Procedimiento para Generar y Mantener Programa de

CLAVE:
34 02
FECHA DE ULTIMO CAMBIO:
10-Marzo-2010
Procedimiento para Generar y Mantener Programa de
Gestión Ambiental, Objetivos y Metas Ambientales.
OBJETIVO
Describir, el establecimiento, implementación y mantenimiento de objetivos, metas y
programas de gestión ambientales.
ALCANCE
El Proceso de Planeación incluye desde los trabajadores, empleados, superintendencias
y jefaturas, hasta gerencias funcionales, gerencia de operaciones y dirección de negocio.
Este procedimiento en particular requiere de las gerencias funcionales y el CCP, para su
realización.


REFERENCIAS
Proceso de Planeación Vitro Flex 01 05
Norma ISO 14001
POLITICAS
Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la Política
Ambiental de Vitro Flex, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación,
el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba, ya con la mejora continua.
RESPONSABLES
Comité de Calidad y Productividad.
Gerencias Funcionales.
Todo nivel de cada área de la organización que se involucre o que puede tener un efecto
en el logro o fracaso de los objetivos y metas ambientales.
DEFINICIONES
Planes de acción
Son los planes, proyectos, programas de trabajo desarrollados para asegurar el
cumplimiento de un objetivo. Tiene el mismo significado que los programas de
gestión ambiental.
Indicadores
Son la manera en la que medimos cuantitativamente el desempeño de objetivos y
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planes de acción. En materia ambiental tiene el mismo significado que “Metas”.
Partes Interesadas
Al seguir el proceso de planeación Vitro Flex 01 05, se deben de considerar a los
puntos de vista de las partes interesadas según sean identificados en el procedimiento
37 02 en el desempeño ambiental de Vitro Flex como fuente de información externa
para establecer objetivos, metas y programas ambientales.
DESCRIPCION
PASO
1
2
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
El CCP (Comité de Calidad y Productividad) cuya
Responsabilidad y Autoridad se define en (01 04), realiza,
verifica y administra las actividades que afectan a las cuestiones
de gestión ambiental y es el órgano rector que establece los
objetivos, metas y programas de gestión ambiental tomando
como base el Proceso de planeación del negocio (01 05).
CCP
Al establecer y revisar los objetivos, metas y programas
ambientales utilizando la política ambiental REGISTRO 34 01
00 01 como marco de referencia, y asegurando la coherencia
de los objetivos y metas ambientales desprendidos de este
procedimiento con la misma, el CCP debe considerar, además
de los establecido en 01 05:
 Los requerimientos legales(REGISTRO 31 02 00 01)
 Otros requerimientos a los que se subscriba: REGISTRO
37 02 00 01
Son las obligaciones a las que se suscribe la organización
voluntariamente
 Los tipos de Aspectos Ambientales significativos:
REGISTRO 32 02 00 02
 Opciones Tecnológicas:
Que son aquellas posibilidades de cambios tecnológicos que
pueden servir para establecer objetivos ambientales
 Requerimientos Financieros
CCP
Gerencias
Funcionales (según
se define en 01 05)
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Evaluando si los objetivos son posibles dentro de las
limitaciones financieras de VFX
 Requerimientos de Negocio(comerciales)
Son los requerimientos comerciales o de mercado, tales como
las políticas y requisitos de nuestros clientes
 Requerimientos Operacionales
Son aquellas restricciones impuestas por nuestros propios
procesos o productos
 Los puntos de vista de las partes interesadas
(REGISTRO 37 02 00 01)
CCP
Gerencias
Funcionales (según
se define en 01 05)
Que en los planes de acción ambientales (programas de gestión
ambiental) establecidos, implementados y mantenidos para
lograr metas y objetivos ambientales, se considere
independientemente de los requisitos establecidos en (01 05):

3
4
La asignación de responsabilidades, en cada función y
nivel relevante (aquellos niveles o funciones, que
tengan influencia en el cumplimiento de un objetivo o
meta ambiental particular) para alcanzar objetivos e
indicadores (metas) ambientales
 La asignación de recursos (medios) para lograr el
cumplimiento de objetivos e indicadores (metas)
 La asignación de un marco temporal para alcanzar
objetivos e indicadores (metas)
 En el caso particular de proyectos nuevos o
modificados (nuevas instalaciones, procesos, abandono
de áreas, demoliciones o construcciones entre otros),
los planes de acción ambientales (programas de gestión
ambiental) deberán ser modificados en donde sea
pertinente para asegurar que la gestión ambiental es
aplicable a estos proyectos.
¿Están lo objetivos, metas y NO Pasar al punto2
planes de gestión ambiental
SI Pasar al punto 1
debidamente considerados?
CCP
Documentar objetivos y metas y los planes de gestión
ambiental(34 02 00 01)
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CCP
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Actualizar anualmente objetivos, metas y planes de gestión
ambiental.
CCP
Gerencias
Funcionales (según
se define en 01 05)
RETENCIÓN DE
REGISTROS
REGISTRO
Carpetas de Planeación
VitroFlex
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Gerencia de Planta
RESPONSABLE DE
ARCHIVO
Spte. de Capacitación
TIEMPO DE RETENCIÓN
Activo + 5 años.
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DIAGRAMA
DE FLUJO
1.- Comité Calidad y Productividad
Establecer los objetivos, metas y programas ambientales
Tomando como base el Proceso de planeación del negocio
(01 05)
2.- Comité Calidad y Productividad
Gerencias Funcionales (según se define en 01 05)
Al. establecer y revisar los objetivos, metas y
programas
ambientales utilizando la política ambiental
REGISTRO 34 01 00 01 como marco de
referencia y asegurando la coherencia de los
objetivos y metas ambientales, el CCP debe
Considerar:
*Los requerimientos legales
*Otros requerimientos a los que se suscriba
*Los aspectos Ambientales significativos
*Opciones Tecnológicas
*Requerimientos Financieros
*Requerimientos de Negocio (comerciales)
*Requerimientos Operativos
*Los puntos de vista de las partes interesadas
Que en los planes de acción ambientales
independientemente de los requisitos establecidos en
01 05 se considere:
*La asignación de responsabilidades.
*La asignación de recursos.
*La asignación de un marco temporal para alcanzar
objetivos e indicadores (metas).
*los planes de acción ambientales deberán ser
modificados en donde sea pertinente para asegurar
que la gestión ambiental es aplicable a estos proyectos
5.- Comité Calidad y
Productividad
Gerencias Funcionales
Actualizar anualmente objetivos,
metas y planes de gestión
ambiental.
4.- Comité Calidad y Productividad
Documentar objetivos, metas y
planes de gestión ambiental
SI
3.-¿Están lo objetivos,
metas y planes de gestión
ambiental debidamente
considerados?
NO
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