Plan Operativo Anual 2014 Administradora de Subsidios Sociales - ADESS Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional Objetivo Estratégico: Gestión Eficiente y de Calidad de la Administración de los Subsidios Sociales Componente: Resultados Institucionales Indicadores Productos Departamentales Actividades Principales Responsable Implementar plan de mejora Plan de acción implantado para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo CAF Plan de acción para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo Caf implantado en la Entidad 100% a finales del 2014 Evaluar ejecución del plan de mejora Informe sobre implantación Plan de Mejora Departamento Desarrollo Organizacional Medir impacto del plan en las áreas de mejora detectadas Formar equipos de trabajo Establecer estándares de calidad de los servicios prestados por la entidad Carta Compromiso implantada en la Entidad a finales del año 2014 Informes de evaluación de las mediciones realizadas Informes de evaluación de los resultados obtenidos Dirección Planificación y Desarrollo Departamento Desarrollo Organizacional Lista de miembros del Equipo de trabajo conformado Tablas de relación procesos-servicios de la Entidad elaborada y aprobada Identificar datos generales, procesos y servicios de la Entidad Implantada Carta Compromiso dentro de la Entidad para garantizar la satisfacción de niveles específicos de calidad a los ciudadanos/clientes Medio de Verificación Departamento Desarrollo Organizacional Informe sobre Cuestionarios aplicados a los BTH / Informe de análisis de las informaciones recopiladas / Informe sobre atributos de calidad definidos de los servicios a prestar por la Entidad / Informe sobre Indicadores establecidos para medir cada uno de los atributos y estándares de calidad. PlanificaciónPag. 1 de 3 Definir las modalidades de consulta y participación de los ciudadanos con la entidad Departamento Desarrollo Organizacional / Departamento Beneficiario Tarjeta Habiente Manual de procedimiento para trámites de quejas Elaborar diseño de la carta compromiso Departamento Desarrollo Organizacional Carta Compromiso diseñada Realizar reunión de revisión de carta compromiso con los miembros del comité de calidad Departamento Desarrollo Organizacional / Comité de Calidad Documento de Carta compromiso revisado, autorizado y divulgada a toda la Entidad Modificar áreas transversales para integrar y coordinar las áreas transversales del sector público Estructura Organizacional de la ADESS Formalizada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) Supresión de unidades organizativas en virtud de integración de sus funciones dentro de la estructura de cargos de la DG Modificar el nivel jerárquico de la entidad, siguiendo los lineamientos del Clasificador de Unidades Organizativas del Sector Público Reestructuración Organizacional de la Entidad. Documentos firmados y aprobados Departamento Desarrollo Organizacional Integrar estructura de cargos puestos y funciones que faltan Manual de Cargos y Funciones formalizados por el MAP Manual de Cargos y Funciones firmados y aprobados Actualizar manuales de organización, funciones y cargos de la entidad Revisar las políticas y procedimientos por áreas Documentos firmados y aprobados Procedimientos Principales de la Formalizar documentación Organización y los exigidos por la norma (compra, control de no conformidades, Elaborar manual de calidad Implementadas la Norma ISO 9001:2008 en acción preventiva, acción correctiva, la Entidad Implantar el sistema de Gestión de calidad control de registro, control de (SGC) documentos, auditorías internas) formalizados en la Entidad. Seguimiento y Mejora al SGC Proceso Certificación Departamento Desarrollo Organizacional Manual de Calidad Documento de Certificación PlanificaciónPag. 2 de 3 Instalar solución Microsoft Project Server 2010 Documento de aprobación de usuarios / Listado de participantes capacitación Capacitar para el manejo de la herramienta Implementado en la Entidad la Herramienta Microsoft Project Server 2010 instalado Solución Microsoft Project Server 2010 y en funcionamiento Proyecto piloto Departamento Seguimiento y Evaluación / Dirección de Tecnología e Información Manual de administración de proyectos formalizado Implementar metodología de administración de proyectos Capacitar sobre la metodología de administración de proyectos Puesta en funcionamiento Listado de participantes / capacitación Informe de conformidad usuarios Elaborar base de datos Implementado un Sistema de Información Estadística Sistema de Información Estadística implementado y funcionando al 31 de diciembre del 2014 Evaluar herramientas informáticas de estadística Seleccionar e implementar herramienta Departamento de Planificación / Dirección de Tecnología e Información Base de datos / Informe evaluación herramientas Departamento de Planificación Documentación (aprobación)/ Informes / Aprobación de solicitud / Asistencia y certificación Elaborar plan de implementación de la metodología de planificación según el gabinete social Remitir el tramite de la solicitud aprobación al DG Realizar el taller escalonado, a nivel institucional Implementación del Plan Estratégico Institucional 2014-2016. Plan Estratégico Institucional 20142016 finalizado y socializado al público Completar la matriz de recursos para realización de los talleres Seguimiento a la recepción de la convocatoria y los recursos solicitados Elaborar programación talleres Realizar taller de manera escalonada Implementar PEI 2014-2016 PlanificaciónPag. 3 de 3