Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural Préstamos No. BID-1733/OC-GU y BIRF-7374-GU Informe Semestral de Progreso período Del 1º de enero al 30 de junio de 2013 Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLANMinisterio de Economía Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZGuatemala, 15 julio de 2,013 El presente informe describe los antecedentes, objetivos, actividades, logros/productos, riesgos y limitantes abordados en la ejecución del Programa durante el período comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2013 1 INDICE GENERAL 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ...................................................................................................................... 5 OBJETIVO GENERAL:........................................................................................................................................................5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..................................................................................................................................................5 ÁREA DE INFLUENCIA .......................................................................................................................................................5 ESTRATEGIA DE OPERACIÓN ..............................................................................................................................................5 PLAZO ..........................................................................................................................................................................5 COFINANCIAMIENTO .......................................................................................................................................................6 POA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA EN US$ ..................................................................................10 2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN .......................................................................................................................... 11 2.1 MINECO/PDER (SUBCOMPONENTES 1.1 Y 1.2) ........................................................................................................... 12 2.1.1 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.1 DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL .......................................... 12 2.1.2 PROYECTOS PRESENTADOS Y REVISADOS .............................................................................................................. 12 2.1.3 CONVOCATORIA PÚBLICA PARA AMPLIAR ROSTER DE SDES ............................................................................... 13 2.1.4 APROBACIONES POR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DE INVERSIONES -CCI-........................................... 13 2.1.5 PLANES DE NEGOCIOS .................................................................................................................................................. 13 2.1.5.1 Planes de Negocios Concluidos ............................................................................................................17 2.1.6 PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ....................................................................................................... 18 2.1.7 BENEFICIARIOS INDÍGENAS DE PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL .. 19 2.1.8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS .............................................................................. 20 2.1.9 ESTRATEGIA AMBIENTAL ............................................................................................................................................. 21 2.1.10 OBJETIVO DEL SUBCOMPONENTE 1.2, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS ................................................ 22 2.2 FONAPAZ, SUBCOMPONENTE 1.3 DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA............................................................. 22 2.2.1 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.3 DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................. 22 2.2.1.1 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3 ......................................................................22 2.2.1.2 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios 23 2.2.1.3 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública ....................24 2.2.1.4 Revisión, Evaluación y Análisis Técnico para Procesos de Diseño y Ejecución de Puentes Rurales Ejecutados con Fondos del PDER/FONAPAZ ........................................................................................................25 2.2.2 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.4 DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................. 26 2.3 SEGEPLAN COMPONENTES 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL .......................... 26 2.3.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL ..... 26 2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL COMPONENTE SON: ................................................................................................ 26 2.3.3 INDICADORES ALCANZADOS ....................................................................................................................................... 27 2.3.4 AVANCES EN LOS EJES ESTRATÉGICOS ................................................................................................................... 27 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 Formulación del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032. ................................28 Fortalecimiento a la Gestión de la Planificación Municipal .................................................................28 Diplomados en fortalecimiento de la gestión municipal ......................................................................29 2 2.3.5 INCORPORACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DET EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. ....................................................................................................................... 29 2.3.6 DESARROLLO DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GESTIÓN AMPLIADA DEL USO DEL SUELO........................................................................................................................................................................... 30 2.3.7 FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PLANES REGIONALES Y SUBREGIONALES ............................................. 31 2.3.8 INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ATLAS NACIONAL DEL RIESGO A NIVEL DE CENTROS POBLADOS. ............................................................................................................................ 31 2.3.9 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA............ 32 2.3.10 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA INCORPORACIÓN DEL SNP Y EL MGT EN LA SEGEPLAN, CONVIRTIÉNDOLO EN UNA POLÍTICA DE ESTADO ................................................................................................................. 33 2.4 SEGEPLAN COMPONENTE 3, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .................................... 34 2.4.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE ...................................................................................................................................... 34 2.4.2 GESTIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS AL 30-6-2013 ....................................................................................... 34 2.4.3 SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA TÉCNICA DE PUENTES REALIZADA A FINALES DEL 2012 ............................ 34 2.4.4 REVISIONES DE CARTERA ............................................................................................................................................ 35 2.4.5 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- .................................................................................................................................. 36 2.4.6 AJUSTES AL MANUAL OPERATIVO ANUAL -MOP- .................................................................................................... 36 2.4.7 REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE INVERSIONES .................................................................................. 36 2.4.8 CONSEJO DIRECTIVO ..................................................................................................................................................... 37 2.4.9 ALIMENTAR BASE DE DATOS PDER ............................................................................................................................ 37 2.4.10 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE SAP PARA BUSINESS OBJETS ....................................... 37 2.4.11 SEGUIMIENTO A AVANCES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS Y PÚBLICA 37 2.4.12 SEGUIMIENTO A AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 38 2.4.13 REESTRUCTURACIÓN DE FONDOS ......................................................................................................................... 38 2.4.14 DESOBLIGACIÓN DE FONDOS BID .......................................................................................................................... 38 2.4.15 ATENCIÓN A MISIONES DE SUPERVISIÓN DE LOS BANCOS ............................................................................... 38 2.4.16 TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS ................................................................................................................... 39 3 AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA ................................................................................................................. 39 4 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO ................................................................. 41 5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES .......................................................................................................... 42 3 INDICE DE CUADROS CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL DE FONDOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE US$, AL 30-6-2013...................................................................................................................................................7 CUADRO 2 DESEMBOLSOS ACUMULADOS AL 30-6-2013, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CO-EJECUTOR, EN US$ .........................8 CUADRO 3 PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA, AL 30-6-2013, EN US$ ......8 CUADRO 4 MONTO ASIGNADO VRS EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30-6-2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE EN US$ .........................................................................................................................................10 CUADRO 5 POA-2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA .........................................................................10 CUADRO 6 CONSULTORES CONTRATADOS CON FONDOS PDER, POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE AL 30-06-2013 ...................11 CUADRO 7: RESUMEN DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR CCI PERÍODO 2009-2013 ........................................................13 CUADRO 8 CUADRO RESUMEN DE PLANES DE NEGOCIO APROBADOS POR CCI POR DEPARTAMENTO................................................14 CUADRO 9 CUADRO RESUMEN DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR CCI ORDENADOS POR SECTOR PRODUCTIVO ......................16 CUADRO 10 CUADRO RESUMEN DE PLANES DE NEGOCIO APROBADOS POR CCI ORDENADOS POR SOCIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y NÚMERO DE PLANES A CARGO, EN QUETZALES ..............................................................................................................17 CUADRO 11 CUADRO RESUMEN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APROBADOS POR CCI ORDENADOS POR DEPARTAMENTO .............................................................................................................................................................................19 CUADRO 12 PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APROBADOS POR CCI POR SOCIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL .................19 CUADRO 13 CUADRO RESUMEN DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APROBADOS POR CCI ................................................................................................................................................20 CUADRO 14 CUADRO RESUMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 107 PLANES DE NEGOCIOS PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APROBADOS POR CCI ..................................................................21 CUADRO 15 CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS A CARGO DE FONAPAZ,.24 INDICE DE GRÁFICAS GRÁFICA 1 PARTICIPACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO POR DEPARTAMENTO ...................................................................................15 GRÁFICA 2 MAPA CON UBICACIÓN DE PNS APROBADOS POR CCI AL 30-6-2013 .......................................................................15 GRÁFICA 3 PLANES DE NEGOCIOS POR SECTOR PRODUCTIVO ....................................................................................................16 GRÁFICA 4 GEOREFERENCIA DE PFE APROBADOS POR CCI AL 31-12-2012 ................................................................................18 INDICE DE ANEXOS ANEXO 1 Plan Operativo Anual 2013 ………….…………………………………………………………………………………………………..… 69 ANEXO 2 Socios de Desarrollo Empresarial Precalificados………………………………………………………………………………….. 80 ANEXO 3 Planes de Negocios Aprobados ……………………………………………….………………………………………………………….. 82 ANEXO 4 Infraestructura Productiva a cargo de MINECO …………………………………………………………………..……………... 94 ANEXO 5 Incremental de ventas Planes de Negocios Concluidos……………………………………………………….…………….…. 95 ANEXO 6 Alcance en Incremental de Ventas Intervenciones PDER Concluidas ………………………………………………….. 97 ANEXO 7 Planes de Fortalecimiento Empresarial……………………………………………………………….…………………………….... 100 ANEXO 8 Infraestructura Productiva a Cargo de MINECO Transferida de FONAPAZ …………….…………………….….…. 103 ANEXO 9 Infraestructura Productiva de Planes de Negocio……………………...………………………………………………..…….. 105 ANEXO 10 Infraestructura Productiva Pública (puentes) ………………………………………………………………………………… 107 ANEXO 11 Puentes con Riesgo Estructural y Puentes que no fue posible Emitir Opinión ………………………………… 109 ANEXO 12 Solicitudes Incluidas en 4ta. Enmienda BIRF 7374-GU……………………………………………………………………… 110 4 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Objetivo General: Contribuir a incrementar los ingresos de la población rural, principalmente indígena en los territorios identificados, fortaleciendo y estableciendo encadenamientos productivos con inversiones orientadas a remover los cuellos de botella existentes, para mejorar la competitividad de las empresas rurales y sus territorios. Objetivos Específicos: Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena; Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el proyecto para adoptar un modelo de gestión territorial participativo, con participación indígena. Área de Influencia Inicialmente el área de cobertura del Programa, se circunscribía en ocho departamentos: 1. San Marcos, 2. Huehuetenango, 3. Sololá, 4. Quetzaltenango, 5. Totonicapán, 6. Chimaltenango, 7. Sacatepéquez y 8. Alta Verapaz. Posteriormente derivado de gestiones realizadas ante ambos bancos la cobertura se amplió a nivel nacional, con el BID a partir del 1º de junio 2010, y con el BIRF a partir del 7 de julio de 2011. Estrategia de Operación El diseño del Programa reúne instituciones públicas que en conjunto con el sector privado, brindan acceso a mercados e inversiones financieras multisectoriales. Estas inversiones están vinculadas a la demanda de las organizaciones productivas rurales Para elevar la calidad de vida rural se incrementan las oportunidades, las capacidades y los activos con fines productivo-económicos Fomentar marco de competitividad que permita a los agentes de los territorios rurales participar en mercados locales, nacionales e internacionales. Plazo BIRF-7374-GU, inicialmente tenía plazo para enero 2013, sin embargo en mayo del presente año el mismo se amplió a julio-2014. BID-1733/OC-GU, tenía plazo para el 31-1-2013, sin embargo con el propósito que FONAPAZ concluya en forma adecuada las obras ejecutadas a su cargo, el mismo se amplió al 31-8-2013 Desobligación de Fondos BID-1733/OC-GU En octubre 2012 el BID informa que, derivado de las gestiones realizadas vía MINFIN, ha operado una cancelación parcial de fondos por US$ 13,354,000.00, por lo que los fondos de ejecución actuales arriban a US$ 16,646,000.00. El monto desobligado se encontraba asignado esencialmente a MINECO/PDER, US$ 8.5 millones subcomponente 1.2 de Acceso a Créditos 5 que no se ejecutó por disposición de autoridades de MINECO, US$ 4.4 del subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial, el resto de fondos correspondían a Gastos Financieros. Cofinanciamiento El Programa es cofinanciado por dos préstamos BID-1733/OC-GU por US$ 16,6 millones y US$ 13.3 millones desobligados, y BIRF-7374-GU, por un monto de US$ 30.00 millones. Inicialmente se diseñó para ser ejecutado por cuatro unidades ejecutoras: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, que es la entidad Coordinadora Ministerio de Economía Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, y Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-; Sin embargo, tomando en cuenta que: La mayor parte de indicadores correspondientes al subcomponente 1.4 de Inversión en Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT), se habían alcanzado por medio de inversión privada, se tomó la decisión de no ejecutar este subcomponente y transferir la mayor parte de recursos asignados al subcomponente 1.3 ejecutado por FONAPAZ, con el objeto de apoyar en la reconstrucción originada por la Tormenta Tropical Agatha ocurrida en mayo 2010. Cabe indicar que a cargo de MINECO se encontraban 2 subcomponentes, el 1.1 de Acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial, y el 1.2 de Acceso a Servicios Financieros. Con relación al subcomponente 1.2, al inicio de la ejecución el Ministerio de Economía manifestó que contaba con recursos de otra fuente de financiamiento para apoyar con créditos a las organizaciones productivas que lo requirieran, por lo que el referido ministerio, en el 2011 tomó la decisión que el aludido subcomponente no fuera ejecutado. Situación por la cual el BID manifestó la posibilidad que estos fondos pudieran ser reasignados al subcomponente 1.3 a cargo de FONAPAZ, en caso fuera necesario el uso de los mismos durante el proceso de reconstrucción, sin embargo FONAPAZ únicamente requirió la transferencia de US$ 1,172,000.00. Transferencias entre Categorías En el 2013, se solicitaron las siguientes transferencias entre categorías: BID-1733/OC-GU, del componente 2 a cargo de la SEGEPLAN al subcomponente 1.3 a cargo de FONAPAZ, se trasladaron US$ 110,000, y de Subcomponente 1.1 a Cargo de MINECO se transfirieron 166,000.00 (para liquidar compromisos pendientes) BIRF-7374-GU, en mayo 2013 se concretaron las siguientes transferencias, al subcomponente 1.3 a cargo MINECO/PDER se le dedujeron US$ 10.910 millones, al subcomponente 1.4 se le dedujeron US$ 7 mil, y de fondos no asignados se dedujeron US$ 1.,225 millones estos montos se incrementaron de de la forma siguiente: US$ 9.807 millones al subcomponente 1.1 a cargo de MINECO/PDER, al Componente se le incrementaron US$ 2.0 millones y al componente 3, se le incrementó el monto de US$ 335 mil. En este contexto a continuación se muestra la asignación original y actual de fondos del Programa. 6 Cuadro 1 Distribución Original y Actual de Fondos por Unidad Ejecutora y Fuentes de Financiamiento en Millones de US$, al 30-6-2013 Ejecutor Componente 1. Inversión en Cadenas productivas Subcomponente 1.1 Acceso a Servicios Mineco de Desarrollo Empresarial Subcomponente 1.1 Acceso a Servicios Mineco Financieros Subcomponente 1.3 Acceso a Fonapaz Infraestructura Productiva Rural (Pública y Asociativa) Subcomponente 1.4 Inversión en Fondetel Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT) Total componente 1 2. Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo Territorial Público para la Competitivad Total componente 2 Segeplan Segeplan 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación Total Componente 3 4. Auditoria 5. Gastos Financieros Comisión de Apertura Sin Asignación COSTO TOTAL DEL PROYECTO Original en Millones US$ Actual en Millones de US$ BIRF TOTAL BID 7,700 5,200 12,900 3,344 15,007 8,500 - 8,500 - - 8,400 6,000 14,400 9,572 9,000 - 15,400 15,400 - 24,600 26,600 51,200 12,916 24,090 37,006 79% 2,000 1,200 3,200 3,396 4,600 7,996 17% 2,000 1,600 1,600 900 900 30,000 1,200 900 900 75 1,225 30,000 3,200 2,500 2,500 900 900 75 1,225 60,000 3,396 156 156 178 - 4,600 1,235 1,235 7,996 17% 1,391 3% 1,391 3% 178 0% 0% 75 0% 0% 46,646 100% 16,646 BIRF TOTAL % BID 18,351 39% - 83 75 30,000 0% 18,572 40% 83 0% Restructuraciones Con el BIRF-7374-GU se han gestionado 3 reestructuraciones: 1. Junio 2009, en términos generales ésta enmienda permitió contar con gastos operativos, lo que viabilizó la constitución de las unidades ejecutoras en cada entidad co-ejecutora; así mismo se le asigna a la SEGEPLAN un rol de coordinación más de apoyo que centralizador de la gestión, donde cada unidad ejecutora es responsable de la ejecución de recursos, como lo contempla el convenio de préstamo con el BID. 2. Julio 2011, en esencia se transfieren a FONAPAZ US$ 13.9 millones para la ejecución de infraestructura productiva pública, derivado del desastre natural originado por la tormenta tropical Agatha, así mismo se le incrementa el monto de la cuenta designada y gastos operativos para su ejecución, y al componente 2 se le transfieren US$ 1.4 millones para la implementación del Sistema Nacional de Planificación. 3. Mayo 2013, se gestiona: Ampliación de plazo, redistribución de fondos entre categorías del subcomponente 1.3 a cargo de FONAPAZ y fondos no asignados, hacia el Subcomponente 1.1 a cargo de MINECO, y componentes 2 y 3 a cargo de la SEGEPLAN, así como incremento de gastos operativos y monto de cuenta designada de MINECO. 7 Cuadro 2 Desembolsos Acumulados al 30-6-2013, por Fuente de Financiamiento y Co-ejecutor, en US$ Unida Ejecutora Desembolsos Acumulados al 31 de Diciembre 2012 BIRF Desembolsos del 1 de Enero al 30 de Junio 2013 BID BIRF BID MINECO/PRONACOM 3,348,671.18 3,177,855.79 863,644.76 FONAPAZ 7,718,973.08 7,502,006.34 929,617.61 FONDETEL 82,593.75 SEGEPLAN 3,251,201.53 COMISION APERTURA TOTAL 3,619,414.75 75,000.00 14,476,439.54 BIRF - 2,032,041.31 1,040,000.00 Desembolsos Acumulados al 30 de Junio 2013 4,212,315.94 3,177,855.79 8,648,590.69 9,534,047.65 - 82,593.75 - 4,291,201.53 - 75,000.00 14,299,276.88 2,833,262.37 2,032,041.31 BID 17,309,701.91 3,619,414.75 16,331,318.19 Cuadro 3 Presupuesto Vigente y Ejecutado, por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora, al 30-6-2013, en US$ Institución/Préstamo MINECO Préstamo BID 1733/OC-GU Préstamo BIRF 7374-GU Presupues Presupuest Porcentaje to Vigente o Ejecutado Ejecución 30-06al 30-062013 2012 (*) 2012 (*) 116,624 56,748 48.66% 3,965,347 678,033 17.10% 2,717,684 1,480,419 54.47% 11,580,833 798,614 6.90% 87,187 57,218 65.63% 2,817,774 798,432 28.34% 21,285,449 3,869,464 18.18% FONAPAZ* Préstamo BID 1733/OC-GU Préstamo BIRF 7374-GU SEGEPLAN Préstamo BID 1733/OC-GU Préstamo BIRF 7374-GU TOTAL (*) Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN. Tipo cambio US$1.00 = Q.7.83298, Fuente Banguat al 30-06-2013. En términos generales el monto desembolsado de ambas fuentes de financiamiento representa el 72.12% del total de monto asignado a cada entidad co-ejecutora, con fondos BID se ha desembolsado el 98.1% y fondos BIRF se ha desembolsado el 57.7%, sin embargo, debido a que el plazo de fondos BID concluye, tendrá que acelerarse la ejecución con fondos del Banco Mundial. Así mismo se hace la salvedad que en el 2012 MINECO/PDER pudo haber desembolsado y ejecutado un porcentaje mayor de fondos, sin embargo a inicios del 2012 no contaba con el espacio presupuestario necesario, cuando le fue otorgado en abril 2012, ya no le fue posible iniciar ejecución de 27 planes de negocios, debido a que el plazo de intervención era de 12 meses, y el plazo de ambos préstamos concluía en enero 2013. 8 La ampliación de plazo fue autorizada por el BIRF en noviembre 2012, fecha a partir de la MINECO/PDER pudo suscribir contratos parta la implementación de los planes de negocios pendientes, así mismo, así mismo en el mismo mes lanzó una convocatoria pública con el objeto de ampliar el roster de Socios de Desarrollo Empresarial y recibir nuevas propuestas de proyectos (como se ampliará más adelante). Cabe indicar que desde abril 2012 se pretendía iniciar gestión de ampliación de plazo y transferencias entre categorías con fondos del Banco Mundial, sin embargo FONAPAZ aseguraba que estaría ejecutando la totalidad de recursos financieros asignados, por lo que no brindaba el aval para gestionar la transferencia, fue hasta en Misión de Supervisión de los bancos llevada a cabo en julio 2012 cuando se le evidenció a FONAPAZ que los plazos que estaba absorbiendo para la ejecución de obras sobrepasaba una ampliación de plazo de 12 meses, por lo que, por parte de los Bancos ya no se le autorizó a esta entidad iniciar la ejecución de nuevas obras. En este contexto, fue posible gestionar ampliación de plazo y redistribución de fondos no comprometidos esencialmente para el subcomponente 1.1 de MINECO/PDER, y una pequeña parte para SEGEPLAN (componentes 2 y 3), situación que le permitió a MINECO lanzar una nueva convocatoria para recepción, evaluación, aprobación e implementación de nuevos planes de negocios, proceso del cual se están implementando 64 nuevos planes de negocios. En este contexto a MINECO no le fue posible aprobar más planes de negocios, tomando en cuenta que el plazo de ejecución concluye en julio-2014, y la implementación de los mismos conlleva como mínimo un año. En cuadro siguiente se evidencia el monto asignado vrs ejecución acumulada por fuente de financiamiento y entidad co-ejecutora. En términos Generales se ha ejecutado el 67% de los fondos asignados, al desagregar la ejecución por componente y subcomponente se evidencia que el subcomponente 1.1 de Acceso de Servicios de Desarrollo Empresarial a Cargo de MINECO ha 1 ejecutado el 64% de sus recursos, el subcomponente 1.3 de Acceso a Infraestructura Productiva, a 2 cargo de FONAPAZ ha ejecutado el 90% de sus recursos. Continuando con el porcentaje de ejecución en función a los fondos asignados, se observa que el componente 2 de Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo Territorial Público para la Competitividad, a 3 cargo de SEGEPLAN, ha ejecutado el 81% de sus recursos , y el componente 3 de Monitoreo y 4 Evaluación, a cargo de SEGEPLAN, ha ejecutado el 65 % de sus recursos, cabe indicar que se compraron nuevas licencias para el Sistema de M&E, las cuales ya fueron instaladas, sin embargo el pago de las mismas se hará efectivo en agosto 2013. 1 Donde debe tomarse en cuenta que mayo 2013 se le transfirieron US$ 9.8 millones, fondos BIRF, que recién está iniciando a ejecutar en el presente año, situación por la que se redujo el porcentaje de ejecución con relación al informe del programa emitido en diciembre de 2012 2 Este incremento significativo en la ejecución de FONAPAZ se debe a que, con la última reestructuración de fondos BIRF, se le hizo un decremento de US$ 10.9 millones que no estaría ejecutando 3 Con la última reestructuración fondos BIRF, se le adicionaron a este componente el monto de US$ 2.0, situación por la cual se redujo el porcentaje de ejecución con relación al reportado en el último informe. 4 También se redujo el porcentaje de ejecución debido a que se le adicionó un monto de US$ 335 mil dólares 9 Cuadro 4 Monto Asignado Vrs Ejecución Acumulada al 30-6-2013 por Fuente de Financiamiento, Componente y Subcomponente en US$ MONTO CONTRATO DE PRESTAMO (*) Ejecutor Categoría MINECO 1.1 MINECO 1.2 Inversiones en Encadenamientos Productivos Servicios de Desarrollo Empresarial Servicios Financieros Inversiones en Fonapaz 1.3 Infraestructura Productiva Fondetel 1.4 Telecomunicaciones Gestión Territorial para la Segeplan 2 Competitividad Gestión, Seguimiento y Segeplan 3 Evaluación Segeplan Auditoria Segeplan Comisión Apertura Totales Préstamo BIRF 7374-GU Préstamo BID 1733/OC-GU 24,090,000.00 EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2013 % de Ejecución Acumulada Vrs Monto Total Préstamo BIRF 7374-GU Préstamo BID 1733/OC-GU Total 12,916,000.00 37,006,000.00 11,632,059.58 12,043,415.30 23,675,474.88 64% 15,007,406.25 3,344,000.00 18,351,406.25 3,665,666.23 3,117,761.83 6,783,428.06 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 9,000,000.00 9,572,000.00 18,572,000.00 7,883,799.60 8,925,653.47 16,809,453.07 90% 82,593.75 0.00 82,593.75 82,593.75 0.00 82,593.75 100% 4,600,000.00 3,396,000.00 7,996,000.00 3,214,573.33 3,254,939.24 6,469,512.57 81% 1,235,000.00 156,000.00 1,391,000.00 752,545.29 155,790.55 908,335.84 65% 0.00 75,000.00 30,000,000.00 178,000.00 0.00 16,646,000.00 178,000.00 75,000.00 46,646,000.00 0.00 75,000.00 15,674,178.20 152,016.00 0.00 15,606,161.09 152,016.00 75,000.00 31,280,339.29 85% 100% 67% Como es posible observar en cuadro anterior, la entidad co-ejecutora que presenta un nivel más alto de ejecución es FONAPAZ con un 90%, y el componente con un menor porcentaje de ejecución es MINECO, sin embargo esto se debe a la reestructuración de fondos que se concretó en mayo 2013 con el Banco Mundial, donde se le transfirieron los fondos no ejecutados por FONAPAZ a MINECO US$ 9.807 millones, al componente 2 US$ 2.0 millones y al 3, se le transfirieron US$ 335.0 mil lo cual redujo el porcentaje de ejecución. POA por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora en US$ El POA para el 2013 asciende a un monto total de US$ 13.4 millones (en anexo 1) del presente informe se visualiza el correspondiente a cada componente y subcomponente), cantidad que se desagrega de la forma siguiente: Cuadro 5 POA-2013 Por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora 2,013 Componente y Subcomponente TOTAL BIRF BID 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial 1.2 Acceso a Servicios 1.3 Acceso a infraestructuara 1.4 Acceso a Telecomunicaciones 2. Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación TOTAL 7,348,070.37 0.00 1,847,133.56 109,466.18 0.00 2,569,354.41 7,457,536.56 0.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 260,331.13 0.00 260,331.13 10,680,535.06 2,678,820.60 13,359,355.66 0.00 4,416,487.97 10 Cabe indicar que las asignaciones para auditoría externa, no se encuentran cargados a ningún componente o subcomponente, tratándose de un rubro independiente que ejecuta SEGEPLAN anualmente, donde se manifiesta que para el 2013 el monto ascendió a Q. 99,120.00. 2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Al 31 de diciembre 2012, los consultores contratados con fondos del Programa para la ejecución de cada componente y subcomponente se integraba de de la siguiente: Cuadro 6 Consultores Contratados con Fondos PDER, Por Componente y Subcomponente al 3006-2013 Nombre No. Cargo e-mail MINECO/PDER Subcomponente 1.1 Coordi na dor PDER*/MINECO gs cha a rt@mi neco.gob.gt 1 Gera rdo Augus to Scha a rt López 2 Wendy Bel teton Ca s tel l a nos de Ol i va Es peci a l i s ta Adqui s i ci ones wbel teton@mi neco.gob.gt 3 Ces a r Da ni el Avi l a Pa l ma Es peci a l i s ta Fi na nci ero ca vi l a @mi neco.gob.gt 4 Mi gda l i a Azucena Arri a ga Ma rtínez As i s tente Admi ni s tra tivo ma rrea ga @mi neco.gob.gt 5 Bori s Everto Sa l guero Lemus 6 Ingri d Azucena Zel a ya Fl oría n Es peci a l i s ta en Ges tión y bs a l guero@mi neco.gob.gt Eva ci ón Proyectos Anallua i s ta dede Informa ci òn i zel a ya @mi neco.gob.gt 7 Fra nci s co Lotzoj Ji chá Supervi s or de Proyectos 8 Gi l berto Sub Xól Supervi s or de Proyectos 9 Jul i o Al fons o Rua no Herna ndez Supervi s or de Proyectos 12 Roci o Cruz i ni ci o el Es peci peci aa ll ii ss ta ta Ambi Es en ental Ges tión y fri tzver@ya hoo.com Eva l uaacilón Proyectos Es peci i s tade en Ges tión y Eva l ua ci ón de Infra es tructura Es peci a l i s ta en Ges tión y a rca i ngeni eri a @gma i l .com 13 Gera rdo De León Eva l ua ci ón de Proyectos 14 Ya di ra Ibeth Ga l i ndo Ros a l es Ana l i s ta Fi na nci ero 10 Fri tz George Vers l uys Ma rtinez 11 Ra món Al fredo Fl ores Mendoza 15 Ma ría de l os Angel es Ba ri l l a s Fa bi á n Recopi l a dor de Informa ci òn 16 Cri s thi a n Ga bri el Ca l derón Mul l er Recopi l a dor de Informa ci òn 17 Lui s Arturo Segura Ga l i ndo Supervi s or de Proyectos 18 Adol fo Vi ni ci o Ga rcía Méndez As es ori a Lega l 19 Ma ri a na Al eja ndra Berga nza Segura Recopi l a dor de Informa ci òn 20 Emma Gra ci el a Sa ma yoa Ga rcía Soporte Admi ni s tra tivo 21 Adol fo Ba rri os Supervi s or de Infra es tructura 22 Adol fo Vi ni ci o Ga rcía Méndez As es or Lega l l i c.adol fo.ga rci a @gma i l .com FONAPAZ/PDER Subcomponente 1.3 23 Ca rl os Humberto Rodri guez Pa z Supervi s or de Proyectos Chrp10840@ya hoo.es 24 Cri s tina Al eja ndra López Ca no Supervi s ora de Proyectos [email protected] 25 Angel Ra mi rez Uri za r Fa ci l i tador Técni co Angel .ra mi rez@fona pa z.gob.gt 11 No. Nombre Cargo e-mail 26 Es vi n Arnol do Chá vez Ma ca ri o Es peci a l i s ta Fi na nci ero l i ces vi ncha vez.pder@gma i l .com 27 Jes s i ca Ka ri na Zuñi ga Ferna ndez, As i s tente Admi ni s tri ba jes s i k_zuni ga 09@ya hoo.es SEGEPLAN/PDER Componentes 2 y 3 28 Li gi a Ca rmi na Va rga s Ni s tha l Coordi na dora Componente 3 l i gi a .va rga s @s egepl a n.gob.gt 29 Norma n Octavi o Mendoza Domi nguez Coordi na dor Componente 2 norma n.mendoza @s egepl a n.gob.gt 30 Rona l d Es tua rdo Herrera Va l dez Es peci a l i s ta Adqui s i ci ones rona l d.herrera @s egepl a n.gob.gt 31 Edvi n Os berto Monzón Gonza l ez Es peci a l i s ta Fi na nci ero edvi nmonzón@s egepl a n.gob.gt 32 Ana Gui zel a Di va s Al onzo As i s tente Fi na nci ero gdi va s @s egepl a n.gob.gt 33 Ma ría Is a bel Pa i z Ros a do Es peci a l i s ta de M&E ma ri a .pa i z@s egepl a n.gob.gt As i s tente Admi ni s tra tivo C. 3 pa bl o.vi l l el a @s egepl a n.gob.gt 35 Bener Mora l es Muñoz As i s tente Fi na nci ero Bener.mora l es @s egepl a n.gob.gt 36 Al fonzo De León Amés qui ta M&E Infra es tructura Prod de PN a l fons oa dl @ya hoo.com 34 Pa bl o Es teba n Vi l l el a Al 30-6-2013 la unidad ejecutora de FONAPAZ/PDER se redujo únicamente a 5 consultores(financiados con fondos BID), debido a que únicamente se encuentra liquidando ejecución de obras, por otra parte se informa que, derivado que con el componente 2 presta servicios, por medio de los cuales se elaboró, implementó e institucionalización el Sistema Nacional de Planificación, al 30-7-2013 se tenía contratada una planilla de 83. 2.1 MINECO/PDER (Subcomponentes 1.1 y 1.2) 2.1.1 Objetivo Subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial Establecer y fortalecer encadenamientos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales (proveedores) y empresas compradoras, a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla. Para la ejecución del subcomponente 1.1 MINECO, realizó convocatorias públicas y seleccionó 22 Socios de Desarrollo Empresarial, siguiendo para el efecto con los procedimientos aprobados, por lo que en anexo 2 del presente documento pueden apreciarse los socios seleccionados. 2.1.2 Proyectos Presentados y Revisados En el 2011 el Comité Coordinador de Inversiones aprobó 69 planes de negocios y 31 planes de fortalecimiento empresarial sometidos a aprobación por parte de MINECO/PDER, sin embargo no fue posible continuar con este ritmo de trabajo, debido a que el plazo de ejecución del programa vencía en 31-1-2013, tanto con fondos BID, como BIRF, situación por la que no fue posible recibir proyectos para evaluación, tomando en cuenta que la implementación de planes de negocios como mínimo es de 12 meses. En noviembre 2012, se obtuvo ampliación de plazo a diciembre 2013, del convenio de préstamo con el BIRF, situación por la que MINECO/PDER programó una nueva convocatoria para seleccionar nuevos socios de desarrollo empresarial y para recepción y evaluación nuevos proyectos. En mayo 2013 se concreta reestructuración de fondos del Programa, así como ampliación de plazo al 31-7-2013, donde se le transfirieron a MINECO/PDER US$ 9.8 millones adicionales, situación por la cual en el primer semestre del presente año, a ésta unidad ejecutora el Comité Coordinador de Inversiones, le aprobó 78 nuevos Planes de Negocios, sin embargo, por el reducido plazo restante de ejecución, ya no le será posible ejecutar la totalidad de los fondos transferidos. 12 2.1.3 Convocatoria Pública para Ampliar Roster de SDEs Derivado de ampliación de plazo emitida por el BIRF en noviembre 2012, MINECO/PDER procedió a realizar con fecha 19-11-2012 Convocatoria Pública a través de medios escritos, la cual fue publicada, evaluada y aprobada de acuerdo a la metodología establecida para el efecto en el Manual Operativo del Programa. El objetivo de ésta convocatoria fue el de ampliar el roster de socios de desarrollo empresarial y por consiguiente ampliar las posibilidades de entidades que sometan perfiles de proyecto para evaluación y de ser el caso para aprobación en forma periódica. Derivado de lo expuesto se recibieron 25 expresiones de interés (12 nacionales y 13 locales), los cuales fueron evaluados del 21 al 26 de diciembre, derivado de lo cual se amplió el roster de SDEs, de acuerdo a datos expuestos en anexo 2, donde figuran los 6 SDEs seleccionados en el 2013, así como los seleccionados en las 2 convocatorias públicas llevadas a cabo con anterioridad. En este contexto en el primer semestre 2013 fueron aprobados 78 nuevos Planes de Negocios para ejecución. 2.1.4 Aprobaciones por parte del Comité Coordinador de Inversiones -CCIComo ya se indicó el subcomponente 1.1 ejecutado por MINECO, en el primer semestre se presentan a aprobación del CCI 78 Planes de Negocios, por lo que en total se han aprobado 186 PN y 31 Planes de Fortalecimiento Empresarial. 2.1.5 Planes de Negocios Los planes de negocios aprobados por cada año, por el Comité Coordinador de Inversiones a la presente fecha se visualizan en cuadro siguiente: Cuadro 7: Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Período 2009-2013 En Quetzales Totales x Año PdN Beneficiairos Aistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Totales 186 17,171 Q 39,910,255.51 Q 34,060,717.35 Q 24,556,821.52 Q 24,690,687.91 Q 20,661,117.44 Q 4,068,500.60 Q 147,948,100.33 Q 123,218,482.29 2009 7 2,247 Q 2,685,249.00 Q Q 624,575.00 Q 5,390,930.17 Q 1,647,000.00 Q 898,850.00 Q 11,246,604.17 Q 2010 26 3,353 Q 11,313,815.09 Q 2,092,622.00 Q 2,489,152.99 Q 13,433,815.03 Q 5,061,299.35 Q 1,560,094.22 Q 35,950,798.68 Q 29,329,405.11 2011 67 5,728 Q 11,819,422.78 Q 13,593,135.42 Q 11,828,127.87 Q 5,865,942.71 Q 7,676,859.43 Q 1,609,556.38 Q 52,393,044.59 Q 43,106,628.78 2012 8 423 Q 1,340,240.00 Q 1,881,350.52 Q - Q 2013 78 5,420 Q 12,751,528.64 Q 16,493,609.41 Q - Q 5,637,396.08 - Q 9,614,965.66 638,562.58 Q 3,860,153.10 Q 44,497,499.79 Q 8,700,754.17 3,221,590.52 Q 38,860,103.71 En cuadro anterior es posible evidenciar que en el primer semestre del presente año es cuando más planes de negocios fueron aprobados, debido a la experiencia que la unidad ejecutora ha ido acumulando, al apoyo de las autoridades superiores del Ministerio y la ampliación de plazo a julio 2014. El anexo 3, contiene información a nivel de detalle de los 186 planes de negocios aprobados, donde se evidencia que la mayor demanda de fondos de los planes de negocios corresponde a inversión en infraestructura productiva, inicialmente a cargo del subcomponente 1.3 FONAPAZ/PDER, y a partir de 5 enero 2013 a cargo de MINECO/PDER , la cual esencialmente radica en construcción de centros de acopio y sistemas de riego. 5 Esta decisión fue tomada desde julio 2012, derivado del retraso significativo que presentaba la ejecución de obras a cargo de FONAPAZ, donde incluso 20 de las mismas que no iniciaron ejecución pasan a cargo MINECO, a pesar de haber sido aprobadas por CCI entre diciembre 2009 y julio 2011 13 Información general de las obras cuya ejecución figuraba a cargo de FONAPAZ y que a partir de enero 2013 pasaron a MINECO para su ejecución puede observarse en anexo 4. De los 20 proyectos 17 contaban con estudios de pre inversión, diseños y planos elaborados por FONAPAZ, sin embargo a MINECO no le fue posible iniciar ejecución inmediata, debido a falencias que presentaban los estudios de factibilidad, diseños y planos transferidos por FONAPAZ, situación por la cual fue necesario incorporarles ajustes y en algunas ocasiones fue necesario volver a elaborar los mismos. Al analizar los planes de negocios por departamentos en cuadro siguiente se observa que los mismos se ubican en 19 departamentos, donde el más beneficiado es el de Huehuetenango con 30 intervenciones, que ascienden a un monto de Q. 26.47 millones, en orden descendente continúan San Marcos con 27 intervención e inversión de Q. 13.6 millones, sin embargo al analizar la información por número de beneficiarios directos vemos que el departamento con mayor numero es el de Huehuetenango, siguiéndole el de Alta Verapaz y en tercer lugar el Quiché. Con relación al monto de inversión el departamento con el monto mayor es el de Huehuetenango, le sigue Sololá, y en tercer lugar Alta Verapaz, estas diferencias se deben a la problemática y diagnóstico realizado en cada organización productiva, lo cual diferencia el tipo y grado de intervención en cada una de ellas. Así mismo se manifiesta que los beneficiarios directos totales ascienden a 17,171 socios de organizaciones productivas, los indirectos (miembros de sus familias), ascienden a 103,026, sin incluir otros beneficiarios de la comercialización, ni los beneficiarios de los beneficiarios directos e indirectos de la implementación de Planes de Fortalecimiento Empresarial (tema que se aborda más adelante). Cuadro 8 Cuadro Resumen de Planes de Negocio Aprobados por CCI por Departamento En Quetzales PdN Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Totales 186 17,171 Q 39,910,255.51 1 Huehuetenango 30 3,583 Q 7,148,667.26 Q 5,516,006.20 Q 5,726,262.93 2 San Marcos 27 1,427 Q 5,513,409.18 Q 5,163,475.17 3 Sololá 22 1,958 Q 5,038,311.40 Q 3,235,978.60 4 Chimaltenango 19 1,272 Q 5 Alta Verapaz 18 6 Quiché 15 7 Petén 8 9 Departamento Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q147,948,100.33 Q123,218,482.29 Q 8,084,971.87 Q 2,588,831.81 Q1,118,694.22 Q 30,183,434.29 Q 26,475,908.26 Q 2,791,906.68 Q 215,915.00 Q 2,802,819.29 Q 16,487,525.32 Q 13,684,706.03 Q 2,023,732.50 Q 4,811,607.11 Q 2,884,956.59 Q 732,306.38 Q 18,726,892.58 Q 15,109,629.61 5,106,507.39 Q 3,143,536.30 Q 2,978,336.49 Q 2,414,531.36 Q 1,287,636.10 Q 9,600.00 Q 14,940,147.64 Q 13,642,911.54 2,095 Q 4,882,918.83 Q 3,101,772.00 Q 1,820,942.44 Q 4,430,392.14 Q 4,144,078.37 Q2,197,900.00 Q 20,578,003.78 Q 14,236,025.41 1,739 Q 2,576,848.80 Q 2,893,505.33 Q 2,122,058.16 Q 1,969,694.95 Q 2,009,956.90 Q 11 661 Q 1,903,960.00 Q 2,543,100.00 Sacatepequez 8 524 Q 1,431,484.09 Q 1,406,275.79 Q 2,300,462.32 Baja Verapaz Q34,060,717.35 Q24,556,821.52 Q24,690,687.91 Q 20,661,117.44 Q4,068,500.60 Q 1,202,453.64 Q 943,400.00 Q 678,481.54 Q 6,000.00 Q 11,578,064.14 Q 2,000.00 9,562,107.24 Q 5,390,460.00 Q 4,447,060.00 Q 7,021,157.38 Q 6,340,675.84 6 537 Q 1,430,163.99 Q 1,179,782.00 Q 1,026,620.00 Q 1,260,960.90 Q 4,897,526.89 Q 3,636,565.99 10 Chiquimula 5 414 Q 743,399.20 Q 1,100,000.00 Q 1,552,500.00 Q 354,299.20 Q 3,750,198.40 Q 3,395,899.20 11 Quetzaltenango 4 1,633 Q 953,395.00 Q 619,722.40 Q Q 197,930.60 Q 3,632,169.84 Q 3,434,239.24 12 Retalhuleu 4 183 Q 634,566.00 Q 923,496.00 Q 305,928.00 Q 1,863,990.00 Q 1,558,062.00 13 Suchitepequez 4 120 Q 617,300.00 Q 955,406.32 Q 317,951.58 Q 1,890,657.90 Q 1,572,706.32 14 Escuintla 3 215 Q 552,062.32 Q 688,032.00 Q 232,568.00 Q 1,472,662.32 Q 1,240,094.32 15 Izabal 3 92 Q 366,705.00 Q 349,027.00 Q 202,488.00 Q 16 Totonicapán 3 90 Q 358,900.80 Q 460,563.84 Q 163,170.96 Q 17 El Progreso 2 65 Q 275,956.25 Q 285,958.40 Q 109,889.60 Q 18 Jalapa 1 150 Q 161,200.00 Q 245,080.00 Q 90,270.00 Q 19 Zacapa 1 413 Q 214,500.00 Q 250,000.00 Q 85,500.00 Q Q 300,000.00 564,000.00 Q 1,350,000.00 Q 1,561,121.84 2,000.00 Q 918,220.00 Q 984,635.60 Q 819,464.64 1,235,804.25 Q 1,125,914.65 496,550.00 715,732.00 Q 406,280.00 1,900,000.00 Q 1,814,500.00 En Gráfica siguiente puede observarse la participación por departamento con relación al número de planes de negocios aprobados: 14 0 Huehuetenan… San Marcos Sololá Chimaltenango Alta Verapaz Quiché Petén Sacatepequez Baja Verapaz Chiquimula Quetzaltenan… Retalhuleu Suchitepequez Escuintla Izabal Totonicapán El Progreso Jalapa Zacapa Gráfica 1 Participación de Planes de Negocio por Departamento 35 30 25 20 15 10 5 Gráfica 2 Mapa con Ubicación de PNs aprobados por CCI al 30-6-2013 15 En cuadro y gráfica siguientes puede observarse la desagregación de planes de negocios por sector económico, donde se observa que el sector más beneficiado es el de frutas y vegetales, siguiéndole el de café y en tercer lugar el de granos básicos. Cuadro 9 Cuadro Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Ordenados por Sector Productivo Sector Productivo Frutas y Vegetales Café Granos Básicos Forestal Apícola Cacao Alimentos Procesados Pecuario Artesanías Hidrobiológicos Cardamomo Follajes Turismo Cantidad de PdN 76 43 13 11 8 7 6 6 5 5 2 2 2 Gráfica 3 Planes de Negocios por Sector Productivo 16 Así mismo al ordenas los planes de negocios aprobados por Socio de Desarrollo Empresarial -SDE-, observamos el siguiente comportamiento, expuesto en cuadro siguiente: Cuadro 10 Cuadro Resumen de Planes de Negocio Aprobados por CCI Ordenados por Socio de Desarrollo Empresarial y Número de Planes a Cargo, En Quetzales SDE PdN Plazo BeneMeses ficiarios Promedio de Inversión x PN Total Inv. PDER Promedio de Inversión x Beneficiario Totales 186 17,171 Q 123,218,482.29 Q 662,464.96 Q 7,175.96 1 HELVETAS 27 23 4,053 Q 29,536,644.63 Q 1,093,949.80 Q 7,287.60 2 FUNDASISTEMAS 20 18 2,177 Q 12,487,012.85 Q 624,350.64 Q 5,735.88 3 FUNDES 20 15 1,022 Q 8,531,621.20 Q 426,581.06 Q 8,347.97 4 VIDA I PAU 15 12 1,501 Q 10,408,256.77 Q 693,883.78 Q 6,934.22 5 TECHNOSERVE 12 24 1,041 Q 9,506,935.08 Q 792,244.59 Q 9,132.50 6 4PINOS 11 12 355 Q 3,022,299.58 Q 274,754.51 Q 8,513.52 7 RAINFOREST ALLIANCE 11 12 661 Q 4,447,060.00 Q 404,278.18 Q 6,727.78 8 ECO 10 40 375 Q 3,850,522.00 Q 385,052.20 Q 10,268.06 9 AGIL 9 17 726 Q 9,336,039.63 Q 1,037,337.74 Q 12,859.56 10 FEDENMURG 9 12 596 Q 4,228,952.20 Q 469,883.58 Q 7,095.56 11 CASABAL 7 12 810 Q 4,178,206.60 Q 596,886.66 Q 5,158.28 12 CODEOC 6 12 416 Q 2,669,935.72 Q 444,989.29 Q 6,418.11 13 GRUPOS GESTORES 5 12 138 Q 1,958,472.52 Q 391,694.50 Q 14,191.83 14 SOCODEVI 5 14 434 Q 3,553,461.68 Q 710,692.34 Q 8,187.70 15 AGEXPORT 3 24 776 Q 4,595,251.33 Q 1,531,750.44 Q 5,921.72 16 ASOPROGAL 3 12 92 Q 715,732.00 Q 238,577.33 Q 7,779.70 17 FEDECOVERA 3 13 963 Q 3,030,694.58 Q 1,010,231.53 Q 3,147.14 18 IIDEMAYA 2 36 259 Q 2,906,086.62 Q 1,453,043.31 Q 11,220.41 19 VIVAMOS MEJOR 2 12 192 Q 772,960.50 Q 386,480.25 Q 4,025.84 20 ADIPO 1 12 25 Q 338,180.00 Q 338,180.00 Q 13,527.20 21 AGG 1 24 26 Q 431,600.00 Q 431,600.00 Q 16,600.00 22 AKIANTO 1 12 413 Q 1,814,500.00 Q 1,814,500.00 Q 4,393.46 23 ASODHI 1 12 51 Q 450,176.00 Q 450,176.00 Q 8,826.98 24 FUNDACION SOLAR 1 12 30 Q 210,780.80 Q 210,780.80 Q 7,026.03 25 PRODETUR 1 12 39 Q 237,100.00 Q 237,100.00 Q 6,079.49 En dicho cuadro resumen observamos que el SDE que tiene a cargo un mayor número de planes de negocios es HELVETAS con 27, le siguen en el segundo lugar FUNDASISTEMAS y FUNDES, con 20 planes de negocios cada uno, y en tercer lugar le sigue Vida & Pau con 15. Con relación al promedio de inversión por cada plan el primer lugar lo ocupa AKIANTO, el segundo AGEXPORT, y el tercero IDEMAYA. Con relación a inversión promedio por beneficiario el primer lugar lo ocupa AGG, el segundo Grupos Gestores y el tercero ADIPO. 2.1.5.1 Planes de Negocios Concluidos 6 Al 30 de junio de 2013, MINECO/PDER ha concluido la implementación de 31 planes de negocios, en los cuales el PDER ha invertido el monto de Q. 19,080,232.32, generando un incremental de ventas de Q. 23,586,189.55, equivalente al 23.62%. En términos generales éstos resultados indican que por cada dólar invertido se ha generado un incremental de US$ 1.24, como se observa en forma desagregada en anexo 5 del presente documento. En el mismo cuadro también es posible observar que las intervenciones que han generado un porcentaje mayor de incremento de ventas corresponden a Cuatro Pinos. Sin embargo al observar los resultados de incremental de ventas por cada dólar invertido, se observa que en forma descendente los mejores resultados los tiene Rain Forest Alliance, 4 Pinos, Fundes, Rain Forest Alliance, Fedecovera. Y si por otra parte, se observan los resultados en función de cada beneficiario, se observa que los primeros 6 En informe semestral a Dc-2012 se habían reportado 44 concluidos, sin embargo, posteriormente MINECO manifestó que erróneamente habían reportado como informes finales 13 informes correspondientes al 5to pago de 6. 17 lugares en forma descendente corresponde a FEDECOVERA, Rain Forest Alliance, 4 Pinos, 4 Pinos y FUNDES. Así mismo en anexo 6 se incluye información a nivel de detalle de los PN concluidos con observaciones de los mismos. 2.1.6 Planes de Fortalecimiento Empresarial A partir de enero 2011 se aprobó por los bancos y el Consejo Directivo del programa una nueva versión del Manual Operativo, el cual permite apoyar a organizaciones productivas con un nivel de desarrollo menor, a efecto de fortalecerlas para generar en ellas una movilización económica ascendente. Este apoyo puede realizarse por medio de la aprobación e implementación de un Plan de Fortalecimiento Empresarial -PFE-, cuyas intervenciones radican en provisión de Servicios de Desarrollo Empresarial, por medio de acompañamiento técnico de más corto plazo. En este contexto se elaboró la metodología correspondiente para su atención, iniciando la aprobación de PFE, por parte del CCI del Programa a partir de julio de 2011. Derivado de lo expuesto al 30 de junio de 2013 se aprobaron 31 Planes de Fortalecimiento Empresarial -PFE-. En anexo 7, se observan en forma desagregada los 31 PFE, evidenciando información general de los mismos (nombre de la organización productiva, nombre del PFE, ubicación geográfica, monto de la intervención, entre otros). Gráfica 4 Georeferencia de PFE aprobados por CCI al 31-12-2012 Por otra parte, al organizar la información por Departamento observamos que, el mayor número de PFE se ubica en Sololá y el mayor número de beneficiarios se concentra en Alta Verapaz, como se observa en cuadro siguiente: 18 Cuadro 11 Cuadro Resumen de Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Ordenados por Departamento Al 30-6-2013 No. Cod. 31 Gran Total 4 1 1 1 2 2 3 4 10 3 Alta Verapaz Chiquimula Escuintla Guatemala Huehuetenango Quetzaltenango Quiché San Marcos Sololá Totonicapan Meses de Socios Interve nción 5.82 2,238 5.5 495 400 49 7 76 113 135 238 469 256 6 6 5 6 5.5 6 6.75 5.4 6 Intervención PDER en Servicios de Desarrollo Q2,290,062.78 Contrapartida de TOTAL A OP INVERTIR EN PFE Q 253,722.78 Q 234,000.00 Q Q 62,100.00 Q Q 51,240.00 Q Q 61,776.00 Q Q 108,900.00 Q Q 124,142.40 Q Q 180,000.00 Q Q 225,288.00 Q Q1,052,311.38 Q Q 190,305.00 Q Q 2,543,785.56 26,000.00 Q 260,000.00 6,900.00 Q 69,000.00 9,400.00 Q 60,640.00 6,864.00 Q 68,640.00 12,100.00 Q 121,000.00 13,793.60 Q 137,936.00 20,000.00 Q 200,000.00 25,032.00 Q 250,320.00 112,488.18 Q 1,164,799.56 21,145.00 Q 211,450.00 Al analizar ésta información por Socios de Desarrollo Empresarial, se evidencia que VIDA I PAU es quien ha presentado y se le ha aprobado más PFE, siguiéndole en este orden FUNDES, y los SDEs que cuentan con monto de inversión mayor por beneficiario es Vivamos Mejor, siguiéndole en orden descendente Vida & Pau, como se observa a continuación: Cuadro 12 Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI por Socio de Desarrollo Empresarial Al 30-6-2013 No. Cod. Meses de Socios Intervenci ón Intervención PDER en Servicios de Desarrollo 31 Gran Total 2,238 22 Q2,290,062.78 Q 253,722.78 5 1 9 1 1 13 1 258 150 1,103 49 40 434 204 6.2 6 52 6 5 66 13 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 30,332.00 7,025.00 62,057.60 9,400.00 7,000.00 85,920.00 51,988.18 ASOPROG FUNDASISTEMAS FUNDES INTECAP SOCODEVI VIDA & PAU VIVAMOS MEJOR 272,988.00 63,225.00 558,518.40 51,240.00 63,000.00 785,880.00 495,211.38 Q PROMEDIO DE INVESIÓN X BENEFICIARI O 82,057.60 Q 1,136.63 303,320.00 Q 70,250.00 Q 620,576.00 Q 60,640.00 Q 70,000.00 Q 871,800.00 Q 547,199.56 Q 60,664.00 Q 1,175.66 70,250.00 Q 468.33 68,952.89 Q 562.63 60,640.00 Q 1,237.55 70,000.00 Q 1,750.00 67,061.54 Q 2,008.76 547,199.56 Q 2,682.35 Contrapartida de TOTAL A OP INVERTIR EN PFE Q 2,543,785.56 Q Q Q Q Q Q Q PROMEDIO A INVERTIR X PFE 2.1.7 Beneficiarios Indígenas de Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial Un indicador del Programa es que por lo menos el 80% de la población beneficiada con el PDER, corresponda a población indígena (avances de todos los indicadores del programa se visualiza en el numeral 3 de este informe), en este contexto en cuadro siguiente se evidencia el porcentaje de población indígena, tanto para planes de negocios como para planes de fortalecimiento empresarial. 19 Al calcular el referido indicador en función de los socios de las organizaciones productivas beneficiadas, se observa que en términos generales un 90% corresponden a población indígena. Cuadro 13 Cuadro Resumen de Participación Indígena en Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Al 30-6-2013 % Tipo Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Intervención Indigenas Indigenas PdN 17,171 15,028 88% PFE 2,130 2,033 95% 19,301 17,061 88% Total Con intervenciones de fortalecimiento de encadenamientos productivos a través de Planes de Negocios y/o Planes de Fortalecimiento Empresarial, el PDER se encuentra beneficiando a un total de 19,301 socios directos, y beneficiarios indirectos (miembros de familias de los socios), se beneficia a un total de 115,806 personas, de las cuales un 88% es indígena; sin contar los beneficiarios indirectos derivados de la comercialización, generación de jornales, entre otros. Cabe indicar que el subcomponente 1.1 cuenta con una estrategia de implementación del tema social y de pueblos indígenas, el cual surge para transversalizar el enfoque social de género y multiculturalidad, así como orientar la atención a grupos vulnerables de población con el propósito de alcanzar los objetivos del Programa. En este contexto los formularios utilizados por el subcomponente 1.1 para recabar información se incluyó información de variables de género y comunidad lingüística, así mismo se indica que durante la ejecución de los encadenamientos productivos se han atendido comunidades lingüísticas cuidando la pertinencia cultural de las mismas, así como una coordinación interinstitucional con CODISRA, y la Defensoría de la Mujer Indígena. 2.1.8 Infraestructura Productiva de Planes de Negocios Como ya se indicó con anterioridad, a partir de enero 2013 la responsabilidad de ejecutar infraestructura productiva de planes de negocios pasó a cargo de MINECO/PDER, sin embargo para ésta entidad no le fue posible ejecutar de inmediato la misma debido de las razones siguientes: El traslado de estudios, diseños y planos de FONAPAZ a MINECO, se realizó en forma tardía (en la última semana de marzo 2013) De los 20 proyectos transferidos, solo 17 contaban con preinversión De las 17 pre inversiones, a 9 fue necesario realizarle ajustes técnicos, cuyos costos fueron sufragados por las organizaciones productivas beneficiarias, ya que los consultores contratados por FONAPAZ no asumieron la responsabilidad, 1 fue necesario volver a elaborarlo en su totalidad, 4 ya no se ejecutaran, y únicamente 3 eran ejecutables. Por parte de MINECO/PDER se incorporó al Manual Operativo del Programa la metodología a utilizar a efecto de poder ejecutar la referida infraestructura, la cual fue aprobada por el Consejo Directivo, y posteriormente se capacitó a las organizaciones productivas y socios de desarrollo empresarial para la ejecución. Así mismo después de concluir estudios con incorporación de ajustes técnicos necesarios procedieron a someter el nuevo monto a aprobación de CCI. Actualmente ya se está en el proceso de convocatoria, recepción y selección de ofertas de empresas constructoras. En anexo 8 pueden observarse información de la infraestructura que pasó a cargo de MINECO/PDER, transferida por FONAPAZ. 20 2.1.9 Estrategia Ambiental Cabe indicar que, aunque a la presente fecha se encuentran aprobados 186 planes de negocios, a continuación se informa únicamente sobre el monitoreo ambiental de 107 (aprobados hasta el 2012), debido a que, todos los aprobados en el presente año, ya cuentan con una estrategia ambiental definida, así como iniciadas ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, las gestiones necesarias para la obtención de la resolución necesaria, derivado de lo cual, desde que el PN es 7 aprobado, el mismo ya cumple con los compromisos ambientales adquiridos con el Banco Mundial . Así mismo se hace mención que los planes de negocios financiados con fondos BID, también ya cumplieron en su totalidad con el compromiso adquirido con el Banco, tomando en cuenta que MINECO suscribió un contrato de Control y Seguimiento Ambiental con FUNDES con el propósito de realizar las gestiones necesarias ante el MARN, de todos los PNs que inicialmente no conllevaban la gestión de 8 ambiental . La ejecución del referido contrato concluye el 30-8-2013, quedando pendiente únicamente concluir la formulación de los instrumentos ambientales e iniciar procesos para obtención de la resolución ambiental de 12 proyectos. En este contexto, en cuadro siguiente se identifica la situación de los 107 proyectos aprobados hasta el 2012, donde se evidencia el avance de los mismos: Cuadro 14 Cuadro Resumen de Gestión Ambiental de 107 Planes de Negocios Participación Indígena en Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Al 30-6-2013 Proyectos % de Números Proyectos Proyectos con Proyectos Proyectos de No Aplicables Resolución con Pendientes Proyectos Aplicables Ambiental Resolución 107 97 10 79 81% 18 Haciendo un análisis del cuadro, se especifica que de los 107 proyectos, 97 de ellos son aplicables; de los cuales 79 cuentan con resolución ambiental cumpliendo a la fecha en el 81% del total de proyectos aplicables. De los 18 proyectos restantes, 12 se encuentran en proceso de elaboración de instrumento ambiental para ingresarlos al MARN con la consultoría ambiental contratada y los otros 6 proyectos, se encuentran en gestión con los socios de desarrollo empresarial para la elaboración de instrumentos ambientales. De los 10 proyectos No Aplicables, no se gestionaron resoluciones ambientales, debido a que fueron cancelados en su fase inicial de intervención. 7 8 Fuente de financiamiento de los Planes de Negocios aprobados en el presente año Tomando en cuenta que este indicador no figuraba en el diseño original del Programa, habiendo sido incluido en julio 2011, sin embargo el MARN absorbe un lapso de tiempo significativo para ésta gestión 21 2.1.10 Objetivo del Subcomponente 1.2, Acceso a Servicios Financieros En el diseño original del programa se tenía como objetivo para este subcomponente el de proveer recursos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas rurales que participan en las actividades productivas rurales del país y a encadenamiento productivos. Los fondos de esta subcomponente proceden del préstamo BID-1733/OC-GU, para la constitución de un fondo de créditos por medio de un sistema de intermediación financiera (IFI´s) con cobertura a nivel nacional, administrado y ejecutado por el fideicomiso Fondo de Desarrollo de la microempresa y mediana empresa del MINECO. Sin embargo, derivado que el Ministerio de Economía cuenta con suficientes recursos para la provisión de préstamos, con otras fuentes de financiamiento, por parte del Gobierno de Guatemala se tomó la decisión de no implementar este subcomponente y destinar los fondos correspondientes a otras prioridades de país que armonizaran con los objetivos del programa, como lo era la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva dañada por la tormenta tropical Agatha. 2.2 FONAPAZ, Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva 2.2.1 Objetivo Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva Dotar a los encadenamientos productivos atendidos por el Programa de infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad, brindando infraestructura pública y/o asociativa identificada como necesaria en los planes de negocios. 2.2.1.1 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3 FONAPAZ contaba con dos brazos ejecutores: a) de acuerdo a diseño original del Programa, para ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios y b) derivado de emergencia ocasionada por Tormenta Tropical Agatha en mayo del 2010, para la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública, específicamente puentes dañados por el referido siniestro natural. La ejecución de éste subcomponente (infraestructura productiva de planes de negocio y pública), hasta octubre 2011, se concentraba en las fases de: a) promoción, b) evaluación, c) presupesto, adjudicación y contratación, y d) ejecución, las cuales debían ser cumplidas en cada obra. Sin embargo en octubre 2011 se hizo evidente que el renglón presupuestario que FONAPAZ venía utilizando para registrar la infraestructura productiva de planes de negocios era incorrecto, ya que, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, quedaba como si se tratase de infraestructura del Estado, incrementando el activo fijo del mismo, cuando la realidad es que la infraestructura productiva que se construye se realiza en terrenos a nombre de las organizaciones productivas beneficiarias, situación por la cual, para poder ejecutar dicha infraestructura, debía realizarse por medio de transferencias a las organizaciones productivas. En este contexto, a partir de octubre 2011, FONAPAZ paralizó la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios, debido a que su departamento jurídico indicaba que, por normativa legal vigente no era posible efectuar transferencias a entidades privadas, sin embargo, por parte de los co-ejecutores se les hizo ver que esta normativa legal no se aplicaba para el presente caso, debido a que no estaban intermediando fondos, ni se pagaba overhead a ninguna entidad, así mismo esta opinión se consensuo con la Dirección Técnica del Presupuesto y la Dirección de Crédito Púbico del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de reuniones de trabajo realizadas. Esta situación fue resuelta hasta con el cambio de gobierno, situación por la cual se trabajó el Manual de Acuerdo de Transferencias y Supervisión de Obras de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios, el cual fue aprobado por los bancos y por el Consejo Directivo, posteriormente FONAPAZ trabajó con las organizaciones productivas a efecto de hacer efectivas las referidas transferencias. 22 En este contexto fue hasta el segundo semestre del 2012, cuando FONAPAZ principio a ejecutar transferencias a organizaciones productivas, a efecto que, con el acompañamiento del Socio de Desarrollo Empresarial correspondiente fuera posible ejecutar infraestructura que había sido aprobada por CCI desde abril del 2010. Aun así a FONAPAZ le fue posible transferir fondos únicamente a 22 organizaciones de 42, las restantes 20 fueron transferidas a MINECO para su ejecución a partir del 2013. Cabe indicar que derivado de Misión de Supepervisión de los bancos llevada a cabo en julio 2012, se acordó que FONAPAZ no debía iniciar ejecución de nuevas obras, debido al lapso de tiempo que le absorbía la ejecución de cada una (tanto de puentes como de planes de negocios), situación por la cual se les dio plazo hasta el 31-1-2013 para concluir, recepcionar y liquidar las obras en ejecución. Plazo en el cual no les fue posible concluir obras y por ende recepcionarlas y liquidarlas. En este contexto tanto con el BIRF como con el BID, en el primer semestre de 2013, fue necesario gestionar vía Ministerio de Finanzas Públicas varias ampliaciones de plazo, a efecto que FONAPAZ pudiera concluir y liquidar en forma adecuada las obras a su cargo, teniendo a la presente fecha ampliación de plazo vigente al 31-8-2013. Otra modificación que se realizó en este subcomponente fue que, a partir de junio 2013, la unidad ejecutora de PDER/FONAPAZ se redujo a 5 personas (más otras pagadas con recursos propios de FONAPAZ), cambiando la fuente de financiamiento de fondos BIRF a fondos BID. 2.2.1.2 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios De la totalidad de Planes de Negocios aprobados entre julio 2009 a julio 2011, le correspondía a FONAPAZ ejecutar 45 infraestructuras productivas, de las cuales: 6 fueron contratadas para ejecución por administración de ésta entidad, de las cuales concluyeron 3 y 3 rescindieron los contratos el 30-6-2013, quedaron inconclusas (FECCEG, FEDEPMA y CIPAC), ejecutadas con fondos BID, a pesar que su ejecución inició en septiembre del 2011 y la misma era de corta duración. Se ha estado solicitando remitan información copia de la liquidación, a efecto de poder corroborar los renglones y montos que quedaron sin ejecución, con el propósito de evaluar la posibilidad de concluirlas con fondos asignados a MINECO, sin embargo al 9-8-2013, dicha información aún no ha sido remitida por parte de FONAPAZ. 16 obras fueron ejecutadas por Fonapaz por transferencias a partir del segundo semestre del 2012 20 pasaron para ser ejecutadas por MINECO a partir de enero del 2013. Sin embargo de las 20, 17 contaban con estudios de factibilidad, de los cuales a 9 fue necesario incluirle ajustes técnicos para poder ejecutarlos, 1 fue necesario repetirlo, 4 por diversas razones ya no se ejecutaran y 3 pre inversiones sí estaban elaboradas correctamente. En cuadro siguiente se observan la situación de infraestructura productiva de planes de negocios a cargo de FONAPAZ, derivado de planes de negocios aprobados por CCI entre julio -2009 al último cuatrimestre del 2011. 23 Cuadro 15 Cuadro Resumen de Ejecución de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios a Cargo de FONAPAZ, Al 30-6-2013 PN con Infraestructura aprobada Ejecutada por Fonapaz Infraestructura ejecutada por administración, concluidas Infraestructura ejecutada por administración, NO concluidas Ejecutada por Transferencias Transferidas a MINECO OPs que declinaron 45 22 3 3 16 20 3 En anexo 9 es posible identificar las obras ejecutadas por FONAPAZ y su estado al 30-6-2013, donde es posible verificar que aún quedan por liquidar Q. 2,070,222.73, correspondientes a obras ejecutadas con fondos BID. 2.2.1.3 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública Derivado de la emergencia ocasionada por la tormenta tropical Agatha en mayo 2010, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó el apoyo de la Cooperación Internacional con el propósito de re-direccionar parte de los fondos de préstamos y donaciones en ejecución, para destinarlos a la reconstrucción de daños. En este contexto, por medio de acuerdos derivados de Misiones de Supervisión, contenidos en ayudas de memoria, se acordó que del PDER se redireccionara un monto de hasta US$ 27.3 millones, para ser ejecutados por FONAPAZ en la reconstrucción de daños ocasionados a infraestructura productiva pública (específicamente puentes), estos fondos procedieron de las siguientes fuentes de financiamiento: En total 13.4 millones procedentes del préstamo BID-1733/OC-GU (US$ 5.0 del subcomponente de FONAPAZ y US$ 8.4 del subcomponente 1.2 de acceso a créditos), siempre y cuando éstos fondos fueran comprometidos al 31-12-2011 (sin embargo FONAPAZ no llegó a comprometer la totalidad de fondos), como se hará mención y se presentará información más adelante). US$ 13.9 millones procedieron de reestructuración de fondos préstamo BIRF-7374-GU, donde se canceló la ejecución del subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones, por estar cumplidos la mayor parte de indicadores derivado del avance tecnológico ocurrido en el país con fondos de la iniciativa privada, sin embargo éstos fondos tampoco se encuentran comprometidos en su totalidad a la presente fecha. Derivado del retraso en ejecución, los montos indicados anteriormente se redujeron, quedándole asignado al 30-6-2013 para puentes e infraestructura productiva de planes de negocio el monto de US$ 18.6 millones, con ambas fuentes de financiamiento, sin embargo, ésta situación limitó la ejecución de los fondos asignados a FONAPAZ, derivado de lo cual una parte fue desobligada con fondos BID, y con fondos BIRF, se redestinaron en mayo 2013. De acuerdo a la Metodología de Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública dañada por la tormenta Agatha (aprobada por el Consejo Directivo y No objetada por los bancos), de acuerdo a solicitudes de FONAPAZ, el CCI les aprobó la elaboración de estudios de factibilidad, diseños y planos, de 115 puentes del área rural, 6 se están reconstruyendo con otras fuentes de financiamiento, por lo que quedaron aprobados 109 puentes que inicialmente se consideraba que podrían ser reconstruidos y/o rehabilitados con éstos fondos. 24 Posteriormente FONAPAZ consideró que los fondos disponibles para reconstrucción no serían suficientes para la reconstrucción y/o rehabilitación de los 109 puentes aprobados, por lo que por parte de FONAPAZ se elaboraron únicamente 88 estudios de factibilidad, con el propósito de no invertir fondos en diseños que no se estarían ejecutando. Cabe indicar que a 5 proyectos no fue necesario contratarle elaboración de pre-inversión debido a que según revisión del Supervisor del Subcomonente 1.3 de FONAPAZ no era necesario elaborarlos, tomando en cuenta que los mismos ya contaban con una planificación realizada por la Municipalidad de cada lugar. Posteriormente por parte de FONAPAZ se priorizó la ejecución únicamente de 70 puentes, sin embargo con la decisión tomada en con los bancos en julio-2012, la ejecución de puentes se redujo a 51, de éstos fueron ejecutados 50. En anexo 10, del presente informe se observa información de los referidos puentes reportada por PDER/FONAPAZ al 30-6-2013, donde faltaba por liquidar el monto de Q. 12.4 millones (Q. 6.5 con BID y 5.9 con BIRF). 2.2.1.4 Revisión, Evaluación y Análisis Técnico para Procesos de Diseño y Ejecución de Puentes Rurales Ejecutados con Fondos del PDER/FONAPAZ Se resalta el hecho que al observarse que transcurría el plazo de ejecución de puentes y que éstas obras a cargo de FONAPAZ no eran concluidas, existiendo observaciones técnicas efectuadas por ingenieros del BID y BIRF. En julio del 2012 se acordó con los bancos que el componente 3 de Monitoreo y Evaluación del Programa a cargo de la SEGEPLAN, contrataría ingenieros especializados en diseño, ejecución y evaluación de puentes a efecto de obtener una opinión profesional independiente, por medio de una revisión, evaluación y análisis técnico, de: a) Diseños (estudios y planos), b) metodologías de construcción, c) medidas de seguridad, d) cumplimiento de plan de manejo ambiental y e) procedimientos administrativos inherentes a la construcción de los puentes a reconstruir y/o rehabilitar con fondos del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural. Para el efecto la SEGEPLAN contrató 3 consultores, quienes concluyeron su trabajo en diciembre 2012, derivado de lo cual detectaron falencias en varias de las pre inversiones, y colateralmente emitieron una serie de recomendaciones que debían implementarse en la ejecución con el propósito de garantizar la calidad estructural de los puentes. En enero 2013 la unidad ejecutora de FONAPAZ/PDER, remitió a la SEGEPLAN, respuesta a las recomendaciones, donde en términos generales desacreditaban la opinión de los consultores que emitieron opinión independiente. Posterior a esto por parte de la Gerencia de Cooperación Internacional de FONAPAZ, realizó un taller, donde participaron a) la unidad ejecutora de PDER/FONAPAZ, b) consultores que elaboraron pre inversión, c) empresas constructoras contratadas, d) consultores contratados por el componente 3 de SEGEPLAN, donde se evidenció que las recomendaciones emitidas eran técnicamente correctas, situación por la que la mayor parte de empresas constructoras manifestaron que aunque la mayor parte de problemas provenían de los estudios de pre inversión, estarían tomando las acciones correspondientes, con el objeto de garantizar que los puentes no corrieran riesgo estructural. A mediados de marzo 2013, se les volvió a recontratar a los consultores contratados por la SEGEPLAN, habiendo emitido opinión final en mayo 2013, donde pudieron corroborar que la mayor parte de recomendaciones habían sido técnicamente atendidas, sin embargo opinaron que 8 puentes aún corrían riesgo estructural, y de 4 puentes no había sido posible emitir opinión por el reducido porcentaje de avance físico. Ver anexo 11 del presente informe. Por otra parte se manifiesta que la problemática identificada por los consultores contratados por el Componente de Monitoreo y Evaluación del PDER, a cargo de la SEGEPLAN, en diseños y ejecución de puentes, también se evidenció en el informe final de evaluación de medio término, ejecutada por una firma internacional con fondos del componente 3, Comité Coordinador de Inversiones y por la Auditoría Externa del Programa 2012. 25 En este contexto, por parte de la SEGEPLAN se procedió a remitir los informes finales a la Comisión Liquidadora de FONAPAZ, solicitando que se procediera de acuerdo a como lo regule la normativa legal vigente, también fueron remitidos a los Bancos (BID y BIRF), y Contraloría General de Cuentas de la Nación. 2.2.2 Objetivo Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones En el diseño original del programa se había contemplado que el objetivo de este subcomponente era el de proveer acceso a telecentros con Internet de banda ancha en las áreas rurales sin cobertura y capacitar a los usuarios de los servicios priorizando la población meta del Programa, para su mejor aprovechamiento. Sin embargo, entre la fecha de diseño de programa y el inicio de ejecución del mismo, la mayor parte de indicadores a cargo de este subcomponente se cumplieron con inversión privada, extremo que fue posible constatarlo con la elaboración de un estudio que lo comprobó. Por otra parte, tomando en cuenta los daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha; como ya se indicó con anterioridad, por parte de las autoridades de Gobierno se acordó con los bancos financiadores priorizar la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública con los fondos no comprometidos de éste subcomponente, situación por la que el subcomponente 1.4 no fue implementado. 2.3 SEGEPLAN Componentes 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Territorial 2.3.1 Objetivo del Componente 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial Implementar el Sistema Nacional de Planificación de gestión pública, basado en el Modelo de Gestión Territorial -MGT- que base su acción en esquemas participativos, en la competitividad y el desarrollo territorial. Este sistema articulará las políticas nacionales y sectoriales, con los procesos de Planificación y orientará la Inversión pública para que éstas puedan contribuir más eficazmente a movilizar los recursos territoriales como una función del desarrollo de objetivos estratégicos y ventajas competitivas. 2.3.2 Objetivos específicos del componente son: Desarrollar los instrumentos y herramientas para implementar el Modelo de Gestión Territorial dentro de la construcción del Sistema Nacional de Planificación. Incorporar el enfoque territorial en las políticas públicas y en la programación de la inversión pública Poner a disposición de actores públicos y privados información estratégica y territorial para la toma de decisiones, la cual estará plasmada en los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental en las unidades de información geográfica territorial. Fortalecer las capacidades institucionales de actores estratégicos para adoptar el nuevo modelo de gestión territorial en el marco del Sistema Nacional de Planificación (SNP). En el diseño original del Programa para este componente se tenía contemplado: Diseño del Modelo de Gestión Territorial -MGT-, el cual conllevaba desarrollar los instrumentos para implementarlo Elaboración de 48 planes de desarrollo municipal, los cuales serían utilizados como piloto, para probar la pertinencia del MGT diseñado Contar con un sistema de manejo de información estratégica territorial funcionando de manera desconcentrada. Reflejo de inversiones estratégicas derivadas de la Planificación Territorial para al menos cuatro de los departamentos de enfoque del Programa (inicialmente el programa tenía cobertura para 8 departamentos). 26 2.3.3 Indicadores Alcanzados Derivado que por parte de SEGEPLAN se ha institucionalizó el Modelo de Gestión Territorial (diseñado e implementado bajo una estrategia multinivel); en 3 distintas oportunidades se ha renegociado con los bancos los indicadores a cumplir por el referido componente, habiéndose superado en las 3 ocasiones. En este contexto los avances alcanzados a la presente fecha son: Elaboración de 324 Planes de Desarrollo Municipal 20 Planes de Desarrollo Departamental 3 Planes de Desarrollo Regional 10 Planes de Ordenamiento Territorial Se elaboró y está funcionando en 8 departamento el sistema de manejo de información territorial el cual permite brindar información geoestadística a todo el territorio nacional 20% de proyectos identificados en Planes de Desarrollo Municipal, cuentan con el patrocinio de los gobiernos municipales y del CODEDE por lo que se cargaron al Sistema Nacional de Inversión Pública, entre otros productos alcanzados. En este contexto, se debe señalar que aunque el componente 2 ha superado con creces los indicadores iniciales propuestos, el objetivo del componente 2 a finales del 2012, se encontraba parcialmente cumplido, debido a que se está implementando el Sistema Nacional de Planificación de gestión pública, basado en el Modelo de Gestión Territorial, que desarrolla su acción en esquemas participativos. Sin embargo, en la implementación de la nueva estrategia planteada y aprobada por el BIRF para 2013 - 2014, éste sistema se estará articulando con las políticas nacionales y sectoriales, por medio de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo9. Con esto se pretende fortalecer la orientación de la inversión pública, con el propósito de contribuir más eficazmente a movilizar los recursos territoriales como una función del desarrollo, lo cual implica a más largo plazo, el incremento en el nivel de vida de la población Guatemalteca. Bajo esta perspectiva, la presente etapa de implementación del componente 2, está contribuyendo a cumplir el objetivo general del Programa, consistente en incrementar los ingresos de la población rural, principalmente indígena . Cabe indicar que en la construcción del Plan Nacional de desarrollo, la SEGEPLAN impulsa en el plano externo, con el apoyo de la Presidencia de la República un proceso de gestión de la planificación territorial, donde debe articularse la institucionalidad pública desde el nivel municipal, departamental y regional (territorial) con la planificación institucional de los ministerios sectoriales y su articulación con las políticas públicas en una lógica multinivel y bajo la óptica de gestión por resultados, armonizado con los tres pactos priorizados por el Ejecutivo: a) Pacto Hambre 0, b) Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, y c) el Pacto Fiscal y Competitividad. 2.3.4 Avances en los Ejes Estratégicos Durante el primer semestre 2013, la ejecución integral del componente 2, se ha orientado a incidir a fin de que el Sistema Nacional de Planificación y el Modelo de Gestión Territorial tengan continuidad, convirtiéndolo en una política de Estado, fortaleciendo su institucionalización en la SEGEPLAN y avanzando en la construcción del más importante eslabón de la cadena; es decir, el plan nacional de desarrollo. Las líneas de acción se enfocaron en este periodo a los siguientes ejes: 9 El cual no solo permitirá contar con una visión integral de país, orientar las inversiones de gobierno, vincular el SNP con las políticas públicas, sino también cumplir con compromisos de país adquiridos en foros de alto nivel de la cooperación internacional, donde participa tanto el BIRF como el BID 27 2.3.4.1 Formulación del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032. La SEGEPLAN fue designada por el Presidente de la República para trabajar el Plan Nacional de Desarrollo, en coordinación con otros actores estratégicos del país. Este esfuerzo tomará como base, el Sistema Nacional de Planificación y los antecedentes de planificación territorial del país, vinculando las políticas públicas y la cooperación internacional, a efecto de contar con una herramienta que permita implementar una visión integral del país, así como la movilización objetiva de sus inversiones. El Plan Nacional de Desarrollo denominado: “K´atun nuestra Guatemala 2032”, se está construyendo en el marco del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, específicamente en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR. La idea es que esta instancia cuya presidencia es ejercida por el Presidente de la República, y en la que participan todos los sectores de la sociedad guatemalteca, le de la legitimidad política a este esfuerzo. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo, es el eje articulador que permitirá culminar el esfuerzo para la institucionalización en el país del Sistema Nacional de Planificación donde se articulará la planificación territorial con la sectorial y la política públicas, desarrollando un importante esfuerzo en la vinculación plan – presupuesto, orientando la cooperación internacional para focalizar su apoyo a esta meta de país. 2.3.4.2 Fortalecimiento a la Gestión de la Planificación Municipal La continuidad del SNP a través del Modelo de Gestión Territorial, implica el desarrollo de alianzas estratégicas con el sector público, con el sector privado y de la cooperación internacional vinculados al fortalecimiento municipal. En este contexto, la SEGEPLAN a través del componente 2, ha formulado la Política de Fortalecimiento Municipal, y ha avanzado en la construcción de Plan Nacional de Fortalecimiento Municipal PLANAFOM. Al respecto, ha sido factor de éxito la coordinación con instituciones como INFOM, MINFIN – SICOIN GL, Contraloría General de Cuentas, SCEP, INAP, ANAM, AGAAI. A la fecha se cuenta con el documento final de la propuesta, construida en forma participativa con los actores señalados. El PLANAFOM y la Política de Fortalecimiento Municipal están construyéndose en documentos política, por lo que se estarán socializando a nivel de asociaciones departamentales de alcaldes, en el segundo semestre 2013. 2.3.4.2.1 Elaboración de los planes de gobierno local En esta misma línea, la construcción de los Planes de Gobierno Local y sus correspondientes planes de inversión multianual y planes operativos anuales, constituyen un importante esfuerzo para el fortalecimiento e institucionalización de la gestión de la planificación en el nivel municipal. Durante el primer semestre se han completado 122 PGL que sumados a los 70 elaborados en el 2012 totalizan 192 municipalidades que cuentan con PGL. La construcción de los PGL, constituyen instrumentos que permiten operar los PDMs vinculando la planificación con los presupuestos de inversión de la municipalidad y los consejos de desarrollo. 28 Por otra parte es conveniente indicar que de acuerdo a la información del sistema de seguimiento de la Dirección de Planificación Territorial, se estima que el porcentaje de proyectos devenidos del PDM que han sido incluidos en los PGL y en el POA 2013 asciende al 20%. La elaboración de los PGL, además permitió revalidar los PDM con las autoridades que asumieron los distintos gobiernos municipales en el periodo 2012 – 2016. 2.3.4.3 Diplomados en fortalecimiento de la gestión municipal La experiencia del primer diplomado sobre “Gestión por Resultados para el Desarrollo Municipal”, desarrollado en el segundo semestre 2012, a través del cual se certificaron 217 DMP10, y otro personal clave de las municipalidades, permitió sentar las bases para desarrollar la 2ª versión del diplomado que será realizado en el segundo semestre 2013. Este diplomado permitirá seguir fortaleciendo la capacidad instalada de las municipalidades, especialmente de sus Direcciones de Planificación Municipal -DMP- y la Direcciones Administrativas Financiera Municipales -DAFIM-. Este segundo diplomado se orientará a profundizar en temas como la formulación de proyectos de inversión municipal, el sistema de gestión municipal y la estrategia de desarrollo económico territorial, todo bajo el paraguas del Plan Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032. 2.3.5 Incorporación y fortalecimiento del enfoque DET11 en los procesos de planificación y programación de la inversión pública. La estrategia DET está orientada a realizar una vinculación y articulación interinstitucional de entidades que a nivel nacional se encuentran ejecutando acciones relacionadas a DET, para hacer un aprovechamiento inmediato y oportuno de la información generada actualmente por el Sistema Nacional de Planificación, con el fin de conocer el perfil económico de los municipios, así como su potencial productivo. Con base a este estudio de potencialidades, se deberá identificar a través de procesos participativos, cuál es la propuesta de aprovechamiento de los recursos existentes, sus ventajas comparativas y ventajas competitivas, las inversiones estratégicas que deben de realizarse para potenciarlas, así como las limitantes y los efectos positivos que puede tener su desarrollo, de tal manera que se tenga como resultado la propuesta de iniciativas locales de desarrollo. La estrategia DET, tiene como objetivo final, establecer diagnósticos sobre el potencial productivo, identificando cadenas productivas y generando condiciones para que las inversiones públicas se orienten a mejorar las condiciones de infraestructura productiva para favorecer el desarrollo económico en los territorios, especialmente en municipios priorizados por el Pacto Hambre 0. En la actualidad se han completado 60 diagnósticos económicos territoriales de igual número de municipios, los cuales están en proceso de revisión por parte de los expertos en DET. 10 11 Direcciones de Planificación Municipal Desarrollo Económico Territorial 29 2.3.6 Desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial con enfoque de Gestión Ampliada del uso del suelo. Durante el primer semestre 2013, la SEGEPLAN ha brindado acompañamiento a las municipalidades que han solicitado asistencia técnica y metodológica en OT12, mediante tres modalidades: a. Acompañamiento directo: Este modelo responde a procesos avanzados de OT, en los cuales se han iniciado a desarrollar instrumentos de gestión territorial ampliada. En 4 de estos municipios (Champerico, Poptún, Salcajá y Fray Bartolomé de las Casas), se ha concluido las propuestas de Clasificación y Usos del Suelo y se están ya formulando propuestas de normativas de OT, como fase máxima y estratégica del proceso. Los otros 9 municipios están en la fase de elaboración del Plan de Usos del Suelo, como base técnica para formular reglamentos municipales de OT. b. Acompañamiento interinstitucional: Este modelo se basa en acompañamientos a los municipios conjuntamente con otras instituciones, con el objetivo de plantear instrumentos de gestión territorial ampliada. En este marco existe coordinación con 2 instituciones: Con la CONRED se están desarrollando 3 procesos (Jalapa, Retalhuleu y Mazatenango), para la formulación de Planes de OT con enfoque en Gestión de Riesgo, los cuales han finalizado la fase de Diagnostico Territorial y están por iniciar la fase de elaboración del Plan de Usos del Suelo. Para los otros dos municipios (Salamá y Santiago Atitlán) se han impulsado procesos de acompañamiento conjuntamente con DICABI, para introducir el tema de gestión financiera y generación de recursos en el marco de los procesos POT 13. Se iniciará en agosto el proceso de capacitación en materia de OT e instrumentos financieros territoriales. c. Acompañamiento para el fortalecimiento municipal: Este modelo se enfoca en generar capacidades municipales a través de capacitaciones y diplomados, seguidos de acompañamientos puntuales a las municipalidades para transferencia de conocimiento sobre herramientas de gestión territorial. d. Los 5 municipios del Departamento de San Marcos (Ixchiguán, San José Ojetenam, Tacaná, Tajumulco y Sibinal), se capacitan y acompañan conjuntamente con Fundación Solar, incluyendo fuertemente el enfoque de gestión ambiental y tratamiento de cuencas. Se están concluyendo las fases de Diagnóstico Territorial y se darán capacitaciones para la formulación de normativas de OT con parámetros de gestión ambiental de cuencas y micro cuencas. e. En San Juan Sacatepéquez se asesorará la formulación de instrumentos de OT con enfoque en desarrollo económico local. Se ha concluido la propuesta territorializada e integrada de proyectos económicos estratégicos. f. 12 13 Los restantes 6 municipios (Zacapa, Chiquimula, Olopa, Ipala, Sanarate y Río Hondo) han recibido asesoría para el levantamiento de información territorial y en agosto se iniciará una capacitación, en el marco del Diplomado de Gestión Municipal, para generar las capacidades para la formulación de las propuestas de clasificación y uso del suelo. Ordenamiento Territorial Plan de Ordenamiento Territorial 30 2.3.7 Formulación de Diagnósticos y Planes Regionales y Subregionales Con relación a este eje, la SEGEPLAN ha desarrollado importantes acciones para consolidar este nivel de planificación, que servirá de insumo estratégico en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Los avances han sido los siguientes: a. Diagnóstico de la región central: Se ha concluido el análisis y diagnóstico territorial. Se finalizó el proceso de articulación e integración de las temáticas. Se está por iniciar la formulación del Modelo de Ocupación del territorio regional. b. Diagnóstico del altiplano: Se han desarrollado 4 de los 6 capítulos de análisis y diagnóstico territorial. Se inicio el proceso de articulación e integración de las temáticas, las cuales concluirán en la formulación del Modelo de Ocupación del territorio regional. c. PDI14, Petén: Se ha finalizado el Diagnóstico y análisis territorial, así como el borrador del Plan de Desarrollo Integral PDI-Petén. Actualmente se están recibiendo insumos de otras instituciones para ser incluidos en la versión final del Plan de Desarrollo Integral. d. Planes subregionales de territorios de alta conflictividad social, estos son los avances: Plan Subregional PDI-Polochic: Se está concluyendo el Diagnóstico Territorial de la subregión, el cual ha sido ya socializado con algunas instituciones del Estado. En agosto se iniciará la formulación del Plan de Desarrollo Integral, donde de manera paralela se elaborará una cartera de proyectos estratégicos para ser implementados a partir de 2014 en el territorio subregional. Plan Subregional PDI-Xalalá: Se ha concluido la elaboración del Diagnóstico Territorial de la Subregión y se ha elaborado y entregado el documento del Plan de Desarrollo Subregional, el cual contiene los principales ejes del Plan, la lógica de implementación y las primeras propuestas de programas estratégicos. Como planificación de corto plazo se elaboró el plan de acción inmediato para la subregión, donde se identifican algunas inversiones estratégicas que, en el marco de los programas que el Estado está desarrollando actualmente, se pueden comenzar a implementar de manera inmediata en el territorio. 2.3.8 Incorporación de la Gestión del Riesgo en los procesos de Planificación y Programación de la inversión pública a nivel municipal y departamental y construcción del Atlas Nacional del Riesgo a nivel de centros poblados. La incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación, ordenamiento territorial y gestión municipal, son considerados estratégicos para las autoridades de la SEGEPLAN y del gobierno de la República, debido a que la recurrencia de los desastres naturales en el país, hacen determinante la necesidad de gestionar el riesgo para generar una cultura de prevención y mitigación en las decisiones de inversión pública en el nivel local. Por ello, durante el primer semestre de 2013, se dio seguimiento a los procesos de sensibilización y desarrollo de capacidades de los actores territoriales asegurando la incorporación de la Gestión del Riesgo en la toma de decisiones en materia de programación y ejecución de programas y proyectos de inversión pública. 14 Plan de Desarrollo Integral 31 Con este propósito se ha elaborado la guía de gestión del riesgo y se capacita sobre su incorporación en los proyectos de inversión en los tres niveles: a) Municipales, b) consejos de desarrollo departamental e c) institucional/sectorial. En el primer semestre se realizaron revisiones de los documentos y se tiene tres informes que analizan y sintetizan los resultados de la evaluación de cada uno de los procesos considerados. La alianza estratégica con otros actores y las orientaciones del BIRF, han sido fundamentales para el éxito de la incorporación de la gestión del riesgo a nivel municipal y departamental. Cada vez, son más los actores territoriales comprometidos con la gestión del riesgo lo que alineado a las prioridades de gobierno en este tema, hacen que este eje estratégico se convierta en una acción fundamental para lo que resta del Programa y con ello, asegurar la institucionalización del tema. Queda pendiente realizar la segunda fase de evaluación de la incorporación de la gestión de riesgo en las propuestas de proyectos de inversión pública para los departamentos de Occidente y norte de Guatemala. En cuanto a la Construcción del Atlas Nacional de Riesgo por Centro Poblado estos han sido los avances: La DGR ha logrado el levantado de la información de campo en 318 municipios de la República. Adicionalmente se logró procesar información de 20,853 lugares poblados de los 23, 000 reportados por el INE en el territorio; de los 20,853 únicamente el 65% esta geo-referenciada. Quedaron sin información 19 municipios entre los que se mencionan: Santa Cruz Barrillas de Huehuetenango, San Pedro Sacatepéquez, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Chuarancho, Guatemala y Mixco del departamento de Guatemala. Panzos, Santa Maria Cahabon, San Pedro Carcha, de Alta Verapaz. San Agustín Acasaguastlán. Sansare, Morazán de El Progreso y Santiago Atitlán de Sololá. Así mismo se procesó y tabuló la información y se generó el primer set de mapas a nivel nacional para las amenazas y vulnerabilidades estudiadas. Una de las debilidades encontradas para alcanzar este resultado es que la información a nivel departamental y municipal se requiere de computadoras de mayor capacidad para poder procesarla. 2.3.9 Fortalecimiento de la información geoestadística a nivel municipal y departamental para la toma de decisiones en materia de planificación y programación de la inversión pública. El manejo de información geoestadística para la toma de decisiones a nivel local, se convierte en herramienta estratégica al servicio de las municipalidades. En este contexto, la SEGEPLAN ha generado y ha puesto a disposición de estos actores una plataforma para consulta. Además a través del Diplomado en Gestión por Resultados para el Desarrollo Municipal desarrollado en el segundo semestre 2012, se empezó a generar capacidad instalada en las municipalidades para el manejo de estas herramientas. En este contexto, los avances de los resultados comprometidos con el banco son los siguientes: 32 a. Desarrollar, actualizar y poner en marcha la plataforma virtual de información geoestadística, de acceso público: La fase de diseño ha sido completada. En esta fase se incluyó una página que integra gráficas de tres tipos, una sección con los datos tabulares que se presentan en las gráficas y un mapa que ubica los datos que el usuario ha escogido. Se ha iniciado la segunda fase; esta es la fase de desarrollo. Así mismo se realizan pruebas con tablas de datos estadísticos ambientales y datos de pobreza. El prototipo se presentará a la SPOT a mediados de julio para su revisión y validación. b. Desarrollar bases de datos para información territorial: Se ha incluido dos bases de datos adicionales; DET y Capacidades Municipales 2012. La base de datos geográfica DET recopilará los motores económicos y las cadenas productivas de cada uno de los municipios participantes en este proceso. Estos datos estarán desplegados en el Geoportal IDE-SEGEPLAN tan pronto como sean validados por los actores territoriales correspondientes. La segunda base de datos geográfica publica 654 mapas de capacidades municipales. Los datos para estos mapas fueron levantados en el año 2012 y es una autoevaluación de las municipalidades participantes. Los datos nos permitieron generar un índice general para saber la condición de cada municipalidad, así como cuatro subíndices; i) administración municipal, ii) capacidad fiscal, iii) cobertura de servicios básicos, y iv) capacidad de planificación. 2.3.10 Arreglos Institucionales para la Incorporación del SNP y el MGT en la SEGEPLAN, convirtiéndolo en una Política de Estado Los resultados alcanzados a la fecha son inéditos al haber articulado el Sistema Nacional de Planificación con el Modelo de Gestión Territorial, habiendo desarrollado las herramientas necesarias para la consolidación del SNP, donde los actores locales se han convertido en protagonistas de su desarrollo (al desarrollarse un proceso participativo). Las oportunidades para la consolidación e institucionalización del SNP, se amplían y profundizan a través de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032, pues por primera vez, facilitará la articulación de lo territorial con lo institucional/sectorial a través de las orientaciones de política pública y los arreglos institucionales para que la inversión pública se oriente a responder a los ejes estratégicos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo. El PND tendrá una relación de doble vía con lo territorial, pues por un lado, los planes territoriales generarán insumos para orientar la inversión pública y por el otro, el PND fortalecerá la visión de los territorios con una visión nacional de largo plazo. Para la institucionalización del SNP la SEGEPLAN ha desarrollado las siguientes acciones: Se gestionó ante el Ministerio de Finanzas Públicas, el incremento al presupuesto ordinario de la SEGEPLAN 2013, a fin de absorber al recurso humano que se ha especializado en planificación territorial, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y manejo de información geoestadística. Este incremento al presupuesto permite a la institución incorporar 25 consultores a la estructura institucional, los cuales serán absorbidos al concluir las gestiones en la Oficina Nacional de Servicios Civil -ONSEC. 33 Para el 2014 se ha proyectado absorber a otros 25 consultores, tomando en cuenta que, la mayor parte de actividades ya estarán realizadas, únicamente será necesaria la absorción de un total 50 consultores para el seguimiento a las acciones estratégicas de planificación territorial, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y el sistema nacional de información territorial. Por otro lado, la SEGEPLAN se ha propuesto fortalecer al equipo de inversión pública y políticas públicas para garantizar la coherencia entre los distintos procesos del SNP, especialmente en lo relacionado a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. En resumen se manifiesta que: a. Durante el primer semestre 2013 se avanzó en la ejecución de la estrategia para la extensión extraordinaria del componente 2 y los resultados han sido satisfactorios. En ese contexto se ha tenido un irrestricto apoyo de la nueva gerente del proyecto PDER del Banco Mundial, quien se ha mostrado muy comprometida con el trabajo que la SEGEPLAN y el equipo técnico contratado por el PDER se encuentran desarrollado. b. Los compromisos asumidos por la SEGEPLAN para la institucionalización del SNP, han avanzado de acuerdo a lo acordado. Por un lado se logró el incremento al presupuesto institucional para la creación de las plazas de los profesionales que deberán darle seguimiento a los procesos de planificación territorial, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, sistema nacional de información, inversión pública y políticas públicas. 2.4 SEGEPLAN Componente 3, Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa 2.4.1 Objetivo del Componente Asegurar la capacidad de gestión del PDER, con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública en las actividades del Proyecto. 2.4.2 Gestiones y Resultados Alcanzados al 30-6-2013 Con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública, facilitar la toma de decisiones, así como la planificación con un grado mayor de certeza, en el primer semestre del 2013 se llevaron a cabo las actividades siguientes: 2.4.3 Seguimiento de la Auditoría Técnica de Puentes realizada a finales del 2012 Durante el último cuatrimestre del 2012, se llevó a cabo una Auditoría Técnica de Puentes, la cual se originó del retraso y problemática observada en ejecución de puentes a cargo del subcomponente 1.3 de FONAPAZ, situación por la que se acordó con los bancos y co-ejecutores, desarrollar una Auditoría Técnica de Puentes, con el propósito de obtener una opinión profesional independiente, por medio de una revisión, evaluación y análisis técnico, de: a) Diseños (estudios y planos), b) metodologías de construcción, c) medidas de seguridad, d) cumplimiento de plan de manejo ambiental y e) procedimientos administrativos inherentes a la construcción de los puentes a reconstruir y/o rehabilitar con fondos del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural. Esta consultoría concluyó en diciembre de 2012, sin embargo desde que se principiaron a generar productos éstos se le fueron remitiendo a FONAPAZ, a efecto que adoptara las medidas correctivas 34 correspondientes. En términos generales los 3 consultores contratados para este fin coincidieron que FONAPAZ no contaba con la estructura organizacional necesaria para ésta ejecución, situación que provocó serías debilidades en la elaboración de estudios de factibilidad, diseños, planos, ejecución, supervisión, entre otros, situación por la cual emitieron recomendaciones en base a las cuales FONAPAZ debía implementar medidas correctivas con el objeto de garantizar la calidad de las obras, así como el uso eficiente y efectivo de los recursos financieros. Cabe indicar que la opinión emitida por los indicados consultores, coincidió con la emitida por la Evaluación de Medio Término de Programa y con la Auditoría Externa. En enero 2013 la unidad ejecutora de FONAPAZ/PDER, remitió a la SEGEPLAN, respuesta a las recomendaciones emitidas, donde en términos generales desacreditaban la opinión de los consultores que emitieron opinión independiente. Posterior a esto por parte de la Gerencia de Cooperación Internacional de FONAPAZ, se realizó un taller, donde participaron a) la unidad ejecutora de PDER/FONAPAZ, b) consultores que elaboraron pre inversión, c) empresas constructoras contratadas, d) consultores contratados por el componente 3 de SEGEPLAN, donde se evidenció que las recomendaciones emitidas eran técnicamente correctas, situación por la que la mayor parte de empresas constructoras manifestaron que aunque la mayor parte de problemas provenían de los estudios de pre inversión, estarían tomando las acciones correspondientes, con el objeto de garantizar que los puentes no corrieran riesgo estructural. A mediados de marzo 2013, se les volvió a recontratar a los mismos consultores que contratados en el 2012 por la SEGEPLAN, con el objeto que pudieran corroborar o no si se habían adoptado las recomendaciones emitidas en el 2012, habiendo emitido opinión final en mayo 2013; manifiestando que la mayor parte de recomendaciones habían sido técnicamente atendidas, sin embargo opinaron que 8 puentes aún corrían riesgo estructural, y de 4 puentes no había sido posible emitir opinión por el reducido porcentaje de avance físico. Ver anexo 11 del presente informe. En este contexto, por parte de la SEGEPLAN se procedió a remitir los informes finales a la Comisión Liquidadora de FONAPAZ, solicitando que se procediera de acuerdo a como lo regule la normativa legal vigente, también fueron remitidos a los Bancos (BID y BIRF), Miembros del Comité Coordinador de Inversiones y Contraloría General de Cuentas de la Nación. 2.4.4 Revisiones de Cartera En Mayo del presente año se llevó a cabo una revisiones de Cartera con el BID por lo que fue necesario realizar en forma participativa con co-ejecutores las actividades siguientes: Asistir a reuniones preparatorias en el BID Recabar información general (para cada componente y subcomponente): o Técnica, de indicadores: expectativas, limitantes y riesgos para alcanzarlos, así como plan de acción para resolver limitantes y mitigar riesgos, desglosando el plan de acción por cada actividades a realizar, plazo y actor responsable o Financiera: Desembolsos, espacio presupuestario, fondos ejecutados y comprometidos, así como disponibilidades o Adquisiciones: Procesos de adquisición finalizados, en proceso y programados o Identificación de alertas en la ejecución (técnicas e institucionales) y plan de acción para superarlas Elaboración de ficha para presentar información en forma sucinta Elaboración de presentación en PowerPoint Consensuar información final de ficha y presentación con co-ejecutores y banco correspondiente Asistir a Revisión de Cartera. 35 2.4.5 Plan Operativo Anual -POATomando en cuenta que con fondos BID la ejecución concluía en enero 2013, en el último trimestre del 2012 se elaboró un Plan de Ejecución de Financiero, el cual contenida los compromisos a cubrirse en el referido mes. Sin embargo, derivado de retrasos en los pagos esencialmente de FONAPAZ, fue necesario gestionar varias ampliaciones posteriores, con el objeto de cumplir con los referidos compromisos, situación por la cual el plazo vigente para concluir liquidación de fondos es al 31-8-2013. Con fondos del BIRF, derivado que en septiembre 2012 se remitió al Banco, vía Ministerio de Finanzas, la versión final de solicitud de ampliación de plazo y reestructuración de fondos, en el referido documento se solicitaba aprobación del POA-2013-2014. 2.4.6 Ajustes al Manual Operativo Anual -MOPDerivado que a partir de enero 2013 pasó a cargo de MINECO/PDER, la ejecución de obras de infraestructura productiva de planes de negocios, se analizó, modifico y consensuó la propuesta presentada por la referida unidad ejecutora, gestionando su posterior aprobación por parte del Consejo Directivo del Programa. En este contexto se modificaron: a) El cuerpo principal del MOP, b) El apéndice 3, Política de Inversión y c) el apéndice 4 Reglamento del Fondo de Inversión. 2.4.7 Reuniones del Comité Coordinador de Inversiones En el transcurso del primer semestre 2013 se realizaron 9 reuniones del Comité Coordinador de Inversiones, derivado de lo cual se aprobaron 78 planes de negocios nuevos, así mismo adicionalmente se aprobaron ajustes en la implementación de planes de negocios (en ejecución), referentes a: a) liquidaciones, b) modificación de productos, c) cambio de fuente de financiamiento, d) rubro de inversión, e) techos de ejecución de infraestructura productiva (derivado de resultados de estudios de factibilidad), f) modificaciones de rubros de inversión, g) ampliaciones de plazo, h) entre otros. Cabe indicar que para cada propuesta de aprobación, el componente 3 previamente realiza análisis técnico-financiero, derivado de lo cual se solicitan ajustes a las propuestas, con el objeto de garantizar que las mismas cumplan con lo regulado en el MOP. Cada reunión de CCI implicó llevar a cabo las actividades siguientes: Análisis de cada plan de negocios, a efecto de verificar que los mismos cumplan con la normativa vigente contenido en el Manual Operativo del Programa, con relación a la evaluación financiera (TIR, VAN), así como monto de inversión por cada beneficiario, monto de contrapartida por parte de las organizaciones productivas, entre otros. En caso de haber inconsistencias se solicitó (previo a la reunión de CCI), la inclusión de los ajustes correspondientes Distribución de documentación (electrónica e impresa), de planes de negocios o puentes que se someten a aprobación Elaboración de agenda, convocatoria, confirmación de asistencia Asistencia en cada reunión Elaboración del acta correspondiente (consensuándola con los miembros del CCI y co-ejecutor correspondiente, previo a su impresión y gestión de firmas). Al estar cada acta debidamente firmada, se trasladaban a cada miembro y co-ejecutor, a efecto de efectuar las contrataciones correspondientes. 36 En base a las aprobaciones de CCI, se actualizaron las bases de datos correspondientes, tanto de MINECO como de FONAPAZ, a efecto de contar con información oportuna y consistente para la generación de reportes. 2.4.8 Consejo Directivo Se ha realizado la logística correspondiente para la concreción de dos reuniones del Consejo Directivo, donde se sometieron a aprobación modificaciones al MOP, la propuesta por MINECO/PDER fue aprobada y la propuesta por FONAPAZ no fue aprobada. 2.4.9 Alimentar base de datos PDER Periódicamente se han actualizado la base de datos de cada componente y subcomponente, con el propósito de generar reportes de avance oportunos, y dar seguimiento al avance de los indicadores correspondientes, derivado de lo cual periódicamente se realizan las actividades siguientes: Coordinación con coejecutores para la remisión de datos correspondientes Verificar consistencia de datos remitidos, en caso de haber inconsistencias se trabajan con coejecutor correspondiente para solventarlas. Esta información se cruza con otras fuentes a efecto de garantizar su pertinencia, como lo son: a) planes de negocios aprobados, b) actas de CCI, c) reportes, d) formularios electrónicos, etc. Alimentar la base de datos en el Business Object, a efecto de generar reportes oportunos y pertinentes. Colateralmente se georeferenciaron en mapas cada encadenamiento productivo atendido por el PDER. Los reportes y mapas generados periódicamente se exportan a la información del PDER contenidos en la página web de SEGEPLAN, cuyo link es se inserta a continuación (control + clic para seguir vínculo): http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=317 Información con relación al Sistema Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, es posible consultarla siempre en la página web de SEGEPLAN en la pestaña correspondiente. 2.4.10 Actualización de Licencias para Software SAP para Business Objets Con el propósito de potencializar el uso de sistema informático de Monitoreo y Evaluación del Programa, en Misión de Supervisión de marzo del presente año, se acordó que se estarían actualizando las licencias para Software SAP para Business Objets, derivado de lo cual se facilita la generación de reportes predefinidos, así como generación de gráficas de avances, en forma automática, derivado de lo cual fue necesario realizar las gestiones siguientes: Convocatoria y selección de proceso de adquisiciones conforme políticas de adquisiciones vigentes Actualización de software Migración de datos Implementación (diseño de reportes predefinidos, forma de presentar graficas y datos, entre otros) Capacitación a personal informático de la SEGEPLAN y usuarios finales de SEGEPLAN y MINECO 2.4.11 Seguimiento a avances de infraestructura productiva de planes de negocios y Pública Se le ha dado seguimiento a la ejecución de infraestructura de planes de negocios ejecutada por FONAPAZ, quedando pendiente que la referida entidad, remitan informe de liquidación y renglones no 37 ejecutados de 3 infraestructuras, cuyos contratos fueron rescindidos por FONAPAZ el 30-6-2013 (CIPAC, FECCEG y FEDEPMA). Así mismo se le ha dado seguimiento a la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios a cargo de MINECO/PDER, derivado de lo cual se contrató a un ingeniero que brinde apoyo a MINECO desde la pre inversión, durante la ejecución, hasta la recepción de las obras. Con relación a puentes, se le estuvo dando seguimiento semanal a los avances de puentes ejecutados por FONAPAZ, derivado de lo cual se realizó un cronograma de trabajo que contemplaba la ejecución de renglones de trabajo pendientes, así como gestiones financieras, sin embargo, de todas formas se continuó retrasando la ejecución de los mismos, hasta que finalmente concluyeron en forma significativamente tardía. 2.4.12 Seguimiento a avance de indicadores del programa De acuerdo a la información contenida en la base de datos, se ha dado seguimiento al cumplimiento de indicadores del programa, actualizando mensualmente los mismos, información que es utilizada como insumo durante revisiones de cartera, misiones de supervisión de los bancos u otros informes mensuales que se presentan a: a) Congreso de la República, b) Vicepresidencia de la República, c) Ministerio de Finanzas Públicas, d) Cooperación Internacional de la Segeplan. Informes que contienen información técnica, financiera y de adquisiciones. 2.4.13 Reestructuración de Fondos Debido que la última reestructuración de fondos BIRF, pudo ser efectiva a partir de mayo del presente año, a MINECO ya no le era posible ejecutar la totalidad de los recursos en fortalecimiento de encadenamiento productivos, derivado de lo cual se está evaluando la posibilidad de ejecutar obras en comunidades afectadas por la construcción del embalse en Chixoy, así como gestionar otras transferencias de fondos, derivado de lo cual actualmente se está trabajando en elaborar una nueva propuesta para gestionar una última reestructuración del Programa, donde se pretende gestionar las modificaciones expuestas, en anexo 12 del presente documento es posible visualizar la propuesta, unidad ejecutora, monto y justificación de la misma. Cabe indicar que la propuesta de reestructuración que se está preparando, se encuentra plenamente alineada con el objetivo general del programa, así como el de cada componente y subcomponente que los ejecutarán. 2.4.14 Desobligación de Fondos BID Debido a que el subcomponente 1.2 no fue ejecutado, y que FONAPAZ no comprometió los fondos BID, en el lapso de tiempo acordado, en el último trimestre del 2012 se desobligaron US$ 13.35 millones. A inicios del presente año por parte de MINECO y SEGEPLAN se pretendió gestionar reobligación de parte de los fondos, para elaboración del Plan Nacional de Desarrollo e inversión productiva específica, sin embargo ya no fue posible re obligar fondos. 2.4.15 Atención a Misiones de Supervisión de los Bancos En marzo del presente año, se llevó a cabo una Misión de Supervisión con el BIRF, donde se acordaron varios compromisos a los cuales se les ha dado seguimiento para su cumplimiento, entre los cuales se encontraba la compra de las nuevas licencias del sistema de M&E. La siguiente Misión se tiene programada para finales de agosto del presente año. 38 En este contexto se procedió a elaborar propuesta de agenda (consensuada con bancos y coejecutores), visitas de campo, acompañamiento a misión, seguimiento a acuerdos arribados, entre otros. 2.4.16 Taller de Lecciones Aprendidas Derivado del Taller de Lecciones Aprendidas, realizado en diciembre 2012, se procedió a darle seguimiento a la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios ejecutados por administración por parte de FONAPAZ, situación por la cual se les propuso que rescindieran los contratos suscritos para la ejecución y equipamientos de las obras y los renglones no ejecutados se realizaran por medio de transferencias a las organizaciones productivas. Sin embargo FONAPAZ manifestó en aseguraba que las obras se estarían concluyendo, en este contexto se llevaron a cabo diversas reuniones (la primera en diciembre 2012), sin embargo, no hubo avances y finalmente FONAPAZ el 30-6-2013 rescindió los contratos suscritos con empresas constructoras sin que quedara oportunidad de realizar transferencias a OPs, quedando inconclusas las obras (casi 2 años después haber iniciado una ejecución cuyo plazo original era de 4 a 6 meses). 3 AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA Avance de Indicadores por componente y subcomponente del programa Con respecto a los indicadores se manifiesta que en el documento de proyecto del Programa quedaron establecidos indicadores que posteriormente fueron modificados (en julio-2011), y en noviembre 2012 los mismos fueron ajustados con el propósito que sean representativos, por lo que fue necesario adaptarlos de acuerdo a las modificaciones que ha sufrido el Programa durante su ejecución, en este contexto, a continuación se presentan los indicadores vigentes del programa, así como de cada componente y subcomponente (meta, avance al 31-12-2012 y porcentaje de cumplimiento). Indicadores Vigentes Indicadores de Resultado Meta Alcanzados a Junio 2013 Aumento en ventas totales de las alianzas productivas en cadena de suministro con US$ 35 millones durante el período del proyecto US$ 35 millones 31 Concluidos US$ 2.4 155 Ejecución US$ 17.4 Total US$ 19.8 Porcentaje Actual de Cumplimiento 57% Por lo menos 25% de los proyectos municipales provienen de procesos de planificación participativa 25% 20% 80% Indicadores de Resultados Intermedios Componente 1. Inversiones en Encadenamientos Productivos Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial menos 200 nuevos encadenamientos de base rural en operación Meta Alcanzados a Junio 2013 Porcentaje Actual de Cumplimiento 200 186 93% Al Al menos 30,000 beneficiarios del Benef.Directos 12,000 proyecto - al menos 12,000 beneficiarios directos y 18,000 beneficiarios indirectos Benef.Indirec 18,000 Directos: PN 18,907 PFE 2,238 Total 21,145 Indirectos 126,870 Total 30,000 Total 148,015 493% 39 Indicadores de Res ultado Meta Alcanzados a Junio 2013 Porcentaje Actual de Cumplimiento 80% de los beneficiarios del proyecto s on indígenas Al menos 80% de la asistencia 80% 88% 110% técnica suministrada a las organizaciones de p roductores se da en el idioma que p revalece en la organización de p roductores, o en el idioma que ellos elijan 80% 100% 125% 100% 79 Proyectos (Planes de Negocio), aplicables cuentan con ins trumento de ges tión ambiental, pendientes 18. Los aprobados en 2013 ya cumplen 81% Todos los proyectos financiados cuentan con un instrumento de gestión ambiental elaborado de acuerdo a normativa del M inisterio de Ambiente y Recursos Naturales p revio a su ejecución La implementación de los s ubproyectos cumple con un mínimo de 70% de las medidas de mitigación como s e definen en el plan de negocios 70% Subcomponente 1.3 Acces o a Infraes tructura Productiva Rural Meta Alcanzados a Junio 2013 Porcentaje Actual de Cumplimiento 100% de los beneficiarios de las mejoras en caminos rurales tienen acces o a mercados críticos durante todo el año 100% 100% 100% En proces o de Medición por parte de MINECO Puentes 0% 100% de la infraestructura ap robada 100% p or el CCI se ejecuta en el tiemp o p revisto en el contrato 22% Infraes tructura de PNs 73% (por trans ferencia) 100% de las invers iones en infraes tructura cuentan con un plan de mantenimiento firmado p or 100% 100% 100% los beneficiarios Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades de ges tión pública territorial para la Competitividad Componente 2. Meta Sis tema de manejo de información es tratégica territorial para brindar s ervicios en anális is cartográfico y es tadís tico funciona de manera des concentrada en 3 departamentos , con proyección hacia los res tantes departamentos Planes de Des arrollo Municipal (PDM) elaborados por proces o participativo-técnico en por lo menos 90% de los municipios Planes de Des arrollo Departamental (PDD) elaborados por proces o participativo-técnico en por lo menos 33% de los de los departamentos Al menos 25% de las ideas de proyecto que s urgen de los planes de des arrollo municipal cuentan con pres upues to en los programas de invers ión y en los planes operativos anuales municipales 3 departamentos proyección a res tantes deptos . Alcanzados a Junio 2013 con En 8 departamentos que los dan cobertura a nivel nacional 90% de municipios cuentan con PDM (equivalente a 300) 33% PDD equivalente a 7 25% Porcentaje Actual de Cumplimiento 233% 324 108% 20 286% 20% 80% Componente 3. Manejo, Monitoreo y Evaluación Componente 3. Preparación de informes s emes trales de monitoreo dentro de 45 días del final de cada s emes tre Plan operativo anual coordinado por lo menos con tres mes es de anticipación al inicio del s iguiente ejercicio fis cal Meta Alcanzados a Marzo 2013 Porcentaje Actual de Cumplimiento 2 Informes s emes trales pres entados oportumente 100% 100% POA pres entado oportunamente 100% 100% 1/ Es te indicador tiende a incrementars e des pués de concluir la implementación, debido a que, en la elaboración de cada PN la TIR y el VAN s e calculan a 5 años plazo, donde s egún la corrida financiera el monto s e incrementa cada año des pués de concluida la intervención 40 4 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO En el primer semestre del 2013 hubo los cambios que a continuación se detallan: Ambos Bancos A FONAPAZ se le amplió el plazo para liquidación financiera con ambos bancos al 31-8-2013 A partir de enero 2013 pasa como responsabilidad de MINECO/PDER ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios Fondos BID No hubo modificaciones adicional a la anteriormente indicada Fondos BIRF se gestionó En mayo 2013, se concretó 3ra. Reestructuración de fondos del BIRF-7374-GU, que contiene: Ampliación de plazo de la ejecución del PDER, al 31/7/2013, únicamente para MINECO y SEGEPLAN Aprobación de la transferencia de recursos no comprometidos del subcomponente 1.3 de Acceso a Infraestructura Productiva, ejecutado por FONAPAZ, para ser trasladados a MINECO y SEGEPLAN (ver cuadro 1 del presente informe, donde se expone distribución actual de fondos) Ampliación de la cuenta designada a MINECO y SEGEPLAN 41 5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES Cuadro 5.1 Estado Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (en US$) PRESTAMO BIRF NO. 7374-GU CONCEPTO Saldo de efectivo al inicio SEGEPLAN PRESTAMO BID NO. 1733/OC-GU MINECO FONAPAZ TOTAL MINECO 207,326.74 689,123.57 102,941.23 999,391.54 863,644.76 929,617.61 1,040,000.00 2,833,262.37 1,070,971.50 1,618,741.18 1,142,941.23 3,832,653.91 98,431.84 2,103,756.33 524,321.84 853,950.09 1,378,271.93 38,337.88 1,495,362.15 98,431.84 FONAPAZ 71,715.02 SEGEPLAN 116,969.40 TOTAL TOTAL 287,116.26 1,286,507.80 2,032,041.31 4,865,303.68 2,319,157.57 6,151,811.48 1,533,700.03 2,911,971.96 Mas: Ingresos Des embol s os Efectivo Efectivo Disponible - 2,032,041.31 116,969.40 Menos: Egresos por Componente Invers i ones en Enca dena mi entos Productivos - - Ges tión Terri tori a l pa ra l a Competitivi da d - - 711,805.25 711,805.25 - 11,368.13 11,368.13 723,173.38 Ges tión, Segui mi ento y Eva l ua ci ón - - 107,053.07 107,053.07 - - 105.70 105.70 107,158.77 Audi tori a - - - - 48,826.61 48,826.61 48,826.61 - - Total Egresos por Componente 524,321.84 853,950.09 818,858.32 2,197,130.25 38,337.88 1,495,362.15 60,300.44 1,594,000.47 3,791,130.72 Efectivo Disponible al 30 de Junio 2013 546,649.66 764,791.09 324,082.91 1,635,523.66 60,093.96 608,394.18 56,668.96 725,157.10 2,360,680.76 541,386.32 764,904.37 314,471.65 1,620,762.34 153,572.77 646,836.11 57,914.28 858,323.16 2,479,085.50 5,138.46 (113.28) 9,601.07 14,626.25 10.19 135.07 (93,478.81) (38,441.93) (1,245.32) (133,166.06) (133,030.99) 324,082.91 1,635,523.66 60,093.96 608,394.18 56,668.96 725,157.10 2,360,680.76 Integra do por: Cuenta ba nca ri a del Coejecutor Fondo Rotativo Pérdi da (Ga na nci a ) x Di ferenci a l Ca mbi a ri o Total 124.88 546,649.66 764,791.09 - - - - 14,626.25 42 Cuadro 5.2 Estado de Inversiones (en US$ ) CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO (*) ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DEL 1 ENERO AL 30 DE ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013 DISPONIBILIDAD JUNIO 2013 Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU Inversiones en Encadenamientos Productivos Servi ci os de Des a rrol l o Empres a ri a l Servi ci os Fi na nci eros 15,007,406.25 - Invers i ones en Infra es tructura Productiva9,000,000.00 Tel ecomuni ca ci ones 82,593.75 3,344,000.00 9,572,000.00 - 3,141,344.39 7,029,849.51 82,593.75 3,079,423.95 7,430,291.32 - 524,321.84 853,950.09 - 38,337.88 1,495,362.15 - 3,665,666.23 7,883,799.60 82,593.75 3,117,761.83 8,925,653.47 - 11,341,740.02 1,116,200.40 - 226,238.17 646,346.53 - Gestión Territorial para la Competitividad 4,600,000.00 3,396,000.00 2,502,768.08 3,243,571.11 711,805.25 11,368.13 3,214,573.33 3,254,939.24 1,385,426.67 141,060.76 Gestión, Seguimiento y Evaluación 1,235,000.00 156,000.00 645,492.22 155,684.85 107,053.07 105.70 752,545.29 155,790.55 482,454.71 209.45 Auditoria Comisión Apertura Totales 75,000.00 30,000,000.00 178,000.00 16,646,000.00 75,000.00 13,477,047.95 103,189.39 14,012,160.62 2,197,130.25 48,826.61 1,594,000.47 75,000.00 15,674,178.20 152,016.00 15,606,161.09 14,325,821.80 25,984.00 1,039,838.91 (*) Presupuesto vigente contratos de préstamo. 43 Cuadro 5.3 Estado de Inversiones Acumuladas por Categorías (en US$) Acumulado al 31 de Diciembre 2012 CONCEPTO DEL 1 de Enero al 30 Junio 2013 Acumulado al 30 de Junio 2013 Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU Inversión en Encadenamientos Productivos Servicios de Desarrollo Empresarial 6,673.87 12,249.18 0.00 0.00 6,673.87 12,249.18 Fi rma s Cons ul tora s 1,128,980.42 1,698,057.72 161,339.61 38,337.88 1,290,320.03 1,736,395.60 Cons ul tore s I ndi vi dua l e s 1,327,807.63 156,316.73 251,214.87 0.00 1,579,022.50 156,316.73 Ca pa ci ta ci ón y Ta l l e re s 0.00 4,617.72 12,376.43 0.00 12,376.43 4,617.72 Se rvi ci os de no Cons ul tori a 0.00 153,028.91 0.00 0.00 0.00 153,028.91 Bi e ne s Ga s tos Ope ra ti vos 287,755.11 0.00 8,843.35 0.00 296,598.46 0.00 Ca pi ta l Se mi l l a 390,127.36 1,055,153.69 90,547.58 0.00 480,674.94 1,055,153.69 Cons ul tore s I ndi vi dua l e s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ga s tos Ope ra ti vos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,814,420.59 6,411,290.35 704,877.94 1,337,178.31 5,519,298.53 7,748,468.66 70,499.31 1,757.06 0.00 0.00 70,499.31 1,757.06 207,267.17 634,328.54 12,807.08 126,272.29 220,074.25 760,600.83 1,937,662.44 382,915.37 136,265.07 31,911.55 2,073,927.51 414,826.92 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 Servicios Financieros Inversiones en Infraestructura Productiva Obra s Bi e ne s Cons ul tore s I ndi vi dua l e s Ga s tos Ope ra ti vos Telecomunicaciones Cons ul tore s I ndi vi dua l e s Gestión Territorial para la Competitividad Bi e ne s Cons ul tore s I ndi vi dua l e s Ca pa ci ta ci ón y Ta l l e re s Se rvi ci os de no Cons ul tori a Ga s tos Ope ra ti vos 122,712.23 872,360.46 0.00 307.18 122,712.23 872,667.64 2,228,080.07 1,853,846.32 670,464.27 2,914.63 2,898,544.34 1,856,760.95 25,559.90 280,328.11 25,464.07 576.37 51,023.97 280,904.48 6,700.61 175,988.28 0.00 167.33 6,700.61 176,155.61 119,715.27 61,047.94 15,876.91 7,402.62 135,592.18 68,450.56 14,834.01 Gestión, Seguimiento y Evaluación 49,575.97 14,834.01 0.00 0.00 49,575.97 Fi rma s Cons ul tora s 128,574.55 0.00 23,293.01 0.00 151,867.56 0.00 Cons ul tore s I ndi vi dua l e s 431,539.56 127,736.92 75,935.24 0.00 507,474.80 127,736.92 10,258.74 Bi e ne s Ca pa ci ta ci ón y Ta l l e re s Se rvi ci os de no Cons ul tori a Ga s tos Ope ra ti vos Auditoria Gastos Financieros TOTALES 0.00 10,153.04 2,792.17 105.70 2,792.17 5,251.47 0.00 0.00 0.00 5,251.47 0.00 30,550.67 2,960.88 5,032.65 0.00 35,583.32 2,960.88 152,016.00 0.00 103,189.39 0.00 48,826.61 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 13,477,047.95 14,012,160.62 2,197,130.25 1,594,000.47 15,674,178.20 15,606,161.09 44 Cuadro 5.5 Estado SOE (en US$) No. Obras Consultoria (Firmas + Individuos + SDES) Bienes Servicios de no Consultoria Capacitación Gastos Operativos Solicitado US$ Desembolsado US$ Justificado US$ ME-018-2013 0.00 0.00 358,346.10 0.00 0.00 Ga s tos por Li qui da r 2013 0.00 0.00 453,350.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811,696.42 0.00 0.00 5,298.66 863,644.76 863,644.76 363,644.76 30-2013 (29) 0.00 0.00 253,035.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,035.03 b/ 035-2013 0.00 0.00 289,440.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,440.70 b/ Ga s tos por Li qui da r 2013 0.00 0.00 143,962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,438.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,475.73 0.00 0.00 1,498,135.05 0.00 0.00 5,298.66 863,644.76 863,644.76 906,120.49 FN-11-2013 59,061.13 0.00 2,549.98 0.00 0.00 51,884.35 0.00 0.00 113,495.46 FN-12-2013 435,517.37 0.00 7,691.50 0.00 0.00 62,150.13 929,617.61 929,617.61 505,359.00 Ga s tos por Li qui da r 2013 210,299.44 0.00 2,565.60 0.00 0.00 22,230.59 0.00 0.00 0.00 704,877.94 0.00 12,807.08 0.00 0.00 136,265.07 929,617.61 929,617.61 618,854.46 5,298.66 863,644.76 863,644.76 363,644.76 a / 26-2012 675,000.34 25,969.14 0.00 0.00 3,684.97 1,300,000.00 1,300,000.00 704,654.45 b/ 29-2012 (30) 562,871.03 0.00 20,259.82 0.00 0.00 58,673.06 0.00 0.00 641,803.91 b/ 32-2013 0.00 0.00 78,742.04 0.00 0.00 19,720.85 33-2013 501,154.53 0.00 21,660.25 0.00 0.00 547.07 386,989.25 0.00 0.00 0.00 0.00 485,679.88 0.00 25,870.00 0.00 0.00 2,611,695.03 0.00 172,501.25 0.00 0.00 3,316,572.97 0.00 185,308.33 0.00 0.00 Ga s tos x Li qui da r Pa gos Fi na l e s Ga s tos x Li qui da r 2013 0.00 98,462.89 769,993.66 732,041.31 523,361.85 0.00 0.00 0.00 0.00 c/ 11,643.63 0.00 0.00 0.00 94,269.58 2,069,993.66 2,032,041.31 1,968,283.10 230,534.65 2,999,611.27 2,961,658.92 2,587,137.56 45 FECHA No. Obras Consultoria (Firmas + Individuos + SDES) Bienes Servicios de no Consultoria Capacitación Gastos Operativos Solicitado US$ Desembolsado US$ Justificado US$ SEGEPLAN BIRF Solicitudes Reembolsadas: 1 de Febrero de 2013 SEG-018-2013 0.00 0.00 321,836.95 0.00 1,354.94 16,030.76 0.00 0.00 4 de Abril de 2013 SEG-019-2013 0.00 0.00 302,675.71 0.00 136.97 2,201.07 350,000.00 350,000.00 339,222.65 b/ 305,013.75 10 de Junio de 2013 SEG-020-2013 0.00 0.00 307,753.33 0.00 15,942.46 14,954.65 340,000.00 340,000.00 338,650.44 SEG-021-2013 0.00 0.00 159,263.48 0.00 12,176.81 3,753.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091,529.47 0.00 29,611.18 36,940.32 690,000.00 690,000.00 982,886.84 Solicitudes Pendientes de Presentación 30 de Junio de 2012 Total BIRF BID Solicitudes Reembolsadas: 19 de Marzo de 2013 28-2013 0.00 167,449.21 103,878.37 72,031.55 32,378.96 18,941.35 0.00 0.00 10 de Mayo de 2013 31-2013 0.00 307.18 18,419.34 167.33 555.46 7,402.62 0.00 0.00 394,679.44 b/ 26,851.93 20 de Junio de 2013 34-2013 0.00 0.00 21,943.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,943.11 35-2013 0.00 0.00 11,505.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,756.39 155,746.22 72,198.88 32,934.42 26,343.97 0.00 0.00 443,474.48 0.00 167,756.39 1,247,275.69 72,198.88 62,545.60 63,284.29 690,000.00 690,000.00 1,426,361.32 167,756.39 2,930,719.07 72,198.88 62,545.60 299,117.60 4,553,256.03 4,515,303.68 4,919,619.37 Solicitudes Pendientes de Presentación 30 de junio de 2013 Total BID Total desembolsos solicitados y desembolsados por SEGEPLAN TOTAL 3,316,572.97 a/ Lo justificado incluye gastos del año 2012 y 2013. b/ Lo justificado corresponde a gastos del año 2012. c/ Incluye $36,645.35 de gastos pendientes de justificar del año 2012 46 Cuadro 5.6 Adquisición de Bienes y Servicios No Consultoría Número de Proceso No. M étodo Operación Descripción Guatecompr M onto total en M onto Total en Quetzales Proveedor Dólares as (NOG) de Financiami Adquisici ento ón Fecha inicio del Proceso M INECO SRV-001-2013 N/A UNI FORMES PARA PERSONAL DEL PDER Q 13,455.00 $ SRV-002-2013 N/A TALLER PARA SDE Q 7,246.00 $ 905.75 SRV-005-2013 N/A Q 8,139.00 $ 1,017.38 Q 6,900.00 $ 862.50 Q 7,660.00 $ 957.50 Q 25,280.00 $ 3,160.00 Q 1,461.52 $ 182.69 Q 2,850.00 $ 356.25 Q 31,320.00 $ 3,915.00 TALLER TRABAJO EN EQUI PO, PDER/MI NECO, ALTA VERAPAZ 1,681.88 CAP FACTORY CP BI RF-7374-GU 17-Abr-13 GRAND TI KAL FUTURA CP BI RF-7374-GU 27-May-13 CP BI RF-7374-GU 28-Jun-13 ENJOY ADVENTOURS CP BI RF-7374-GU 26-Jun-13 CASA ARI ANA CP BI RF-7374-GU 25-Jun-13 CD BI RF-7374-GU 21-Jun-13 CP BI RF-7374-GU 26-Jun-13 CD BI RF-7374-GU 28-Jun-13 PUNTO Y BALANCE CP BI RF-7374-GU 10-Jul-13 en proceso CP BI RF-7374-GU 21-Jun-13 BI RF-7374-GU 19-Mar-13 BI RF-7374-GU 03-Abr-13 BI RF-7374-GU 03-Abr-13 BI RF-7374-GU 03-Abr-13 BI RF-7374-GU 16-Abr-13 BI RF-7374-GU 16-Abr-13 HOTEL POSADA DON FRANCI SCO ARRENDAMI ENTO DE TRANSPORTE SRV-006-2013 N/A PARA TALLE PDER/MI NECO, ALTA VERAPAZ SRV-007/2013 N/A TALLER PARA SDE CONTRATACI ÓN, I NSTALACI ÓN Y SRV-008/2013 N/A MONTAJE DE STANDS PARA FERI A MI PYME, MI NECO SRV-009-2013 N/A SRV-011-2013 N/A SRV-012-2013 N/A BNS-001-2013 2737469 ADQUI SI CI ÓN DE MANTAS Y BANNER VI SI TA PROYECTO CHI COJ, ALTA VERAPAZ I MPRESI ÓN DE CHEQUES DE PVC $ ADQUI SI CI ÓN DE EQUI PO Subtotal M INECO - Financiamiento Banco M undial Q 104,311.52 $ - CORPORACI ÓN DE EVENTOS, S.A. AMAZI NG ART PRI NT COOPERATI VA AGRÍ COLA I NTEGRAL CHI COJ, R.L. 13,038.94 M INECO Subtotal M INECO - Financiamiento BID Q - $ - $ - FONAPAZ FN-001-2013 NA FN-002-2013 NA ADQUI SI CI ON DE CUPONES DE COMBUSTI BLE Q 50,000.00 $ 6,398.37 Q 14,550.00 $ 1,868.43 UNOPETROL, S.A. NELSON DANI EL SI LVA ADQUI SI CI ON DE TI NTAS Y TONER PI NEDA COMPRA DI RECTA COMPARA CI ON DE PRECI OS MAHABI HERMANOS, S.A. FN-003-2013 NA ADQUI SI CI ON DE UTI LES DE OFI CI NA Q 743.50 $ 95.48 COMPARA CI ON DE PRECI OS MAHABI HERMANOS, S.A. FN-004-2013 NA ADQUI SI CI ON DE PAPEL PARA COPI AS Q 4,100.00 $ 526.50 COMPARA CI ON DE PRECI OS NELSON DANI EL SI LVA FN-005-2013 NA ADQUI SI CI ON DE TI NTAS Y TONER Q 26,630.00 $ 3,419.44 PI NEDA COMPARA CI ON DE PRECI OS I MPORTACI ONES Y FN-006-2013 NA ADQUI SI CI ON DE UTI LES DE OFI CI NA Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco M undial Q 4,260.10 Q 100,283.60 $ $ 547.02 12,855.24 COMPARA DI STRI BUCI ONES CI ON DE COMERCI ALES DE PRECI OS GUATEMALA, S.A. FONAPAZ 47 Número de Proceso No. M étodo Operación Descripción Guatecompr M onto total en M onto Total en Quetzales Proveedor Dólares as (NOG) de Financiami Adquisici ento ón Fecha inicio del Proceso SEGEPLAN Servicio de alimentación, hospedaje y 001-2013 N/A salón para el taller "Primer encuentro nacional de planificación táctica y Q 77,147.80 $ 9,643.48 Hotel Holiday I nn propuesta metodológica 2013 N/A Equipo I nformático Componente 2 Q 13,229.51 $ 1,653.69 convocatoria Consultorías Q 4,185.00 $ 523.13 I ndividuales 004-2013 N/A Adquisición de Kit de mantenimiento para el Equipo Multifuncional UGPE Administradores de Seguros / Seguros Universales Publicación del anuncio de N/A BI RF 7374-GU Feb-13 BI RF 7374-GU Mar-13 BI RF 7374-GU Feb-13 BI RF 7374-GU Feb-13 BI RF 7374-GU Mar-13 BI RF 7374-GU Mar-13 BI RF 7374-GU Mar-13 BI RF 7374-GU Mar-13 BI RF 7374-GU Abr-13 BI RF 7374-GU Abr-13 Precios PDER 003-2013 ión de Promotores y Renovación de la Póliza de Seguro del 002-2013 Comparac Futura Publicidad / Prensa Libre Contratac ión Directa Comparac ión de Precios Q 3,078.00 $ 384.75 SEGA Comparac ión de Precios Taller No. 1 SI NI T "Servicio de 005-2013 N/A Alimentación a domicilio para el Taller Q 6,956.00 $ 869.50 La Casona de Don Pedro "Estrategia SI NI T para el Proceso DET" Comparac ión de Precios Taller No. 1 SI NI T "Servicio de 006-2013 N/A hospedaje para participantes del Taller "Estrategia SI NI T para el Q 10,479.15 $ 1,309.89 Hotel Pan American Proceso DET" Comparac ión de Precios Servicio de alimentación, hospedaje y 007-2013 N/A salón “Taller Regional Suroccidente para transferencia de metodología Q 19,625.00 $ 2,453.13 Hotel del Campo DET” - Quetzaltenango Comparac ión de Precios Servicio de alimentación, hospedaje y 008-2013 N/A salón “Taller Regional para transferencia de metodología DET – Q 13,650.00 $ 1,706.25 Hacienda La Vega Región Norte” – El Progreso Comparac ión de Precios Servicio de alimentación, hospedaje y 009-2013 N/A salón “Taller Regional para transferencia de metodología DET” - Q 17,626.00 $ 2,203.25 Hotel Candelaria Región Centro y Suroccidente 2677997 Objects como herramiento de Monitoreo y Evaluación del PDER ión de Precios Renovación de Licencias Business 010-2013 Comparac Q 326,918.26 $ 40,864.78 B&R I ngeniería de Sistemas, S.A. (I NGESI S) Contratac ión Directa 48 Número de Proceso No. M étodo Operación Descripción Guatecompr M onto total en M onto Total en Quetzales Dólares Proveedor as (NOG) de Financiami Adquisici ento ón Fecha inicio del Proceso Adquisición de tres boletos aéreos para participar en i) I ntercambio regional sobre el seguimiento y la 011-2013 N/A evaluación de las alianzas productivas en América Latina, en Cali, Colombia Q 31,931.21 $ 3,991.40 Mayaland del 8 al 10 de mayo de 2013 y ii) Comparac ión de BI RF 7374-GU Abr-13 BI RF 7374-GU Abr-13 BI RF 7374-GU Abr-13 BI RF 7374-GU May-13 BI RF 7374-GU Jun-13 BI RF 7374-GU Jun-13 BI RF 7374-GU Jun-13 Precios I ntercambio de conocimiento Sur – Sur en Bolivia del 12 al 18 de mayo de 2013 Servicio a Domicilio para el Taller: Foro 012-2013 N/A Katún Nuestra Guatemala 2032: Un Desafío para la Gestión Territorial Q 6,750.00 $ 843.75 Hotel Bella Luna Mancomunada Comparac ión de Precios Servicio de alimentación, hospedaje y 013-2013 N/A salón para el Taller “Capacitación a los equipos territoriales sobre Ranking Q 29,002.00 $ 3,625.25 Hotel Albergues de Tecpán Municipal” Comparac ión de Precios Servicio de alimentación para el Taller 014-2013 N/A “Conversatorio Planificación y Ordenamiento Territorial en el Marco Q 3,304.00 $ 413.00 Hotel Princess Guatemala del Katún” Comparac ión de Precios Servicio de Alimentación a Domicilio 015-2013 N/A (Catering) para el Taller "Diseño de la Estrategia de Desarrollo Economico Q 2,900.00 $ 362.50 Las Mil Boquitas Territorial" N/A aéreos Guatemala - Quito - Guatemala Q 36,972.73 $ 4,621.59 Clark Tours para asistir a SEMPLADES N/A el Taller: “Preparación del Diplomado 2,095.20 $ Q 605,849.86 $ Q $ Q 261.90 Hotel Radisson Guatemala en Gestión Municipal” Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento Banco M undial Comparac ión de Precios Servicio de alimentación y salón para 017-2013 ión de Precios Adquisición de cuatro (4) boletos 016-2013 Comparac Comparac ión de Precios 75,731.23 SEGEPLAN $ Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento BID - - - 49 Cuadro 5.7 Adquisición de Consultorías No. de Contrato Nombre de la Consultoría Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento CESAR DANI EL AVI LA PALMA 01-Ene-13 31-Mar-13 WENDY BELTETON CASTELLANOS 01-Ene-13 31-Mar-13 BORI S EVERTO SALGUERO LEMUS 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 FRANCI SCO LOTZOJ JI CHÁ 01-Ene-13 31-Mar-13 GI LBERTO SUB X OL 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 01-Ene-13 31-Mar-13 02-Ene-13 31-Mar-13 02-Ene-13 31-Ene-13 13-Mar-13 31-Mar-13 M onto en M onto Quetzales Dólares M INECO BANCO M UNDIAL ADDENDUM No. 2 AL CONTRATO 017- OFI CI AL FI NANCI ERO 2012 BI RF 7374GU ADDENDUM No. 2 AL CONTRATO 018- OFI CI AL DE ADQUI SI CI ONES 2012 BI RF 7374ADENDUM No. 2 AL CONTRATO 0202012 BI RF 7374- ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE PROYECTOS ADDENDUM No. 2 AL CONTRATO 024- SOPORTE ADMI NI STRATI VO 2012 BI RF 7374- MI GDALI A AZUCENA ARRI AGA MARTÍ NEZ ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO 030- SUPERVI SOR DE PROYECTOS 2012 BI RF 7374ADENDUM No. 1 AL CONTRATO 031- SUPERVI SOR DE PROYECTOS 2012 BI RF 7374ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO 032 SUPERVI SOR DE PROYECTOS BI RF 7374-GU ADDENDUM No. 1034 BI RF 7374-GU SUPERVI SOR DE PROYECTOS ADDENDUM No. 1ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y 036-2012 BI RF EVALUACI ÓN DE PROYECTOS ADDENDUM No. 1 2012 BI RF 7374ADDENDUM No. 1 ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE PROYECTOS EVALUACI ÓN DE 038-2012 BI RF I NFRAESTRUCTUR PRODUCTI VA No.-001-2013 No.-002-2013 BI RF 7374-GU No.-003-2013 BI RF 7374-GU LÓPEZ RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA JUAN GERARDO DE LEÓN MONTENEGRO ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y AL CONTRATO BI RF 7374-GU FRI TZ GEORGE VERSLUYS MARTÍ NEZ GERARDO AUGUSTO SCHAART 035 BI RF 7374-GU COORDI NADOR PDER AL CONTRATO 037- JULI O ALFONSO RUANO HERNÁNDEZ ALGEDY ROCI O CRUZ ARRI OLA I NGRI D AZUCENA ZELAYA ANALI STA DE I NFORMACI ÓN ASESORÍ A LEGAL SOPORTE ADMI NI STRATI VO FLORI ÁN PAMELA SOFÍ A JI MÉNEZ RUÍ Z EMMA GRACI ELA SAMAYOA GARCÍ A BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 26,927.58 $ 3,365.95 Q 51,900.00 $ 6,487.50 Q 51,900.00 $ 6,487.50 Q 51,900.00 $ 6,487.50 Q 51,900.00 $ 6,487.50 Q 82,152.00 $ 10,269.00 Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 60,000.00 $ 7,500.00 Q 67,200.00 $ 8,400.00 Q 18,000.00 $ 2,250.00 Q 3,774.19 $ 471.77 50 No. de Contrato Nombre de la Consultoría No.-004-2013 BI RF 7374-GU 029-001-2013 BI RF 7374-GU 029-002-2013 BI RF 7374-GU 029-003-2013 BI RF 7374-GU 029-004-2013 BI RF 7374-GU 029-005-2012 BI RF 7374-GU 029-006-2013 ANALI STA FI NANCI ERO ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE PROYECTOS 029-009-2013 029-010-2013 029-011-2013 029-012-2013 31-Dic-13 BORI S EVERTO SALGUERO LEMUS 08-Abr-13 31-Dic-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 ESPECI ALI STA AMBI ENTAL COORDI NADOR PDER/MI NECO FRI TZ GEORGE VERSLUYS MARTÍ NEZ GERARDO AUGUSTO SCHAART LÓPEZ SOPORTE ADMI NI STRATI VO EMMA GRACI ELA SAMAYOA GARCÍ A ANALI STA DE I NFORMACI ÓN I NGRI D AZUCENA ZELAYA FLORI ÁN ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE PROYECTOS ASI STENTE ADMI NI STRATI VO JUAN GERARDO DE LEÓN MONTENEGRO MI GDALI A AZUCENA ARRI AGA 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 WENDY BELTETON CASTELLANOS 08-Abr-13 31-Dic-13 GI LBERTO SUB X OL 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 30-Sep-13 MARTÍ NEZ ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE PROYECTOS OFI CI AL DE ADQUI SI CI ONES SUPERVI SOR DE PROYECTOS SUPERVI SOR DE PROYECTOS RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA JULI O ALFONSO RUANO HERNÁNDEZ ANALI STA FI NANCI ERO RECOPI LADOR DE I NFORMACI ÓN YADI RA I BETH GALI NDO ROSALES MARÍ A DE LOS ANGELES BARI LLAS FABI ÁN RECOPI LADOR DE I NFORMACI ÓN BI RF 7374-GU 029-018-2013 08-Abr-13 08-Abr-13 BI RF 7374-GU 029-017-2013 ALGEDY ROCI O CRUZ ARRI OLA FRANCI SCO LOTZOJ JI CHÁ BI RF 7374-GU 029-016-2013 31-Mar-13 SUPERVI SOR DE PROYECTOS BI RF 7374-GU 029-015-2013 15-Mar-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU 029-014-2013 YADI RA I BETH GALI NDO ROSALES 08-Abr-13 BI RF 7374-GU 029-013-2013 miento CESAR DANI EL AVI LA PALMA BI RF 7374-GU BI RF 7374-GU Financ ia- Finalizac ión OFI CI AL FI NANCI ERO BI RF 7374-GU BI RF 7374-GU Fec ha Inic io I NFRAESTRUCTUR PRODUCTI VA BI RF 7374-GU 029-008-2013 Fec ha Consultora ESPECI ALI STA EN GESTI ÓN Y EVALUACI ÓN DE BI RF 7374-GU 029-007-2013 Nombre del Consultor o Firma CRI STHI AN GABRI EL CALDERÓN MULLER SUPERVI SOR DE PROYECTOS LUI S ARTURO SEGURA GALI NDO BI RF 7374-GU 029-019-2013 ASESORÍ A LEGAL BI RF 7374-GU 029-020-2013 BI RF 7374-GU ADOLFO VI NI CI O GARCÍ A MÉNDEZ RECOPI LADOR DE I NFORMACI ÓN MARI ANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA 08-Abr-13 30-Sep-13 08-Abr-13 31-Dic-13 08-Abr-13 31-Dic-13 03-May-13 31-Oct-13 BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 5,748.39 $ 718.55 Q 180,000.00 $ 22,500.00 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 155,700.00 $ 19,462.50 Q 155,700.00 $ 19,462.50 Q 246,456.00 $ 30,807.00 81,000.00 $ 10,125.00 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 80,782.74 $ 10,097.84 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 201,600.00 $ 25,200.00 Q 155,700.00 $ 19,462.50 Q 155,700.00 $ 19,462.50 Q Q 145,800.00 $ 18,225.00 Q 40,320.00 $ 5,040.00 Q 40,320.00 $ 5,040.00 Q 155,700.00 $ 19,462.50 Q 162,000.00 $ 20,250.00 Q 40,320.00 $ 5,040.00 51 No. de Contrato 029-021-2013 BI RF 7374-GU Nombre de la Consultoría SUPERVI SOR DE PROYECTOS DE I NFRAESTRUCTURA PRODUCTI VA Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento ADOLFO VALDEMAR BARRI OS OROZCO 27-May-13 31-Dic-13 BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Q Subtotal M INECO - Financiamiento Banco M undial 155,700.00 Dólares $ 19,462.50 Q3,968,200.90 $ 496,025.11 M INECO BID $ Subtotal M INECO - Financiamiento BID Q - - $ - $ - $ - FONAPAZ Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco M undial $ - Q0.00 $ - FONAPAZ PDER-003-1842013 PDER-041-1882013 PDER-042-1882013 PDER-178-1892013 PDER-179-1892013 Especialista en Gestion Financiera Supervisora I nterna de Proyectos Supervisor I nterno de Proyectos Asistente Contable Financiera Custodio y Encargado de Archivo BI D Esvin Arnoldo Chávez Macario 01-Jun-13 31-Ago-13 1733/OC- Q 60,000.00 $ 7,500.00 Q 45,000.00 $ 5,625.00 Q 45,000.00 $ 5,625.00 Q 40,500.00 $ 5,062.50 Q 30,000.00 $ 3,750.00 Q 220,500.00 $ 27,562.50 Q 268,800.00 $ 33,600.00 Q 268,800.00 $ 33,600.00 Q 312,000.00 $ 39,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 GU BI D Cristina Alejandra López Cano 01-Jun-13 31-Ago-13 1733/OCGU BI D Carlos Humberto Rodriguez Paz 01-Jun-13 31-Ago-13 1733/OCGU Jessica Karina Zuñiga Fernandez BI D 01-Jun-13 31-Ago-13 1733/OCGU BI D Angel Ramirez Urizar 01-Jun-13 31-Ago-13 1733/OCGU Subtotal FONAPAZ - Financiamiento BID SEGEPLAN 1-2013 Especialista Financiero Edvin Osberto Monzón González 08-Ene-13 31-Dic-13 2-2013 Especialista en Adquisiciones Ronald Estuardo Herrera Valdez 08-Ene-13 31-Dic-13 3-2013 Coordinadora del Componente 3 Ligia Carmina Vargas Nisthal 08-Ene-13 31-Dic-13 4-2013 Asistente Financiero Ana Guizela Divas Alonzo 08-Ene-13 31-Dic-13 BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU 52 No. de Contrato 5-2013 Nombre de la Consultoría Asistente Financiero Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento Bener Morales Muñoz 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 15-May-13 Gustavo Adolfo Madrid Herrera 08-Ene-13 31-Oct-13 Juan Antonio Cerritos Orellana 08-Ene-13 31-Oct-13 BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 288,000.00 $ 36,000.00 Q 268,800.00 $ 33,600.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 53,806.45 $ 6,725.81 Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Coordinador del Componente 2: Fortalecimiento de las Capacidades I nstitucionales de 6-2013 Gestión Territorial para la Competitividad del Programa de Norman Octavio Mendoza Dominguez BI RF 7374GU Desarrollo Económico desde lo Rural 7-2013 Especialista de Monitoreo y Evaluación, Componente 3 8-2013 Facilitador Administrativo 9-2013 Facilitador Administrativo 10-2013 11-2013 Especialista en Gestión de Riesgo Especialista en Gestión de Riesgo María I sabel Paiz Rosado Gioconda Michelle Escobar García Sara Patricia Pineda Salazar De Guerra 12-2013 Facilitador en Gestión de Riesgo Edgar Milton González Figueroa 08-Ene-13 31-Dic-13 13-2013 Facilitador en Gestión de Riesgo Jorge Arnoldo Gudiel López 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Oct-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Emilio Rene Saldaña Santa Cruz 08-Ene-13 31-Dic-13 Flor Elizet Canizales Vásquez 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Facilitador Departamental en 14-2013 Gestión de Planificación Territorial 15-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Débora Nefertiti Moctezuma Mérida Elvin Leonel Fernández Castellanos Facilitador Departamental en 16-2013 Gestión de Planificación Territorial 17-2013 18-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Departamental en 19-2013 Gestión de Planificación Territorial Francis Osberto Mendez Laparra Francisco Estuardo Mayorga Pastor BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU 53 No. de Contrato 20-2013 Nombre de la Consultoría Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento Giovani Velásquez Gómez 08-Ene-13 31-Dic-13 Héctor Manuel Peralta Rosales 08-Ene-13 31-Oct-13 Keny Alexander Juárez Santiago 08-Ene-13 31-Oct-13 Lisandro Enahin Ramírez Flores 08-Ene-13 31-Dic-13 María Carolina Granados Padilla 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Melvin Ronaldo Alezano Quezada 08-Ene-13 31-Dic-13 Miguel Raymundo Ceto 08-Ene-13 31-Dic-13 Mirna Elizabeth López Herrera 08-Ene-13 31-Dic-13 Ricardo Pineda León 08-Ene-13 31-Oct-13 Rosa Angélica Tista Canahui 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Luciano Ventura López 08-Ene-13 31-Dic-13 Romelia Magdalena Cal Cahuec 08-Ene-13 31-Oct-13 Facilitador Departamental en 21-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 22-2013 Gestión de Planificación Territorial 23-2013 24-2013 25-2013 26-2013 27-2013 28-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Marta Yolanda Gómez Hernández De Jom Facilitador Departamental en 29-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 30-2013 Gestión de Planificación Territorial 31-2013 32-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Zoila Marina Montoya Lucero De Ruano Facilitador Departamental en 33-2013 Gestión de Planificación Territorial BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 54 No. de Contrato 34-2013 35-2013 Nombre de la Consultoría Especialista en Sistemas de I nformación Geográfica Facilitador en Estrategias de Comunicación Social Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento Raúl Antonio Calderón de León 08-Ene-13 31-Oct-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Pablo Bernardo González Barrios 08-Ene-13 31-Dic-13 María Alexandra Chuy Donis 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Oct-13 Marco Antonio Abac Yax 08-Ene-13 31-Dic-13 Gerson Joel Martínez Lemus 08-Ene-13 31-Oct-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Carlos Adalberto Macario Ajcá 08-Ene-13 31-Oct-13 Vilma Mercedes Rabinal 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Frendy Emilio Palma Orellana 08-Ene-13 31-Dic-13 Wendy Carina Véliz Hernández 08-Ene-13 31-Dic-13 Darío Rubén Pacay Chiquín 08-Ene-13 31-Dic-13 Pedro I saías López Galindo 08-Ene-13 31-Dic-13 Sergio Alexander Contreras Dávila Facilitador Territorial en 36-2013 Sistemas de I nformación Geográfica 37-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Departamental en 38-2013 Gestión de Planificación Territorial 39-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Hector René Gutierrez Castellanos Facilitador Departamental en 40-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 41-2013 Gestión de Planificación Territorial Fernando Antonio Mazariegos Barrios Facilitador Departamental en 42-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 43-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 44-2013 Gestión de Planificación Territorial Osvelia Marisol Cuellar Escobar De Palacios Facilitador Departamental en 45-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 46-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Territorial en 47-2013 Sistemas de I nformación Geográfica Facilitador Territorial en 48-2013 Sistemas de I nformación Geográfica BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 84,000.00 $ 10,500.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 55 No. de Contrato Nombre de la Consultoría 49-2013 Facilitador en Gestión de Riesgo 50-2013 Facilitador en Gestión de Riesgo Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento Gamaliel Alexander Martínez 08-Ene-13 31-Oct-13 Viviana I zabel Mus Morán 08-Ene-13 31-Dic-13 Ronal Edgardo Alvarez Jarquín 08-Ene-13 31-Dic-13 Narciso Leonel I xcoy Colop 08-Ene-13 31-Dic-13 I dilio Amilcar Ruiz Telles 08-Ene-13 30-Abr-13 08-Ene-13 28-Feb-13 Lilian Elizabeth Lima Caal 08-Ene-13 31-Dic-13 Milton Wosbely Gutiérrez Rodas 08-Ene-13 31-Dic-13 Diana Violeta Melgar Juárez 08-Ene-13 31-Dic-13 César Roberto Alvarado Rodas 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Lidia Aracely Mijangos Ortiz 08-Ene-13 31-May-13 Karla Patricia Ruiz Rivera 08-Ene-13 31-Oct-13 Carlos Estuardo Barillas Estrada 08-Ene-13 23-Abr-13 Marroquín Facilitador Departamental en 51-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Departamental en 52-2013 Gestión de Planificación Territorial 53-2013 54-2013 55-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador en Estrategias de Comunicación Social Gricelda Guadalupe Cifuentes Fernández Facilitador Departamental en 56-2013 Gestión de Planificación Territorial 57-2013 58-2013 59-2013 60-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador Administrativo en 61-2013 apoyo a la Coordinación del Componente 2 62-2013 63-2013 64-2013 Facilitador Metodológico en Capacitación del SNP Especialista en Ordenamiento Territorial Especialista en Ordenamiento Territorial I rene Concepción Rodríguez Orellana Juan Carlos Reinoso Soza Edith Carolina Revolorio Quevedo BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 48,000.00 $ 6,000.00 Q 24,000.00 $ 3,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 168,000.00 $ 21,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 60,000.00 $ 7,500.00 Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 60,266.67 $ 7,533.33 56 No. de Contrato 65-2013 Nombre de la Consultoría Especialista en Ordenamiento Territorial Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento Henry Daniel Castañeda Reyes 08-Ene-13 31-Oct-13 Oscar Ovidio Sosa Leiva 08-Ene-13 31-Dic-13 Julio Cesar Estrada Monterroso 08-Ene-13 31-Oct-13 Diana Karem Osorio Conlledo 08-Ene-13 31-Oct-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Juan Daniel Montejo Montejo 08-Ene-13 31-Dic-13 Elisa Lucía Herrera Marroquín 08-Ene-13 31-Oct-13 Wagner Emilio Caal Morales 08-Ene-13 31-Oct-13 Jorge Raúl Escobar Salazar 08-Ene-13 31-Dic-13 Carlana I meri Velarde 08-Ene-13 31-Oct-13 08-Ene-13 31-Dic-13 Facilitador Territorial en 66-2013 Sistemas de I nformación Geográfica 67-2013 Especialista en Ordenamiento Territorial Facilitador Territorial en 68-2013 Sistemas de I nformación Geográfica Facilitador Territorial en 69-2013 Sistemas de I nformación Geográfica Gilmar Efraín Estrada Castellanos Facilitador Territorial en 70-2013 Sistemas de I nformación Geográfica 71-2013 72-2013 73-2013 Facilitador en Ordenamiento Territorial Facilitador en Ordenamiento Territorial Facilitador en Gestión de Riesgo Especialista en Sistematización 74-2013 de la estrategia 2013 Componente 2 PDER Especialista en Sistematización 75-2013 de la estrategia 2013 Componente 2 PDER Melvin Jeannette De León Rodriguez 76-2013 Facilitador en I nversión Pública Juan Fernando Flores López 08-Ene-13 31-Oct-13 77-2013 Facilitador en I nversión Pública Mario Roberto García Aldana 08-Ene-13 31-Oct-13 78-2013 Facilitador en I nversión Pública Sandra Eugenia Espina Jiménez 08-Ene-13 31-Oct-13 Karol Margoth López Jérez 08-Ene-13 31-Dic-13 Mario Eric Fernandez Cifuentes 06-Feb-13 31-Dic-13 Juan Francisco Leal Rodríguez 06-Feb-13 31-Dic-13 79-2013 80-2013 81-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Especialista en Desarrollo Económico Local (DEL) Especialista en Desarrollo Económico Local (DEL) BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 96,000.00 $ 12,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 72,000.00 $ 9,000.00 Q 144,000.00 $ 18,000.00 Q 198,000.00 $ 24,750.00 Q 198,000.00 $ 24,750.00 57 No. de Contrato Nombre de la Consultoría Facilitador Territorial en 82-2013 Sistemas de I nformación Geográfica Nombre del Consultor o Firma Fec ha Fec ha Financ ia- Consultora Inic io Finalizac ión miento 11-Feb-13 31-Oct-13 Evelyn Roxana Torres Catalán 11-Feb-13 30-Jun-13 Mario René Rodríguez Lara 18-Feb-13 31-Dic-13 Rudy Amilcar García Feliciano 20-Feb-13 31-Oct-13 Julia Vianey López Monterroso 20-Feb-13 31-Dic-13 Pablo Esteban Villela Dávila 01-Mar-13 31-Dic-13 01-Mar-13 31-Dic-13 01-Abr-13 31-Dic-13 Shivoleth Mazariegos Matias 18-Mar-13 31-Dic-13 Víctor Daniel Yac Chiguil 01-Abr-13 31-Dic-13 Geovanni Ramírez Díaz 08-Abr-13 31-Dic-13 Juan Pablo Palacios Altán 22-Abr-13 31-Dic-13 02-May-13 31-Dic-13 Angel Anibal Delgado Avila 03-Jun-13 31-Dic-13 Juan Carlos Contreras Villagran 10-Jun-13 31-Dic-13 Daniel Esteban Manzo Barrientos Especialista en Desarrollo de 83-2013 Plataforma Virtual de I nformación del SNP 084-2013 085-2013 086-2013 087-2013 088-2013 089-2013 Facilitador en Ordenamiento Territorial Facilitador en Ordenamiento Territorial Facilitador en Ordenamiento Territorial Asistente de la Coordinación del Componente 3 Facilitador en Ordenamiento Territorial Facilitador en Desarrollo de la Plataforma Virtual del SNP Gricelda Guadalupe Cifuentes Fernández Salomon Benjamín Chamorro Ajché Facilitador Administrativo del 090-2013 Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural Facilitador Territorial en 092-2013 Sistemas de I nformación Geográfica Facilitador Departamental en 093-2013 Gestión de Planificación Territorial Facilitador Territorial en 094-2013 Sistemas de I nformación Geográfica 095-2013 097-2013 098-2013 Facilitador Municipal de Gestión de la Planificación Territorial Facilitador en Desarrollo de la Plataforma Virtual del SNP Facilitador en Ordenamiento Territorial Lucrecia de León Alvarez de Ramírez Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento Banco M undial BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU BI RF 7374GU M onto en M onto Quetzales Dólares Q 55,714.26 $ 6,964.28 Q 74,285.74 $ 9,285.72 Q 124,714.27 $ 15,589.28 Q 51,857.13 $ 6,482.14 Q 123,857.13 $ 15,482.14 Q 40,000.00 $ 5,000.00 Q 120,000.00 $ 15,000.00 Q 108,000.00 $ 13,500.00 Q 113,419.40 $ 14,177.43 Q 108,000.00 $ 13,500.00 Q 122,733.41 $ 15,341.68 Q 99,600.00 $ 12,450.00 Q 95,613.00 $ 11,951.63 Q 83,200.00 $ 10,400.00 Q 80,400.00 $ 10,050.00 Q 12,245,867.46 $ 1,530,733.43 SEGEPLAN 58 No. de Contrato Nombre de la Consultoría Nombre del Consultor o Firma Fecha Fecha Financia- M onto en Consultora Inicio Finalización miento Alfonso de León Amézquita 13-Mar-13 15-May-13 BID 1733/OC-GUQ 60,000.00 $ 7,500.00 13-Mar-13 15-May-13 BID 1733/OC-GUQ 60,000.00 $ 7,500.00 13-Mar-13 15-May-13 BID 1733/OC-GUQ 60,000.00 $ 7,500.00 Q 180,000.00 $ 22,500.00 M onto Quetzales Dólares Seguimiento a medidas 001-2013 correctivas sugeridas a Fonapaz en ejecución de puentes rurales ejecutados por PDER - Región I Seguimiento a medidas 002-2013 correctivas sugeridas a Fonapaz Belarmino Américo Maldonado en ejecución de puentes rurales Guzmán ejecutados por PDER - Región II Seguimiento a medidas 003-2013 correctivas sugeridas a Fonapaz en ejecución de puentes rurales Adolfo Abiche Castillo ejecutados por PDER - Región III Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento BID 59 Cuadro 5.8 Adquisición de Obras No. de Contrato No. de Proyecto Descripción Nombre del Contratista Fecha Inicio Fecha Finalización Financiamiento M onto Quetzales M onto en Dólares FONAPAZ Subtotal FONAPAZ - Financiamiento BID Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco Mundial Q Q - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 60 Cuadro 5.9 Contratación de Socios de Desarrollo Empresarial No. de Contrato Proveedor Fec ha Fec ha Financ iamient M onto M onto en Inic io Finalizac ión o Quetzales Dólares VARI OS 11-Mar-13 10-Jul-13 BI RF 7374-GU Q 376,000.00 $ 47,000.00 VARI OS 22-Abr-13 21-Ago-13 BI RF 7374-GU Q 348,890.52 $ 43,611.32 21-May-13 20-May-14 BI RF 7374-GU Q 210,597.30 $ 26,324.66 21-May-13 20-May-14 BI RF 7374-GU Q 213,462.00 $ 26,682.75 24-May-13 23-May-14 BI RF 7374-GU Q 127,400.00 $ 15,925.00 24-May-13 23-May-14 BI RF 7374-GU Q 124,600.00 $ 15,575.00 24-May-13 23-May-14 BI RF 7374-GU Q 131,200.00 $ 16,400.00 11-Jun-13 10-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 174,491.10 $ 21,811.39 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 175,410.00 $ 21,926.25 Organizac ión Benefic iaria M INECO FUNDACI ÓN PARA EL SDE-002-2013 DESARROLLO ECONÓMI CO PDER/MI NECO Y SOCI AL DE GUATEMALAFUNDESHELVETAS, ASOCI ACI ÓN SDE-003-2013 SUI ZA PARA LA PDER/MI NECO COOPERACI ÓN I NTERNACI ONAL HELVETAS, ASOCI ACI ÓN SDE-004-2013 SUI ZA PARA LA PDER/MI NECO COOPERACI ÓN I NTERNACI ONAL HELVETAS, ASOCI ACI ÓN SDE-005-2013 SUI ZA PARA LA PDER MI NECO COOPERACI ÓN I NTERNACI ONAL ASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-006-2013 ESTUDI OS DE PDER/MI NECO COOPERACI ÓN DE OCCI DENTE-ECOASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-007-2013 ESTUDI OS DE PDER/MI NECO COOPERACI ÓN DE OCCI DENTE-ECOASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-008-2013 ESTUDI OS DE PDER/MI NECO COOPERACI ÓN DE OCCI DENTE-ECOFUNDACI ÓN PARA EL SDE-010-2013 DESARROLLO ECONÓMI CO PDER/MI NECO Y SOCI AL DE GUATEMALAFUNDESFUNDACI ÓN DE APOYO A SDE-011-2013 LA GENERACI ÓN DE PDER/MI NECO I NGRESOS LOCALES FUNDACI ÓN AGI L- COOPERATI VA I NTEGRAL EL PROVENI R, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA COOPERATI VA I NTEGRAL PAQUI X EÑA CUCHUMATECA, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRAL ESTRELLA DEL AMANECER KI AKOL-ADI NESAKCOOPERATI VA I NTEGRAL AGRÍ COLA VEGA DEL VOLCÁN, R.L. COOPERATI VA I NTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDI TO NUEVA VI SI ÓN R.L.-CONUVI , R.L.ASOCI ACI ÓN CENTRAL DEL MUNDO MAYA QUEQCHÍ ACEDOMACOOPERATI VA I NTEGRAL DE COMERCI ALI ZACI ÓN EL BUEN SEMBRADOR, R.L. FUNDACI ÓN DE APOYO A SDE-012-2013 LA GENERACI ÓN DE PDER/MI NECO I NGRESOS LOCALES - ASOCI ACI ÓN AGRÍ COLA EL ESFUERZO -ASAE- FUNDACI ÓN AGI L- 61 No. de Contrato Proveedor O rganizac ión Benefic iaria Fec ha Fec ha Financ iamient M onto M onto en Inic io Finalizac ión o Q uetzales Dólares 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 174,476.99 $ 21,809.62 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 171,700.00 $ 21,462.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 126,900.00 $ 15,862.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 181,800.00 $ 22,725.00 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 99,900.00 $ 12,487.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 179,532.00 $ 22,441.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 206,460.00 $ 25,807.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 206,100.00 $ 25,762.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 206,388.00 $ 25,798.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 205,740.00 $ 25,717.50 12-Jun-13 11-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 178,992.00 $ 22,374.00 14-Jun-13 13-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 137,610.00 $ 17,201.25 14-Jun-13 13-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 107,215.00 $ 13,401.88 M INECO FUNDACI ÓN DE APOYO A SDE-013-2013 PDER/MI NECO LA GENERACI ÓN DE I NGRESOS LOCALES FUNDACI ÓN AGI L- ASOCI ACI ÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE CHI CHUPAC-APCC- ASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-014-2013 PDER/MI NECO ESTUDI OS DE COOPERACI ÓN DE ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRAL LOS CEREZOS-ADI LC- OCCI DENTE-ECOASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-015-2013 PDER/MI NECO ESTUDI OS DE COOPERACI ÓN DE OCCI DENTE-ECOI NSTI TUTO DE SDE-016-2013 I NVESTI GACI ÓN Y DE PDER/MI NECO DESARROLLO MAYA I DEMAYA- SDE-017-2013 PDER/MI NECO SDE-018-2013 PDER/MI NECO SDE-019-2013 PDER/MI NECO PRODETUR, S.A. CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRAL DEL SUR DE CUI LCOADI SUCASOCI ACI ÓN DE SEMI LLERI STAS DE JOCOTÁN –ASEJOASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO COMUNAL JABELYA ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO ECONÓMI CO Y SOCI AL LOS CHUJES –ADESCASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRAL MAMPI L-ADI MCOOPERATI VA I NTEGRAL DE SDE-020-2013 PDER/MI NECO CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA AHORRO Y CRÉDI TO UNI ÓN HUEHUETECA, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA SDE-021-2013 PDER/MI NECO SDE-022-2013 PDER/MI NECO SDE-023-2013 PDER/MI NECO SDE-024-2013 PDER/MI NECO SDE-025-2013 PDER/MI NECO CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA CASABAL, SOCI EDAD ANÓNI MA ASOCI ACI ÓN PROGRAMAS DE GESTI ÓN AMBI ENTAL LOCAL-ASOPROGALASOCI ACI ÓN PROGRAMAS DE GESTI ÓN AMBI ENTAL LOCAL-ASOPROGAL- UNI ÓN DE PEQUEÑOS CAFI CULTORES- UPCASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRAL FEMENI L, CHI MI CHÉ ADI FECH ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO MI CROREGI ONAL LA LOMA AJAL- ASODELACOMI TÉ DE PESCADORES ARTESANALES BARRA SARSTÚN ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO I NTEGRALCERRO SAN GI L 62 No. de Contrato Proveedor O rganizac ión Benefic iaria Fec ha Fec ha Financ iamient M onto M onto en Inic io Finalizac ión o Q uetzales Dólares 14-Jun-13 13-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 215,460.00 $ 26,932.50 14-Jun-13 13-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 159,900.00 $ 19,987.50 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 188,797.50 $ 23,599.69 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 188,256.00 $ 23,532.00 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 194,512.50 $ 24,314.06 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 173,400.00 $ 21,675.00 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 134,208.00 $ 16,776.00 17-Jun-13 16-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 136,200.00 $ 17,025.00 20-Jun-13 20-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 20-Jun-13 20-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 20-Jun-13 20-Jun-14 BI RF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 M INECO SDE-026-2013 PDER/MI NECO SDE-027-2013 PDER/MI NECO SDE-028-2013 PDER/MI NECO SDE-029-2013 PDER/MI NECO FUNDACI ÓN FUNDASI STEMAS FUNDACI ÓN FUNDASI STEMAS VI DA I PAU, GUATEMALAQUI CHÉ, ONG VI DA I PAU, GUATEMALAQUI CHÉ, ONG COOPERATI VA AGRÍ COLA I NTEGRAL UNI ÓN HUI STA, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA ASOCI ACI ÓN DE DESARROLLO AGRÍ COLA DEL CACAO-ADACCOOPERATI VA AGROPECUARI A Y DE SERVI CI OS VARI OS NUEVA ESPERANZA, R.L. Asociación Chajulense Va´l Vaq Quyol -Una Sola Voz COOPERATI VA I NTEGRAL DE SDE-030-2013 PDER/MI NECO VI DA I PAU, GUATEMALAQUI CHÉ, ONG COMERCI ALI ZACI ÓN MAYA I X I L, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA-CI COMI , RL.ASOCI ACI ÓN I NTEGRAL DE AGUA, SERVI DUMBRE DE ACUEDUCTO, SDE-031-2013 PDER/MI NECO VI DA I PAU, GUATEMALAQUI CHÉ, ONG COMERCI ALI ZACI ÓN DE CEBOLLA Y AJO, SECTOR LAS CRUCES, DEL MUNI CI PI O DE AGUACATÁN, HUEHUETENANGO SDE-032-2013 PDER/MI NECO VI DA I PAU, GUATEMALAQUI CHÉ, ONG ASOCI ACI ÓN COMUNI TARI A DE DESARROLLO MAYANCE AGUACATECO-ACODEMA- ASOCI ACI ÓN CI VI L SDE-033-2013 PDER/MI NECO ESTUDI OS DE COOPERACI ÓN DE ASOCI ACI ÓN I NTEGRAL SUBCHALENSE QCHMON QI ' BE OCCI DENTE-ECOFUNDACI ÓN PARA EL SDE-034-2013 DESARROLLO ECONÓMI CO PDER/MI NECO Y SOCI AL DE GUATEMALAFUNDESFUNDACI ÓN PARA EL SDE-035-2013 DESARROLLO ECONÓMI CO PDER/MI NECO Y SOCI AL DE GUATEMALAFUNDES- COOPERATI VA I NTEGRAL AGRÍ COLA UNI ÓN CAMPESI NA, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA COOPERATI VA AGRÍ COLA I NTEGRAL LA MONTAÑA, RESPONSABI LI DAD LI MI TADA FUNDACI ÓN PARA EL SDE-036-2013 DESARROLLO ECONÓMI CO PDER/MI NECO Y SOCI AL DE GUATEMALA- ECA PADRE CONRADO DE LA CRUZ FUNDES- 63 No. de Contrato Proveedor Organización Beneficiaria Fecha Fecha Financiamient M onto M onto en Inicio Finalización o Quetzales Dólares 21-Jun-13 20-Jun-14 BIRF 7374-GU Q 214,500.00 $ 26,812.50 28-Jun-13 27/06/204 BIRF 7374-GU Q 140,300.00 $ 17,537.50 28-Jun-13 27-Jun-14 BIRF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 28-Jun-13 27-Jun-14 BIRF 7374-GU Q 160,000.00 $ 20,000.00 MINECO Asociación para el SDE-039-2013 desarrollo, la innovación y PDER/MINECO soluciones estratégicas Cooperativa integral agrícola Todos Hermanos, R.L. (AKIANTO) SDE-040-2013 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL OCCIDENTE-ADIPO- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN APÍCOLA MARQUENSE MIELES SELECTASADIPAM- FUNDACIÓN PARA EL SDE-041-2013 DESARROLLO ECONÓMICO ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE PDER/MINECO Y SOCIAL DE GUATEMALA- ALDEA SAN VICENE BOXOMA FUNDESFUNDACIÓN PARA EL SDE-042-2013 DESARROLLO ECONÓMICO PDER/MINECO Y SOCIAL DE GUATEMALAFUNDES- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS Y GANADO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLAAPROGANA- Subtotal MINECO - Financiamiento Banco Mundial Q 6,770,398.91 $ 846,299.86 MINECO Subtotal MINECO - Financiamiento BID Q - $ - $ - $ - $ - 64 Cuadro 5.10 Capital Semilla No. de Contrato Proveedor Organización Beneficiaria Fecha Inicio Fecha Finalización Financiamiento M onto M onto en Quetzales Dólares MINECO Fundación para el Desarrollo CS-001-2013 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA Económico y Social EL DESARROLLO RURAL DE K’AJB’OM de Guatemala 08-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 31,250.00 10-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 249,996.78 $ 31,249.60 10-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 197,840.00 $ 24,730.00 12-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 239,681.00 $ 29,960.13 12-Abr-13 08-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 173,536.00 $ 21,692.00 12-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 219,804.00 $ 27,475.50 26-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 31,250.00 22-Abr-13 05-Nov-13 BIRF 7374-GU Q 248,959.60 $ 31,119.95 06-May-13 30-Jun-13 BIRF 7374-GU Q 35,800.00 $ 4,475.00 (APRODERK (FUNDES) CS-002-2013 Grupo Consultor ASOCIACIÓN CIVIL DE PEQUEÑOS de Occidente - PRODUCTORES AGRÍCOLAS FLOR DEL CODEOCAsociación Vida i CS-003-2013 Pau Guatemala Quiché ONG Grupo Consultor CS-004-2013 de Occidente S.A. CODEOC- CS-005-2013 Red Nacional de Grupos Gestores Asociación Vida i CS-006-2013 Pau Guatemala Quiché ONG Fundación para el Desarrollo CS-007-2013 Económico y Social de Guatemala (FUNDES) CS-008-2013 CS-009-2013 Red Nacional de Grupos Gestores Fundación FundaSistemas CAFÉ COOPERATIVA AGRÍCOLA INTEGRAL A’XOLA (Ruinas rodeadas de Ríos), RESPONSABILIDAD LIMITADA ASOCIACIÓN CIVIL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ LIBERACIÓN Asociación Profesional de Desarrollo Sostenible (APRODESO) ASOCIACIÓN BARILLENSE DE AGRICULTORES (ASOBAGRI) COOPERATIVA DE CONSUMO INTEGRAL KAMOLOK’I AJSAMAJELAA, RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOCIKA, R.L.) ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN MARCOS “GRUPO GESTOR” (A.P.E.D.E.S.M.G.) Fundación Laguna Lachua 65 No. de Contrato Proveedor Organizac ión Benefic iaria Fec ha Inic io Fec ha Finalizac ión Financ iamiento M onto M onto en Quetzales Dólares M INECO Helvetas, Asociación Suiza CS-012-2013 para la Cooperación Cooperativa I ntegral Agrícola El Porvenir, Responsabilidad Limitada 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 249,680.00 $ 31,210.00 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 221,379.20 $ 27,672.40 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 246,308.00 $ 30,788.50 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 235,280.00 $ 29,410.00 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 235,872.00 $ 29,484.00 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 309,414.00 $ 38,676.75 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 254,640.00 $ 31,830.00 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 237,347.50 $ 29,668.44 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 135,860.00 $ 16,982.50 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 230,410.28 $ 28,801.29 28-Jun-13 31-Dic-13 BI RF 7374-GU Q 223,255.40 $ 27,906.93 I nternacional Helvetas, Asociación Suiza CS-013-2013 Cooperativa I ntegral Agrícola para la Paquixeña Cuchumateca, Cooperación Responsabilidad Limitada I nternacional Vida i Pau, CS-014-2013 Guatemala-Quiché, ONG CS-015-2013 Casabal, S.A. CS-016-2013 Casabal, S.A. CS-017-2013 Guatemala-Quiché, Vida i Pau, ONG Vida i Pau, CS-018-2013 Asociación de Desarrollo I ntegral Femenil Chimiche (ADI FECH) Asociación de Desarrollo Microregional La Loma Ajal (ASODELA) Asociación Comunitaria de Desarrollo Mayance Aguacateco (ACODEMA) Cooperativa I ntegral de Guatemala-Quiché, Comercialización Maya I xil, R.L. ONG Asociación Civil CS-019-2013 Asociación Chajulense Val VaqQuyol, Una sola voz Estudios de Cooperación de Occidente (ECO) (CI COMI , R.L.) Asociación de Desarrollo I ntegral Estrella del Amanecer Kiakol (ADI NESAK) Asociación Civil CS-020-2013 Estudios de Cooperativa I ntegral Agrícola Vega Cooperación de del Volcán, Responsabilidad Limitada Occidente (ECO) Asociación Civil CS-021-2013 Estudios de Cooperación de Occidente (ECO) Cooperativa I ntegral de Ahorro y Crédito Nueva Visión, Responsabilidad Limitada (CONUVI , R.L.) Asociación Civil CS-022-2013 Estudios de Cooperación de Asociación de Desarrollo I ntegral del Sur de Cuilco (ADI SUC) Occidente (ECO) 66 No. de Contrato Proveedor Organización Beneficiaria Fecha Inicio Fecha Finalización Financiamiento M onto M onto en Quetzales Dólares MINECO Asociación Civil CS-023-2013 Estudios de Cooperación de Asociación Integral Subchalense QCHMON QI’ BE 28-Jun-13 31-Dic-13 BIRF 7374-GU Q 247,833.00 $ 30,979.13 28-Jun-13 31-Dic-13 BIRF 7374-GU Q 249,571.00 $ 31,196.38 28-Jun-13 31-Dic-13 BIRF 7374-GU Q 137,755.00 $ 17,219.38 28-Jun-13 31-Dic-13 BIRF 7374-GU Q 81,040.00 $ 10,130.00 Occidente (ECO) Asociación Civil CS-024-2013 Estudios de Cooperación de Asociación de Desarrollo Integral Los Cerezos (ADILC) Occidente (ECO) Asociación CS-025-2013 Programas de Asociación de Desarrollo Integral Gestión Amibental Cerro San Gil Local (ASOPROGAL) Asociación CS-026-2013 Programas de Comité de Pescadores Artesanales Gestión Amibental Barra Sarstún Local (ASOPROGAL) Subtotal MINECO - Financiamiento Banco Mundial Q 5,161,262.76 $645,157.85 MINECO Subtotal MINECO - Financiamiento BID Q - $ - $ - $ - 67 ANEXO 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 68 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL PLAN OPERATIVO ANUAL EN US$ 2013 Componente y Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial 1.2 Acceso a Servicios 1.3 Acceso a infraestructuara 1.4 Acceso a Telecomunicaciones 2. Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación TOTAL 2,013 BIRF TOTAL BID 7,348,070.37 0.00 1,847,133.56 109,466.18 0.00 2,569,354.41 7,457,536.56 0.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 260,331.13 0.00 260,331.13 10,680,535.06 2,678,820.60 13,359,355.66 0.00 4,416,487.97 69 70 COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla No PROYECTO Equipo de 3 oficina ACTIVIDAD compra de equipo de computo, proyector, camaras digitales y equipo de oficina SUB ACTIVIDAD (Compra de Bienes o Servicios) 15 computadoras, 2 impresoras, 4 camaras digitales, 1 proyector multimedia, 1 destructora de papel COSTO ESTIMADO US$ FUENTE DE FINANCIAMIENTO BID 17,438 SUBTOTAL "ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS" 60,563 TOTAL DE INVERSIÓN 6,784,298 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -UCP Personal de la UNIDAD Coordinador COORDINADO PDER/MINEC Contratación de Servicios Profesionales RA DEL O PROYECTO UCP Especialista Contratación de Servicios Profesionales Ambiental Especialista en Gestión y Contratación de Servicios Profesionales Evaluación de 4 Proyectos Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos Especialista Social y de Pueblos Indígenas Oficial Adquisiciones Oficial Financiero Analista Financiero Asistente Administrativa 1 Asistente Administrativa 2 Supervisores de Proyectos Analista de informacion Asesora Legal Especialista en Gestión y Evaluación de Infraestructura Supervisor de Infraestructura Tecnico recopilador de información Tecnico en analisis documental Servicios públicos+renta +servicios de mensajería y Gastos de Funcionamiento limpieza, atención a reuniones, boletos, TOTAL DE UCP viáticos, Contratación de Servicios Profesionales FUENTE DE FINANCIAMIENT O BIRF INDICADORES DE PROGRAMA INDICADOR DE DESEMPEÑO Feb-13 17,438 109,466 INICIO SUB ACTIVIDADE S I CUATRIMESTRES II III E F M A M J J A S O N D X X X X 60,563 6,674,831 41,076 41,076 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 33,600 33,600 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 33,600 33,600 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 33,600 33,600 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Ene-13 X X X X X X X X X X X X Ene-13 X X X X X X X X X X X X Ene-13 X X X X X X X X X X X X Ene-13 X X X X X X X X X X X X Ene-13 X X X X X X X X X X X X 200 encadenamientos participantes en el Programa con un mínimo de 80% de participantes indígenas; generando al menos US$ 35 millones en incremento de ventas *300 Productos entregados por los SDE, relacionados con la ejecucción *60 transferencias a asociaciones beneficiarias de Capital Semilla Contratación de Servicios Profesionales 33,600 33,600 Contratación de Servicios Profesionales 37,047 37,047 Contratación de Servicios Profesionales 33,600 33,600 Contratación de Servicios Profesionales 33,600 33,600 24,188 24,188 13,464 13,464 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios Profesionales Contratación de Servicios Profesionales Contratación de Servicios Profesionales 13,464 13,464 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 121,100 121,100 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios Profesionales 33,600 33,600 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios Profesionales 27,000 27,000 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios Profesionales 30,000 30,000 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios Profesionales 17,300 17,300 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios tècnicos 10,650 10,650 Ene-13 X X X X X X X X X X X X Contratación de Servicios tècnicos 12,500 12,500 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 90,250 90,250 Ene-13 X X X X X X X X X X X X 5 supervisores de campo para encadenamientos productivos Servicios públicos+renta+servicios de mensajería y limpieza, atención a reuniones, boletos, viáticos, movilización, combustible, renta vehículos, gastos generales, alimentación de personas, mensajería, viajes de intercambio, encuadernación, servicios generales, etc. 673,239 TOTAL 7,457,537 - 109,466 673,239 7,348,070 71 72 73 74 75 76 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PDER - COMPONENTE 2 - PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 Este componente busca desarrollar e institucionalizar el Modelo de Gestión Territorial (MGT/SNP) de manera que se pongan en Actividades Fuente de Financiamiento Sub-actividades SUBCOMPONENTE 2.1: DESARROLLO del MGT para el desarrollo Rural Sistematización del proceso de Planificación Nacional SUBCOMPONENTE 2.2: INSTITUCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MGT Y DEL 1 Coordinador del Componente 2. 1 Facilitador tecnico administrativo CC2 Unidad Ejecutora y Gastos 1 Facilitadores Administrativo Operativos Gastos Operativos (viáticos, combustible, transporte, alimentación, útiles de oficina) Fortalecimiento del SNP a través 2 Especialistas en Planificación Territorial del MGT, elaboración de PDM y 24 Facilitadores del proceso de planificación PDD pendientes y desarrollo de Eventos de Socialización y Talleres, capacitaciones y reuniones técnicas Presentación del SNP - con municipales, departamentales, regionales y entidades academicas, nacionales (300 talleres a nivel municipal, 19 sectoriales, gobernadores y departamentales, 3 regionales y 1 nacional,) municipalidades. Construcción, implementación y 2 Especialistas Gestión de Riesgos 2012 validación de indicadores de 4 Facilitadores Gestión de Riesgos SUBCOMPONENTE 2.3 ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Información Integrada Territorial 8 Facilitadores Temáticos Sistema de del Sistema Nacional de Información Geográfica Planificación, funcionando 1 Especialista SIG 2012 Desarrollo informático del 1 Expertos Informáticos 2012 sistema nacional de planificación Facilitar procesos de 6 Facilitador O.T. Ordenamiento Territorial, como 2 Especialistas O.T. SUBCOMPONENTE 2.4 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE Desarrollo de análisis de estrategias para la incidencia en 1 Facilitadores con énfasis en estrategias de la continuidad del SNP orientada comunicación social a la Gestión por Resultados y Fortalecimiento Institucional. TOTALES Total $ $ $ $ $ 2013 BIRF - - $ $ $ $ 843,456.00 55,385.00 27,692.00 27,692.00 $ 48,103.00 $ 48,103.00 $ 49,230.00 $ 49,230.00 $ 843,456.00 55,385.00 27,692.00 27,692.00 $ 443,088.00 2014 T1 T2 T3 T4 T1 T2 443,088.00 $ 69,188.00 $ 69,188.00 $ $ $ 49,230.00 $ 73,848.00 363,082.00 $ 49,230.00 363,082.00 $ 147,696.00 $ 147,696.00 $ 24,615.00 $ 24,615.00 $ 30,769.00 $ 30,769.00 $ $ $ 110,772.00 $ 49,230.00 $ 18,462.00 $ 110,772.00 49,230.00 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 1,225,000.00 $ 1,225,000.00 73,848.00 77 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN COMPONENTE 3: Gestion, Seguimiento y Evaluacion del Programa. Objetivo del Componente Este componente asegura que los impactos adversos o positivos sean evitados y/o potencializados y garantizar la Actividades 3.1 Seguimiento a la ejecución del programa, realizada por los coejecutores 3.2 Auditoría Externa 3.3 Evaluación de Gestión e Impacto del PDER 3.4 Unidad coejecutora TOTAL TOTAL EN QUETZALES Sub-actividades Realización de reuniones técnicas, visitas de campo, generación y análisis $ de base de datos. 2,013 2,014 800.00 Renovacion de Licencias, Implementación y Capacitación Business Object $ 42,526.00 Taller Anual de Lecciones Aprendidas $ 1,000.00 Auditoría Externa de todo el programa $ 44,000.00 Contratación de firma consultora para la realización de la evaluación de impacto del programa. Coordinación Componente 3 Años Total $ 600.00 $ 200.00 $ 42,526.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 44,000.00 $ 115,545.00 $ - $ 115,545.00 $ 63,333.33 $ 40,000.00 $ 23,333.33 Especialista Financiero $ 54,564.10 $ 34,461.54 $ 20,102.56 Especialista en Adquisiciones $ 54,564.10 $ 34,461.54 $ 20,102.56 Especialista en M & E $ 54,564.10 $ 34,461.54 $ 20,102.56 Ing.Inf. Prod de PNs (a my 2014) $ 37,333.33 $ 22,974.36 $ 14,358.97 Asistente Financiero I $ 29,230.77 $ 18,461.54 $ 10,769.23 Asistente Financiero II $ 29,230.77 $ 18,461.54 $ 10,769.23 Asistente Administrativo $ 12,307.69 $ 6,923.08 $ 5,384.62 Pasantía exterior (Colombia y Bolivia) $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 544,999.21 $ 260,331.13 $ 284,668.08 Q4,250,993.80 Q 2,030,582.80 Q 2,220,411.00 78 Anexo 2 SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRECALIFICADOS NOMBRE DEL SOCIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL LOCALES Soci eda d de Copera ci ón pa ra el Des a rrol l o 1 Interna ci ona l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Funda ci ón pa ra el Des a rrol l o Económi co y Soci a l de Gua tema l a As oci a ci ón Gua tema l teca de Exporta dores Centro de Es tudi os y Coopera ci ón Interna ci ona l HELVETAS, As oci a ci ón Sui za pa ra l a Coopera ci ón Interna ci ona l Funda ci ón de Apoyo a l a Genera ci ón de Ingres os Loca l es As oci a ci ón de Coopera ci ón a l Des a rrol l o Integra l de Huehuetena ngo Federa ci ón de Coopera ti va s de l a s Vera pa ces , Res pons a bi l i da d Li mi ta da Ra i nfores t Al l i a nce Inc Funda ci ón FUNDASISTEMAS AÑO NOMBRE PUESTO 2010 Ri cha rd La ca s s e Repres enta nte Lega l 2010 Zul ma Va nes s a Ca ba l l eros Morei ra Ma nda to Genera l 2010 Ca rl os Ama dor Repres enta nte Lega l 2010 Fl or Bol a ños Repres enta nte Lega l 2010 George Weber Di rector 2010 Jos e Inocente Sol orza no Hernà ndez Pres i dente y Repres enta nte Lega l 2010 Ma ri a no Sua s na va r 2010 Leona rdo Otoni el Del ga do Méndez 2010 Mi ri a m Es tel a Ba rrerra Es pós i to 2010 Da vi d Augus to Ma rti nez Ga rcía DIRECCIÒN Edi fi ci o Topa ci o Azul 4to Ni vel Ofi ci na 404 23328922 6a Ave 1-36 zona 14, Ofi ci na 2A, Edi fi ci o Pl a za Los Arcos 24285500 15 a v. 14-72 zona 13 Edi fi ci o Rods eguros 8vo. Ni vel Vía 1, 1-67 zona 4 24223400 2da . Av. 9-42 zona 9 23612904 2a . Av. 13-18 Zona 14 53146156 Repres enta nte Lega l Ca mbote Sector 2 zona 11 79344413 Repres enta nte Lega l 6a . Ca l l e 5-05 Zona 11.Coba n Al ta Vera pa z 79521035 8 Av 15-62 Zona 10 23835757 3a .Ca l l e 6-63 Zona 9 23263900 Di rector Ejecuti vo y Repres enta nte Lega l 14 Ca l l e 2-51 Zona 10,Torre Ci ti ba nk, ni vel 4, ofi ci na 402 Ca l l e Los Sa l pores 0-83 Zona 3 Ba rri o Junca yá , Pa na ja chel , Sol ol á 17 Ave 19-70 zona 10, Edi fi ci o Tori no, Ofi c. 602, ni vel 6 11 As oci a ci ón de Gerentes de Gua tema l a 2010 Roberto Wa y Menendez Repres enta nte Lega l 12 As oci a ci ón Vi va mos Mejor 2010 Edua rdo Seca i ra Jua rez Repres enta nte Lega l 13 TECHNOSERVE INCORPORATED 2010 Edua rdo Rua ta Repres enta nte Lega l 14 Cons orci o de Des a rrol l o de Occi dente 2010 Jorge Robel i o Jua rez Gonzá l ez Pres i dente y Repres enta nte Lega l 2011 Eugeni a Júa rez Xol Repres enta nte Lega l 2011 Jorge Ji menez Di a z Ba l ta za r Sa turni no Sa nti a go Ca brera 5865-7409 Repres enta nte Lega l 15 ca l l e 9 a v. Ca l za da Jus to Rufi no Ba rri os 3er ni vel , Puerto Ba rri os , Iza ba l Ca l l e Ma teo Fl ores 7-51 zona 5 Repres enta nte Lega l 6ta ca l l e 1A-02 zona 3 Us pa ntá n, Qui ché 16 As oci a ci ón Progra ma de Ges ti ón Ambi enta l Loca l (ASOPROGAL) Ins ti tuto Técni co de Ca pa ci ta ci ón INTECAP 17 Vi da i Pa u Gua tema l a Qui che ONG 15 2011 18 As oci a ci ón por Nos otra s Ixmuka ne 2011 Ma ti l de de Leon De Leon Repres enta nte Lega l 19 Red Na ci ona l de Grupos Ges tores 2011 Fra nci s co Roberto Guti errez Ma rti nez Repres enta nte Lega l 20 Funda ci ón CODESPA 2011 Pedro Sol er As ma ra ts Repres nta nte Lega l 2011 Berna rdo Jes us López Fi gueroa Repres nta nte Lega l 2011 Jua n Choc Chi qui tò Repres nta nte Lega l 21 22 As oci a ci ón pa ra el Des a rrol l o, l a Innova ci ón y Sol uci ones Es tra tégi ca s Coopera ti va Agrícol a Integra l Uni ón de Cua tro Pi nos R.L. TELEFONO 8a Ca l l e "C" 8-69 Zona 2, Sa n Ma rcos 6 ca l l e 6-45 zona 1 Centro Comerci a l Utz Ra ji l 2do. Ni vel Loca l 14, Chi chi ca s tena ngo, Qui ché 22 a v. 3-87 zona 3 Edi fi ci o Europa Ofi ci na 304, Quetza l tena ngo 17 a v. 19-70 Ofi ci na 708 Edi fi ci on Tori no zona 10 15 ca l l e Ofi ci na 501 Edi fi ci o Centro Ejecuti vo 3-20 zona 10 Ca l l e 4 Pi nos Zona 1 Sa nti a go Sa ca tepéquez, Sa ca tepéquez 23621511 24274900 77620159 23683204 77605409 79480744-58199424 24105555 79518565-79518564 77561949-77562532 776555710-7765810177669510 23665028 23663015-23669639 78303259 79 NOMBRE DEL SOCIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL LOCALES 23 24 25 26 27 As oci a ci ón pa ra el Des a rrol l o Huma no Integra l "ASODHI" Is tituto per l a Cooperzi one Uni vers i tari a (ICU) Agenci a de Servi ci os y Des a rrol l o Económi co y Soci a l de Huehuetena ngo -ASDECOHUEAs oci a ci ón Es tudi os de Coopera ci ón de Occi dente ECO As oci a ci ón de Des a rrol l o Integra l pa ra el Occi dente AÑO NOMBRE PUESTO DIRECCIÒN TELEFONO LISTADO DE SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL LOCALES 2012 Ing. Agr. Tomà s Orl a ndo Godínez López Repres entante Lega l y Di rector Ejecutivo 2012 Lorenzo Os s ol i Repres ntante Lega l 2012 Da ni el Efrén Pa l a ci os López Gerente 2012 Ma rco Augus to Ma l dona do Orozco Pres i dente y Repres entante Lega l 2012 Ing. Jorge Rubel i o Júa rez Gonzá l ez Repres entante Lega l 7 a v. 0-86 zona 10 Quetza l tena ngo 6ta. Ave. Ba rri o Pa taca ba j. 1-23 zona 3 Tecpa n, Chi ma l tena ngo Cos tado Sur del Ca mpo de Avi a ci ón, La s La guna s zona 10 Huehuetena ngo 77632027 59016310 79342865 14 a veni da 5-76 zona 4 Sa n Ma rcos 77679566 8a va . Ca l l e C 8-63 zona 2 Sa n Ma rcos 77605409 5ta. Ca l l e 17-10 zona 15 Vi s ta Hermos a I, Col oni a El Ma es tro II 23694402 24 ca l l e 3-08 zona 1 22533299-22532927 LISTADO DE SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL NACIONALES 28 Funda ci ón Sol a r 2013 Dr. Ma nuel Ba s terrechea Pres i dente del Cons ejo Di rectivo 29 Confedera ci ón Gua tema l teca de Federa ci ones Coopera tiva s R.L. 2013 Li c. Rodol fo Ti moteo Orozco Vel á s quez Repres entante Lega l 30 CASABAL Soci eda d Anóni ma 2013 Ing. Jorge Ca s tigl i one Repres entante Lega l 11 ca l l e 0-48 zona 10 Edi fi ci o Di a mond Bus s i nes Of. 602 23320183 31 Us , Cumes , Ca z, Cuz, Soci eda d Ci vi l de nombre Ins tituto de Inves tiga ci ón y de Des a rrol l o Ma ya IIDEMAYA 2013 Jos e Us Vi cente Coordi na dor Na ci ona l 38 Av. 0-77 zona 7 Vi l l a s del Pedrega l 24346598 32 Promotora pa ra el Des a rrol l o Turís tico PRODETUR 2013 Luci a de Hurtado Gerente Genera l 4 a v. A 12-79 zona 14 23673640 33 Federa ci ón Na ci ona l de Mujeres Rura l es de Gua tema l a 2013 Ma ri a Ma rga ri ta Ca té Chi ri z Pres i denta y Repres entante Lega l 9na . Ca l l e Qui nta Los Apos entos l ote 31 zona 1 Chi ma l tena ngo 78494002 80 Anexo 3 PLANES DE NEGOCIO APROBADOS Al 30-6-2013 No. Código Nombre OP PdN Departament o Municipio Totales 1 002AGXP0709 2 003AGXP0709 3 004AGXP0709 4 006HLVT1009 5 007HLVT1009 6 008TECHNOS 1209 7 009TECHNOS 1209 8 010TECHNOS 1209 9 011HLVT0110 10 012HLVT0110 11 013HELVT011 0 12 014HELVT011 0 Desarrollo De La Capacidad Productiva Y De Acceso A Alta Verapaz Mercados De Exportación Asociación De Desarrollo Acceso De Mercados Integral El Sembrador Competitivos Y Fortalecimiento Sololá ADINSEDe Manejo Empresarial Reactivación Productiva De Café Orientado Al Comercio Justo Y Asociación Agricola Santa Fortalecimiento De La Alta Verapaz Teresa Capacidad De Manejo Empresarial De Pymes En Tucurú, Alta Verapaz Asociación Mam De Producción Y Comercialización Agricultores Para El Huehuetenan De Hortalizas Para La Desarrollo Integral go Exportación ASOMAMFederación Fortalecimiento De La Cadena Comercializadora De Café De Transformación Y Quetzaltenan Especial De Guatemala - Comercialización De Café go FCCEGCertificado Para Exportación Asociación De Ampliación De Cultivo De Arveja Productores San José Las San Marcos Para Exportacion Islas Grupo Agrícola Agua Ampliación De Cultivo De Arveja San Marcos Caliente Y Ejote Para Exportación Ampliación De Cultivo De Ejote Asociación De Riego Las Francés E Introducción De San Marcos Escobas Arveja Criolla Para Exportación Construcción De Salas De Extracción, Procesamiento Y Huehuetenan Guayab Asociación Civil Comercialización De Mil De go Abeja Automatización De Procesos E Instauración De Normas BPM'S Asociación De Desarrollo En La Producción De Productos Sololá Integral -ADIBEDerivados De La Harina De Soya Rabinal Vargas, Sociedad Encadenamiento De Arveja En Chimaltenang Civil Grano De Exportación o Asociación De Desarrollo Integral Comunitario De Producción Y Comercialización Huehuetenan La Región Norte De De Hortalizas Para El Mercado go Huehuetenango Nacional E Internacional Asociación De Desarrollo Comunal Caal Cacao ICUZONDEHUEAsociación De 015HELVT011 13 Agricultores Tinecos 0 ADAT14 15 016FUNDAS0 310 Fundalachua 017FUNDAS0 310 Asociación de Ministros Evangélicos Nazarenos AMEN- 018FUNDAS0 Asociación Visión Maya 310 019FEDECV04 Agencia de Desarrollo 10 Local -ADEL IXCANCooperativa Integral De 18 020HLVT0410 Producción Apicultores De Cuilco -CIPAC R.L.16 17 Producción Y Comercialización De Haba De Exportacion Secado y Despacho de Maiz Comercialización De Miel De Abeja De Exportación Con Condiciones De Inocuidad Desarrollo Productivo, Asociación Federación De Procesamiento Y 19 021HLVT0410 Publos Mayas -FEDEPMA- Comercialización De Productos Apícolas Diferenciados Quiché Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios 17,171 Q39,910,255.51 Q 34,060,717.35 Q 24,556,821.52 Q 24,690,687.91 Q 20,661,117.44 Contrapartida Otros Donantes Total PdN Q 4,068,500.60 Q 147,948,100.33 Total Inv. PDER Q123,218,482.29 208 Q 262,350.00 Q - Q 851,192.14 Q 450,000.00 Q 488,000.00 Q 2,051,542.14 Q 1,113,542.14 Solola 110 Q 203,300.00 Q - Q 654,459.19 Q 450,000.00 Q 410,850.00 Q 1,718,609.19 Q 857,759.19 Tucuru 458 Q 668,950.00 Q - Q 1,955,000.00 Q 2,400,000.00 Q 1,268,500.00 Q 6,292,450.00 Q 2,623,950.00 San Sebastian Huehueten ango 338 Q 423,395.00 Q - Q 2,324,157.00 Q 2,747,552.00 Q 2,747,552.00 Quetzalten ango 1,435 Q 427,285.00 Q - Q 1,561,121.84 Q 1,988,406.84 Q 1,988,406.84 San Marcos 74 Q 456,251.00 Q - Q 328,846.00 Q - Q 249,000.00 Q 1,034,097.00 Q 785,097.00 San Marcos 39 Q 456,334.00 Q - Q 215,053.00 Q - Q 249,000.00 Q 920,387.00 Q 671,387.00 San Miguel Ixtahuacan 43 Q 456,334.00 Q - Q 80,676.00 Q - Q 249,000.00 Q 786,010.00 Q 537,010.00 Jacaltenan go 156 Q 290,785.00 Q 239,980.80 Q Q 59,995.20 Q 891,257.49 Q 831,262.29 95 Q 395,945.25 Q 200,000.00 Q - Q 50,000.00 Q 645,945.25 Q 595,945.25 101 Q 437,645.25 Q - Q - Q 1,145,779.25 Q 1,145,779.25 96 Q 363,395.25 Q - Q 1,314,382.46 Q 1,677,777.71 Q 1,677,777.71 146 Q 335,395.00 Q - Q 859,400.00 Q 1,194,795.00 Q 1,194,795.00 178 Q 583,580.00 Q Q 1,082,800.00 Q 94,800.00 Q 2,012,980.00 Q 1,702,180.00 109 Q 551,359.20 Q - Q 541,400.00 Q 49,000.00 Q 1,141,759.20 Q 1,092,759.20 349 Q 575,125.00 Q - Q 403,200.00 Q 978,325.00 Q 978,325.00 883 Q 379,000.00 Q - Q 1,619,694.95 Q 1,095,840.50 Q 3,094,535.45 Q 1,998,694.95 84 Q 427,432.86 Q - Q 1,648,795.75 Q 202,158.50 Q 3,284,986.61 Q 2,076,228.61 35 Q 346,803.48 Q - Q 862,232.61 Q 65,000.00 Q 1,274,036.09 Q 1,209,036.09 Solola Tecpan Guatemala San Juan Ixcoy Fray Bartolome De Las Casas San Andres Semetabaj Ixcan Huehuetenan Cuilco go Sololá Asistencia Técnica 1.1 San Pedro Carcha Todos Huehuetenan Santos go Cuchumat an Alta Verapaz Coban Producción Y Comercialización De Cacao Fermentado Convencional Y/O Orgánico Producción y Comercialización de Cacao Fermentado Alta Verapaz Convencional y/u Orgánico Desarrollo Comercial En Grupos Sololá Vulnerables De Atitlán Beneficiarios San Pedro La Laguna 35,800.00 Q 708,134.00 300,496.49 Q 216,000.00 Q 1,006,599.50 81 No. Código Nombre OP Asociación De Desarrollo 20 022HLVT0410 Empresarial Rural La Estancia -ASODEREAsociación De Comunidades Rurales 21 024HLVT0510 Para El Desarrollo Integral -ACORDIAsociación De Desarrollo 22 025HLVT0510 Integral Unión Todos Santera -ADINUT23 026HLVT0510 Asociación De Dirigentes Comunitarios -ASDIC- Asociación de 24 027HLVT0510 Productores y Servicios Varios -PARAXAJ- 25 028AGG0510 Cooperativa Integral Agricola K'a K'a Ticonel Saquitaj 26 Asociación Para El 029TECHNOS Desarrollo Integral De La 0610 Boca Costa -ADIBOC- 27 Asociación De 030FUNDES0 Productores De Maiz Las 610 Mercedes 28 29 30 31 32 33 34 Asociación De 031CODEOC0 Agricultores De Desarrollo 610 Integral De Tejutla ASADITAsociación De Desarrollo 032FUNDES0 Productivo Y De Servicios 810 TIKONEL Asociación De Productores De Ejote 033FEDECO0 Francés Y Otras 810 Hortalizas, Aldea Chiyó, San Pedro Carchá Alta Verapaz -APROCHIYOAsociación Productora De 034TECHNOS Arveja China “Las 0910 Ventanas” Asociación Campesinos 035TECHNOS Unidos Rancho El Padre 0910 ASOCAUNRAPACooperativa Integral De 036FUNAGIL0 Comercialización "Flor De 910 Mora" Fruticultores Del Altiplano 037FUNAGIL0 Central Central De 910 Guatemala -FRUTASA- PdN Departament Municipio o Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Producción, Empaque Y Comercialización De Ejote Frances De Exportación San Martin Chimaltenang Jilotepequ o e 60 Q 386,113.00 Q Fortalecimiento De La Cadena De Ovinos Huehuetenan Chiantla go 73 Q 474,412.86 Q 101 Q 379,072.86 Q 50 Q 424,553.48 Q Chimaltenang Tecpan o Guatemala 70 Q 389,452.98 Chimaltenang San Jose o Poaquil 26 Q Fortalecimiento De La Cadena De Semilla Certificada De Papa Producción Y Comercialización De Hortaliza Con BPA`S Y Cadena De Frio Producción y Comercialización de hortalizas de Exportación en Condiciones BPA y BPM Fortalecimiento De La Cooperativa Integral Agrícola K'ak'a Ticonel Saquitaj R.L. Mediante, Asis Tec Orientada A Producción Y Comercialización Encadenamiento Producción De Banano Orgánico En Nahuala Sololá Todos Huehuetenan Santos go Cuchumat an San Sololá Antonio Palopo Sololá Nahuala Infraestructura 1.1 - Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Q 808,341.83 58,000.00 Q 578,588.72 Q 251,060.00 32,000.00 Q 1,059,151.45 Q - Q 788,510.29 Q - Q 480,628.00 431,600.00 Q - Q 232 Q 532,116.62 Q 146,870.00 Q - 488,162.12 Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q 1,194,454.83 Q 1,194,454.83 Q 1,474,156.30 Q 1,111,001.58 152,000.00 Q 1,622,224.31 Q 1,470,224.31 Q 55,092.50 Q 1,268,156.27 Q 1,213,063.77 Q 75,092.50 Q 945,173.48 Q 870,080.98 Q 168,236.00 Q 599,836.00 Q 431,600.00 Q 1,197,969.45 Q 2,365,118.19 Q 1,167,148.74 Q 120,000.00 Q Q 1,062,000.00 Q 892,000.00 Q 307,039.00 Q Q 937,528.00 Q 630,489.00 Q 647,800.00 Q 599,800.00 Q 879,400.00 Q 602,000.00 Q Q 112,094.72 - Desarrollo Y Fortalecimiento De Los Microempresarios Agrícolas Alta Verapaz De Las Comunidades Las Mercedes I Y II Chisec 70 Q 442,000.00 Q 250,000.00 Producción Especializada De Papa Tipo Comercial Y Semilla Registrada San Marcos Tejutla 38 Q 350,300.00 Q 64,274.00 Q Encadenamiento Productivo Tikonel San Martin Chimaltenang Jilotepequ o e 60 Q 359,800.00 Q 240,000.00 Q - Q 48,000.00 Producción Y Comercialización De Ejote Francés Por Grupos Organizados Del Área Q'eqchí Alta Verapaz San Pedro Carcha 26 Q 352,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 102,000.00 Encadenamiento De Arveja Y Ejote En Rabinal, Cubulco Y Granados En Baja Verapaz Baja Verapaz Salama 104 Q 536,537.00 Q 71,986.00 Q - Q 871,512.90 Q 2,506,655.90 Q 1,635,143.00 Encadenamiento Hortícola En Rancho El Padre, San Marcos San Marcos San Cristobal Cucho 37 Q 436,537.00 Q 250,000.00 Q - Q 33,075.00 Q 719,612.00 Q 686,537.00 Producción Y Comercialización De Mora Chimaltenang San Jose o Poaquil 62 Q 472,656.40 Q 126,031.20 Q Q 31,507.80 Q 1,012,310.76 Q 980,802.96 Producción Y Comercialización De Durazno Chimaltenang Patzicia o 112 Q 660,196.60 Q 127,680.00 Q 31,920.00 Q 1,374,195.59 Q 1,342,275.59 Cunen 40 Q 215,280.00 Q 74,352.00 Q Q 39,088.00 Q 678,720.00 Q 639,632.00 Santa Maria De Jesus 47 Q 215,568.00 Q 222,080.00 Q Q 75,890.00 Q 513,538.00 Q 437,648.00 Apoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación, 038TECHNOS Asociación Integral De Por Medio De La 35 Quiché 0211 Desarrollo Agrícola -AIDA- Implementación De BPA y Construcción De Centro De Acopio En Cunén Quiché Aumento En La Producción Y Asociación De Mejoramiento En La 039TECHNOS 36 Agricultores De Santa Comercialización De Aguacate Sacatepequez 0211 María -ASASAMHass En Santa María De Jesús, Sacatepéquez Q 200,000.00 Q 1,026,620.00 Q 554,398.99 Q Q - 215,915.00 382,115.36 - 350,000.00 - Q 50,000.00 - 175,400.00 82 No. Código Nombre OP PdN Departament Municipio o Mejoramiento En La Producción Y Comercialización Del Cultivo Magdalena De Aguacate Hass En El Sacatepequez Milpas Municipio De Magdalena Milpas Altas Altas 37 Cooperativa Integral De 040TECHNOS Comercialización Mundo 0211 Verde, R.L. 38 Asociación Integral Para 041TECHNOS Equipo De Planta Empacadora El Desarrollo Comunitario 0211 En Cunén Quiché Ong -ASIDEC- 39 Cooperativa Regional De 042SOCODEVI Servicios Agrícolas "Flor 0411 Chimalteca" R.L. 40 Asociación Agropecuaria Y Sistema De Riego Por Goteo 043SOCODEVI Artesanal Para El Para Arveja Dulce De 0411 Desarrollo -EL BUEN Exportación SEMBRADOR- 41 Cooperativa Integral Producción Y Venta De Tomate 044SOCODEVI Agrícola Unión Y Progreso (Licopersicum Sculentum Mill) San Marcos 0411 Sam Pablo Tacaná, R.L. Variedad Tolstoi Bajo Cobertura 42 Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 68 Q 251,478.00 Q 239,800.00 96 Q 248,085.00 Q 244,588.00 63 Q 165,656.30 Q 249,727.50 122 Q 243,223.48 Q 49,500.00 63 Q 169,643.18 Q Federación Integral De Fortalecimiento A La Producción 045SOCODEVI Cooperativas De Quetzaltenan Quetzalten Y Comercialización De Hilo Para 0411 Producción Artesanal, R.L. go ango Artesanías -ARTEXCO, R.L.- 105 Q 207,000.00 43 Asociación Civil De Asistencia Para Hacer Operativa 046TECHNOS Agricultores Jalapanecos - La Planta Empacadora De ACIAJ Jalapa 0411 ACIAJEn Jalapa 150 Q 44 047TECHNOS Asociación Campesina 0411 Pochuteca -ASOCAMPO- 45 Cooperativa Integral De 048RAINFORE Comercialización ST0611 Carmelita R.L. 46 Asociación Forestal 049RAINFORE Integral De San Andrés ST0611 Petén -AFISAP- 47 Empresa Comunitaria De 050RAINFORE Servicios Del Bosque, S.A. ST0611 -FORESCOM- 48 Asociación De Desarrollo 051FUNDES0 Comunitario Granero De 611 Oriente -ADEGO- 49 Centro De Procesamiento 052FUNDES0 De Alimentos Nueva 611 Esperanza, S.A. Asociación De Desarrollo Integral De Productores Y 053FUNDES0 Exportadores Agrícolas De 50 611 Sacatepequez Y Chimaltenango ADIPROSACH51 054RAINFORE Laborantes Del Bosque ST0711 Quiché Cunen Producción Y Venta De Tomate Chimaltenang Chimalten (Licopersicum Sculentum L) o ango Variedad Tabaré Bajo Cobertura Sololá Santa Catarina Ixtahuacan Tacana Jalapa Asistencia Para Hacer Operativa La Planta Empacadora De Chimaltenang Pochuta ASOCAMPO En San Miguel o Pochuta, Chimaltenango Mejoramiento A Los Procesos De Aserradero, Administrativos Y De Comercialización Para Productos Maderables Certificados Mejoramiento De La Productividad Del Aserradero Y Fortalecimiento De La Gestión Empresarial AFISAP Mejoramiento A Los Procesos De Secado Y Moldurado De Madera Para Su Exportación Fortalecimiento De La Capacidad Productiva Del Proceso De Comercialización De Las Diferentes Variedades De Frijol De La Asociación Encadenamiento Productivo Del Centro De Procesamiento De Alimentos Nueva Esperanza, S.A. Para La Producción Y Comercialización De Mermeladas Y Salsas Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Q Q Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q 83,752.00 Q 1,075,030.00 Q 991,278.00 Q - Q 84,572.00 Q 705,099.24 Q 620,527.24 Q - Q 106,121.50 Q 521,505.30 Q 415,383.80 Q 1,615,042.90 Q 103,106.26 Q Q 2,268,329.02 Q 1,907,766.38 249,274.00 Q - Q 159,900.00 Q Q 578,817.18 Q 418,917.18 Q 239,600.00 Q - Q 82,900.00 Q 529,500.00 Q 446,600.00 161,200.00 Q 245,080.00 Q - Q 90,270.00 Q 496,550.00 Q 406,280.00 111 Q 160,450.00 Q 176,993.60 Q - Q 72,498.00 Q 1,001,745.10 Q 929,247.10 Q 127,854.24 500,000.00 Contrapartida Socios 591,803.50 Q 257,456.38 - - Petén San Andres 75 Q 180,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 88,000.00 Q 518,000.00 Q 430,000.00 Petén San Andres 55 Q 180,000.00 Q 220,000.00 Q - Q 80,000.00 Q 480,000.00 Q 400,000.00 Petén San Benito 105 Q 191,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 102,500.00 Q 543,500.00 Q 441,000.00 Chiquimula Ipala 79 Q 142,400.00 Q 250,000.00 Q - Q 65,900.00 Q 458,300.00 Q 392,400.00 Sololá San Lucas Toliman 30 Q 137,100.00 Q 85,452.00 Q - Q 32,363.00 Q 314,915.00 Q 222,552.00 Desarrollo Y Fortalecimiento Productivo, Empresarial De Los Productores Agrícolas, De La Asociación Chimaltenang Tecpan o Guatemala 96 Q 137,040.00 Q 250,000.00 Q - Q 69,880.00 Q 456,920.00 Q 387,040.00 Mejora En Los Procesos De Aserradero Y Optimización De Materia Prima Certificada Petén Melchor De Mencos 76 Q 180,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 98,000.00 Q 528,000.00 Q 430,000.00 Q 60,000.00 83 No. Código Nombre OP PdN Mejoras A Los Procesos Industriales Del Aserradero Y 055RAINFORE 52 Sociedad Civil El Esfuerzo Fortalecimiento A La ST0711 Comercialización De Productos Maderables Mejoramiento A Procesos 056RAINFORE Custodios De La Selva Industriales Del Aserradero Y 53 ST0711 CUSTOSELFortalecimiento A La Gestión Administrativa Financiera 54 Asociación De 057FUNAGIL0 Productores Orgánicos 711 Para El Desarrollo Integral Del Polochic -APODIP- 58 59 60 61 62 63 64 058FUNAGIL0 Asociación De Riego La 711 Blanca Cooperativa Integral de 069HELVT081 Comercialización Dulce 1 Nombre de María Responsabilidad Limitada Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER 144,000.00 Q 160,000.00 Q - Q 84,000.00 Q 388,000.00 Q 304,000.00 Petén Melchor De Mencos 69 Q 180,000.00 Q 233,500.00 Q - Q 98,000.00 Q 511,500.00 Q 413,500.00 Santa Catalina La Tinta 125 Q 200,700.00 Q 244,944.00 Q 1,373,442.44 Q - Q 83,536.00 Q 1,902,622.44 Q 1,819,086.44 Ocos 120 Q 216,000.00 Q 241,360.00 Q Q - Q 80,740.00 Q 1,447,431.68 Q 1,366,691.68 50 Q 199,447.06 Q 78,080.00 Q Q 48,170.00 Q 1,069,143.23 Q 1,020,973.23 51 Q 162,000.00 Q 163,200.00 Q - Q 56,100.00 Q 381,300.00 Q 325,200.00 30 Q 143,874.00 Q 117,000.00 Q - Q 72,477.05 Q 333,351.05 Q 260,874.00 Santa Sacatepequez Maria De Jesus 60 Q 179,892.00 Q 190,128.75 Q 552,905.63 Q - Q 74,608.00 Q 997,534.38 Q 922,926.38 Santa Sacatepequez Maria De Jesus 175 Q 215,298.00 Q 248,212.80 Q 1,185,056.69 Q - Q 88,699.20 Q 1,737,266.69 Q 1,648,567.49 San Marcos Chimaltenang San Jose o Poaquil Sololá San Pedro La Laguna 909,331.68 743,446.17 Quiché Cunen 67 Q 179,784.00 Q 250,000.00 Q 450,000.00 Q - Q 17,096.00 Q 896,880.00 Q 879,784.00 Quiché Cunen 59 Q 179,694.00 Q 206,909.27 Q 450,000.00 Q - Q 70,003.48 Q 906,606.75 Q 836,603.27 Sololá Santa Clara La Laguna 141 Q 207,760.50 Q 240,000.00 Q - Q 83,084.50 Q 530,845.00 Q 447,760.50 90 Q 204,000.00 Q 213,400.00 Q - Q 53,350.00 Q 470,750.00 Q 417,400.00 148 Q 216,000.00 Q 226,480.00 Q - Q 80,620.00 Q 1,443,100.00 Q 1,362,480.00 Senahu 80 Q 136,400.00 Q 244,440.00 Q - Q 104,000.00 Q 484,840.00 Q 380,840.00 Senahu 201 Q 137,800.00 Q 243,220.00 Q - Q 104,000.00 Q 485,020.00 Q 381,020.00 Asociación De 075FUNDAS0 Productores De Chile Fortalecimiento De La Actividad Alta Verapaz 811 Cobanero Para El Apícola De La Ecoregión Lachúa Desarrollo -APROCHILCO- Producción Y Comercialización Asociación De Desarrollo 076FUNDAS0 De Semillas Registrada Y Social Ixchiguanense San Marcos 911 Certificada De Papa Variedad ADESILoman Asociación Para El Desarrollo Fuente De Encadenamiento Productivo De 077FUNDAS0 66 Agua Viva Santa Rosario, Cardamomo Para La Alta Verapaz 911 Municipio De Senahú, Alta Comercialización En Pergamino Verapaz, -Asorux-HaAsociación Agrícola Para 078FUNDAS0 El Desarrollo Semarac 911 AADS- Capital Semilla 1.1 37 Q 65 67 Asistencia Técnica 1.1 Melchor De Mencos Producción Y Comercialización Santa De Arveja China De Exportación, Sacatepequez Maria De Certificado Por Global Gap Y Jesus Comercio Justo Producción, Procesamiento Y Asociación De Desarrollo Comercialización De Arveja 070HELVT081 Integral De Productores China De Exportación, 1 Volcan De Agua Certificado Por Global Gap Y ADIPROVAComercio Justo Producción, Procesamiento Y Cooperativa Integral De 071HELVT081 Comercialización De Arveja De Comercialización Q'anil, 1 Exportación, Certificado Por R.L. Global Gap Y Comercio Justo Asociación De Producción, Certificación Y 072HELVT081 Agricultores Para El Acopio De Ejote Francés De 1 Desarrollo Integral Exportación Con BPA'S Y BPM'S Carrizales (ONG) Asociación De Producción, Certificación Y 073HELVT081 Agricultores Para El Acopio De Ejote Francés Y 1 Desarrollo Integral Arveja De Exportación Con Cinaguense -ASDICIBPA'S Y BPM'S Asociación Integral 074VIVAME081 Mejoramiento De Los Unidos Para Vivir Mejor 1 Rendimientos De Café Uva (Ong) -ASUVIM- Beneficiarios Petén Mejoramiento De La Capacidad De Oferta De Café Orgánico Alta Verapaz Certificado, Al Mercado Especial Diferenciado Aumento En La Capacidad De Productiva De Platano Para El Parcelamiento La Blanca Asociación De Desarrollo Tecnificación Del Cultivo Para 059FUNAGIL0 56 De Productores -Flor Del Incrementar La Producción De 711 CampoMora Asociación Comité Desarrollo Productivo Y 068VIVAME081 57 Nacional Pro Becas Comercialización De Mil De 1 Mayas -CONAMAbeja 55 Departament Municipio o Encadenamiento Productivo De Cardamomo Para La Alta Verapaz Comercialización En Pergamino Coban Ixchiguan Q 920,000.00 84 No. 68 Código Nombre OP Asociación Para El 079CODEOC0 Desarrollo Técnico 911 Sostenible -ASODETS- Comité Campesino Del Altiplano –CCDAAsociación De 085FUNAGIL0 70 Agricultores Unidos Del 911 Rejón -AGRIUDER69 084HLVT0911 71 089FUNDAS0 Asociación Maya Nuevo 911 Sembrador Integral 72 090FEDECO0 Cooperativa Chicoj 911 73 Asociación De Desarrollo 0914PINOS10 Integral Estanzuelense 11 ASODIE- 74 Asociación De Desarrollo 0924PINOS10 Integral De Productores 11 Agrícolas Palqui -ADIP- 75 0934PINOS10 Asociación Civil De 11 Agricultores Cuatro Pinos 76 0944PINOS10 Asociación De Desarrollo 11 Integral Alianza -ADINA- 77 Asociación Coordinación 0954PINOS10 Regional De Cooperativas 11 Integrales -CORCI- 78 096FUNDES1 Asociación Agrícola Roj Aj 011 Samajela 79 Asociación Pro-Desarrollo 0984PINOS10 De La Familia Ixil, Ti, Vi, 11 Tenam 80 Cooperativa Agrícola 0994PINOS10 Integral San Miguel Las 11 Canoas, R.L. 81 Asociación Civil Cortijo 100HELVT101 Los Pinos Chirromán 1 –ACACOPC- PdN Producción, Certificación Y Comercialización De Café Orgánico De Los Productores De Las Faldas Del Volcan De Tajumulco Producción Y Exportación De Café Orgánico Tecnificación Del Cultivo De Mora Producción Y Comercialización De Café Pergamino, Orgánico Y Convencional Aumento De La Competitividad Del Cofee Tour De Chicoj, Con El Fin De Aumentar Su Productividad Como Encadenamiento Sostenible Apoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesApoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesApoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro Túneles Apoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesApoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesDesarrollo Y Fortalecimiento De Los Socios Productores De Arveja China Y Ejote Francés De La Asociación Agrícola Roj Aj Samajela Apoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesApoyo A La Producción De Vegetales Para La Exportación Por Medio De Asistencia Técnica E Implementación De Tecnología Agrícola -Macro TúnelesProducción Y Comercialización De Mora (Rubus Glaucus) De Exportación Departament Municipio o Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 San Marcos San Pedro Sacatepéq uez 132 Q 216,500.00 Q 214,794.78 Sololá San Lucas Toliman 136 Q 214,274.09 Q 196,595.20 Sacatepequez Sumpango 50 Q 179,982.00 Q 60,000.00 Sololá Santiago Atitlan 67 Q 180,000.00 Q 139,200.00 Alta Verapaz Coban 54 Q 179,999.63 Q Quiché Joyabaj 40 Q 72,500.00 Quiché Uspantan 29 Q Santiago Sacatepequez Sacatepeq uez Totonicapán Sololá Infraestructura 1.1 Q 1,157,732.50 Infraestructura 1.3 Total PdN Total Inv. PDER - Q 77,198.70 Q 508,493.48 Q 431,294.78 Q - Q 70,540.53 Q 1,639,142.32 Q 1,568,601.79 Q 166,998.00 Q 1,109,433.64 Q 942,435.64 702,453.64 Q - Q 54,800.00 Q 1,022,000.00 Q 967,200.00 250,000.00 Q - Q 82,500.37 Q 512,500.00 Q 429,999.63 Q 221,315.84 Q - Q 72,328.96 Q 2,000.00 Q 368,144.80 Q 293,815.84 72,500.00 Q 160,453.98 Q - Q 57,113.50 Q 2,000.00 Q 292,067.48 Q 232,953.98 40 Q 72,500.00 Q 221,315.84 Q - Q 72,328.96 Q 2,000.00 Q 368,144.80 Q 293,815.84 Momosten ango 40 Q 72,500.00 Q 221,315.84 Q - Q 72,328.96 Q 2,000.00 Q 368,144.80 Q 293,815.84 San Andres Semetabaj 20 Q 72,500.00 Q 110,657.92 Q - Q 44,664.48 Q 2,000.00 Q 229,822.40 Q 183,157.92 Chimaltenang Santa o Apolonia 71 Q 139,000.00 Q 240,000.00 Q - Q 70,800.00 Q 9,600.00 Q 459,400.00 Q 379,000.00 Quiché Chajul 40 Q 72,500.00 Q 221,315.84 Q - Q 72,328.96 Q 2,000.00 Q 368,144.80 Q 293,815.84 Sololá San Andres Semetabaj 20 Q 72,500.00 Q 110,657.92 Q - Q 44,664.48 Q 2,000.00 Q 229,822.40 Q 183,157.92 Sacatepequez Sumpango 54 Q 172,892.09 Q 107,738.40 Q - Q 43,728.33 Q 886,858.82 Q 843,130.49 Q 648,000.00 Contrapartida Otros Donantes Q Q Q Contrapartida Socios 562,500.00 85 No. Código Nombre OP Federación De 101SOCODEVI Cooperativas Pesqueras 82 1011 Del Pacífico, R.L. FEDEPESCA83 84 85 86 87 PdN Comercialización De Productos Marinos Del Pacífico Producción Y Comercialización Asociación De Desarrollo 104VIDPAU10 De Café Pergamino Integral Productivo 11 Convencional Y Orgánico Para Yamanonh -ADIPYLa Exportación Producción Y Comercialización Cooperativa Agrícola Y De 105VIDPAU10 De Café Pergamino Servicios Varios Rio Azul, 11 Convencional Y Orgánico Para R.L. La Exportación Asociación De Desarrollo Producción Y Comercialización 106VIDPAU10 Integral Tierra Hermosa De Café Pergamino 11 Concepcionera Convencional Y Orgánico Para ADINTHECLa Exportación Producción Y Comercialización Asociación Agrícola Y 107VIDPAU10 De Café Pergamino Desarrollo Integral 11 Convencional Y Orgánico Para Bitenam La Exportación Producción Y Comercialización Cooperativa Agrícola 108VIDPAU10 De Café Pergamino Integral A'xola (Ruinas 11 Convencional Y Orgánico Para Rodeadas De Ríos), R.L. La Exportación Asociación Para El 109FUNDES1 Desarrollo Empresarial Fortalecimiento De La 011 De La Región Chortí Producción De Leche APRODERCHFortalecimiento De La Capacidad Productiva De La 110FUNDES1 Cooperativa Integral Producción De Frijol Negro De 011 Agrícola Chorti'jol, R.L. Los Socios De La Cooperativa Integral Agrícola Chorti'jol,R.L Departament Municipio o Escuintla Iztapa Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 81 Q 176,602.32 Q 188,192.00 Huehuetenan Concepcio go n 95 Q 215,910.00 Q 179,600.00 Q Huehuetenan Jacaltenan go go 158 Q 203,940.00 Q 249,280.00 Q Huehuetenan Concepcio go n 70 Q 214,425.00 Q 244,000.00 Huehuetenan Concepcio go n 175 Q 215,775.00 Q 188,320.00 Huehuetenan Concepcio go n 170 Q 216,564.20 Q Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q - Q 65,208.00 Q 430,002.32 Q 364,794.32 814,000.00 Q - Q 65,710.00 Q 1,275,220.00 Q 1,209,510.00 408,400.00 Q - Q 81,720.00 Q 943,340.00 Q 861,620.00 Q - Q 81,325.00 Q 539,750.00 Q 458,425.00 Q - Q 67,905.00 Q 940,900.00 Q 872,995.00 197,840.00 Q - Q 69,170.00 Q 483,574.20 Q 414,404.20 Q 468,900.00 Chiquimula San Juan La Ermita 28 Q 139,400.00 Q 250,000.00 Q - Q 82,100.00 Q 471,500.00 Q 389,400.00 Chiquimula San Juan La Ermita 60 Q 140,400.00 Q 250,000.00 Q - Q 82,100.00 Q 472,500.00 Q 390,400.00 90 Asociación De Fortalecimiento De La 111FUNDES1 Productores De La Región Producción De Frijol Rojo, Frijol Chiquimula 111 Chorti -APRORECHNegro, Chile Jalapeño Y Tomate Camotan 125 Q 139,400.00 Q 250,000.00 Q - Q 82,100.00 Q 471,500.00 Q 389,400.00 91 Asociación Integral De 112FUNDES1 Productores De Chocolate 111 De Quetzaltenango ASICHOQ- 53 Q 177,510.00 Q 227,119.20 Q - Q 76,779.80 Q 481,409.00 Q 404,629.20 88 89 Asociación De 113CODEOC1 Caficultores Miguelenses 111 ACMIAsociación Civil De 114CODEOC1 Pequeños Productores De 93 111 Café LiberaciónAPECAFEL92 94 122VIDPAU12 Asociación Barrilense de 11 Agricultores -ASOBAGRI- 95 123RNGG121 Asociación APRODESO 1 96 Asociación de Desarrollo 124RNGG121 Económico de San 1 Marcos Grupo Gestor 97 Asociación para el Desarrollo Integral 125RNGG121 Comunitario San José 1 Sigüila, San José Sigüila ADICS- Producción Y Comercialización De Chocolate Para Bebida, Dirigido Al Mercado Nacional Y De Exportación Quetzaltenan Quetzalten go ango Mejoramiento De La Producción San Marcos Y Comercialización De Café San Miguel Ixtahuacan 77 Q 175,950.00 Q 239,755.96 Q - Q 79,595.00 Q 495,300.96 Q 415,705.96 Producción Especializada De Café Orgánico Tajumulco 44 Q 140,400.00 Q 239,681.00 Q - Q 75,544.50 Q 455,625.50 Q 380,081.00 200 Q 211,094.93 Q 219,804.00 Q - Q 267,440.01 Q 1,906,540.13 Q 1,639,100.12 Producción y Comercialización de Café Pergamino Orgánico para la Exportación Producción y Comercialización de Tilapia para el Mercado Nacional Incremento de la Producción y Comercialización de Tomate Bajo Invernadero, en el municipio de San Marcos, para el Mercado Nacional Producción y Comercialización de Tomate Bajo Condiciones Controladas para el Mercado Nacional San Marcos Huehuetenan Barillas go Q 1,208,201.19 Retalhuleu San Sebastián 20 Q 139,300.00 Q 173,536.00 Q - Q 60,184.00 Q 373,020.00 Q 312,836.00 San Marcos San Marcos 25 Q 140,500.00 Q 248,959.00 Q - Q 79,439.90 Q 468,898.90 Q 389,459.00 Totonicapán Momosten ango 20 Q 140,500.00 Q 174,368.00 Q - Q 60,792.00 Q 375,660.00 Q 314,868.00 86 No. 98 Código Nombre OP Asociación de 126FUNDES1 Productores Para el 211 Desarrollo Rural de K'ajb'om, -APRODERK- Cooperativa de Consumo Integral Kamolok'i 127FUNDES1 Ajsamajelaa, 211 Responsabilidad Limitada -COOCIKA, R.L.Asociación Civil de 132CODEOC1 100 Pequeños Productores 211 Agrícolas "Flor de Café" Asociación Integral de 134CODEOC1 101 Pequeños Agricultores 211 ASIPACooperativa Agrícola 136RNGG021 Integral Tuneca, 102 2 Responsabilidad Limitada. -TUNECA, R.L.99 PdN Departament Municipio o Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Fortalecimiento de la producción de cacao de los socios productores de la Asociación de Alta Verapaz Productores para el Desarrollo Rural de K'ajb'om, -APRODERK- Cahabon 40 Q 142,600.00 Q 250,000.00 Q - Q 80,100.00 Q 472,700.00 Q 392,600.00 Producción y Comercialización de Mini Vegetales y Arveja China, Sololá dirigidos al Mercado de Exportación San Andres Semetabaj 73 Q 166,400.00 Q 250,000.00 Q - Q 82,502.50 Q 498,902.50 Q 416,400.00 Mejoramiento de la Producción y San Marcos Comercialización de Café Sibinal 79 Q 175,880.00 Q 249,996.78 Q - Q 101,594.50 Q 527,471.28 Q 425,876.78 Sipacapa Producción Especializada de Tomate Bajo Condiciones Controladas en Invernaderos Producción y Comercialización de Plantas Injertadas de Cacao, en la Región Suroccidente del País Optimización al proceso de aserrío e incorporación de valor agregado a madera certificada de Impulsores Suchitecos Mejora en la eficiencia del Proceso de Aserrío de la Sociedad Civil Árbol Verde San Marcos 46 Q 140,100.00 Q 246,388.20 Q - Q 95,800.00 Q 482,288.20 Q 386,488.20 San Suchitepeque Antonio z Suchitepeq uez 33 Q 141,300.00 Q 205,406.32 Q - Q 67,551.58 Q 414,257.90 Q 346,706.32 Petén Melchor De Mencos 23 Q 128,960.00 Q 232,000.00 Q - Q 76,000.00 Q 436,960.00 Q 360,960.00 103 137RAINFORE Impulsores Suchitecos ST0212 Sociedad Civil 104 Sociedad Civil para el 138RAINFORE Desarrollo Árbol Verde ST0212 SCAV- Petén Flores 45 Q 180,000.00 Q 248,000.00 Q - Q 82,000.00 Q 510,000.00 Q 428,000.00 105 Mejoramiento en los procesos 139RAINFORE Organización Manejo y de aserrío de la organización de Petén ST0212 Conservación S.C. -OMYCManejo y Conservación -OMYC- Flores 64 Q 180,000.00 Q 249,600.00 Q - Q 82,400.00 Q 512,000.00 Q 429,600.00 106 Organización Productora 140RAINFORE Asociación Forestal ST0212 Integral Cruce la Colorada -AFICC- San Andres 61 Q 180,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 82,500.00 Q 512,500.00 Q 430,000.00 107 141RAINFORE Alimentos Nutricionales ST0212 S.A. -ANSA- Flores 51 Q 180,000.00 Q 200,000.00 Q - Q 70,000.00 Q 450,000.00 Q 380,000.00 Huehuetenan San Pedro go Necta 100 Q 209,880.00 Q 249,956.00 Q - Q 82,311.00 Q 542,147.00 Q 459,836.00 San Marcos San Miguel Ixtahuacan 36 Q 127,400.00 Q 237,347.50 Q - Q 75,264.00 Q 440,011.50 Q 364,747.50 San Marcos San Miguel Ixtahuacan 44 Q 136,200.00 Q 247,833.00 Q - Q 79,050.00 Q 463,083.00 Q 384,033.00 San Marcos Sibinal 26 Q 124,600.00 Q 135,860.00 Q - Q 48,400.00 Q 308,860.00 Q 260,460.00 Izabal Livingston 32 Q 137,610.00 Q 81,040.00 Q - Q 73,660.00 Q 292,310.00 Q 218,650.00 Izabal Puerto Barrios 32 Q 107,215.00 Q 137,755.00 Q - Q 60,270.00 Q 305,240.00 Q 244,970.00 Zacapa Estanzuela 413 Q 214,500.00 Q 250,000.00 Q - Q 85,500.00 Q 1,900,000.00 Q 1,814,500.00 Incorporación de Proceso de Aserrío a los Productos Petén Maderables Certificados de la AFICC Mejoramiento al proceso de secado y almacenamiento de la Petén Nuez Ramón Asociación para el Mejoramiento de la Producción, 108 142HLVT0212 Desarrollo Integral de San acopio y comercialización de Pedro Necta -ASODESIcafé oro 109 146ECO0313 110 147ECO0313 111 148ECO0313 Asociación de Desarrollo Integral Estrella del Amanecer Kiakol ADINESAKAsociación Integral Subchalense QCHMON QI'BE Cooperativa Integral Agricola Vega Del Volcan R.L 112 149ASOPROG Comité De Pescadores, AL0313 Aldea Barra Sarstún 113 150ASOPROG Asociación de Desarrollo AL0313 Integral Cerro San Gil 114 Cooperativa Integral 151AKIANTO0 Agrícola Todos 313 Hermanos, R.L. (COIATOHER, R.L.) Producción y comercialización de tomate bajo condiciones de agricultura protegida invernaderos PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA Y SEMILLA ARTESANAL “REPRODUCCIÓN, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA ARCO IRIS” “Mejora de las condiciones y capacidades de acopio y comercialización de productos hidrobiológicos” “Fortalecimiento de la estructura productiva de Xate Cola de Pescado para la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil” “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONDE CAFÉ ORO" Q 1,350,000.00 87 No. Código Nombre OP PdN “Mejoramiento de la producción y comercialización de café pergamino certificado para comercio justo” "Producción, Acopio y Comercialización de Semilla "Producción, Acopio y Comercialización de Semilla Certificada de Papa" Departament Municipio o 115 152HLVT0313 Cooperativa Integral Agrícola “El Porvenir”, R.L 116 153HLVT0313 Cooperativa Integral Agrícola Paquixeña, R.L 117 154ECO0413 Cooperativa Integral Nueva Visión Responsabilidad Limitada - CONUVI, R.L. - 118 155ECO0413 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE BOVINOS LECHEROS E Asociación De Desarrollo IMPLEMENTACION DE UN San Marcos Integral Los Cerezos CENTRO DE ACOPIO E INDUSTRIALIZADO DE LACTEOS 119 126 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q 249,680.00 Q - Q 82,309.70 Q 542,587.00 Q 460,277.30 Huehuetenan Chiantla go 102 Q 213,462.00 Q 221,379.20 Q - Q 75,507.80 Q 510,349.00 Q 434,841.20 San Pedro La Laguna 33 Q 131,200.00 Q 230,410.28 Q - Q 77,205.28 Q 438,815.56 Q 361,610.28 San Marcos 57 Q 171,700.00 Q 249,571.00 Q - Q 83,381.00 Q 504,652.00 Q 421,271.00 Jocotan 122 Q 181,799.20 Q 100,000.00 Q - Q 42,099.20 Q 1,876,398.40 Q 1,834,299.20 Escuintla 104 Q 215,460.00 Q 249,840.00 Q - Q 84,060.00 Q 549,360.00 Q 465,300.00 Quetzaltenan El Palmar go 40 Q 141,600.00 Q 153,003.20 Q - Q 38,250.80 Q 632,854.00 Q 594,603.20 San Pedro La Laguna 39 Q 99,900.00 Q 137,200.00 Q - Q 45,400.00 Q 282,500.00 Q 237,100.00 Chimaltenang Tecpan o Guatemala 62 Q 175,410.00 Q 249,600.00 Q 280,000.00 Q - Q 78,890.00 Q 783,900.00 Q 705,010.00 Huehuetenan Cantinil go 64 Q 179,532.00 Q 235,872.00 Q 224,400.00 Q - Q 76,156.00 Q 715,960.00 Q 639,804.00 Huehuetenan San Pedro go Necta 64 Q 178,992.00 Q 235,872.00 Q - Q 76,096.00 Q 490,960.00 Q 414,864.00 Fortalecimiento de la producción de Café con Manos de Mujer, Huehuetenan Huehueten con la implementación de BPAS go ango en el cultivo de café 219 Q 206,100.00 Q 243,292.00 Q 367,950.00 Q - Q 80,663.00 Q 898,005.00 Q 817,342.00 Huehuetenan Santa Ana go Huista 208 Q 206,460.00 Q 233,744.00 Q 357,150.00 Q - Q 78,376.00 Q 875,730.00 Q 797,354.00 La Huehuetenan Democraci go a 106 Q 206,388.00 Q 247,800.00 Q 150,000.00 Q - Q 81,882.00 Q 686,070.00 Q 604,188.00 Huehuetenan San Pedro go Necta 108 Q 205,740.00 Q 235,280.00 Q - Q 78,680.00 Q 519,700.00 Q 441,020.00 PRODUCCIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y San Marcos COMERCIALIZACIÓN DE SOLANÁCEAS (PAPA Y TOMATE) 157FUNDAS0 Cooperativa Agrícola 413 Integral Unión Huista 164CASABAL0 Asociación de Desarrolló 413 Integral Mampli – ADIM - Infraestructura 1.1 210,597.30 Fortalecimiento de la Producción de Café con Manos de Mujer con la implementación de BPAS en el cultivo de café. Producción y Comercialización 165CASABAL0 Unión de pequeños de Café Pergamino 128 413 caficultores UPC Convencional y Orgánico para la Exportación. Fortalecimiento de la Producción Asociación de Desarrollo 166CASABAL0 del Café con Manos de Mujer 129 Integral Femenil Chimiche 413 con la implementación de BPAS - ADIFECH en el cultivo de café. 127 Capital Semilla 1.1 114 Q Mejoramiento de la cadena Asociación de productiva para la producción de 156IIDEMAYA0 semilleristas de Jocotán - semillas certificadas de maiz y Chiquimula 413 ASEJOfrijol mediante la construcción del centro de acopio Cooperativa integral de 163CASABAL0 ahorro y Crédito Unión 413 Huehueteca , R.L Asistencia Técnica 1.1 Huehuetenan Jacaltenan go go PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ PERGAMINO Importadora Y Exportadora PROCESAMIENTO Y 158RNGG041 Agricola E Industrial COMERCIALIZACIÓN DE NUEZ 121 3 Alianza, S.A. -IMEXAGRIA, DE MACADAMIA EN CONCHAA S.A.KERNEL Desarrollo y fortalecimiento de 159PRODETU Asociación de desarrollo 122 los servicios producticos de la R0413 comunal JABELYA asociación Jabelya Renovación del sistema de 160FUNAGIL0 Asociación Agrícola El 123 riego existente para aumentar la 413 Esfuerzo - ASAEproducción de hortalizas Fortalecimiento de la Producción Asociación de Desarrollo de Café Pergamino 161CASABAL0 124 Económico y Social Los Convencional, con la 413 Chujes -ADESCimplementación de BPAS en el cultivo de Café Fortalecimiento de la Producción Asociación de Desarrollo de Café Pergamino 162CASABAL0 125 Microregional La Loma convencional con la 413 Ajal - ASODELA implementación de BPAS en el cultivo de café 120 Beneficiarios Escuintla Sololá Q 1,552,500.00 Q 300,000.00 88 No. Código 130 167CASBAL04 13 131 168VIDPAU04 13 132 169VIDPAU04 13 133 170VIDAIPAU0 513 134 171VIDAIPAU0 513 135 172VIDAIPAU0 513 136 173VIDAIPAU0 513 137 174ASOCECO 0513 138 Nombre OP PdN Fortalecimiento de la producción Asociación de ganaderos y diversificación de lácteos, con CHIVACABÉ LACTEOS la implementación de Buenas –CHIVALACPracticas Pecuarias y de Manufactura. Fortalecimiento de la producción Cooperativa Agropecuaria y comercialización de Arveja y de Servicios Varios Dulce y China para la Nueva Esperanza, R.L Exportación. Cooperación Integral de Producción y comercialización Comercialización MAYA de Café Orgánico para la IXIL, R.L. Exportación Asociación Integral de Agua, Servidumbre de Implementación de sistema de Acueducto, riego y fortalecimiento de la Comercialización de producción de Ajo (Allium Cebolla y Ajo, sector Las sativum L.), y Cebolla (Allium Cruces, del Municipio de cepa L.) Aguacatan, Huehuetenango Asociación Comunitaria Fortalecimiento y tecnificación de Desarrollo Mayense de la producción de tomate Aguacateco -ACODEMA- (Lycopersicon esculentum) Asociación Chajulense Producción y Comercialización Val Vaq Quyol -“UNA Sostenible de Café Orgánico SOLA VOZ”Fortalecimiento de la Capacidad Asociación de Desarrollo Productiva de la Asociación con Integral Tierra Fértil la implementación de BPA y ADIFERTBPM en el cultivo de Arveja China Asociación de Desarrollo Producción y Comercialización Integral del Sur de Cuilco de Tomate ADISUC- Departament Municipio o Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Huehuetenan Huehueten go ango 41 Q 139,903.00 Q 199,481.60 Q 124,250.00 Q - Q 63,015.20 Q 526,649.80 Q 463,634.60 San Huehuetenan Sebastian go Huehueten ango 102 Q 188,798.00 Q 167,944.00 Q 40,000.00 Q - Q 62,963.50 Q 459,705.50 Q 396,742.00 70 Q 194,513.00 Q 254,640.00 Q - Q 85,272.50 Q 534,425.50 Q 449,153.00 Huehuetenan Aguacatan go 100 Q 173,400.00 Q 120,000.00 Q - Q 50,000.00 Q 1,341,737.74 Q 1,291,737.74 Huehuetenan Aguacatan go 35 Q 134,208.00 Q 309,414.00 Q - Q 92,265.50 Q 535,887.50 Q 443,622.00 119 Q 188,256.60 Q 246,308.00 Q - Q 82,494.40 Q 517,059.00 Q 434,564.60 40 Q 107,800.00 Q 249,617.45 Q - Q 78,804.36 Q 436,221.81 Q 357,417.45 42 Q 126,900.00 Q 223,255.40 Q - Q 70,198.60 Q 420,354.00 Q 350,155.40 Cooperativa Integral de Mejoramiento en la 175FUNAGIL0 Chimaltenang San Jose Comercialización El Buen Productividad y Comercialización 513 o Poaquil Sembrador R.L. de Café Pergamino 72 Q 174,491.10 Q 191,796.00 Q - Q 64,429.00 Q 856,716.10 Q 792,287.10 139 Asociación de 176FUNAGIL0 Productores de Café de 513 Chichupac Baja Verapaz Rabinal 73 Q 174,476.99 Q 192,000.00 Q - Q 64,499.00 Q 430,975.99 Q 366,476.99 140 177FUNDAS0 Asociación de Desarrollo 513 Agrícola del Cacao ADAC Alta Verapaz Cahabon 68 Q 159,900.00 Q 123,456.00 Q - Q 54,864.00 Q 338,220.00 Q 283,356.00 San Marcos 25 Q 140,300.00 Q 197,880.00 Q - Q 65,070.00 Q 403,250.00 Q 338,180.00 Huehuetenan Huehueten go ango 102 Q 210,589.20 Q 249,955.20 Q - Q 82,387.20 Q 542,931.60 Q 460,544.40 Santo Suchitepeque Domingo z Suchitepeq uez 27 Q 156,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,800.00 Q 489,800.00 Q 406,000.00 Retalhuleu Santa Cruz Mulua 30 Q 160,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 Escuintla Nueva Concepcio n 30 Q 160,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 Asociación de Desarrollo 178ADIPO051 Integral de Producción 3 Apícolas Marquenses, Mieles Selectas -ADIPAMOrganización No Gubernamental para el 179HELVT051 142 Desarrollo Humano 3 Integral Sostenible, Tierra Nueva -ONGAsociación Integral 180FUNDES0 Productiva, Aldea 143 513 Puntarenas Santo Domingo "AIPASAD" 141 144 Asociación Agrícola de 181FUNDES0 Aldea San Vicente 513 Boxomá Asociación de Productores de granos 182FUNDES0 145 Básicos y Ganado de 513 Nueva concepción Escuintla -APROGANA- Aumento en la Productividad y Comercialización de Café Pergamino Acopia y Comercialización de Cacao Seco Fermentado, producido por Agricultores Asociados a ADAC Quiché Quiché Chajul San Marcos Esquipulas Palo Gordo Huehuetenan Cuilco go Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Miel de San Marcos Abeja Producción de ganado porcino, procesamiento y comercialización de sus productos derivados en Huehuetenango Incremento de la producción camarón Litopenaeus vannamei, de la Asociación AIPASAD Mejoramiento de la producción de maíz de la asociación agrícola de aldea San Vicente Boxomá Mejoramiento de la producción de maíz de la asociación APROGANA San Juan Cotzal Q Q 998,337.74 426,000.00 89 No. Código Nombre OP PdN Empresa campesina 183FUNDES0 146 asociativa conrado de la 513 cruz -ECA CONRADO- Mejoramiento de la producción de maíz de la ECA Conrado de la Cruz 147 Cooperativa Integral 184FUNDES0 Agrícola Unión 513 Campesina, R.L Mejoramiento de la producción de maíz de la cooperativa unión campesina, R.L 148 Cooperativa Agrícola La Mejoramiento de la Producción 185FUNDES0 Montaña, de Maíz de la cooperativa 513 Responsabilidad Limitada Agrícola la Montaña, R.L 149 Asociación Central del 186FUNDES0 Mundo Maya Q'eqchi 513 ACEDOMA- Departament BeneAsistencia Municipio o ficiarios Técnica 1.1 Santo Suchitepeque Domingo 30 Q 160,000.00 z Suchitepeq uez Santo Suchitepeque Domingo 30 Q 160,000.00 z Suchitepeq uez Retalhuleu Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 Retalhuleu 30 Q 160,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 San Pedro Carcha 30 Q 160,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 83,300.00 Q 493,300.00 Q 410,000.00 Apoyo a la Producción de Asociación Civil No Vegetales para la Exportación 1874PINOS05 Lucrativa de Desarrollo de por medio de Asistencia Técnica 150 San Marcos 13 Mujeres Nuevo Amanecer - en Implementación de ASOMUJTecnología Agrícola macro túneles San Miguel Ixtahuacan 22 Q 140,400.00 Q 110,672.00 Q - Q 43,268.00 Q 294,340.00 Q 251,072.00 Apoyo a la producción de Asociación de Desarrollo vegetales para la exportación 1884PINOS05 151 Integral Agrícola por medio de Asistencia Técnica Quiché 13 Zacualpenses -ASODIAZ- e Implementación de Tecnología Agrícola -Macro Túneles- Zacualpa 36 Q 140,400.00 Q 199,209.60 Q - Q 65,402.40 Q 405,012.00 Q 339,609.60 Mejoramiento de la producción de Maíz de la Asociación Central Alta Verapaz del Mundo Maya Queqchi 152 1894PINOS05 Asociación Ixil El 13 Sembrador -ASIES- Apoyo a la Producción de vegetales para la Exportación por medio de Asistencia Técnica Quiché e Implementación de Tecnología Agrícola -Macro Túneles Nebaj 40 Q 140,400.00 Q 221,344.00 Q - Q 70,936.00 Q 432,680.00 Q 361,744.00 153 Asociación para el 1904PINOS05 Desarrollo Integral Ixil 13 "ADIIXIL" Apoyo a la Producción de Vegetales para la Exportación por medio de Asistencia Técnica Quiché e Implementación de Tecnología Agrícola macro túneles. Nebaj 28 Q 140,400.00 Q 154,940.80 Q - Q 54,335.20 Q 349,676.00 Q 295,340.80 154 Asociación de Desarrollo 191HELVT051 de Santiago 3 Chimaltenango, ASODESCH Fortalecimiento de la cadena de Santiago Huehuetenan café con inclusión de grupos Chimalten go vulnerables ango 54 Q 175,536.00 Q 249,992.00 Q - Q 79,076.40 Q 504,604.40 Q 425,528.00 160 Q 210,583.80 Q 234,264.00 Q - Q 78,460.20 Q 1,087,982.00 Q 1,009,521.80 30 Q 145,900.80 Q 64,880.00 Q - Q 30,050.00 Q 240,830.80 Q 210,780.80 22 Q 126,600.00 Q 216,472.80 Q - Q 68,218.20 Q 411,291.00 Q 343,072.80 Q - Q 77,911.24 Q 466,956.20 Q 389,044.96 San Rafael Fortalecimiento a la cadena de Huehuetenan La Cebolla, con enfoque de go Independe inclusión de grupos vulnerables. ncia Desarrollo y fortalecimiento de 193FUNSOLA Asociación de Desarrollo las microempresarias Totonicapa 156 Totonicapán R0613 Integral Rax Ulew Artesanales de la Asociación n Rax Ulew Mejoramiento de la producción Asociación de apicultores de miel de abeja y 157 194ECO0613 de la zona fronteriza de San Marcos Sibinal comercialización de productos Sibinal "El Dulce Nectar" derivados 155 Cooperativa Integral de 192HELVT051 Ahorro y Crédito 3 Rafaeleña R. L. 158 195ECO0613 Asociación de acción Fortalecimiento del proceso social y desarrollo integral productivo de miel de abeja malacateca -AASDIMA- 159 196ECO0613 Asociación de Desarrollo Integral Santa Cristina ADISCRI- 160 Asociación de Desarrollo 197FUNDAS0 Integral Progresista de 613 San Agustín Acasaguastlan -ADIPSA- Q 564,674.00 San Marcos Malacatan 29 Q 139,800.00 Q 249,244.96 Fortalecimiento de las capacidades productivas, de transformación y comercialización de granos y cereales San Marcos San Pedro Sacatepéq uez 44 Q 140,400.00 Q 163,616.24 Q 338,000.00 Q - Q 56,504.06 Q 698,520.30 Q 642,016.24 Producción y Comercialización de Café Pergamino Convencional El Progreso San Agustin Acasaguas tlan 45 Q 175,350.00 Q 203,800.00 Q 435,000.00 Q - Q 74,950.00 Q 889,100.00 Q 814,150.00 90 No. Código Nombre OP Asociación de Desarrollo Integral Intercomunitario Escuela Campesina -ADIIECAM Asociación Civil de Pequeños y Medianos agricultores del Kape ASOKAPEAsociación de Agricultores Campesinos de la Comunidad El Arenal, Senahú, A.V. Cooperativa Integral Agrícola Café Rabinal Achí, R.L Cooperativa Integral Agrícola Santa Cruz El Cerrón R.L PdN Departament Municipio o Beneficiarios Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 Infraestructura 1.1 Infraestructura 1.3 Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Proucción y Comercialización de Alta Verapaz Café Pergamino Santa Catalina La Tinta 101 Q 180,750.00 Q 129,200.00 Q 147,500.00 Q - Q 56,300.00 Q 513,750.00 Q 457,450.00 Producción y Comercialización de Café Pergamino Alta Verapaz San Pedro Carcha 76 Q 172,750.00 Q 239,200.00 Q 100,000.00 Q - Q 83,800.00 Q 595,750.00 Q 511,950.00 Producción y Comercialización de Café Pergamino Alta Verapaz Senahu 145 Q 215,000.00 Q 271,280.00 Q - Q 91,820.00 Q 578,100.00 Q 486,280.00 Producción y Comercialización de Café Pergamino Baja Verapaz Rabinal 176 Q 211,450.00 Q 226,720.00 Q - Q 80,680.00 Q 518,850.00 Q 438,170.00 Producción y Comercialización de Café Pergamino Baja Verapaz San Jeronimo 36 Q 160,000.00 Q 220,608.00 Q - Q 79,152.00 Q 459,760.00 Q 380,608.00 161 198FUNDAS0 613 162 199FUNDAS0 613 163 200FUNDAS0 613 164 201FUNDAS0 613 165 202FUNDAS0 613 166 203VIDAIPAU0 Asociación Mercado 613 Global, Guatemala Fortalecimiento a la producción y comercialización de artesanias Sololá textiles para la exportación Panajachel 70 Q 168,732.00 Q 245,997.56 Q - Q 77,439.39 Q 492,168.95 Q 414,729.56 167 Asociación de Desarrollo 204FEDENMU Nimajuyu San Pedrano RG0613 ADENISA- Fortalecimiento de la producción Sololá y comercialización de café San Pedro La Laguna 50 Q 140,152.50 Q 114,920.00 Q - Q 41,992.50 Q 297,065.00 Q 255,072.50 Santiago Atitlan 70 Q 175,140.00 Q 299,196.00 Q - Q 91,499.00 Q 565,835.00 Q 474,336.00 El Estor 28 Q 121,880.00 Q 130,232.00 Q - Q 68,558.00 Q 320,670.00 Q 252,112.00 Baja Verapaz Granados 83 Q 171,700.00 Q 219,008.00 Q - Q 78,752.00 Q 469,460.00 Q 390,708.00 Chimaltenang Tecpan o Guatemala 30 Q 160,000.00 Q 250,000.00 Q - Q 108,300.00 Q 518,300.00 Q 410,000.00 El Progreso El Jicaro 20 Q 100,606.25 Q 82,158.40 Q - Q 34,939.60 Q 346,704.25 Q 311,764.65 Alta Verapaz Cahabon 36 Q 132,780.00 Q 106,832.00 Q - Q 50,708.00 Q 290,320.00 Q 239,612.00 Nahuala 108 Q 206,730.00 Q 252,000.00 Q - Q 83,090.00 Q 759,820.00 Q 676,730.00 24 Q 138,755.70 Q 241,600.00 Q - Q 73,507.30 Q 453,863.00 Q 380,355.70 35 Q 139,140.00 Q 247,260.00 Q - Q 77,275.00 Q 463,675.00 Q 386,400.00 Fortalecimiento de la producción Chimaltenang Chimalten de bebidas naturales nutritivas y o ango energizantes 51 Q 168,608.00 Q 198,852.00 Q - Q 72,905.00 Q 858,365.00 Q 785,460.00 Mejoramiento de la Productividad de Café Sipacapa 42 Q 139,880.00 Q 154,930.22 Q - Q 54,332.55 Q 349,142.77 Q 294,810.22 Malacatan 42 Q 140,400.00 Q 249,056.00 Q - Q 77,864.00 Q 467,320.00 Q 389,456.00 168 205FEDENMU Asociación de Servicios RG0613 Varios -ASEVA- 169 206ASOPROG Asociación Pesquera AL0613 Bocas del Polochic Fortalecimiento de la producción y comercialización de café Sololá orgánico y convencional Ampliación de la producción de engorde y fortalecimiento para la Izabal comercialización de Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus) Cooperativa Integral 207FUNDAS0 Producción y Comercialización Agrícola San Isidro Ixchel, 613 de Café Pergamino R.L. Mejoramiento de la Producción 208FUNDES0 Asociación de Agricultores 171 de Arveja de la Asociación de 613 La Manzanita (ONG) Agricultores La Manzanita Cooperación de 209FUNDAS0 Producción y Comercialización 172 Producción Integral Las 613 de Limón deshidratado Palmas, R.L Asociación para el 210FUNDAS0 Desarrollo Integral OX Acopio y Comercialización de 173 613 EEK Santa María Cahabón Cacao Seco Fermentado -ADIOESMAC170 174 211FEDENMU Cooperativa Integral El RG0613 Renacimiento R.L Fortalecimiento de la Producción Sololá y Exportación de Café Orgánico Cooperativa Integral de Fortalecimiento de la producción 212FEDENMU Chimaltenang Comercialización y comercialización de aguacate Comalapa RG0613 o Q'UECHLAJ CHIN PAXOT Hass Fortalecimiento de Servicios de Asociación de Desarrollo 213FEDENMU Transporte Lacustre en el área San Pedro 176 Integral de Lancheros Sololá RG0613 Sur Occidente del Lago de La Laguna ambientales TZUTUJIL Atitlán 175 177 Asociación Granja Hogar 214FEDENMU Niños Especiales Loma RG0613 Linda -GRAHNELL- 178 215ECO0613 179 216ECO0613 Asociación de Caficultores y Agricultores de Sipacapa -ACASCooperativa Integral Agricola Campesinos Unidos para el Desarrollo Ecologico Malacateco R.L San Marcos Fortalecimiento del proceso agroindustrial y comercialización San Marcos del chocolate Q Q Q 129,000.00 218,000.00 418,000.00 91 No. Código Nombre OP PdN Encadenamiento del proceso Asociación de productivo de cebolla, ajo y ejote Cooperación Integral frances, mediante la Cunenense -ACICimplementación de riego por gravedad-aspersión Producción y Comercialización Asociación de Desarrollo de Arveja Dulce (Pisum sativum Integral de Zaculeu -ADIZA- L.), para el mercado de Exportación Asociación Comunitaria Producción y Comercialización para el Desarrollo Integral de Leather Leaf Fern (Rumohra JEDREPS -ACDIJAdiantiformis) Fortalecimiento de la producción Asociación de Desarrollo y comercialización de Integral Santa Cruz Macadamia (Macadamia ADISCintegrifolia ) y Café Convencional (Coffea arábiga) Producción y Comercialización Asociación de Desarrollo de Café Pergamino Integral, Rural Convencional y Orgánico para la SanMartineca, ADIRSMA Exportación Asociación de Desarrollo Producción Certificada de arveja Integral La Cuchilla dulce para exportación ADILC- Departament Municipio o 180 217IIDEMAYA0 613 181 218ASODHI06 13 182 219FUNDAS0 613 183 220FEDENMU G0613 184 221FEDENMU RG0613 185 222FEDENMU RG0613 186 Asociación de Mini Riego y Fortalecimiento de la producción 223VIDAIPAU0 Productores Agrícolas y comercialización de Ejote Quiché 613 "AMPA" Frances para la Exportación Quiché Asistencia Técnica 1.1 Capital Semilla 1.1 137 Q 188,689.50 Q 198,288.00 Chimaltenang Tecpan o Guatemala 51 Q 175,000.00 Q Baja Verapaz Purulha 65 Q 176,000.00 Nuevo San Carlos 103 Q San Martin Chimaltenang Jilotepequ o e Retalhuleu Sololá Cunen Beneficiarios Infraestructura 1.1 Q Contrapartida Socios Contrapartida Otros Donantes Total PdN Total Inv. PDER Q - Q 67,417.50 Q 1,139,204.92 Q 1,071,787.42 275,176.00 Q - Q 88,794.00 Q 538,970.00 Q 450,176.00 Q 249,460.00 Q - Q 86,365.00 Q 511,825.00 Q 425,460.00 175,266.00 Q 249,960.00 Q - Q 79,144.00 Q 504,370.00 Q 425,226.00 100 Q 175,185.00 Q 248,000.00 Q - Q 78,585.00 Q 501,770.00 Q 423,185.00 Solola 55 Q 174,915.00 Q 247,272.00 Q - Q 78,373.00 Q 500,560.00 Q 422,187.00 Uspantan 55 Q 164,846.70 Q 239,840.00 Q - Q 75,727.50 Q 889,808.20 Q 814,080.70 Q 684,809.92 Infraestructura 1.3 409,394.00 92 ANEXO 4 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A CARGO DE MINECO TRANSFERIDA DE FONAPAZ AL 30-6-2013 No. MONITOREO ASOCIACIÓN BENEFICIADA NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Sistema de riego Construcción SOCIACIÓN de Sistema de AGUA CALIENTE riego Construcción ASOCIACIÓN de Sistema de LAS ESCOBAS riego Construcción de centro de ASOPROM acopio y patio de secado Construcción FRUTASA de centro de acopio Ampliación de línea de energía ASOCAMPO eléctrica para la conexión de centro de acopio Contrsucción APODIP de centro de acopio UBICACIÓN DEPARTAME NTO MUNICIPIO APROBADO CCI No. Fecha ESTADO ACTUAL MONTO APROBADO POR CCI 1 008TECHNOS12 ASOCIACIÓN 09 SAN JOSE LAS ISLAS San Marcos San Marcos 3 01/12/2009 No viable, pendiente de CCI para su cancelación Q 328,846.00 2 009TECHNOS12 09 San Marcos San Marcos 3 01/12/2009 No viable, pendiente de CCI para su cancelación Q 215,053.00 3 010TECHNOS12 09 San Marcos, San Marcos San Miguel Ixtahuacán 3 01/12/2009 No viable, pendiente de CCI para su cancelación Q 80,676.00 4 030FUNDES061 0 Alta Verapaz 8 Sin estudio. No viable, 29/06/2010 pendiente de CCI para su cancelación Q 200,000.00 5 037FUNAGIL91 0 6 047TECHNOS04 11 7 057FUNAGIL07 11 8 070HELVT0811 ADIPROVA 9 073HELVT0811 ASDICI (Cinaguense) 10 072HELVT0811 CARRISALENSE 11 071HELVT0811 Q´ANIL 12 076FUNDAS091 ADESI 1 13 084HLVT0911 14 089FUNDAS091 AMNSI 1 15 100HELVT1011 16 CCDA ACACOPC 104VIDPAU101 ADIPY 1 COOPERATIVA AGRÍCOLA Y DE 105VIDPAU101 17 SERVICIOS 1 VARIOS RIO AZUL R. L. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA Y 107VIDPAU101 18 DESARROLLO 1 INTEGRAL BITENAM 19 013HELVT0110 20 058FUNAGIL07 11 Chisec Chimaltena Tecpan ngo 11 07/09/2010 En proceso de cotizacion de obra Q 760,385.22 Chimaltena Pochuta ngo 20 15/04/2011 En proceso de cotizacion de obra Q 591,803.50 Alta Verapaz 30 22/07/2011 Pendiente de iniciar el proceso de cotización Q 1,432,034.02 Sacatepequ Santa Maria ez de Jesús 32 Elaborando TdR para realizar nuevo estudio, se 05/08/2011 proyecta ejecutar en el 2014 Q 552,905.63 Quiché Cunén 32 05/08/2011 En correción de estudio Q 485,016.09 Quiché Cunén 32 05/08/2011 En correción de estudio Q 493,495.80 Sacatepequ Santa Maria ez de Jesús 32 05/08/2011 En Proceso de Cotización de obra Q 1,234,404.54 San Marcos Ixchiguan 36 01/09/2011 No viable, pendiente de CCI para su cancelación Q Santiago Atitlán 37 En correección de estudio, 05/09/2011 ejecución programada para el 2014 San Lucas Tolimán 39 Estudio corregido, 26/09/2011 ejecución programada para el 2014 Q 722,000.00 Sacatepequ Sumpango ez 42 Estudios corregidos, 14/10/2011 ejecución programada 2014 Q 562,500.00 Huehuetena Concepción ngo Huista 43 28/10/2011 En análsis del estudio y su viabilidad financiera, ejecución programada para el 2014 Q 814,000.00 Rehabilitación Huehuetena de beneficio de Jacaltenango ngo café 43 28/10/2011 En análsis del estudio y su viabilidad financiera, ejecución programada para el 2014 Q 408,400.00 Rehabilitación Huehuetena Concepción de beneficio de ngo Huista café 43 Estudio corregido, 28/10/2011 ejecución programada para el 2014 Q 468,900.00 38 09/09/2011 En proceso de elaboración de estudio, ejecución programada para el 2014 Q 905,446.60 30 22/07/2011 En proceso de elaboración de estudio, ejecución programada para el 2014 Q 909,331.68 Contrsucción de centro de acopio Construcción de centro de acopio Construcción de centro de acopio Construcción de centro de acopio Construcción de galeras de germinación de papa Rehabilitación de beneficio de Sololá café Construcción de centro de acopio para café Construcción de centro de procesamiento para mora Construcción de bodega de apio para café pergamino y muro perimetral Sololá Santa Catalina La Tinta Construcción de centro de acopio, RABINAL acondicionami Chimaltena Tecpán VARGAS ento básico ngo Guatemala SOCIEDAD CIVIL para BPM´s y maquinaria y equipo LA BLANCA Construcción de centro de acopio San Marcos TOTAL DE INVERSIÓN SEGÚN PdN 920,000.00 1,157,732.50 Q13,242,930.58 93 Anexo 5 ALCANCE EN INCREMENTAL DE VENTAS POST-INTERVENCIÓN PDER Al 30-6-2013 No. 1 Código de Monitoreo Coopera ti va Integra l De 048RAINFORES Comerci a l i za ci ón Ca rmel i ta T0611 R.L. SDE RAIN FOREST ALIANCE As oci a ci ón Ci vi l De Agri cul tores Cua tro Pi nos 4 PINOS As oci a ci ón De Des a rrol l o 051FUNDES061 Comuni ta ri o Gra nero De 1 Ori ente -ADEGO- FUNDES 2 0934PINOS1011 3 Nombre Asociación 049RAINFORES As oci a ci ón Fores ta l Integra l RAIN FOREST T0611 De Sa n Andrés Petén -AFISAP- ALIANCE As oci a ci ón De Productores De Ejote Fra ncés Y Otra s 5 033FEDECO0810 Horta l i za s , Al dea Chi yó, Sa n FEDECOVERA Pedro Ca rchá Al ta Vera pa z APROCHIYO- 8 110FUNDES101 Coopera ti va Integra l Agrícol a 1 Chorti 'jol , R.L. Ventas Iniciales Ventas Finales IncreIncre- mento x Incrementa-les mento % Beneficiario Inversión TOTAL Incremento PDER x US$ invertido Q2,885,625.00 Q 6,226,684.70 Q 3,341,059.70 116% 44,547.46 Q 430,000.00 $ 7.77 Q 113,588.00 Q 1,843,392.00 Q 1,729,804.00 1523% 43,245.10 Q 293,815.84 $ 5.89 Q 929,000.00 Q 2,337,500.00 Q 1,408,500.00 152% 17,829.11 Q 392,400.00 $ 3.59 Q3,473,750.00 Q 4,827,738.00 Q 1,353,988.00 39% 24,617.96 Q 400,000.00 $ 3.38 Q 451,308.00 Q 2,472,300.46 Q 2,020,992.46 448% 77,730.48 Q 602,000.00 $ 3.36 Q 57,038.00 Q 662,090.00 Q 605,052.00 1061% 30,252.60 Q 183,157.92 $ 3.30 Q 57,038.00 Q 621,357.00 Q 564,319.00 989% 28,215.95 Q 183,157.92 $ 3.08 Q 420,000.00 Q 1,542,212.00 Q 1,122,212.00 267% 18,703.53 Q 390,400.00 $ 2.87 Q 82,388.00 Q 705,514.00 Q 623,126.00 756% 21,487.10 Q 232,953.98 $ 2.67 Q2,983,750.00 Q 3,978,143.25 Q 994,393.25 33% 13,084.12 Q 430,000.00 $ 2.31 Q2,889,600.00 Q 4,945,045.00 Q 2,055,445.00 71% 29,363.50 Q 892,000.00 $ 2.30 Q 104,125.00 Q 649,975.00 624% 13,829.26 Q 437,648.00 $ 1.49 Q 615,616.00 Q 1,709,950.00 Q 1,094,334.00 178% 14,788.30 Q 785,097.00 $ 1.39 Q 756,000.00 Q 1,253,504.00 Q 497,504.00 3,528.40 Q 447,760.50 $ 1.11 Q 582,337.86 Q 1,510,126.27 Q 927,788.41 159% 18,555.77 Q 902,527.06 $ 1.03 75 40 79 4 As oci a ci ón Coordi na ci ón 6 0954PINOS1011 Regi ona l De Coopera ti va s Integra l es -CORCICoopera ti va Agrícol a Integra l 7 0994PINOS1011 Sa n Mi guel La s Ca noa s , R.L. Beneficiarios 55 26 4 PINOS 20 4 PINOS FUNDES 20 60 As oci a ci ón De Des a rrol l o 9 0924PINOS1011 Integra l De Productores 4 PINOS 29 Agrícol a s Pa l qui -ADIP10 054RAINFORES La bora ntes Del Bos que T0711 030FUNDES061 0 039TECHNOS02 12 11 11 RAIN FOREST ALIANCE As oci a ci ón De Productores De FUNDES Ma i z La s Mercedes As oci a ci ón De Agri cul tores De TECHNOSERVE Sa nta Ma ría -ASASAM- 13 008TECHNOS12 As oci a ci ón De Productores 09 Sa n Jos é La s Is l a s TECHNOSERVE 14 As oci a ci ón Integra l Uni dos 074VIVAME081 Pa ra Vi vi r Mejor (Ong) 1 ASUVIM- VIVAMOS MEJOR 059FUNAGIL071 As oci a ci ón De Des a rrol l o De 1 Productores -Fl or Del Ca mpo- FUNDACIÓN AGIL 15 76 70 47 74 754,100.00 Q 66% 141 50 94 No. 16 Código de Monitoreo Nombre Asociación SDE As oci a ci ón De Productores De 075FUNDAS081 FUNDASISTEM Chi l e Coba nero Pa ra El 1 AS Des a rrol l o -APROCHILCO- 17 011HLVT0110 Gua ya b As oci a ci ón Ci vi l HELVETAS 18 003AGXP0709 As oci a ci ón De Des a rrol l o AGEXPORT Integra l El Sembra dor -ADINSE- 19 010TECHNOS12 As oci a ci ón De Ri ego La s 09 Es coba s TECHNOSERVE 20 As oci a ci ón Ca mpes i nos 035TECHNOS09 Uni dos Ra ncho El Pa dre 10 ASOCAUNRAPA- TECHNOSERVE Coopera ti va Integra l De 040TECHNOS02 Comerci a l i za ci ón Mundo 11 Verde, R.L. As oci a ci ón Federa ci ón De 22 021HLVT0410 Publ os Ma ya s -FEDEPMA21 056RAINFORES Cus todi os De La Sel va T0711 CUSTOSEL- As oci a ci ón De Des a rrol l o 25 0914PINOS1011 Integra l Es ta nzuel ens e ASODIEAs oci a ci ón De Agri cul tores 26 015HELVT0110 Ti necos -ADAT009TECHNOS12 27 Grupo Agrícol a Agua Ca l i ente 09 28 Centro De Proces a mi ento De 052FUNDES061 Al i mentos Nueva Es pera nza , 1 S.A. 29 026HLVT0510 30 As oci a ci ón De Di ri gentes Comuni ta ri os -ASDIC- As oci a ci ón De Des a rrol l o 032FUNDES081 Producti vo Y De Servi ci os 0 TIKONEL 31 014HELVT0110 TOTAL INCREMENTAL As oci a ci ón De Des a rrol l o Integra l Comuni ta ri o De La Regi ón Norte De Huehuetena ngo ICUZONDEHUE- Ventas Iniciales Ventas Finales Incrementa-les IncreIncre- mento x mento % Beneficiario Inversión TOTAL Incremento PDER x US$ invertido Q 497,200.00 Q 863,123.72 Q 365,923.72 74% 4,065.82 Q 417,400.00 $ 0.88 Q2,700,000.00 Q 3,414,060.00 Q 714,060.00 26% 4,577.31 Q 831,262.29 $ 0.86 Q1,404,000.00 Q 2,097,145.00 Q 693,145.00 49% 6,301.32 Q 857,759.19 $ 0.81 Q 272,248.00 Q 657,600.00 Q 385,352.00 142% 8,961.67 Q 537,010.00 $ 0.72 Q 74,419.00 Q 548,055.00 Q 473,636.00 636% 12,800.97 Q 686,537.00 $ 0.69 Q 185,337.00 Q 820,800.00 Q 635,463.00 343% 991,278.00 $ 0.64 Q 230,146.00 Q 884,261.80 Q 654,115.80 284% 18,689.02 Q 1,209,036.09 $ 0.54 Q 320,288.00 Q 473,314.00 Q 153,026.00 48% 5,465.21 Q 389,400.00 $ 0.39 Q3,050,250.00 Q 3,176,415.00 Q 126,165.00 4% 1,828.48 Q 413,500.00 $ 0.31 Q 113,588.00 Q 164,713.00 Q 51,125.00 45% 1,278.13 Q 293,815.84 $ 0.17 Q 630,106.50 Q 820,311.00 Q 190,204.50 30% 1,302.77 Q 1,194,795.00 $ 0.16 Q 429,295.00 Q 527,250.00 Q 97,955.00 23% 2,511.67 Q 671,387.00 $ 0.15 Q 37,921.25 Q 52,309.00 Q 14,387.75 38% 479.59 Q 222,552.00 $ 0.06 Q 596,241.48 Q 624,169.34 Q 27,927.86 5% 558.56 Q 1,084,003.98 $ 0.03 Q 229,452.00 Q 244,662.10 Q 15,210.10 7% 253.50 Q 599,800.00 $ 0.03 Q 489,141.00 Q 467,926.38 Q 0.00 Q 1,677,777.71 $ - $ 1.24 90 156 110 43 37 TECHNOSERVE 9,345.04 Q 68 HELVETAS As oci a ci ón Pa ra El Des a rrol l o 109FUNDES101 23 Empres a ri a l De La Regi ón FUNDES 1 Chortí -APRODERCH24 Beneficiarios RAIN FOREST ALIANCE 35 28 69 4 PINOS 40 HELVETAS TECHNOSERVE 146 39 FUNDES 30 HELVETAS 50 FUNDES 60 HELVETAS - -4% 96 1,959 TOTAL INCREMENTAL EN DOLARES (Ref. US$1 x Q8) Q23,586,189.55 Q19,080,232.32 $ 2,948,273.69 $ 2,385,029.04 95 Anexo 6 ALCANCE EN INCREMENTAL DE VENTAS INTERVENCIONES PDER CONCLUIDAS No. Código de Monitoreo Nombre Asociación 1 Asociación De 003AGXP07 Desarrollo Integral El 09 Sembrador -ADINSE- 2 SDE AGEXPORT Incremental x BeneUS$ ficiarios invertid o Observaciones La organización productiva ADINSE se vio afectada por algunos eventos climaticos, que afectaron la producción. Esto no les permitió alcanzar las metas trazadas en el plan de negocio al momento del cierre de la intervención. Durante la misión realizada por Banco mundial se realizó una visita a la organización 11 meses despues de su cierre, en esta visita la organización resalto que su producción ha aumentado y siguen mejorando en la calidad de sus productos. La organización alcanzó todas las metas planteadas en el plan de negocio, provocando con la implementación de BPAs aumento en la producción y mejora de la calidad, lo cual se ve reflejado en el aumento en las ventas de la organización. La meta planteada en el plan de negocio para las ventas no fue alcanzada por la organización, sin embargo presenta un incremental del 23%. En cuanto a producción, en el plan de negocio se planteo la siembra de ejote y arveja, sin embargo debido a las condiciones de mercado la organización decidió la siembra unicamente de arveja. Con la intervención se logro disminuir el % de rechazo del producto, sin embargo debido a algunos eventos clímaticos no se vió reflejada la mejora en el rendimiento por hectarea cosechada. El volumen de producción aumento respecto al inicial debido a la mejora en el % de rechazo y al aumento de socios dentro la organización lo cual representa aumento del área de cosecha. Los indicadores reflejan una baja en el nivel de productividad, sin embargo dado que se muestra que la organización tiene nuevos mienbros e incremento su área de siembra esta baja se puede deber a que los nuevos asociados aun no tienen el mismo nivel de cultivo que los antiguos socios. Es importante hacer notar que el porcentaje de rechazo disminuyo considerablemente y el nivel de ventas alcanzó la meta planteada en el plan de negocio. Los resultados obtenidos con la intervención de FEDEPMA son satisfactorios, ya que a pesar de no haber alcanzado las metas propuestas en ventas, estas aumentaron en un 284% y se rebasaron las metas en cuanto a producción y utilidad proyectada, se logró un incremento significativo en los precios del producto. 110 $ 0.81 Asociación De 008TECHN Productores San José Las TECHNOSERVE OS1209 Islas 74 $ 1.39 3 009TECHN Grupo Agrícola Agua OS1209 Caliente TECHNOSERVE 39 $ 0.15 4 010TECHN Asociación De Riego Las TECHNOSERVE OS1209 Escobas 43 $ 0.72 5 Asociación Federación 021HLVT04 De Publos Mayas 10 FEDEPMA- 35 $ 0.54 50 El cultivo de la organización se vío afectado por eventos climáticos, razón por la que los socios no lograron realizar todos los ciclos de $ 0.03 cultivo programados. Derivado de esto no se alcanzó la meta en ventas, sin embargo se dío un incremental del 5% y disminuyò el % de rechazò en algunos productos, como resultado de la implementaciòn de BPAs. HELVETAS Asociación De 026HLVT05 6 Dirigentes Comunitarios HELVETAS 10 -ASDIC- Asociación De 030FUNDE 7 Productores De Maiz Las FUNDES S0610 Mercedes 70 Asociación De 032FUNDE Desarrollo Productivo Y FUNDES S0810 De Servicios TIKONEL 60 8 Los resultados obtenidos con la intervención son satisfactorios, ya que sobrepasaron las metas propuestas en el plan de negocio. Es $ 2.30 importante resaltar que en el plan de negocio se plantea la construcción de centro de acopio, por lo que se espera que los resultados de la organización sigan mejorando. No se alcanzaron las metas propuestas en el plan de negocio, sin embargo se logro un incremental en ventas del 7%, se espera que estos indicadores mejoren ya que de acuerdo al informe entregado, la maquinaria necesaria para el taller de carpinteria se termino de adquirir en enero 2012, por lo que al momento de entrega del informe $ 0.03 final no se reflejan aun las mejoras en producción gracias a la misma. Según informe entregado: El incremento de precios esta siendo determinado por el incremento en la calidad de los productos, los cuales serán mejorados con la maquinaria recien adquirida y la implementación de las mejoras en procesos. 96 Benefi ci a ri os Incrementa l x US$ i nverti d o 9 As oci a ci ón De Productores De Ejote 033FEDECO Fra ncés Y Otra s FEDECOVERA 0810 Horta l i za s , Al dea Chi yó, Sa n Pedro Ca rchá Al ta Vera pa z -APROCHIYO- 26 $ 3.36 10 As oci a ci ón Ca mpes i nos 035TECHN Uni dos Ra ncho El Pa dre - TECHNOSERVE OS0910 ASOCAUNRAPA- 37 $ 0.69 11 As oci a ci ón De 051FUNDE Des a rrol l o Comuni ta ri o S0611 Gra nero De Ori ente ADEGO- FUNDES 79 Centro De 052FUNDE Proces a mi ento De 12 S0611 Al i mentos Nueva Es pera nza , S.A. FUNDES 30 As oci a ci ón De 059FUNAG Des a rrol l o De 13 IL0711 Productores -Fl or Del Ca mpo- FUNDACIÓN AGIL 50 Códi go de No. Moni toreo 14 Nombre As oci a ci ón SDE As oci a ci ón De 075FUNDA Productores De Chi l e FUNDASISTEM S0811 Coba nero Pa ra El AS Des a rrol l o -APROCHILCO- As oci a ci ón De 0924PINOS Des a rrol l o Integra l De 15 1011 Productores Agrícol a s Pa l qui -ADIP- As oci a ci ón Ci vi l De 0934PINOS 16 Agri cul tores Cua tro 1011 Pi nos 4 PINOS 4 PINOS As oci a ci ón Coordi na ci ón 0954PINOS Regi ona l De 17 4 PINOS 1011 Coopera ti va s Integra l es CORCI- Obs erva ci ones Los res ul ta dos obteni dos con l a i ntervenci ón s on s a ti s fa ctori os , ya que s obrepa s a ron l a s meta s propues ta s en el pl a n de negoci o. No s e a l ca nza ron l a s meta s pl a ntea da s en el pl a n de negoci ón, s i n emba rgo l os res ul ta dos del enca dena mi ento no queda ron muy l ejos de l a s proyecci ones es ta bl eci da s y refl eja n una mejora s i gni fi ca ti va res pecto a l a s i tua ci ón ori gi na l de l a orga ni za ci ón. El Pl a n de Negoci o pa ra ADEGO s e enfocó en el mejora mi ento de l a pl a nta empa ca dora de fri jol , i ni ci a l mente l a pl a nta opera ba de ma nera a rtes a na l , es deci r muchos de l os proces os era n ma nua l es , a ctua l mente l a pl a nta s e meca ni zó l o cua l provocó que s u ca pa ci da d de $ 3.59 proces a mi ento mens ua l pa s a ra de 660 qq a 10,340 qq. Gra ci a s a l i ncremento en l a ca pa ci da d de proces a mi ento, l a orga ni za ci ón l l egó a genera r venta s 152% a rri ba de s u s i tua ci ón i ni ci a l , es evi dente l a mejora en l os preci os del fri jol , res ul ta do de l a mejora en l a ca l i da d del producto proces a do. En el pl a n de negoci o s e pl a ntea ron meta s muy opti mi s ta s que no fueron a l ca nza da s por l a orga ni za ci ón, s i n emba rgo s e evi denci a una mejora en todos l os i ndi ca dores , refl eja ndo buenos res ul ta dos des pues de l a i ntervenci ón. Es i mporta nte menci ona r que l a s ges ti ones del ca pi ta l s emi l l a tuvi eron a l guna s demora s , por l o que l a orga ni za ci ón reci bi o di nero de ca pi ta l $ 0.06 s emi l l a poco a ntes de cumpl i rs e el pl a zo de l a i ntervenci ón, di cha i nvers i ón s e rea l i zo en l a compra de equi po que mejora cons i dera bl emente l a producci ón de l a pl a nta , por l o que el moni toreo de s egui mi ento pos t-i ntevenci ón es de mucha i mporta nci a pa ra eva l ua r s i l a tendenci a de mejora en l a producci ón s i gue a l mi s mo ri tmo y en cua nto ti empo l a orga ni za ci ón a l ca nza ra l a s meta s que s e ha bi a propues to en el pl a n de negoci o. Los res ul ta dos a l ca nza dos en l a orga ni za ci ón s on s a ti s fa ctori os , s e s obrepa s a ron l a s proyecci ones previ s ta s . Es i mporta nte ha cer nota r que l a orga ni za ci ón a un no cuenta con l a i nfra es tructura previ s ta en el pl a n de negoci o y a un a s i s obrepa s a ron l a s meta s , por l o que s e puede $ 1.03 preveer que l a producci ón de l a orga ni za ci ón puede a umeta r cons i dera bl emente y por ende l a s venta s , por l o que pa ra conocer el efecto rea l de l a i ntervenci ón es recomenda bl e rea l i za r un s egui mi ento en cua nto l a orga ni za ci ón cuente con s u i nfra es tructura . Los res ul ta dos a l ca nza dos en l a orga ni za ci ón s on s a ti s fa ctori os , s e s obrepa s a ron l a s proyecci ones previ s ta s . 90 $ 0.88 29 Se pres enta ron a l gunos retra s os en l a ges ti ón del ca pi ta l s emi l l a , l o que oca s i onó que l a cons trucci ón de l os ma crortúnel es pl a ntea dos en el pl a n de negoci o s e i ni ci a ra n a cons trui r de ma nera ta rdía , por l o que $ 2.67 en el i nforme no a pa recen res ul ta dos de l a cos echa ba jo cobertura . Los res ul ta dos pres enta dos corres ponden a cul ti vos a ca mpo a bi erto en l os que fueron i mpl ementa s l a s BPA's contempl a da s en el pl a n de negoci o. 40 De a cuerdo a l i nforme l a orga ni za ci ón, debi do a l retra s o en l a cons trucci ón de ma crotunel es , opto por l a s i embra di vers i fi ca da de productos a ca mpo a bi erto, en s u ma yori a cul ti va ndo Arveja Cri ol l a , l a $ 5.89 cua l s e vi o benefi ci a da por el merca do. Dentro del i nforme s e pl a ntea da r s egui mi ento a l a orga ni za ci ón pa ra l ogra r ver l os res ul ta dos en producci ón con l a s i embra en i nverna deros . 20 De a cuerdo a l i nforme l a orga ni za ci ón, debi do a l retra s o en l a cons trucci ón de ma crotunel es , opto por l a s i embra di vers i fi ca da de $ 3.30 productos a ca mpo a bi erto. Dentro del i nforme s e pl a ntea da r s egui mi ento a l a orga ni za ci ón pa ra l ogra r ver l os res ul ta dos en producci ón con l a s i embra en i nverna deros . 97 Códi go de No. Moni toreo Nombre As oci a ci ón SDE Benefi ci a ri os Incrementa l x US$ i nverti d o 18 Coopera ti va Agrícol a 0994PINOS Integra l Sa n Mi guel La s 1011 Ca noa s , R.L. 4 PINOS 20 $ 3.08 19 As oci a ci ón Pa ra El 109FUNDE Des a rrol l o Empres a ri a l S1011 De La Regi ón Chortí APRODERCH- FUNDES 28 $ 0.39 20 110FUNDE Coopera ti va Integra l S1011 Agrícol a Chorti 'jol , R.L. FUNDES 60 $ 2.87 21 011HLVT01 Gua ya b As oci a ci ón Ci vi l 10 HELVETAS 156 $ 0.86 HELVETAS 96 $ As oci a ci ón De Des a rrol l o Integra l 014HELVT0 Comuni ta ri o De La 22 110 Regi ón Norte De Huehuetena ngo ICUZONDEHUE- - Obs erva ci ones Hubo retra s o en l a cons trucci ón de l os ma crotunel es contempl a dos en el PdN, ra zón por l a que l a orga ni za ci ón deci de di vers i fi ca r s us productos , cul ti va ndo s i n cobertura , es to l es permi ti o el eva r s u vol umen de producci ón y con el l os s us venta s , s i n emba rgo es to no fue s ufi ci ente pa ra a l ca nza r l a meta propues ta en uti l i da des , ya que l os preci os no a l ca l za ron el ni vel proyecta do, a un a s i el i ncremento en l a s uti l i da des refl a ja cons i dera bl emente un a umento. Devi do a l retra s o en l a cons trucci ón de ma cro tunel es a l momento del i nforme a un no s e teni a n res ul ta dos en l a producci ón ba jo cobertura , por l o que es i mporta nte da rl e s egui mi ento a l a orga ni za ci ón. La orga ni za ci ón a l ca nzó un i ncremento en venta s del 48% res pecto s u s i tua ci ón i ni ci a l , s i n emba rgo no fue s ufi ci ente pa ra a l ca nza r l a meta propues ta en el pl a n de negoci o, debi do a que en el mi s mo l a meta s e proyectó pl a ntea ndo el equi pa mi ento de l a pl a nta , s i n emba rgo a l a orga ni za ci ón s e l e di fi cul to a porta r l a contra pa rti da de ca pi ta l s emi l l a , s i tua ci ón que retra s ó el des embol s o del mi s mo y por ende l a compra del equi po neces a ri o, el cua l fue a dqui ri do ca s i a l fi na l i za r l a i ntervenci ón. Se s ugi ere da r s egui mi ento a l a orga ni za ci ón pa ra ver s u evol uci ón en venta s con l a i mpl ementa ci ón del nuevo equi po. Los res ul ta dos en l a orga ni za ci ón s on s a ti s fa ctori os , ya que s e s obrepa s a ron l a s meta s pl a ntea da s en el pl a n de negoci o. Los res ul ta dos pres enta n mejora en l a producci ón debi do a l a i mpl ementa ci òn de BPA's y en l a ca l i da d del producto debi do a l a mejora en BPM's en el proces a mi ento del producto. Se l ogró un a umento en l a s venta s de 26%, s i n emba rgo no s e l l ego a l a meta propues ta en el pl a n de negoci o, a cons ecuenci a de l os ca mbi os cl i má ti cos y el efecto que es tó provocó en l a producti vi da d de l a s col mena s El monto de venta s i ni ci a l es reporta do en el i nforme fi na l no coi nci de con el reporta do en el pl a n de negoci o. 23 As oci a ci ón De 015HELVT0 Agri cul tores Ti necos 110 ADAT- HELVETAS 146 En el pl a n de negoci o s e contempl a ba el i ncremento en venta s de un 63% como res ul ta do de l a mejora en el rendi mi ento por cuerda , l a di s mi nuci ón del % de recha zo y el a umento en el número de s oci os . Los res ul ta dos a l ca nza dos refl eja n i ncremento de venta s 14% y l a mejora en $ 0.16 rendi mi ento por cuerda , s i n emba rgo, l a orga ni za ci ón no l ogró a mpl i a r el número de mi embros y no l ogra ron a l ca nza r l a di s mi nuci ón en el % de recha zo, ra zones por l a s que no s e a l ca nzó l a meta propues ta en pl a n de negoci o. 24 As oci a ci ón De 039TECHN Agri cul tores De Sa nta OS0211 Ma ría -ASASAM- TECHNOSERVE 47 $ 1.49 Los res ul ta dos de l a i ntervenci ón s on s a ti s fa ctori os s e a l ca nza ron toda s l a s meta s propues ta s en pl a n de negoci o. 25 Coopera ti va Integra l De 040TECHN Comerci a l i za ci ón Mundo TECHNOSERVE OS0211 Verde, R.L. 68 La orga ni za ci ón no a l ca nzó l a s meta s propues ta s en el PdN, s egún i ndi ca n en el i nforme a l momento de l a entrega de i nforme fi na l el cul ti vo es tá en tempora da l l a ma da de fl or l oca , cos echa que s e da fuera de tempora da a fecta da por el ca mbi o cl i ma ti co y que no permi te que l os $ 0.64 á rbol es den el 100% de l a producci ón norma l , l a cos echa norma l s e da en novi embre. Ta mbi en i ndi ca n que en el muni ci pi o s e es tá n da ndo muchos robos , s i tua ci ón que a fecta di recta mente el vol umen de producci ón cos echa da por l os s oci os . 26 Coopera ti va Integra l De 048RAINFO Comerci a l i za ci ón REST0611 Ca rmel i ta R.L. RAIN FOREST ALIANCE 75 $ 7.77 Los res ul ta dos de l a i ntervenci ón s on s a ti s fa ctori os s e a l ca nza ron toda s l a s meta s propues ta s en pl a n de negoci o. 27 As oci a ci ón Fores ta l 049RAINFO Integra l De Sa n Andrés REST0611 Petén -AFISAP- RAIN FOREST ALIANCE 55 $ 3.38 La orga ni za ci ón l ogró un a l ca nce de meta s muy cerca no a l a s proyecci ones pl a ntea da s en el pl a n de negoci o, ti ene un i ncremento en venta s del 39%, como res ul ta do en l a mejora de s us proces os producti vos . 28 054RAINFO La bora ntes Del Bos que REST0711 RAIN FOREST ALIANCE 76 $ 2.31 Los res ul ta dos de l a i ntervenci ón s on s a ti s fa ctori os s e a l ca nza ron toda s l a s meta s propues ta s en pl a n de negoci o. 29 056RAINFO Cus todi os De La Sel va REST0711 CUSTOSEL- RAIN FOREST ALIANCE 69 $ 0.31 Los res ul ta dos de l a i ntervenci ón s on s a ti s fa ctori os s e a l ca nza ron toda s l a s meta s propues ta s en pl a n de negoci o. As oci a ci ón Integra l 074VIVAM 30 Uni dos Pa ra Vi vi r Mejor E0811 (Ong) -ASUVIM- 31 VIVAMOS MEJOR As oci a ci ón De 0914PINOS Des a rrol l o Integra l 4 PINOS 1011 Es ta nzuel ens e -ASODIETOTAL INCREMENTAL EN QUETZALES TOTAL INCREMENTAL EN DOLARES (Ref. US$1 x Q8) 141 40 De a cuerdo a l i nforme fi na l no s e l ogra ron a l ca nza r l a s meta s proyecta da s , s i n emba rgo s e l ogró un i ncremento cons i dera bl e en $ 1.11 venta s de 66% y mejora en el rendi mi ento de l a s pa rcel a s , es i mporta nte res a l ta r que l a orga ni za ci ón teni a contempl a do tra ba ja r con 62.34 Ha y dura nte l a i ntervenci ón tra ba jó uni ca mente en 57.76Ha . La orga ni za ci ón no l ogró a l ca nza r l a s meta s propues ta s en pl a n de negoci o, debi do a que a l fi na l i za r l a i ntervenci ón a un no s e conta ba con l os ma cro tunel es , cons i dera dos en el pl a n de negoci o pa ra el a umento $ 0.17 cons i dera bl e de l a producci ón, a es te Pl a n de negoci o s e l e es tá da ndo s egui mi ento por pa rte del SDE pa ra veri fi ca r que l a producci ón a l ca nce el ni vel proyecta do en pl a n de negoci o. $ 1.24 $ 1.24 98 Anexo 7 PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL AL 30-6-2013 No. Código Nombre OP PFE Depto Municipio Totales 1 060FUNDESPFE 0711 2 061FUNDESPFE 0711 3 062FUNDESPFE 0711 4 063FUNDESPFE 0711 5 064FUNDESPFE 0711 6 065FUNDESPFE 0711 7 066FUNDESPFE 0711 8 067VIVAMEPFE0 711 9 080FUNDESPFE 0911 10 081VIDPAUPFE0 911 11 082SOCODEVPF E0911 -Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l As oci a ci ón De Mujeres Pl a n De Forta l eci mi ento Chi qui mul a Ol opens es -A.M.O.Orga ni za ci ona l Y Empres a ri a l De Artes a nía s De Fi bra As oci a ci ón Atz'a mha ' -Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l (La Voz Del Puebl o Producci ón Y Comerci a l i za ci ón De Al ta Vera pa z Q'eqchi ') Productos Agropecua ri os Mul ti empres a De Proces a mi ento De Fruta s , Vegeta l es Y Invers i ones Y Servi ci os , Comerci a l i za ci ón De Fruta s En Fres co Qui ché S.A. -MINSER(Ma nza na Y Ci ruel a ) As oci a ci ón De Producci ón Y Venta De Artes a nía s Y Artes a na s Texti l es Al ta Vera pa z Texti l es Nu'kem As oci a ci ón De Api cul tores Del Sur Producci ón Y Comerci a l i za ci ón De Mi el Quetza l tena Occi dente De De Abeja ngo Gua tema l a -ADASOGAs oci a ci ón De Des a rrol l o Integra l Producci ón Y Comerci a l i za ci ón Sa n Ma rcos Comuni ta ri o Tejutl a ADICTAAs oci a ci ón Integra l De Producci ón Y Comerci a l i za ci ón De Mi el Productores Orgá ni cos De Abeja Y Cul ti vos Orgá ni cos (Ca fé, Qui ché De Ixca n -ASIPOICa rda momo Y Ma nía ) Enca dena mi ento Producti vo Opera dor Red De Ecoturi s mo De Turi s mo -Red De Ecoturi s mo Sol ol á Comuni ta ri o Comuni ta ri o De Sol ol á As oci a ci ón De Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l Quetza l tena Des a rrol l o Integra l "Comerci a l i za ci ón De Abono Orgá ni co ngo Comuni ta ri o -ADICFermenta do Ti po Boka s hi " As oci a ci ón De Mujeres Mejora mi ento De La Producci ón Y Tejedora s Con Ti nte Comerci a l i za ci ón De Texti l es Sol ol á Na tura l -LEMA'Artes a na l es De Sol ol á Coopera ti va Integra l Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l " De Producci ón Producci ón Y Comerci a l i za ci ón De Artes a na l "Uk' Ux Aj, Sol ol á Artícul os Artes a na l es De Fi bra De R.L. (Cora zón De Ca ña ) Ca ña vera l Y Ba mbú" COOPIKAJ- BeneInversión PDER ficiarios 2,130 Contrapartida Socios Total PdN Total Inv. PDER Q 2,296,062.78 Q 253,122.78 Q 2,549,185.56 Q 2,296,062.78 Ol opa 400 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Coba n 300 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 8 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Ta cti c 75 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Coa tepeque 80 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Tejutl a 100 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Ixca n 100 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 Q 62,100.00 Sa n Jua n La La guna 148 Q 495,211.38 Q 51,988.18 Q 547,199.56 Q 495,211.38 Chi chi ca s ten a ngo Zuni l 33 Q 62,042.40 Q 6,893.60 Q 68,936.00 Q 62,042.40 Sa n Jua n La La guna 20 Q 63,450.00 Q 7,050.00 Q 70,500.00 Q 63,450.00 Sa nta Cl a ra La La guna 40 Q 63,000.00 Q 7,000.00 Q 70,000.00 Q 63,000.00 99 No. Código Nombre OP PFE Depto Municipio Totales As oci a ci ón Integra l De Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l 083VIDPAUPFE0 12 Mujeres Artes a na s Producci ón Y Venta De Artes a nía s Y 911 Cha qui jya -AIMACHTexti l es 13 14 15 16 17 18 19 2,130 Sol ol á 086VIDPAUPFE0 Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l Artes a na s De Sa n Jua n Sol ol á 911 Producci ón Y Venta De Artes a nía Texti l As oci a ci ón De 087VIDPAUPFE0 Autoa yuda Chi ni ma yá 911 ASOACAs oci a ci ón 088VIDPAUPFE0 Comuni ta ri a Ixoq 911 Ajkeem Gremi a l De 097FUNDESPFE Productores De Soya Y 1011 Afi nes -GRESOYAAs oci a ci ón De Des a rrol l o Integra l 102CODEOCPFE Tra ba ja ndo Todos Del 1011 Pa ra je Cha cl i na , De La Al dea Subcha l , "Nqoa quna n Qkya qi l x" As oci a ci ón Integra l 103CODEOCPFE Sucha l ens e Qchmon Qi 1011 Be As oci a ci ón de 115ASOPROGPF Autoges ti ón Artes a na l E1111 y Ecoturi s mo Sa q'ona k 20 116ASOPROGPF E1111 21 117CODEOCPFE 1111 22 118INTECAPPFE 1111 23 119VIDPAUPFE1 211 24 120VIDPAUPFE1 211 BeneInversión PDER ficiarios Contrapartida Socios Total PdN Total Inv. PDER Q 2,296,062.78 Q 253,122.78 Q 2,549,185.56 Q 2,296,062.78 Sol ol a 40 Q 63,000.00 Q 7,000.00 Q 70,000.00 Q 63,000.00 Sa n Jua n La La guna 44 Q 62,550.00 Q 6,950.00 Q 69,500.00 Q 62,550.00 Pl a n De Forta l eci mi ento Empres a ri a l Teji endo Des a rrol l o Pa ra La s Artes a na s Sol ol á Sa n Jua n La La guna 29 Q 62,550.00 Q 6,950.00 Q 69,500.00 Q 62,550.00 Mujeres Emprendedora s De Éxi to Sol ol á Sa n Jua n La La guna 20 Q 62,550.00 Q 6,950.00 Q 69,500.00 Q 62,550.00 Des a rrol l o De La Ca dena Agroi ndus tri a l De La Soya Gua tema l a Gua tema l a 7 Q 61,776.00 Q 6,864.00 Q 68,640.00 Q 61,776.00 Producci ón Es peci a l i za da De Pa pa Ti po Sa n Ma rcos Comerci a l Sa n Mi guel Ixta hua ca n 12 Q 53,064.00 Q 5,896.00 Q 58,960.00 Q 53,064.00 Producci ón Es peci a l i za da De Pa pa Va ri eda d Loma n Sa n Mi guel Ixta hua ca n 90 Q 53,064.00 Q 5,896.00 Q 58,960.00 Q 53,064.00 Ta ma hu 50 Q 54,900.00 Q 6,100.00 Q 61,000.00 Q 54,900.00 Purul ha 44 Q 54,900.00 Q 6,100.00 Q 61,000.00 Q 54,900.00 Sa n Mi guel Ixta hua ca n 36 Q 57,060.00 Q 6,340.00 Q 63,400.00 Q 57,060.00 Sa n Jos e 49 Q 51,240.00 Q 9,400.00 Q 60,640.00 Q 51,240.00 Sa n Ma teo Ixta ta n 29 Q 54,450.00 Q 6,050.00 Q 60,500.00 Q 54,450.00 Ja ca l tena ng o 21 Q 54,450.00 Q 6,050.00 Q 60,500.00 Q 54,450.00 Sa n Ma rcos El a bora ci ón de Vel a s Aromá ti ca s y Texti l es pa ra s u Comerci a l i za ci ón pa ra Al ta Vera pa z el Merca do Na ci ona l y Extra njero Di vers i fi ca ci ón y Mejora mi ento de Comi té de Mujeres de Productos Artes a na l es a Ba s e de Hoja l a Comuni da d Ba ja Vera pa z de Pi no y Texti l es en Tel a r de Ci ntura Sa cs a ma nì pa ra l a Venta Forta l eci mi ento y Lega l i za ci ón de l a As oci a ci ón de Orga ni za ci ón de Productores de Des a rrol l o Integra l de Toma te Ba jo Condi ci ones de Sa n Ma rcos Productores de Toma te Inverna dero de l a Comuni da d de Comuni da d Ki a ckol Ki a ckol Coopera ti va Integra l de Servi ci os Es peci a l es Pl a n de Forta l eci mi ento Empres a ri a l de Turi s mo Enl a ce Es cui ntl a pa ra l a Coopera ti va COIDESETEIN, R.L. Interna ci ona l , R.L. COIDESETEIN R.L.As oci a ci ón de PFE "Pa rti ci pa ci ón de s oci a s /os de l a Des a rrol l o Mi cro ASODEMNA, a l PINPEP, medi a nte l a Huehuetena Regi ona l Nuevo i ntervenci ón de l os Servi ci os de ngo Ama necer -ASODEMNA- Des a rrol l o Empres a ri a l " PFE Forta l eci mi ento de a cti vi da des As oci a ci ón de a grofores ta l es de s oci os de Cerro Des a rrol l o Mi cro Huehuetena Pa l a wi tz i ncorpora dos a l PINPEP, Regi oa l Tres CERRO ngo medi a nte l a i ntervenci ón de Servi ci os PALEWITZ Des Emp 100 No. Código Nombre OP PFE Depto Municipio Totales As oci a ci ón 121VIDPAUPFE1 Sembra dores de 25 211 Buena s Idea s del Ca ra col -ASBIC26 As oci a ci ón de 129VIDPAUPFE1 Des a rrol l o Integra l 211 Pa nca -ASODIP- 27 130VIDPAUPFE1 Comi té de Agri cul tura 211 l a Reforma -CAREF- 28 As oci a ci ón 131FUNDASPFE Coopera ci ón pa ra el 1211 Des a rrol l o Rura l de Occi dente -CDRO- PFE Mujeres Innova ndo el Tra di ci ona l i s mo de l a Producci ón Artes a na l Agrofores tería pa ra s oci a s /os de ASODIP i ncorpora dos a l PINPEP, medi a nte l a i ntervenci ón de l os s ervi os de des a rrol l o empres a ri a l . Fortal eci mi ento de a ctivi da des a grofores tal es de s oci os del CAREF i ncorpora dos a l PINPEP medi a nte l a i ntervenci ón de l os Servi ci os de Des . Emp. Producci ón y Comerci a l i za ci ón de Pl a ntas Medi ci na l es Fortal eci mi ento de l a ca pa ci da d y As oci a ci ón 143VIDPAUPFE0 di vers i da d productiva de mujeres 29 Comuni tari a Artes a na l 712 i ndi gena s Tz'utuji l es de l a Ma nos Es peci a l es orga ni za ci ón Fortal eci mi ento de l a ca pa ci da d y As oci a ci ón de Mujeres 144VIDPAUPFE0 di vers i da d productiva de mujeres 30 Artes a na s Tzuji l 712 i ndi gena s Tz'utuji l es de l a ADMAT orga ni za ci ón ADMAT Fortal eci mi ento de l a ca pa ci da d y As oci a ci ón de Mujeres 145VIDPAUPFE0 di vers i da d productiva de mujeres 31 Artes a na s de Sa n Jua n 712 i ndi gena s Tz'utuji l es de l a "Ajs a ma jel " ASOMAJ orga ni za ci ón ASOMAJ BeneInversión PDER ficiarios 2,130 Contrapartida Socios Total PdN Total Inv. PDER Q 2,296,062.78 Q 253,122.78 Q 2,549,185.56 Q 2,296,062.78 Qui ché Us pa ntan 27 Q 55,800.00 Q 6,200.00 Q 62,000.00 Q 55,800.00 Totoni ca pá n Momos tena ngo 51 Q 63,540.00 Q 7,060.00 Q 70,600.00 Q 63,540.00 Totoni ca pá n Sa nta Luci a La Reforma 55 Q 63,540.00 Q 7,060.00 Q 70,600.00 Q 63,540.00 150 Q 63,225.00 Q 7,025.00 Q 70,250.00 Q 63,225.00 Totoni ca pá n Totoni ca pa n Sol ol á Sa n Jua n La La guna 20 Q 62,000.00 Q 6,000.00 Q 68,000.00 Q 62,000.00 Sol ol á Sa n Jua n La La guna 22 Q 62,000.00 Q 6,000.00 Q 68,000.00 Q 62,000.00 Sol ol á Sa n Jua n La La guna 30 Q 62,000.00 Q 6,000.00 Q 68,000.00 Q 62,000.00 101 ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A CARGO DE MINECO TRANSFERIDA DE FONAPAZ AL 30-6-2013 No. 1 MONITOREO 008TECHNOS1209 ASOCIACIÓN BENEFICIADA UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO Fecha Sa n Ma rcos 3 01/12/2009 Q 328,846.00 Sa n Ma rcos 3 01/12/2009 Q 215,053.00 Sa n Ma rcos , Sa n Mi guel Ixtahua cá n 3 01/12/2009 Q 80,676.00 Al ta Vera pa z Chi s ec 8 29/06/2010 Q 200,000.00 Chi ma l tena ngo Tecpa n 11 07/09/2010 Q 760,385.22 Chi ma l tena ngo Pochuta 20 15/04/2011 Q 591,803.50 30 22/07/2011 Q 1,432,034.02 32 05/08/2011 Q 552,905.63 Cons trucci ón de Si s tema de Sa n Ma rcos ri ego Cons trucci ón de Si s tema de Sa n Ma rcos ri ego Cons trucci ón de Si s tema de Sa n Ma rcos ri ego 2 009TECHNOS1209 3 010TECHNOS1209 ASOCIACIÓN LAS ESCOBAS 4 030FUNDES0610 ASOPROM 5 037FUNAGIL910 FRUTASA 6 047TECHNOS0411 ASOCAMPO 7 057FUNAGIL0711 APODIP 8 070HELVT0811 ADIPROVA 9 073HELVT0811 ASDICI (Ci na guens e) 10 072HELVT0811 CARRISALENSE 11 071HELVT0811 Q´ANIL 12 076FUNDAS0911 ADESI 13 084HLVT0911 CCDA 14 089FUNDAS0911 AMNSI 15 100HELVT1011 ACACOPC Cons trucci ón de centro de a copi o y pa tio de s eca do Cons trucci ón de centro de a copi o Ampl i a ci ón de l ínea de energía el éctri ca pa ra l a conexi ón de centro de a copi o Contrs ucci ón de centro de a copi o Contrs ucci ón de centro de a copi o Cons trucci ón de centro de a copi o Cons trucci ón de centro de a copi o Cons trucci ón de centro de a copi o Cons trucci ón de ga l era s de germi na ci ón de pa pa Reha bi l i taci ón de benefi ci o de ca fé Cons trucci ón de centro de a copi o pa ra ca fé Cons trucci ón de centro de proces a mi ento pa ra mora MONTO APROBADO POR CCI No. ASOCIACIÓN SAN JOSE LAS ISLAS SOCIACIÓN AGUA CALIENTE Al ta Vera pa z Sa ca tepequez MUNICIPIO APROBADO CCI Sa nta Ca tal i na La Ti nta Sa nta Ma ri a de Jes ús Qui ché Cunén 32 05/08/2011 Q 485,016.09 Qui ché Cunén 32 05/08/2011 Q 493,495.80 Sa ca tepequez Sa nta Ma ri a de Jes ús 32 05/08/2011 Q 1,236,404.54 Sa n Ma rcos Ixchi gua n 36 01/09/2011 Q 920,000.00 37 05/09/2011 39 26/09/2011 Q 722,000.00 42 14/10/2011 Q 562,500.00 Sol ol á Sol ol á Sa ca tepequez Sa ntia go Ati tlá n Sa n Luca s Tol i má n Sumpa ngo 1,157,732.50 102 ASOCIACIÓN BENEFICIADA UBICACIÓN No. MONITOREO 16 104VIDPAU1011 ADIPY 17 105VIDPAU1011 COOPERATIVA AGRÍCOLA Y DE Reha bi l i taci ón de SERVICIOS VARIOS RIO benefi ci o de ca fé AZUL R. L. 18 107VIDPAU1011 ASOCIACIÓN AGRÍCOLA Reha bi l i taci ón de Y DESARROLLO benefi ci o de ca fé INTEGRAL BITENAM 19 013HELVT0110 20 058FUNAGIL0711 NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO Fecha Concepci ón Hui s ta 43 28/10/2011 Q 814,000.00 Huehuetena ngo Ja ca l tena ngo 43 28/10/2011 Q 408,400.00 Huehuetena ngo Concepci ón Hui s ta 43 28/10/2011 Q 468,900.00 Tecpá n Gua tema l a 38 09/09/2011 Q 905,446.60 30 22/07/2011 Q 909,331.68 Q 13,244,930.58 RABINAL VARGAS SOCIEDAD CIVIL Cons trucci ón de centro de a copi o, a condi ci ona mi ento Chi ma l tena ngo bá s i co pa ra BPM´s y ma qui na ri a y equi po LA BLANCA Cons trucci ón de centro de a copi o TOTAL DE INVERSIÓN SEGÚN PdN MONTO APROBADO POR CCI No. Cons trucci ón de bodega de a pi o pa ra ca fé perga mi no y Huehuetena ngo muro peri metra l Sa n Ma rcos MUNICIPIO APROBADO CCI 103 Anexo 9 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS AL 30-06-2013, EN QUETZALES No. CODIGO DE MONITOREO CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN DEL PROYECTO FINANCIAMI DEPARTAM COMUNIDA MUNICIPIO ENTO ENTO D GRAN TOTAL FINALIZADAS 1 003AGXP0709 ADINSE CAO-PDER- CONSTRUCCION DE 01-2010 CENTRO DE ACOPIO 2 016FUNDAS0310 FUNDALACHUA CAO-PDER- CONSTRUCCION DE 21-2011 BENEFICIO DE CACAO 3 040TECHNOS211 COOPERATIVA INTEGRAL MUNDO VERDE R. L. CONSTRUCCION DE CAO-PDERCENTRO DE ACOPIO DE 04-2011 AGUACATE (Primera Fase) 021HKVT0410 FEDEPMA 5 020HLVT0410 CIPAC 6 007HVLT1009 FECCEG 7 8 CODIGO DE MONITOREO 036FUNAGIL910 FLOR DE MORA 043SOCODEVI0411 EL BUEN SEMBRADOR CCF-9-2012 CCF-5-2012 CCF-182012 9 004AGXP0709 CONSORCIO SANTA TERESA CCF-172012 CCF-202012 NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO DE CAFÉ AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO DE CAFÉ AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO DE CAFÉ SALDO Q 19,132,544.91 Q 18,400,971.84 Q 16,253,279.82 Q 2,070,222.73 Q 1,773,680.50 Q 1,806,665.03 Q - Q 652,000.00 Q - 100.00% Q 1,806,665.03 SOLOLA ALTA VERAPAZ COBAN SALACUIM BID Q 679,500.00 Q 654,576.40 Q 654,576.40 Q - 100.00% SACATEPE QUEZ MILPAS ALTAS CABECERA MUNICIPAL BID Q 442,180.50 Q 500,088.63 Q 500,088.63 Q - 100.00% CONSTRUCCION DE SAN CAO-PDERCANTON CENTRO DE ACOPIO Y SOLOLA PEDRO LA 24-2011 PAMEZ EQUIPAMIENTO PARA MIEL LAGUNA CONSTRUCCION DE CAO-PDERHUEHUETE HUEHUETE CABECERA CENTRO DE ACOPIO Y 26-2011 NANGO NANGO MUNICIPAL EQUIPAMIENTO PARA MIEL 0 AVENIDA AMPLIACION Y CAO-PDERQUETZALTE QUETZALTE 4-88 ZONA EQUIPAMIENTO DE 28-2011 NANGO NANGO 5, CANTON BENEFICIO SECO DE CAFÉ CHOQUI CONTRATO AVANCE FÍSICO DESEMBOLSADO SOLOLA BIRF Q 652,000.00 Q 4,306,678.76 Q 2,236,456.03 Q 2,070,222.73 BID Q Q 850,000.00 Q 592,933.44 Q 257,066.56 70.00% BID Q 1,644,760.93 Q 1,793,044.45 Q 328,952.19 Q 1,464,092.26 55.00% BID Q 1,547,475.35 Q 1,663,634.31 Q 1,314,570.40 Q 349,063.91 50.00% Q 13,316,628.13 Q 12,287,628.05 Q 12,210,158.76 UBICACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAM COMUNIDA CODIG FIN MUNICIPIO ENTO D O ANC CHIMALTEN SAN JOSE ANGO POAQUIL SOLOLA ALTA VERAPAZ SANTA CATARINA IXTAHUACA N SAN MIGUEL TUCURU ALDEA PANEYA Q652,000.00 Q 4,042,236.28 EN EJECUCIÓN POR TRANSFERENCIA No. MODIFICADO CANTÓN XAJAXAC, CASERÍO VASCONCE LOS RESCINDIDOS POR FONAPAZ 4 MONTOS MONTO ADJUDICADO 10895 BID 850,000.00 MONTO DE CONVENIO Q 382,115.36 CASERIO CHUAXAJIL, 24107 BID Q 1,615,042.90 ALDEA CHIRIJOX NUEVA ESPERANZ 24165 BID Q 387,550.74 A Q MONTOS MONTO DESEMBOLSADO ADJUDICADO Q 380,555.63 Q - AVANCE FISICO SALDO 380,555.63 Q - 100.00% Q 1,580,059.60 Q 1,580,059.60 Q - 100.00% Q 379,427.27 Q 379,427.27 Q - 100.00% PAIJA 24164 BID Q 261,163.74 Q 289,973.06 Q 289,973.06 Q - 100.00% SANTA TERESA 24167 BID Q 403,257.16 Q 400,568.86 Q 400,568.86 Q - 100.00% 104 No. CODIGO DE MONITOREO CONTRATO CCF-192012 NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y EQUIPAMIENTO PARA BANANO CRIOLLO UBICACIÓN DEL PROYECTO FINANCIAMI DEPARTAM COMUNIDA MUNICIPIO ENTO ENTO D CASERIO PAJOCA, SOLOLA NAHUALA 24166 BID ALDEA XAJOLA 10 029THECHNOS0610 ADIBOC 11 015HLVT0110 ADAT CCF-6-2012 DOTACION DE MATERIALES TODOS SAN PARA LA CONSTRUCCION HUEHUETE SANTOS MARTIN 24108 DE GALERAS DE ACOPIO NANGO CUCHUMAT CUCHUMAT BPA´S, Y LETRINAS ANES AN 12 038-TECHNOS-2-11 AIDA CCF-7-2012 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO QUICHE CUNEN 13 085-FUNAGIL-9-11 AGRIUDER CCF-152012 DOTACION DE MATERIALES SACATEPE SUMPANG PARA LA CONSTRUCCION QUEZ O DE INVERNADEROS 14 059FUNAGIL0711 FLOR DEL CAMPO CCF-162012 DOTACION DE MATERIALES CHIMALTEN SAN JOSE PARA LA CONSTRUCCION ANGO POAQUIL DE INVERNADEROS CCF-112012 15 025HLVT0510 ADINUT CCF-122012 16 026HLVT0510 ASDIC CCF-142012 CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE CCF-10HUEHUETE CARNE OVINA Y DOTACION CHIANTLA 2012 NANGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE APRISCOS SAN AMPLIACIÓN DE CENTRO CHIMALTEN MARTIN CCF-8-2012 DE ACOPIO ANGO JILOTEPEQ UE REHABILITACIÓN DE SAN CCF-21-2012 TEJUTLA SISTEMA DE RIEGO MARCOS CCF-132012 17 024HLVT0510 ACORDI 18 022HLVT0410 ASODERE 031CODEOC0610 ASADIT 014HELVT0110 20 ICUZONDEHUE 19 21 22 006HLVT1009 ASOMAM 011HLVT0110 GUAYAB SAN ANTONIO PALOPO CONSTRUCCIÓN CCF-3-2012 SISTEMA DE RIEGO DE HUEHUETE CHIANTLA NANGO CCF-4-2012 DESEMBOLSADO AVANCE FÍSICO SALDO Q 488,162.12 Q 487,556.09 Q 487,556.09 Q - 100.00% BID Q 845,113.03 Q 839,499.50 Q 839,499.50 Q - 100.00% 10883 BID Q 344,230.64 Q 339,600.00 Q 339,600.00 Q - 100.00% ALDEA EL REJON 24163 BID Q 702,453.64 Q 695,916.00 Q 695,916.00 Q - 100.00% ALDEA SAQUITACA 24128 J BID Q 743,446.17 Q 755,959.00 Q 743,446.17 Q - 100.00% Q 243,228.24 Q 235,970.00 Q 235,970.00 Q - 100.00% Q 815,923.21 Q 667,329.20 Q 667,329.20 Q - 100.00% Q 534,020.35 Q 527,114.50 Q 527,114.50 Q - 100.00% Q 252,283.94 Q 251,800.00 Q 251,800.00 Q - 100.00% Q 513,387.14 Q 578,343.60 Q 513,387.14 Q - 100.00% 24142 BIRF Q 808,341.83 Q 708,952.00 Q 708,952.00 Q - 100.00% SAN ISIDRO 10726 BIRF Q 215,914.92 Q 214,819.27 Q 214,819.27 Q - 100.00% 24144 BIRF Q 1,314,382.46 Q 797,189.05 Q 797,189.05 Q - 100.00% Q 729,842.67 Q 561,697.42 Q 561,697.42 Q - 100.00% Q 1,416,271.38 Q 1,340,215.00 Q 1,340,215.00 Q - 100.00% 10919 BIRF Q 300,496.49 Q 255,083.00 Q 255,083.00 Q - 100.00% SAN ANTONIO PALOPO 10469 10299 ALDEA LA CAPELLANI 10526 A ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN CHIANTLA DOTACIÓN DE MATERIALES SAN CANTON PARA TRANSFORMACIÓN HUEHUETE SEBASTIAN LOS CCF-1-2012 RIEGO POR ASPERSIÓN A NANGO HUEHUETE VOLCANCIT RIEGO POR GOTEO NANGO OS SAN DOTACIÓN DE MATERIALES HUEHUETE SEBASTIAN CCF-2-2012 DE CONSTRUCCIÓN PARA NANGO HUEHUETE CENTROS DE ACOPIO NANGO MODIFICADO EL PERICON CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DOTACION DE MATERIALES TODOS PARA LA CONSTRUCCION HUEHUETE SANTOS ALDEA DE BPA´S LETRINAS, NANGO CUCHUMAT CHICHIM DEPOSITOS DE CONCRETO ANES PARA SEMILLA DE PAPA, DEPOSITOS DE POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BPA´S, LETRINAS. SOLOLA MONTOS MONTO ADJUDICADO CANTON LOS VOLCANCIT OS DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION HUEHUETE JACALTENA CANTON DE 20 SALAS DE NANGO NGO PILA EXTRACCION DE MIEL BID BID BID 24143 BIRF 105 Anexo 10 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA (PUENTES) AL 30-06-2013 EN QUETZALES No. CONTRATO No. PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO NOMBRE DE LA OBRA DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD 2 CAO-PDER-1-2011 3 CAO-PDER-1-2011 Q 101,673,074.82 Q 89,241,628.51 Q 12,431,413.53 FINALIZADOS Q 98,910,152.52 Q 101,673,074.82 Q 89,241,628.51 Q 12,431,413.53 Q 6,523,519.33 REHABILITACION DE 1656-0-2010 PUENTE VEHICULAR REHABILITACION DE 1658-0-2010 PUENTE VEHICULAR REHABILITACION DE 1654-0-2010 PUENTE VEHICULAR TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN SAN ANDRES XECUL SAN FRANCISCO EL ALTO SAN FRANCISCO EL ALTO CAO-PDER-17-2011 5 CAO-PDER-11-2011 1785-0-2010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO YEPOCAPA 6 CAO-PDER-18-2011 1678-0-2010 RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO CAO-PDER-3-2011 1774-0-2010 8 CAO-PDER-23-2011 1737-0-2010 9 CAO-PDER-34-2011 1012-0-2010 10 CAO-PDER-32.2011 1752-0-2010 11 CAO-PDER-23-2011 1738-0-2010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE TIPO BADEN RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 12 CAO-PDER-35-2011 1544-0-2010 13 CAO-PDER-27-2011 1797-0-2010 14 CAO-PDER-27-2011 1796-0-2010 15 CAO-PDER-33-2011 1599-0-2010 16 CAO-PDER-25-2011 CONSTRUCCION DE 1801-0-2010 PUENTE VEHICULAR 17 CAO-PDER-36-2011 1597-0-2010 19 20 21 22 23 24 SALDO 98,910,152.52 4 18 DESEMBOLSADO Q RECONSTRUCCION DE 1649-0-2010 PUENTE VEHICULAR 7 MODIFICADO MONTO ACTUAL GRAN TOTAL FINALIZADOS BID 1 CAO-PDER-1-2011 MONTOS CONTRATADO ORIGINAL CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COSNTRUCCION DE CAO-PDER-37-2011 1023-96810-2010 PUENTE COLGANTE RECONSTRUCCION DE CAO-PDER-37-2011 1005-96810-2010 PUENTE PEATONAL CONSTRUCCION DE CAO-PDER-37-2011 1010-96810-2010 PUENTE COLGANTE REPARACION DE CAO-PDER-37-2011 1526-96810-2010 PUENTE PEATONAL 1009-96810- CONSTRUCCION DE PUENTE CAO-PDER-31-2011 2010 VEHICULAR CONSTRUCCION DE CAO-PDER-2-2011 1784-0-2010 PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE CAO-PDER-32.2011 1646-0-2010 PUENTE VEHICULAR TOTONICAPÁN SANTA MARIA CHIQUIMULA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO PARRAMOS TOTONICAPÁN BAJA VERAPAZ TOTONICAPÁN MOMOSTENANGO SAN MIGUEL CHICAJ SANTA MARIA CHIQUIMULA Q 56,259,447.53 Q 56,378,711.96 Q 49,855,192.63 PARAJE CHOSAJCAB (PASAJCAB) ALDEA PALOMORA Q 40,475.98 Q 59,150.98 Q 59,150.98 Q - ALDEA CHIRENOX Q 446,727.50 Q 484,214.61 Q 484,214.61 Q - PARAJE CHIRRICRUZ, ALDEA CHIRENOX Q 449,955.10 Q 420,189.98 Q 420,189.98 Q - ALDEA XECAXELAJ Q 1,605,441.91 Q 1,573,552.71 Q 1,573,552.71 Q - SANTA MARIA SIBAJA Q 1,810,850.49 Q 1,724,129.14 Q 1,724,129.14 Q - Q 620,075.00 Q 620,075.00 Q 620,075.00 Q - Q 1,857,550.00 Q 1,980,497.43 Q 1,980,497.43 Q - Q 2,430,323.03 Q 2,191,819.48 Q 2,191,819.48 Q - LOS ENCUENTROS Q 1,329,693.89 Q 1,328,977.92 Q 1,328,977.92 Q ALDEA CASA BLANCA Q 2,366,292.85 Q 1,897,823.44 Q 1,732,191.73 Q 2,400,082.59 Q 2,340,751.75 Q 2,340,751.75 Q - CASERIO NUEVA ESPERANZA Y ALDEA OJERCAIBAL CASERÍO PARAXAJ, ALDEA PAMPAY PARAJE BUENOS AIRES Q TOTONICAPÁN MOMOSTENANGO PARAJE PARACANA, CHUICABAL II ZACAPA GUALAN ALDEA MAYUELAS Q 2,864,338.05 Q 2,931,193.50 Q 2,931,193.50 Q ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO Q 776,678.93 Q 880,627.73 Q 880,627.73 Q CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 165,631.71 - CHIMALTENANGO SAN JUAN COMALAPA ALDEA PAYA Q 2,086,693.38 Q 2,314,214.12 Q 2,082,019.16 JUTIAPA CONGUACO SAN PEDRO Q 1,880,954.00 Q 1,880,902.70 Q 1,880,902.70 Q - Q 1,526,430.24 Q 1,598,536.05 Q 1,598,536.05 Q - Q 3,458,687.28 Q 3,458,687.28 Q 3,112,820.68 CHIMALTENANGO PARRAMOS SUCHITEPEQUEZ SAN JOSE EL IDOLO BAJA VERAPAZ SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ BAJA VERAPAZ SAN MIGUEL CHICAJ SAN MIGUEL CHICAJ CASERIO VALLE DEL PARAISO ALDEA EL LLANO CASERIO SAN SEBASTIAN, LA CUCHILLA (SOBRE RIO PALO GORDO) ACCESO A CASERIO LOS MANGALES Q Q 232,194.96 345,866.60 Q 1,164,936.38 Q 1,244,284.34 Q 1,244,284.34 Q - LOS ENCUENTROS Q 1,005,705.85 Q 1,073,236.92 Q 1,073,236.92 Q - BUENA VISTA Q 1,802,324.83 Q 1,754,353.99 Q 1,754,353.99 Q BAJA VERAPAZ SALAMA ALDEA CHILASCO, CAMINO A LA POZA Q 1,251,637.02 Q 1,227,399.29 Q 1,227,399.29 Q BAJA VERAPAZ RABINAL ALDEA PATIXLÁN Q 3,218,820.57 Q 3,363,368.98 Q 2,575,058.45 Q 788,310.53 CASERIO LOS ENCUENTRITOS Q 1,839,370.14 Q 2,005,558.64 Q 1,747,833.95 Q 257,724.69 ALDEA XECAJA Q 1,994,300.00 Q 2,292,358.61 Q 2,063,105.38 Q 229,253.23 CHIMALTENANGO PATZUN TOTONICAPÁN SANTA MARIA CHIQUIMULA - 106 No. CONTRATO No. PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 25 CAO-PDER-37-2011 1527-96810-2010 PUENTE PEATONAL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ MUNICIPIO SALAMA CONSTRUCCION DE 1783-0-2010 PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE 1768-0-2010 PUENTE VEHICULAR SANTA LUCIA LA TOTONICAPÁN REFORMA TECPAN CHIMALTENANGO GUATEMALA 28 CAO-PDER-25-2011 CONSTRUCCION DE 1776-0-2010 PUENTE VEHICULAR SAN JUAN CHIMALTENANGO COMALAPA 29 CAO-PDER-25-2011 1676-0-2010 26 CAO-PDER-23-2011 27 CAO-PDER-27-2011 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO TECPAN GUATEMALA 30 CAO-PDER-23-2011 1673-0-2010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TOTONICAPÁN SANTA LUCIA LA REFORMA 31 CAO-PDER-29-2011 1679-0-2010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO SAN MARTIN JILOTEPEQUE COMUNIDAD ALDEA CHILASCO CAMINO A BARRIO SAN Q ANTONIO RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE 1663-0-2010 PUENTE PEATONAL 1727-0-2010 CAO-PDER-15-2011 33 34 CAO-PDER-19-2011 1722-0-2010 35 CAO-PDER-16-2011 1723-0-2010 36 CAO-PDER-12-2011 1731-0-2010 37 CAO-PDER-22-2011 1644-0-2010 38 CAO-PDER-16-2011 1725-0-2010 39 CAO-PDER-38-2011 1795-0-2010 40 CAO-PDER-19-2011 1639-0-2010 41 RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAO-PDER-5-2011 1638-0-2010 42 CAO-PDER-20-2011 1637-0-2010 43 CAO-PDER-20-2011 1627-0-2010 44 CAO-PDER-13-2011 CONSTRUCCION DE 1651-0-2010 PUENTE PEATONAL 45 CAO-PDER-14-2011 1653-0-2010 46 CAO-PDER-38-2011 1778-0-2010 47 CAO-PDER-30-2011 1629-0-2010 48 CAO-PDER-30-2011 1643-0-2010 49 CAO-PDER-3-2012 1720-0-2010 50 CAO-PDER-3-2012 1719-0-2010 RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TOTONICAPÁN SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN MOMOSTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO TOTONICAPÁN SAN MARTIN JILOTEPEQUE SAN MARTIN JILOTEPEQUE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN TOTONICAPAN CHIMALTENANGO SAN MARTIN JILOTEPEQUE 1773-0-2010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DESEMBOLSADO SALDO 968,412.58 Q 1,104,324.20 Q 982,848.99 Q 121,475.21 Q 2,324,076.76 Q 2,324,076.76 Q 2,091,560.65 Q 232,516.11 SECTOR LA CUCHILLA Q 3,580,587.21 Q 3,580,587.21 Q 1,428,856.04 Q 2,151,731.17 ALDEA PACHITUR Q 1,933,150.41 Q 2,061,359.52 Q 1,804,481.06 Q 256,878.46 SECTOR SAN LORENZO Q 1,945,722.62 Q 1,551,681.66 Q 1,395,875.45 Q 155,806.21 3,130,652.94 Q 2,962,278.02 Q 2,288,153.78 Q 674,124.24 Q 2,148,500.00 Q 2,148,500.00 Q 1,236,493.79 Q 912,006.21 Q 42,650,704.99 Q 45,294,362.86 Q 39,386,435.88 Q 5,907,894.20 Q 739,021.27 Q 775,339.14 Q 667,826.03 Q 107,513.11 Q 901,736.05 Q 901,736.05 Q 821,180.76 Q 80,555.29 Q 2,869,753.37 Q 2,922,872.17 Q 2,629,940.48 Q 292,931.69 Q 3,272,744.03 Q 3,054,678.48 Q 3,054,678.48 Q 1,244,741.49 Q 1,493,683.49 Q 1,205,428.78 Q 288,254.71 PARAJE PAVIIOLIN, CANTON SAN LUIS SIBILA CASERÍO PACHAY, ALDEA LAS LOMAS PARAJE PACHILAJ ALDEA TACAJALVE CASERIO PASUC, SAN LUIS LOS CIPRESES CASERÍO CAMBALCOL, PARTE ALTA ALDEA LAS LOMAS CASERÍIO SACALÁ LAS LOMAS PARAJE CHI-TZOC, ALDEA PAXIXIL PARAJE PAPUERTA I, ALDEA TZANIXNAM Q Q - Q 1,066,149.99 Q 1,066,149.99 Q 975,852.39 Q 90,297.60 CASERÍO SAJCAP Q 4,719,614.67 Q 4,664,322.75 Q 4,664,322.75 Q - CHIMALTENANGO PATZUN ALDEA PANIBAJ Q 542,436.59 Q 623,151.37 Q 623,151.37 Q - SAN JOSE POAQUIL SAN JOSE CHIMALTENANGO POAQUIL SAN JOSE CHIMALTENANGO POAQUIL SAN JOSE CHIMALTENANGO POAQUIL CASERÍO PAXCABALCHE Q 2,320,066.13 Q 2,536,878.61 Q 2,536,845.83 Q - SAQUITACAJ Q 1,712,414.56 Q 2,149,485.99 Q 1,933,925.58 Q 215,560.41 Q 2,580,480.00 Q 3,244,187.71 Q 2,894,627.84 Q 349,559.87 CHIMALTENANGO ALDEA HACIENDA MARÍA ALDEA HACIENDA VIEJA Q 3,541,100.00 Q 3,541,100.00 Q 3,180,274.07 Q 360,825.93 TOTONICAPÁN SANTA MARIA CHIQUIMULA PARAJE XELCATA ALDEA RACANA Q 1,051,977.04 Q 1,048,131.24 Q 760,992.08 Q 287,139.16 TOTONICAPÁN SANTA MARIA CHIQUIMULA PARAJE XELCATA CENTRO Q 1,334,731.88 Q 1,502,679.23 Q 873,081.08 Q 629,598.15 ALDEA XEATZAN BAJO Q 2,301,042.62 Q 2,626,980.10 Q 2,351,960.70 Q 275,019.40 CASERÍO SARAJMAC Q 2,298,680.64 Q 2,643,052.31 Q 2,378,802.20 Q 264,250.11 CASERÍO CHIMIXAYÁ Q 3,439,435.22 Q 3,870,591.36 Q 2,093,097.14 Q 1,777,494.22 CHIMALTENANGO ZARAGOZA ALDEA MANCHEREN GRANDE Q 3,335,716.81 Q 3,287,342.05 Q 2,929,615.13 Q 357,726.92 CHIMALTENANGO SANTA APOLONIA ALDEA PANATZÁN Q 3,378,862.63 Q 3,342,000.82 Q 2,810,833.19 Q 531,167.63 Q 3,925,000.00 Q 4,050,076.78 Q 4,050,076.78 Q 3,925,000.00 Q 4,050,076.78 Q 4,050,076.78 CHIMALTENANGO PATZUN SAN JOSE POAQUIL SAN JOSE CHIMALTENANGO POAQUIL CHIMALTENANGO RESCINDIDOS BIRF 51 CAO-PDER-39-2011 MODIFICADO MONTO ACTUAL CENTRO POBLACIÓN FINALIZADOS BIRF 32 MONTOS CONTRATADO ORIGINAL CHIMALTENANGO TECPAN GUATEMALA ALDEA PACACAY Q - 107 ANEXO 11 PUENTES CON RIESGO ESTRUCTURAL Y PUENTES QUE NO FUE POSIBLE EMITIR OPINIÓN Corren Riesgo Estructural Monto Avance Reportado a Fuente de Físico Consultores por Financiam FONAPAZ Obras que Corren Riesgo Estructural Q15,315,883.28 Aldea Chirrenox, San Francisco El Alto, Totonicapán, Paraje Chirricruz, Aldea Chirrenox, San Francisco El Alto, Totonicapán, 100% Q484,214.61 BID 100% Q420,189.98 BID Caserío Paraxaj, Aldea Pampay, Parramos, Chimaltenango, 100% Q1,980,497.43 BID Aldea Xeatzan Bajo, Patzun, Chimaltenango, Aldea Paxixil, Paraje Chi-Tzoc, San Francisco El Alto, Totonicapán Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango (corren riesgo casas aledañas derivado de construcción del puente) 100% Q2,626,980.10 BIRF 95% Q1,493,683.49 BIRF 100% Q3,342,000.82 BIRF 7 Hacienda María, San José Poaquil, Chimaltenango 100% Q3,244,187.71 BIRF 8 Santa María Sibaja, Yepocapa, Chimaltenango 100% Q1,724,129.14 BID 1 2 3 4 5 6 No fue posible emitir dictamen por reducido avance físico 9 Centro de Población, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán Cantón San Luis Sibila, Paraje Paviolín, Santa Lucía La 10 Reforma, Totonicapán 11 Aldea Panatzan, Santa Apolonia, Chimaltenango 12 Pachay, Las Lomas, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango Nombre Consultor Ing. Alfonso De León Ing. Adolfo Abiche Q10,776,845.60 60% Q2,324,076.76 BID 30% Q2,962,268.02 BID 55% 47% Q3,342,000.82 Q2,148,500.00 BIRF BID Ing. De León Ing. Maldonado 108 Anexo 12 SOLICITUDES INCLUIDAS EN 4ta ENMIENDA BIRF-7374-GU Ago-13 Catergoría Monto Transferencia US$ Ejecutor Saldo Categoría 1 Objeto de la Transferencia a. Transferencias de MINECO a SEGEPLAN Di s poni bi l i da d de Fondos Ca tergoría 1 Fondos que no ejecuta rá en forta l eci mi ento de enca dena mi entos 2,692,449.61 producti vos deri va do que l a ejecuci ón concl uye el 31-7-2013 y ca da i ntervenci on a bs orve como míni mo 12 mes es MINECO, Subcomponente 1.1 Deducci ón de Deducci ón de ca tegoría Subcomponentente 1.1 de 1 a Ca tegoría 4 MINECO a Componente 2 SEGEPLAN 1,257,900.00 El a bora ci ón de PND K´a tun Nues tra Gua tema l a 2032, donde s e 1,434,549.61 vi ncul a el SNP con l a Pol íti ca Públ i ca s , el SNIP, entre otros es fuerzos Pa ra compl ementa r fondos ejecuta dos que no fi gura ba n en el POA-2013, como era : i ) Adqui s i ci ón de l i cenci a s de Bus i nes s Object, i i ) Contra ta ci ón de i ngeni ero que a poya a MINECO en 83,400.00 1,351,149.61 moni toreo de ejecuci ón de i nfra es tructura producti va , y i i i ) Cos tos de uni da d ejecutora reduci da pa ra el ci erre del Progra ma de a gos to a octubre 2014) b. Monto Total para Chixoy (incluye una transferencia de Subcomponente 1.1 de MINECO a C. 2 de SEGEPLAN, resto fondos quedan siempre en MINECO) Deducci ón de Deducci ón de ca tegoría Subcomponentente 1.1 de 1 a Ca tegoría 5 MINECO a Componente 3 SEGEPLAN Di s poni bi l i da d de Fondos Ca tergoría 1 Deducci ón de Deducci ón de ca tegoría Subcomponentente 1.1 de 1 a Ca tegoría 4 MINECO a Componente 2 SEGEPLAN Monto perma nece en ca tegoría 1 De Ca tegoría 6-d a Ca tegoría 4 De Ca tegoría 6-e a Ca tegoría 5 De Ca tegoría 2 a Ca tegoría 6-b Fondos que no ejecuta rá en forta l eci mi ento de enca dena mi entos 1,351,149.61 producti vos deri va do que l a ejecuci ón concl uye el 31-7-2013 y ca da i ntervenci on a bs orve como míni mo 12 mes es MINECO, Subcomponente 1.1 118,750.00 El a bora ci ón de perfi l es y vi s i ta s de ca mpo por pers ona l de l a 1,232,399.61 SEGEPLAN, y el a bora ci ón de es tudi o de fa cti bi l i da d, di s eños y pl a nos por pa rte de cons ul tores contra ta dos por producto Es te monto l o ejecuta rá MINECO en obra s producti va s que 1,232,399.61 benefi ci en comuni da des a fecta da s por l a cons trucci ón del emba l s e de Chi xoy c. Otras Transferencias Internas entre Componentes y Subcomponentes MINECO, Subcomponente 1.1 Componente 2 de SEGEPLAN, de Ga s tos Opera ti vos a Cons ul oría s y otros Componente 3 de SEGEPLAN, de Ga s tos Opera ti vos a Cons ul oría s y otros Subcomponente 1.3 de FONAPAZ, de cons ul toría s a ga s tos opera ti vos 0 79,000.00 N/A Los fondos s on neces a ri os en cons ul toría s y otros y no en ga s tos opera ti vos 216,900.00 N/A Los fondos s on neces a ri os en cons ul toría s y otros y no en ga s tos opera ti vos FONAPAZ pres enta un s obregi ro en s us ga s tos opera ti vos , ori gi na do a que a es ta ca tegoría s e a pl i ca ron l os es tudi os de fa cti bi l i da d, di s eños y pl a nos de obra s ejecuta da s y reducci ón del monto a s i gna do d. Incremento de Cuenta Designadas 410,000.00 Ca tegoría 1 MINECO, Subcomponente 1.1 Monto Actua l US$ 1.0 mi l l ón Ca tegoría s 4 y 5 Monto Actua l SEGEPLAN, Componentes 2 y US$ 0.5 3 mi l l ones N/A Monto Sol i ci ta do US$ 3.0 mi l l ones Monto Sol i ci ta do US$ 1.0 mi l l ones Debi do a que: i ) debe ejecuta r 20 i nfra es tructura s producti va s a nteri ormente a ca rgo de FONAPAZ, i i ) deben concl ui r pl a nes de negoci os en ejecuci ón, y c) deben i mpl ementa r 81 pl a nes de negoci os a proba dos por el Comi té Coordi na dor de Invers i ones de ma rzo a jul i o del pres ente a ño. En l os úl ti mos mes es del 2013, s e neces i ta un des embol s o ma yor, por di vers os compromi s os (en DC pa go de cons ul tores mes es de nv y dc), por l o que en octubre debe ges ti ona rs e un des embol s o ma yor. Toma ndo en cuente que el ba nco ci erra opera ci ones en di ci embre, no debe corrers e ri es go que no s ea pos i bl e cubri r l os pa gos , de l o contra ri o a fecta ría pres upues to 2014, y no contra mos con el es pa ci o neces a ri o. 109