
0
40,649,944
0
0
6,003,131
410,699
5,544,071
48,361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,799,944
0
0
0
0
0
0
0
2,850,000
0
0
0
0
920,000
1,990,000
0
0
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
7.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
160.000
° EDUCACIÓN
25
° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
10.000
15,057,500
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
79.000
49,260,000
» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
75.000
1,604,082
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256
280,000
» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
1,000.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
7,000.000
» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
15,000.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
5,500.000
840,000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
11,050.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269
» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
500.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
11.000
37,799,944
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
5.000
2,850,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
5,000.000
2,910,000
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
41,000.000
6,318,985
6,318,131
0
854
0
0
0
0
0
185,798,637
179,545,435
368,000
3,617,839
2,267,363
0
0
0
0
185,798,637
179,545,435
368,000
3,617,839
2,267,363
0
0
0
0
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
7.000
185,798,637
179,545,435
368,000
3,617,839
2,267,363
0
0
0
0
221,331,909
211,445,331
293,229
5,593,349
4,000,000
0
0
0
0
212,827,683
210,575,496
0
2,252,187
0
0
0
0
0
212,601,369
210,349,182
0
2,252,187
0
0
0
0
0
1,199,832
0
168
0
0
0
0
0
209,149,350
0
1,252,019
0
0
0
0
0
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31
° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
1.000
1,200,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
3.000
210,401,369
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
226,314
226,314
0
0
0
0
0
0
0
226,314
226,314
0
0
0
0
0
0
0
5,694,968
869,835
283,971
2,541,162
2,000,000
0
0
0
0
5,694,968
869,835
283,971
2,541,162
2,000,000
0
0
0
0
5,694,968
869,835
283,971
2,541,162
2,000,000
0
0
0
0
809,258
0
9,258
800,000
0
0
0
0
0
809,258
0
9,258
800,000
0
0
0
0
0
809,258
0
9,258
800,000
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
0
0
0
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
70.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32
° AGROPECUARIA
321
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
220.000
° TURISMO
37
° TURISMO
371
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
1.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39
° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393
» CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
393101
EMPRESA
80.000
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
(FI F SF AI)
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
114.000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.
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