Normas de procedimiento - Universidad Politécnica de Cartagena

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ANEXO II
NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS
CON CARGO A LA CONVOCATORIA PARA DOTAR EQUIPAMIENTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LA UPCT PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2003.
Con referencia a la Convocatoria para dotar de equipamientos de investigación a los
Grupos de Investigación de la UPCT para el ejercicio presupuestario del año 2003, a
continuación se dan algunas indicaciones a seguir en la adquisición de los mismos:
1. Los bienes adquiribles con cargo a esta convocatoria habrán de ser inversiones en
equipamiento de investigación exclusivamente.
2. Quedan excluidas de esta convocatoria las obras de acondicionamiento (incluso de
laboratorios), aires acondicionados, material de oficina, equipamientos de uso exclusivamente
docente, etc. En cuanto a los equipos informáticos, deberá justificarse su necesidad para llevar a
cabo la línea de investigación y la no disponibilidad de equipos similares que puedan resultar
adecuados. En cuanto al software, no podrá adquirirse software de uso general, tampoco el que
tenga licenciado la Universidad Politécnica de Cartagena para uso corporativo, ni aquel que esté
a disposición de los Grupos de Investigación en el SAIT u otros Servicios de esta Universidad.
Así mismo, queda excluido de la convocatoria todo tipo de material fungible, viajes,
dietas, gastos protocolarios y, en general, cualquier gasto que no pueda considerarse
equipamiento de investigación.
3.- Las inversiones se realizarán con cargo a la partida presupuestaria que se asigne a
cada Grupo de Investigación. El responsable de la partida presupuestaria será el Investigador
Responsable del Grupo de Investigación.
4.- Los créditos para estos gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la que han sido autorizados (punto 1). No podrán adquirirse compromisos de gastos por
cuantía superior al importe de los créditos aprobados, siendo nulos de pleno derecho los actos
administrativos y las disposiciones que infrinjan esta norma.
5. Las inversiones realizadas como resultado de esta convocatoria deberán ajustarse a las
siguientes normas de procedimiento:
5.a) El gasto deberá estar realizado y el bien suministrado a 10 de diciembre de 2003.
5.b) El procedimiento de adquisición del equipamiento se regirá por las normas
contempladas en el Manual de Procedimiento de Contratación Administrativa para
Suministros de la UPCT. Como resumen:
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5.b.1) No se permitirá el fraccionamiento del pago con el fin de evitar el requisito de la
concurrencia a que alude la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5.b.2) Para equipos cuyo coste sea inferior a 12.020,24 € (IVA incluido), se podrá
efectuar compra directa. Hasta 6.010,12 € (IVA incluido) se remitirá factura y
documento contable a la Sección de Presupuesto y Contabilidad para proceder al
pago. De 6.010,12 € a 12.020, 24 € (IVA incluido) se remitirá factura y documento
contable al Servicio de Control Interno de la Universidad.
5.b.3). Para equipos cuyo coste sea superior a 12.020,24 € (IVA incluido), el investigador
responsable deberá ponerse en contacto con la Sección de Contratación para
preparar el concurso público o procedimiento negociado sin publicidad, haciendo
entrega a la misma del impreso de Solicitud de inicio de procedimiento
administrativo de contratación (Srta. Ana Alonso, Tel: 968 325716, E-mail:
[email protected]).
5.b.5) Propuestas de pago: En todos los casos se habrá de aportar (y por este orden):
i. Impreso de confirmación de recepción de suministros junto con el albarán de
entrega firmado por algún investigador del departamento al que esté adscrito el
grupo de investigación, que recepcione la mercancía.
ii. Las facturas deberán ser siempre original, sin enmiendas ni tachaduras, debiendo
constar en ellas los siguientes datos:
iii.
- Nombre o Razón Social, domicilio y CIF del proveedor.
- Número y fecha de factura.
- Identificación completa del destinatario: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA, CIF Q-8050013-E y Centro o Departamento.
- Importe bruto, descuento en su caso, tipo aplicado e importe de IVA, retención
fiscal e importe neto.
- Conformidad e identificación personal y funcional del investigador principal del
Grupo de Investigación, una vez que se haya recibido el objeto del suministro
íntegramente y se tenga constancia del estado de la mercancía y de su
funcionamiento en perfectas condiciones.
iv. Por el Departamento al que esté adscrito el Grupo de Investigación, se procederá a
realizar el documento contable correspondiente en SOROLLA, una vez se tenga
constancia de los términos señalados en los puntos anteriores. El investigador
principal firmará como proponente en el documento contable.
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v. Se remitirán a la Vicepresidencia de Investigación, acompañados de la factura, el
certificado de recepción de suministro y hoja de inventario debidamente
formalizada. Su no rendición impedirá el abono del documento contable hasta tanto
no se subsane dicha anomalía.
vi. Los documentos contables serán aceptados y validados para su pago cuando se
compruebe que se cumplen todos los requisitos establecidos legalmente.
vii. Los pagos en moneda extranjera, así como la elaboración de los correspondientes
documentos contables, se realizarán exclusivamente por la Unidad de Asuntos
Económicos. En cuyo caso, deberá remitirse:
- La factura expresada en moneda extranjera. No debe aplicarse ningún tipo de
cambio.
- CIF internacional (VAT number)
- Nº de cuenta corriente, código SWIFT y nombre de la entidad financiera a la que
ha de abonarse el importe de la factura.
5.b.6) Pagos anticipados. Las normas de ejecución del presupuesto establecen que
excepcionalmente, y por razones plenamente justificadas se podrán pagar
anticipadamente determinados gastos. Su regulación viene recogida en el Real Decreto
640/87 con carácter general. Su articulación en la presente convocatoria se registrará
mediante “pagos a justificar” en Sorolla, siendo responsables de su ejecución, pago y
justificación los Centros o Departamentos receptores de los fondos. El importe máximo
recogido en las citadas normas de ejecución se establece en 1 millón de pesetas. El plazo
de rendición de la cuenta justificativa será de tres meses, en cualquier caso antes del 10
de Diciembre de 2003.
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ANEXO I
SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS
D. _________________________________________________________, con
DNI: ____________, en su calidad de __________________________________
como responsable de la Unidad de Gasto ________________________________
EXPONE
A
______________________________________________________________________
V.E.
SOLICITA se proceda por la Sección de Contratación y Patrimonio de esta Universidad a la
puesta en marcha del procedimiento necesario para su contratación, según el Pliego de
Prescripciones Técnicas que se adjunta, a los efectos oportunos con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________.
Cartagena, ______ de ____________ de 200__.
VºBº
VICEPRESIDENTE DE
Fdo: _________________________
_________________
EXCMO. SR. RECTOR- PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA- ORGANO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO II
CONTENIDO MÍNIMO A INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.
2.
3.
4.
Objeto del Suministro:
Destino.
Aplicación presupuestaria con cargo a la que se pagará el gasto.
Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número
estimado de las unidades a suministrar.
5. Características técnicas del bien o bienes a suministrar y prestaciones que comprenda.
Sin perjuicio de las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre que sean compatibles con el derecho comunitario, serán referidas por referencias
a normas nacionales que traspongan normas europeas, a documentos de idoneidad técnica
europeos o especificaciones técnicas comunes.
No podrán incluirse especificaciones técnicas que mencionen productos de una
fabricación o procedencia determinadas o procedimientos especiales que tengan por
finalidad favorecer o eliminar determinadas empresas o productos. Especialmente no se
indicarán marcas, patentes o tipos, ni se aludirá a un origen o producción determinado,
aunque cuando no exista posibilidad de definir el objeto del contrato a través de
especificaciones suficientemente precisas e inteligibles se admitirá tal indicación si se
acompañan las palabras “o equivalente”.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6. Requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes en su caso.
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ANEXO III
CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS
D.:
CENTRO:
DEPARTAMENTO
ÁREA:
CERTIFICO: Que por el proveedor:
Con domicilio en:
_____
Se ha efectuado la entrega de:
Por un importe (IVA incluido) de
euros
Aplicación presupuestaria:
En Cartagena, a
de
de 20___
El Responsable del Centro/ Departamento /Area
Fdo.: D.
Pasado a inventario.1
NÚMERO
ELEMENTO
(1)Cada
uno de los elementos que figuren en el albarán, se identificará con un número
correlativo colocando una etiqueta con dicho número en cada elemento.
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ANEXO IV
SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
D. ______________________________________________________________
con DNI: ____________, en su calidad de ____________________________________
como responsable de la Unidad de Gasto _____________________________________
SOLICITA se proceda por la Sección de Contratación y Patrimonio de esta Universidad a la
tramitación de la Petición de Bienes de Adquisición Centralizada, para la adquisición de los
bienes que a continuación se relacionan, a los efectos oportunos con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________.
ARTICULO
CANTIDA
(PONER REF.)
D
Lugar
de
DESCRIPCIÓN
entrega
PRECIO
de
TOTAL
los
Bienes
___________________________________________________________
Persona
de
contacto
y
teléfono:
___________________________________________________________
Cartagena, ______ de ____________ de 200__.
VºBº
VICEPRESIDENTE DE
Fdo: _________________________
_________________
EXCMO. SR. RECTOR- PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA- ORGANO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO V
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A REMITIR PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLIEGO
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (Art. 67 RD 1098/01 de 12 de
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas)
- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y factores de todo orden a
tener en cuenta
-Plazo de ejecución o de duración del contrato con determinación en su caso de las
prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa.
- Propuesta de criterios de valoración para la adjudicación del concurso, por orden
decreciente de importancia y su valoración (para concursos públicos y procedimientos
negociados sin publicidad en que intervenga más de una empresa).
-Indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o alternativas, con
expresión de los requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son
admitidas.
- Posibilidad de licitar, en su caso, por la totalidad del objeto del contrato o por los lotes
que se establezcan.
- Posibilidad de pago del precio por parte de la Universidad mediante la entrega de bienes
de la misma naturaleza que los que se adquieran.
- Lugar de entrega de los bienes que se adquieran.
- Persona de contacto de la Unidad o Departamento que solicitó la puesta en marcha del
procedimiento administrativo de contratación y número de teléfono.
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