Ayuda para completar el formulario de rendición

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RENDICION CONTABLE SUBSIDIOS Secyt-UNC
Instrucciones para carga de datos en la planilla
La planilla de cálculo para la Rendición Contable consta de 5 hojas:
- “Resumen”
- “Bienes de Consumo”
- “Servicios No Personales”
- “Equipamiento”
- “Viajes y Viáticos”
Para cambiar de hoja se debe seleccionar cada una de las solapas que aparecen en la
parte inferior de la pantalla.
HOJA “Resumen”
En esta hoja ud. debe ingresar los siguientes datos:
- Nombre del Director del Proyecto
- Número/s de resolución/es por las cuales se le asignó el subsidio
- Año/s: Período de vigencia del proyecto (ejemplo: 2010/2011)
- Título del proyecto
- Monto total del subsidio obtenido en los años de vigencia del proyecto (ejemplo: suma
de los montos obtenidos en el año 2010 y 2011)
Esta información está disponible en la página web de Secyt-UNC.
El nombre del director, los años y el título se muestran automáticamente en el resto de las
hojas, de tal forma que ud. no tenga que copiar esa información en el resto del formulario.
Los montos de las casillas Bienes de Consumo, Servicios No Personales, Viajes y Viáticos
y Equipamiento no se pueden escribir. Estos datos se copian automáticamente de los
resultados del resto de las hojas del formulario.
HOJAS “Bienes de Consumo”, “Servicios No Personales”, “Equipamiento” y “Viajes
y Viaticos”
En estas hojas se debe ingresar los comprobantes de los gastos efectuados con el
subsidio.
Debe ingresar la fecha del comprobante, una descripción y el monto.
Pueden agregarse más filas de las que están originalmente en el formulario.
La suma se hace automáticamente y su valor se copia también automáticamente en la hoja
resumen.
IMPRESIÓN
Una vez cargado los datos en la planilla, imprima una por una las 5 hojas del formulario.
IMPUTACIÓN DE GASTOS:
 Bienes de Consumo: Los gastos de insumos que sean habituales para el desarrollo del
proyecto de investigación, por ejemplo artículos de librería, insumos de laboratorio
(drogas, reactivos, etc.), insumos de computación (mouse, teclado, disco rígido,
memorias RAM, placas de video, lectoras de CD, pen drive, etc.), animales de
laboratorio y todo aquél material consumible con una vida útil breve.

Servicios
no
personales:
corresponde
a
aquellos
servicios
prestados
por
profesionales y/o personal especializado, empresas o laboratorios destinado al
desarrollo de actividades específicas e indispensables para la ejecución del proyecto.

Bibliografía: en este rubro se podrán rendir comprobantes correspondientes
a la
adquisición de libros, publicaciones, acceso a publicaciones electrónicas y/o
suscripciones a revistas que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto, de origen
nacional o internacional.
Tener en cuenta: los bienes adquiridos en este rubro deben ser donados a la facultad o
dependencia correspondiente. (Ver procedimiento de donación).

Equipamiento: en este rubro se prevé la adquisición de equipos originalmente
presupuestados o los que sean aprobados posteriormente por SECYT.
Tener en cuenta: los bienes adquiridos en este rubro mayores a pesos cien ($100)
deben ser donados a la facultad o dependencia correspondiente. (Ver procedimiento de
donación) .-
PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN:
1- Completar acta de donación con los bienes
de capital adquiridos cuyo importe sea
superior a $100.
2- Presentar acta de donación en mesa de
entrada de su dependencia e iniciar un
expediente.
3- Adjuntar a la rendición copia del acta y
carátula de expediente con Nº de CUDAP.

Viajes y viáticos: en este rubro corresponde incluir los gastos ocasionados por la
asistencia en el país o en el exterior, a congresos, reuniones científicas, simposios,
reuniones del equipo de investigación o trabajos de campo relacionados con el proyecto
de investigación de integrantes del equipo o investigadores invitados.
En todos los casos de rendición en este rubro se deberá presentar la planilla de viáticos
completa y firmada por el Director del proyecto y por quien realiza el viaje o evento,
adjuntando los comprobantes respectivos. (Ver modelo de planilla).
Para liquidación viáticos Nacionales: Resol. HCS.806.10
Para liquidación viáticos Internacionales: Resol. Minist. de Econ Nº 761/10 (ver punto
IV)
FACTURAS:
Deben estar emitidas a nombre del titular del subsidio o de algún integrante del equipo.
Se deben presentar los originales de las facturas o tickets
Deben ser "B" o "C" o tickets debidamente conformados y deben contener la leyenda de
pagado ( esta podrá anadirse con un sello). NO se aceptarán los remitos de correo. Ni
Recibos no válidos como facturas.
Facturas que se podrán incluir: con fecha posterior al 01/01/2010 y hasta el 31/03/2012
RENDICION:
En aquellos casos en que se rindan sólo viáticos, se deberá presentar la siguiente
documentación:
Planilla de Viajes y viáticos numerada, completa y firmada por la persona que recibe el
viático y alguna constancia de asistencia al evento, congreso, etc
Un comprobante respaldatorio del mismo, el cual podrá ser: factura de
hospedaje o de comidas (con las mismas formalidades descriptas en el item 2 pero a
nombre de la persona beneficiaria del viático).
En aquellos casos en que se rindan pasajes o movilidad: se deberá presentar la
siguiente documentación según corresponda:
Planilla de Viajes y viáticos completa y firmada por la persona que recibe el viático y
alguna certificación de asistencia al evento.
Transporte terrestre: boletos de colectivo, facturas de combustible, ticket de peajes por
el importe total recibido
Transporte aéreo: Boarding pass (ticket de embarque) originales, Factura B o C de la
Agencia de viajes emitida a nombre del beneficiario donde figure el monto abonado.
Cuando los pasajes se emitan por vía electrónica: se tendrá que presentar: Boarding
pass originales y copia del pasaje electrónico donde figure el monto abonado.
Si se adquieren bienes patrimoniales (Bibliografía o equipamiento) se deberá realizar la
donación a la Facultad o Dependencia correspondiente, adjuntando en la rendición
copia de dicha donación con la aprobación de la Facultad o Dependencia. VER ANEXO
2 (obligatoria).- TENER EN CUENTA: corresponde donar todos aquellos equipamientos
que superen la suma de $100 mas todo lo adquirido en bibliografia.
Las rendiciones deben ser prolijas en su presentación.Se podrán realizar cambios en los montos asignados originalmente a cada rubro sin
solicitar autorización previa, únicamente en los siguientes casos:
o Trasladar desde el rubro Bienes de Consumo, Servicios de Terceros y Viajes y
Viáticos hacia el rubro Bienes de Capital.
o Trasladar montos entre los rubros Bienes de Consumo, Servicios de Terceros y
Viajes y Viáticos.
o Cambiar el equipo presupuestado originalmente por otro equipamiento siempre
que el mismo sea pertinente e indispensable para el proyecto.
Para transferencias desde el rubro Bienes de Capital a cualquiera de los otros se
deberá solicitar autorización por medio de expediente a la Sra. Secretaria de Ciencia y
Tecnología.-
En el caso de compras compartidas, realizar una acta firmada donde se detalle
importe, quienes participaron y dónde obra el original de la factura.Si se realizó alguna compra en otra moneda, se deberá adjuntar la constancia de la
compra de moneda extranjera, a los fines de constatar el tipo de cambio.
Si la compra se realiza con tarjeta de crédito, se deberá presentar fotocopia del
resumen y la constancia de pago correspondiente.
Importante
Se recuerda que sigue vigente la RR N°193/06 y Reso lución Secyt N°148/98, en la que se
dispone que cada rendición de cuentas debe ser presentada con la aprobación del Area
Económica -Financiera de la Dependencia donde presta servicios el investigador.
Para mayor infomación ingrese a
Para consultas de índole contable, dirigirse al Area Contable de la Secyt-UNC:
Cdra. Patricia ARIAS
[email protected]
4629520/25 int. 103
Para consultas por inconvenientes técnicos-informáticos:
[email protected]
4629520/25 int. 107