TESCHI-GA-PO-001 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR

Nombre del Documento:
Procedimiento del SGA para la
Identificación y Evaluación del
cumplimiento a los requisitos
legales y otros requisitos.
Referencia a la norma
ISO:14001:2004
4.3.2
1.
Código:TESCHI-GA-PO-001
Revisión: 0
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PROPÓSITO
Establecer los mecanismos necesarios para identificar, evaluar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), relacionados con los
aspectos ambientales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.
2.
ALCANCE
A los aspectos ambientales significativos, declarados en el Sistema de Gestión Ambiental del
TESCHI.
3.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Se dará seguimiento a la legislación ambiental sobre cambios y/o nuevas versiones a todas las
legislaciones y otros requisitos aplicables al SGA del TESCHI, con el objetivo estar al día e
implementar medidas correspondientes.
Es atribución del Experto en legislación dar seguimiento dos veces por semestre a las operaciones
antes mencionadas y evaluar su desempeño.
Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original
Nombre del Documento:
Procedimiento del SGA para la
Identificación y Evaluación del
cumplimiento a los requisitos
legales y otros requisitos.
Referencia a la norma
ISO:14001:2004
4.3.2
4.
Código:TESCHI-GA-PO-001
Revisión: 0
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
COMITÉ SGA
RD
EXPERTO EN LEGISLACIÓN
Inicio
1
3
Convoca al
SGA
Aporta información
2
Revisa y da
seguimiento
5
¿Es
correcto?
No
Propuesta para el
cumplimiento de las
metas de legislación
Si
Implementación
de Cumplimiento
4
Registro de
Cumplimiento de
Metas
Término
Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original
Nombre del Documento:
Procedimiento del SGA para la
Identificación y Evaluación del
cumplimiento a los requisitos
legales y otros requisitos.
Referencia a la norma
ISO:14001:2004
4.3.2
5.
Código:TESCHI-GA-PO-001
Revisión: 0
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Secuencia de
etapas
1.- Convoca al SGA
Actividad
Responsable
1. Cita a reunión a los integrantes del comité del SGA
dos veces al año.
RD
Comité SGA
2.-
Revisa
y
seguimiento.
da
3. Aporta información
4. Propuesta para el
cumplimiento de las
metas de legislación
5. Implementación de
cumplimiento
6. Registro de
cumplimiento de
metas
2.1 El comité analiza la información presentada por el
Experto en Legislación para verificar el cumplimiento
de las metas y objetivos ambientales, así como las
actividades programadas para su cumplimiento.
2.2 Si se cumple con lo programado pasa a la secuencia
5.
2.3 Si no se cumple con lo programado pasa a la
secuencia 4.
3.1 Con base en la lista maestra de aspectos
ambientales significativos, identifica los requisitos
legales aplicables y otros requisitos relacionados con
los aspectos ambientales
del Tecnológico de
Estudios Superiores de Chimalhuacán.
3.2 Determina la aplicación de la normatividad en los
aspectos ambientales del Tecnológico de Estudios
Superiores de Chimalhuacán.
3.3 Da a conocer cuáles son los lugares de consulta que
aplican a los aspectos ambientales significativos, con
la finalidad de que los usuarios tengan acceso al
requisito legal aplicable relacionado con su aspecto
ambiental significativo.
3.4 Evalúa periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y mantiene actualizado el
registro.
4.1 El comité desarrolla propuestas para el cumplimiento
de las metas no alcanzadas en base a la información
presentada.
4.2 El comité analiza las propuestas presentada y
recomienda al área o experto técnico para su
implementación
5.1 El Experto en Legislación da seguimiento, supervisión
y reporte de la implementación del cumplimiento de la
Legislación del SGA
6.1 El Experto en Legislación registra el cumplimiento en
el formato para la identificación, acceso y evaluación
del grado de cumplimiento de los requerimientos
legales y otros TESCHI-GA-PO-001-01 y
los
resguarda.
Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original
Experto
legislación
en
Comité SGA
Experto
Legislación
en
Experto
Legislación
en
Nombre del Documento:
Procedimiento del SGA para la
Identificación y Evaluación del
cumplimiento a los requisitos
legales y otros requisitos.
Referencia a la norma
ISO:14001:2004
4.3.2
ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD
Firma:
11 de abril 2011
6.
Código:TESCHI-GA-PO-001
Revisión: 0
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CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
SUBDIRECTOR DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Firma:
APROBÓ
DIRECTOR
Firma:
27 de abril 2011
28 de abril 2011
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTO
Programas operacionales
7. REGISTROS
Registros
Formato para la identificación, acceso y evaluación del
grado de cumplimiento de los requerimientos legales y
otros TESCHI-GA-PG-001-01
8.
Tiempo de
Retención
Permanente
Responsable de
conservarlo
RD
ANEXOS.
9.
CAMBIOS A ESTA VERSIÓN
Número de revisión.
Fecha de actualización.
Descripción del cambio.
Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original