PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Orden de Compra-OR-2015-106
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2015-106 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 12359738 N/A Nro. Contrato / Año: 106/15 Fecha: 21/04/2015 Descripción: Adquisicion de Material Gastable de Oficina para Abastecimiento del Almacén y Suministro de la Institucion N/A Obra: Datos del Proveedor Razón Social: KRONGEL COMERCIAL, SRL Nombre Comercial: KRONGEL COMERCIAL, SRL RNC-131156304 Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 104-B, ENS. LA FE Tel: 809-541-1861 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-6 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 136,478.80 Observaciones: Modalidad Pago: A CREDITO Detalle IT Descripción Cantidad 1 Libretas Rayadas 5 x 8 Color Amarillo 200 Unidad Mon ud RD Precio Unit s/ITBIS 18.00 Imp Moneda Orig s/ITBIS % Descuento 3,600.00 ITBIS Total Moneda Orig 0.00 648.00 Subtotal Moneda Original 4,248.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 2 Rollos papel para Sumadora 100 ud RD 15.50 1,550.00 0.00 279.00 Subtotal Moneda Original 1,829.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 3 Toner HP Q-2612A Color Negro (12A) 8 ud RD 2,450.00 19,600.00 0.00 3,528.00 Subtotal Moneda Original 23,128.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 4 Toner HP CE-410 Color Negro 6 ud RD 2,970.00 17,820.00 0.00 3,207.60 Subtotal Moneda Original 21,027.60 Total Otros Cargos Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido 0.00 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2015-106 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción Cantidad 5 Cartucho para impresora HP No. 951 color Amarillo 10 Unidad ud Mon RD Precio Unit s/ITBIS 1,100.00 Imp Moneda Orig s/ITBIS % Descuento 11,000.00 0.00 Total Otros Cargos ITBIS Total Moneda Orig 1,980.00 0.00 Subtotal Moneda Original 12,980.00 Observación: 6 Cartucho para impresora HP No. 951 color Azul 10 ud RD 1,100.00 11,000.00 0.00 1,980.00 Subtotal Moneda Original 12,980.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 7 Libretas Rayadas 8 1/2 x 11 color Blanco 200 ud RD 35.00 7,000.00 0.00 1,260.00 Subtotal Moneda Original 8,260.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 8 Cartucho para impresora HP No. 951 color Magenta 10 ud RD 1,100.00 11,000.00 0.00 Total Otros Cargos 1,980.00 0.00 Subtotal Moneda Original 12,980.00 Observación: 9 Folders C/Bolsillo 8 1/2 x 11 (colores Diferentes) 250 ud RD 24.00 6,000.00 0.00 1,080.00 Subtotal Moneda Original 7,080.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 10 Pegamento Adhesivo en Barra 50 ud RD 30.00 1,500.00 0.00 270.00 Subtotal Moneda Original 1,770.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 11 Corrector Liquido Tipo Lápiz 24 ud RD 45.00 1,080.00 0.00 Total Otros Cargos Subtotal Moneda Original Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido 194.40 0.00 1,274.40 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2015-106 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción Cantidad Unidad Mon ud RD Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS % Descuento ITBIS Total Moneda Orig 12 Libretas Rayadas 8 1/2 x 11 color amarillo 200 35.00 7,000.00 0.00 Total Otros Cargos 1,260.00 0.00 Subtotal Moneda Original 8,260.00 Observación: 13 Porta Clips 12 ud RD 30.00 360.00 0.00 64.80 Subtotal Moneda Original 424.80 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 14 Post It 3 x 3 100 ud RD 22.00 2,200.00 0.00 396.00 Subtotal Moneda Original 2,596.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 15 Post It 3 x 2 100 ud RD 16.00 1,600.00 0.00 Total Otros Cargos 288.00 0.00 Subtotal Moneda Original 1,888.00 Observación: 16 Libretas Rayadas 5 x 8 Color Blanco 200 ud RD 18.00 3,600.00 0.00 648.00 Subtotal Moneda Original 4,248.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: 17 Libro Record de 300 Paginas 50 ud RD 195.00 9,750.00 0.00 1,755.00 Subtotal Moneda Original 11,505.00 Total Otros Cargos 0.00 Observación: Subtotal RD$ Total ITBIS RD$ Total Descuentos RD$ Total Otros Cargos RD$ Total RD$ 115,660.00 20,818.80 0.00 0.00 136,478.80 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2015-106 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 200 100 8 6 10 10 200 10 250 50 24 200 12 100 100 200 50 Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro Depto. Almacen y Suministro 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido
