02 CD 14 DELEGACION TLALPAN ENERO-DICIEMBRE 2012 OBSERVACIONES
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02 CD 14 DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2012 OBSERVACIONES Responsable: Titular: Victor Manuel Tello Aguilar Director General de Administraciòn Maricela Contreras Julian Jefa Delegacional en Tlalpan Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 1000 1 3 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 600,518,639.91 600,518,639.91 545,406,660.64 0.00 263,951,188.81 263,951,188.81 257,079,805.26 0.00 730,942.29 730,942.29 730,942.29 0.00 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 55,111,979.27 0.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) sin variacion del presupuesto devengado respecto al ejercido 7 2,742,344.60 2,742,344.60 2,700,935.60 0.00 41,409.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) la presente variacion obedece principalmente al pago pendiente por ejercer en la nomina eventual destinada al programa preventivo de protección civil en esta delegacion 8 260,477,901.92 260,477,901.92 253,647,927.37 0.00 6,829,974.55 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salarios por un importe de $2,977,306.62;sueldos base al personal eventual $5.305.54; gratificacion de fin de año $23,479.93; compensaciones $1,269.99; compensaciones por servicios adicionales y provicionales por servicios especiales $2.00; aportaciones a instituciones de seguridad social $$885,511.00; aportaciones a fondo de vivienda $658,194.00; estancias de desarrollo infantil $51,159.30; asignacion para p´restaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado $22,347.77; apoyos colectivos $2,200,000.00; premio de puntualidad $2,398.40 las causas por las que quedaron como pasivo circulante fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago de nóminas, en virtud de que el saldo se derivó por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 2 1 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 193,804,767.84 193,804,767.84 150,442,430.03 0.00 17,343,728.12 17,343,728.12 17,214,607.11 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 43,362,337.81 129,121.01 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $94,426.00 y sueldos al personal eventual $34,695.01 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron en el caso de honorarios debido a las vacantes generadas por cambio de administracion y el resto por el proceso de cierre de pago de nóminas,elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada 2 5,485,375.79 5,485,375.79 5,129,563.76 0.00 355,812.03 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $321,048.00 y sueldos al personal eventual $34,764.03 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron en el caso de honorarios debido a las vacantes generadas por cambio de administracion y el resto por el proceso de cierre de pago de nóminas,elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada 4 43,103,389.66 43,103,389.66 632,124.66 0.00 42,471,265.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $42,471,265.00 Las causas por las que quedaron como pasivo circulante fueron en el caso de honorarios debido a vacantes generadas por cambio de administracion 6 307,213.16 307,213.16 175,017.16 0.00 132,196.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $132,196.00 Las causas por las que quedaron como pasivo circulante fueron en el caso de honorarios debido a vacantes generadas por cambio de administracion Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 7 MODIFICADO (1) 127,565,061.11 DEVENGADO (2) 127,565,061.11 EJERCIDO (3) 127,291,117.34 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 273,943.77 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $47,213.00; sueldos base al personal eventual $5,020.40; becas a hijos de trabajadores $1,632,733.00; asignacion para pago de antigüedad $34,730.33; apoyos colectivos $184,489.67 Las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron en el caso de honorarios debido a las vacantes generadas por cambio de administracion y el resto por el proceso de cierre de pago de nóminas,elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada 3 1 142,762,683.26 142,762,683.26 137,884,425.35 0.00 4,878,257.91 141,821,579.03 141,821,579.03 136,961,569.12 0.00 4,860,009.91 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: honorarios asimilables a salario $4,815,728.00; sueldos base al personal eventual $29,238.93; asignaciones para pago de puntualidad $15,042.98 Las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron en el caso de honorarios debido a las vacantes generadas por cambio de administracion y el resto por el proceso de cierre de pago de nóminas, elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada 2 941,104.23 941,104.23 922,856.23 0.00 18,248.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 1000 servicios personales que quedaron como pasivo circulante fueron: sueldos base al personal eventual $18,248.00 Las causas por las que euedaron como pasivo circulante fue por el proceso de cierre de pago de nóminas, en virtud de que el saldo se derivo por la devolucion de sobres no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada, Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 2000 1 7 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 51,261,170.47 51,261,170.47 21,256,641.38 0.00 30,004,529.09 6,512,110.45 6,512,110.45 4,230,124.86 0.00 2,281,985.59 1,000,000.00 1,000,000.00 999,769.20 0.00 230.80 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: materiales y utiles de enseñanza $90.80; productos alimenticios y bebidas para personas $140.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante 8 5,512,110.45 5,512,110.45 3,230,355.66 0.00 2,281,754.79 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: materiales, utiles y equipos menores de oficina $545,225.99; materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones $ 148,842.85; material de limpíeza $44908.68; productos alimenticios y bebidas para personas $754,612.21; madera y productos de madera $304.00; material electrico y electronico $86,870.74; articulos metalicos para la construccion $646,980.00; materiales complementarios $312.58; vestuario y uniformes $26,000.00; articulos deportivos $10,629.17; herramientas menores $10,068.57; refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion $7.000.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante 2 1 44,749,060.02 44,749,060.02 17,026,516.52 0.00 2,700,145.48 2,700,145.48 1,279,862.48 0.00 27,722,543.50 1,420,283.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $23,550.00, otros productos minerales no metalicos $19,050.00; cemento y productos de concreto $27,840.00; madera y productos de madera $70,000.00; articulos metalicos para la construccion $61,130.00; fibras sinteticas , hules, plasticos y sus derivados $218,713.00; refacciones y accesorios menores de equipos de transporte $1,000,000.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante 2 35,386,417.21 35,386,417.21 12,834,733.67 0.00 22,551,683.54 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: productos alimenticios y bebidas para personas $2,856.40; productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $111,000.00; productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima $47,400.00, mezcla asfaltica $3,407,518.00; otros productos minerales no metalicos $1,396,328.86; cementos y productos de concreto $1,534,032.00; cal, yeso y productos de yeso $140,539.20; madera y productos de madera $34,444.06; material electrico y electronico $8,296,539.14; articulos metalicos para la construccion $3,391,027.63; otros materiales y articulos de construccion y reparacion $2,317,651.79; productos quimicos basicos $654,446.10; fibras sinteticas , hules, plasticos y sus derivados $963,862.38; herramientas menores $55,083.21; refacciones y accesorios menores de equipos de transporte $199,385.48 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante 4 1,712,696.00 1,712,696.00 527,318.46 0.00 1,185,377.54 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: materiales, utiles y equipos menores de oficina $771,512.00; combustibles, lubricantes y aditivos $413,865.54 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 6 MODIFICADO (1) 4,949,801.33 DEVENGADO (2) 4,949,801.33 EJERCIDO (3) 2,384,601.91 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 2,565,199.42 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 2000 materiales y suministros, que quedaron como pasivo circulante fueron: productos alimenticios para personas $2,397,199.42; materiales y utiles de enseñanza $168,000.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante 3000 1 3 187,434,176.71 187,434,176.71 153,659,390.75 0.00 33,774,785.96 50,500,111.66 50,500,111.66 31,068,190.11 0.00 19,431,921.55 3,637.00 3,637.00 2,289.00 0.00 1,348.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron:la presente variacion obedece principalmente al pago pendiente por ejercer en la nomina eventual destinada a la coordinacion de politicas delegacionales por $1,348.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 7 855,892.19 855,892.19 413,889.00 0.00 442,003.19 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: servicios de consultoria admionistrativa, procesos, tecnica y tecnologias de la informacion $218,713.00; instalacion, reparacion, y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $223,236.00 y el monto por & 54.19 obedece al pago pendiente por ejercer en la nomina eventual de programas preventivos de protección civil en delegaciones las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 8 MODIFICADO (1) 49,640,582.47 DEVENGADO (2) 49,640,582.47 EJERCIDO (3) 30,652,012.11 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 18,988,570.36 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: servicio de energia electrica $1,752,018.00; gas $857,177.38 agua tratada $500,000.00; telefonia tradicional $63,321.01; telefonia celular $35,000.00; servicios de telecomunicaciones y satelites $334,824.25; servicios postales y telegraficos $21,945.00; arrendamiento de edificios $2,923,877.88; otros arrendamientos $3,896,376.00; servicios de capacitacion $959,483.23; servicios financieros y bancarios $100,898.64; gastos de ensobretado y translados de nomina $815,419.21;reparacion, mantenimiento y conservacion de equipo de transporte destinados a servicios publicos y operacion de programas publicos $3,843,841.96; ;reparacion, mantenimiento y conservacion de equipo de transporte destinados a servicios publicos y servicios administrativos $300,000.00; instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $187,085.00; servicios de limpieza y manejo de desechos $1,002,204.56; pasajes terrestres al interior del distrito federal $81,010.00; impuestos y derechos $30,207.96; pago pendiente por ejercer en la nomina eventual de servicios de apoyo administrativo en delegaciones $1,862.59; pago pendiente por ejercer en la nomina siden de servicios de apoyo administrativo en delegaciones $1,282,053.69 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 2 1 135,655,712.13 135,655,712.13 121,419,084.64 0.00 15,509,952.97 15,509,952.97 14,432,308.86 0.00 14,236,627.49 1,077,644.11 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: servicio de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas $335,033.09; servicios financieros y bancarios $1,127.00; reparacion, mantenimiento y conservacion de equipo de transporte destinados a servicios publicos y operacion de programas publicos $489,662.10; instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $230,712.39; servicios de limpieza y manejo de desechos $9,180.54; pago pendiente por ejercer en la nomina eventual de implementacion de ecotecnologias $11,928.99 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 2 MODIFICADO (1) 106,872,139.19 DEVENGADO (2) 106,872,139.19 EJERCIDO (3) 96,293,831.40 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 10,578,307.79 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios publicos y la operación de programas publicos $8,348,061.25; servicios financieros y bancarios $5,980.00; reparacion, manmtenimiento, y conservacion de equipo de transporte destinados a servicios publicos y operacion de programas publicos $1,361,265.52; reparacion, manmtenimiento, y conservacion de equipo de transporte destinados a servicios publicos y servicios administrativos $494, 099.53; servicios de jardineria y fumigacion $32,812.61; espectaculos culturales $330,837.65; pago pendiente por ejercer en la nomina eventual de mantenimiento de carpeta asfaltica en vialidades secundarias las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 4 11,171,148.45 11,171,148.45 8,911,298.28 0.00 2,259,850.17 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: gas $77,280.00; servicios financieros y bancarios $41,743.00; instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $507,147.04; espectaculos culturales $1,632,568.13; pago pendiente por ejercer en la nomina eventual de programas delegacionales de cultura $1,112.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 6 MODIFICADO (1) 980,036.10 DEVENGADO (2) 980,036.10 EJERCIDO (3) 660,593.10 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 319,443.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: gas $40,000.00; arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios publicos y la operación de programas publicos $277,902.00; servicios financieros y bancarios $326.00; pendiente por ejercer en la nomina eventual de servicios de ayudas delegacionales de asistencia social $1,215.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 7 1,122,435.42 1,122,435.42 1,121,053.00 0.00 1,382.42 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: servicios financieros y bancarios $263.00; pendiente por ejercer en la nomina eventual de servicios de ayudas delegacionales de desarrollo social y comunitario $1,119.42 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 3 1 1,278,352.92 1,278,352.92 1,172,116.00 0.00 106,236.92 1,275,430.64 1,275,430.64 1,170,134.00 0.00 105,296.64 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: otros arrendamientos $100,000.00; servicios financieros y bancarios $2,665.00; pendiente por ejercer en la nomina eventual de programas delegacionales de reordenamiento en vía pública $2,631.64 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 2 MODIFICADO (1) 2,922.28 DEVENGADO (2) 2,922.28 EJERCIDO (3) 1,982.00 VAR (4)=1-2 0.00 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 940.28 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 3000 servicios generales, que quedaron como pasivo circulante fueron: la presente variacion obedece principalmente al pago pendiente por ejercer en la nomina eventual destinada al programa delegacional de fomento agropecuario las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con cargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 4000 1 3 127,485,695.95 127,485,695.95 97,173,574.60 0.00 30,312,121.35 10,753,999.20 10,753,999.20 9,731,922.08 0.00 1,022,077.12 4,298,700.00 4,298,700.00 3,830,644.00 0.00 468,056.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos $468,056.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 7 6,455,299.20 6,455,299.20 5,901,278.08 0.00 554,021.12 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos $504,021.12; otras ayudas sociales a personas $50,000.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 2 1 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 102,028,696.75 102,028,696.75 83,436,140.22 0.00 29,323,439.50 29,323,439.50 21,228,997.55 0.00 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 18,592,556.53 8,094,441.95 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: subsidios a la produccion $3,500,000.00; ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos $4,258,538.95; otras ayudas sociales a personas $4,570.00; becas y otras ayudas para programas de capacitacion $ 331,333.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 2 6,615,235.95 6,615,235.95 3,921,800.00 0.00 2,693,435.95 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: otras ayudas sociales a personas $2,693,435.95 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 3 1,404,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) sin variacion del presupuesto devengado respecto al ejercido Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 4 MODIFICADO (1) 3,293,000.00 DEVENGADO (2) 3,293,000.00 EJERCIDO (3) 2,821,500.00 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 471,500.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: prtemios $80,500.00; otras ayudas sociales a personas $391,000.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 5 2,538,000.00 2,538,000.00 2,477,011.20 0.00 60,988.80 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos $60,988.80 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 6 11,150,110.00 11,150,110.00 10,466,455.32 0.00 683,654.68 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: Incrementar y otorgar atencion medica a la delegacion tlalpense en zonas de marginacion, realizar jornadas de salud en estas localidades por un monto de $111,800.00; Brindar atencion a las mujeres sin seguridad social y en situacion de vulnerabilidad sobre la importancia del autocuidado y la deteccion temprana del cancer de mama por un monto de $71,854.68; becas y brindar servicio bibliotecario, imparticion de cursos permanentes de computacion a nivel basico por un monto de $500,000.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 7 47,704,911.30 47,704,911.30 41,116,376.15 0.00 6,588,535.15 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos $6,076,927.15; becas y otras ayudas de programas de capacitacion $511,608.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 3 1 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 14,703,000.00 14,703,000.00 4,005,512.30 0.00 1,203,000.00 1,203,000.00 0.00 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 10,697,487.70 1,203,000.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: subsidios a la inversion $1,203,000.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 2 12,000,000.00 12,000,000.00 4,005,512.30 0.00 7,994,487.70 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: subsidios a la produccion $7,994,487.70 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. 9 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que quedaron como pasivo circulante fueron: aportaciones otorgadas a fideicomisos publicos empresariales y no financieros $400,000.00; subsidios a la inversion $1,100,000.00 Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2012 se cubrira conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 5000 1 7 MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 0.00 1,749,704.00 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 0.00 1,749,704.00 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 0.00 1,749,704.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capítulo 5000 vehiculos y equipo de transporte, que quedaron como pasivo circulante fueron: vehiculos y equipo terrestre para la ejecucion de programas de seguridad publica y atencion de desastres naturales $1,749,704.00 las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante se cubrirá con cargo al ejercicio 2012, conforme a la normatividad establecida. 6000 2 1 273,915,958.13 273,915,958.13 98,083,291.00 0.00 175,832,667.13 243,114,775.13 240,271,506.13 98,083,291.00 0.00 142,188,215.13 33,457,302.38 33,457,302.38 10,382,241.67 0.00 23,075,060.71 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Ampliacion y mantenimiento de la Red de Drenaje Sanitario que consiste en Trazo y nivelaciòn, Excavaciòn, Instalaciòn de Tuberia de diversos diametros, incluye construcciòn de pozos de visita, rellenos y pavimentaciòn. Tambien se incluye la limpieza general de la obra en diferentes colonias de esta delegaciòn $4,409,535.13; Desazolve de pozos y en la red de drenaje por medios mecanicos con el uso de malacates y camion vactor esto en diferentes colonias de esta delegacion $15,099,213.73; Construcciòn de resumideros y Lineas de Conducciòn basicamente los trabajos a realizar son: Trazo y nivelaciòn, demoliciòn de pavimento, excavaciòn, construcciòn de estructuras de captaciòn, instalaciòn de tuberia, rellenos, acarreos y restituciòn de pavimento $3,566,311.85 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 2 97,444,619.97 97,444,619.97 21,230,611.80 0.00 76,214,008.17 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: mantenimiento delegacional de infraestructura comercial a mercados como son: Mercado hueso-periferico, calz, del Hueso No. 1074, Col. Granjas Coapa, con Construcciòn de Techumbre, drenaje y locales. Mercado Jose maria morelos col. exhacienda coapa con construcciòn de locales y reubicaciòn de instalaciòn electrica. Mercado de Artesanias Vasco de quiroga col. peña pobre con construcciòn de escalinata. Mercado fuentes brotantes col. la fama con colocaciòn de piso de loseta e impermeabilizaciòn. Mercado Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 4 MODIFICADO (1) 33,721,927.97 DEVENGADO (2) 33,721,927.97 EJERCIDO (3) 11,135,265.44 VAR (4)=1-2 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 22,586,662.53 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Construcciòn de alberca semiolimpica con vestidores, regaderas, vestibulo y area administrativa en el deportivo solidaridad en carretera picacho ajusco. Construcciòn de gradas, cancha de futbol con pasto sintetico, malla siclonica perimetral, nucleos sanitarios y salon de usos multiples en Deportivo benito juarez colonia isidro fabela por un monto de $22,586,662.53 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 5 68,569,681.94 68,569,681.94 51,004,012.06 0.00 17,565,669.88 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Construcciòn de aulas didacticas como son de computo, actividades artisticas, salon de usos multiples, construccion de modulos de baño, construccion de bibliotecas y bodegas, asi mismo mantenimiento como es pintura, instalaciòn electrica, cambio de loseta y puertas, trabajos de herreria, albañileria, impermeabilizacion etc. en diferentes planteles de nivel basico y secundarias de esta delegaciòn por un monto de $17,565,669.88 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 6 7,077,973.87 7,077,973.87 4,331,160.03 0.00 2,746,813.84 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Se renovara y mejorara las estancias infantiles, los centros de desarrollo infantil y los centros de asistencia infantil comunitarios ubicado en col. torres de padierna, col. texcaltenco, col. tlalcoligia, col. toriello guerra y col. belvedere por un monto de $2,746,813.84 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F 7 MODIFICADO (1) 2,843,269.00 DEVENGADO (2) 2,843,269.00 EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 0.00 0.00 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 2,843,269.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Mantenimiento a espacios publicos en Unidades Habitacionales como son, construcciòn de domo de acceso, Reparacion de tanques elevados, impermeabilizacion de cuatro edificio publicos ubicados en plaza de oro, villa royal, fuentes coapa y rinconada coapa por un monto de $2,843,269.00 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. 3 1 30,801,183.00 30,801,183.00 0.00 0.00 30,801,183.00 30,801,183.00 30,801,183.00 0.00 0.00 30,801,183.00 A) sin variacion del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo B) los conceptos del capitulo 6000 inversion publica, que quedaron como pasivo circulante fueron: Se requiere la adquisicion de un terreno para la construccion de un panteon en esta zona delegacional por un monto de $30,801,183.00 las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clc los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que los pendientes de pago se cubrirán con gargo al pasivo circulante 2012, conforme a la normatividad establecida. TOTAL UR 1,242,365,345.17 1,242,365,345.17 915,579,558.37 0.00 326,785,786.80 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F 1000 2 1000 2 1000 2 DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 106,426,690.20 48,552,280.69 106,426,690.20 48,552,280.69 104,266,161.90 46,847,054.10 3 131,564.00 131,564.00 131,564.00 0.00 7 208,923.00 208,923.00 208,923.00 0.00 0.00 8 48,211,793.69 48,211,793.69 46,506,567.10 0.00 1,705,226.59 29,440,174.51 29,440,174.51 29,252,089.36 1 697,092.00 697,092.00 697,092.00 0.00 0.00 2 463,515.00 463,515.00 463,515.00 0.00 0.00 4 67,512.00 67,512.00 67,512.00 0.00 0.00 6 30,956.00 30,956.00 30,956.00 0.00 0.00 7 28,181,099.51 28,181,099.51 27,993,014.36 0.00 188,085.15 28,434,235.00 28,434,235.00 28,167,018.44 1 1000 MODIFICADO (1) 0.00 1000 2 1000 3 1000 3 1 28,374,200.00 28,374,200.00 28,106,983.44 0.00 267,216.56 1000 3 2 60,035.00 60,035.00 60,035.00 0.00 0.00 94,018,932.03 70,415,748.07 94,018,932.03 70,415,748.07 83,594,979.61 64,292,594.57 2000 2000 1 2000 1 3 140,798.00 140,798.00 140,798.00 0.00 0.00 2000 1 8 70,274,950.07 70,274,950.07 64,151,796.57 0.00 6,123,153.50 2000 2 23,603,183.96 23,603,183.96 19,302,385.04 2000 2 1 5,069,733.96 5,069,733.96 4,162,533.96 0.00 907,200.00 2000 2 2 16,721,252.00 16,721,252.00 13,823,030.68 0.00 2,898,221.32 2000 2 4 1,812,198.00 1,812,198.00 1,316,820.40 0.00 495,377.60 135,379,317.79 135,379,317.79 121,742,527.69 109,802,471.79 109,802,471.79 96,807,662.05 3000 3000 1 3000 1 3 14,854.00 14,854.00 12,997.00 0.00 1,857.00 3000 1 7 35,309,201.00 35,309,201.00 29,725,817.00 0.00 5,583,384.00 3000 1 8 74,478,416.79 74,478,416.79 67,068,848.05 0.00 7,409,568.74 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI 3000 2 22,462,797.00 22,462,797.00 22,126,377.64 3000 2 1 230,947.00 230,947.00 202,126.00 0.00 28,821.00 3000 2 2 109,846.00 109,846.00 96,124.00 0.00 13,722.00 3000 2 4 12,217.00 12,217.00 10,693.00 0.00 1,524.00 3000 2 6 12,740,924.00 12,740,924.00 12,740,196.00 0.00 728.00 3000 2 7 9,368,863.00 9,368,863.00 9,077,238.64 0.00 291,624.36 3000 3 3,114,049.00 3,114,049.00 2,808,488.00 3000 3 1 3,093,560.00 3,093,560.00 2,790,556.00 0.00 303,004.00 3000 3 2 20,489.00 20,489.00 17,932.00 0.00 2,557.00 335,824,940.02 335,824,940.02 309,603,669.20 0.00 26,221,270.82 TOTAL UR F MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 Informe de Avance Trimestral EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: 1,516,411,109.00 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 1,578,190,285.19 61,779,176.19 4.07 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ FI F ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA (3) (4) (5) (6) 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS EQUIDAD Mediante la instrumentación del Contribuir a los servicios sistema de asistencia de asistencia, dirigidos a social en el Distrito Servicios delegacionales los adultos mayores que Federal, se aumentará y de apoyo social a adultos permitan la recreación, mejorará la prevención y mayores. esparcimiento y atención a personas y desarrollo de las y los familias en condiciones adultos mayores. de abandono o extrema necesidad. EQUIDAD Otorgar Apoyo Se ampliarán las políticas Contribuir a la realización Economico para la y programas de atención de acciones que compra de implementos para las personas con permitan mayores Ortopedicos a personas discapacidad, para oportunidades de acceso con discapacidad, y/o garantizarles el goce de a servicios para mejorar Grupos Vulnerables. sus derechos sociales y el desarrollo de las Difusión de la Ley para de su derecho a la personas con Personas con ciudad. discapacidad. Discapacidad EQUIDAD Se organizará un amplio esfuerzo interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, la violencia contra los niños y niñas; y se extenderán los programas de ayuda a la infancia. Transformar la ciudad en un lugar favorable para el crecimiento y desarrollo de todos los Atención delegacional al niños, niñas y jóvenes, desarrollo de la niñez. que brinde confort a los adultos mayores y que sea amable con la población con capacidades diferentes. MONTO EJERCIDO 3,094,443.32 250,000.00 1,300,306.80 COMPONENTES Actividades ocupacionales y de autoempleo. Visión Esperanza. Difusión de la ley de personas adultos mayores Otorgar Apoyo Economico para la compra de implementos Ortopedicos a personas con discapacidad, y/o Grupos Vulnerables. Difusión de la Ley para Personas con Discapacidad Difusión de actividades de atención a la niñez. Atención permanente del ejercicio de los derechos de la infancia. POBLACIÓN BENEFICIADA OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 2,372 Personas Diversas Colonias 1,209 Personas Diversas Colonias 1,098 Personas Diversas Colonias Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 EQUIDAD LÍNEA DE POLÍTICA Se instrumentarán mecanismos para revertir la exclusión social de los jóvenes mediante la ampliación de la oferta educativa, del empleo, del acceso a la vivienda, de alternativas de recreación y de creación cultural. EQUIDAD Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticoadministrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad. EQUIDAD Se implementaran estrategias que favorescan la rahabilitacion y la reinserción social. PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud Transformar la ciudad en un lugar favorable para el crecimiento y desarrollo de todos los niños, niñas y jóvenes, que brinde confort a los adultos mayores y que sea amable con la población con capacidades diferentes. 1,403,000.00 Talleres Delegacionaes de Promoción para la Igualdad Social Eliminar las brechas de desigualdad -en escolaridad, ingreso, condiciones de salud, vivienda y tiempo libre - y garantizar el respeto a la diversidad y pluralidad, para hacer efectivos los derechos sociales. 1,509,580.00 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario Dar mantenimiento y equipamiento para que operen de manera óptima 15 Centros Comunitarios que promuevan el desarrollo integral de la población. MONTO EJERCIDO 205,089,219.49 COMPONENTES Campaña informativa sobre prevención de adicciones, Campaña permanente para la Promoción de la salud sexual y reproductiva, se llevaran a cabo concursos y Curso de Preparación para la presentación del Exámen Único de Ingreso a Bachillerato Talleres de diferentes actividades POBLACIÓN BENEFICIADA OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 605 Apoyos Diversas Colonias 0 Talleres Diversas Colonias Operar de manera eficiente y 9,750 Personas oportuna a 15 Centros Comunitarios Diversas Colonias 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PROGRAMA PÚBLICO: Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) Fin: Disminuir las brechas de desigualdad entre la población tlalpense. No.de resultado de acciones Propósito: Contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a la informática e Internet (Cybertlalpan); por otra parte a través del servicio de transporte gratuito se apoya a grupos vulnerables y alumnos de escuelas Resultado del porcentaje atendida en públicas para desplazarse a fin de conocer población acciones realizadas diversos lugares culturales y de esparcimiento. Componentes: Atención a quién lo requiera de población en general que habite en la Resultado del porcentaje atendida en Delegación Tlalpan, principalmente a los Grupos población acciones realizadas Vulnerables. MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (9) FRECUENCIA A MEDIR (10) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11) Eficacia (No. acciones realizadas/No. (5/5)*100= 100% acciones programadas)*100 100% Trimestral Informes del área de las Eficacia (No. población atendida/No. de población programada a (81,168/81,168)*100=100% atender)*100 100% Trimestral Informes del área de las Eficacia (No. población atendida/No. de población programada a (81,168/81,168)*100=100% atender)*100 100% Trimestral Informes del área 100% Trimestral Informes del área Actividades: Otorgar servicio de transporte gratuito Operación de Bibliotecas (No. de grupos atendidos/No. de grupos programados a atender)*100 (582/582)*100=100% Número de grupos atendidos Número de servicios otorgados en bibliotecas, Cybertlalpan Programa "Educando a niñas, niños y jovenes de escuelas primarias y secundarias y nivel medio Número de alumnos atendidos en el programa "Educando a niñas, superior" niños y jóvenes de escuelas primarias y nivel medio superior". Eficacia (No. de servicios proporcionados/No. de (48,211/48,211)*100=100% servicios programados)*100 (No. de alumnos (9,795/9,795)*100= 100% atendidos/No. de alumnos programados a atender)*100 Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN 1 0 0 0 Gobierno 1 7 0 0 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 1 7 1 0 Policía 1 7 1 104 Servicios Complementarios de Vigilancia FÍSICO ORIGINAL (1) ALCANZADO (3) L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % MODIFICADO (2) U AVANCE % 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 35,247,375.00 35,247,375.00 35,247,375.00 29,671,702.00 100.0 100.0 84.2 84.2 Acción 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 127,339,959.00 130,153,894.00 130,153,894.00 120,488,222.81 102.2 100.0 94.6 92.6 0.0 0.0 723,884.00 4,267,416.00 4,267,416.00 3,777,753.90 589.5 100.0 521.9 88.5 0.0 0.0 1,264,006.00 550,526.00 550,526.00 1,740.00 43.6 100.0 0.1 0.3 307.850 100.0 100.0 2,220,329.00 2,369,923.00 2,369,923.00 1,812,655.83 106.7 100.0 81.6 76.5 2 1 2 1 108 Mantenimiento de Carpeta Metro 108,000.000 108,000.000 133,898.260 124.0 Asfáltica en Vialidades Cuadrado Secundarias 124.0 37,057,751.00 22,613,432.93 22,613,432.93 20,144,605.61 61.0 100.0 54.4 89.1 0.0 3,424,980.00 2,397,528.38 2,397,528.38 816,255.56 70.0 100.0 23.8 34.0 8 0 0 Otros servicios generales 1 8 5 0 Otros 1 8 5 103 Servicios de Administrativo Delegaciones 2 Apoyo en Desarrollo Social 2 1 2 1 2 1 1 101 Recolección Delegacional deTonelada Residuos Sólidos 221,000.000 221,000.000 261,980.593 Protección ambiental 1 0 Ordenación de Desechos 1 3 2 1 3 102 Programas Delegacionales de Desasolve de la Red del Sistema de Drenaje 2 1 3 103 Programas Delegacionales Kilómetro de Mantenimiento al Sistema de Drenaje 2 de Aguas 0 Ordenación Residuales Drenaje y Alcantarillado Metro 256,386.000 256,386.000 261,980.593 308.000 308.000 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 2 S Servicio 1 2 E Urbanización Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 3 2 3 103 Programas Delegacionales Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable 0 Abastecimiento de Agua 2.0 2.0 0.0 0.0 Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI 2 F 2 SF DENOMINACIÓN 3 105 Provisión Emergente Agua Potable Delegaciones 4 2 AI UNIDAD DE MEDIDA de en Metro Cúbico FÍSICO ORIGINAL (1) S ALCANZADO (3) 1,504,210.5 1,026,234.5 U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % MODIFICADO (2) 1,504,210.5 E AVANCE % 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 0.0 68.2 79,221,393.00 70,035,686.77 70,035,686.77 69,904,544.93 88.4 100.0 88.2 99.8 0 Alumbrado Público 2 4 101 Programa Delegacional de Luminaria Alumbrado Público 4 0 0 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0 Deporte y Recreación 0.0 4,600.0 1,252.0 0.0 27.2 417,232.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,984,056.78 1,677.7 100.0 1,673.9 99.8 100.0 131.6 61.9 100.0 20,363.3 81.2 4 1 2 4 1 103 Mantenimiento Inmueble Delegacional de Espacios Deportivos 0.0 36.0 36.0 0.0 0.0 1,844,762.00 3,920,529.04 3,920,529.04 2,426,858.86 212.5 2 4 2 103 Programas de Cultura Evento 0.0 145.0 109.0 0.0 0.0 34,101.00 8,556,407.41 8,556,407.41 6,944,082.29 25,091.4 6 0 0 Protección Social 6 8 0 Otros Grupos Vulnerables 6 8 101 Atención de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones Persona 0.0 6,180.0 6,180.0 0.0 0.0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 100.0 100.0 0.0 0.0 Persona 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 12,737,316.00 12,737,316.00 12,737,316.00 12,737,043.00 100.0 100.0 100.0 100.0 Acción 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6,368,658.00 6,368,658.00 6,368,658.00 6,368,391.64 100.0 100.0 100.0 100.0 Acción 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2,702,872.47 2,702,872.47 0.00 0.0 100.0 0.0 0.0 308,961,565.00 308,961,565.00 2 9 2 2 Delegacionales 0 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 6 9 101 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales 7 0 0 Otros Asuntos Sociales 7 1 0 Otros Asuntos Sociales 7 1 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario 3 Desarrollo Económico 3 1 0 económicos 0 Asuntos comerciales y laborales en general 3 1 1 económicos 0 Asuntos comerciales en general 3 1 1 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional 307,941,746.00 282,077,913.21 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) E S 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ALCANZADO (3) U ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Cuenta Pública Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) Kilometro 18,440.0 18,440.0 3,086.0 0.0 1 2 1 3 1 Programas delegacionales de ampliación de infraestructura 3 101 del sistema de drenaje 1 Programas delegacionales de desasolve de la red del sistema 3 102 de drenaje Metro 6,147.0 1 Programas delegacionales de obras complementarias al 3 104 sistema de drenaje Pieza 31.0 31.0 5.0 Acción 2.0 2.0 50.0 2 2 T A D O S 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 0 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 16.7 0.00 17,878,854.80 17,878,854.80 2,779,641.07 158.6 353,248.00 8,053,248.00 8,053,248.00 3,643,712.87 16.1 16.1 4,793,575.00 7,525,199.58 7,525,199.58 3,958,887.73 157.0 1.0 50.0 50.0 293,794.00 2,404,149.00 2,404,149.00 1,939,196.68 50.0 10.0 20.0 20.0 1,125,979.00 4,468,842.00 4,468,842.00 632,726.12 175,910.0 175,910.0 15,851.2 9.0 9.0 0.00 14,600,000.00 14,600,000.00 9.0 9.0 1.0 11.1 11.1 9,053,160.00 8,744,070.00 8,744,070.00 4,792,096.75 96.6 96.6 52.9 54.8 25,765.0 25,765.0 8,134.7 31.6 31.6 1,412,639.00 6,000,000.00 6,000,000.00 707,525.59 424.7 424.7 50.1 0.0 6,147.0 9,751.5 158.6 0.0 0.0 0.0 15.5 2,279.8 2,279.8 1,031.5 45.2 157.0 82.6 52.6 818.3 818.3 660.1 0.0 396.9 396.9 56.2 14.2 2,915,507.17 ##### ##### #¡DIV/0! 0.0 Desarrollo Social Vivienda y Comunidad Servicios a la 2 2 2 2 1 2 2 Conservación delegacional de 1 104 imagen urbana 2 2 Mantenimiento a edificios públicos 1 107 en delegaciones Inmueble 2 2 Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades 1 108 secundarias Metro Cuadrado 2 2 Mantenimiento delegacinoal de 1 109 infraestructura comercial publica Obra 2 Programas delegacionales de 1 115 construcción de banquetas Metro Cuadrado 2 L Protección ambiental 2 2 U PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) S Desarrollo Social 2 2 E Urbanización Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) E 3/1*100 =(4) U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ALCANZADO (3) S 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) 2 Desarrollo Social Vivienda y Comunidad Servicios a la 2 2 2 2 3 2 Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura 3 103 de agua potable Proyecto 2 2 0 Abastecimiento de Agua 4 4 0 1 2 4 Fomento de actividades 1 101 deportivas y recreativas 2 4 Mantenimiento delegacional de 1 103 espacios deportivos Desarrollo Social 4 0 2 2.0 0.0 0.0 0.0 26,310,476.00 20,023,366.02 20,023,366.02 9,342,483.43 76.1 76.1 35.5 46.7 Inmueble 9.0 9.0 5.0 55.6 55.6 3,885,728.00 16,626,285.00 16,626,285.00 8,759,754.41 427.9 427.9 225.4 52.7 Inmueble 8.0 8.0 2.0 25.0 25.0 194,286.00 2,802,776.00 2,802,776.00 0.00 1,442.6 1,442.6 0.0 0.0 Inmueble 10.0 10.0 10.0 100.0 100.0 1,900,000.00 1,428,974.79 1,428,974.79 1,396,302.32 75.2 75.2 73.5 97.7 Desarrollo Social Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0 0 Deporte y Recreación 2 2 2 2.0 0 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0 Cultura 2 4 2 2 4 Mantenimiento delegacional de 2 102 infraestructura cultural Desarrollo Social 2 5 0 2 5 1 5 Ampliacion delegacional de 1 101 infraestructura de nivel básico Inmueble 16.0 16.0 12.0 75.0 75.0 71,100,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 31,766,099.65 61.6 61.6 44.7 72.5 5 Mantenimiento delegacional de infraestructura educativa de nivel 1 102 básico Inmueble 86.0 86.0 49.0 57.0 57.0 38,950,000.00 17,769,681.94 17,769,681.94 14,574,580.72 45.6 45.6 37.4 82.0 2 2 2 0 Educación 0 Educación Básica Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF 2 AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) E 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ALCANZADO (3) S ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) Desarrollo Social 2 6 2 6 9 2 6 Mantenimiento de infraestructura 9 103 social en delegaciones Protección Social Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Inmueble 22.0 22.0 10.0 45.5 45.5 5,850,000.00 6,277,973.87 6,277,973.87 3,554,160.13 165,222,885 178,403,421 178,403,421 90,762,675 107.3 107.3 60.8 56.6 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Cuenta Pública del Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL INFRAESTRUCTURA UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF 2 AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO AVANCE % ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) 6,485,715.00 6,485,715.00 AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) Desarrollo Social 2 2 Vivienda y Servicios Comunidad a la 2 2 3 2 2 3 102 Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de Agua Potable Proyecto 0 Abastecimiento de Agua 6,485,715.00 6,485,715 6,485,715 0.00 100.0 0.0 0.0 0.0 6,485,715 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL CONADE UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI 2 2 2 2 F SF AI DENOMINACIÓN 4 1 101 Desarrollo Social 4 4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones 1 101 Sociales 1 101 Deporte y Recreación 4 1 UNIDAD DE MEDIDA Mantenimiento Delegacional De Espacios Inmueble 103 Deportivos FÍSICO AVANCE % ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL (6) 5,600,000.00 5,600,000 MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000 5,600,000 AVANCE % EJERCIDO (9) 0.00 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 100.0 0.0 9/6*100 =(12) 0.0 9/7*100 =(13) 0.0 - * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL PREP UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FI F SF AI DENOMINACIÓN 2 4 1 101 Desarrollo Social 2 2 4 4 1 1 101 Manifestaciones Sociales 101 Deporte y Recreación 1 Ampliación delegacional de infraestructura deportiva Recreación, 2 4 101 UNIDAD DE MEDIDA Cultura y FÍSICO E S U ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 0.0 0.0 0.0 3/1*100 =(4) L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) AVANCE % EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) otras Inmueble 0.0 0.0 0.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 - * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI 3 UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) Adiministración Pública MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 508,595,755.39 465,257,506.86 43,338,248.53 0.00 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 3 1 0 0 0 Gobierno 508,595,755.39 465,257,506.86 43,338,248.53 0.00 0.00 3 1 8 465,257,506.86 43,338,248.53 0.00 0.00 1 8 0 Otros servicios generales 0 Otros 508,595,755.39 3 0 5 508,595,755.39 465,257,506.86 43,338,248.53 0.00 0.00 3 1 8 5 101 Capacitación y acualización a servidores públicos Curso 80.00 50.00 62.5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 3 1 8 5 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones Acción 4.00 3.00 75.0% 508,595,755.39 465,257,506.86 43,338,248.53 0.00 0.00 100.0% 75.0% 5,320,495.29 4,849,234.29 471,261.00 0.00 0.00 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00 5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 5 1 0 0 0 Gobierno 5,320,495.29 4,849,234.29 471,261.00 0.00 0.00 5 1 3 0 0 Coordinación de Política de Gobierno. 5,320,495.29 4,849,234.29 471,261.00 0.00 0.00 5 1 3 1 0 Presidencia o Gobernatura 5,320,495.29 4,849,234.29 471,261.00 0.00 0.00 5 1 3 1 101 Coordinación Delegacionales 5,320,495.29 4,849,234.29 471,261.00 0.00 0.00 44,485,214.20 36,432,349.28 8,052,864.92 0.00 0.00 8 1 0 0 0 Gobierno 44,485,214.20 36,432,349.28 8,052,864.92 0.00 0.00 8 1 7 0 0 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 44,485,214.20 36,432,349.28 8,052,864.92 0.00 0.00 8 1 7 1 0 Policía 44,485,214.20 36,432,349.28 8,052,864.92 0.00 0.00 8 1 7 1 104 Servicios Complementarios Vigilancia 44,485,214.20 36,432,349.28 8,052,864.92 0.00 0.00 3,836,149.79 3,518,262.60 317,887.19 0.00 0.00 8 de Políticas Acción 512.00 384.00 75.0% Seguridad Pública de Servicio 8.00 8.00 100.0% 0.00 9 Protección Civil 9 1 0 0 0 Gobierno 3,836,149.79 3,518,262.60 317,887.19 0.00 0.00 9 1 7 0 0 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 3,836,149.79 3,518,262.60 317,887.19 0.00 0.00 9 1 7 2 0 Protección civil 3,836,149.79 3,518,262.60 317,887.19 0.00 0.00 9 1 7 2 102 Programas Preventivos de Documento Protección Civil en Delegaciones 3,836,149.79 3,518,262.60 317,887.19 0.00 0.00 4.00 4.00 100.0% 0.00 12 12 2 12 2 3 12 2 3 Género 22,434,711.79 19,429,999.37 3,004,712.42 0.00 0.00 Desarrollo Social 22,434,711.79 19,429,999.37 3,004,712.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Salud 2 0 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN 12 2 3 2 101 Estudios Delegacionales Mastografías de 12 2 6 0 12 2 6 3 12 2 6 3 101 Apoyos Complementarios a Jefas de Familia 12 2 6 8 12 2 6 8 101 Atención de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones 12 2 6 9 12 2 6 9 101 Centros de Desarrollo Delegacionales Persona FÍSICO MODIFICADO (1) 0.00 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) 0.00 ICMPP (%) 2/1=(3) 0.0% MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Protección Social 1,476,560.00 976,560.00 500,000.00 0.00 0.00 0 Familia e Hijos 1,476,560.00 976,560.00 500,000.00 0.00 0.00 1,476,560.00 976,560.00 500,000.00 0.00 0.00 2,704,870.00 2,664,870.00 40,000.00 0.00 0.00 2,704,870.00 2,664,870.00 40,000.00 0.00 0.00 18,253,281.79 15,788,569.37 2,464,712.42 0.00 0.00 18,253,281.79 15,788,569.37 2,464,712.42 0.00 0.00 234,604,743.54 220,841,938.37 13,762,805.17 0.00 0.00 234,604,743.54 220,841,938.37 13,762,805.17 0.00 0.00 478,801.53 407,147.53 71,654.00 0.00 0.00 478,801.53 407,147.53 71,654.00 0.00 0.00 478,801.53 407,147.53 71,654.00 0.00 0.00 2,538,000.00 2,477,011.20 60,988.80 0.00 0.00 2,538,000.00 2,477,011.20 60,988.80 0.00 0.00 2,538,000.00 2,477,011.20 60,988.80 0.00 0.00 14,802,302.67 11,358,980.15 3,443,322.52 0.00 0.00 5,274,306.80 4,644,750.12 629,556.68 0.00 0.00 Persona 500.00 500.00 100.0% Persona 6,180.00 6,180.00 100.0% 0 Otros Grupos Vulnerables 0 Otros de Seguridad Asistencia Social Social y Infantil Persona 384.00 384.00 100.0% IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.5% 100.0% 100.0% 0.00 13 13 Desarrollo y Asistencia Social 2 Desarrollo Social 13 2 2 Vivienda y Comunidad Servicios a la 13 2 2 6 13 2 2 6 101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios 13 2 5 13 2 5 6 13 2 5 6 101 Apoyos Alimenticios Complementarios en Educación Básica 13 2 6 13 2 6 8 13 2 6 8 102 Atención Delegacional Desarrollo de La Niñez al Persona 10,000.00 10,000.00 100.0% 1,746,208.80 1,300,306.80 445,902.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% 13 2 6 8 104 Servicios Complementarios Personas con Discapacidad a Persona 5,000.00 5,000.00 100.0% 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% 13 2 6 8 105 Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores Persona 9,543.00 9,543.00 100.0% 3,278,098.00 3,094,443.32 183,654.68 0.00 0.00 100.0% 100.0% 13 2 6 9 9,527,995.87 6,714,230.03 2,813,765.84 0.00 0.00 13 2 6 13 2 6 9 102 Construcción Delegacional de Infraestructura de Desarrollo Social 9 103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones 0 Servicios comunales Servicio 1,700.00 1,539.00 90.5% Educación Otros Servicios Educativos Actividades Inherentes y Persona 1,000.00 1,000.00 100.0% Protección Social Otros Grupos Vulnerables Otros de Seguridad Asistencia Social Social y Inmueble 0.00 0.00 0.0% 800,000.00 776,999.90 23,000.10 0.00 0.00 100.0% 0.0% Inmueble 22.00 12.00 54.5% 6,277,973.87 3,554,160.13 2,723,813.74 0.00 0.00 100.0% 54.5% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN 13 2 6 9 106 Programas Delegacionales Apoyo a la Juventud 1/ 13 2 6 9 107 Servicios y Delegacionales de Social 13 2 7 0 0 Otros Asuntos Sociales 13 2 7 1 0 Otros Asuntos Sociales 13 de Ayudas Asistencia FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 Apoyo 5,000.00 5,000.00 100.0% 1,403,000.00 1,403,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% Persona 39,000.00 39,000.00 100.0% 1,047,022.00 980,070.00 66,952.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% 216,785,639.34 206,598,799.49 10,186,839.85 0.00 0.00 0.00 102 Programa complementario de atención a unidades habitacionales Unidad Habitaciona l 0.00 10.00 0.0% 2,843,269.00 0.00 2,843,269.00 0.00 0.00 100.0% 0.0% 13 2 7 1 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario Acción 7.00 7.00 100.0% 212,371,182.34 205,089,219.49 7,281,962.85 0.00 0.00 100.0% 100.0% 13 2 7 1 104 Talleres Delegacionales de Promoción para la Igualdad Social 1/ Persona 500.00 500.00 100.0% 1,571,188.00 1,509,580.00 61,608.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 16 0.00 Salud 16 2 16 2 2 Desarrollo Social 16 2 2 6 16 2 2 6 103 Sanidad Animal en Delegaciones 16 2 3 16 2 3 1 16 2 3 1 102 Programas Delegacionales Apoyo a la Salud Vivienda y Comunidad Servicios a la 0 Servicios comunales Servicio 12,000.00 12,000.00 100.0% 1,951,229.00 1,885,000.00 66,229.00 0.00 0.00 1,951,229.00 1,885,000.00 66,229.00 0.00 0.00 547,229.00 481,000.00 66,229.00 0.00 0.00 547,229.00 481,000.00 66,229.00 0.00 0.00 547,229.00 481,000.00 66,229.00 0.00 0.00 Salud 0.00 0 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1,404,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 0.00 1,404,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 0.00 Educación 68,569,681.94 51,004,012.06 17,565,669.88 0.00 0.00 Desarrollo Social de Persona 55,000.00 55,000.00 100.0% 0.00 17 17 2 68,569,681.94 51,004,012.06 17,565,669.88 0.00 0.00 0 0 Educación 68,569,681.94 51,004,012.06 17,565,669.88 0.00 0.00 0 Educación Básica 68,569,681.94 51,004,012.06 17,565,669.88 0.00 0.00 17 2 5 17 2 5 1 17 2 5 1 101 Ampliacion Delegacional de Infraestructura de Nivel Básico Inmueble 10.00 12.00 120.0% 43,800,000.00 31,766,099.65 12,033,900.35 0.00 0.00 100.0% 120.0% 17 2 5 1 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de Nivel Básico Inmueble 86.00 78.00 90.7% 24,769,681.94 19,237,912.41 5,531,769.53 0.00 0.00 100.0% 90.7% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 0.00 19 Cultura, esparcimiento y deporte 94,894,089.08 25,422,532.24 69,471,556.84 0.00 0.00 Desarrollo Social 94,894,089.08 25,422,532.24 69,471,556.84 0.00 0.00 76,650,258.22 13,055,321.98 63,594,936.24 0.00 0.00 76,650,258.22 13,055,321.98 63,594,936.24 0.00 0.00 19 2 19 2 4 0 0 Recreación, Cultura y Manifestaciones Sociales 19 2 4 1 0 Deporte y Recreación 19 2 4 1 101 Ampliación Delegacional Infraestructura Deportiva 19 2 4 19 2 19 otras Inmueble 4.00 5.00 125.0% 23,452,751.18 9,738,963.12 13,713,788.06 0.00 0.00 100.0% 125.0% 1 102 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas Centro 12.00 12.00 100.0% 40,436,776.00 889,500.00 39,547,276.00 0.00 0.00 100.0% 100.0% 4 1 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos Inmueble 44.00 38.00 86.4% 12,760,731.04 2,426,858.86 10,333,872.18 0.00 0.00 100.0% 86.4% 2 4 2 18,243,830.86 12,367,210.26 5,876,620.60 0.00 0.00 19 2 4 2 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural 19 2 4 2 103 Programas Cultura 20 de 0 Cultura Delegacionales de Inmueble 10.00 10.00 100.0% 1,428,974.79 1,396,302.32 32,672.47 0.00 0.00 100.0% 100.0% Evento 145.00 147.00 101.4% 16,814,856.07 10,970,907.94 5,843,948.13 0.00 0.00 100.0% 101.4% 100.0% 100.0% 0.00 Urbanización 77,367,692.93 28,504,178.28 48,863,514.65 0.00 0.00 Desarrollo Social 77,367,692.93 28,504,178.28 48,863,514.65 0.00 0.00 9,735,583.04 9,689,707.04 45,876.00 0.00 0.00 9,735,583.04 9,689,707.04 45,876.00 0.00 0.00 9,735,583.04 9,689,707.04 45,876.00 0.00 0.00 47,893,213.09 9,539,971.38 38,353,241.71 0.00 0.00 47,893,213.09 9,539,971.38 38,353,241.71 0.00 0.00 24,116,573.70 5,243,269.58 18,873,304.12 0.00 0.00 100.0% 114.3% 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 23.00 38.3% 6,874,685.00 632,726.12 6,241,958.88 0.00 0.00 100.0% 38.3% 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 29,765.00 17,942.95 60.3% 13,217,529.00 707,525.59 12,510,003.41 0.00 0.00 100.0% 60.3% 100.00 70.00 70.0% 3,684,425.39 2,956,450.09 727,975.30 0.00 0.00 100.1% 70.0% 20 2 20 2 1 20 2 1 5 20 2 1 5 104 Mantenimiento Delegacional de Metro Áreas Verdes Cuadrado 20 2 2 20 2 2 1 20 2 2 1 104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana Acción 7.00 8.00 114.3% 20 2 2 Proyecto 0.00 0.00 20 2 2 1 105 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos en Delegaciones 1 107 Mantenimiento a Edificios Inmueble 60.00 Proyecto Protección ambiental Protección de la bilogica y del Paisaje Vivienda y Comunidad Diversidad Servicios a 720,000.00 720,000.00 100.0% la Urbanización Públicos en Delegaciones 20 2 2 1 113 Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura 20 2 2 1 115 Programas Delegacionales Construcción de Banquetas 20 2 2 1 117 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura Urbana de Metro Cuadrado Proyecto Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN 20 2 2 4 20 2 2 4 101 Programa Delegacional Alumbrado Público FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) 0 Alumbrado Público MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) PASIVO CIRCULANTE (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 19,738,896.80 9,274,499.86 10,464,396.94 0.00 0.00 19,738,896.80 9,274,499.86 10,464,396.94 0.00 0.00 Transporte 45,485,555.24 29,714,112.72 15,771,442.52 0.00 0.00 Desarrollo Social 45,485,555.24 29,714,112.72 15,771,442.52 0.00 0.00 45,485,555.24 29,714,112.72 15,771,442.52 0.00 0.00 45,485,555.24 29,714,112.72 15,771,442.52 0.00 0.00 45,485,555.24 29,714,112.72 15,771,442.52 0.00 0.00 146,210,635.45 99,584,382.07 46,626,253.38 0.00 0.00 146,210,635.45 99,584,382.07 46,626,253.38 0.00 0.00 146,210,635.45 99,584,382.07 46,626,253.38 0.00 0.00 146,210,635.45 99,584,382.07 46,626,253.38 0.00 0.00 de Luminaria 11,500.00 4,995.00 43.4% IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 100.0% 43.4% 100.0% 58.9% 0.00 22 22 2 22 2 2 22 2 2 1 22 2 2 1 108 Mantenimiento de Carpeta Metro Asfáltica en Vialidades Cuadrado Secundarias Vivienda y Comunidad 23 23 Servicios a la Urbanización 295,910.00 174,270.58 58.9% 0.00 Agua Potable 2 Desarrollo Social 23 2 2 Vivienda y Comunidad Servicios a la 23 2 2 3 23 2 2 3 102 Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de Agua Potable Kilómetro 260,000.00 0.00 0.0% 26,097,999.69 1,012,865.67 25,085,134.02 0.00 0.00 100.0% 0.0% 23 2 2 3 103 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable Proyecto 4.00 2.00 50.0% 23,636,184.28 10,541,353.17 13,094,831.11 0.00 0.00 100.0% 50.0% 23 2 2 3 105 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones 1/ Metro Cúbico 1,504,210.53 1,097,974.00 73.0% 96,476,451.48 88,030,163.23 8,446,288.25 0.00 0.00 100.0% 73.0% Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 46,996,122.15 21,383,522.92 25,612,599.23 0.00 0.00 Desarrollo Social 46,996,122.15 21,383,522.92 25,612,599.23 0.00 0.00 Protección ambiental 46,996,122.15 21,383,522.92 25,612,599.23 0.00 0.00 46,996,122.15 21,383,522.92 25,612,599.23 0.00 0.00 0 Abastecimiento de Agua 0.00 24 24 2 24 2 1 24 2 1 3 24 2 1 3 101 Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje Kilómetro 24 2 1 3 102 Programas Delegacionales de Desasolve de la Red del Sistema de Drenaje Metro 0 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 18.44 3.25 17.6% 26,359,048.99 9,911,675.59 16,447,373.40 0.00 0.00 100.0% 17.6% 262,533.00 228,966.02 87.2% 8,701,014.48 3,742,693.35 4,958,321.13 0.00 0.00 100.0% 87.2% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 24 2 1 3 103 Programas Delegacionales Mantenimiento al Sistema Drenaje 1/ de de Kilómetro 560.00 588.81 105.1% 4,410,859.10 3,770,266.25 640,592.85 0.00 0.00 100.0% 105.1% 24 2 1 3 104 Programas Delegacionales Obras Complementarias Sistema de Drenaje de al Pieza 31.00 7.00 22.6% 7,525,199.58 3,958,887.73 3,566,311.85 0.00 0.00 100.0% 22.6% Ecología 47,600,636.22 38,526,539.67 9,074,096.55 0.00 0.00 Desarrollo Social 47,600,636.22 38,526,539.67 9,074,096.55 0.00 0.00 Protección ambiental 47,600,636.22 38,526,539.67 9,074,096.55 0.00 0.00 6,648,394.73 6,150,170.03 498,224.70 0.00 0.00 6,648,394.73 6,150,170.03 498,224.70 0.00 0.00 100.0% 109.7% 12,002,442.05 11,568,776.14 433,665.91 0.00 0.00 0.00 25 25 2 25 2 1 25 2 1 1 25 2 1 1 101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos 25 2 1 5 25 2 1 5 101 Atención Delegacional a Áreas Metro Naturales Protegidas Cuadrado 25 2 1 5 106 Programas Delegacionales Mantenimiento del Suelo Conservación 25 2 1 6 25 2 1 6 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio Ambiente 25 2 1 6 105 Promoción Delegacional Cultura Ambiental 0 Ordenación de Desechos 0 Protección de la bilogica y del Paisaje Tonelada 340,000.00 373,047.06 109.7% Diversidad de Metro de Cuadrado 9,968,500.00 9,968,500.00 100.0% 5,460,442.05 5,361,809.23 98,632.82 0.00 0.00 100.0% 100.0% 684,525.00 684,525.00 100.0% 6,542,000.00 6,206,966.91 335,033.09 0.00 0.00 100.0% 100.0% 28,949,799.44 20,807,593.50 8,142,205.94 0.00 0.00 0 Otros de protección ambiental de Proyecto 21.00 14.00 66.7% 18,866,896.44 11,730,428.70 7,136,467.74 0.00 0.00 100.0% 66.7% Acción 4.00 0.00 0.0% 10,082,903.00 9,077,164.80 1,005,738.20 0.00 0.00 100.0% 0.0% 228,337,836.14 178,556,685.84 49,781,150.30 0.00 0.00 8,744,070.00 4,792,096.75 3,951,973.25 0.00 0.00 8,744,070.00 4,792,096.75 3,951,973.25 0.00 0.00 8,744,070.00 4,792,096.75 3,951,973.25 0.00 0.00 0.00 27 27 Fomento Económico 2 Desarrollo Social 27 2 2 0 y 0 Vivienda Comunidad 0 Urbanización Servicios a la 27 2 2 1 27 2 2 1 102 Ampliación Delegacional de Infraestructura Comercial Pública Inmueble 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 2 2 1 109 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Comercial Pública Obra 9.00 5.00 55.6% 8,744,070.00 4,792,096.75 3,951,973.25 0.00 0.00 27 3 219,593,766.14 173,764,589.09 45,829,177.05 0.00 0.00 27 3 1 0 0 Asuntos económicos comerciales y laborales en general 205,069,215.63 168,756,271.56 36,312,944.07 0.00 0.00 27 3 1 1 0 Asuntos económicos comerciales en general 205,069,215.63 168,756,271.56 36,312,944.07 0.00 0.00 Desarrollo Económico 0.0% #¡DIV/0! 100.0% 55.6% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG 27 FI F 3 1 SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA 1 101 Atención Delegacional del Supervisión Sistema de Mercados Públicos del Distrito Federal FÍSICO MODIFICADO (1) 1.00 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) 1.00 ICMPP (%) 2/1=(3) 100.0% MODIFICADO (4) 66,266.00 PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) 0.00 66,266.00 ANTICIPOS (7) 0.00 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 0.00 IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) 100.0% IARCM (%) 3/9 100.0% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R VG FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN FÍSICO MODIFICADO (1) E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) PASIVO CIRCULANTE (6) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 27 3 1 1 102 Programas Delegacionales de Comerciant Reordenamiento en Vía Pública e 3.00 3.00 100.0% 174,101,766.63 168,756,271.56 5,345,495.07 0.00 0.00 100.0% 100.0% 27 3 1 1 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional 1.00 0.00 0.0% 30,901,183.00 0.00 30,901,183.00 0.00 0.00 100.0% 0.0% 27 3 2 0 0 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 13,024,550.51 5,008,317.53 8,016,232.98 0.00 0.00 27 3 2 1 0 Agropecuaria 13,024,550.51 5,008,317.53 8,016,232.98 0.00 0.00 27 3 2 1 102 Programas Delegacionales Fomento Agropecuario 13,024,550.51 5,008,317.53 8,016,232.98 0.00 0.00 100.0% 65.9% 27 3 9 0 0 Otras Industrias Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 3 9 3 0 Otros asuntos económicos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 27 3 9 3 103 Programas Delegacionales Apoyo A Mypes 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% de de Acción Apoyo 220.00 145.00 65.9% Asuntos de Apoyo 70.00 0.00 0.0% 0.00 28 Fomento del Productividad Empleo y 1,499,737.04 272,971.00 1,226,766.04 0.00 0.00 Desarrollo Económico 1,499,737.04 272,971.00 1,226,766.04 0.00 0.00 Asuntos económicos comerciales y laborales en general 1,499,737.04 272,971.00 1,226,766.04 0.00 0.00 1,499,737.04 272,971.00 1,226,766.04 0.00 0.00 1,499,737.04 272,971.00 1,226,766.04 0.00 0.00 1,578,190,285.19 1,225,183,227.57 353,007,057.62 0.00 0.00 28 3 28 3 1 28 3 1 2 28 3 1 2 101 Programas Delegacionales Fomento al Empleo la 0 Asuntos Laborales Generales TOTAL UR de Acción 65.00 0.00 0.0% Nota: Las cifras son preliminares e incluyen estimación de pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentaran en el segundo trimestre del 2013, una vez que se haya entregado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 Informe de Avance Trimestral EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI 3 DENOMINACIÓN 3 1 0 0 Adiministración Pública 0 Gobierno 3 3 1 1 8 8 0 5 0 Otros servicios generales 0 Otros 3 1 8 5 101 Capacitación y acualización a servidores públicos A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) A) No se impartieron 30 de los 80 cursos programados toda vez que el recurso asignado fue insuficiente ya fue asignado para el pago de ADEFAS. B) Sin variación. C) Dos cursos impartidos, corresponden a las asesorías de Enseñanza, y se imparten permanentemente, así mismo el pago de asesores está en trámite, debido a los ajustes que sufrió el presupuesto asignado a esta actividad institucional, por otra parte no se ha realizado ningún tramite de pago de servicios por concepto de cursos impartidos, los cuales se pagaran a concluir todos los contratados para el presente ejercicio. 3 1 8 5 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones A) Esta actividad es compartida entre la Dirección General Juridica y de Gobierno y la Dirección General de Obras, en el caso de esta última, no solicito en tiempo y forma la cancelación de la meta asignada, toda vez que los recursos, correspondientes a esta Dirección, fueron transferidos a diversas actividades institucionales donde se llevaron a cabo los proyectos de obra pública. B) Sin variación C) La variación de la meta se justificara en el Informe de Cuenta Pública, derivado a que no se realizo la modificación correspondiente. 5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 5 1 0 0 0 Gobierno 5 1 3 0 0 Coordinación de Política de Gobierno. 5 1 3 1 0 Presidencia o Gobernatura 5 1 3 1 101 Coordinación de Políticas Delegacionales A) La variación obedece a que el Programa de Ayudas Sociales que otorga la Jefatura Delegacional, entregando apoyos económicos a personas u hogares de escasos recursos se recibieron 481 peticiones ciudadanas de las cuales sólo 474 cumplieron con los lineamientos establecidos en las reglas de operación; cabe mecionar que el programa está sujeto a la demanda ciudadana. B) Sin Variación C) El recurso fué ejercido por el pago de sueldos a personal eventual y los apoyos a personas u hogares de escasos recursos para solventar gastos médico, de manutención y gastos funerarios, que lleva a cabo la Jefatura Delegacional. EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI 8 A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN Seguridad Pública 8 1 0 0 0 Gobierno 8 1 7 0 0 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 8 1 7 1 0 Policía 8 1 7 1 104 Servicios Complementarios de Vigilancia A) Sin Variación B) Sin Variación C)Sin Variación 9 Protección Civil 9 1 0 0 0 Gobierno 9 1 7 0 0 Asuntos de Orden Público y de seguridad interior 9 1 7 2 0 Protección civil 9 1 7 2 102 Programas Preventivos Delegaciones de Protección Civil en A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 12 Género 12 2 12 2 Desarrollo Social 3 Salud 12 2 3 2 0 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 12 2 3 2 101 Estudios Delegacionales de Mastografías A) Se canceló la meta derivado a que el Comité de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal determinó que el programa de mastografías será ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres y por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Por lo que no se autorizó la ejecución del programa en la Delegación Tlalpan. por lo que se solicita La reducción de metas mediante la trasferencia programática. B) El Recurso fue transferido para atender otros programas prioritarios de la Demarcación. C) Sin Variación 12 2 6 0 0 Protección Social 12 2 6 3 0 Familia e Hijos 12 2 6 3 101 Apoyos Complementarios a Jefas de Familia A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG 12 12 FI 2 2 F SF 6 6 AI A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN 8 0 Otros Grupos Vulnerables 8 101 Atención de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 12 2 6 9 0 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 12 2 6 9 101 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 13 13 Desarrollo y Asistencia Social 2 Desarrollo Social 13 2 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 13 2 2 6 13 2 2 6 101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios 0 Servicios comunales A) Se trata de cifras preliminares por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública B) Sin Variación C) Se trata de cifras preliminares por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública 13 2 5 Educación 13 2 5 6 13 2 5 6 101 Apoyos Básica Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes Alimenticios Complementarios en Educación A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 13 2 6 13 2 6 8 Protección Social 13 2 6 8 102 Atención Delegacional al Desarrollo de La Niñez 1/ Otros Grupos Vulnerables A) Sin Variación B) Sin Variación C)Sin Variación 13 2 6 8 104 Servicios Complementarios a Personas con Discapacidad A) Sin Variación B) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG 13 FI 2 F SF 6 AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 8 105 Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos A) Sin Variación Mayores B) Sin Variación C) Sin Variación 13 2 6 9 13 2 6 9 102 Construcción Delegacional de Infraestructura de Desarrollo A) La meta original se cancelo a solicitud del área, derivado a la cancelación del proyecto de inversión O2D142043 Social "Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil", toda vez que el predio donde se ubicaria el CENDI no era propiedad de la delegación, por lo que el recurso se transfirio a otros proyectos prioritarios de la Delegación Otros de Seguridad Social y Asistencia Social B) Sin variación. C) la variación se debe a que la meta original se cancelo y posteriormente se le asignaron recursos adicionales con los cuales llevaron a cabo el proyecto O 2D14 2045, el cual consistió en la realización del Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, por lo que no se modifico la meta. 13 2 6 9 103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones A) Se reportan cifras preliminares al corte ya que está en proceso de revisión y verificación de la información y trabajos realizados a fin de reportar cifras definitivas de la meta alcanzada en el informe de Cuenta Pública. B) Sin Variación C) Se reportan cifras preliminares al corte ya que está en proceso de revisión y verificación de la información de los frentes y trabajos realizados a fin de reportar cifras definitivas en el informe de Cuenta Pública. 13 2 6 9 106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud 1/ A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 13 2 6 9 107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI 13 2 7 0 13 2 7 1 13 A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN 0 Otros Asuntos Sociales 0 Otros Asuntos Sociales 102 Programa complementario de atención a unidades habitacionales A) Se adicionó esta actividad institucional sin meta, para cumplir con lo establecido a atender con recursos del Presupuesto Participativo 2012, sin embargo durante el transcurso del ejercicio el área no regularizo la meta requerida para el mantenimiento a espacios públicos en Unidades Habitacionales, por lo que no se contempla meta de origen ni modificada en esta actividad institucional. B)Sin variación C) las cifras reportadas al periodo son preliminares, las definitivas se reportarán cuando se cuente con toda la información necesaria para el cierrre del ejercicio. 13 2 7 1 103 Programas Delegacionales Comunitario de Desarrollo Social y A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 13 2 7 1 104 Talleres Delegacionales de Promoción para la Igualdad A) Sin Variación Social 1/ B) Sin Variación C) Sin Variación 16 Salud 16 2 16 2 2 Desarrollo Social 16 2 2 6 16 2 2 6 103 Sanidad Animal en Delegaciones Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 Servicios comunales A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 16 2 3 Salud 16 2 3 1 16 2 3 1 102 Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud 0 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI 17 DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Educación 17 2 17 2 5 0 0 Educación Desarrollo Social 17 2 5 1 0 Educación Básica 17 2 5 1 101 Ampliacion Delegacional de Infraestructura de Nivel Básico A) La meta física alcanzada se superó, debido a que se optimizaron los recursos, permitiendo realizar dos inmuebles más de los que se tenían estimados para el cierre del ejercicio. B) Sin variación. C) La meta física alcanzada se superó en un 20% con respecto a la programada, debido a que se optimizaron los recursos 17 2 5 1 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa A) las cifras reportadas al periodo son preliminares, las definitivas se reportarán cuando se cuente con toda la de Nivel Básico información necesaria para el cierrre del ejercicio, asi como los inmueble que reflejen su avance al 100% B) Sin variación. C) la variación se debe a que el área reporta al corte cifras preliminares, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 19 Cultura, esparcimiento y deporte 19 2 19 2 Desarrollo Social 4 0 0 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0 Deporte y Recreación 19 2 4 1 19 2 4 1 101 Ampliación Delegacional de Infraestructura Deportiva A) La meta se rebaso, derivado a que se conto con recursos adicionales, lo que permitió atender un deportivo mas, con la construcción de un Skate Park, dentro del Deportivo Tiempo Nuevo, ubicado en calle Oaxaca s/n, esquina con Jesús Lecuona, Col, Miguel Hidalgo. B) Sin variación C)Se asignaron recursos etiquetados con destino de gasto 64 y 65 lo que permitio ampliar la meta, cabe mencionar que se tratan de cifras preliminares, y que las explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en el Informe de Cuenta Pública. 19 2 4 1 102 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas A) Sin Variación B) Sin Variación C)Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG 19 FI 2 F SF 4 AI DENOMINACIÓN 1 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) A) La variación se debe a que al corte aun se esta consolidando la meta real, toda vez que se replanteo la necesidad de atender otros frentes que no fueron programados de origen, por lo que las cifras presentadas son preliminares y las explicaciones y cifras definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en el Informe de Cuenta Pública. B) Sin Variación C) Esta actividad contemplo recursos se CONADE, mismos que no fueron ingresados a esta delegación por no cumplir con los procedimientos correspondientes, por lo cual nominalmente se reintegran mediante la afectación liquida correspondiente por lo que se ajusto la meta al presupuesto real. 19 2 4 2 0 Cultura 19 2 4 2 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural A) Sin variación. B) Sin variación. C) Sin Variación 19 2 4 2 103 Programas Delegacionales de Cultura A) Sin variación. B) Sin variación. C) El ejercicio del recurso se debe al pago de nomina de persona leventual y al pago de los contratos de los elencos programados. 20 Urbanización 20 2 Desarrollo Social 20 2 1 20 2 1 5 20 2 1 5 104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes Protección ambiental Protección de la Diversidad bilogica y del Paisaje A)Sin variación. B)Sin variación. C) Sin Variación 20 2 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 20 2 2 1 20 2 2 1 104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana Urbanización A) La meta se rebaso, derivado a que se conto con recursos adicionales, por lo que se rehabilito un Parque Infantil ubicado en Exhacienda San Juan de Dios entre prolongación Miramontes y calle Escuela, Col Exhacienda San Juan de Dios. B)Sin variación. C) La meta se rebaso, derivado a que se conto con recursos adicionales. EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG 20 FI 2 F SF 2 AI 1 105 Construcción y Delegaciones A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN Ampliación de Edificios Públicos en A) Esta actividad no registra meta, debido a que se cancelo, derivado a la cancelación de las Fichas Técnicas correspondientes a los proyectos de inversión O 2D14 2032 y O 2D14 2033 debido a que el recurso autorizado para esta Actividad fue insuficiente. Las proyectos canceladas son: 1.Construcción del Edificio para la Dirección General de Servicios Urbanos y 2.Construcción del 2° nivel en el Centro de Artes y Oficios Belvedere. B) No se registra presupueto, derivado a que el recurso se transfirio a la actividad institucional 2 2 1 107 “Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones” para darle solvencia al mantenimiento de 15 edificios públicos, utilizando así de manera eficiente el recurso C)Sin variación 20 2 2 1 107 Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones A) Las cifras reportadas al periodo son preliminares, las definitivas se reportarán cuando se cuente con toda la información necesaria para el cierrre del ejercicio, asi como los inmueble que reflejen su avance al 100% B) Sin Variación C) Las áreas al corte, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 20 2 2 1 113 Programas Delegacionales Infraestructura de Ampliación de A)La variación se deriva de que el recurso se transfirio a la actividad institucional 2 2 3 102 "Programas delegacionales de ampliación del sistema de agua potable" en donde se realizara meta, y en esta actividad no se solicito la cancelación de meta. B) Sin variación C) Sin variación 20 2 2 1 115 Programas Delegacionales de Construcción de Banquetas A) La variación se debe a que al corte aun se esta consolidando la meta real, toda vez que se replanteo la necesidad de atender otros frentes que no fueron programados de origen, por lo que las cifras presentadas son preliminares y las explicaciones y cifras definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en el Informe de Cuenta Pública. B) Sin variación C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 20 2 2 1 117 Programas Delegacionales Infraestructura Urbana de Mantenimiento de A) No se contó con los materiales requeridos, para realizar los trabajos de balizamiento, por lo que se dejaron de atender 30 colonias de esta jurisdicción. . B) Sin variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 20 2 2 4 0 Alumbrado Público 20 2 2 4 101 Programa Delegacional de Alumbrado Público A) La causa de la desviación se derivo por la falta de materiales, los cuales no fueron adquiridos en este año, toda vez que el presupuesto autorizado no fue suficiente B) Sin variación C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 22 Transporte 22 2 22 2 2 Desarrollo Social 22 2 2 1 22 2 2 1 108 Mantenimiento Secundarias Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización de Carpeta Asfáltica en Vialidades A) La variación se debe a que se replantearon los trabajos a realizar así como las ubicaciones, por lo que se están reportando cifras preliminares, que no reflejn la meta estimada para el cierre del ejercicio, por lo que aún se estan conciliando las cifras definitivas para que estas sean informadas con sus respectivas explicaciones hasta la Cuenta Pública. B) Sin variación C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 23 Agua Potable 23 2 Desarrollo Social 23 2 2 23 2 2 3 23 2 2 3 102 Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de A) No se reporta alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, al corte aún se Agua Potable esta recabando información referente a los trabajos realizados, así como las explicaciones referentes a las variaciones de la meta física, por lo que estas serán informadas al cierre definitivo del ejercicio Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 Abastecimiento de Agua B) Sin variación. C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 23 2 2 3 103 Programas Delegacionales de Infraestructura de Agua Potable Mantenimiento de A) La variación se deriva de los tiempos para los procesos licitatorios, al corte aún se esta recabando información referente a los trabajos realizados, así como las explicaciones referentes a las variaciones de la meta física, por lo que estas serán informadas al cierre definitivo del ejercicio. B) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) DENOMINACIÓN C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 23 2 2 3 105 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones 1/ A) La meta no fue alcanzada en un 27%, derivado a que el recurso asignado fue insuficiente, debido al incremento en los costos de los insumos. B) Sin Variación C) Deribado al incremento de los costos en los insumos requeridos para la operacion de esta actividad Institucional se reflejó en el importe programado-estimado para la consecución de lameta. Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 24 2 24 2 Desarrollo Social 1 Protección ambiental 24 2 1 3 0 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 24 2 1 3 101 Programas Delegacionales de Infraestructura del Sistema de Drenaje Ampliación de A) La variación se debe a que de origen fue autorizada la meta física en obra por administración; sin embargo, esta actividad contemplo obra por contrato, por lo que las cifras señaladas como alcanzadas son datos preliminares en lo que se integran y revisan los datos reales al cierre del ejercicio (Cuenta Pública) B) Sin Variación C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 24 2 1 3 102 Programas Delegacionales de Desasolve de la Red del A) La explicación a la variación, se debe a que aún se está consolidando la meta realizada real con respecto a la Sistema de Drenaje programada, por lo que las cifras presentadas son preliminares, al cierre definitivo del ejercicio, estaremos en posibilidades de informar el alcance total de la meta así como las explicaciones necesarias. B) Sin Variación C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 24 2 1 3 103 Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema A) Sin Variación de Drenaje 1/ B) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 24 2 1 3 104 Programas Delegacionales de Obras Complementarias al A) La variación reflejada en esta actividad institucional, es porque al corte se están reportando cifras preliminares al Sistema de Drenaje cierre del ejercicio, debido a que se realizaron cambios en varios frentes señalados de origen, por lo que se esta en proceso de conciliar el alcance real de la meta, la cual será reportada en cuanto se tengan cifras definitiva. B) Sin Variación. C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. 25 Ecología 25 2 Desarrollo Social 25 2 1 25 2 1 1 25 2 1 1 101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos Protección ambiental 0 Ordenación de Desechos A) La desviación se debe a que se sigue presentando la problemática con la ciudadanía de no apropiarse de una cultura cívica para el cumplimiento de la Ley de Separación de Residuos, lo que conlleva a que una gran cantidad de residuos sean depositados en la vía pública y aunado al mal manejo de cascajo, trae como consecuencia tiraderos clandestinos, incrementando los recorridos de los camiones y consecuentemente el volumen de residuos recolectados, asi mismo es importante señalar que esta área colabora en otras actividades como son en la limpieza de parques, retiro de poda y principalmente en el retiro de basura producto de la limpieza de barrancas, de manera que estos fueron factores que contribuyeron en el incremento sustancial de la meta programada. B) Sin Variación C) Esta actividad se realiza mediante obra por administración por lo cual se ha contado hasta el momento con los recursos tanto humanos como materiales para atender la demanda ciudadana. 25 2 1 5 0 Protección de la Diversidad bilogica y del Paisaje 25 2 1 5 101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 25 2 1 5 106 Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo de A)Sin Variación. Conservación B)Sin Variación. C) Sin Variación EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 25 2 1 6 0 Otros de protección ambiental 25 2 1 6 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el A) Debido a que los proyectos de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas, se encuentran en tramite del Medio Ambiente Comité de Evaluacion y Asignacion de Recursos de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable se tienen solo cifras preliminares que se reportaran definitivamente hasta el cierre de Cuenta Pública. B) Sin Variación. C) Debido a que el programa requiere de difusión, organización e integración de expedientes de los proyectos de Captación de Agua de lluvia en Viviendas; el recurso fue ejercido por el pago a personal encargado de desarrollar dichas actividades. 25 2 1 6 105 Promoción Delegacional de Cultura Ambiental A) La Actividad Institucional no tiene cifras definitivas por lo que se reflejarán en el informe de Cuenta Pública. B) Sin Variación C) Debido a que la actividad requiere de difusión para lograr sur objetivos el recurso fue ejercido por el pago a personal que se encarga de promover el Fomento del Cambio de Habitos de consumo mediante la Implementación de Sistemas Ahorradores. 27 Fomento Económico 27 2 27 2 2 0 0 Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollo Social 27 2 2 1 0 Urbanización 27 2 2 1 102 Ampliación Delegacional de Infraestructura Comercial A) La variación se debe a la cancelación de la meta en esta actividad, derivado a la cancelación de las Fichas Pública Técnicas correspondientes a los proyectos de inversión O 2D14 2039, O 2D14 2040 y O 2D14 2041 debido a que recurso autorizado fue insuficiente, así mismo el recurso se transfirió a la actividad institucional 2 4 1 101 “Ampliación delegacional de infraestructura deportiva” para darles solvencia a la construcción del Deportivos Solidaridad y para la construcción de diversas áreas en el Deportivo Isidro Fabela, considerados proyectos prioritarios de esta Delegación. Los frentes cancelados son: Mercado Primavera, Mercado Maní y Mercado Tetenco. B) No se registra presupueto, derivado a que el recurso se transfirio a la actividad institucional 2 2 1 109 “Mantenimiento Delegacional de Infraestrucutra Comercial Pública” para darle solvencia al mantenimiento de 11 Mercados Públicos, utilizando así de manera eficiente el recurso. C) Sin variación 27 2 2 1 109 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Comercial A) La variación en esta actividad institucional, es porque al corte se están reportando cifras preliminares al cierre del Pública ejercicio, debido a que se realizaron cambios en varios frentes señalados de origen, por lo que se esta en proceso de conciliar el alcance real de la meta, la cual será reportada en cuanto se tengan cifras definitiva, al cierre del Informe de Cuenta Pública. B) Sin variación. EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 27 3 Desarrollo Económico 27 3 1 0 0 Asuntos económicos comerciales y laborales en general 27 3 1 1 0 Asuntos económicos comerciales en general 27 3 1 1 101 Atención Delegacional del Sistema de Mercados Públicos A) Sin Variación. del Distrito Federal B) Sin Variación. C) Sin Variación 27 3 1 1 102 Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía A) Sin Variación. Pública B) Sin Variación. C) Sin Variación 27 3 1 1 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico A) La Actividad Institucional no tiene cifras definitivas por lo que se reflejarán en el informe de Cuenta Pública. Delegacional B) Sin Variación C) las cifras reportadas al periodo son preliminares, las definitivas se reportarán cuando se cuente con toda la información necesaria para el cierrre del ejercicio. 27 3 2 0 0 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 27 3 2 1 0 Agropecuaria 27 3 2 1 102 Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario A) Debido a que se encuentran en proceso de revisión y autorización los expedientes de los Proyectos de Fomento Agropecuario; del Comité de Evaluacion y Asignacion de Recursos de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable. Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. B) Sin Variación. C) El ejercicio del recurso se debe al pago de nomina del personal eventual que opera dicha actividad asi como la elaboración de fichas técnicas de opinión de ordenamiento de suelo y agua. Se trata de cifras preliminares, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN 27 3 9 0 0 Otras Industrias de Asuntos Económicos 27 3 9 3 0 Otros asuntos económicos 27 3 9 3 103 Programas Delegacionales de Apoyo A Mypes A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) A) La variación se debe a los proyectos se encuentran en proceso de revisión del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable. Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. B) Sin Variación. C) El ejercicio del recurso se verá reflejado en el informe de Ceuta Pública. 28 Fomento del Empleo y la Productividad 28 3 Desarrollo Económico 28 3 1 28 3 1 2 28 3 1 2 101 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo 1/ Asuntos económicos comerciales y laborales en general 0 Asuntos Laborales Generales A) El Comité de Presupuesto de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable aprobó 61 proyectos productivos de los emprendedores, que se encuentran en tramites de entrega, por lo que Se trata de cifras preliminares, aun se esta consolidando la meta real, por lo que las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. B) Sin Variación. C) Debido a que la e ntrega de los apoyos a los proyectos autorizados se encuentra en tramite, se trata de cifras preliminares, El ejercicio del recurso se debe a que se efectuaron los pagos de nómina del personal eventual que opera dicha actividad. las cifras y explicaciones definitivas se darán hasta el cierre del ejercicio en la Cuenta Pública. ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS TIPO Otras ayudas sociales a persona 1/ grupo TOTAL 208 MONTO EJERCIDO 5,200,000.00 CARACTERÍSTICAS Se otrogó un apoyo económico a los 208 comites ciudadanos y consejos del pueblo. 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Informe de Avance Trimestral ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 MONTO (Pesos con dos decimales) NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3) DESTINO DEL GASTO INGRESO GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO (4) (5) (6) (7) (8) Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA el 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 128 128 9,157,703.00 8,638,890.00 8,638,890.00 Apoyo Social para Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura Urbana 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 182 182 6,881,922.00 4,370,000.00 4,360,000.00 Apoyos Sociales Ordenamiento Territorial Tlalpan de en 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 58 58 3,498,000.00 4,498,000.00 4,498,000.00 Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 32 32 1,522,000.00 1,513,200.00 1,513,200.00 Apoyos Sociales para la Cultura Ambiental 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 43 43 2,381,570.00 2,381,570.00 2,381,570.00 Apoyos Sociales para la Difusion de la Programacion de Actividades Culturales y Artisticas en la Delegación Tlalpan 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 40 40 2,590,693.00 2,093,000.00 2,093,000.00 Apoyos Sociales Educación y Salud la 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 53 53 3,245,000.00 3,224,000.00 3,224,000.00 Apoyos Sociales para la Prevencion del Delito y Promocion de la Cultura de la Legalidad 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 25 25 2,496,000.00 2,496,000.00 2,496,000.00 Apoyos Sociales para la Proteccion al Medio Ambiente en Suelo de Conservación 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 25 25 1,742,000.00 1,742,000.00 1,742,000.00 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Apoyos Sociales para Desarrollo Comunitario para 1/ TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehiculos y Liberacion De Vialidades 07-mar-12 Tlalpan Varias Persona 18 18 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 Ayudas Sociales 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 32 500 2,785,500.00 2,785,500.00 2,781,500.00 Apoyos económicos a deportistas destacados, prospectos deportivos y/o promotores deportivos 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 0 1,600 680,000.00 680,000.00 510,000.00 Becas para niños estudiantes de escuelas primarias 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 1,000 1,000 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Distribuir apoyos complementarios educación básica 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 1,000 1,000 2,538,000.00 2,538,000.00 2,477,011.20 maestros 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 43 43 629,020.00 670,800.00 670,800.00 Reglas de operación uniformes 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 55,000 55,000 31,380,030.00 31,624,560.00 28,557,067.67 Programa de apoyo a grupos de jóvenes para proyectos comunitarios 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 150 150 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Programa comunitario de fortalecimiento a colectivos del adulto mayor 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Grupo 0 30 306,089.00 397,000.00 397,000.00 Programa otorgar apoyo económico para la compra de implementos ortópedicos a personas 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 0 150 500,000.00 250,000.00 250,000.00 Programa Visión Esperanza 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 1,300 1,300 300,000.00 300,000.00 300,000.00 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Otorgar ayudas jubilados 1/ alimenticios con a TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA Programa de implementación de sistemas ahorradores y fomento del cambio de hábitos de consumo, para la mitigación de los efectos del cambio climático 31-ene-12 Tlalpan Varias Otro Programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente, captación de agua de lluvia para viviendas 2012 31-ene-12 Tlalpan Varias Programa de apoyo a las micro empresas 2012 31-ene-12 Tlalpan Programas delegacionales desarrollo rural 2012 31-ene-12 Programas delegacionales de fomento al empleo 2012 Modelos territorial DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ TIPO 2/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 56,000 56,000 7,430,000.00 7,430,000.00 7,013,977.67 Persona 0 20 3,500,000.00 3,500,000.00 3,475,181.87 Varias Persona 0 56 1,500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Tlalpan Varias Persona 0 245 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 31-ene-12 Tlalpan Varias Persona 0 50 1,160,000.00 1,160,000.00 1,131,777.78 31-ene-12 Tlalpan Varias Otro 0 5 5,002,000.00 5,000,000.00 4,992,632.75 Programas de protección civil 31-ene-12 Tlalpan Varias Otro 2,800 2,800 600,000.00 599,917.20 599,917.20 Servicio de arrendamiento de Ambulancia para atender urgencias 05-abr-12 Tlalpan Varias Otro 388 388 1,799,647.00 1,799,299.20 1,770,870.20 Ayudas económicas para cubrir gastos de participación en eventos deportivos 2012 En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Ayudas económicas por única vez para pago de afiliaciones 2012 En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 de ordenamiento Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA Concursos para promover la participación de las y los jóvenes 05-abr-12 Tlalpan Varias Otro 6 6 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Curso de asesorías para la presentación de examen único de Ingreso a Bachillerato 05-abr-12 Tlalpan Varias Otro 2,000 2,000 734,608.00 1,173,000.00 1,173,000.00 Talleres de capacitación, promoción de la igualdad social y fortalecimientos de capacidades para el autoempleo de Jefas y Jefes de Familia 2012 En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Torneo del Pavo 2012 (Futbol y Basquetbol) En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 60,000.00 60,000.00 0.00 V Festival Acuático y Olimpiada al Agua Patos 2012 En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 40,000.00 40,000.00 0.00 VII Cicuito Tlalpense de Pista y Campo 2012 05-abr-12 Tlalpan Varias Otro 78 78 110,000.00 110,000.00 109,500.00 VIII Carrera Tlalpense 10 Km y 5 Km "Trota y Camina" En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 120,000.00 120,000.00 0.00 Apoyos a electrificación de En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 3,500,000.00 3,500,000.00 3,468,314.52 ayudas para capacitación, En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 331,333.00 331,333.00 0.00 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Becas y otras programas de "Capacitación" Proyectos 1/ TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 BENEFICIARIO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA TIPO 2/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO Ayudas para el pago de hospitalización y estudios médicos a adultos mayores, personas con discapacidad y/o grupos vulnerables. En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 500,000.00 250,000.00 250,000.00 Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos, "Entrega de juguetes a niñas y niños y regalos para las mujeres que son madres, habitantes de la Delegación Tlalpan." En proceso de autorización y/o publicación Tlalpan Varias Otro 0 0 3,509,047.00 980,070.00 980,070.00 Apoyos económicos únicos para la adquisición de material deportivo y recreativo 2012 28-sep-12 Tlalpan Varias Otro 0 60 60,000.00 60,000.00 60,000.00 Concurso de composición musical y arreglos orquestales 05-jul-12 Tlalpan Varias Persona 0 120 1,200,000.00 1,009,580.00 1,009,580.00 121,490,162.00 116,125,719.40 111,724,860.86 Informe de Avance Trimestral FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 ESTADO FINANCIERO DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO (3) FECHA DE SU CONSTITUCIÓN (4) FIDEICOMITENTE (5) FIDEICOMISARIO (6) FIDUCIARIO (7) OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN (8) MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN (9) OBJETIVO ACTUAL (10) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2) VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3) (11) (12) (13) ACTIVO PASIVO (14) (15) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral ESTADO FINANCIERO CAPITAL (16) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO (3) (4) (5) (6) TOTAL C I Informe de Avance Trimestral ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ACCIONES Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones ORIGINAL ANUAL MODIFICADO EJERCIDO 3,649,110.00 3,836,149.79 3,518,262.60 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 1) Acciones en materia de Protección Civil las cuales se realizan a fin de crear una nueva cultura que mejore la preparación de la ciudadanía para enfrentar una emergencia antes, durante y después de que ocurran eventos inesperados, generando una mejor capacidad de respuesta ante emergencias, siniestros y desastres naturales o antropogénicos dentro de la Demarcación, así como la realización de acciones de prevención de inundaciones, mediante el desazolve antes y durante la época de lluvias. 2) Se lleva a cabo el ataque directo a incendios forestales a través de la limpieza y poda de árboles, avinado y retiro de material flamable. 3) Programa de Dictaminación de riesgos y vistos buenos de protección civil en giros mercantiles, edificios públicos, ferias y eventos masivos, de conformidad con la demanda ciudadana. 4) Programa de "Invierno en Materia de Protección Civil", consistente en la entrega y distribución de cobijas que se realizará en los meses de Noviembre y Diciembre. Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) Adiministración Pública 3 S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) MODIFICADO (3) PART. POR AI II=(3/4) 508,595,755.39 3 101 Capacitación y acualización a servidores públicos INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 75.0 -25.00 Curso 80.00 50.00 62.5% 0.00 508,595,755.39 0.0 0.0 0.00 Acción 4.00 3.00 75.0% 508,595,755.39 508,595,755.39 1.0 75.0 -25.00 75.0 -25.00 75.0 -25.00 100.0 0.00 100.0 0.00 147.0 0.00 147.0 0.00 156.2 0.00 3 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones 5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 5 101 Coordinación Delegacionales 8 de Políticas Acción 512.00 384.00 75.0% Seguridad Pública 8 104 Servicios Complementarios Vigilancia 9 5,320,495.29 5,320,495.29 5,320,495.29 1.0 44,485,214.20 de Servicio 8.00 8.00 100.0% Protección Civil 44,485,214.20 44,485,214.20 1.0 3,836,149.79 9 102 Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones 12 Género Documento 4.00 4.00 100.0% 3,836,149.79 22,434,711.79 2,610,312.27 1.5 Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) Delegacionales 12 101 Estudios Mastografías S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) MODIFICADO (3) PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 de Persona 0.00 0.00 0.0% 0.00 14,358,264.42 0.0 0.0 0.00 12 101 Apoyos Complementarios a Jefas de Familia Persona 500.00 500.00 100.0% 1,476,560.00 14,358,264.42 0.1 10.3 0.00 de la Violencia 12 101 Atención Intrafamiliar en Delegaciones Persona 6,180.00 6,180.00 100.0% 2,704,870.00 14,358,264.42 0.2 18.8 0.00 12 101 Centros de Desarrollo Delegacionales Persona 384.00 384.00 100.0% 18,253,281.79 14,358,264.42 1.3 127.1 0.00 139.1 -3.99 13 Infantil Desarrollo y Asistencia Social 234,604,743.54 13 101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios Servicio 1,700.00 1,539.00 90.5% 478,801.53 163,915,719.11 0.0 0.3 -0.03 13 101 Apoyos Alimenticios Complementarios en Educación Básica Persona 1,000.00 1,000.00 100.0% 2,538,000.00 163,915,719.11 0.0 1.5 0.00 Delegacional 13 102 Atención Desarrollo de La Niñez al Persona 10,000.00 10,000.00 100.0% 1,746,208.80 163,915,719.11 0.0 1.1 0.00 Complementarios 13 104 Servicios Personas con Discapacidad a Persona 5,000.00 5,000.00 100.0% 250,000.00 163,915,719.11 0.0 0.2 0.00 Persona 9,543.00 9,543.00 100.0% 3,278,098.00 163,915,719.11 0.0 2.0 0.00 13 105 Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) MODIFICADO (3) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 13 102 Construcción Delegacional de Infraestructura de Desarrollo Social Inmueble 0.00 0.00 0.0% 800,000.00 163,915,719.11 0.0 0.0 -0.49 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones Inmueble 22.00 12.00 54.5% 6,277,973.87 163,915,719.11 0.0 2.1 -1.74 Apoyo 5,000.00 5,000.00 100.0% 1,403,000.00 163,915,719.11 0.0 0.9 0.00 Persona 39,000.00 39,000.00 100.0% 1,047,022.00 163,915,719.11 0.0 0.6 0.00 Unidad Habitacional 0.00 10.00 0.0% 2,843,269.00 163,915,719.11 0.0 0.0 -1.73 13 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario Acción 7.00 7.00 100.0% 212,371,182.34 163,915,719.11 1.3 129.6 0.00 13 104 Talleres Delegacionales de Promoción para la Igualdad Social Persona 500.00 500.00 100.0% 1,571,188.00 163,915,719.11 0.0 1.0 0.00 13 103 13 106 Programas Delegacionales Apoyo a la Juventud de 13 107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social 102 Programa complementario de atención a unidades habitacionales Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) 16 S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) Salud MODIFICADO (3) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) PART. POR AI II=(3/4) 1,951,229.00 INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 168.2 0.00 16 103 Sanidad Animal en Delegaciones 16 102 Programas Delegacionales Apoyo a la Salud 17 Servicio 12,000.00 12,000.00 100.0% 547,229.00 1,160,000.00 0.5 47.2 0.00 Persona 55,000.00 55,000.00 100.0% 1,404,000.00 1,160,000.00 1.2 121.0 0.00 234.5 20.18 de Educación 68,569,681.94 Delegacional de 17 101 Ampliación Infraestructura de Nivel Básico Inmueble 10.00 12.00 120.0% 43,800,000.00 31,998,803.75 1.4 164.3 27.38 17 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de Nivel Básico Inmueble 86.00 78.00 90.7% 24,769,681.94 31,998,803.75 0.8 70.2 -7.20 19 Cultura, esparcimiento y deporte Delegacional 19 101 Ampliación Infraestructura Deportiva 94,894,089.08 531.8 23.34 de Inmueble 4.00 5.00 125.0% 23,452,751.18 18,661,479.43 1.3 157.1 31.42 de Actividades 19 102 Fomento Deportivas y Recreativas Centro 12.00 12.00 100.0% 40,436,776.00 18,661,479.43 2.2 216.7 0.00 19 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos Inmueble 44.00 38.00 86.4% 12,760,731.04 18,661,479.43 0.7 59.1 -9.32 19 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural Inmueble 10.00 10.00 100.0% 1,428,974.79 18,661,479.43 0.1 7.7 0.00 Evento 145.00 147.00 101.4% 16,814,856.07 18,661,479.43 0.9 91.3 1.24 19 103 Programas Cultura Delegacionales de Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) MODIFICADO (3) PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 0.00 20 Urbanización 77,367,692.93 20 104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes Metro Cuadrado 450.3 -139.65 720,000.00 720,000.00 100.0% 9,735,583.04 13,114,936.56 0.7 74.2 0.00 Acción 7.00 8.00 114.3% 24,116,573.70 13,114,936.56 1.8 210.2 26.27 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos en Delegaciones Proyecto 0.00 0.00 0.0% 0.00 13,114,936.56 0.0 0.0 0.00 20 107 Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones Inmueble 60.00 23.00 38.3% 6,874,685.00 13,114,936.56 0.5 20.1 -32.32 20 113 Programas Delegacionales Ampliación de Infraestructura de Proyecto 1.00 0.00 0.0% 0.00 13,114,936.56 0.0 0.0 0.00 20 115 Programas Delegacionales Construcción de Banquetas de 29,765.00 17,942.95 60.3% 13,217,529.00 13,114,936.56 1.0 60.8 -40.03 20 104 Conservación Delegacional Imagen Urbana de 20 105 Metro Cuadrado 20 117 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura Urbana Proyecto 100.00 70.00 70.0% 3,684,425.39 13,114,936.56 0.3 19.7 -8.43 Delegacional 20 101 Programa Alumbrado Público Luminaria 11,500.00 4,995.00 43.4% 19,738,896.80 13,114,936.56 1.5 65.4 -85.13 22 de Transporte 22 108 Mantenimiento de Asfáltica en Secundarias 45,485,555.24 Carpeta Vialidades Metro Cuadrado 295,910.00 174,270.58 58.9% 45,485,555.24 22,534,520.06 2.0 118.9 -82.97 118.9 -82.97 Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) 23 S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) Agua Potable MODIFICADO (3) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) PART. POR AI II=(3/4) 146,210,635.45 23 102 Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de Agua Potable INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 116.7 -90.76 Kilómetro 260,000.00 0.00 0.0% 26,097,999.69 70,482,865.83 0.4 0.0 -37.03 Proyecto 4.00 2.00 50.0% 23,636,184.28 70,482,865.83 0.3 16.8 -16.77 1,504,210.53 1,097,974.00 73.0% 96,476,451.48 70,482,865.83 1.4 99.9 -36.97 238.4 -364.96 23 103 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable 23 105 Provisión Emergente de Potable en Delegaciones 24 Agua Metro Cúbico Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 46,996,122.15 24 101 Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje Kilómetro 24 102 Programas Delegacionales de Desasolve de la Red del Sistema de Drenaje Metro 24 103 Programas Delegacionales Mantenimiento al Sistema Drenaje 18.44 3.25 17.6% 26,359,048.99 7,788,398.48 3.4 59.6 -278.79 262,533.00 228,966.02 87.2% 8,701,014.48 7,788,398.48 1.1 97.4 -14.28 560.00 588.81 105.1% 4,410,859.10 7,788,398.48 0.6 59.5 2.91 de de Kilómetro Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) 24 104 Programas Delegacionales Obras Complementarias Sistema de Drenaje S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) MODIFICADO (3) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 de al Pieza 31.00 7.00 22.6% 7,525,199.58 7,788,398.48 1.0 21.8 -74.80 Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) 25 S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) Ecología TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) MODIFICADO (3) 48,788,588.90 149.5 -66.88 0.3 32.4 2.87 22,548,672.75 0.3 32.4 2.87 6,542,000.00 22,548,672.75 0.3 29.0 0.00 66.7% 18,866,896.44 22,548,672.75 0.8 55.8 -27.89 0.0% 10,082,903.00 22,548,672.75 0.4 0.0 -44.72 25 101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos Tonelada 340,000.00 373,047.06 109.7% 6,648,394.73 22,548,672.75 25 101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas Metro Cuadrado 340,000.00 373,047.06 109.7% 6,648,394.73 25 106 Programas Delegacionales Mantenimiento del Suelo Conservación Metro Cuadrado 684,525.00 684,525.00 100.0% Proyecto 21.00 14.00 Acción 4.00 0.00 de de 25 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio Ambiente Delegacional 25 105 Promoción Cultura Ambiental 27 PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 de Fomento Económico 228,337,836.14 126.5 -27.45 27 102 Ampliación Delegacional de Infraestructura Comercial Pública Inmueble 0.00 0.00 0.0% 0.00 148,353,363.85 0.0 0.0 0.00 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Comercial Pública Obra 9.00 5.00 55.6% 8,744,070.00 148,353,363.85 0.1 3.3 -2.62 Supervisión 1.00 1.00 100.0% 66,266.00 148,353,363.85 0.0 0.0 0.00 27 109 27 101 Atención Delegacional del Sistema de Mercados Públicos del Distrito Federal Informe de Avance Trimestral IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 R FÍSICO VG AI MODIFICADO (1) S U L T A D O S PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN E ALCANZADO (2) AVANCE POR AI I=(2/1) MODIFICADO (3) TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO (4) PART. POR AI II=(3/4) INDICE DE COMPORTAMIE AVANCE FÍSICO NTO DE LA POR VERTIENTE VARIACIÓN POR DE GASTO AI III=(I)*(II)*100 IV=((I-1)*II)*100 27 102 Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía Pública Comerciante 27 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional 27 102 Programas Delegacionales Fomento Agropecuario de 27 103 Programas Delegacionales Apoyo A Mypes de 28 Fomento del Productividad Empleo y 28 101 Programas Delegacionales Fomento al Empleo 3.00 3.00 100.0% 174,101,766.63 148,353,363.85 1.2 117.4 0.00 Acción 1.00 0.00 0.0% 30,901,183.00 148,353,363.85 0.2 0.0 -20.83 Apoyo 220.00 145.00 65.9% 13,024,550.51 148,353,363.85 0.1 5.8 -2.99 Apoyo 70.00 0.00 0.0% 1,500,000.00 148,353,363.85 0.0 0.0 -1.01 0.0 -686.97 la 1,499,737.04 de Acción 65.00 0.00 0.0% 1,499,737.04 218,310.38 6.9 0.0 -686.97 Informe de Avance Trimestral AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VERTIENTE DE GASTO 3 Adiministración Pública PROGRAMADO ANUAL %* (1) 100.0 ÍNDICE DE AVANCE FISICO POR VG (2) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS VAR. (2-1) 75.0 -25.0 No se impartieron 30 de los 80 cursos programados toda vez que el recurso asignado fue insuficiente ya fue asignado para el pago de ADEFAS. 5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 100.0 8 Seguridad Pública 100.0 9 Protección Civil 75.0 -25.0 La variación obedece a que el Programa de Ayudas Sociales que otorga la Jefatura Delegacional, entregando apoyos económicos a personas u hogares de escasos recursos se recibieron 481 peticiones ciudadanas de las cuales sólo 474 cumplieron con los lineamientos establecidos en las reglas de operación; cabe mecionar que el programa está sujeto a la demanda ciudadana. 0.0 Sin variación. 100.0 100.0 147.0 47.0 La variación se debe a las solicitudes correspondientes en la materia de esta actividad institucional de esta Dirección de Protección Civil. 12 Género 100.0 156.2 56.2 La variación obedece a que se canceló la meta derivado a que el Comité de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal determinó que el programa de mastografías será ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres y por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Por lo que no se autorizó la ejecución del programa en la Delegación Tlalpan. por lo que se solicita La reducción de metas mediante la trasferencia programática. 13 Desarrollo y Asistencia Social 100.0 139.1 39.1 LA variación se debe a que la meta original se cancelo a solicitud del área, derivado a la cancelación del proyecto de inversión O2D142043 "Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil", toda vez que el predio donde se ubicaria el CENDI no era propiedad de la delegación, por lo que el recurso se transfirio a otros proyectos prioritarios de la Delegación AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VERTIENTE DE GASTO PROGRAMADO ANUAL %* (1) ÍNDICE DE AVANCE FISICO POR VG (2) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS VAR. (2-1) 16 Salud 100.0 168.2 68.2 17 Educación 100.0 234.5 134.5 En el programa de mantenimiento a los planteles escolares se atiende La variación se deriva en parte al fomento de una mayor cultura de prevención de accidentes, generandose con ello una disminución en la demanda del servicio de urgencias médicas de atención prehospitalaria, de manera inmediata a fin de que los alumnos cuenten con espacios en condiciones optimas 19 Cultura, esparcimiento y deporte 100.0 531.8 431.8 La variación se debe a que se concluyeron obras de menor magnitud en los inmuebles deportivos que sirven para llevar a cabo diversas actividades deportivas las cuales requieren estar en optimas condiciones, por lo que fue necesario llevar a cabo su ejecución, 20 Urbanización 100.0 450.3 350.3 La variacion se deriva de la atencion constante y permanente que se da al programa de mantenimiento a las areas verdes urbanas y al programa de poda de arboles. 22 Transporte 100.0 118.9 18.9 La variacion se debe a la atencion al balizamiento debido al incremento de las demandas ciudadanas, asimismo al mantenimiento de carpeta asfaltica. 23 Agua Potable 100.0 116.7 16.7 La variacion se debe principalmente a errores derivados en la autorizacion de las metas en las actividades institucionalles, ya que se autorizaron con errores en los puntos y comas de las cantidades solicitadas 24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 100.0 238.4 138.4 La variación reflejada en esta actividad institucional, es porque al corte se están reportando cifras preliminares al cierre del ejercicio, debido a que se realizaron cambios en varios frentes señalados de origen, por lo que se esta en proceso de conciliar el alcance real de la meta, la cual será reportada en cuanto se tengan cifras definitiva. AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 VERTIENTE DE GASTO PROGRAMADO ANUAL %* (1) ÍNDICE DE AVANCE FISICO POR VG (2) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS VAR. (2-1) 25 Ecología 100.0 149.5 49.5 La desviación se debe a que se sigue presentando la problemática con la ciudadanía de no apropiarse de una cultura cívica para el cumplimiento de la Ley de Separación de Residuos, lo que conlleva a que una gran cantidad de residuos sean depositados en la vía pública y aunado al mal manejo de cascajo, trae como consecuencia tiraderos clandestinos, incrementando los recorridos de los camiones y consecuentemente el volumen de residuos recolectados, asi mismo es importante señalar que esta área colabora en otras actividades como son en la limpieza de parques, retiro de poda y principalmente en el retiro de basura producto de la limpieza de barrancas, de manera que estos fueron factores que contribuyeron en el incremento sustancial de la meta programada. 27 Fomento Económico 100.0 126.5 26.5 No fue posible llevar a cabo el reordenamiento a comerciantes manifestandose un descenso en los proyectos de atencion al sistema de mercados publicos. * La meta esperada para cada trimestre, debe ser del 100%. SPDHDF SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 DERECHO O GRUPO DE POBLACIÓN (3) LÍNEA DE ACCIÓN VINCULADA AL DERECHO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA A LA LÍNEA DE ACCIÓN MONTO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ACCIONES REALIZADAS NÚMERO DENOMINACIÓN NÚMERO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) TOTAL UR (8) Informe de Avance Trimestral IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 Derecho o Grupo de Población del PDHDF: Línea de Acción del PDHDF FI/F/SF/AI (4) (5) (3) Objetivo de la LA o Derecho: (7) Nombre del Indicador: (8) Método de Cálculo: (9) Sustitución de Valores: (10) Frecuencia del Indicador: (11) Línea Base: (12) Meta: (13) Valor al concluir el periodo de estudio: (14) Tipo de Indicador: Fin (Impacto] Propósito (Resultado) Componente Actividades (6) Valor en el mismo periodo del año anterior: (15) Interpretación al cambio de valores: (16) Medios de Verificación: (17) GRUPOS DE ATENCIÓN SEXO Población Objetivo Mujeres (18) Población Beneficiada Infantes 0-14años Jóvenes 15-29 años Personas Adultas 30-59 Personas Adultas Mayores > 60 TOTAL (18) (18) (18) (18) (18) Hombres TOTAL Informe de Avance Trimestral PED PROYECTOS ETIQUETADOS A DEPENDENCIAS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO (3) DESCRIPCIÓN ORIGINAL* MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) (4) (5) (6) (7) * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 2 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012. Informe de Avance Trimestral PEEOD PROYECTOS ETIQUETADOS A ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO (3) DESCRIPCIÓN ORIGINAL* MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) (4) (5) (6) (7) * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012. Informe de Avance Trimestral PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO DESCRIPCIÓN ORIGINAL* Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura en instalaciones de educación básica. 7,000,000.00 MODIFICADO (1) 7,000,000.00 EJERCIDO (2) 4,663,331.69 1.- Jardín de Niños "Elvira Jiménez Villafuerte" 2.- Jardín de Niños "Rafael Ramírez" 3.Jardín de Niños "Ajusco"; 4.- Escuela Primaria "1° de Mayo", 5.-Escuela Primaria "Manuel Gallardo", 6.- Escuela Primaria "Concepción Patiño Valdéz" , 7.- Escuela Primaria "Ema Godoy" , 8.- Escuela Primaria "Gustavo Baz Prada" , 9.- Escuela Primaria "Luis de la Brena",10.- Escuela Primaria "Nueva Creación"; 11.- Esc. Sec. Diurna No. 276, 12.- Esc. Sec. Técnica No. 105, 13.- Esc. Sec. No. 230, 14.- Esc. Sec. Diurna No. 173, 15.- Esc. Sec. Diurna No. 181, 16.- Esc. Sec. Diurna No. 284 17.- Esc. Sec. Diurna No. 151 y 18.- Esc. Sec. Técnica No. 120 Trabajos a realizar: Albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio, vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, instalación de gas y acabados. Proyecto O.2D14.2046 Mantenimiento a 18 planteles educativos de nivel básico Rehabilitación de espacios públicos. 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Proyecto O.2D14.2019 Construcción de diversas áreas en el Deportivo Benito Juárez (Isidro Fabela) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 Construcción de diversas áreas en el Deportivo Benito Juárez, (Isidro Fabela) ubicado royecto O.2D14.2063 Construcción de un escatorama, (skate park)en el Deportivo Tiempo Nuevo 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 Construcción de un escatorama en el Deportivo Tiempo Nuevo con domicilio, calle Elaboración del proyecto ejecutivo de construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancia Psicoactivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley para la Atención integral del Consumo de sustancias Psicoactivas del Distrito Federal. 800,000.00 800,000.00 en Calzada las Fuentes y Cuitlahuac, Col. Isidro Fabela Oaxaca s/n casi esquina con Jesús Lecuona Col. Miguel Hidalgo 2da. Sección. Trabajos a realizar: Instalación de rampas, barras, construcción de Bowl de practica, sellado y reparación de superficie de deslizamiento. 776,999.90 Diseño del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Atención Integral del consumo de Sustancias Psicoactivas ubicado en; Av. Bosques esq. Cuilotepec, Col. Lomas de Cuilotepec. Informe de Avance Trimestral PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO DESCRIPCIÓN ORIGINAL* MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) Diseño del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Ubicación: Av. Bosques esquina Cuilotepec, Col. Lomas de Cuilotepec Proyecto O.2D14.2045 Realización del Proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 30,801,183.00 30,801,183.00 0.00 en 4,800,000.00 4,800,000.00 4,464,966.91 Se destine para alumbrado público, pavimentación, banquetas, desazolve, balizamiento de calles y rehabilitación de parques y jardines de los 8 pueblos de la Delegación que son: 1.- Parres el Guarda 2.- San Miguel Topilejo 3.- San Miguel Chicalco 4.- Magdalena Petlacalco 5.- San Miguel Ajusco 6.- Santo Tomás Ajusco 7.- San Andrés Totoltepec 8.- San Pedro Mártir 7,000,000.00 7,000,000.00 6,984,056.78 52,401,183.00 52,401,183.00 16,889,355.28 Adquisición de un terreno para la construcción de un panteón._1/ Formulación de estudios asentamientos humanos._2/ urbano ambientales El área responsable del proyecto no informo al respecto (DGJG) El área responsable del proyecto no informo al respecto (DGEDS) Renovación de la red de alumbrado público, con la sustitución de 33 luminarias OV por luminarias de "LED". Ampliación y renovación de la red de alumbrado público, con la instalación de 2 postes métalicos de 7.5 m. de altura con una luminaria tipo "LED" cableado aéreo y la sustitución de 84 luminarias OV por luminarias "LED". Ampliación y renovación de la red de alumbrado público, en la Av. México consistente en la instalación de 45 postes métalicos de 7.5 m. de altura con una luminaria tipo "LED" cableado aéreo y la sustitución de 215 luminarias OV por luminarias "LED". Renovación de la red de alumbrado público, con la sustitución de 16 luminarias OV por luminaria de "LED". Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) Proyecto o.2D14.2005 Construcción de diversas aulas en 10 planteles de educación básica 1.- Jardín de Niños "Ana Ma. Navarro Becerra" Domicilio: Calle Nahoas Esq. Otomies s/n, Col. Tlalcoligia. 3.- Jardín de Niños "Sacbe" Domicilio: Calle Contoy Mz. 167 Lt. 5, Col. Lomas de Padierna. 0.0% 6.- Escuela Primaria "Fuerzas Armadas de México" Domicilio: Calle Reforma Agraría No. 1 U.H. ISSSFAM. 7.- Escuela Primaria "Jacinto Canek" Domicilio: Calle Huehuetán No. 230, Col. Héroes de Padierna. 8.- Escuela Primaria "Luis de la Brena" Domicilio: Calle Reforma No. 1, Pueblo de San Miguel Xicalco. 9.- Escuela Primaria "Miguel A. Ramírez Castañeda" Domicilio: Calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 35, Col. Barrio La Lonja. PROGRAMADO MODIFICADO (1) 4,300,000.00 EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 4,288,381.23 Construcción de aulas didácticas, computo, actividades artisticas, de usus múltiples, cocina y USAER. Los trabajos a realizar son, trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, acabados, impermeabilización, herrería y cancelería. 900,000.00 Debido a que el recurso es insuficiente para atender el inmueblela, la obra se cancela y el recurso se transfiere a la actividad Institucional 213 102 , para atender otros proyectos prioritarios de la Delegación Tlalpan 450,000.00 Debido a que el recurso es insuficiente para atender el inmueblela, la obra se cancela y el recurso se transfiere a la actividad Institucional 213 102 , para atender otros proyectos prioritarios de la Delegación Tlalpan 600,000.00 Debido a que el recurso es insuficiente para atender el inmueblela, la obra se cancela y el recurso se transfiere a la actividad Institucional 213 102 , para atender otros proyectos prioritarios de la Delegación Tlalpan 1,100,000.00 Debido a que el recurso es insuficiente para atender el inmueblela, la obra se cancela y el recurso se transfiere a la actividad Institucional 213 102 , para atender otros proyectos prioritarios de la Delegación Tlalpan 0.0% 0.0% 5.- Escuela Primaria "Estado de Nayarit" Domicilio: Av. F.F.C.C. y Av. de Los Ángeles No. 2, Pueblo de Parres. ORIGINAL 7,600,000.00 2.- Jardín de Niños "Citlali" Domicilio: Calle 5 de Mayo No. 12, Pueblo Magdalena Petlacalco. 4.- Escuela Primaria "Domíngo Martínez Paredes" Domicilio: Calle Yobain s/n, Col. Cultura Maya. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 0.0% 650,000.00 Construcción de módulo de baños 800,000.00 Construcción de biblioteca , aula de usos múltiples, aula de USAER y 2 bodegas 650,000.00 Debido a que el recurso es insuficiente para atender el inmueble la obra se esta escuela y se sustituye por la Escuela Secundaria Técnica No. 40 900,000.00 Construcción de aula de computo 550,000.00 Construcción de biblioteca, aula de USAER y bodegas 100.0% 100.0% 0.0% cancela en 100.0% 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 10.- Escuela Primaria "Aurora López Velarde" Calle Periférico Sur No. 7666 U.H. Ignacio Chávez 100.0% 11.- Escuela Primaria "Tiburcio Montiel" Calle 5 de Mayo No. 55, Pueblo de San Andrés Totoltepec. 100.0% 10.- Escuela Secundaria Técnica No. 120, Domicilio: Calle Miguel Hidaldo s/n, Pueblo de Parres. 100.0% 13.- Escuela Secundaria Técnica No. 40, ubicada en Av. Riego esq. Arbolillo, Col. Residencial Villa Coapa. 100.0% 2.- Jardín de Niños "Chimalcoyotl" Domicilio: Calle Cristóbal Colón No. 12, Col. Chimalcoyotl. 3.- Jardín de Niños "Huitzapiztli" Domicilio: Calle Chapam, esq. Hecechakan y Chapas, Col. Cuchilla de Padierna. PROGRAMADO MODIFICADO (1) ORIGINAL EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 0.00 Construcción de biblioteca y 2 aulas 0.00 Construcción de 3 aulas, biblioteca y aula de usos múltiples 1,000,000.00 Construcción de 3 aulas, biblioteca y aula de usos múltiples 0.00 Proyecto O.2D14.2006 Construcción de diversas aulas en 3 Jardín de Niños Py. O.2D14.2006** 1.- Jardín de Niños "Tzinti" Domicilio: Calle Cuauhtémoc s/n, Col. Pueblo Quieto. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 27,000,000.00 Construcción de biblioteca y 2 aulas 17,500,000.00 12,150,189.59 Construcción de aulas, cuneros, baños, oficinas administrativas y cocina Los trabajos a realizar son, trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, acabados, impermeabilización, herrería y cancelería. 9,000,000.00 Construcción de 7 aulas, aula de computo, biblioteca, cocina didáctica dirección, supervisión , conserjería y obras exteriores. 9,000,000.00 Se cancela la construcción del Jardín de Niños Chimalcoyotl, por no haber sido autorizado por parte de la SEP. El recurso se transfiere a los proyectos ; O.2D14.2014, O.2D14.2022, O.2D14.2023 Y O.2D14.2026 para dar atención a otros programas prioritarios de la Delegación 9,000,000.00 Construcción de 7 aulas, aula de computo, biblioteca, cocina didáctica dirección, supervisión, conserjería y obras exteriores 100.0% 0.0% 100.0% Proyecto O.2D14.2007 Construcción de diversas aulas en 3 Escuelas Primarias" 36,500,000.00 1.- Escuela Primaria "Cajeme", Calle Morelos No. 10, Pueblo San Andrés Totoltepec. 10,500,000.00 100.0% 21,180,318.06 15,327,528.83 Construcción de aulas didácticas, taller, oficinas administrativas, sanitarios entre otros. Trabajos a realizar: Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, impermeabilización, herrería, cancelería y acabados. Construcción de 12 aulas, dirección de matutino y vespertino, 2 módulos de baños, biblioteca, salón de usos múltiples, aula de computo y conserjería. Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA 2.- Escuela Primaria "Isaac Ochoterena", Calle Cristóbal Colón No. 24, Col. Chimalcoyotl. 3- Escuela Primaria "Francisco I. Madero", Calle Damian Carmona s/n, Pueblo Santo Tomás Ajusco. AVANCE DE LA OBRA (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO (1) 12,000,000.00 Construcción de 12 aulas, Oficina de la dirección de horario matutino y vespertino, 2 núcleos de baños, biblioteca, salón de usos múltiples, aula de computo y conserjería. 14,000,000.00 Se cancela la construcción de la Escuela Primaria "Francisco I. Madero" por no haber sido autorizada por parte de la SEP. El recurso se transfiere al proyecto O.2D14.2048 para atender otros programas prioritarios de la Delegación 100.0% 0.0% Proyecto O.2D14.2008 Mantenimiento a 3 Centros de Atención Múltiple (C.A.M.) 800,000.00 1.-Centro de Atención Múltiple "C.A.M. 15" Domicilio: Av. San Fernando, Col. Barrio del Niño Jesús. 100.0% 2.- Centro de Atención Múltiple "C.A.M. 22" Domicilio: Calle Catazaga s/n esq. Dzibalchen, Col. Cuchilla de Padierna. 100.0% 3.- Centro de Atención Múltiple "C.A.M. 40" Domicilio:Calle Melchor Ocampo No. 1, Pueblo Santo Tomás Ajusco. 100.0% DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDO (2) 800,000.00 295,247.16 Trabajos a realizar; Albañilería, impermealización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados. 200,000.00 Mantenimiento a instalaciones sanitarias y eléctricas; albañilería, acabados, pintura, e impermeabilización. 300,000.00 Trabajos de albañilería, recubrimiento en piso, pintura y herrería. 300,000.00 Pintura, herrería, techumbre y chapas en puerta. Proyecto O.2D14.2009 Mantenimiento a 2Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) 450,000.00 1.- Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar "C.A.P.E.P. Cuemanco" Domicilio: Av. Periférico No. 7650, U.H. Ignacio Chávez (Granjas Coapa). 250,000.00 Recubrimiento de pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias, pintura, cancelería. 200,000.00 Cancelado 2.- Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar "C.A.P.E.P. Tlalpan" Domicilio: Calle Venustiano Carranza s/n, Col. Miguel Hidalgo 2a. Sección. 450,000.00 292,549.10 Trabajos a realizar; Albañilería, impermealización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados. 100.0% 0.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA 3.- Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar "C.A.P.E.P. Ajusco", ubicado en Cda. 16 de Septiembre, Pueblo San Miguel Xicalco. Proyecto O.2D14.2010 Mantenimiento general a Jardines de Niños 1.- Jardín de Niños "Rufino Tamayo" Domicilio: Av. Fuentes Brontantes, entre Bloque B y D, U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo. 2.- Jardín de Niños "Tlalli" Domicilio: Calle Guadalajara s/n, atrás Bloque 1, U.H. Fuentes Brotantes. 3.- Jardín de Niños "Juana de Asbaje" Domicilio: Calle de La Mesa s/n, Col. Cantera (Santa Ursula Xitla). 4.- Jardín de Niños "Ana Ma. Navarro Becerra" Domicilio: Calle Nahoas esq. Otomies s/n, Col. Tlalcoligia. 5.- Jardín de Niños "Chimalcoyotl" Domicilio: Calle Cristóbal Colón No. 12, Col. Chimalcoyotl. 6.- Jardín de Niños "Atenea" Domicilio: Calle Cantera s/n, Col Cumbres de Tepetongo. 7.- Jardín de Niños "Salvador M. Lima" Domicilio: Av. Acoxpa Andador 68 Mz. 6, Supermanzana 6 U.H. Narciso Mendoza, Col. Villa Coapa. 8.- Jardín de Niños "Miguel Angel Buonarroti" Domicilio: Calle Tenorios No. 222, U.H. Tenorios Infonavit 1, Col. Ex Hacienda Coapa. AVANCE DE LA OBRA (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1) ORIGINAL 0.00 EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Pintura, impermeabilización, herrería, instalaciones hidraúlicas y sanitarias. 100.0% 10,200,000.00 o% 7,019,681.94 5,440,067.56 Trabajos a realizar; Albañilería, impermealización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados. 350,000.00 Herrería, instalaciones eléctricas, cambio de puertas, albañilería y cancelería. 350,000.00 Cambio de puertas, cambio de azulejo, instalaciones eléctricas desazolve y albañilería. 350,000.00 Se cancela este Jardin de Niños, derivado a que se le dará atención, con recursos propios de los planteles, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O.2D14.2038 a fin de atender otros programas prioritarios de la delegación 450,000.00 Albañileria, instalaciones eléctricas, herrería, pintura, arena silica. 250,000.00 Albañileria, instalaciones eléctricas , herrería, loseta en aulas y sustitución de puertas. 350,000.00 IImpermeabilización, albañilería, instalaciones eléctricas , herrería y pintura, techumbre e instalaciones sanitarias. 350,000.00 Instalaciones eléctricas, cancelería e instalaciones hidraúlicas. 350,000.00 Se cancela este Jardin de Niños, derivado a que a que se les dará atención con recursos propios de los planteles, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O.2D14.2038 a fin de atender otros programas prioritarios de la delegación 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 9.- Jardín de Niños "Xochicalpilli", Domicilio: Av. Altillos s/n, U.H. Narciso Mendoza Supermanzana 1. 100.0% 10.- Jardín de Niños "Fidencio Soria Barajas" Domicilio: Lote 326, Mz. 3, Fortín y Farol, U.H. Narciso Mendoza Supermanzana 3, Col. Villa Coapa. 11.- Jardín de Niños "Centenario de La Escuela Naval Militar" Domicilio: Calle Canal Nacional s/n, U.H. Hueso Periférico, Col. Granjas Coapa. 13.- Jardín de Niños "Camara Junior" Domicilio: Calle San Juan Bosco No. 1, Col. San Lorenzo Huipulco. 100.0% 14.- Jardín de Niños "Itzcalli" Domicilio: Calle Guadalajara s/n, Col. Miguel Hidalgo 1a. Sección. 100.0% 17.- Jardín de Niños "Tonalli" Domicilio: Calle Tepozán 114, Lt.5, Col. Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. 18.- Jardín de Niños "Miguel Hidalgo" Domicilio: Av. Las Torres y Jesús Lecuona, Col. Miguel Hidalgo 2a. Sección. 19.- Jardín de Niños "Celic" Domicilio: Calle Piste e Izamal s/n , Col. Lomas de Padierna. EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 350,000.00 Herrería, instalaciones sanitarias y eléctricas e impermeabilización. 350,000.00 Pintura, instalaciones hidraúlicas, techumbre , malla ciclónica y albañilería. 350,000.00 Se cancela este Jardin de Niños, derivado a que a que se les dará atención con recursos propios de los planteles, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O,2D14.2038 a fin de atender otros programas prioritarios de la delegación 350,000.00 Instalaciones hidraúlicas y sanitarias, acabados, albañilería y loseta. 350,000.00 Impermeabilización, fluxometros y bombas, pintura, instalaciones sanitarias, techumbre. 350,000.00 Remodelación de baños, colocación de loseta y malla ciclónica. 350,000.00 Se cancela este Jardin de Niños, derivado a que se atendió con anterioridad, y se sustituye por el Jardín de Niños Alberto Lenz 0.0% 100.0% 16.'Jardín de Niños Alberto Lenz; Cda. Zaragoza s/n Col. Miguel Hidalgo 1a. Sección PROGRAMADO MODIFICADO (1) ORIGINAL 100.0% 12.- Jardín de Niños "Eucario León López" Domicilio: Av. Central No. 3, Col. A.M.S.A. 15.- Jardín de Niños "Xochiconetl" Domicilio: Av. 7 s/n, Col. Miguel Hidalgo 4a. Sección. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 0.0% 0.00 Herrería,malla ciclónica, instalaciones eléctricas, pintura y albañileria. 100.0% 250,000.00 Albañilería, cancelería , puertas de acero porcelanizado, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas e impermeabilización 300,000.00 Pintura, instalaciones eléctricas y herrería. 200,000.00 Pintura, herrería, albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas. 100.0% 100.0% 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA 20.- Jardín de Niños "Sacbe" Domicilio: Calle Contoy Mz. 167, Lt. 5, Col. Lomas de Padierna. 21.- Jardín de Niños "Carlos Pellicer Camara" Domicilio: Calle Chicoasen Mz. 114 Lt. 5, Col. Lomas de Padierna. 22.-' Jardín de Niños Felipe Santiago Xicotencatl: Av. Pregoleros No. 40, U.H. ISSSFAM. 23.- Jardín de Niños "Elvira Jiménez Villafuerte" Domicilio: Calle Tizimin esq. Picacho Ajusco, Col. Lomas de Padierna. 24.- Jardín de Niños "Huitzapiztli" Domicilio: Calle Chapam, Esq. Hecechakan y Chapas, Col. Cuchilla de Padierna. 25.- Jardín de Niños "Rafael Ramírez" Domicilio: Calle Izamal s/n y Hopelchen, Col. Cultura Maya. 26.- Jardín de Niños "Nezcaltiloyan" Domicilio: Calle Venusia s/n esq. Bekal y Av. Bosques, Col. Belvedere. AVANCE DE LA OBRA (%) PROGRAMADO MODIFICADO (1) ORIGINAL DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDO (2) 350,000.00 Pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias. 350,000.00 Se cancela este Jardin de Niños, derivado a que se atendió con anterioridad, y se sustituye por el Jardín de Niños Felipe Santiago Xicotencatl 100.0% 0.0% 0.00 100.0% Instalaciones hidraúlicas, sanitarias, malla sombra, pintura, instalaciones eléctricas, loseta y herrería. 200,000.00 Probable cancelación 300,000.00 Probable cancelación 250,000.00 Probable cancelación 350,000.00 Recubrimiento en pisos, instalaiones eléctricas, sanitarias e hidráulicas 350,000.00 Conforme haya avance, se reportaran los trabajos realizados que se señalan de forma general en el proyecto 350,000.00 Probable cancelación 350,000.00 Malla ciclónica, pintura, recubrimiento en pisos, albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidraúlica y sanitarias. 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 27.- Jardín de Niños "Primavera" Domicilio: Calle Paseo de Noche Buena y Jazmin s/n, Col. Primavera. 0.0% 28.- Jardín de Niños "Ajusco" Domicilio: Calle Duraznos y Prolongación Tijera, Col. Dos de Octubre. 0.0% 29.- Jardín de Niños "Mextlixochitl" Domicilio: Cerrada Callejón y 1° De Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 30.- Jardín de Niños "Parres" Domicilio: Av. Juárez y Carretera Federal a Cuernavaca, Pueblo Parres. 100.0% 31.- Jardín de Niños "Taviche" Domicilio: Calle Hidalgo y Mariano Escobedo, Pueblo San Miguel Ajusco. 100.0% 32.- Jardín de Niños "Ignacio Allende" Domicilio: Calle Mirador Chapultepec s/n, Pueblo San Miguel Topilejo. 100.0% 33.- Jardín de Niños "Ajuchitan" Domicilio: Calle Morelos y Leona Vicario, Pueblo Santo Tomás Ajusco. 100.0% 34.- Jardín de Niños "Ayotzin Chayumel", Calle Chayumel y Sacalum s/n Col. Torres de Padierna 35.- Jardín de Niños "Año de la República", Calle Maria Hernández Zarco y Roque Estrada Col. Fraccionamiento Belisario Domínguez 36.- Jardín de Niños "Miauhatzintli", Club Deportivo Universidad s/n Col. Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas 2.- Escuela Primaria "Primero de Mayo" Domicilio: Calle Fuentes No. 16, Col. Centro de Tlalpan. PROGRAMADO MODIFICADO (1) ORIGINAL EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 350,000.00 Malla ciclónica, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas y albañilería. 350,000.00 Malla ciclónica, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas. 350,000.00 Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidraúlicas , herrería, cambio de tinacos. 300,000.00 Pintura, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas. 0.00 Probable sustituya al Jardín de Niños "Elvira Jiménez Villafuerte", Calle Tizimin esq. Picacho Ajusco, Col. Lomas de Padierna. 0.00 Probable sustituya al Jardín de Niños "Jardín de Niños "Rafael Ramírez", Calle Izamal s/n y Hopelchen, Col. Cultura Maya." 0.00 Impermeabilización, fluxometros y bombas, pintura, instalaciones sanitarias, techumbre. 100.0% 0.0% 100.0% Proyecto O.2D14.2011 Mantenimiento general a Escuelas Primarias 1.- Escuela Primaria "Ignacio Rodríguez Galván" Domicilio: Calle Magisterio Nacional y Morelos No. 118, Col. Centro de Tlalpan. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 19,350,000.00 7,247,253.11 Trabajos a realizar: Albañilería, impermealización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados. 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 0.0% 0.0% 8,000,000.00 Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA 3.- Escuela Primaria "De Participación Social No. 5" Domicilio: Av. San Fernando No. 12, Col. Centro de Tlalpan. 4.- Escuela Primaria "Niño Artillero Narciso Mendoza" Domicilio: Calle Hidalgo y Magisterio No. 80, Col. Centro de Tlalpan. 5.- Escuela Primaria "Cuicuilco" Domicilio: Callejón del Zapote s/n, U.H. El Zapote. 6.- Escuela Primaria "Felipe Ángeles" Domicilio: Calle John F. Kennedy No. 1, Col. Isidro Fabela. 7.- Escuela Primaria "Patria y Libertad" Domicilio: atrás del Bloque I, U.H. Fuentes Brotantes. 8.- Escuela Primaria "Donato Guerra" Domicilio: Calle San Juan del Río No. 22, U.H. Fuentes Brotantes. 9.- Escuela Primaria "Estado de Querétaro" Domicilio: Av. Santa Úrsula No. 22, Col. Santa Úrsula Xitla. AVANCE DE LA OBRA (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 600,000.00 Herrería, albañilería, instalaciones eléctricas, hidraúlicas y sanitarias, techumbre. 500,000.00 Albañileria,instalaciones electricas, herreria,loseta, instalaciones hidraúlicas 600,000.00 Albañilería, instalaciones eléctricas, herrería, instalaciones hidraúlicas. 600,000.00 Instalaciones hidraúlicas y sanitarias,herrería, cambio de puertas, albañileria. 600,000.00 Instalaciones eléctricas, pintura, instalaciones sanitarias e hidraúlicas. 600,000.00 Instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas, pintura, herrería y albañilería. 600,000.00 Impermeabilización, pintura, instalaciones sanitarias y eléctricas. 600,000.00 Pintura, herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas. 600,000.00 Albañilería, pintura, herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas, cancelería de aluminio y puertas de acero porcelanizado, impermeabilización. 600,000.00 Albañilería, pintura, herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas, impermeabilización. 600,000.00 Pintura, cancelería, herrería, inst.eléctricas y sanitarias. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10.- Escuela Primaria "Sostenes Chapa Nieto" Domicilio: Calle Camelia y Loma Bonita, Col. San Juan Tepeximilpa. 100.0% 11.- Escuela Primaria "Teófilo Álvarez Borboa",Domicilio: Calle Escuela No. 127, Col. Ex Hacienda de San Juan de Dios. 100.0% 12.- Escuela Primaria "Amanda Palafox" Domicilio: Calle Monte Elbruz No. 15, Col. Los Volcanes. 100.0% 13.- Escuela Primaria "Martín Torres Padilla" Domicilio: Calle Transmisiones No. 7, Col. A.M.S.A. 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 14.- Escuela Primaria "Ucrania" Domicilio: Av. Acoxpa Andador 64 Super Mz. 6. U.H. Narciso Mendoza. 0.0% 15.- Escuela Primaria "Dra. María del Carmen Millan" Domicilio: Calle Tenorios No. 222, U.H. Tenorios INFONAVIT 1. 100.0% 17.- Escuela Primaria "Martín de La Cruz" Domicilio: Av. Carreta No. 72 Mz. 2 Super Mz. 2 U. H. Narciso Mendoza. 100.0% 18.- Escuela Primaria "Aurora López Velarde" Domicilio: Av. Periférico Sur No. 7666 U.H. Ignacio Chávez. 100.0% 19.- Escuela Primaria "Somalia" Domicilio: Av. El Fortín No. 46 y Andador 9 No. 3, Super Mz. 3 U.H. Narciso Mendoza. 100.0% 20.- Escuela Primaria "Arabia Saudita" Domicilio: Av. Silios No. 34 Super Mz. 1, U.H. Narciso Mendoza. 0.0% 22.- Escuela Primaria "Pedro Loredo Ortega" Domicilio: Calle Sinanche No. 10, Col. Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. 23.- Escuela Primaria "José Socorro Benítez" Domicilio: Calle Adolfo de La Huerta No. 131, Col. Miguel Hidalgo 3a. Sección. 24.- Escuela Primaria "Antonio Sánchez Molina" Domicilio:Calle Chicoasen s/n y Chemax, Col. Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 600,000.00 Instalaciones eléctricas, impermeabilización , cancelería, instalaciones hidraúlicas y alambre de púas. 600,000.00 Albañilería, impermeabilización, pintura, instalaciones eléctricas, hidraúlicas, sanitarias, herrería y malla sombra. 600,000.00 Pintura, herrería, cancelería techo de lámina e impermeabilización. 600,000.00 Pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas, cambio de loseta, albañilería. 600,000.00 Instalaciones eléctricas, hidraúlicas y sanitarias, pintura y albañilería, loseta, impermeabilización, cancelería y herrería. 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 600,000.00 Albañilería, cancelería , recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, pintura e impermeabilización 600,000.00 Herrería, albañilería, cancelería , puertas de acero porcelanizado, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, pintura e impermeabilización 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 600,000.00 Pintura, herrería, instalaciones sanitarias, hidraúlicas y eléctricas. 100.0% 16.- Escuela Primaria "Niger" Domicilio: Calle Torreón s/n Mz.7 Super Mz. 7 U. H. Narciso Mendoza. 21.- Escuela Primaria "Concepción Tarazaga" Domicilio: Calle No. 8, Col. Pedregal de San Nicolás 3a. Sección. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 25.- Escuela Primaria "Jacinto Canek" Domicilio: Calle Huehuetan No. 230, Col. Héroes de Padierna. 100.0% 26.- Escuela Primaria "Concepción Patiño Valdez" Domicilio: Calle Izamal No. 70, Col. Lomas de Padierna, 27.- Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada" Domicilio: Calle 7 No. 39, Col. Miguel Hidalgo 4a. Sección. 28.- Escuela Primaria "Emma Godoy" Domicilio: Calle Chapab No. 10 Esq. Contoy, Col. Cuchilla de Padierna. 29.- Escuela Primaria "Gustavo Baz Prada" Domicilio: Calle Duraznos No. 128 esq. Tijera, Col. Dos de Octubre. 30.- Escuela Primaria "Hermilo Zavalza del Valle" Domicilio: Calle Yobain No. 659, Col. Cultura Maya. 31.- Escuela Primaria "Domingo Martínez Paredes" Domicilio: Calle Yobain s/n, Col. Cultura Maya. 32.- Escuela Primaria "Leyes de Reforma" Domicilio: Av. Hidalgo No. 54, Pueblo San Miguel Ajusco. 33.- Escuela Primaria "Luis de La Brena" Domicilio: Calle Reforma No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco. 34.- Escuela Primaria "Rafael Cruz Manjarrez" Domicilio: Calle Rosal No. 248, Pueblo San Pedro Mártir. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO (1) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDO (2) 500,000.00 Albañilería, pintura, herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas y recubrimiento de pisos. 450,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso etiquetado, destino de gasto 64 0.0% 400,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 400,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso 0.0% etiquetado, destino de gasto 64 0.0% 550,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso etiquetado, destino de gasto 64 0.0% 400,000.00 Herrería, recubrimiento en pisos, instalaciones eléctricas, techo de multipanel y pintura 350,000.00 Albañilería, malla ciclónica, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias 350,000.00 Instalaciones hidraúlicas, sanitarias, bombas, hidroneumático y pintura en herrería. 400,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso 100.0% 100.0% 100.0% etiquetado, destino de gasto 64 0.0% 450,000.00 Techo de multipanel, instalaciones eléctricas, bombas, impermeabilización. 100.0% Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA 35.- Escuela Primaria "Miguel Bustos Cerecedo" Domicilio: Calle Ley de La Población s/n, Col. Plan de Ayala. 36.- Escuela Primaria "Nueva Creación" Domicilio: Predio Tetenco, Pueblo de San Miguel Topilejo. AVANCE DE LA OBRA (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO (1) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDO (2) 350,000.00 Instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas. 450,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso 100.0% etiquetado, destino de gasto 64 0.0% Proyecto O.2D14.2012 Mantenimiento general a Secundarias 8,150,000.00 1.- Escuela Secundaria Diurna No. 125 Domicilio: Calle Arenal s/n y Viaducto Tlalpan, Col. Arenal Tepepan. 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 300,000.00 Albañilería, instalaciones eléctricas, herrería, impermeabilización. 700,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 700,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 400,000.00 Pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas. 600,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso 2.- Escuela Secundaria No. 29 Domicilio: Calle Moneda No. 13, Col. Centro de Tlalpan. 3.- Escuela Secundaria Diurna No. 276 Domicilio: Calle Tarasco frente a Chontales, Col. Tlalcoligia. 4.- Escuela Secundaria No. 230 Domicilio: Calle Ing. Jesús Gómez González, U.H. Jardínes Villa Coapa. 5.- Telesecundaria No. 101 Domicilio: Calle Ayuntamiento y Sor Juana Inés de La Cruz, Col. Barrio La Lonja. 6.- Escuela Secundaria Diurna No. 173 Domicilio: Calle Querétaro s/n, Col. Miguel Hidalgo 1a. Sección. 7.- Escuela Secundaria Diurna No. 195 Domicilio: Calle Tizimin y Celestum s/n, Col. Jardínes de La Montaña. 8.- Escuela Secundaria Diurna No. 181 Domicilio: Calle Kantunil y Tixmehuac, Col. Pedregal de San Nicolás 4a. Sección. 0.0% 1,500,000.00 1,299,463.79 Trabajos a realizar; albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados. 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% etiquetado, destino de gasto 64 0.0% 600,000.00 Herrería, instalaciones eléctricas, hidraúlicas y albañilería. 600,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso 100.0% 0.0% etiquetado, destino de gasto 64 Informe de Avance Trimestral PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 2 CD 14 Tlalpan PERÍODO: Enero-Diciembre 2012 No. DE ESCUELAS: 184 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 90,000 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) 9.- Escuela Secundaria Diurna No. 151 Domicilio: Av. México-Ajusco s/n, Pueblo Magdalena Petlacalco. 0.0% 10.- Escuela Secundaria Técnica No. 105 Domicilio: Calle Eje No. 3, U.H. Fuentes Brotantes. 0.0% 11.- Escuela Secundaria Técnica No. 40 Domicilio: Av. Riego esq. Arbolillo, Col. Residencial Villa Coapa. 100.0% ORIGINAL 600,000.00 0.0% 13.- Escuela Secundaria Técnica No. 120 Calle Miguel Hidaldo s/n, Pueblo de Parres. 0.0% PROGRAMADO MODIFICADO (1) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDO (2) Cancelada derivado a que se atendera con recurso etiquetado, destino de gasto 64 600,000.00 12.- Escuela Secundaria Técnica No. 19 Domicilio: Calle Ruiseñor s/n y Yucantepec, Col. Rincón del Mirador II. 14.- Escuela Secundaria Técnica No. 54 Domicilio: Calle Diligencias y Violetas s/n, Pueblo San Pedro Mártir. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) Cancelada derivado a que se atendera con recurso etiquetado, destino de gasto 64 600,000.00 Albañilería, pintura, impermeabilización, cancelería, aula prefabricada, malla ciclónica y lavado de cisterna y tinacos. 600,000.00 Se cancela el mantenimiento al plantel porque ya se había atendido recientemente, por lo que el recurso se transfiere al proyecto O. 2D14. 2047 para atender otros programas prioritarios. 600,000.00 Cancelada derivado a que se atendera con recurso etiquetado, destino de gasto 64 650,000.00 Pintura, herrería, instalaciones sanitarias, hidraúlicas y eléctricas. 100.0% 110,050,000.00 60,750,000.00 46,340,680.37 Nota: Toda vez que el formato no contempla el Pasivo Circulante, se informa que este asciende a 14,189,336.37 ***Datos preliminares, la información definitiva se reportara en el Informe de Cuenta Pública Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO Proyectos de Adquisiciones vehículos para, recorridos y monitoreos en A.2D14.2001 Adquisición de vehículos tipo diversas colonias de la Demarcación, que motopatrullas definieron como proyecto prioritario vehículo de seguridad, esto dentro del "Programa de Fortalecimiento Vehícular en las colonias del Distrito Federal". DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) Adquisición de 32 vehículos tipo moto patrullas de 149 cc. con equipo de comunicación y señalización visual y acústica y seguro. Proyectos de Inversión 1.-Chimalcoyotl (escalinata), 2.-Fuentes de O.2D14.2051 Construcción de muros de Tepepan (escalinata), 3.- Los Volcanes (muro), 4.- contención y escalinatas en diversas Tepetongo (muro), 5.- Pedregal de San Nicolás colonias. 4a secc. II. (muro), 6.-Chimilli (muro), 7.- Verano (muro), 8.-Vistas del Pedregal (muro) ,9.Magdalena Petlacalco (muro), 10.-Mirador del Valle (muro), 11.- Isidro Fabela Ampliación (escalinata), 12.San Juan Tepeximilpa (escalinata), 13.-Cuchillads de Padierna (escalinata), 14.-Cuilotepec II (muro y escalinata), 15.- Los Encinos (escalinata), 16.Fuentes del Pedregal (muro) y 17.- Pedregal de las Aguiilas (muro). Construicción de 2,737.31 m3 muro de contención y 7 escalitanas Trabajos: Trazo y nivelación, excavación, mejoramiento de terreno, construcción de muro a de piedra brasa y construcción de escalinatas a base de piedra 1.- Colinas del Bosque 2.- Fresno 3.- Isidro Fabela O.2D14.2052 Construcción de banquetas y 4.- Las Tortolas 5.- U. H. Residencial Insurgentes guarniciones Sur I 6.- San Buenaventura 7.- Barrio San Fernando 8.- Santa Ursula Xitla 9.- Tlalpan Joya 10.- Toriello Guerra 11.- Villa Charra 12.- U.H. ISSSFAM No.7. 13.- Jardìnes Coapa 14.Magisterial Coapa 15.-U.H. Narciso Mendoza Villa Coapa Sup. Mz. 2 16.- Fracc. Prado Coapa 1a. Sección 17.- Rincòn Las Hadas 18.Rinconada Coapa 1a. Secciòn 19.- Villa Cuemanco 20.- Villa Lázaro Cárdenas 21.Calvario Camisetas 22.- Lomas de Padierna 23.Miguel Hidalgo 24.- Pedregal de San Nicolàs 1a. Secciòn 25.- Pedregal de San Nicolàs 2a. Secciòn 26.- Pedregal de San Nicolàs 4a. Construcción de 10,850.00 m2 de banquetas y 9,775.00 ml de guarniciones Trabajos a realizar: Construcción de banquetas de concreto conforme a diseño, especificaciones técnicas y características particulares para cada calle en particular del proyecto, Trazo, excavación, concreto F´c=150 kg/cm²,cimbra y descimbra, relleno y limpieza final. PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 0.0% 0.0% 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 18,590,605.00 18,590,605.00 0.00 3,718,121.00 3,718,121.00 0.00 0.0% 0.0% 7,217,529.00 7,217,529.00 0.00 0.0% 80.00% 85.00% Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO 1.- El Zacatón, 2.-Lomas de Cuilotepec y 3.- O.2D14.2053 Pavimentar con carpeta asfáltica diversas vialidades Lomas del Pedregal. 1.- Unidad Habitacional Hueso Periférico, 2.- O.2D14.2054 Construcción de canchas Unidad Habitacional Narcizo Mendoza-Villa multifuncionales Coapa Super Mza. 6, 3.- Ampliación Miguel Hidalgo 2a Sec. y 4.- Ampliación San Juan Tepeximilpa. 1.- Pueblo de Parres y 2.- Colonia EL Divisadero O.2D14.2055 Mantenimiento a dos deportivos en el poblado de Parres y en la colonia El Divisadero 1..- Luis Donaldo Colosio; 2.-Villa Olímpica O.2D14.2056 Mantenimiento a espacios Liberador Miguel Hidalgo; 3.- Loteria Nacional públicos en Unidades Habitacionales Tenorios Fovissste; 4.-Plaza del Oro-Villa RoyelFuentes Coapa-Rinconada Coapa; 5.-Fovissste; 6.- Fovissste San Pedro Mártir; 7.- Narciso Mendoza-Villa Coapa Super-Mza 7 y 8.Residencial Insurgentes Sur II, DESCRIPCIÓN Se ampliara la carpeta asfáltica con la construcción de 525 m2 de carpeta asfáltica Construcción de cuatro canchas multifuncionales, Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, relleno con tepertate, losa de concreto armado para cancha, rejas perimetral y construcción de muro de tabique, entre otros. Mantenimiento a 2 deportivos Trabajos a realizar: Mantenimiento a canchas, vestidores, baños y gradas, aplicación de pintura y pisos de concreto. 1.- Reparación de Cárcamos; 2.Remodelación y Adaptación de la Entrada Principal; 3.- Impermeabilización a Edificios; 4.-Construcción de un Domo en Acceso; 5.-Reparación de Tanques Elevados; 6.- Mantenimiento a un módulo (CATRA); 7.- Pintura en Edificios (fachadas) y 8.- Reparación de Empedrado en vialidades Interiores de la Unidad. AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 656,139.00 656,139.00 0.00 0.0% 874,852.00 874,852.00 0.00 0.0% 437,426.00 437,426.00 0.00 0.0% 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 0.0% 100.00% 50.00% 100.00% 88.00% Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO 1.Pueblo Quieto; 2.-Chimali, 3.-Floresta O.2D14.2057 Mantenimiento a edificios Coyoacan y 4.-Vergel del Sur; 5.- San Lorenzo públicos y acondicionamiento de un predio Huipulco; 6.- Bosques del Pedregal, 7.Chichicaspatl y 8.-Movimiento Organizado de Tlalpan 1.- AMSA, 2.-Rancho los Colorines y 3.-Rincón de San Juan (Fracc). 1.- Ayocatitla y la Asunción_/1 Ex-Hacienda San Juan de Dios Poblado de San Miguel Ajusco O.2D14.2058 Rehabilitación de Auditorio O.2D14.2059 Ampliación a la red de drenaje en las colonias Ayocatitla y la Asunción O.2D14.2060 Rehabilitación de un parque infantil O.2D14.2061 Ampliar la Red de Agua Potable en el poblado de San Miguel Ajusco DESCRIPCIÓN 1.Mantenimiento a un Centro Comunitario en la colonia Pueblo Quieto; 2,3 y 4.- Mantenimiento a la Casa del Adulto Mayor 5.- Reparacion del techo a un escenario al aire libre; 6.- Arreglo de fachada y techumbre en el edficio de Exlecheria del D.F; 7.- Adecuación de un espacio en el interior del Cybertlalpan y 8.Acondicionamiento de un predio para la futura construcción de un módulo de Servicio Social. Trabajos a realizar.- Reparación de techumbre, aplanado de muros, aplicación de pintura interior y exterior, instalación eléctrica y sanitaria entre otros y Levantamiento topografico del terreno Rehabilitación del Auditorio AMSA, Trabajos a realizar: Reparación de techumbre, aplanado de muros, aplicación de pintura interior y exterior, instalación eléctrica y sanitaria. Ampliar la red de agua con 0.06 Km. Trabajos a realizar; Trazo, nivelación,excavación, suministro y colocación de tubería de diversos diámetros, relleno, pavimentación y limpieza Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavaciones, rehabilitación de andadores, juegos infantiles, bancas y áreas verdes , entre otros Ampliar con 0.01 Km. la Red de Agua Potable. Trabajos a realizar: Trazo, nivelación, excavación, suministro y colocación de tubería de diversos diámetros, relleno, pavimentación y limpieza AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 1,749,704.00 1,749,704.00 0.00 0.0% 656,139.00 656,139.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 218,713.00 218,713.00 0.00 0.0% 218,713.00 218,713.00 0.00 0.0% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO 1.-Diamante,Loma Bonita,Tepeximilpa,2.- Angel O.2D14.2062 Rehabilitacion de aulas de Olivo Solis Infonavit (U.H.),3.-Conjunto Urbano usos mulñtiples con presupuesto Cuemanco (U.H.), 4.-Ampliación Miguel Hidalgo participativo 3ra. sección y 5.-Cruz del Farol. DESCRIPCIÓN Rehabilitación de 5 aula de usos múltiples. Trabajos a realizar: Caseta a base de multipanel, instalación eléctrica y firme de concreto, entre otros. Capitulo 2000 1.- Ayocatitla, Asunción Ampliación de la red de drenaje 1. Arenal de Tepepan, 2. Emilio Portes Gil Luminarias PEMEX Picacho (U.H), 3.El mirador (rncda), 4. Fresno, 5. Fuentes del Pedregal, 6. Isidro Fabela, 7. Isidro Fabela (ampl), 8. La Tortuga Xolalpa, 9. Mirador 1a Secc., 10. Peña Pobre, 11. Roca de Cristal, 12. San Juan Tepeximilpa, 13. Tlalpan Centro, 14. Tlalpan Joya, 15. Pedregal de Tepepan (fracc), 16. Puerta Tepepan (U.H), 17. Condominio del Bosque (fracc)-Bosque de Tlalpan, 18. Villa Charra, 19. Zacayucan Peña Pobre, 20. Mirador 3a Secc., 21. San Buenaventura, 22. AMSA, 23. Arenal de Guadalupe, 24. Granjas Coapa, 25. Ignacio Chavez (U.H), 26. ISSSFAN No. 7 (U.H), 27. Magisterial Coapa, 28. Rinconada Coapa 1a sección, 29. Villa Cuemanco, 30. Plaza del Oro Villa Royale - Fuentes Coapa - Riconada Coapa (U.H), 31. Potrero Acoxpa, 32. Villa Coapa (rdcial), 33. Jardines del Ajusco, 34. Pedregal de San Nicolás 1a Secc., 35. Torres de Padierna, 36. Lomas Altas de Padierna Sur, 37. Lomas del Pedregal, 38. San Nicolas II, 39. El Divisadero, 40. La Palma, AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 1,093,565.00 1,093,565.00 0.00 0.0% 22,239,875.05 21,330,579.02 0.00 0.0% 60.00% Compra de insumos en la partida 2561 Reparación, colocación, Instalación y sustitución de luminarias. Lamparas de interior, Instalacion punta de bala y Fachadas Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 41. Lomas de Texcalatlaco, 42. Mirador del Valle, 43. Oriente (ampl), 44. Progreso Tlalpan, 45. San Andrés Totoltepec (pblo), 46. San Pedro Martir (pblo), 47. Tecorral, 48. Tlalmille, 49. Las Tortolas (fracc), 50. Mirador 2a Secc. 51. Pueblo Quieto, 52. Tepetongo, 53. Residencial Insurgentes Sur II (U.H), 54. Belisario Dominguez, 55. Floresta Coyoacan, 56. Jardines Coapa, 57. Nueva Oriental Coapa, 58. Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3, 59. Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6, 60. Prado Coapa 1a sección (fracc), 61. Ramos Millan (fracc), 62. Rincón las Hadas, 63. Villas del Sur, 64. Rancho los Colorines (fracc), 65. Vergel de Coyoacan, 66. Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U.H.) 1.- Mirador Segunda Sección,2.- Arenal de Pavimentacion y Reencarpetado Guadalupe,3.-Rinconada Copa Segunda Sección, 4.- Granjas Coapa, 5.- Granjas Copa Oriente, 6.- Guadalupe Tlalpan, 7.- Nueva Oriental Coapa, 8.- Fraccionamiento Ramos Millan, 9.- U.H. Real Del Sur, 10.- Villas del Sur, 11.- Belvedere, 12.- Actopan Sur, 13.Dolores TlalÍ, 14.- Heroico Colegio Militar, 15.Maria Ester Zuno, 16.- San Miguel Topilejo, 17.Tlalpuente, 18.- Viveros de Cautelan, 19.- San Miguel Topilejo, 20.- Xaxalipac. Mantenimiento a la carpeta asfaltica en avenidas secundarias y calles de esta Demarcación Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO (%) DESCRIPCIÓN 1.- Lomas de Padierna Ampliación, 2.-Mesa los Obras por colaboracion Hornos/Puerta Tepepan, 3.-Romulo Sánchez Mireles, 4.- Zapote I, II y III, 5.- Rinconada U.H.,6.- Tenorios I, 7.- Tres Fuentes, 8.Cultura Maya, 9.-Mirador II, 10.- Tepetitla el Alto,111.- Tres de Mayo, 12.- Texontitla el Calvario, 13.-Jardines de San Juan, 14.- La Guadalupana, 15.- Xaxalipac,16.-Xaxalco, 17.La Libertad, 18.- Los Pastores, 19.-Piedra LArga, 20.-San Miguel Tehuisco/ Los Angeles/ Ayometitla, 21.- Tres de Mayo, 22.-Tepetlica el Alto, 23.- Ahuacatitla. Construcción de Kiosko, dotación de pintura, dotación de Tinacos, Impermebilización, delimitación de espacios publicos, colocaión de juegos y en mallado, remodelación de fachadas, huellas vehiculares, rehabilitación de espacios, empedrado, construcción de un puente, construcción de un muro, Banquetas y Guarniciones. 1.- Arenal Tepean,2.- Jardines de la Montaña, Rehabilitacion de espacios 3.- Juventud Unida, 4.- Pedregal de Santa publicos Úrsula Xital, 5.-.- Peña Pobre, 6.-Pedregal de Tepepan, 7.-Santísima Trinidad, 8.- Arboledas del Sur, 9.-Vergel Coapa, 10.- Miguel Hidalgo 4ta. Sección, 11.- Torres de Padierna, 12.Lomas Altas de Padierna, 13.- San Nicolas II, 14.- San Miguel Xicalco, 15.- Santo Tomás Ajusco, 16.- Valle Escondido. Colocación de malla ciclonica, colocación de gimnasio, colocación de juegos infantiles PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 VAR. % 3/2 EJERCIDO 3 Capitulo 3000 218,713.00 218,713.00 0.00 Capitulo 4000 2,693,435.95 2,693,435.95 0.00 1.- Arenal Tepean,2.- Jardines de la Montaña, Juegos Infantiles y Bancas 3.- Juventud Unida, 4.- Pedregal de Santa Úrsula Xital, 5.-.- Peña Pobre, 6.-Pedregal de Tepepan, 7.-Santísima Trinidad, 8.- Arboledas del Sur, 9.-Vergel Coapa, 10.- Miguel Hidalgo 4ta. Sección, 11.- Torres de Padierna, 12.Lomas Altas de Padierna, 13.- San Nicolas II, 14.- San Miguel Xicalco, 15.- Santo Tomás Ajusco, 16.- Valle Escondido. Colocaicón de juegos, gimnasios al aire libre. bancas 0.0% 0.0% 0.00 y 45,492,333.00 44,583,036.97 Nota: Toda vez que el formato no contempla el Pasivo Circulante, se informa que este asciende a 42,251,581.54 1_/ Este proyecto se cancela en obra por contrato y se reasigna el presupuesto al capitulo 2000, para la compra de insumos en la partida 2561 (DGODU) Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN ***Datos preliminares, la información definitiva se reportara en el Informe de Cuenta Pública AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 MODIFICADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 Informe de Avance Trimestral EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . PARTIDA B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. (3) MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (4) (5) (6) (7) (8) A) (9) B) (10) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL UR (11) Informe de Avance Trimestral REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 MONTO (Pesos con dos decimales) FI F (3) (4) REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO (5) (6) (7) (8) Informe de Avance Trimestral REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 MONTO (Pesos con dos decimales) FI F (3) (4) REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO (5) (6) (7) (8) Informe de Avance Trimestral IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 INGRESOS CONCEPTO (3) INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) (4) 1/ A) (5) 1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos). Informe de Avance Trimestral APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 CAPÍTULO DE GASTO (3) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO (4) (5) CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6) Informe de Avance Trimestral APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 (3) (4) (5) (6) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ (7) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO (8) (9) CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10) 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PEOGA PROYECTOS ETIQUETADOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO (3) DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) (4) (5) (6) (7) * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012. Informe de Avance Trimestral