NC 37

Sistema de Gestión de Calidad
NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
37
PROCESO AFECTADO
X
Control de documentos
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha:
NORMA: LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEBEN CONTROLARSE. DEBE ESTABLECERSE UN PROCEDIMIENTO
PARA: A) ASEGURAR QUE SE IDENTIFICAN LOS CAMBIOS Y EL ESTADO DE REVISIÓN ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS.
B) PREVENIR EL USO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS.
EVIDENCIA: RUTA CRÍTICA PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO FPL-01, PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN PC-PL, PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN PC-PP.
NO CONFOMRIDAD: EXISTEN
DE
DOCUMENTOS QUE SU NÚMERO DE REVISIÓN NO COINCIDE CON LA REVISIÓN DEL LISTADO
MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.
HAY DOCUMENTOS QUE SE DETECTARON DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE NO ESTÁN EN LA LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS.
Análisis de causas:
En una reunión con la dirección del día 15 y 16 de Febrero de 2005 se revisaron las No
Conformidades emitidas por los auditores en la etapa de certificación, mediante lluvia de ideas
y utilizando como herramienta los 5 porque se busco identificar los análisis de causa para las
No Conformidades, resultando lo que a continuación se describe:
Cuando ingreso a laborar la persona que es actualmente el controlador de documentos no se
le informo ni se le capacito en lo que respecta a dicho procedimiento.
Hubo un descuido principal por parte del controlador de documentos en el seguimiento de las
fechas de revisión. No se le dio la importancia que tienen, las revisiones, fechas, y códigos
dentro del sistema.
Falta de comunicación interna con el controlador de documentos para revisiones o cambios
realizados y los responsables de procesos y procedimientos.
Hay documentos del Sistema de Gestión de Calidad que no se había considerado incluir en la
lista maestra de documentos ( Matriz de responsabilidades)
Reportó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Verificó
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05
Responsable del Sistema
Firma:
Sistema de Gestión de Calidad
NO CONFORMIDADES
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la dirección
Firma:
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
15 de febrero de 2005
16 de febrero de 2005
Verificación a las acciones tomadas:
Se realizó un análisis completo del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo enlaces,
registros, formatos, los códigos de los documentos, revisiones y fechas para verificar su
coincidencia. Se utilizó una hoja en formato de Excel, en la misma se hicieron las revisiones en
conjunto el controlador de documentos con los responsables de procesos, éstas fueron
fechadas de revisado los días 03, 04 y 07 de marzo del presente año y ya cuentan con la
correspondiente validación y autorización por el responsable de cada proceso y por la
representante de la dirección. Se hizo un ejercicio para comprobar que realmente estuvieran
los cambios actualizados en el sistema y que la documentación coincida con lo expuesto en los
listados de análisis (hoja de Excel).
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la dirección
Firma:
Fecha de cierre: __14/03/05____________
Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05
Firma: