PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL Orden de Compra-OR-2013-199 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Nro. Contrato / Año: 199/13 Fecha: 25/10/2013 Descripción: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ALMACEN Y SUMINISTRO N/A a N/A 25/10/2013 Obra: Datos del Proveedor Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698 Domicilio Comercial: C/ SOMBRERO NO.1, EDIF. MATANZAS, APTO. 3B, URB. TROPICAL Tel: 808-508-1278 Datos generales del Contrato Certificación Contraloría: Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-13 Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: Modalidad Pago: A CREDITO RD$ 325,240.36 Observaciones: Detalle IT Descripción 1 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig 350 resma RD 134.00 46,900.00 8,442.00 55,342.00 ud RD 3,466.00 17,330.00 3,119.40 20,449.40 ud RD 2,627.00 13,135.00 2,364.30 15,499.30 ud RD 4,212.00 21,060.00 3,790.80 24,850.80 ud RD 4,965.00 24,825.00 4,468.50 29,293.50 ud RD 4,965.00 24,825.00 4,468.50 29,293.50 5 ud RD 4,965.00 24,825.00 4,468.50 29,293.50 5 ud RD 3,376.00 16,880.00 3,038.40 19,918.40 Observación: 2 TONER HP CF 211A COLOR AZUL 5 Observación: 3 TONER HP CF210 A COLOR NEGRO 5 Observación: 4 TONER HP CF-280A COLOR NEGRO 5 Observación: 5 TONER HP CE413 A MAGENTA 5 Observación: 6 TONER HP CE 412 A COLOR AMARILLO 5 Observación: 7 TONER HP CE 411A COLOR AZUL Observación: 8 TONER HP CE410A NEGRO Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL Orden de Compra-OR-2013-199 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción 9 CARTUCHO HP No. 951 AZUL Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS 8 ud RD 820.00 6,560.00 1,180.80 7,740.80 ud RD 820.00 6,560.00 1,180.80 7,740.80 8 ud RD 1,105.00 8,840.00 1,591.20 10,431.20 60 ud RD 13.90 834.00 150.12 984.12 ud RD 820.00 6,560.00 1,180.80 7,740.80 ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig Observación: 10 CARTUCHO HP No. 951 AMARILLO 8 Observación: 11 CARTUCHO HP No. 950 COLOR NEGRO Observación: 12 POST TIP 3 X 3 Observación: 13 CARTUCHO HP No. 951 MAGENTA 8 Observación: 14 ARCHIVO TIPO ACORDEÓN PARA FORDERS 8 1/2 X 11 10 ud RD 245.00 2,450.00 441.00 2,891.00 10 ud RD 48.00 480.00 86.40 566.40 10 ud RD 290.00 2,900.00 522.00 3,422.00 20 ud RD 21.40 428.00 77.04 505.04 ud RD 36.00 1,800.00 0.00 1,800.00 ud RD 316.00 3,160.00 568.80 3,728.80 ud RD 7.25 362.50 65.25 427.75 RD 27.00 540.00 97.20 637.20 Observación: 15 PORTA LÁPIZ Observación: 16 DESGRAPADORA DE ALTO VOLUMEN Observación: 17 CERA S PARA DEDOS Observación: 18 CAJAS DE LÁPICES DE CARBÓN 50 Observación: 19 CAJAS DE FOLDER DE BOLSILLO DE 25 UNID. 10 Observación: 20 CLIP PEQUEÑO CAJITAS DE 100 UND. 50 Observación: 21 CAJAS DE 50 UND. DE GANCHOS (MACHOS Y HEMBRAS) 20 ud Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL Orden de Compra-OR-2013-199 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS 150 ud RD 3.60 540.00 97.20 637.20 60 ud RD 12.25 735.00 132.30 867.30 5 ud RD 17.00 85.00 15.30 100.30 2 ud RD 3,170.00 6,340.00 1,141.20 7,481.20 ud RD 168.00 840.00 151.20 991.20 5 ud RD 135.00 675.00 121.50 796.50 150 ud RD 5.15 772.50 139.05 911.55 ud RD 3,466.00 17,330.00 3,119.40 20,449.40 ud RD 3,466.00 17,330.00 3,119.40 20,449.40 ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig 22 CLIP PARA CARNET Observación: 23 POST TIP 3 X2 Observación: 24 PAQUETES DE PUNTILLAS PARA MURAL Observación: 25 CINTAS PARA CARNET Observación: 26 PERFORADORA DE 3 HOYOS 5 Observación: 27 PERFORADORA DE 2 HOYOS Observación: 28 PLASTICOS PARA CARNET Observación: 29 TONER HP CF 212 A COLOR AMARILLO 5 Observación: 30 TONER HP CF 213 A COLOR MAGENTA 5 Observación: Total S/ITBIS RD$ Total ITBIS RD$ Total RD$ Nombre y Apellido 49,338.36 325,240.36 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma 275,902.00 Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL Orden de Compra-OR-2013-199 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 1 350 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 2 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 3 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 4 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 5 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 6 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 7 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 8 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 9 8 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 10 8 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 11 8 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 12 60 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 13 8 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 14 10 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 15 10 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 16 10 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 17 20 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 18 50 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 19 10 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 20 50 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 21 20 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 22 150 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 23 60 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 24 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 25 2 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 26 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 27 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 28 150 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 29 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 30 5 ALMACEN Y SUMINISTRO 25/10/2013 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido
