EL PROGRAMA AUDIT FASE DE IMPLANTACIÓN José Luis Martinez Rubio

EL PROGRAMA AUDIT
FASE DE IMPLANTACIÓN
José Luis Martinez Rubio
(Responsable de Calidad)
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
La Universidad Europea de Madrid
Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
Sistemas de información
Auditoría Internas
Reflexiones…
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Más de
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ESTRUCTURA ACADÉMICA
7 FACULTADES – 12.500 ESTUDIANTES
ESCUELA DE ARQUITECTURA
ESCUELA POLITÉCNICA
FACULTAD DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE BIOMEDICINA
FACULTAD DE ARTE Y COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
4 ESCUELAS DE POSTGRADO – 2.000 ESTUDIANTES
IEDE BUSINESS SCHOOL
ESCUELA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REAL MADRID – UEM
PROYECTA
ESTEMA BUSINESS SCHOOL
1 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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PORTFOLIO
PORTFOLIO DE TITULACIONES SIMPLES Y DOBLES
TITULACIONES DE
GRADO
DOBLES
TITULACIONES
CFGS
PORTFOLIO INTERNACIONAL
DOUBLE DEGREE
EUROPA -USA
ALUMNOS DE
BACHILLERATO
ESTUDIANTES
ADULTOS
PROFESIONALES
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
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ACUERDOS UNIVERSIDADES
INTERNACIONALES
TITULACIONES 100%
EN INGLÉS
ASIGNATURAS EN
INGLÉS
ESTUDIANTES INCOMING
DIFERENTES FORMATOS PRESENCIAL – ON LINE
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Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
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SISTEMAS DE
CALIDAD
CULTURA DE
CALIDAD
IMAGEN DE
CALIDAD
EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
La finalidad del programa AUDIT es favorecer y fortalecer el desarrollo de
Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones/centros
universitarios españoles, y poner en práctica un procedimiento que conduzca a
su reconocimiento.
Las directrices generales de AUDIT exponen como la universidad:
Define su política y objetivos de Calidad
Garantiza la calidad de sus programas formativos
Orienta sus enseñanzas a los estudiantes (Perfiles ingreso/egreso, Admisión y
matrícula, Alegaciones, reclamaciones y sugerencias, Apoyo y orientación a
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza, Enseñanza y evaluación de los
aprendizajes, Prácticas externas y movilidad de estudiantes y Orientación
profesional)
Garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Analiza y tiene en cuenta sus resultados de la formación
Publica la información sobre las titulaciones
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
MAGIC: Manual de Garantía Interna de Calidad.
• Documento que recoge, de forma global, todas las acciones que la UEM ha establecido
para el desarrollo e implementación del SGIC.
MAPIC: Manual de Procedimientos de calidad.
• Estructura: 23 procedimientos que reflejan el cumplimiento de:
Los requisitos establecidos en la legislación (Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre de 2007 para la Ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales y
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio de 2010 modificación del RD 1393/2007
para la Ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales).
Los requisitos basados en estándares de calidad UNE-EN ISO9001:2000
• Instrucciones Técnicas de proceso que describen la metodología de modo más preciso.
Política de Calidad: Expone el compromiso con la cultura de la calidad.
Programa de Objetivos e indicadores: Contiene los parámetros empleados para evaluar el
grado de adecuación a los requisitos y expectativas de los grupos de interés, y acciones a
realizar para seguir mejorando de manera continua.
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad
El Comité de Garantía de la calidad (CGC) es órgano transversal que participa
en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como
uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema. Sus funciones
directamente relacionadas con el SGIC quedan definidas en los distintos
procedimientos que despliegan la acción formativa.
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Sistemas de información
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Sistemas de información
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Sistemas de información
INFORMACIÓN PÚBLICA
Profesorado: nº profesores y %
de doctores.
SGIC UEM: vínculo en Calidad
Académica:
http://www.uem.es/sgic_uem
(Memorias ANECA) ,
resultados mejoras
implantadas, información
sobre inserción laboral,
informes de Verificación de
ANECA específicos de la
titulación.
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Sistemas de información
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
R.D 1393/ 2007 y R.D 861/2010 por el que se establece la ordenación de la enseñanza
universitaria
Art. 27 del R.D 861/2010 : establece «una vez la implantación de la enseñanza
correspondiente a los títulos oficiales inscritos en el registro de universidades, centros, y
títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación de la Ley de las comunidades
autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto
contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades
Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y Acreditación (CURSA)
Directrices para el procedimiento de seguimiento de implantación de títulos universitarios
oficiales (RUCT)
Procedimiento de seguimiento de implantación de títulos universitarios oficiales ACAP/ AVAP
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Sistemas de información
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Datos Identificativos del Título
Actualizaciones y Modificaciones en base a recomendaciones de la ANECA.
Información Pública (web universidad)
Valoración y Funcionamiento del SGIC:
Estructura y Funcionamiento del SGIC
Acceso y admisión de estudiantes
Personal académico
Prácticas externa y movilidad de estudiantes
Evaluación de indicadores
Inserción laboral
Orientación a la Mejora Continua
Puntos fuertes/ Áreas de mejora
Acciones de mejora
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditoría Internas
Los objetivos que se persiguen al realizar una Auditoría Interna en las
titulaciones de la Universidad Europea de Madrid son:
Evaluar la eficacia del desarrollo e implantación de las titulaciones de
Grado, Máster Universitario y Doctorado obteniendo información
relevante para los órganos de gobierno de la Universidad y para el resto
de los grupos de interés.
Evaluar la conformidad con los procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (SGIC) de la UEM obteniendo información sobre su
cumplimiento (No conformidades) y desarrollando, en caso contrario,
Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Identificar oportunidades y ofrecer recomendaciones de mejora tanto
para las titulaciones de Grado, Máster Universitario y Doctorado como
para la universidad en general.
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditores por
Facultad/Escuela y Postgrados
PROCEDIMIENTO
Selección de
Auditores internos
Formación
Auditores internos
Sesión de formación (Unidad de Calidad) de 3h:
Proceso Auditoría, Check List, redacción informe...
Equipos de
Auditores
Auditor Jefe (externo) + Auditores UEM +
Asesores docentes
Envío Plan y
Programa Auditoría
Realización de
Auditorías Internas
Alcance: Titulaciones
Redacción informes
por titulación
No
No conformidades
Observaciones
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No
FIN
Si
Propuesta de
Acciones Correctivas
y Preventivas
Aprueba CGC
Si
Puesta en marcha
Acciones Correctivas y Preventivas
EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditoría Internas
Plan de auditoría
Puntos Fuertes
No Conformidades
Observaciones
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditoría Internas
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditoría Internas
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EL PROGRAMA AUDIT:FASE DE IMPLANTACIÓN
Auditoría Internas
No Conformidad (NC)
NC/FCCAFyD-1
Acción de Mejora (AM)
Elaboración de cuadro
resumen que recoja
los procedimientos,
roles, tareas asociadas
e indicadores.
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Descripción de la NC
PGC
No se especifican los indicadores que deben analizarse en cada uno de los
procedimientos, con especial ausencia en el apartado correspondiente de los
mismos relacionado con su Seguimiento y Medición.
PGC16/
Análisis y
medición
de
resultados
Objetivo asociado
Responsable AM
AM
Evidenciar los
indicadores que
deben medirse
en cada uno de
los
procedimientos
Jose Luis
Martinez
Tareas
Responsable de las
tareas
Revisión de Procedimientos
Raquel Andres
Elaborar una tabla que
vincule los procedimientos
María de Frutos
internos, con los roles, las
tareas y los indicadores
Planificar grupos de trabajo
que aporten sugerencias para
Esther de la Torre
ajustar los procedimientos y
la tabla a la realidad
Actualización de la tabla
basada en la información
Raquel Pereda
recogida de los grupos de
trabajo
Indicadores
asociados
N/A
Disponibilidad de
la tabla
Informe de
resultados de los
grupos de trabajo
Revisiones del
documento.
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Reflexiones…
Alcance del SGIC
Variedad de oferta de titulaciones (formatos presencial u online)
Variedad de tipologías de estudiantes (Bachillerato, Profesionales e Internacionales)
Variedad de ubicaciones (Madrid y Valencia)
Revisiones del SGIC (Aprobando la 3ª edición y redactando la 4ª edición)
Cambios estructurales (Nº de Facultades/Escuelas, Departamentos y Puestos)
Eficiencia de los procesos (Reducción de nº de procedimientos y nº de indicadores)
Personas implicadas en el SGIC
Implicación (introducción de datos y análisis de la información)
Reconocimiento (interno y externo)
Utilidad del Sofware (Unidad de Calidad vs Resp. Calidad docentes y no docentes)
Resultados del SGIC
Informes de seguimiento de titulaciones (directrices de ACAP y AVAP)
Reconocimiento del sistema (Certificación externa)
SGIC orientado a la mejora vs orientado a dar respuesta al seguimiento
DULCIFICACIÓN DEL SGIC
Private & Confidential
Muchas gracias por
su atención
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