Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015

2015
Primer Informe Cuatrimestral
Enero-Abril
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
1
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
AUTORIDADES SUPERIORES
Ingeniero José Sebastián Marcucci Ruiz
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ing. Álvaro Enrique Guillen
Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDERIng. Alejandro Sanchez Estévez
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISARIngeniero Fidel Augusto Ponce
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISANIng. Henry Giovanni Vásquez
Viceministro Encargado de Asuntos de Peten -VIPETEN-
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
2
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
ÍNDICE
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………...…………4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS
Ingresos Privativos Percibidos…………………………………………….…………5-6
Gráfica de Ingresos Percibidos….…………………………………………….……....6
Ingresos por Sección y Clase………………………………………………….………6
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
Ejecución Institucional por tipo de gasto……………..….………..……….…….....7
Ejecución Institucional por fuente de financiamiento……………………………...7
Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento 52……………….....….....8
Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento 61……………………. 9
Ejecución por Programa……………………………………………………………...10
Gráfica de Ejecución por programa ………………………………………………...10
Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra ……………..……………….…11
Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de
Financiamiento.……………………………………………………………………..…12
Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto……………………………………………….13
Aporte a Entidades Descentralizadas……………………………………………….14
ANEXOS
Reportes Analíticos
Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
PRESENTACIÓN
En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la
República de Guatemala y el Artículo 13 del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la
República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Quince”, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación,
por medio de la Unidad Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria
de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero - Abril (Primer informe
cuatrimestral) del año 2015.
El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma:
Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del
01 de enero al 30 de Abril del 2015.
Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los
servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo
de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades
descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e
internacionales.
Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos
(Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes
actividades del MAGA, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del
MAGA.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el
periodo Enero – Abril del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e
inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de
importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio,
venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc.
INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(En quetzales)
No.
UNIDAD
INGRESOS
%
1
CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL
ESTADO -OCRET-
2
NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA
3
NORMAS Y REGULACIONES
4
EFA DE JACALTENANGO
5
EFA DE SAN MARCOS
6
INFOAGRO
7
EFA DE COBAN
8
SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –IGN-
4,752,755.15
26.80
859,557.84
4.85
11,917,166.66
67.21
3,130.00
0.02
16,069.50
0.09
1,550.05
0.02
0.00
0.00
181,627.84
1.02
17,731,857.04 100.00
TOTAL GENERAL
Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de mayo de 2015
INGRESOS PROPIOS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION
(QUETZALES)
Q12,000,000.00
CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL
ESTADO -OCRETNORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Q10,000,000.00
Q8,000,000.00
NORMAS Y REGULACIONES
Q6,000,000.00
INFOAGRO
Q4,000,000.00
EFA JACALTENANGO
Q2,000,000.00
EFA SAN MARCOS
Q0.00
SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA IGN
Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
INGRESOS POR SECCION Y CLASE
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENERO - ABRIL 2015
(Quetzales)
Sección
Clase
Ingresos No Tributarios
Tasas
Multas
Venta de Bienes
24,317.32
6,810.00
24317.32
6810.00
Venta de Bienes y Serv.de
la Admon.Pública
200,658.94
Arrendamiento de
Tierras y Terrenos
12,882,848.17
4,617,222.61
Total
17,731,857.04
31127.32
200658.94
Renta de la Propiedad
Venta de Servicios
12882848.17
13083507.11
4617222.61
4617222.61
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO
ENERO - ABRIL 2015
(QUETZALES)
D escr i p ci ó n
A si g nad o
T o t al
G ast o s d e F unci o nami ent o
Gast os de Administ ración
Gast os en Recurso Humano
I nver si ó n
M o d i f i cad o
V i g ent e
1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
( 54 5, 9 4 3 . 0 0 )
1, 4 13 , 4 54 , 0 57. 0 0
1, 2 75, 6 0 8 , 8 58 . 0 0
( 18 , 4 78 , 50 0 . 17)
1, 2 57, 13 0 , 3 57. 8 3
1,227,348,054.00
(10,204,576.17)
48,260,804.00
(8,273,924.00)
13 8 , 3 9 1, 14 2 . 0 0
Inversión Fí sica
17, 9 3 2 , 557. 17
%
D eveng ad o
Ej ecuci ó n
3 3 6 , 9 4 5, 9 71. 6 6
2 3 .8 4
3 16 , 9 6 0 , 56 1. 12
2 5. 2 1
1,217,143,477.83
307,229,452.67
25.24
39,986,880.00
9,731,108.45
24.34
156 , 3 2 3 , 6 9 9 . 17
19 , 9 8 5, 4 10 . 54
12 . 78
70,000.00
1,887,767.17
1,957,767.17
487,490.64
24.90
Transf erencias de capit al
76,642,164.00
24,824,196.00
101,466,360.00
19,497,919.90
19.22
Inversión Financiera
61,678,978.00
(8,779,406.00)
52,899,572.00
0.00
0.00
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - ABRIL 2015
(QUETZALES)
% de
D escr i p ci ó n
T o t al
A si g nad o
M o d i f i cad o
V i g ent e
D eveng ad o
Ej ecuci ó n
1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
( 54 5, 9 4 3 . 0 0 )
1, 4 13 , 4 54 , 0 57. 0 0
3 3 6 , 9 4 5, 9 71. 6 6
2 3 .8 4
11 " Ingresos corrient es"
898,213,538.00
(495,943.00)
897,717,595.00
220,644,648.78
24.58
21 " Ingresos IVA-Paz
392,092,457.00
(50,000.00)
392,042,457.00
97,251,073.16
24.81
31 " Ingresos propios"
51,322,055.00
0.00
51,322,055.00
14,027,249.44
27.33
bancos de ingresos propios"
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
134,341.93
13.43
52 " Prést amos ext ernos"
53,110,622.00
0.00
53,110,622.00
3,133,666.85
5.90
61 " Donaciones ext ernas"
18,261,328.00
0.00
18,261,328.00
1,754,991.50
9.61
32 " Disminución de caja y
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
8
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS
ENERO - ABRIL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 “PRÉSTAMOS EXTERNOS”
D ES C R IP C IÓN
A S IGN A D O
M OD IF IC A D O
V IGEN TE
EJ EC U TA D O
%
TOTA L
0 4 0 4 : The OP EC F und
f o r Int e rna t io na l
D e v e lo p me nt
0 0 12 : Pro g rama Nacio nal d e
Des arro llo Rural Reg io nes
Central, No ro riente y
Suro riente
5 3 , 110 , 6 2 2 . 0 0
0 .0 0
5 3 , 110 , 6 2 2 . 0 0
3 , 13 3 , 6 6 6 . 8 5
5.90
12 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0
19 , 4 9 9 , 8 0 0 . 0 0
0 .0 0
0.00
9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0
16 ,4 9 9 ,8 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
0 .0 0
3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 0 13 :Pro g rama d e Des arro llo
Rural Sustentab le p ara la
Reg io n d el No rte PRODENORTE0 4 0 5 : F o nd o
Int e rna c io na l d e
D e s a rro llo A g rí c o la
0 0 7: Pro g rama Nacio nal d e
Des arro llo Rural en las
Reg io nes Central, No ro riente
y Suro riente
0 0 8 : Pro g rama d e Des arro llo
Rural Sustentab le p ara la
Reg ió n d el No rte
PRODENORTE
4 1, 110 , 6 2 2 . 0 0
2 6 ,16 2 ,79 4 .0 0
14 ,9 4 7,8 2 8 .0 0
( 7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 )
0 .0 0
(7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 )
3 3 , 6 10 , 8 2 2 . 0 0
3 , 13 3 , 6 6 6 . 8 5
9.32
2 6 ,16 2 ,79 4 .0 0
2 ,0 3 3 ,6 79 .8 0
7.77
7,4 4 8 ,0 2 8 .0 0
1,0 9 9 ,9 8 7.0 5
14 .77
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIOgNES EXTERNAS”
ENERO – ABRIL 2015
%
Descr ipcion
Or g / Cor r el
TOTAL
Asignado
Modif icado
18 , 2 6 1, 3 2 8 . 0 0
Fondo Int er nacional de Desar r ollo Agr í cola
768,000.00
0.00
-
Vigent e
Devengado
Ejecut ado
18 , 2 6 1, 3 2 8 . 0 0
1, 7 5 4 , 9 9 1. 5 0
67.82
768,000.00
-
0.00%
Programa de Desarrollo Rural Sustentable Para La
Region Norte
- PRODENORTE-
0405-0002
Comunidad Económica Eur opea
768,000.00
5,000,000.00
Apoyo a la Sostenibilidad de la Pequeña Agricultura Campesina0409-0040
-
-
5,000,000.00
768,000.00
5,000,000.00
-
-
-
5,000,000.00
0.00%
0.00%
-
0.00%
Agencia Japonesa de Cooper ación
Int er nacional
6,093,328.00
-
6,093,328.00
-
0.00%
Aumento a la Producción de Alimentos
0509-0007
1,169,477.00
-
1,169,477.00
-
0.00%
Programa de Aumento de la Producción de Alimentos
0509-0016
126,232.00
-
126,232.00
-
0.00%
Aumento a la Producción de Alimentos
0509-0024
785,092.00
-
785,092.00
-
0.00%
Aumento a la Producción de Alimentos
0509-0025
2,391,672.00
-
2,391,672.00
-
0.00%
Aumento a la Producción de Alimentos
Asistencia Para el Aumento de la Producción de
0509-0026
590,771.00
424,870.00
1,015,641.00
-
0.00%
Alimentos
0509-0030
1,030,084.00
(424,870.00)
605,214.00
-
0.00%
-
0.00%
Proyecto para el Mejoramiento de Equípos Deportivos
del
Parque La Democracia
0509-0031
Agencia Int er nacional P ar a El Desar r ollo
1,000,000.00
-
1,000,000.00
-
0.00%
Implentación del Objetivo Estratégico:Programa de
Donación De Alimentos Del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos de América.
0551-0007
Gobier no de China
Industrialización del Bambú en Guatemala
2,400,000.00
0602-0019
Gobier no de España
Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en Seguridad
Alimentaria y Reducción de la Desnutrición INF
1,000,000.00
-
2,400,000.00
3,000,000.00
0603-0066
-
3,000,000.00
-
-
-
1,000,000.00
-
2,400,000.00
595,291.50
2,400,000.00
595,291.50
3,000,000.00
1,159,700.00
3,000,000.00
1,159,700.00
0.00%
25%
24.80%
39%
38.66%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
10
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
MAGA
ENERO - ABRIL 2015
EJECUCION POR PROGRAMA
(En Quetzales)
PROGRAMAS
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
DEVENGADO
%EJE
Actividades Centrales
90,881,929.00
23,327,537.00
114,209,466.00
32,163,869.21
28.16
Actividades Comunes(Programas
11,12,13 y 15)
23,585,227.00
2,287,463.00
25,872,690.00
7,042,542.74
27.22
Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos
131,993,433.00
104,449,232.00
236,442,665.00
106,836,143.86
45.18
Asistencia para el Mejoramiento de los
Ingresos Familiares
603,429,675.00
(88,786,957.00)
514,642,718.00
47,304,984.07
9.19
Asistencia Financiera Rural
159,072,583.00
(39,870,457.00)
119,202,126.00
17,913,560.89
15.03
80,883,648.00
(3,877,761.00)
77,005,887.00
17,459,656.21
22.67
Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y
Competitividad
Formación Para el Desarrollo
Agropecuario
Partidas no Asignables a Programas
TOTAL
38,670,971.00
285,482,534.00
1,414,000,000.00
(75,000.00)
2,000,000.00
(545,943.00)
38,595,971.00
8,385,770.78
21.73
287,482,534.00
99,839,443.90
34.73
1,413,454,057.00
336,945,971.66
23.84
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
Ejecución de Gastos por Programas
MAGA
ENERO - ABRIL 2015
(Quetzales)
Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA
ENERO - ABRIL 2015
(En Quetzales)
D e sc r i pc i on de A c t i v i da de s
Servicios de Dirección y Coordinación Superior
Servicios de Planeamient o
Servicios de Administ ración General
A si gna do
M odi f i c a do
Vi ge nt e
Ej e c ut a do
% Ej e c uc i on
13,079,838.00
3,873,339.00
16,953,177.00
4,283,871.24
25.27
5,403,507.00
472,581.00
5,876,088.00
1,588,989.95
27.04
23,720,723.00
17,917,680.00
41,638,403.00
11,839,888.02
28.44
2,766,174.00
898,648.22
32.49
Servicios de Audit orí a Int erna
2,812,206.00
(46,032.00)
Servicios de Coordinación Depart ament al
43,114,791.00
490,662.00
43,605,453.00
12,218,336.39
28.02
561,596.00
-
561,596.00
276,960.78
49.32
Servicios de Cooperacion Proyect os y Fideicomisos
1,082,802.00
-
1,082,802.00
507,832.88
46.90
Servicios de Inf ormat ica
1,106,466.00
619,307.00
1,725,773.00
549,341.73
31.83
Servicios de Inf ormación Geográf ica y Gest ión de Riesgo
4,181,689.00
(1,288,672.00)
2,893,017.00
804,908.22
27.82
Servicios de Cart ograf í a Nacional
6,673,436.00
1,755,647.00
8,429,083.00
2,338,040.41
27.74
10,782,828.00
2,170,488.00
12,953,316.00
3,649,594.11
28.17
947,274.00
48,000.00
5.07
Servicios de Asesoria Juridica
Servicios de Cont rol de Areas de Reserva Territ oriales del Est ado
Servicios de Asesorí a con Enf oque de Género
947,274.00
-
Servicios de Asesorí a con Enf oque de Int ercult uralidad y Cambio
Climát ico
1,000,000.00
(350,000.00)
650,000.00
202,000.00
31.08
Servicios de Dirección y Coordinación
7,427,809.00
(364,554.00)
7,063,255.00
1,693,669.49
23.98
Ent rega de Aliment os por Acciónes
15,543,035.00
311,678.00
15,854,713.00
8,685,996.43
54.78
Asist encia Aliment aria a Población Vulnerable por Riesgo y Desast res
48,789,321.00
(39,392,865.00)
9,396,456.00
4,786,887.08
50.94
Apoyo a la Producción Comunit aria de Aliment os
14,553,782.00
799,526.00
15,353,308.00
4,251,710.04
27.69
Asist encia Técnica Para el Almacenamient o de Granos Básicos
Apoyo al Mejodramient o del Hogar
At encion Af ect ados por la Canicula Prolongada 2014
Servicio de Dirección y Coordinación
3,912,953.00
(2,301,910.00)
1,611,043.00
336,398.24
20.88
41,766,533.00
(11,821,200.00)
29,945,333.00
9,744,310.58
32.54
157,218,557.00
157,218,557.00
77,337,172.00
49.19
68,359,665.00
16,716,809.44
24.45
70,816,629.00
(2,456,964.00)
Incent ivos Económicos a Organizaciónes de Mujeres para el
Est ablecimient o de Act ividades Product ivas
Agricult ura Familiar para el Fort alecimient o de la Economí a Campesina
Apoyo al Desarrollo Rural
6,300,000.00
-
6,300,000.00
-
436,248,969.00
(77,500,000.00)
358,748,969.00
24,871,921.98
6.93
74,838,862.00
(2,000,000.00)
72,838,862.00
3,891,342.84
5.34
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Pet en
5,814,635.00
(14,993.00)
5,799,642.00
1,275,289.08
21.99
Recursos Nat urales y Apoyo al Agrot urismo de Pet én
9,410,580.00
(6,815,000.00)
2,595,580.00
549,620.73
21.18
React ivación y Modernización de la Act ividad Agropecuaria
(FONAGRO)
55,378,978.00
5,886,200.00
61,265,178.00
2,390,892.90
3.90
Triangulo de la Dignidad
47,600,277.00
(41,078,277.00)
6,522,000.00
1,846,983.71
28.32
Bosques y agua para la Concordia
50,000,000.00
50,000,000.00
13,675,684.28
27.35
-
Fort alecimient o de la Administ ración del Agua Para la Producción
6,093,328.00
(4,678,380.00)
1,414,948.00
Servicios de Dirección y Coordinación
15,119,674.00
(190,558.00)
14,929,116.00
4,219,923.00
28.27
Regulación del Pat rimonio Product ivo Agropecuario
31,194,980.00
4,326,862.00
35,521,842.00
9,542,372.61
26.86
Normat ividad de la Pesca y Acuicult ura
8,369,400.00
(4,136,304.00)
4,233,096.00
335,355.64
7.92
26,199,594.00
(3,877,761.00)
22,321,833.00
3,362,004.96
15.06
Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Compet it iva
Servicios de Dirección y Coordinación
Servicios de Formación y Capacit ación Agrí cola y Forest al
Aport es a Ent idades Descent ralizadas
-
-
2,991,856.00
6,059,000.00
9,050,856.00
1,822,420.55
20.14
35,679,115.00
(6,134,000.00)
29,545,115.00
6,563,350.23
22.21
243,061,114.00
85,686,682.00
35.25
41,421,420.00
13,152,761.90
31.75
3,000,000.00
1,000,000.00
33.33
243,061,114.00
-
Aport es a Asociaciones, Inst it uciones, Org.Nacionales, Regionales e
39,421,420.00
Int ernacionales.
Aport es a Ent idades Cult urales
3,000,000.00
Tot a l
1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2,000,000.00
( 545,943.00)
1, 4 13 , 4 5 4 , 0 5 7 . 0 0
3 3 6 , 9 4 5 , 9 7 1. 6 6
23.84
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
12
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – ABRIL 2015
(En Quetzales)
Actividad y/o Proyecto
Servicios de Dirección y Coordinación Superior
Servicios de Planeamiento
11
21
31
32
52
61
4,283,871.24
1,588,989.95
Servicios de Administracion General
Servicios de Auditoria Interna
11,819,893.02
19,995.00
898,648.22
Servicios de Coordinación Departamental
12,218,336.39
Servicios de Asesoria Juridica
276,960.78
Servicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos
507,832.88
Servicios de Informatica
549,341.73
Servicios de Informacion Geografica y Gestion de Riesgo
Servicios de Cartografía Nacional
Servicios de Control de Areas de Reservas Territoriales del Estado
Servicio de Asesoría con Enfóque en Genero
0.00
804,908.22
1,918,324.97
419,715.44
223,890.00
3,291,362.18
Servicio de Asesoría con Enfóque en Interculturalidad y cambio Climático
202,000.00
Servicios de Dirección y Coordinación
873,009.52
820,659.97
Entrega de Alimentos por Acciónes
5,469,336.43
3,216,660.00
Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres
4,786,887.08
0.00
Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimenos
2,792,874.97
1,458,835.07
336,398.24
0.00
Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos
Apoyo al Mejoramiento del Hogar
Atención a afectados por la Canícula prolongada 2014
Servicio de Dirección y Coordinación
Incentivos Económicos a Organizaciones de Mujeres para el
Establecimiento de Actividades Productivas
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina
Apoyo al Desarrollo Rural
134,341.93
48,000.00
8,584,610.58
1,159,700.00
64,108,967.00
13,228,205.00
7,734,658.72
8,982,150.72
0.00
Recursos Naturales Y Apoyo al Agroturismo de Petén
16,695,921.98
0.00
549,620.73
2,390,892.90
1,846,983.71
Bosques y Agua para la Concordia
3,133,666.85
8,176,000.00
1,275,289.08
Reactivación y Modernización de la Actividad Aropecuria - FONAGRO Triangulo de la Dignidad
0.00
0.00
757,675.99
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petén
0.00
0.00
13,675,684.28
Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción
Servicio de Dirección y Coordinación
0.00
2,712,697.47
1,507,225.53
Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario
853,134.00
8,689,238.61
Normatividad de la Pesca y Acuicultura
235,642.96
99,712.68
Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva
2,766,713.46
595,291.50
Servivios de Dirección y Coordinación
348,420.55
1,474,000.00
Servicios de Formacion y Capacitación Agrícola y Forestal
478,296.41
6,085,053.82
37,503,222.00
48,183,460.00
9,917,606.22
3,235,155.68
Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas
Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales
Regionales e Internacioales
Aportes a Entidades Culturales
0.00
0.00
1,000,000.00
TOTALES
220,644,648.78
97,251,073.16 14,027,249.44
134,341.93
3,133,666.85
1,754,991.50
Fuente: SICOIN: 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
13
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
EJECUCION POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
ENERO – ABRIL 2015
(En Quetzales)
T ipo de Gast o
Servicio s
P erso nales
Servicio s no
P erso nales
M at eriales y
Suminist ro s
P ro piedad,
P lant a, Equipo
e Int angibles
T ransf erencias
C o rrient es
T ransf erencias
de C apit al
A ct ivo s
F inanciero s
A signacio nes
Glo bales
T o t al
-
Total
87,774,801.19
34,155,843.17
99,930,406.08
488,418.00
94,282,324.58
19,497,919.90
0.00
816,258.74
336,945,971.66
Funcionamiento
87,774,801.19
34,155,843.17
99,930,406.08
927.36
94,282,324.58
0.00
0.00
816,258.74
316,960,561.12
84,038,082.71
31,500,920.95
99,407,338.33
927.36
91,465,924.58
816,258.74
307,229,452.67
3,736,718.48
2,654,922.22
523,067.75
0.00
0.00
0.00
0.00
19,985,410.54
Gastos de Administración
Gastos en Recurso Humano
Inversión
Inversión Fisica
2,816,400.00
487,490.64
0.00
9,731,108.45
19,497,919.90
0.00
487,490.64
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
487,490.64
19,497,919.90
19,497,919.90
0.00
Fuente: SICOIN 08 de mayo 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
0.00
14
Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015
APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
ENERO – ABRIL 2015
(En Quetzales)
Actividad y/o Proyecto
Devengado
Insituto Nacional de Bosques -INAB-
22,236,555.00
Insituto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -ICTA-
14,166,667.00
Escuela Nacional de Agrícultura -ENCA-
10,144,823.00
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECAInstituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura
4,975,000.00
735,682.38
34,163,637.00
Fondo de Tierras -FONTIERRASCoordinadora Nacional Indigena y Campesina -CONIC-
4,250,000.00
Programa Mundial de Alimentos
1,145,104.50
Fundacion Defensores de la Naturaleza
500,000.00
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola -FIDA- Membresia
968,286.25
Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED-
1,000,001.00
Comision Trinacional del Plan Trifinio
700,000.00
Asociación de Jubilados del INTA
745,114.85
Asociacion para el Desarrollo Integral del Nororiente
750,000.00
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion -FAO-
1,340,051.18
Centro Agricola Tropical de Investigacion y Enseñanza -CATIE-
1,018,521.74
Asociación Guatemalteca Historia Nacional Zoologico la Aurora
1,000,000.00
Total
99,839,443.90
Fuente: SICOIN, 08 de mayo de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación