Ventas - Mahon Sistemas

AMS Ventas
Versión 01.03.19
13/09/2004: Configuración CAI en bocas de expendio.
15/09/2004: Control de grabación en comprobantes de CAI
15/09/2004: Se elimina error en listado de Pedidos al intentar filtrar por fecha
26/09/2004: Se corrigen menús para que todo proceso relacionado a Pedidos o Remitos solo puedan verse si
se tildan esas opciones en Configuración de la Empresa
Versión 01.03.20
08/10/2004: En Remitos y Pedidos no se estaba grabado el artículo cuando era un canje. Se corrige.
14/10/2004: Comprobantes emitidos de canje.
18/10/2004: Se corrige impresión de comprobantes en batch para bimonetaria.
19/10/2004: Agregado de filtro en listado de remitos (con/sin canje)
Versión 01.03.21
22/10/2004: Se agrega nuevo campo en bocas para que cuando se hace una factura de un remito que es de
canje se pueda indicar si va a ser con o sin IVA. Se modifica form SETEO de configuración de facturas para
que solo muestre esta opción cuando sea una factura de Remito
Versión 01.03.22
27/10/2004: Se genera nuevamente un índice para DETAREMI ya que cuando se instalaba el módulo por
primera vez no se generaba este índice.
01/11/2004: Se corrige Remitos de Pedidos para que se pueda digitar la descripción de los artículos y para que
cuando se importa un pedido con descripción modificada los tome correctamente
Versión 01.03.23
16/11/2004: Se agrega opción para que se use misma numeración en Remitos de entrega y de devolución
Versión 01.03.24
02/12/2004: Se agrega opción para modificar datos de canje en facturación de remitos de canje.
Versión 01.03.27
07/12/2004: Se habilita la opción de facturación sin IVA para los comprobantes directos y de pedidos (de
canje).
10/12/2004: Se corrige error al intentar crear un transportista nuevo desde la pantalla de Remitos o Pedidos.
10/12/2004: Al importar un Pedido o Remito desde la pantalla de Remitos de Pedidos, Comprobantes de
Pedidos o Comprobantes de Remitos no recuperaba datos como Vendedor o Fletes. Se corrige.
Versión 01.03.28
17/12/2004: Se agrega el filtro de “Listado resumido con remitos” al informe de Comprobantes Emitidos.
Versión 01.03.29
30/12/2004: Opción de formato de Recibo de Cobranza, Orden de Pago y Recibo de Pago.
Versión 01.03.30
03/01/2005: Optimización del sistema de imputaciones.
Versión 01.03.31
07/02/2005: Se corrige error en Remitos de Pedidos que no grababa el Código de movimientos por traerlo del
pedido impidiendo ver estos remitos en listados. Se genera actualización para corregir datos grabados.
07/02/2005: Cuando se hacia un Remito por Transferencia de Deposito y se anulaba, no se estaba
actualizando el stock del deposito destino. Se agregan nuevos campos a la base MovimRem que permitirá
realizar este control. No hay actualizaciones posibles para este error ya que StockDep guarda acumulados.
09/02/2005: Se agregó el Informe Legal ADIMRA en reemplazo del Informe de Comprobantes Emitidos
Resumidos x Remito. Se agregó el Informe Legal Secretaria de Industria Resolución 188.
11/02/2005: Cuando se hacían Remitos de Pedidos permitía modificar los artículos. Se corrige
11/02/2005: Los comprobantes de Remitos no importaban la descripción digitada echa en el remito. Se
corrige.
Versión 01.03.35
18/02/2005: Se amplia el máximo de caracteres de las observaciones en los comprobantes directos, remitos y
pedidos, de 30 a 100 caracteres.
21/02/2005: Al intentar hacer 2 comprobantes seguidos de Remitos o Pedidos o Remitos de Pedidos, el
sistema muestra error y sale del modulo. Se corrige.
25/02/2005: Cuando al confeccionar un Pedido, Remito o Factura con mas de 1 articulo se borraba alguno el
Nº de renglón guardado en la base correspondiente no coincidía con el asignado en la base de Artículos
Digitado provocando que al llamar al comprobante muestre cualquier descripción de los artículos
involucrados. Se corrige.
03/03/2005: Al hacer un Comprobante de Remito, un Comprobante de Pedido o un Remito de Pedido, si la
descripción de los artículos había sido digitada en el comprobante original tomaba si o si esa no preguntando
si el campo ArticuloDigitado de la base artículos estaba en Verdadero. Se corrige.
04/03/2005: Se modifica el Reporte Estadístico para que muestre en negativo los Montos de las Notas de
Crédito.
04/03/2005: Al hacer un Comprobante de pedido facturado parcialmente mostraba una advertencia de
“Renglón de Factura no encontrado en Cdetalle de Pedido”que no debería aparecer. Se quita control.
Versión 01.03.36
08/03/2005: La base Movimrem no tenía los campos necesarios para el registro de los datos del Transportista
y del Redespacho. Se agregan.
08/03/2005: Al hacer un Remito de Pedido en el que se especificaba un transporte y redespacho determinado
como la base de Remitos carecía de los campos necesarios imprimía el domicilio del primer campo de la base
CuentaCC. Se corrige.
10/03/2005: Se agrega la posibilidad de que los Remitos de Pedido puedan ser de Venta o de Transferencia de
Deposito.
15/03/2005: Las anulaciones de Remitos no actualizaban correctamente el Stock por depósito. Se corrige.
15/03/2005: En los Remitos de Pedidos al cambiar entre Venta y Transferencia de Deposito borraba los
precios de los artículos. Se corrige.
Versión 01.03.37
15/03/2005: En la base de Pedidos existía un índice mal generado por el instalador que al hacer un Remito de
Pedido permitía ver los Pedidos remitidos completamente. Se hace actualización que corrige el problema
Versión 01.03.38
15/03/2005: Al hacer un remito por cualquier tipo de movimiento grababa el código y el deposito destino lo
que al hacer una anulación de ese remito registraba en forma incorrecta el stock por deposito. Se hace
actualización que elimina este dato en todos los movimientos que no sean de Transferencia de Depósito y se
corrige el programa para que no registre estos datos.
16/03/2005: Las consultas de comprobantes no estaban mostrando, en caso de corresponder, los datos de
Remito y Pedido involucrados. Se corrige.
16/03/2005: Se corrige proceso que actualiza el Nº de Remito de entrega y de devolución pues en este
segundo caso no actualizaba correctamente.
Versión 01.03.39
22/03/2005: Se modifica proceso de Remitos de Pedidos para poder afectar un Remito a una Factura
Anticipada. A partir de acá las Facturas anticipadas (Comprobantes de Pedido) no podrán ser parciales es
decir que deberán facturar el 100% del pedido.
23/03/2005: Existía un problema en los comprobantes de Retiros Particulares por el cual al buscar uno en
condiciones de ser facturado mostraba otros que ya estaban facturados. Se corrige.
29/03/2005: Se cambia pantalla de Pedido, Remito y Factura para que al hacer un comprobante tome el
vendedor configurado en el cliente. De no tener uno, toma el indicado en la configuración de la pantalla.
30/03/2005: Al querer poner los filtros para emitir listados de Pedidos o Pedidos Pendientes el espacio
asignado para el código de artículo estaba limitado a 3 caracteres. Se corrige.
31/03/2005: El informe de Comprobantes emitidos no estaba preparado para las cuentas bimonetarias. Se
adapta.
31/03/2005: Se quita control a los Remitos y Pedidos para que cuando sean de canje se puedan grabar sin
especificar Equivalencia ni Kg. y se agrega al Registro de comprobantes ya que en este proceso estos datos
son obligatorios.
Versión 01.03.45
04/04/2005: No se estaba registrando el Nº de Renglón de las facturas ya que ningún proceso lo estaba
requiriendo. Encontramos que este dato es necesario cuando se utiliza descripción digitada por lo que se
agrega.
08/04/2005: Se agrega selección de Depósito en la Operación de Pedido.
12/04/2005: Se agrega filtro de Normales/Anulados/Todos en el Listado de Pedidos.
12/04/2005: Al importar un pedido para hacer el Remito o al hacer un Remito o Pedido para facturarlo el
vendedor se carga con el indicado en el comprobante importado pero al indicar el tipo de comprobante este
valor se cambiaba por el indicado en el cliente o por el cargado por defecto. Se corrige.
12/04/2005: A partir de ahora, cuando el cliente tenga un comprobante “Especifico” va a poder indicar en la
configuración de la pantalla de Comprobantes la cantidad de renglones máximos de detalle que va a utilizar
en las facturas. Por defecto al crear una boca este valor va a estar en 10.
Versión 01.04.00
Versión 01.04.01
18/04/2005: Hasta el momento no se llevaba control de los renglones de facturas ya que no intervenía en
ningún proceso pero a partir de ahora se comienza a registrar ya que en procesos futuros seria un dato
necesario. Se crea actualización que crea campo y renumera comprobantes cargados.
18/04/2005: Al hacer un comprobante de Remito o de Pedido si este se encontraba totalmente facturado pero
no tenia la marca correspondiente se veía en la ayuda al buscarlo y luego no aparecía nada en el detalle. Se
agrega control para que en caso de pasar esto muestre un mensaje para informar al operador y ponga la marca
para que ya no se vea más. Se agrega este mismo control a los Remitos de Pedidos
Versión 01.04.02
19/04/2005: Se agrega el nuevo proceso “Anulación Parcial de Pedidos”. Este proceso permite al usuario
anular pedidos que hayan quedado parcialmente cancelados para que ya no aparezcan mas como pendientes.
Solo podrán anularse parcialmente aquellos pedidos que tengan algún ítem remitido o facturado.
19/04/2005: Se modifica el “Listado de Pedidos” para que cuando un pedido tenga artículos anulados
parcialmente se pueda ver la cantidad que fue anulada.
19/04/2005: Se modifica el “Listado de Pedidos Pendientes” para que cuando un pedido tenga artículos
anulados parcialmente ponga una marca en el renglón correspondiente. En caso de desear saber cuanto es lo
que se anulo, se puede consultar el “Listado de Pedidos”.
Versión 01.04.03
21/04/2005: Se agregó la Cantidad Total de Unidades en los Remitos.
28/04/2005: Se modifica el informe de “Comprobantes emitidos” para que muestre los anulados con las
indicaciones de quien lo anulo y cuando.
29/04/2005: Al sacar el Informe Estadístico las NC sumaban en vez de restar. Se corrige.
29/04/2005: El Listado de Remitos no mostraba el tipo de movimiento que originaba el mismo por lo que no
era posible saber si un Remito de Entrega era por una Venta o por una Transferencia de Deposito. Se corrige.
Versión 01.04.05
17/05/2005: Se abrió por tipo de comprobante las bocas de expendio para evitar el bloqueo entre
comprobantes.
Versión 01.04.06
19/05/2005: El listado de ADIMRA tenía errores al importarlo al Excel que se corrigen.
30/05/2005: Se corrige el cálculo de Percepción de IVA para que tome el nuevo campo del % de excepción.
13/06/2005: Al hacer un Comprobante de Remito se habilitaban campos como el CUIT del cliente y la
numeración sugerida no siempre era la correcta. Se corrige.
22/06/2005: A pedido del cliente se reforma listado de ADIMRA.
Versión 01.04.07
28/06/2005: Control de pedidos totalmente remitidos.
13/06/2005: Al hacer comprobantes de Pedidos o de Remitos no calcula el IIBB. Se corrige.
Versión 01.04.08
Versión 01.04.09
29/06/2005: Error en información de grilla de Comprobantes de Remitos.
Versión 01.04.10
17/07/2005: Agregar datos del módulo Cuenta y Orden en Bocas de Expendio.
22/07/2005: Se crea un nuevo informe de Pedidos de Artículos con escalas.
Versión 01.04.11
Versión 01.04.12
27/10/2005: Sincronización con módulo Facturación de Cereales.
Versión 01.04.13
07/11/2005: Sincronización con módulo Facturación de Cereales.
Versión 01.04.14
11/11/2005: Control de CAI para comprobantes de ventas.
Versión 01.04.15
13/11/2005: Se agregan nuevos campos para el control de la venta por Picos en el caso de estaciones de
servicio.
Versión 01.04.16
29/11/2005: Cuando al imprimir un comprobante pendiente de impresión existían otros que tenían fecha
posterior no permitía cambiarles la fecha ni eliminarlos. Se corrige para que le permita ingresar al operador
una nueva fecha que deberá ser igual o mayor a la del ultimo comprobante impreso.
Versión 01.04.17
19/01/2006: Se agregan datos en Bocas de Expendio para las Ventas Sin Comprobantes.
Versión 01.04.18
19/01/2006: Se agrega en bocas de expendio como tipo de comprobante, “Sin Comprobante”.
Versión 01.04.19
19/01/2006: Opción de imprimir ticket en el caso que se realice una venta Sin Comprobante.
Versión 01.05.00
31/01/2006: Nueva versión para compatibilizar con el resto de los módulos.
Versión 01.05.01
13/02/2006: Se corrige numeración interna de renglones en facturas cuando se hace un comprobante de
remito.
Versión 01.05.02
14/02/2006: Se controla correlatividad de comprobantes por boca, tipo y letra de comprobante.
14/02/2006: Arreglar el signo de monedas para Notas de Crédito de contado.
Versión 01.05.03
17/02/2006: Se agregan nuevos campos a las bases de Remito y Pedidos que servirán para “Hermanar” dos o
mas comprobantes a través de una referencia
Versión 01.05.04
20/02/2006: Se agrega nuevo control en la configuración de pantalla de los remitos donde se indicara si el
comprobante específico contiene 2 comprobantes por hoja para habilitar grilla de impresión.
Versión 01.05.05
20/02/2006: Se corrige problema en Pedidos por el cual no permitía el ingreso al programa.
Versión 01.05.06
23/02/2006: Se agrega posibilidad de indicar acción a seguir en el caso de que al hacer un Remito o un
Comprobante Directo el articulo tenga stock negativo pudiendo No advertir, Advertir solamente o Advertir y
no permitir la carga. Estas opciones se hallan disponibles en la configuración de pantalla de Remitos y
Comprobantes Directos.
Versión 01.05.07
27/02/2006: Se incorpora el campo Usa Referencia, para Hermanar Pedidos.
Versión 01.05.08
28/02/2006: En Configuración de la empresa se incorpora la opción de Hermanar Pedidos.
Versión 01.05.09
28/02/2006: Se elimina el campo Usa Referencia, para Hermanar Pedidos.
02/03/2006: Se ajustan datos en Remitos para reporte específico de cliente.
Versión 01.05.10
15/03/2006: Si se seleccionaba que se usa el mismo talonario para factura, NC y ND al imprimir una ND/NC
pedía la impresora aunque se haya indicado en la factura cual se usaría por defecto. Se corrige
21/03/2006: Al hacer un Remito de dos Pedidos si uno de ellos estaba facturado marcaba el remito como
facturado. Se corrige.
Versión 01.05.11
22/03/2006: Al hacer un Remito de dos Pedidos habiendo completado todos los datos en forma manual, el
primero se cargaba bien pero al importar el segundo se reemplazaba el código de deposito con el que se haya
establecido en el pedido. Se corrige.
Versión 01.05.12
Versión 01.05.13
27/03/2006: Se crean índices necesarios para el módulo Cuenta y Orden a la base de detalle de facturación.
Versión 01.05.14
30/03/2006: Soportar cambio de ubicación física de la empresa.
30/03/2006: Se agrega en Comprobantes Directos la provincia para poder imprimir el dato en comprobante
específico.
Versión 01.05.15
03/04/2006: Se agrega opción de emitir comprobantes “M”.
Versión 01.05.16
05/04/2006: Errores por emitir comprobantes “M”.
Versión 01.05.17
06/04/2006: Control de anulación de vencimientos imputados.
Versión 01.05.18
07/04/2006: Control sobre totales en comprobantes “M”.
Versión 01.05.19
11/04/2006: Se corrige el importe total con impuestos en remitos.
Versión 01.05.20
19/04/2006: Se agrega la opción de agregar interlineado en el listado de remitos.
21/04/2006: Se corrige impresión de comprobantes pendientes de impresión ya que registraba mal los
comprobantes por diferencia de cambio.
Versión 01.05.21
08/05/2006: Se ha mejorado la presentación del Informe Comprobantes Emitidos en Canje, respeto a las
Notas de Crédito y las Tasas de IVA de los Productos facturados.
08/05/2006: Se agrega control de renglones al imprimir facturas específicas las cuales tiene original y
duplicado en la misma hoja.
Versión 01.05.22
15/05/2006: Se ha agregado la posibilidad de hacer facturas anticipadas por Cuenta y Orden que luego podrán
ser liquidadas por el modulo correspondiente.
Versión 01.05.23
23/05/2006: Se ha agregado la posibilidad de confeccionar Pedidos sin la emisión del formulario
correspondiente (0 copias) que anteriormente estaba limitado a 1 o mas copias.
05/06/2006: Se incluye el primer artículo facturado en cada comprobante de ventas para el detalle del
resumen de cuenta corriente.
Versión 01.05.24
07/06/2006: Se ha mejorado la consulta de Pedidos.
07/06/2006: Al hacer un comprobante Directo trae como Vendedor por defecto el asignado a la cuenta del
cliente.
Versión 01.05.25
09/06/2006: Se aceptan Parciales del módulo Facturación de Cereales con retenciones en el mismo
comprobante.
Versión 01.05.26
15/06/2006: Se habilita el acceso a la solapa de Facturación de Cereales si existe la cuenta corrientes
Corredores.
Versión 01.05.27
15/06/2006: Posibilidad de configurar si va a utilizar distintos depósitos por comprobante y si va a imprimir
remitos en batch.
Versión 01.05.28
17/06/2006: Configurar distintos depósitos por comprobante e imprimir remitos en batch.
Versión 01.05.29
20/06/2006: Posibilidad de indicar garante en comprobantes.
Versión 01.05.30
21/06/2006: Configurar distintos depósitos por remito.
Versión 01.05.31
23/06/2006: Configurar distintos tipos de crédito.
Versión 01.05.32
23/06/2006: Especificar tipo de crédito en comprobantes.
Versión 01.05.33
25/06/2006: Se agrega una nueva opción en Configuración de la empresa que permitirá hacer un remito o un
comprobante directo de múltiples depósitos.
25/06/2006: Se agrega una nueva opción en Configuración de la empresa que permitirá al momento de hacer
un comprobante directo que el mismo genere un remito pendiente de impresión por la mercadería que se
facturó pero no se envió.
Versión 01.05.34
25/06/2006: Optimizar la anulación de movimientos en cuenta corriente que tienen parte de contado.
Versión 01.05.35
28/06/2006: Se optimiza la anulación de comprobantes para que en caso de anularse uno que haya generado
un remito se elimine también este.
28/06/2006: Se optimiza la anulación de remitos no permitiendo anular uno que haya sido generado desde un
comprobante.
Versión 01.05.36
30/06/2006: Se sacan datos de configuración que no eran necesarios.
Versión 01.05.38
07/07/2006: Se pueden configurar las sucursales.
Versión 01.05.39
10/07/2006: Se ha agregado el control de sucursal que genera los comprobantes.
Versión 01.05.40
17/07/2006: Se ha agregado el control del momento en que la sucursal envía los comprobantes.
Versión 01.05.41
17/07/2006: Se ha agregado el control del momento en que la sucursal envía los detalles de los comprobantes.
Versión 01.05.42
18/07/2006: Se ha agregado el número de la sucursal que genera los detalles de los comprobantes.
Versión 01.05.43
25/07/2006: Se ha agregado el número de la sucursal que genera los comprobantes.
Versión 01.05.44
25/07/2006: Se ha agregado métodos de búsqueda necesarios para sucursales.
Versión 01.05.45
03/08/2006: Se ha agregado índice necesario para la generación automática de Nota de Débito/ Nota Crédito
desde la anulación de movimientos manuales (Tesorería) con diferencia de cambio.
Versión 01.05.46
14/08/2006: Se empezaron a configurar los datos para hacer los asientos de costo de ventas.
Versión 01.05.47
14/08/2006: Se empezaron a configurar los datos para hacer los asientos de costo de ventas.
Versión 01.05.48
14/08/2006: Se tienen como opción configurable, que haga automáticamente el asiento de costo de ventas.
Versión 01.05.49
15/08/2006: Se mejora el proceso de grabado de Remitos y Remitos de Pedido a fin de poder registrar
múltiples depósitos.
Versión 01.05.50
22/08/2006: Se corrige impresión de comprobantes en lote.
Versión 01.05.51
26/09/2006: Se agregan nuevos datos de configuración que permitirá en futuras actualizaciones separar
cuentas corrientes por sucursal.
Versión 01.05.52
29/09/2006: Se agrega nuevo dato de precio de costo que permitirá saber dicho dato al momento de sacar un
informe de Reposición en el módulo de Stock.
Versión 01.05.53
09/10/2006: Se corrigen todas la pantalla de Facturación para que tome como Vendedor por defecto el que
tiene grabado cada cliente en su pantalla individual, priorizando el mismo sobre el Configurado en la propia
pantalla (Botón configuración).
Versión 01.05.54
12/10/2006: Se optimizan controles en la pantalla de carga de bocas de expendio.
Versión 01.06.00
19/10/2006: Cierre de versión 1.5
Versión 01.06.01
20/10/2006: Hemos agregado la posibilidad de manejar más de una CAJA en el Módulo Tesorería, a partir de
ésta actualización, la caja que están manejando actualmente será tomada como número “01”, nombre “Única”.
Podrán crear mas Cajas desde “Archivos – Cajas”, de dicho módulo. Luego el Sistema en cada pantalla irá
preguntando al operador a cual caja se refiere, salvo que sea una sola o que el usuario tenga asignada solo
una.
Versión 01.06.02
02/11/2006: Configuración de encabezados de controladores fiscales.
06/11/2006: Configuración de encabezados de controladores fiscales.
08/11/2006: Se incorpora la posibilidad de poner un deudor por venta como activo o inactivo. Su teoría se
aplica a cuando tenga saldo o no en su cuenta respectivamente.
Versión 01.06.03
10/11/2006: Hemos agregado la posibilidad de trabajar con un comprobante específico para cada empresa.
Versión 01.06.04
16/11/2006: Hemos corregido el manejo de contado de los comprobantes de crédito.
Versión 01.06.05
21/11/2006: Se agregan datos para comenzar con opción de Hermanar Remitos.
Versión 01.06.09
04/12/2006: Se agregan datos para comenzar con opción de Hermanar Facturas.
Versión 01.06.10
05/12/2006: Se optimiza el manejo de cupones de tarjetas de crédito.
Versión 01.06.11
06/12/2006: Hemos agregado en las pantallas de Facturación una Referencia que hermane comprobantes para
obtener informes de Facturación por la misma, esto es usado por empresas de reparaciones para verificar las
reparaciones que se le ha hecho a una unidad. Los informes por Referencia están disponibles en Informes –
Comprobantes Hermanados.
Para usar ésta posibilidad deberá tenerse tildado el campo Hermanar Facturas en Archivos – Configuración
Empresa.
06/12/2006: Se liberó la Numeración de las Facturas pudiendo a partir de ahora “reservar” Facturas para
hacerlas con fecha anterior a la última. El sistema va a sugerir el número de comprobante que corresponda
pudiendo ser cambiado por algún otro que se haya reservado y que no se haya impreso. En la pantalla
Configuración de la empresa en el sector correspondiente a las facturas se puede tildar o no la opción
“Modifica Numeración”, de esta manera si no esta tildada el sistema se operará como hasta el momento, en
caso contrario permitirá la modificación del número. El sistema controla si el número digitado existe y
además su correlatividad respecto a Fecha.
Versión 01.06.12
10/12/2006: Se agregó un Informe de Comisiones, el cual calcula el importe de la comisión a partir del
porcentaje correspondiente a cada vendedor.
Versión 01.06.13
10/12/2006: Se liberó la Numeración de los Remitos pudiendo a partir de ahora “reservar” Remitos para
hacerlos con fecha anterior a la última. El sistema va a sugerir el número que corresponda pudiendo ser
cambiado por algún otro que se haya reservado y que no se haya impreso. En la pantalla Configuración de la
empresa en el sector correspondiente a los remitos se puede tildar o no la opción “Modifica Numeración”, de
esta manera si no está tildada, el sistema se operará como hasta el momento, en caso contrario permitirá la
modificación del número. El sistema controla si el número digitado existe y además su correlatividad respecto
a Fecha.
Versión 01.06.14
13/12/2006: Se optimiza el manejo de numeración libre de facturas y remitos.
Versión 01.06.15
14/12/2006: Se ha incluido en el informe Comprobantes Hermanados la aparición de artículos con texto
digitado.
18/12/2006: Se mejora la Consulta de Comprobantes, agregándole campos que hasta ahora no estaban
apareciendo visibles.
19/12/2006: Se agrega filtro a Estadística de Ventas para emitirla CON IMPUESTOS O SIN IMPUESTOS.
Actualmente estaba saliendo CON IMPUESTOS.
Versión 01.06.16
10/01/2007: Opción de informar el tipo y número de comprobante como anulado en el subdiario de Ventas de
AMS Impuestos al anular un comprobante.
12/01/2007: Se mejoró la información que se imprime en el controlador fiscal.
Versión 01.06.17
17/01/2007: Se agrega la opción de filtrar los Reportes Estadísticos por fecha de Emisión o de Comprobante,
según lo indicado en la Configuración de la empresa del módulo de Ventas.
Versión 01.06.18
23/01/2007: Se crea la configuración de Pagos Programados en Boca de expendio.
Versión 01.06.19
23/01/2007: Se establece el formato de Pagos Programados en Boca de expendio.
Versión 01.06.20
05/02/2007: Se ha agregado un nuevo perfil de remitos que No Originan Factura. El mismo es "Mercadería de
Terceros (E)" y se utilizará para entregar mercadería de Proveedores que le dan a la empresa Mercadería que
luego facturan ellos directamente.
Versión 01.06.21
12/02/2007: Se optimiza el manejo de números de cheques propios.
Versión 01.06.22
22/02/2007: Se mejoran controles sobre comprobantes emitidos.
Versión 01.06.23
27/02/2007: Hemos agregado al Sistema la posibilidad de que cada cliente pueda tener más de un lugar de
entrega de mercadería y el mismo se vaya grabando para no volver a digitarlo. Para utilizar el mismo deberá
configurarse como válida (tildada) la opción de Archivos – Configuración Empresa – “Utilizar Lugar de
Entrega”. Esto posibilitará al operador mediante un nuevo botón que aparece en la pantalla de Cuentas, de
generar lugares de entrega para luego asignarlos en Remitos y Facturas. Estos datos se incorporarán a una
base de datos permanente para ser utilizada y también se podrán generar los mismos desde la pantalla de cada
comprobante (Pedido. Remito y Factura) digitándolos en el momento de hacer cualquiera de ellos. Estos datos
(lugar de entrega) podrán imprimirse en el comprobante (remito / factura) pidiendo la modificación del mismo
a Mahon Sistemas, si es que el usuario utiliza formulario específico preimpreso. En el caso que las empresas
estén inscriptas en Ingresos Brutos con categoría Convenio Multilateral, también se usará esta dirección para
declarar Ventas por Provincia
Versión 01.06.24
01/03/2007: Se mejora interacción con pantalla de clientes.
Versión 01.06.25
06/03/2007: En la pantalla de Remitos y Remitos de Pedido se agrega la posibilidad de hacer descuentos por
renglón que luego se importara a la factura.
Versión 01.06.26
20/03/2007: Se agregan nuevos datos para interactuar con el módulo de Cuenta y Orden.
26/03/2007: Se agrega nuevo proceso que optimiza el circuito Pedido – Remito - Factura.
Versión 01.06.27
04/04/2007: Se flexibiliza el control de insuficiencia de stock en los remitos.
Versión 01.06.28
13/04/2007: Se restableció el cálculo de Percepción de Ingresos Brutos a Monotributistas sobre el total
gravado.
Versión 01.06.29
23/04/2007: Se optimizó el proceso de anulación de comprobantes.
25/04/2007: Se incluye la posibilidad de Emitir comprobantes en Canje con mas de 1 renglón, en estos casos
no se calculará equivalencia que era lo que frenaba ésta reforma. Solo se digitará en las Facturas los Cantidad
y Kilos del Cereal a canjear (en pantalla de canje).
Versión 01.06.30
03/05/2007: Se agrega la zona en los remitos generados desde las facturas.
Versión 01.06.31
11/05/2007: Se optimizó la impresión de Notas de Crédito sobre impresores fiscales.
14/05/2007: Al realizar la impresión de Remitos pendientes de impresión, el sistema mostrará el Nº del
primer remito que se va a imprimir a fin de poder controlar que coincida con el comprobante que se ponga en
la impresora. Además, por defecto, se mostrará la cantidad de copias que se hayan definido en Bocas de
Expendio.
Versión 01.06.32
15/05/2007: Para los casos en que se configura en Tango un Talonario que afecte GRADO 1 (por ejemplo
Facturación de Cereales o de Productos) con la opción “Permitir Duplicidad de Comprobantes” se ha
agregado la misma configuración en Grado 1. La misma deberá configurarse al crear una nueva Boca de
Expendio en las solapas que contengan la numeración que afecte la mencionada configuración de Tango.
Versión 01.06.33
16/05/2007: Se agrega un registro de los comprobantes enviados “duplicados” a Tango.
Versión 01.06.34
28/05/2007: Se agrega opción de Ordenar por Cliente el listado de Remitos (hasta ahora solo salía por número
de remito).
29/05/2007: Se agrega opción de Ordenar por Cliente el listado de Pedidos y Pedidos Pendientes (hasta ahora
solo salía por número de pedido).
Versión 01.06.35
18/07/2007: Se agregan controles de generación de comprobantes.
18/07/2007: Se agrega el controlador fiscal Epson 2000AF+ como opción de impresión de la boca de
expendio.
Versión 01.06.36
01/08/2007: Había casos en que en ciertas PC, al abrir la pantalla de facturación, mostraba un error de “Clase
no Registrada”. Esto se debe a que en esas PCs, no están instalados ciertos componentes que necesita esta
pantalla. Ahora se puede bajar desde Internet e instalar estos componentes desde
http://www.mahonsistemas.com.ar/librerias/cfepson.exe.
01/08/2007: Se mejoró el control de situación de IVA con tipo de documento para los casos de Clientes
Exentos de IVA.
Versión 01.06.37
13/08/2007: Al hacer comprobantes, solo para clientes que manejan sucursales: A partir de ésta versión, en los
casos que se hayan configurado sucursales, se deberá asignar cada Caja que tenga creada el Sistema, a una
Sucursal. Dicha asignación se efectúa mediante el módulo de Tesorería en Archivos – Administración de
Cajas.
Versión 01.06.38
30/08/2007: Se incorpora como controlador fiscal al NCR 2008.
Versión 01.06.39
07/09/2007: Se incorpora como controlador fiscal al Epson 220A.
Versión 01.06.40
14/09/2007: Se incorporan herramientas de recálculo de vencimientos en los comprobantes.
Versión 01.06.41
17/09/2007: Para los clientes que operan con sucursales, se agrega la posibilidad de filtrar datos por sucursal
en el Informe - Reportes Estadísticos.
Versión 01.06.42
04/10/2007: Se agrega la posibilidad de ingresar datos de fletes en comprobantes de ventas de la misma forma
que existe para remitos. Esta opción se configura en Archivos - Configuración de la Empresa.
Versión 01.06.43
04/10/2007: Configuración si se usa factura electrónica en el módulo.
Versión 01.06.44
04/10/2007: Configuración de la pantalla de ventas para factura electrónica.
Versión 01.06.45
08/10/2007: Se agrega índice necesario para trabajar con facturación electrónica.
Versión 01.06.46
10/10/2007: En Solicitud de Autorización de Facturas Electrónicas, se agrega la posibilidad de cambiar la
carpeta por defecto donde se guardará el archivo a informar.
10/10/2007: Se optimizan las imágenes para usuarios remotos.
Versión 01.06.47
24/10/2007: Se crea nueva pantalla para la impresión de las Facturas Electrónicas autorizadas.
Versión 01.06.48
13/11/2007: Se optimiza impresión de Nota de Crédito Electrónica.
Versión 01.06.49
23/11/2007: Se agregan nuevos controles al momento de grabar movimientos que mejoran su interacción con
el módulo TESORERIA.
23/11/2007: En el informe de Comprobantes de Canje. Se discriminan los comprobantes que poseen
percepciones para mayor facilidad de tomar importe a canjear.
Versión 01.06.50
26/11/2007: En el informe de Comprobantes de Canje. Se discriminan los comprobantes que poseen
percepciones para mayor facilidad de tomar importe a canjear.
Versión 01.06.51
30/11/2007: Si su Jurisdicción Impositiva es de la Pcia. De Bs. As. Y Ud. Es Agente de Retención y/o de
Ingresos Brutos el sistema le permitirá Percibir y Retener el mencionado Impuesto en base al Nuevo Padrón
De Contribuyentes de Rentas que esta disponible en la página Web respectiva, aplicando la nueva
metodología. Para usar en forma automática la Percepción y Retención deberá:
1. Verificar cuidadosamente en cada una de las empresas que Ud. Tiene creadas en Nuestro producto
(Menú General – Empresas) que estén tildados los campos “Agente de Retención IIBB” y “Agente
de Percepción IIBB” y el nuevo campo “Provincia Impositiva” esté configurado como “Buenos
Aires”.
2. Ir al menú del Módulo AMS Acopio – Operaciones – Comprobar Actualización del Padrón de IIBB o
bien del módulo AMS Impuestos – Operaciones – Comprobar Actualización del Padrón de IIBB y
seguir los pasos para Actualizar las Cuentas de cada empresa.
3. En las Cuentas (Proveedores para Retenciones y Deudores por Venta o Productores para
Percepciones) y en la pantalla “Avanzado” aparecerán 4 nuevos campos con las alícuotas y el rango
de fecha de ambas deducciones, verifique allí si se han producido los cambios, en caso afirmativo, la
actualización habrá sido exitosa.
4. Grabar las nuevas tasas de Percepciones para aquellos que por cualquier motivo no figurasen en el
padrón en el lugar que se utiliza actualmente (Ventas – Archivos – Tasas)
5. Grabar las nuevas tasas de Retenciones para aquellos que por cualquier motivo no figurasen en el
padrón en el lugar que se utiliza actualmente (Impuestos – Archivos – Retenciones – Retención de
IIBB)
6. EFECTOS: El sistema aplicará en los casos que corresponda las Percepciones en Facturas de Ventas
y/o Retenciones sobre pagos en Tesorería en base a la nueva metodología a partir de 01-12-07
inclusive.
Versión 01.06.52
04/12/2007: Nuevas incorporaciones respecto a la nueva filosofía de retención y percepción de Ingresos
Brutos para la Provincia de Buenos Aires.
Versión 01.07.00
26/12/2007: Se mejora la opción de remitos multicuerpo para el caso que los mismos tengan mas renglones de
los permitidos en el formulario.
26/12/2007: Se agrega la posibilidad de grabar un nombre de Razón Social en Cuentas, mayor al habitual. El
mismo estará disponible para grabar en la Pantalla Cuentas (de Cuentas Corrientes) siempre y cuando el
operador tilde en Archivos – Configuración empresas "Habilitar Nombres Largos en cuentas". También estará
disponible para que se imprima en las Facturas de Venta siempre y cuando se tilde en el módulo Ventas Archivos – Configuración empresas "Imprimir Nombres Largos”. Esto además deberá comunicarse a nuestras
oficinas para modificar el formato de su Factura.
Versión 01.07.01
27/12/2007: Se abrió la percepción de IVA a No Categorizados según las distintas tasas de IVA.
Versión 01.07.02
03/01/2008: Se agregan controles en la impresión de remitos multicuerpo en modo DOS.
Versión 01.07.03
09/01/2008: Se agrega control que impide la anulación de Comprobantes de Contado o con moneda
involucrada cuando la caja esté cerrada para evitar el impedir balance incorrecto de monedas.
Versión 01.07.04
16/01/2008: Se mejora impresión de remitos multicuerpo.
Versión 01.07.05
04/02/2008: Se agrega control que no permita la anulación de comprobantes con CAE asignado (Solo para los
que usen Facturas Electrónica)
04/02/2008: Se agrega la posibilidad de modificar numeración de comprobantes para el caso que se utilice
Factura Electrónica. Para esto tendrán que seleccionar dicha opción en Archivos Configuración de la empresa
- Modifica Numeración.
Versión 01.07.06
18/02/2008: Se agrega control sobre la búsqueda de artículos para que cuando se da de alta uno nuevo,
controle su existencia aún cuando sea “Oculto”.
Versión 01.07.07
18/02/2008: Se crea nueva tabla necesaria para próximos procesos.
Versión 01.07.08
28/02/2008: Se agrega nuevo control sobre la creación de Bocas de Expendio.
05/03/2008: Se agrega control sobre anulación de movimientos en stock.
Versión 01.07.09
12/03/2008: Se mejora la “Solicitud de Autorización de Facturas Electrónicas” agregando nuevo control sobre
carpeta destino de los TXT.
18/03/2008: Se prepara la impresión de Remitos de Pedido para trabajar como multicuerpo cuando así lo
requiera la descripción a imprimir.
Versión 01.07.10
27/03/2008: Se optimiza el control de numeración de correlatividad de comprobantes.
Versión 01.07.11
16/04/2008: Se prepara tabla de Bocas de Expendio para poder emitir facturas “E” de exportación.
Versión 01.07.12
21/04/2008: Se agregan nuevos controles al momento de crear nuevas cuentas.
Versión 01.07.13
24/04/2008: Se optimiza control de Insuficiencia de Stock en Remitos y Comprobantes Directos.
Versión 01.07.14
06/05/2008: Se optimizó el manejo de asiento contable en comprobantes de ventas.
08/05/2008: Hemos corregido la configuración y los cálculos de Percepciones de IVA para aquellos usuarios
que sean Agentes de percepción. El Sistema Permite ahora configurar una alícuota por cada alícuota de IVA y
configurar el monto mínimo a Percibir. Ver Archivos – Tasas en los módulos de Ventas, Impuestos, Compras y
Stock o Ver Archivos – Configuración Empresa – Solapa Impuestos en el módulo Acopio. Se recomienda
revisar las alícuotas de Percepción de IVA al bajar esta versión y antes de utilizarla.
Versión 01.07.15
28/05/2008: Se agrega en Modificación de Precios la posibilidad de filtrar por Marca y se adicionan nuevas
columnas que representan a campos de artículos posibilitando su modificación en la grilla, a saber: Máximo
Descuento, Costo Reposición y Rentabilidad.
Versión 01.07.16
03/06/2008: Se agrega en la formación de Listas de Precios (Archivos – listas de Precios) la posibilidad de
tomar como origen de formación de una lista, al nuevo campo “Costo Reposición” y de tomar como % de
variación, en lugar de un % digitado como sucede en la actualidad, el nuevo campo “% Rentabilidad”. Los
campos nuevos existen en la pantalla Artículos.
Versión 01.07.17
05/06/2008: Se preparan bases de datos para futura incorporación de Presupuestos.
Versión 01.07.18
05/06/2008: Se preparan bases de datos para futura incorporación de Presupuestos.
Versión 01.07.19
05/06/2008: Se agregan datos necesarios para la configuración de futura incorporación de Presupuestos.
Versión 01.07.20
05/06/2008: Se agregan índices necesarios para futura incorporación de Presupuestos.
Versión 01.07.21
12/06/2008: Se mejora el proceso de asignación de número de asiento contable.
Versión 01.07.22
13/06/2008: Se agrega la posibilidad de emitir Presupuestos con el Sistema, de manera similar a la de emitir
Pedidos. Para ello deberá configurar correctamente en Configuración Empresa el campo “Utiliza
Presupuestos”. Luego al iniciar el módulo Ventas aparecerá disponible en menú Operaciones la opción
“Presupuestos”. También se agregar en Listados la opción para listas presupuestos emitidos. En la opción
Presupuestos – Administrador usted podrá optar por Anular, Visualizar, Reimprimir o Transformar en Pedido
un Presupuesto.
Versión 01.07.23
24/06/2008: Se habilitó para imprimir remitos en el controlador Fiscal HASAR 320F.
Versión 01.07.24
02/06/2008: Solo para clientes con Sucursales que manejan Tesorería: Se ha mejorado el tratamiento de
Cupones de Tarjetas y Cheques en las transferencias entre Sucursales y Central.
Versión 01.07.25
09/07/2008: Se preparan archivos para poder hacer Comprobantes de Ordenes de Fabricación (Producción).
Versión 01.07.26
09/07/2008: Se crean nuevos índices de archivos para poder hacer Comprobantes de Ordenes de Fabricación
(Producción).
Versión 01.07.27
23/07/2008: SOLO PARA USUARIOS AGENTES DE PERCEPCION DE IVA QUE EFECTUAN VENTAS
DE PRODUCTOS EN CANJE POR CEREAL, A los efectos de automatizar lo resuelto por RG AFIP 2419 se
agregan en ésta versión en la Pantalla de Tasas (Ver Archivos Tasas) las nuevas alícuotas para Percepción de
IVA (Productores empadronados y no empadronados en AFIP y Monto de Percepción Mínima). Las mismas
están en principio con los valores fijados a la fecha por la Resolución de Referencia pudiendo cambiarse ante
una eventual reforma. Las mismas se aplicarán en la Facturación de productos que se le indiquen al Sistema
que son Canjes (Ver botón verde al pié de Pantalla Comprobantes) y que se Facturen CON IVA. Para los
casos de Percepción no incluida en Comprobantes de Facturación (Posibilidad legar en Canjes a Futuro) las
percepciones deberán hacerse manualmente con los Artículos de Solo Impuestos como se Factura o Debita el
IVA actualmente.
Versión 01.07.28
27/07/2008: Se preparan archivos para poder hacer Remitos de Ordenes de Fabricación (Producción).
Versión 01.07.29
27/07/2008: Se crean nuevos índices de archivos para poder hacer Remitos de Ordenes de Fabricación
(Producción).
Versión 01.07.30
05/08/2008: Se optimiza pantalla de comprobante de remito.
Versión 01.07.31
08/08/2008: Se preparan datos para informe de Distribuidores Syngenta.
Versión 01.07.32
08/08/2008: Solo para Distribuidores Syngenta se habilita el Informe que requiere el Proveedor en formato
TXT de las ventas realizadas. Para utilizar el mismo deberá colocar en Archivos – Configuración Empresa
como válido el casillero “Distribuidor Syngenta” y llenar el siguiente con el número de Distribuidor. A partir
de ese momento, reinicializando el módulo, aparecerá en Informes en nuevo ítem “Ventas Syngenta” que
podrá utilizar para generar el Archivo TXT correspondiente.
Versión 01.07.33
11/08/2008: Se optimiza configuración de percepción de IVA. Para el caso que solo se perciba IVA en los
comprobantes de canje, no se tiene que agregar la tilde en Archivos - Empresas - Agente De Percepción IVA.
14/08/2008: Se mejora la pantalla de Modificaciones de Precios permitiendo ingresar los costos de
Reposición con y sin impuestos.
Versión 01.07.34
20/08/2008: Se mejora generación de Comprobantes de Retiros Particulares.
Versión 01.07.35
27/08/2008: Se mejora el cálculo de la percepción de IVA por canje para facturación en dólares.
01/09/2008: Se optimizan datos al hacer comprobantes de remito cuando no se lleva la misma numeración de
remito de venta y de devolución.
Versión 01.07.36
08/09/2008: Se agregan nuevos controles sobre la generación de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Remitos
de Pedido.
Versión 01.07.37
29/09/2008: Se agrega la posibilidad de hacer comprobantes de Impuestos que involucren artículos de
Percepción de IVA.
29/09/2008: Se optimizan los Listados de Pedidos, Pedidos Pendientes, Pedidos Artículos c/ Escalas y
Presupuestos. Tanto en su visualización por pantalla, salida por impresoras y exportaciones de distintos
formatos.
Versión 01.07.38
16/10/2008: Se realiza operación para la creación de datos de bocas de expendio referido al módulo AMS
Ordenes.
Versión 01.07.39
16/09/2008: Se realiza operación para agregar datos predeterminados a bocas de expendio referido al módulo
AMS Ordenes.
Versión 01.07.40
23/10/2008: Se realiza operación para agregar datos predeterminados sobre Formato e Impresoras en bocas de
expendio referido al módulo AMS Ordenes.
Versión 01.07.41
31/10/2008: Se corrige la visualización de comprobantes de ventas agregando los vencimientos.
04/11/2008: Se habilita para ingresar artículos con cantidad en negativo en comprobantes directos. Útil, por
ejemplo, para registrar descuentos.
07/11/2008: Se realiza operación para agregar datos predeterminados sobre Vendedores y Fecha en bocas de
expendio referido al módulo AMS Ordenes.
Versión 01.07.42
13/11/2008: Se habilita para imprimir un Documento No Fiscal como comprobante de factura en cuenta
corriente cuando se utiliza controlador Fiscal Epson. El mismo se habilita para realizarse en la boca de
expendio.
Versión 01.07.43
21/11/2008: Se preparan bases para trabajar con nuevo modulo de Tarjetas de Crédito.
Versión 01.07.44
01/12/2008: Se optimiza la búsqueda de cuentas mejorando su velocidad en bases grandes.
Versión 01.07.45
17/12/2008: Se optimiza la administración de bocas de expendio para el nuevo modulo de Tarjetas de Crédito.
Versión 01.07.46
22/12/2008: Se optimiza manejo de lugar de entrega en pedidos y comprobantes de pedidos. En la cabecera
del comprobante de pedido saldrá siempre el domicilio fiscal y en el caso que tenga un domicilio de entrega
diferente, el mismo saldrá impreso en el detalle del comprobante.
Versión 01.07.47
22/12/2008: Se optimiza manejo de lugar de entrega en remitos y comprobantes de remitos. En la cabecera
del comprobante de remito saldrá siempre el domicilio fiscal y en el caso que tenga un domicilio de entrega
diferente, el mismo saldrá impreso en el detalle del comprobante.
Versión 01.07.48
22/12/2008: Se optimiza manejo de lugar de entrega en facturas. En la cabecera del comprobante saldrá
siempre el domicilio fiscal y en el caso que tenga un domicilio de entrega diferente, el mismo saldrá impreso
en el detalle del comprobante.
Versión 01.07.49
29/12/2008: Se optimiza consulta de comprobantes, de remitos y de pedidos con respecto al manejo de lugar
de entrega.
Versión 01.07.50
14/01/2009: Se optimiza control de netos negativos en todos los tipos de comprobantes.
Versión 01.07.51
21/01/2009: Se corrige un problema de seguridad.
Versión 01.07.52
21/01/2009: Se agrega la opción de imprimir el detalle del grupo familiar en el libro de sueldos y jornales al
cerrar la liquidación. Configurable desde Archivos - Configuración - Imprimir grupo familiar en planilla de
sueldos.
Versión 01.07.53
06/02/2009: Se optimiza manejo de listas de precios en comprobantes de ventas. Antes se tomaba por defecto
la lista configurada en el movimiento y en el caso que no tenga ninguna se tomaba la configurada en la cuenta
del cliente. Desde ahora primero se tendrá en cuenta la configurada en la cuenta del cliente y en el caso que
no tenga ninguna asignada, se tomara la configurada en el movimiento. Para el caso de los comprobantes de
remitos, de pedidos o los remitos de pedidos, se tendrá en cuenta la lista configurada en el movimiento
original.
10/02/2009: Se optimiza impresión de código de artículo en remitos de formato No Preimpreso.
Versión 01.07.54
10/03/2009: Se prepara el módulo para el nuevo sistema de costeo.
Versión 01.07.55
09/04/2009: Se mejoran el uso de bocas de expendio, permitiendo a más de un usuario estar utilizando una
misma boca a la vez.
Versión 01.07.56
16/04/2009: Se mejoran el uso de bocas de expendio, permitiendo a más de un usuario estar utilizando una
misma boca a la vez.
Versión 01.07.57
16/04/2009: Se continúa la preparación del módulo para el nuevo sistema de costeo.
Versión 01.07.58
21/04/2009: Se incorpora la posibilidad de generar Pedidos y Remitos (de Ventas y Compras) con distinta
moneda (Pesos o Dólares), hasta el momento el operador podía generar los mismos sin especificar la moneda,
tomándolo por defecto el Sistema internamente como Pesos y pudiéndose luego transformar al realizar las
Facturas. Se modifican los informes respectivos para contemplar el cambio.
Versión 01.07.59
25/04/2009: Se realizan cambios en los comprobantes de remitos para realizar la carga de unidades
alternativas.
Versión 01.07.60
25/04/2009: Se realizan cambios en los comprobantes de pedidos para realizar la carga de unidades
alternativas.
Versión 01.07.61
25/04/2009: Se realizan cambios en los comprobantes directos, comprobantes de remitos, comprobantes de
pedidos y para realizar la carga de unidades alternativas.
28/04/2009: Se habilita la opción de que el usuario pueda cambiar el tipo de moneda cuando realiza en el
modulo AMS Compras comprobantes de Pedidos, Remitos de Pedidos, Comprobantes de Remitos. En el
Modulo AMS Compras se habilita para Comprobantes de Órdenes de Compra Remitos de Órdenes de
Compra y Comprobantes de Remitos.
Versión 01.07.62
25/04/2009: Se continúa la preparación del módulo para el nuevo sistema de costeo.
Versión 01.07.63
05/05/2009: Se da la opción en la configuración de empresas en el Modulo AMS Ventas, para habilitar o
deshabilitar la función de “Imprimir Receta Agronómica”.
Versión 01.07.64
11/05/2009: Se posibilitar imprimir recetas de artículos agroquímicos tóxicos entregados por remito. Para ello
primero debe configurarse en Archivos Configuración empresa “Imprimir Receta Agronómica” con un tilde y
luego llenar los campos necesarios que se habilitan (Próximo Número, Profesional, etc.). Luego para imprimir
las recetas deberá ingresarse en Informes – Recetas Agronómicas, elegir el remito del cual se desean imprimir
recetas y aceptar su impresión.
Versión 01.07.65
12/05/2009: Se da la opción en la configuración de empresas en el Modulo AMS Ventas, para habilitar o
deshabilitar la función de “Utilizar Revalorización de Remitos”.
Versión 01.07.66
13/05/2009: Se realizan cambios para la preparación del módulo para la nueva funcionalidad de
Revalorización de remitos.
Versión 01.07.67
14/05/2009: Se posibilita la revalorización de remitos para los casos que se facturen en períodos de tiempo
que puedan incidir en los precios. Para utilizar dicha posibilidad debe configurarse en primer lugar desde el
módulo Ventas, Configuración Empresa tildando el campo “Utilizar revalorización remitos” y los campos de
tasas a utilizar. Luego ésta revalorización se podrá visualizar anticipadamente a la Facturación en Listado –
Remitos y a su vez se re calculará el precio a la hora de Facturar. Será posible hacer excepciones sacado el
tilde al hacer Pedidos o Remitos el campo “Revalorizar”.
Versión 01.07.68
13/05/2009: Se graba el CAI y su vencimiento en remitos en su emisión.
Versión 01.07.69
26/05/2009: Se agrega la posibilidad de grabar transacciones de Fletes (Fletes a Pagar) en las Operaciones de
Remitos de Venta. Aquellas transacciones que se les indiquen todos los datos del Transportista (entrar con
botón en parte inferior “Datos de Flete”) y del Flete realizado, se grabará en la Liquidación de Fletes (Ver
módulo Fletes – Informes – Liquidaciones de Fletes) permitiendo de igual manera luego conciliar dicha
transacción al registrar la Factura del Transportista desde el módulo Compras – Operaciones – Comprobantes
de Fletes.
Versión 01.07.70
05/06/2009: Se agrega la cotización de Dólar Compra. Actualmente solo había una cotización diaria (Venta).
Se accede a la misma mediante Archivos – Tipos de Moneda (seleccionar Dólar) o bien desde la barra de
tareas botón “Cotización del dólar”.
05/06/2009: Se realizan modificaciones Pedidos, Remitos y Remitos de Pedidos para optimizar la
funcionalidad de Revalorización de Remitos.
Versión 01.08.00
08/06/2009: Se completa versión 1.8.0.
Versión 01.08.01
11/06/2009: Se realizan cambios para en el módulo para que queden pendientes de impresión las notas de
debito de solo impuestos que se generan automáticamente mediante liquidaciones de canje (Acopio).
Versión 01.08.02
19/06/2009: Se continúa la preparación del módulo para la generación de las notas de debito.
Versión 01.08.03
22/06/2009: Se prepara informe, “Informes - Comprobantes Emitidos por Canje” para que el usuario pueda
saber a que facturas de Canje emitidas Sin impuesto, le resta facturar impuestos.
24/06/2009: Se optimiza el proceso de, “Informes – Recetas Agronómicas”.
Versión 01.08.04
05/08/2009: Se realizaron cambios en el informe syngenta, se cambio el nombre por "Informe a proveedor" y
también el proceso de selección de movimientos de ventas según los artículos que tengan como proveedor
habitual el elegido en la configuración de la empresa denominado "Proveedor a informar".
Versión 02.00.00
09/09/2009: Ya existe a partir de ésta versión el módulo Seguridad. El mismo permite configurar todas las
tareas de éste y otros módulos a nivel usuario y crear diferentes perfiles de acuerdo a su rango, mejorando la
política referida a éste punto de manera óptima.
Versión 02.00.01
23/09/2009: Se agrega un Nuevo Informe de Ventas por Grupo de Cuentas. El Grupo es un nuevo campo que
el Usuario podrá configurar en cada cuenta de Cliente (Deudores x Venta u otro, Solapa Avanzado de Pantalla
Cuentas) siempre y cuando tilde el nuevo campo existente en Modulo Cuentas Corrientes, Configuración
Empresa, Campo “Habilitar campo “Grupo” en Cuentas”. En dicho Campo deberá ir creando los distintos
grupos necesarios pulsando el botón existente a la derecha del campo, el cual habilitará una grilla donde
agregará lo nuevos grupos creados que quedarán disponibles para agregar a esa o a otras cuentas desde ese
momento. Luego será posible seleccionar, al realizar el Nuevo Reporte, uno o más grupos y/o Rubros para
obtener el informe.
30/09/2009: Se incluye en el módulo Ventas el informe “Operado por Sección”. El mismo es de utilidad,
principalmente para usuarios Cooperativas, para distribuir retornos por ejercicios. Para posibilitar el mismo
deberá tildarse en el módulo Stock, Configuración Empresa, el campo “Habilitar campo “Secciones” en
Rubros” y luego asignar a cada Rubro de dicho módulo la sección que le corresponda. Para crear Secciones,
desde éste último campo acceder mediante botón ubicado a la izquierda del mismo. El Sistema ya trae creada
la sección Cereales.
Versión 02.00.02
14/10/2009: En la pantalla de Pedidos se agrega la posibilidad de ver datos del producto que se está
registrando pulsando la tecla F6 (Stock, precio, pedidos y Órdenes de Compra).
15/10/2009: Se optimiza operación de impresión en los comprobantes de impuestos.
Versión 02.00.03
02/11/2009: Se agrega la leyenda "Orientación al consumidor prov. B.A. 0800-2229042" en controladores
fiscales HASAR para movimientos de Ventas.
02/11/2009: Optimización del control de fecha de vencimiento para el proceso de revalorización de Remitos.
Versión 02.00.04
10/11/2009: Se optimiza la información que produce el informe de ventas por grupo de cuentas.
Versión 02.01.00
13/11/2009: Se agrega la posibilidad de registrar en Ventas y Compras el ITC para los casos de transacciones
de Combustible. Para utilizar ésta posibilidad deberá:
1) Configurar en el módulo Stock – Configuración Empresa – Campo “Utiliza ITC”.
2) B) En Archivos Rubros (Stock) deberá configurarse un campo del mismo nombre.
3) C) Los artículos que se comprendan dentro de los Rubros configurados con ésta posibilidad podrán
configurarse con el ITC que corresponda ($ x litro en la actualidad) para que dicho cambio influya
automáticamente sobre compras y Ventas contablemente.
13/11/2009: Se posibilita el registro de asiento contable en todos los procesos que corresponda separando los
conceptos de Impuestos Internos e ITC. Para ello deberá ingresar en el módulo Contabilidad – Configuración
de Cuentas Contables – Solapa Impuestos de Ventas y Compras y configurar las cuentas correspondientes.
16/11/2009: Este cambio también influye en el cálculo de Retenciones Efectuadas a Proveedores desde el
módulo Tesorería (Pagos), no incluyendo en dicho cálculo a los dos conceptos mencionados, pero sí tomando
los Conceptos No Gravados como base imponible (productos con tasa IVA cero (0)).
17/11/2009: Se corrige la visualización de comprobante de pedido al momento de realizar la autorización de
presupuestos.
Versión 02.01.01
18/11/2009: Se optimiza el procesamiento y visualización del listado de remitos.
Versión 02.01.02
30/11/2009: Se mejoran los controles sobre los remitos con respecto a los valores de la boca de expendio.
10/12/2009: Se agrega la posibilidad en el módulo Seguridad, de asignar por Usuario, una Zona de Venta.
Esto limitará a dicho usuario a realizar procesos e informes solamente de la Zona Asignada.
Versión 02.01.03
30/12/2009: Se posibilita controlar el tope de crédito asignado a los clientes. Para ello se debe habilitar este
control en AMS Cuentas Corrientes – Archivos – Configuración de la Empresa – Control de límite de crédito.
Cuando este control está establecido en la segunda o en la tercera opción, en las operaciones de venta a
crédito, remitos a crédito y movimientos manuales de AMS Tesorería de salida de dinero, se controlará que el
crédito pendiente que posea el cliente mas la operación actual no exceda el tope de crédito establecido al
cliente en la solapa Avanzado. También, en estas pantallas se ha agregado un botón que muestra el “Estado de
Cuenta Corriente del Cliente”.
31/12/2009: Se optimiza el control de grabación de movimientos de ventas cuando se selecciona como tipo de
moneda dólar con respecto a la cotización.
Versión 02.01.04
12/01/2010: Se producen cambios en el proceso de revalorización de remitos para que se puedan realizar:
Remitos de pedidos múltiples de pedidos revalorizados, Comprobantes de Remitos múltiples de remitos
revalorizados y Comprobantes de Pedidos múltiples de pedidos revalorizados.
Versión 02.01.05
18/01/2010: Se habilita la configuración de impresión de recibos de sistema de clubes.
Versión 02.01.06
18/01/2010: Se habilita la creación de categorías para la configuración de asociados para el sistema de clubes.
Versión 02.01.07
19/01/2010: Se habilita la creación de disciplinas para la configuración de asociados para el sistema de
clubes.
Versión 02.01.08
21/01/2010: Se habilita el proceso de emisión de comprobantes para los asociados del sistema de clubes.
Versión 02.01.09
25/01/2010: Se posibilita reimpresión de comprobantes para los integrantes de asociados cabeceras de sistema
de clubes.
Versión 02.01.10
29/01/2010: Está disponible un Sistema para Administración de Clubes Deportivos con Emisión de Recibos,
Controles de Cobranza, Zonas, Cobradores y todo lo necesario para el control de la Gestión. Para más detalles
consultar a nuestras oficinas.
Versión 02.01.11
10/02/2010: Se optimiza el manejo general de clubes.
Versión 02.01.12
12/02/2010: Se optimiza el cálculo interno de IVA para comprobantes "B" o "C".
16/02/2010: Se agrega informe de comprobantes emitidos con selección de boca de expendio y rango de
fechas. El informe está discriminado de totales Impositivos (Total, IVA, Impuestos Internos, ITC, CNG) y los
detalles de cada comprobante con totales por boca al pié.
Versión 02.01.13
17/02/2010: Se depura y optimiza configuración de bocas de expendio.
Versión 02.01.14
17/02/2010: Se crea la configuración de la boca de expendio para Comprobantes de Caja de AMS Tesorería.
Versión 02.01.15
18/02/2010: Se habilita imprimir un comprobante de caja para los movimientos manuales que no involucran
cuenta corriente. Deberá configurarlo para imprimir desde los detalles de AMS Tesorería y su numeración la
administra desde la boca de expendio utilizada.
Versión 02.02.00
24/02/2010: Se completa versión 2.2.0.
Versión 02.02.01
26/02/2010: Se optimiza la opción Totalizar por cliente en el Listado de Remitos.
Versión 02.02.02
10/03/2010: Se incrementaron políticas de seguridad en el registro de movimientos.
Versión 02.02.03
11/03/2010: Se corrige la descripción de Listados de Presupuestos para los casos que la Descripción de los
artículos presupuestados hayan sido cambiados por el operador (Texto en facturas).
Versión 02.02.04
16/03/2010: Se actualiza módulo para soportar aplicaciones de otros módulos.
Versión 02.02.05
29/03/2010: Se habilita la configuración de bocas de expendio habilitadas para seleccionar por usuarios. Esta
restricción permite que usuarios no accedan solo a ciertas bocas de expendio.
30/03/2010: Se producen cambios en el informe de recetas agronómicas para mejorar la visualización del
mismo.
30/03/2010: Se optimizan procesos de Facturación en una misma boca de diferentes usuarios en forma
simultánea.
01/04/2010: Se corrige configuración de seguridad en algunos puntos.
05/04/2010: Se crea el dato fecha de baja para la administración de clubes. Este dato influye en el informe de
Altas y bajas y en el momento de emisión de comprobantes a los asociados en AMS Ventas.
Versión 02.02.06
23/04/2010: Se prepara módulo para soportar Web Service de AFIP para emisión de comprobantes.
Versión 02.02.07
26/04/2010: Se arma configuración para soportar Web Service de AFIP para emisión de comprobantes.
Versión 02.02.08
27/05/2010: Se incluye en el módulo Ventas el informe “Trazabilidad de Comprobantes”. El mismo es de
utilidad para poder consultar la trazabilidad de un determinado tipo de comprobante seleccionado, pudiendo
ser de tipo pedido, remito o factura/nota de crédito.
Versión 02.02.09
28/05/2010: En la Configuración de la Empresa del modulo Ventas se agrega un nuevo campo donde el
operador pueda seleccionar la boca de Expendio (o punto de venta) a utilizar en la impresión de Remitos
pendientes de Impresión generados por Facturas a Clientes. Se modificó también los programas de facturación
que asignan actualmente un número de Boca de expendio fija para que tomen la boca indicada en la
Configuración de la Empresa.
Versión 02.02.10
31/05/2010: Se mejora la impresión de la receta agronómica.
Versión 02.02.11
16/06/2010: Se corrigen en Listados de Pedidos y Presupuestos la descripción de artículos de "Texto en
Facturas".
Versión 02.02.12
16/06/2010: Se corrigen en Listados de Pedidos, Presupuestos y Remitos la descripción de artículos de "Texto
en Facturas" en las exportaciones en formato Texto y Lotus 1-2-3.
Versión 02.02.13
18/06/2010: Se preparan últimos detalles para implementar Web Service de AFIP para facturas de
exportación.
Versión 02.02.14
23/06/2010: Se habilita para emitir de manera electrónica por Web Service, los comprobantes de exportación
"E" que se deban generar a partir del 1 de julio de 2010 para las empresas obligadas a facturar de esta manera.
Para esto, deberán iniciar AMS Ventas y configurar el punto "Archivos - Configuración de la Empresa para
Factura Electrónica". Deberá contactarse con nosotros para presupuestar las interfaces necesarias para esta
conexión. Configurar una boca de expendio como de comprobante electrónico. Ya queda en condiciones de
emitir los comprobantes "E".
Versión 02.02.15
06/07/2010: Se optimiza el administrador y listados de vendedores agregándole nuevos datos. Se realiza
modificación en pantalla.
Versión 02.02.16
06/07/2010: Se optimiza el administrador y listados de vendedores agregándole nuevos datos. Se realiza
modificación en listado.
Versión 02.02.17
08/07/2010: Se actualiza el envío de comprobantes a Impuestos con su nueva filosofía de control. Hay casos
en los que se pedirá el código de comprobante de AFIP al momento de registrar los mismos.
Versión 02.02.18
12/07/2010: Se agrega un nuevo informe en Informes – Comisiones - Comisiones sobre Comprobantes
cancelados, el mismo muestra los comprobantes que hayan sido cancelados/cobrados en el período
seleccionado calculando las comisiones sobre dichos comprobantes.
Versión 02.02.19
16/07/2010: Se optimiza el administrador y listados de vendedores agregándole nuevos datos. Se agregan
datos para control de auditoria.
Versión 02.02.20
03/08/2010: En Presupuestos, Comprobantes directos y Comprobantes de solo impuestos, si se ingresaban los
datos del cliente de manera manual en lugar de buscar un cliente existente, no se estaba validando el Nº de
CUIT o CUIL, Se corrige a fin de evitar problemas al importar los datos a los aplicativos de AFIP.
Versión 02.02.21
11/08/2010: En Archivos - Vendedores se agrega la posibilidad de configurar como "Cuenta Inactiva". Luego
al realizar todos los comprobantes relativos de ventas (Presupuestos, Pedidos, Remitos, Remitos de pedido,
Comprobantes Directos, de Pedido, etc.), solo se verán los vendedores cuyo estado no sea Cuenta inactiva.
Versión 02.02.22
31/08/2010: Se agrega la opción de ver la imagen del artículo en su pantalla de búsqueda.
Versión 02.02.23
13/09/2010: Se agrega la opción de generar comprobantes pendientes de impresión desde otros módulos que
no afecten stock.
Versión 02.02.24
23/09/2010: Se mejora el acceso al Administrador de Cuentas Corrientes y su operación desde módulos
externos como Ventas, Compras, etc.
Versión 02.03.00
14/10/2010: Se habilita para exportar las planillas a OpenOffice Calc. Actualmente, todos los informes y
listados se exportaban a Microsoft Excel. Ahora el sistema determinará si la PC donde se está generando la
exportación tiene instalado Microsoft Excel para generar la planilla. En caso afirmativo, generará la planilla
en Microsoft Excel. En caso de que no esté instalado Microsoft Excel en esa PC, el sistema intentará exportar
la planilla a OpenOffice Calc y en caso de que esté instalado OpenOffice Calc en esa PC, se exportará a
OpenOffice Calc.
Versión 02.03.01
25/10/2010: Se optimizan rutinas de exportación a OpenOffice Calc.
Versión 02.03.02
28/10/2010: Se mejora interface por error generado en algunas PCs respecto al manejo de decimales.
Versión 02.03.03
12/11/2010: Se agregan configuraciones para interpretar comprobantes enviados desde AMS Ordenes de
Trabajo.
Versión 02.03.04
28/11/2010: Solo para usuario Clubes se agregan cambios que permiten facturar meses puntuales en algunas
categorías.
Versión 02.03.05
29/11/2010: Solo para usuario Clubes se permiten hacer cambios automáticos de Categorías por Edades.
Versión 02.03.06
30/11/2010: Se mejora el manejo de la fecha de última venta de cada artículo
30/11/2010: Se agregar el nuevo listado en LISTADOS - “Pedidos Pendientes Agrupados por Artículo” el
cual permite totalizar dentro de un rango de fechas determinado, la cantidad de productos comprometidos de
cada tipo y además poder elegir un Depósito. Para el caso de Mayoristas podría crearse un Depósito por
Móvil de Reparto y luego hacer el Listado de Carga con éste nuevo Listado.
Versión 02.03.07
10/12/2010: Se prepara módulo para agregar campos de Tipo de Negocio (Consignación o Venta), Fecha de
Vto. de la Operación (para Facturar o Consignar definitivo) y Fecha Promesa entrega Valores.
Versión 02.03.08
10/12/2010: Se prepara módulo para agregar campos de Tipo de Negocio (Consignación o Venta), Fecha de
Vto. de la Operación (para Facturar o Consignar definitivo) y Fecha Promesa entrega Valores.
Versión 02.03.09
10/12/2010: Se prepara módulo para agregar campos de Tipo de Negocio (Consignación o Venta), Fecha de
Vto. de la Operación (para Facturar o Consignar definitivo) y Fecha Promesa entrega Valores.
Versión 02.03.10
10/12/2010: Se agregan opciones de cargar en Pedidos de Venta y su traslado a Remitos y Facturas para
nuevos campos como son Tipo de Negocio (Consignación o Venta), Fecha de Vto. de la Operación (para
Facturar o Consignar definitivo) y Fecha Promesa entrega Valores. Dicha configuración se puede efectuar
desde Archivos – Configuración Empresa.
Versión 02.03.11
13/12/2010: En el nuevo informe de Comisiones sobre comprobantes cancelados, cuando se pide Imprimir
Renglones de Detalle se agrega el porcentaje de comisión y su valor calculado,
Versión 02.03.12
17/12/2010: Se incorpora la posibilidad de realizar Transferencias entre cuentas en una sola operación. Las
mismas se realizarán desde el nuevo punto el Menú Operaciones – Transferencias entre Cuentas. Esta
operación registrará dos transacciones, una en una cuenta Deudora y otra en una Cuenta Acreedora al mismo
tiempo y además el Asiento Contable que incluye el o los perfiles de ambas cuenta. La nueva pantalla tendrá
la posibilidad de emitir un comprobante de Autorización de Compra para aquellos casos que el Usuario utilice
éste tipo de operaciones en la cual autoriza a un cliente o productor a comprar mercadería por un monto
determinado por Cuenta y Orden de la Empresa. También se crea un nuevo Informe para listar en forma
específica éste nuevo tipo de Operaciones. Es importante consignar que las nuevas transacciones registradas
utilizará nuevos conceptos creados para ésto que son TCD (Transferencias de Cuentas Débito) y TCC
(Transferencias de Cuentas Crédito), de manera que si éstos códigos ya están siendo utilizados actualmente
para registros manuales de Movimientos de Cuentas Corrientes los mismos quedarán afectados únicamente a
la nueva Operación.
Versión 02.03.13
28/12/2010: Se optimiza la anulación de remito cuando se utiliza diferente numeración para remito de entrega
que para el de devolución.
28/12/2010: Se restablece la posibilidad bloquear la boca de expendio al momento de imprimir un
comprobante y no al ingreso de la pantalla, lo que permite que dos o mas usuarios puedan operar a la vez.
Versión 02.03.14
07/01/2011: Se encuentra disponible el proceso para realizar Ventas en Consignación y registro de
Comprobantes de Liquidaciones en Consignación Líquido Producto realizadas por Distribuidores con
conexión a todos los procesos resultantes. Consultar Presupuesto.
Versión 02.03.15
17/01/2011: Se cambia el tratamiento de los Comprobantes Anulados en los Sub-diarios de IVA.
03/02/2011: Se agregar la posibilidad de limitar a un solo Tipo de Remito a través del modulo seguridad al
Usuario.
Versión 02.03.16
10/02/2011: Se preparan los remitos y pedidos para ingresar el Dato “Vto. de Factura”.
Versión 02.03.17
10/02/2011: Se preparan los comprobantes para ingresar el Dato “Vto. de Factura”.
Versión 02.03.18
10/02/2011: Se agregan opciones de cargar en Pedidos de Venta y su traslado a Remitos y Facturas para
ingresar el Dato “Vto. de Factura”. Dicha configuración se puede efectuar desde Archivos – Configuración
Empresa.
Versión 02.03.19
10/02/2011: Se agrega la posibilidad de listar en Remitos Pendientes (Listado – Remitos) los nuevos datos
opcionales - Tipo de Negocio - Vencimiento Plazo - Fecha Promesa Valores - Vto. de Factura - agregados a
Pedidos – Remitos y Facturas (“Listar datos opcionales”)
Versión 02.03.20
22/03/2011: Se implementó el autocompletar numeración de remitos
23/03/2011: Queda Implementado el controlador Fiscal Epson LX-300+II
Versión 02.03.21
01/04/2011: Se permiten modificar los datos de revalorización de remitos pendientes.
04/04/2011: Se da la opción a través de AMS Seguridad de Inhabilitar revalorizar remitos.
04/04/2011: Se implementa emitir Notas de Crédito en controlador Fiscal Epson LX-300+II.
Versión 02.03.22
05/04/2011: Se discrimina las cuentas contables de IVA y el informe impositivo en el proceso de Liquidación
de Ventas en Consignación Líquido Producto, permitiendo separar lo que es IVA ventas de los que es IVA
Compras.
Versión 02.03.23
05/04/2011: Se permite ingresar el descuento por renglón de los artículos por importe presionando la tecla F9
sobre el casillero.
Versión 02.03.24
06/04/2011: Se optimiza las liquidaciones parciales en el proceso de Liquidación de Ventas en Consignación
Liquido Producto, permitiendo liquidar por partes remitos de este tipo.
Versión 02.03.25
13/04/2011: Se comienza desarrollo que permitirá la liquidación de comisiones variables a vendedores, la
cual estará disponible en futuras versiones,
Versión 02.03.26
20/04/2011: Se agrega nuevo punto que permitirá las liquidaciones de comisiones variables a vendedores
como así también su anulación. Dicho punto se encuentra en Informes – Comisiones.
Versión 02.03.27
05/05/2011: Se implementó el autocompletar numeración de Remito de Pedidos.
11/05/2011: Se agregan los datos de los clientes facturados en la pantalla de liquidación de comisiones
variables y también en las salidas,
18/05/2011: Se agregan controlas a la cotización de la moneda Pesos.
27/05/2011: En el proceso especial para factura electrónica, se adecúan los comprobantes a las nuevas
normativas.
Versión 02.03.28
01/06/2011: Se agrega control de correlatividad de numeración y fecha cuando hay comprobantes pendientes
de impresión.
07/06/2011: Se agrega la opción de sin comprobante en tickets por mesas.
08/06/2011: Se habilita para hacer facturas A y B en comprobantes por mesa.
10/06/2011: Se habilita para especificar artículos en los comprobantes de Liquidaciones Liquido producto.
Para solucionar diferencias con comprobantes originales y/o servicios adicionales agregados.
Versión 02.03.29
23/06/2011: En el proceso especial para factura electrónica, se adecuan datos para la impresión de
comprobantes específicos.
Versión 02.03.30
30/06/2011: Se activan las modificaciones introducidas a la pantalla de artículos para trabajar con las nuevas
retenciones de IVA. Ahora al indicar la naturaleza de la retención de IVA se podrá seleccionar alguna creada
por el operador.
Versión 02.03.31
19/07/2011: Se adapta pantalla Operaciones - Comprobante Pendientes de Impresión - Impresión de Facturas
Electrónicas, para poder reimprimir comprobantes electrónicos A, B y E.
Versión 02.03.32
26/07/2011: Se optimiza la generación del asiento de costo para ventas de artículos con impuestos internos e
ITC.
Versión 02.03.33
02/08/2011: Se preparan tablas para futura reforma sobre control de stock disponible.
Versión 02.03.34
12/08/2011: Se agrega la opcion de ver una nueva columna con el stock disponible de los artículos en
Remitos, Remitos de pedidos y Comprobante Directos. Dicho dato se configura en Archivos Configuración de
la empresa.
Versión 02.03.35
16/08/2011: Cuando se ingresa un cheque de terceros se da la posibilidad de cargar el número de cuenta del
librador.
Versión 02.03.36
25/08/2011: Se agrega la posibilidad de utilizar Orden de Carga, para ello se deben ingresar remitos con copia
cero quedando pendientes de impresión, Operaciones – Comprobantes Pendientes de Impresión – Remitos y
en esta misma pantalla se imprime el informe de las Ordenes de Carga.
Versión 02.03.37
01/08/2011:30/08/2011: Se agrega la opción de poder valorizar los remitos seleccionando una Lista de
Precios.
Versión 02.03.38
02/08/2011:30/08/2011: Se optimiza tratamiento con lores en los remitos pendientes de impresión.
Versión 02.03.39
08/09/2011: Se agrega la opción de poder remitir solo el Stock Disponible (Botón que iguales la cantidad con
el stock disponible), en Remitos, Remitos de pedidos y comprobante directos.
12/09/2011: Se optimiza visualización de importe de comisión en Informes - Comisiones - Comisiones sobre
comprobantes cancelados.
15/09/2011: Se optimiza advertencia de stock en remitos de pedidos.
Versión 02.03.40
21/09/2011: Se agregan controles al generar remitos pendientes de impresión.
23/09/2011: Se agrega control de cantidad de renglones de detalles en facturas electrónicas.
23/09/2011: Se corrigen problemas al registrar comprobantes de Remitos cuando el remito es de un pedido
facturado.
Versión 02.03.41
04/10/2011: Se agrega función para que al mostrar los lotes (Remitos, Remitos de Pedido y Comprobantes
Directos) tenga en cuenta en el stock los remitos pendientes de impresión.
11/10/2011: Se habilita la impresión de comprobantes pendientes de impresión con factura electrónica por
web service.
13/10/2011: Se agregan nuevos controles y se realizan correcciones sobre Remitos de Pedidos.
13/10/2011: Se mejora el control del stock de lotes al realizar Remitos por transferencias y sus anulaciones.
Versión 02.03.42
18/10/2011: En el tratamiento de lotes, se pedía la campaña con el formato 2011/2012. Se corrige para que
solo muestre el primer año como corresponde.
25/10/2011: Se agrega información a las Órdenes de Carga.
25/10/2011: Se optimiza configuración de la boca de expendio.
Versión 02.03.43
26/10/2011: Se corrige seguridad para AMS Ventas – Operaciones – Comprobantes Pendientes de Impresión
– Anulación / Modificación.
Versión 02.03.44
28/10/2011: Se agrega la posibilidad de anular los remitos pendientes de impresión.
Versión 02.03.45
28/10/2011: Se implementa la posibilidad de dejar pendiente de facturación Órdenes de Trabajo a su cierre
mediante su exportación y facturarlas mediante la importación en comprobantes pendientes de impresión de
cualquier empresa de trabajo.
28/10/2011: Se da la opción de poner en detalle de cuenta corriente de comprobantes emitidos, la fecha de
promesa de valores.
28/10/2011: Se mejoran controles al momento de registrar comprobantes de ventas.
31/10/2011: Se agrega la posibilidad de imprimir los remitos seleccionando de a uno o todos.
01/11/2011: Se optimiza la búsqueda de cuentas, reduciendo el tiempo de inicio de la pantalla de búsquedas.
02/11/2011: Se agrega la posibilidad de ver el estado de la cuenta corriente del cliente en el pedido.
04/11/2011: Se optimiza la información enviada al subdiario de IVA para comprobantes B con descuentos al
pie.
Versión 02.03.46
08/10/2011: Se habilita en las ventas por mesa especificar vendedor por artículo
Versión 02.03.47
09/10/2011: Se actualizan los reportes estadísticos para que tengan en cuenta el vendedor por renglón del
comprobante.
Versión 02.03.48
05/12/2011: Se habilita la opción de detenerse en la columna de cantidad al agregar un artículo en pedidos
07/12/2011: Se automatiza el cambio de renglón al completarse en Presupuesto, Pedidos, Remito y
Comprobantes.
Versión 02.04.00
26/12/2011: Se implementa una nueva política de imputaciones de movimientos en cuenta corriente mas
segura y flexible.
Versión 02.04.01
26/12/2011: Se optimiza la seguridad del ingreso al botón de Configuración de los comprobantes de ventas.
09/01/2012: Se complementan controles al momento de borrar una boca de expendio.
10/01/2012: Se agregan controles en la cantidad de renglones de detalle en los remitos.
11/01/2012: Se agrega el cálculo de comisiones basadas sobre cobranzas de clientes asignados a cada
vendedor.
11/01/2012: Se optimiza selección de lotes.
Versión 02.04.02
19/12/2011: Se optimiza la información de los comprobantes con descuento al pie en el informe Reportes
Estadísticos..
30/01/2011: Se optimiza depósito de entrada en transferencias de depósitos para sucursales.
Versión 02.04.03
16/02/2012: Se automatiza descuento Stock Lotes en Ventas
Versión 02.04.04
22/02/2012: Se habilita la emisión de comprobantes de solo impuestos de manera electrónica.
22/02/2012: Se habilita para facturar de manera electrónica pero no por Web Service con fecha de hasta 10
días por anticipado.
22/02/2012: Se agrega la posibilidad de incluir los movimientos de acopio (Certificados y liquidaciones) en
el informe Reportes Estadísticos, dicha opción de encuentra en la Solapa Avanzado, tilde Incluir Mov. De
Acopio.
01/03/2012: Se mejora proceso de anulación parcial de pedidos.
02/03/2012: Se optimiza pantalla de remitos cuando se termina presionando F8.
Versión 02.04.05
01/03/2012: Se agrega la posibilidad de utilizar ofertas en artículos, dicha opción se configura en el módulo
de Stock en Archivos - Configuración de la empresa – Utiliza Ofertas Programadas en Artículos, luego se
deben configurar los datos en Archivos – Artículos – Solapa Extras. Al hacer un comprobante de ventas si
corresponde se calculara la oferta como un descuento por renglón.
Versión 02.04.06
15/03/2012: Se optimiza el cálculo de importes para el asiento contable para minimizar las diferencias por
redondeo.
15/03/2012: Se agregan controles al momento de agregar artículos a los distintos comprobantes de módulos.
Versión 02.04.07
26/03/2012: Se optimiza el deposito al seleccionar los remitos en Liquidación de Ventas en Consignación
Liquido producto.
Versión 02.04.08
28/03/2012: Se mejora emisión y visualización de Presupuestos.
29/03/2012: Se da la opción de ver el comprobante con el formato completo predeterminado en Consulta de
Comprobantes.
Versión 02.04.09
05/04/2012: Se optimizan procesos de grabación de comprobantes.
12/04/2012: Se efectúan mejoras al informe de Operado por Sección permitiendo el tratamiento por separado
de las ventas de contado.
Versión 02.04.10
18/04/2012: Se agrega la posibilidad de buscar depósitos con botón de búsqueda para tener la opción de
filtrar. Muy útil cuando se maneja gran cantidad de depósitos.
19/04/2012: Se quita la opción de percibir IVA a Monotributistas cuando se emite un comprobante de canje.
Versión 02.04.11
23/04/2012: Se optimiza tilde de No Percibir IIBB.
03/05/2012: Se crea nuevo informe que permite ver las ventas diarias discriminadas por sucursal.
Versión 02.04.12
08/05/2012: Se implementan los datos de domicilio comercial para bocas de expendio que no están ubicadas
en el mismo lugar que el domicilio original.
08/05/2012: Se optimizan procesos de grabación de pedidos.
29/05/2012: Se optimiza percepción de IVA en comprobantes de solo impuesto.
Versión 02.04.13
01/06/2012: Se agrega dato de lote en la la consulta de comprobantes con formato específico.
Versión 02.04.14
11/06/2012: Se optimiza control de renglones en remitos de pedidos.
21/06/2012: Se mejora importación de pedidos en remitos y facturas cuando tienen descuentos por renglón
Versión 02.04.15
03/07/2012: Se optimiza generación del código de barras impreso en comprobantes específicos.
Versión 02.04.16
04/07/2012: Se agrega la posibilidad de agrupar artículos iguales con igual precio para la impresión del
remito. Dicha configuración se encuentra en Archivos Configuración de la Empresa - Agrupar renglones de
mismo artículo para impresión.
06/07/2012: Se agrega la posibilidad de agrupar artículos iguales con igual precio para la impresión de
Comprobantes de Remito y Comprobantes de Pedidos. Dicha configuración se encuentra en Archivos
Configuración de la Empresa - Agrupar renglones de mismo artículo para impresión.
Versión 02.04.17
31/07/2012: Se ajustan datos en impresión de orden de carga.
08/08/2012: Se da la opción de bloquear perfiles de cuentas para que no se sigan registrando movimientos en
él.
08/08/2012: Se regeneran procesos internos de controles por seguridad.
Versión 02.04.18
17/08/2012: Se optimiza el informe de Comprobantes Emitidos.
Versión 02.04.19
10/09/2012: Se mejora tratamiento de Remitos generados por Facturas de ventas en Listado de Remitos,
Trazabilidad y cálculos de estado de Cuentas Corrientes.
10/09/2012: Se mejora control de lotes automáticos asignando y controlando solo los que tienen stock mayor
a cero.
Versión 02.04.20
21/09/2012: Se mejora control de correlatividad de numeración de comprobantes.
Versión 02.04.21
02/10/2012: Se agregan controles a los comprobantes de contado y sin cuenta seleccionada (Comprobantes
Directos y de Solo Impuesto).
02/10/2012: En la pantalla Configuración de la Empresa se agrega opción de configurar si los precios de
ventas usados para los comprobantes de Pedido serán los Originales (opción por defecto) o los Actuales. En
caso de seleccionar Original, al importar un pedido los precios establecidos en el Pedido se trasladaran al
Comprobante. Si por el contrario se selecciona precios Actuales, al importar el Pedido se buscará la lista de
Precios establecida para el cliente y el precio de los artículos se actualizara a los valores vigentes en el
momento de facturar. Si el cliente no tuviera especificada una lista de precios se tomará la lista de precios que
se haya establecido por defecto en la pantalla de facturación.
03/10/2012: Se optimiza el proceso de obtención de precios de artículos en Pedidos, Remitos, Remitos de
Pedidos, Comprobantes directos, Comprobantes de Pedidos, Comprobantes de Remitos y Tickets por Mesas.
Versión 02.04.22
11/10/2012: Se mejoran controles a los comprobantes de contado y sin cuenta seleccionada.
Versión 02.04.23
22/10/2012: Se mejora salida a Planilla de Cálculo del informe de Ventas Diarias por Sucursal.
Versión 02.04.24
09/11/2012: Se optimiza el manejo de todo lo referente a facturación electrónica con Web Service. Hay una
nueva versión de la interfaz utilizada. Solicítela sin cargo en caso de que usted se actualice y utilice
facturación electrónica con Web Service.
12/11/2012: Se optimiza control de nombre de comprobante en Comprobantes de remitos.
Versión 02.04.25
16/11/2012: Se ajusta dato de provincia en comprobantes de remito.
16/11/2012: Se agrega la posibilidad de imprimir comprobantes electrónicos con el formato de la empresa
desde la consulta de comprobantes.
22/11/2012: Se agrega la opción de consultar la información del último costo de los artículos en los Pedidos,
Remitos y Facturas.
22/11/2012: Se agrega un nuevo proceso que permite anular parcialmente pedidos aplicando condiciones. Los
filtros disponibles son: Proveedor – Rubro - Articulo – Fecha Hasta. De esta manera el operador podrá
combinar los filtros para anular parcialmente los pedidos que cumplan con ellos.
Es importante mencionar que esta acción NO ES REVERSIBLE, es decir que una vez aplicada la anulación
no es posible deshacerla. Por este motivo existe una doble confirmación para su puesta en funcionamiento.
Recomendamos a los administradores de Seguridad que restrinjan el uso de esta herramienta solo a aquellos
operadores responsables de las anulaciones.
23/11/2012: Se mejoran controles al usar remitos de entrega y devolución con la misma numeración.
29/11/2012: Se mejora proceso de reimpresión de facturas electrónicas.
Versión 02.04.26
10/01/2013: Se ajusta ventana de texto digitado en comprobantes para una mejor visualización.
Versión 02.04.27
30/01/2013: Se implementa la manera de volver a registrar comprobantes generados electrónicamente por
Web Service que en su momento no se haya podido obtener el CAE que AFIP le asignó por algún problema
de comunicación. Cuando se intente cargar un comprobante del mismo tipo (Factura/Nota de crédito) y de la
misma letra (A/B) y el sistema detecte que falta el último emitido, mostrará información de ese comprobante
faltante para poder cargarlo asignándole el CAE ya otorgado por AFIP. Es importante que cuando el operador
note que el Comprobante no se emitió, vuelva a cargarlo en el momento o antes de hacer otro ya que de otra
manera, si carga otro comprobante, el Sistema al finalizarlo no le permitirá la impresión, obligándolo a
cancelar y cargar el fallido.
07/02/2013: Se mejora control de correlatividad de numeración de comprobantes para comprobantes de
impuestos.
08/02/2013: Se implementa una nueva metodología de control de contingencias al momento de grabar un
comprobante.
Versión 02.04.28
06/02/2013: Al buscar Pedidos ahora se podrá hacer de dos maneras, por Número de Pedido como se hace
hasta el momento o por Artículo. La modalidad deseada de trabajo se puede indicar en la pantalla de
configuración de la empresa. De optarse por la segunda, al buscar pedidos se mostrará además de la fecha y
número de pedido, los artículos que lo componen, la cantidad disponible para remitir, el depósito usado en el
pedido, la moneda y su cotización, el stock físico actual en el depósito y una casilla de verificación que el
operador tildará en caso de desear remitir el articulo. Al cerrar la pantalla se cargará la grilla de artículos a
remitir con todos aquellos que hayan sido marcados. En caso de volver a hacer clic en el botón de importar
pedidos, se mantendrá la selección original y se podrán marcar nuevos o desmarcar los que se consideren
incorrectos.
08/02/2013: En caso de seleccionar la nueva modalidad de Buscar Pedidos por Artículos, se agrega la
posibilidad de realizar Anulaciones parciales de manera directa en la pantalla de búsqueda. Dicha pantalla
agrega una columna con un botón “Borrar”. Al hacer click sobre este botón, el artículo del renglón se elimina
del Pedido, previa confirmación, lo que agiliza la depuración de los Pedidos al momento de Remitir. En caso
de tener el modulo Seguridad, el Rol debe tener permisos sobre la pantalla “Anulación parcial de Pedidos”
para poder usar esta nueva opción.
13/02/2013: En los Comprobantes de Impuestos se agrega la posibilidad de ingresar la base cuando se pasen
percepciones de IIBB.
Versión 02.04.29
19/02/2013: Se agrega la posibilidad de filtrar el listado de remitos por vendedor.
01/03/2013: Se agregan nuevos controles sobre remitos y pedidos al momento de facturarlos.
Versión 02.04.30
18/03/2013: Ahora al liquidar Comisiones variables sobre comprobantes cancelados a vendedores, el sistema
muestra y prorratea el importe de la liquidación según la fecha que tengan los valores que los cancelan
teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los cheques (en caso que los hubiera) que se recibieron.
Versión 02.04.31
22/03/2013: Se agregan controles de numeración de comprobantes anulados al realizar un comprobante de
ventas.
Versión 02.04.32
29/03/2013: Se agrega control de vendedor al seleccionar la cuenta en comprobantes directos.
Versión 02.04.33
13/05/2013: Se habilita ingresar cualquier tipo de monedas en cobranzas de contado para movimientos de
tickets por mesas.
Versión 02.04.34
23/05/2013: Se mejora la actualización de datos cuando se pasan comprobantes de contado en las pantallas de
Ticket por Mesa y Tickets por Mozo.
03/06/2013: Se mejora proceso que marca como facturados a los pedidos de remitos al usar el nuevo método
de búsqueda por articulo.
Versión 02.04.35
02/07/2013: Se compatibiliza módulo con versión actual de AMS Web Corporate.
Versión 02.04.36
12/07/2013: Se mejora el proceso de crear, modificar, eliminar cuentas.
Versión 02.04.37
15/07/2013: Se corrige pantalla Remitos > Consumos Propios para que se grabe el P. U. Bruto ingresado por
el usuario cuando el AMS Corporate se encuentra conectado con Web Corporate.
Versión 02.04.38
24/07/2013: Se agrega control al ingresar artículos en un remitos para verificar si el cliente tiene pedidos
pendientes de remitir de ese artículo. En caso de tener cierta cantidad pendiente de remitir, aparece un alerta.
Para activar este control, ingresar en Archivos - Configuración de la Empresa y tildar el punto “Controlar
artículos pedidos en remitos” dentro del cuadro de Remitos.
26/07/2013: Se realiza control para comprobar que existan específicos de impresión en Pedidos, Remitos y
Facturas.
01/08/2013: Se corrige el informe Trazabilidad de Comprobantes para poder visualizar los Remito de
Devolución asociados a una Nota de Crédito.
Versión 02.04.39
06/08/2013: Al buscar Remitos para facturar ahora se podrá hacer de dos maneras, por Número de Remito
como se hace hasta el momento o por Artículo. La modalidad deseada de trabajo se puede indicar en la
pantalla de configuración de la empresa. De optarse por la segunda, al buscar Remitos se mostrará, además de
la fecha y número de Remito, los artículos que lo componen, la cantidad disponible para remitir, el depósito
usado en el Remito, la moneda y su cotización, el stock físico actual en el depósito y una casilla de
verificación que el operador tildará en caso de desear Facturar el articulo. Al cerrar la pantalla se cargará la
grilla de artículos a Facturar con todos aquellos que hayan sido marcados. En caso de volver a hacer clic en el
botón de importar Remitos, se mantendrá la selección original y se podrán marcar nuevos o desmarcar los que
se consideren incorrectos.
Versión 02.04.40
09/08/2013: Se agrega la posibilidad de agregar una nueva leyenda especificada por el cliente en la
Configuración de la empresa para artículos con leyenda especial, que se podrá imprimir en remitos y facturas
solo cuando en el cuerpo de comprobante se incluye algún artículo que así lo indicase.
Versión 02.04.41
15/08/2013: Se preparan los comprobantes de ventas para asignarlos a Órdenes de Fabricación de AMS
Producción.
15/08/2013: Se mejoran controles en pantalla de Consulta de Pedidos
22/08/2013: Se mejora filtro de pedidos pendientes de remitirse en el informe Consulta de Pedidos.
Versión 02.04.42Versión 02.04.56
30/01/2014: Se agregan los cargos fijos para la
facturación de servicios de Fletes.
06/09/2013: Se divide la configuración "Importar comp. por Nro-Articulo" para Remitos y Facturas.
Versión 02.04.43
09/09/2013: Se agrega la posibilidad de afectar remitos de Devolución de venta contra los remitos de Entrega
para no tener que hacer la nota de crédito del mismo y no tener que facturarlos completamente. Las
imputaciones entre remitos se hace por unidades sin tener en cuenta diferencias de precios ni generando
comprobante alguno por esta afectación. Es necesario que la mercadería a afectar haya sido retirada/devuelta
del mismo depósito.
Versión 02.04.44
10/09/2013: Se agrego pantalla nueva que permite anular afectaciones de remitos. Primero muestra o permite
buscar afectaciones. Al seleccionar la que se desea, muestra un reporte con los datos de la afectación original
para que el operador pueda ver si realmente es la que desea anular. Al confirmar, se borran los registros de la
base de afectaciones y quita la marca de Totalmente Facturado a ambos remitos involucrados.
Versión 02.04.45
26/09/2013: Se efectúan correcciones y mejoras a las afectaciones de remitos.
Versión 02.04.46
02/10/2013: Se habilita la facturación a clientes del Área Aduanera Especial. Los clientes que pertenezcan a
estas áreas (Terra del Fuego) al facturarle se le generarán comprobantes “E” y los artículos que se le facturen
no incluirán IVA. Para indicar que un cliente pertenece al área aduanera especial se lo deberá configurar en
los datos del cliente, solapa Impositiva.
03/10/2013: Se implementa la reimpresión de pedidos en su consulta con el formato de la boca de expendio
además del predeterminado. En caso de no tener un formato específico no existirá diferencias entre uno y otro
modo de impresión.
04/10/2013: Se corrige la búsqueda del depósito cuando el tipo de remito es Devolución Venta.
10/10/2013: Se agrega la posibilidad de mostrar los comprobantes a los que imputa cada uno de los recibos
listados en el informe de Comisiones – Comisiones sobre Cobranzas.
Versión 02.04.47
22/10/2013: Se efectúan correcciones al remitir o facturar totalmente pedidos y remitos.
Versión 02.04.48
24/10/2013: Se agrega en la configuración de la empresa “Restricción de uso” y “Observaciones y
Recomendaciones”, los cuales se utilizan en la impresión de las Recetas Agronómicas.
04/11/2013: Se corrige error que hacía que se imprimiera el mismo nombre del artículo en todos los
remitos/comprobantes que se hicieran con diferentes artículos digitados.
04/11/2013: Se corrigió comportamiento de la pantalla de digitación que grababa/imprimía vacío el nombre si
se ingresaba a la pantalla de digitación de artículo y se apretaba el botón Cancelar.
Versión 02.04.49
19/11/2013: Se optimiza la creación de cuentas en todos sus perfiles (Accionistas, Asociados, Corredores,
Deudores por Ventas, Especiales, Productores, Proveedores y Terceros).
Versión 02.04.50
04/12/2013: Se crea la configuración para COT Electrónico.
Versión 02.04.51
02/01/2014: Se prepara el módulo para la obtención del COT de manera electrónica en remitos y facturación.
Estará disponible en la próxima versión.
Versión 02.04.52
02/01/2014: Se corrige detalle en el registro de datos a utilizarse en Recetas Agronómicas.
Versión 02.04.53
02/01/2014: Se prepara pantalla de configuración de la empresa agregar nuevo detalle en futura versión.
Versión 02.04.54
02/01/2014: Se prepara bases de pedidos para que permita la inclusión de nuevos datos a utilizarse en una
futura versión.
Versión 02.04.55
10/01/2014: Se agrega la opción de emitir el informe de Pedidos Pendientes agrupados por Cliente y por
Artículo.
10/01/2014: Se optimizan procesos de anulación de comprobantes.
28/01/2014: Se permiten agregar un detalle adicional a los pedidos. Para ello, primero deberá habilitar en
AMS Ventas – Configuración de la Empresa – Pedidos – Utiliza Detalle Adicional. Se mostrará un campo
Opcional donde el operador podrá ingresar los datos específicos faltantes para Negocios de Canje, Convenio
y Normales, como son: Mercadería a Recibir (Condiciones), Entregas Y Retiros / Entregas / Modalidad,
Fletes, Vigencia Canje / o convenio, Condiciones recibo Cereal, Control de pesaje, Modalidad Comercial,
donde el Operador irá titulando y describiendo cada uno de los datos mencionados o alguno más que decida.
Este nuevo dato se imprimirá en el encabezado del pedido solo en la primera hoja del mismo.
Versión 02.04.56
30/01/2014: Se agregan los cargos fijos para la facturación de servicios de Fletes.
Versión 02.04.57
11/02/2014: Se agrega la contrapartida (remitente o destinatario) para la facturación de servicios de Fletes.
Versión 02.04.58
20/02/2014: Se agrega una nueva pantalla especialmente pensada para la facturación de empresas cuya
actividad principal sea brindar servicios de Fletes.
Versión 02.04.59
21/02/2014: Para los casos en los que se realizan fletes de mercadería que debe cobrarse por peso, se
incorpora a la pantalla de facturación las tablas de precios especiales necesarias para tal fin.
Versión 02.04.60
24/02/2014: Se corrige manera de calcular el ITC y los Impuestos Internos al hacer comprobantes de Remitos
usando la opción de importar por Artículos.
26/02/2014: Se mejoran controles al hacer Remitos de Pedido usando la importación por Artículos.
05/03/2014: Se añaden a la consulta de comprobantes los datos del remitente y consignatario en tipo de ventas
fletes.
05/03/2014: Se adapta pantalla comprobantes pendientes de impresión para que se impriman los datos de
remitente y consignatario en tipo de ventas fletes.
Versión 02.04.61
20/03/2014: Se modifica el Informe de Recetas Agronómicas para que tome los nuevos Artículos marcados
como “Compuestos para Recetas Agronómicas” en vez de los anteriores.
Versión 02.04.62
21/04/2014: Se agrega filtro de fecha (desde/hasta) en el listado de Hoja de Ruta para la facturación de
servicios de Fletes.
21/04/2014: Se quita la obligatoriedad de que los artículos fijos de Retiro y Entrega a domicilio deban tener
precio. Esto es solo para las empresas que facturan servicios de Fletes.
28/04/2014: Se modifican controles permitiendo facturar tantos artículos como se deseen debiendo el
operador, respetar los límites físicos del comprobante. Esto es solo para las empresas que facturan servicios de
Fletes.
28/04/2014: Se agrega la posibilidad de que no se vean los precios de los artículos en los Remitos de Pedidos.
Para esto se debe indicar la opción correspondiente en el modulo Seguridad.
Versión 02.04.63
09/05/2014: Se mejoran los controles internos en la pantalla de comprobantes pendientes de impresión.
Versión 02.04.64
14/05/2014: Se corrige información de canje de comprobantes pendientes de impresión enviada a impuestos
Versión 02.04.65
19/05/2014: Se agrega la configuración de la empresa para la interface de ANMAT.
Versión 02.04.66
04/06/2014: Se agrega la posibilidad de poder especificar una leyenda para cada cuenta corriente, que se
podrá modificar en la pantalla de facturación, y aparecerá en la factura predeterminada del sistema y/o
específico.
Versión 02.04.67
05/06/2014: Se agregan nuevos filtros a la pantalla de Comisión sobre cobranzas que permiten liquidar sobre
el neto de los comprobantes imputados en cada cobro. Esto solo es visible si no esta activa la bimonetaria.
Versión 02.04.68
06/06/2014: En la Configuración de la empresa se agrega la posibilidad de indicar si se desea generar Salidas
por Ventas de Productos automáticas al remitir Productos registrados en AMS Acopio. Obviamente, dicha
opcion estará disponible si el modulo AMS Acopio se encuentra instalado.
Versión 02.04.69
09/06/2014: Si se configura la opción indicada en el punto anterior, al hacer un Remito que contenga
Productos cargados en AMS Acopio se pedirán datos adicionales para registrar la Salida por Ventas de
Productos.
Versión 02.04.70
09/06/2014: En Configuración de la empresa se agrega la posibilidad de indicar si se ' Imprime Comprobantes
de Moneda Extranjera en Pesos pero con Cláusula Dólar', al seleccionar dicha opción se habilta el texto para
la impresión del 'Pie de comprobante de moneda extranjera en Pesos pero con Cláusula dólar'.
Versión 02.04.71
10/06/2014: Se adapta el ingreso de Comprobantes para la nueva opción de versión anterior 02.04.70.
Versión 02.04.72
24/06/2014: Se adapta la consulta de Comprobantes para la nueva opción de versión anterior 02.04.70.
Versión 02.04.73
24/06/2014: Se agrega la posibilidad de emitir facturas en pesos pero dolarizadas. Para ésto el sistema
dispodrá de una configuración en Archivos > Configuracion de la empresa ' Imprime Comprobantes de
Moneda Extranjera en Pesos pero con Cláusula Dólar' (Version 02.04.70) que deberá activarse. En éste caso la
pantalla de facturación actuará igual que una factura en dólares pero se imprimirá en pesos y con una leyenda
que deberá aclarar algún texto como "Esta factura deberá ser cancelada en pesos al valor equivalente de XXX
U$S por la cotización del día de pago" o algo similar. En el Sistema el comprobante se registrará como se
registran actualmente los comprobantes en dólares y reaccionará de la misma forma al momento de su
cancelación emitiendo Notas de Débito / Crédito por diferencia de cambio, es decir se grabará en moneda
extranjera en cuenta corriente y en pesos equivalentes en Impuestos y Contabilidad.
Versión 02.05.00
03/07/2014: Se optimiza compatibilidad con Web Corporate.
Versión 02.05.01
31/07/2014: Al informe de Comisiones sobre cobranzas se le agrega el dato de la lista de precio involucrada
visible cuando se tilda la opción "Ver detalle de comprobantes".
11/08/2014: Se implementa trazabilidad para SENASA
Versión 02.05.02
25/08/2014: Se agrega total general en el Listado de Remitos cuando se pide valorizado con o sin IVA.
28/08/2014: Se agrega nuevo control a la impresión de comprobantes pendientes que verifica que los mismos
no hayan sido impresos desde otra terminal mientras se tenían los datos en pantalla.
29/08/2014: Se centraliza manejo de accesos a los distintos Web Services en una pantalla para facilitar su
administración y configuración.
Versión 02.05.03
15/09/2014: Se quita impresión de remito al imprimir Recetas Agronómicas. Se agregó mensaje de
confirmación y fecha en la impresión.
15/09/2014: Se agrega mensaje de advertencia al reimprimir Recetas Agronómicas.
Versión 02.05.04
08/10/2014: Se compatibiliza la generación e impresión de comprobantes por diferencia de cambio con todos
los módulos del sistema.
Versión 02.05.05
13/11/2014: Se compatibiliza módulo con pantalla de cuentas corrientes por modificación de las fechas de
vigencia de retención de ingresos brutos.
Versión 02.05.06
28/11/2014: Se agrega la opción de realizar comprobantes de centro de transportistas sobre movimientos de
fletes.
01/12/2014: En Listados > Remitos, se agrega la posibilidad de listar datos de Transporte y lugar de entrega,
solo para las salidas a Excel y Html.
Versión 02.05.07
22/01/2015: Se agrega nuevo informe donde se muestra el detalle de los comprobante de Centro de
Transportistas (Informes > Detalle de Comprobantes de Centro de Transportistas).
Versión 02.05.08
06/01/2015: Se agrega la posibilidad de indicar Bultos y Metros Cúbicos (M3) por cada Artículo que luego el
sistema mostrará y totalizará en Pedidos y Remitos. Para habilitar esto es necesario indicarlo en la
Configuración de la Empresa del módulo Stock. Si se usa esta opción no es posible usar conjuntamente las
unidades alternativas. En caso de requerir el uso de esta modificación el cliente deberá solicitar la reforma a
los específicos de Pedidos y/o Remitos propios.