PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA MES: MAYO FECHA DESCRIPCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA AÑO: 2012 RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA JD. MANTENIMIENTO CÍA. LTDA SERVICIO 1.200,00 SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.02.09 SRA. GUADALUPE REVELO REINA SERVICIO 2.692,80 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TULCÁN 53.08.01 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO 1.077,00 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 530105 2.640,00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 53.04.02 813,12 SOLICITADO POR LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 53.08.01 2.187,24 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 53.04.04 DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 11-jun-12 EN LA CIUDAD DE IBARRA SERVICIO ANUAL DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 18-jun-12 TULCÁN SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA PROCURADURÍA 18-jun-12 GENERAL DEL ESTADO SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA 19-jun-12 GENERAL DEL ESTADO SERVICIO ANUAL DE SR. VICENTE TITUAÑA SAMUEZA MANTENIMIENTO ALIMENTACIÓN PARA EL SERVIDOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 26-jun-12 TSÁCHILAS SERVICIO ANUAL DE SRA. TANIA CAMPOS AGUIRRE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA 29-jun-12 GENERAL DEL ESTADO COHECO S.A. MANTENIMIENTO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: JUNIO O.G. No. 7861 7867 7868 7886 7897 7907 7916 7919 7982 8002 FECHA 04/06/2012 04/06/2012 01/06/2012 06/06/2012 02/06/2012 08/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 15/06/2012 20/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 62551.00.1 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO 62551.00.1 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CUATRO EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO Y CINCO EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES 87130.00.1 POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1015 62551.00.1 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA 94120.01.1 POR CONCEPTO DE DESINFECCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ FACTURA RAZÓN SOCIAL GRÁFICOS NACIONALES S.A. 12526 GRANASA 1986 EL UNIVERSO 8476 DINFORSYSMEGA S.A. 16026 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 47390 FUMITEC S.A. 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO HOY 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO GRÁFICOS NACIONALES S.A. 12544 GRANASA 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DE LA REVISTA VANGUARDIA EDITORIAL GRAN TAURO CÍA. 34595 LTDA. 97130.00.1 POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIALES 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DOS EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO Y DOS EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES EDITORES E IMPRESORES 59831 EDIMPRES S.A. 110 LIMPABSO CÍA. LTDA. 60003/60004 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. CONCEPTO ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN SERVICIO ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN SERVICIO ADQUISICIÓN VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 1.333,77 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 11,20 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530299 365,01 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 168,00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ 530402 165,20 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 371,42 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 309,12 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530204 28,00 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIALES 530299 610,40 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 530204 208 2 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: JUNIO O.G. No. 8022 8026 8037 FECHA 19/06/2012 15/06/2012 20/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LOS ANDES 62551.00.1 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO 46541.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS LÁMPARAS FACTURA RAZÓN SOCIAL 42880 EDIPCENTRO CÍA. LTDA. 370406 GRUPO EL COMERCIO 1515 SR. WASHIGTON GRANJA CONCEPTO ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 161,07 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO 530204 113,72 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO 530204 213,68 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO 530402 TOTAL MÁS IVA 4.058,59 TOTAL SIN IVA 3.623,74 3 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JUNIO O.G. No. 7925 7937 7941 7948 7970 7971 7972 7973 FECHA 06/06/2012 08/06/2012 07/06/2012 15/06/2012 11/06/2012 14/06/2012 08/06/2012 14/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA CON PLACAS PEN263 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHVROLET VITARA CON PLACAS PEN433 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER GRIS S/P 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS GYR-1632 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA CON PLACAS PEN433 3553 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA CON PLACAS PEN-435 3555 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PDB4315 3548 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA 10360 LUBRICANTES PM 2796 AUTO SERVICIO ORIENTAL 2798 AUTO SERVICIO ORIENTAL 479 TEMAN CAR´S 3554 TALLERES COOPER CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 37,00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA 530405 22,40 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 530405 28,00 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 57,12 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 530405 35,84 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 530405 38,08 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 530405 38,08 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 50,40 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE 530405 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JUNIO O.G. No. 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7995 7999 FECHA 06/06/2012 05/06/2012 06/06/2012 05/06/2012 01/06/2012 06/06/2012 14/06/2012 05/06/2012 11/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE S/P 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENTCON PLACAS GRW4999 FACTURA RAZÓN SOCIAL 2794 AUTO SERVICIO ORIENTAL 2789 AUTO SERVICIO ORIENTAL CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENTCON PLACAS GRW4999 3546 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 3545 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 2791 AUTO SERVICIO ORIENTAL 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 ALARMAS LUJOS Y 4916 ACCESORIOS 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEI-3132 98194 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEI-3136 98439 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 2793 AUTO SERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 22,40 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 22,40 SOLICITADO POR LAS ASESORAS DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 19,04 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE 530405 38,08 SOLICITADO POR LAS ASESORAS DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 31,36 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 530405 22,40 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 530405 16,00 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 530405 82,29 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 204,97 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR 530405 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JUNIO O.G. No. 8000 8012 8014 8015 8024 8028 8029 8041 FECHA 04/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 18/06/2012 19/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 04/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA CON PLACAS PEN-436 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE S/P 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE S/P 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA CON PLACAS PEN433 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PDB4315 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA 3 P CON PLACAS PEN-264 (MANO DE OBRA) 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA 3 P CON PLACAS PEN-264 (REPUESTOS) 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA CON PLACAS PEN-435 FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO 98030 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 5474 VALLEJO ARAUJO 5473 VALLEJO ARAUJO 3556 TALLERES COOPER 2810 AUTO SERVICIO ORIENTAL 4787 METROCAR 4786 METROCAR ALARMAS LUJOS Y 4905 ACCESORIOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 92,77 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 530405 62,16 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 93,03 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 212,80 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 530405 19,04 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 172,40 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ 530405 137,09 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ 530813 147,84 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 530405 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JUNIO O.G. No. 8044 8049 8053 8054 8060 8065 FECHA 18/06/2012 15/06/2012 20/06/2012 08/06/2012 18/06/2012 27/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR AZUL CON PLACAS PEQ-488 (REPUESTOS) 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 87141.00.1 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE TUBO DE LA LLANTA PARTE DELANTERA IZQUIERA DE LA BUSETA CON PLACAS PEN-437, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 87141.00.1 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE TAPA DEL TANQUE DE DIESEL DE LA BUSETA CON PLACAS PEN-437, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR AZUL CON PLACAS PEQ-488 (MANO DE OBRA) 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE FACTURA RAZÓN SOCIAL 260660 QUITO MOTORS 4182 METROCAR 21051 MOYABACA CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 98318 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 260659 QUITO MOTORS 483 TEMAN CAR´S MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 281,79 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530813 378,02 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405 13,68 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405 119,92 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405 279,10 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 169,12 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JUNIO O.G. No. 8067 8068 8074 8075 8076 8077 8079 8080 FECHA 26/06/2012 22/06/2012 20/06/2012 21/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 08/06/2012 26/06/2012 AÑO: 2012 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER GRIS S/P FACTURA RAZÓN SOCIAL 3562 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA CON PLACAS PTB-591 3559 TALLERES COOPER 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL S/P ALARMAS LUJOS Y 4922 ACCESORIOS 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BUSETA CON PLACAS PEQ244, QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA CON PLACAS PEN-435 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL CON PLACAS PEN-433 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL CON PLACAS PEN-434 3541 TALLERES COOPER 4183 METROCAR 480 TEMAN CAR´S 98329/98330 CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 3561 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 190,40 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 315,84 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO 530405 184,80 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 58,24 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 530405 160,84 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405 420,00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 530405 360,85 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 530405 284,48 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 530405 TOTAL MÁS IVA 4.920,07 TOTAL SIN IVA 4.392,92 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: O.G. No. 7908 7908 7908 7908 FECHA 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 DESCRIPCION PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES JUNIO FACTURA 001-001-0045014 001-001-0045015 001-001-0045091 001-001-0045092 RAZON SOCIAL MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. CONCEPTO ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION VALOR JUSTIFICATIVO 199,2 DIRECCION ADMINISTRTIVA PARTIDA 530301 181,08 DIRECCION REGIONAL DE LOJA 530301 188 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301 935,6 CENTRO DE MEDIACION 530301 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045094 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 136,28 DIRECCION REGIONAL DE MANABI 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045129 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182,4 SECRETARÍA GENERAL 530301 180,16 COORDINACION INSTITUCIONAL 530301 136,28 DIRECCION REGIONAL DE MANABI 530301 180,16 DIRECCION DE PLANIFICACION 530301 182,4 DIRECCION ADMINISTRTIVA 530301 530301 7908 7908 7908 7908 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES 001-001-0045130 001-001-0045131 001-001-0045178 001-001-0045218 MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045219 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 199,2 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045220 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 501,12 DIRECCION DE PATROCINIO DEL ESTADO 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045221 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 134,24 DIRECCION DE PATROCINIO DEL ESTADO 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045244 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 755,2 DIRECCION DE PATROCINIO DEL ESTADO 530301 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045245 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 336,96 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045246 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 277,04 DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045247 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 136,28 AUDITORIA INTERNA 530301 7908 01/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045248 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 138,52 DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA 530301 7908 04/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045286 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 175,68 DIRECCION FINANCIERA 530301 530301 7908 16/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045383 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182,4 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 7908 06/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045394 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193,6 SECRETARÍA GENERAL 530301 574,08 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 530301 7908 06/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045397 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 7908 08/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045430 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 204,8 DIRECCION ADMINISTRTIVA 7908 08/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045431 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,08 AUDITORIA INTERNA 530301 7908 08/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045432 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 321,84 CENTRO DE MEDIACION 530301 2.305,80 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302 7911 01/06/2012 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0045016 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: O.G. No. FECHA DESCRIPCION JUNIO FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 530302 7911 01/06/2012 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0045093 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 2.222,11 DESPACHO SR. PROCURADOR 7911 01/06/2012 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0045177 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.295,18 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 530302 7984 12/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045506 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193,6 SECRETARÍA GENERAL 530301 193,6 DIRECCION ADMINISTRTIVA 530301 193,6 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301 530301 7984 7984 13/06/2012 13/06/2012 PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES 001-001-0045568 001-001-0045569 MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION ADQUISICION 7984 13/06/2012 PASAJES NACIONALES 001-001-0045637 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,08 DIRECCION REGIONAL DE LOJA 7986 15/06/2012 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0045639 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 3.195,62 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 530302 8050 15/06/2012 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0045666 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 7.191,30 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 530302 180,24 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530301 158,68 DIRECCION REGIONAL DE MANABI 530301 193,6 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301 121,92 SECRETARÍA GENERAL 530301 ADQUISICION 199,2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 TOTAL CON IVA 24.639,13 8051 8051 8051 8051 8051 15/06/2012 18/06/2012 20/06/2012 20/06/2012 22/06/2012 PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES PASAJES NACIONALES 001-001-0045676 001-001-0045706 001-001-0045764 001-001-0045765 001-001-0045846 MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION TOTAL SIN IVA 21.999,22