Diseño del aplicativo
001
Identificación del Contribuyente
100
002
Datos de captura del S.i.ap.
101
003
004
005
006
Número de Cuit
Apellido y Nombre o Razón Social
Domicilio
Tipo de Organización
102
103
104
105
Datos que se ingresan en la aplicación
007
008
Nombre del campo
Tipo de Organización
009
Tipo de Contribuyente
122
Numérico 1.0
Opción (1, 2, 3 y 4)
010
011
012
Sirft Baires
Microempresa
Fecha de vigencia de Microempresa
123
124
125
Si/no
Si/no
Ddmmaaaa
013 Datos del Firmante
Campo
Tipo de Campo
121
Numérico 1.0
Opción (1, 2)
Función y Validación
Se activa la opción si el campo Tipo de Organización del S.I.ap. es
“Persona Física”
1 Persona física unipersonal
2.Persona física unipersonal organizada en forma de empresa
1. Centralizado mensual
2. Centralizado bimestral
3. Descentralizado mensual
4. Descentralizado bimestral
Casilla de verificación. Marca el contribuyente.
Casilla de verificación. Marca el contribuyente.
Campo obligatorio si seleccionó microempresa. Carga manual.
014
Nombre del campo
Apellido y Nombre
015
En Carácter de
Campo
127
128
Tipo de documento
016
Número de documento
Tipo de Campo
Alfabético 24
Función y Validación
Carga obligatoria del Contribuyente. Apellido y nombre del
firmante de la DDJJ
Carga obligatoria del Contribuyente. Apellido y nombre del
firmante de la DDJJ
Según lo convenido en reunión del día 7/4/2000 la Afip colocará
el modelo de selección del tipo de documento.
Carga obligatoria del Contribuyente. D.N.I. del firmante de la
DDJJ.
Alfabético 15
Afip
129
017
Datos del Sistema
018
Declaración de Códigos de Actividad del Naiib
Nombre del campo
Campo
Numérico de 8.0
Tipo de Campo
Función y Validación
019
Código de Actividad Naiib
130
Numérico 6.0
020
Descripción de Código de Actividad
131
Alfabético
022
Código de Distrito
132
Numérico 3.0. Surge de
tabla adjunta.
Selecciona de tabla los “n” códigos de actividades que le
correspondan.
Selecciona de tabla las “n” descripciones de códigos de
actividades que le correspondan
Se activa con carga obligatoria si “tipo de contribuyente “ es “3” o
“4”.
Puede ser ingresado manualmente por el contribuyente,
desplegándose automáticamente la descripción, o desplegarse
automáticamente si se selecciona la descripción de la tabla
correspondiente.
023
Descripción de Distrito
133
Seleccionar
adjunta
Se activa con carga obligatoria si “tipo de contribuyente “ es “3” o
“4”.
de
tabla
024 Declaración Jurada
Nombre del campo
025
Tipo de DD.JJ.
026
027
028
Número de rectificativa
Año
Período
Campo
201
202
203
204
Tipo de Campo
Numérico 1.0
Opción (1, 2 3 y 4)
Numérico 2.0
AAAA
MM
Función y Validación
1. Original
2. Rectificativa
3. Multa
4. Intereses
Carga el contribuyente si “Tipo de DD.JJ.” es 2
Carga el contribuyente
Si tipo de contribuyente es 1 o 3, MM toma los valores de 01 al 12
Si tipo de contribuyente es 2 o 4, MM toma los valores de 01 a 06
029 Información para el cálculo del Impuesto (Si tipo de DD.JJ. es 1 o 2, y fecha de vencimiento es igual o posterior al 1/4/91)
Nombre del campo
Campo
Tipo de Campo
Función y Validación
030
Cantidad de titulares y dependientes
205
Numérico 3.0
031
032
Ingresos del año anterior
Cantidad de habitaciones
206
207
Numérico 12.0
Numérico de 3.0
033 Declaración de Actividades, Monto Imponible y Cálculo del Impuesto
Nombre del campo
Campo
Tipo de Campo
034
Código de Actividad Naiib 1 a “n”
130
Numérico de 6.0
035
Descripción de Actividad Naiib 1 a “n”
131
Alfabético.
036
Montos Imponibles de Actividades 1 a “n”
208
Numérico 9.2
037
Alicuota de Actividad 1 a “n”
209
Numérico 2.2
Carga el contribuyente. Campo obligatorio si año a liquidar es
menor o igual a 1995
Carga el contribuyente si año a liquidar es mayor o igual a 1996
Carga el contribuyente si código de actividad declarada del Naiib
es 551211 “Servicios de Alojamiento por Hora” y/o 551212
“Servicios de Hoteles de Alojamiento, transitorios, casas de citas
y establecimientos similares cualquiera sea la denominación
utilizada”
Función y Validación
Despliega automáticamente el sistema los renglones 1 a “n” de
códigos de actividad correspondientes al contribuyente
y
declarados en el campo (130)
Despliega automáticamente el sistema los renglones 1 a “n” de
descripciones de códigos de actividad correspondientes al
contribuyente y declarados en el campo (131)
Carga el contribuyente por renglón 1 a n de acuerdo a
actividades declaradas
Despliega automáticamente el sistema en caso de encontrar
información asociada en tablas. En los demás casos carga el
contribuyente por renglón 1 a n de acuerdo a actividades
038
Impuesto por Actividad 1 a “n”
210
Numérico 7.2
039
Mínimo por Actividad 1 a “n”
211
Numérico 7.2
040
041
042
Marca cambio de mínimo
Marca cambio de alicuota
Monto Imponible Declarado Total
233
234
212
Marca
Marca
Numérico 9.2
043
Impuesto Determinado total
213
Numérico 7.2
044
045
Importe Mínimo mayor
Ingresos gravados, no
exentos
214
215
Numérico 7.2
Numérico 9.2
gravados
046 Liquidación del Impuesto
Nombre del campo
047
Impuesto Determinado o Mínimo mayor
y
Campo
216
Tipo de Campo
Numérico 7.2
declaradas. En este último caso, o cuando el usuario modifica la
alícuota traída por el sistema, el mismo generará una marca
identificatoria de esta situación.
Calcula el sistema. Monto imponible actividad por alicuota
actividad por renglón
Despliega el sistema en los casos en que encuentra información
asociada en tablas. En los demás casos carga el contribuyente.
En estos últimos casos, o cuando el usuario modifica el mínimo
traído por el sistema, el mismo generará una marca
identificatoria de esta situación.
Genera el sistema ante un cambio en el campo 211
Genera el sistema ante un cambio en el campo 209
Suma montos imponibles Declarados correspondientes a las
actividades 1 a n.
Suma impuestos determinados correspondientes a las
actividades 1 a n
Monto Mínimo mayor declarado de las actividades 1 a n.
Carga el contribuyente. Este valor no puede ser menor que el
valor del campo “Monto Imponible Declarado Total”
Función y Validación
Trae el sistema. Es el mayor de los valores de los campos
“Impuesto determinado total” e “Importe mínimo mayor”
048 Menos
Nombre del campo
049
050
051
Fecha Saldo a favor DDJJ………..
Saldo a favor DDJJ mmaaaa
Total Retenciones soportadas
Campo
217
218
219
Tipo de Campo
Mmaaaa
Numérico 7.2
Numérico 7.2
Función y Validación
Carga el contribuyente
Habilita si completó mmaaaa. Carga el contribuyente.
Trae el sistema en forma automática de la pantalla de carga
correspondiente. Es la sumatoria de los campos “Importe de la
Retención” cargados.
052
Total Percepciones a deducir
220
Numérico 7.2
053
Total Otros pagos
221
Numérico 7.2
054
Total de deducciones
222
Numérico 7.2
Trae el sistema en forma automática de la pantalla de
correspondiente.
Trae el sistema en forma automática de la pantalla de
correspondiente
Suma de los campos “Saldo a favor del período mm-aaaa”,
Retenciones soportadas”, “Total Percepciones a deducir” y
Otros pagos”.
carga
carga
“Total
“Total
055 Diferencia
Nombre del campo
Campo
Tipo de Campo
056
A favor del contribuyente
223
Numérico 7.2
057
A favor de la D.P.R.
224
Numérico 7.2
058 Determinación del Saldo a Pagar
Nombre del campo
059
Fecha de vencimiento
Campo
225
Tipo de Campo
Ddmmaaaa
060
Fecha de pago/Presentación
226
Ddmmaaaa
061
Coeficiente de interés
227
Numérico 8.8
Función y Validación
Diferencia entre los campos “Impuesto Determinado o mínimo
mayor” y “Total de deducciones”, cuando “Total de deducciones”
es mayor que “Impuesto determinado o Mínimo mayor.
Diferencia entre los campos “Impuesto Determinado o mínimo
mayor” y “Total de deducciones”, cuando “Total de deducciones”
es menor que “Impuesto determinado o Mínimo mayor.
Función y Validación
Determina el sistema en forma automática, según información de
tabla correspondiente. Para los períodos en que el sistema no
obtiene información de tablas, carga el contribuyente
manualmente. Además, la fecha rescatada por el sistema podrá
ser modificada por el contribuyente, marcando previamente la
casilla de marca cambio de fecha de vencimiento (campo 230).
Carga el contribuyente. Por defecto trae el sistema la del día en la
que está operando.
Surge automáticamente del sistema, según aplicación de fórmula
correspondiente (D.N. serie “B” 13/97). Para el cálculo de la
fórmula, el sistema tomará los valores de los distintos tramos de
tiempo de las tablas correspondientes. Para los períodos en que el
sistema no obtiene información de tablas, carga el contribuyente
manualmente, generando el sistema una marca identificatoria del
ingreso manual del mismo. El coeficiente calculado con la
utilización de la fórmula por el sistema no podrá ser modificado por
062
Interés por pago fuera de término
228
Numérico 7.1
063
229
Numérico 7.1
064
Total de Importe a Pagar a la fecha de
pago
Tipo de Presentación
250
065
Marca cambio Fecha de vencimiento
230
Numérico 1.0
Opción (1 o 2)
Campo Marca
066
067
Marca ingreso de coeficiente
Generación Clave DPR
231
240
Campo Marca
Numérico de 6.0
068
el contribuyente.
Es el resultado aritmético de multiplicar el campo “saldo a favor de
la D.P.R.” por el campo “coeficiente de interés”, menos el campo
“saldo a favor de la D.P.R.”.
Es el resultado aritmético de multiplicar el campo “saldo a favor de
la D.P.R.” por el campo “coeficiente de interés.
1.- Presentación y Pago
2.- Presentación sin pago
Marca el contribuyente cuando desea cambiar la fecha de
vencimiento
Genera el sistema.
Genera el sistema según algoritmo
Pantalla de carga de Retenciones
069 Detalle de las Retenciones soportadas
Nombre del campo
070
Cuit Agente de Retención
071
Fecha de Retención
072
Número de comprobante de Retención
073
074
075
Número de sucursal
Número de emisión
Importe de la Retención
Campo
330
Tipo de Campo
Numérico 11.0
Función y Validación
Carga manual, valida el sistema. No puede ser igual a la cuit del
contribuyente que efectúa la liquidación (imposibilidad de
autorretenerse)
331
Ddmmaaaa
332
333
334
Numérico 4.0
Numérico 8.0
Numérico 7.2
Carga manual. Debe ser menor o igual al último día del período
que se liquida. Si “tipo de contribuyente” es 1 o 3, el mes de la
fecha debe ser menor o igual que el mes de la liquidación. Si el
“tipo de contribuyente” es 2 o 4, el mes de la fecha debe ser
menor o igual que el doble del número del período de liquidación.
Ejemplo para 1 o 3, período de liquidación 3/2000, entonces la
fecha a ingresar debe ser menor o igual al 31-03-2000. Para 2 y
4, período de liquidación 3/2000, la fecha a ingresar deber ser
menor o igual al 30-06-2000.
Esta conformado por los campos Número de sucursal y número
de emisión, que integran un solo valor. Este valor no podrá
repetirse para una misma cuit de Agente de Retención cargada.
Mayor o igual a 0000
Mayor o igual a 00000001.
Carga manual. Mayor que cero
El sistema permite ingresar tantas líneas de Retención como sean necesarias, y contiene una opción de “Eliminar”, para borrar total o parcialmente las Retenciones
ingresadas.
Importar Retenciones
Permite importar desde cualquier medio magnético donde hayan sido grabadas las retenciones previamente, como así también combinar ambas posibilidades
(importación y carga manual), el sistema efectúa las mismas validaciones para los dos tipos de carga, desplegando una lista de errores detectados (en caso de que los
hubiera) a fi de poder corregirlos e iniciar nuevamente el proceso.
076
077
Pantalla de carga de Percepciones
078
Detalle de las Percepciones soportadas
Nombre del campo
Cuit Agente de percepción
079
Fecha de Percepción
431
Ddmmaaaa
080
Tipo de Comprobante
432
Alfabético 1
081
082
Letra de comprobante
Número de comprobante
433
Alfabético 1
083
084
085
086
Número de sucursal
Número de emisión
Importe de la Percepción
Total Percepciones soportadas
434
435
436
437
Numérico 4.0
Numérico 8.0
Numérico 7.2
Numérico 7.2
Campo
430
Tipo de Campo
Numérico 11.0
Función y Validación
Carga manual, valida el sistema. No puede ser igual a la cuit del
contribuyente que efectúa la liquidación (imposibilidad de
autopercibirse)
Carga manual. Debe ser menor o igual al último día del período
que se liquida. Si “tipo de contribuyente” es 1 o 3, el mes de la
fecha debe ser menor o igual que el mes de la liquidación. Si el
“tipo de contribuyente” es 2 o 4, el mes de la fecha debe ser
menor o igual que el doble del número del período de liquidación.
Ejemplo para 1 o 3, período de liquidación 3/2000, entonces la
fecha a ingresar debe ser menor o igual al 31-03-2000. Para 2 y
4, período de liquidación 3/2000, la fecha a ingresar deber ser
menor o igual al 30-06-2000.
Valores posibles de ingresar: F (Factura), R (Recibo), D (Nota de
Débito), C (Nota de Crédito)
A, B, C o blanco
Esta conformado por los campos Número de sucursal y número
de emisión, que integran un solo valor. Este valor no podrá
repetirse para una misma cuit de Agente de Percepción cargada.
Mayor o igual a 0000
Mayor o igual a 00000001.
Carga manual.
Sumatoria de todos los importes de percepciones positivas y
087
Total Compensación
438
Numérico 7.2
088
Total Percepciones a Deducir
220
Numérico 7.2
negativas
Mayor o igual que 0 y menor o igual que el monto total de
percepciones sufridas
Calcula el sistema = Diferencia entre total de percepciones
sufridas y Compensaciones
El sistema permite ingresar tantas líneas de Percepción como sean necesarias, y contiene una opción de “Eliminar”, para borrar total o parcialmente las Percepciones
ingresadas.
Importar Percepciones
Permite importar desde cualquier medio magnético donde hayan sido grabadas las percepciones previamente, como así también combinar ambas posibilidades
(importación y carga manual), el sistema efectúa las mismas validaciones para los dos tipos de carga, desplegando una lista de errores detectados (en caso de que los
hubiera) a fi de poder corregirlos e iniciar nuevamente el proceso.
089 Pantalla de carga de Otros Pagos
090 Detalle de Otros Pagos
Nombre del campo
091
Fecha del Pago
campo
Tipo de Campo
530
Ddmmaaaa
092
Concepto
531
093
Monto del Pago
532
Función y Validación
Carga manual. Debe ser menor o igual al último día del
período que se liquida. Si “tipo de contribuyente” es 1 o 3, el
mes de la fecha debe ser menor o igual que el mes de la
liquidación. Si el “tipo de contribuyente” es 2 o 4, el mes de la
fecha debe ser menor o igual que el doble del número del
período de liquidación. Ejemplo para 1 o 3, período de
liquidación 3/2000, entonces la fecha a ingresar debe ser
menor o igual al 31-03-2000. Para 2 y 4, período de liquidación
3/2000, la fecha a ingresar deber ser menor o igual al 30-062000.
Casillas de verificación de 1 a Puede tomar el valor:
5
1 Anticipo
2 Honorarios Profesionales
3 Pago a Cuenta
4 Crédito Fiscal
5 Otros Pagos
Numérico 7.2
Ingresa el contribuyente para cada casilla de verificación
seleccionada.
094 Información para la liquidación de la multa (Si el. Tipo de DD.JJ. es 3)
Nombre del campo
Campo
Tipo de Campo
095
096
097
Fecha de pago
Total de Importe a Pagar
Generación Clave DPR
098
099
Información para la liquidación de Intereses (Si tipo de DD.JJ. es 4)
Nombre del campo
Campo
Tipo de Campo
Fecha de vencimiento
730
Ddmmaaaa
100
101
102
Fecha de pago
Deuda Original del período
Coeficiente de interés
731
732
227
Ddmmaaaa
Numérico 7.11
Numérico 8.8
103
Monto
733
Numérico 7.11
104
105
Importe abonado del período
Total de Intereses a pagar
734
735
Numérico 7.11
Numérico 7.1
106
Generación Clave DPR
740
Numérico de 6.0
630
631
640
Ddmmaaaa
Numérico 7.1
Numérico de 6.0
Función y Validación
Carga el contribuyente.
Carga el contribuyente.
Genera el sistema según algoritmo
Función y Validación
Determina el sistema en forma automática, según información de
tabla correspondiente. Para los períodos en que el sistema no
obtiene información de tablas, carga el contribuyente
manualmente. Además, la fecha rescatada por el sistema podrá
ser modificada por el contribuyente, generando el sistema una
marca identificatoria de este cambio.
Carga el contribuyente.
Declara el contribuyente
Surge automáticamente del sistema, según aplicación de fórmula
correspondiente (D.N. serie “B” 13/97). Para el cálculo de la
fórmula, el sistema tomará los valores de los distintos tramos de
tiempo de las tablas correspondientes. Para los períodos en que
el sistema no obtiene información de tablas, carga el
contribuyente manualmente, generando el sistema una marca
identificatoria del ingreso del mismo (campo 231). El coeficiente
calculado con la utilización de la fórmula por el sistema no podrá
ser modificado por el contribuyente
Calcula el sistema. Resultado aritmético de la multiplicación de
Deuda original del período por coeficiente de interés.
Declara el contribuyente. Mayor o igual a deuda original
Es el resultado aritmético de restar al valor del campo “Monto” el
valor del campo “Importe abonado del Período”.
Genera el sistema según algoritmo
107 Información para el cálculo del Impuesto (Si tipo de DD.JJ. es 1 o 2 y fecha de vencimiento es igual o anterior al 31/3/91)
Nombre del campo
campo
Tipo de Campo
Función y Validación
108 Impuesto Determinado o Mínimo mayor
830
Numérico 7.11
Carga el contribuyente
109 Menos
110
111
112
Nombre del campo
Fecha Saldo a favor DDJJ……….
Saldo a favor DDJJ mmaaaa
Total Retenciones soportadas
113
114
115
Total Percepciones a deducir
Total Otros pagos
Total de deducciones
Campo
Tipo de Campo
831
Mmaaaa
832
Numérico 7.11
833
Numérico 7.11
834
835
836
Numérico 7.11
Numérico 7.11
Numérico 7.11
Función y Validación
Carga el contribuyente
Habilita si completó mmaaaa. Carga el contribuyente.
Carga el contribuyente
Carga el contribuyente
Carga el contribuyente
Realiza el Sistema. Sumatoria de los campos 832 a 835
116 Diferencia
117
Nombre del campo
A favor del contribuyente
118
A favor de la D.P.R.
119 Determinación del Saldo a Pagar
Nombre del campo
120
Fecha de vencimiento
121
122
Fecha de pago/Presentación
Coeficiente de interés
Campo
Tipo de Campo
837
Numérico 7.11
838
Numérico 7.11
Campo
839
840
841
Tipo de Campo
Ddmmaaaa
Ddmmaaaa
Numérico 8.8
Función y Validación
Diferencia entre el campo 836 y 830, cuando campo 836 es
mayor que campo 830
Diferencia entre el campo 830 y 836 cuando campo 830 es
mayor o igual a campo 836
Función y Validación
Determina el sistema en forma automática, según información de
tabla correspondiente. Para los períodos en que el sistema no
obtiene información de tablas, carga el contribuyente
manualmente. Además, la fecha rescatada por el sistema podrá
ser modificada por el contribuyente, marcando previamente la
casilla de marca cambio de fecha de vencimiento (campo 844).
Carga el contribuyente.
Surge automáticamente del sistema, según aplicación de fórmula
correspondiente (D.N. serie “B” 13/97). Para el cálculo de la
fórmula, el sistema tomará los valores de los distintos tramos de
tiempo de las tablas correspondientes. Para los períodos en que
123
Interés por pago fuera de término
842
Numérico 7.1
124
Total de Importe a Pagar a la fecha de
pago
843
Numérico 7.1
125
Tipo de Presentación
844
126
Marca cambio Fecha de vencimiento
845
Numérico 1.0
Opción (1 o 2)
Campo Marca
127
128
Marca ingreso de coeficiente
Generación Clave DPR
846
850
Campo Marca
Numérico de 6.0
el sistema no obtiene información de tablas, carga el
contribuyente manualmente, generando el sistema una marca
identificatoria del ingreso manual del mismo. El coeficiente
calculado con la utilización de la fórmula por el sistema no podrá
ser modificado por el contribuyente.
Carga el contribuyente. Es el resultado aritmético de multiplicar el
campo “diferencia a favor de la D.P.R.” por el campo “coeficiente
de interés”, menos el campo “saldo a favor de la D.P.R.”.
Es el resultado aritmético de multiplicar el campo “diferencia a
favor de la D.P.R.” por el campo “coeficiente de interés. Lo
realiza el sistema.
1.- Presentación y Pago
2.- Presentación sin pago
Marca el contribuyente cuando desea cambiar la fecha de
vencimiento
Genera el sistema.
Genera el sistema según algoritmo
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