Cur de pasajes al interior (Enero - Diciembre 2012)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 15 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS ENTIDAD: 2 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE VALORES POR TRANSPORTE AL LA AB. BETZABETH PLAZA, POR TRASLADADARSE A LA ISLA SANTA CRUZ AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL A AUDIECNIA PUBLICA No. 421-2011, EN LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2011. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 155.00 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 50.00 0.00 32.00 ORT 2.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 2.00 0.00 32.00 ORT 0 2.00 2.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 16 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 16 07/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2011. BENEFICIARI BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 2.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS 21015, 21016, 21017 Y 21018 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISI´´ON DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AB. GUNTER MORAN, SRES. XAVIER ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y LUIS LIMONES. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 2.00 0.00 479.16 GMROMERO ORT 479.16 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 479.16 0.00 271.04 ORT 0 271.04 271.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 46 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 46 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 317.04 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 317.04 0 0912832136 PAGO A AB. WALTER AVILES CORDERO COMO REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012. AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO 317.04 0.00 22.00 ORT 22.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 22.00 0.00 32.00 ORT 2.00 0 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2012. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 2.00 0.00 150.52 ORT 0 150.52 150.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 87 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 87 25/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 109 109 02/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 110 110 02/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2012. RUC 0992138602001 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 150.52 0 0911018141 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR HABR TRASLADADO A SERVDIORES DECLARADOS EN COMSIIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 150.52 0.00 32.00 ORT 2.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 19 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2.00 0.00 360.00 ORT 360.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 27 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 360.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 0910797315 PAGO AL AB. ALFREDO GIL, ABOGADO REGIONAL 1. POR RESPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012. GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 150.00 0.00 24.00 ORT 0 24.00 24.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 122 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 122 10/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS ENCOMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 35.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 5.00 0 0200438034 REPOSICIÓN A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 5.00 0.00 21.40 GMROMERO ORT 21.40 0 0911018141 REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 21.40 0.00 12.50 ORT 0 12.50 12.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 149 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 149 16/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 154 154 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y 21264 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA. RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME CEVALLOS, SERVIDOR Y FUNCIONARIO DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. RUC 0992138602001 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 431.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 431.56 0 1768161550001 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. # 198 POR CAMBIO DE NOMBRE AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN LA TARJETA VIP EMITIDA POR TAME, AL ESTAR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 431.56 0.00 71.43 ORT 71.43 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y 21367 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DR-1. DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 041, 042 y 043. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 71.43 0.00 431.56 ORT 431.56 0 0916821929 ANDRES CRUZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTERNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 33.60 ANDRES CRUZ MORAN 431.56 0.00 33.60 ORT 0 33.60 33.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 158 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 158 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 181 181 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315 PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQ UIL, SEGUN LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 18 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 24.00 BENEFICIARI GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 24.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 24.00 0 AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405 SUBSISTENCIA Y PASAJE MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA EL 24/01/2012, REF. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 20 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 65.00 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 24.00 0.00 65.00 ORT 25.00 0 0200438034 GABIREL ARMIJO CHOFER REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTRNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1 VALOR $ 8.00 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 25.00 0.00 8.00 ORT 8.00 0 1205505405 AB. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMNERACION No. 23 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 320.00 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 8.00 0.00 320.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 208 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 207 28/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 209 209 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 252 252 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 267 267 15/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 PAGO A LA EMPRESA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEEROGAL, FACT. # 22765 POR ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 1205505405 PAGO A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES, ABOGADA REGIONAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-SCY-GYE. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 1,141.38 0.00 346.32 ORT 346.32 0 PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000 CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y PARQUEOS, SEGUN DETALLE AUTORIZADO. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 346.32 0.00 32.40 ORT 22.00 0 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, A FAVOR DE LA AB. BETZABETH PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL SEGUN FACTURA No. 21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL DIRECTOR REGIONAL (E) 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 22.00 0.00 281.52 ORT 0 281.52 281.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 291 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 291 22/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 298 298 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 302 302 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES. ABOGADA REGIONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2012. RUC 1205505405 BENEFICIARI PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 160.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21606 Y 21668 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 (E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058 Y 060. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 40.00 0.00 484.04 ORT 484.04 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SOC. GLENDA ROMERO, JEFE 2 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESTUCTIURA DE PUESTOS Y REMUNERACIONES, DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012. 0906470216 ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL 484.04 0.00 360.00 ORT 0 10.00 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 10 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 317 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 317 27/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 318 318 28/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 319 319 28/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 384 384 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0913717948 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO, POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ESTRUCTURA DE PUESTO Y REMUNERACIONES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES. BENEFICIARI JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO MONTO MONTO SIN IVA IVA 290.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 10.00 0 0916781214 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 10.00 0.00 10.00 ORT 10.00 0 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A GABRIEL ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 10.00 0.00 13.20 ORT 13.20 0 PAGO A FLAVIO FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJES EN LOS TRASLADOS DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RERALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS. 0915439715 LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 13.20 0.00 29.20 ORT 0 29.20 29.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 11 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 388 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 388 23/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 404 404 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 436 435 27/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 472 472 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN FAVOR DE SERVIDORA CON FUNCIONES EN GALAPAGOS Y EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN SOL. DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 072. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 443.04 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 443.04 0 PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 443.04 0.00 22.00 GMROMERO ORT 22.00 0 PAGO A AEROLINEAS GALAPAGOS 1790727203001 S.A. AEROGAL, FACT. # 23294 POR ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y MEMO 063-DR1-2012. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 22.00 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141 CHOFER, POR REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE SUFRAGADOS EN EL TRASLADO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS FUERA DE LA CIUDAD, EN EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 1,141.38 0.00 33.90 ORT 0 33.90 33.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 12 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 479 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 479 11/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 486 486 15/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 541 541 29/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 556 556 05/06/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 665 664 14/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL, QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA SANTA CRUZ PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDO SUSCRITO DENTRO DE LA MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011, LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL 2012. RUC 1205505405 BENEFICIARI PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 160.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0916821929 PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN, CHOFER, REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN PEAJES AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES A OTROS CANTONES POR DILIGENCIAS JUDICIALES. ANDRES CRUZ MORAN 40.00 0.00 26.80 ORT 26.80 0 ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1 (E), SEGUN FACTURA 001-001-22283 Y MEMORANDO No. 073-DR1-2012 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 26.80 0.00 173.52 ORT 173.52 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 49 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 173.52 0.00 120.00 ORT 120.00 0 0992138602001 O.G. 0358, PAGO A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO -GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DE ACUERDO A FACTURA No. 22438 Y 22439 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 120.00 0.00 531.56 ORT 0 531.56 531.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 13 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 667 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 666 14/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 744 743 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 809 808 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 907 906 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 O.G. 0371 POR CONCEPTO ADQUISICION DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA No. 023641 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 1790727203001 O.G. No. 405 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 23754 POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS SERIE No. 1013933526592 PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,141.38 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0421 A FAVOR DE DE SAYAGO TRAVEL FACTURA No. 22710 Y 22735 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE Y GYE - GPS - SCY - GYE DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 1,141.38 0.00 990.20 ORT 990.20 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 448 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 22779 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-GPS-GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 990.20 0.00 571.04 ORT 0 571.04 571.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 14 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 939 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 938 20/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 951 950 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1016 1015 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1018 PR 1017 13/08/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 470 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 22846 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA EL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 183.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 183.52 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 475 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT. No. 23954 POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 183.52 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 ORDEN DE GASTO No. 0496 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. 1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,141.38 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0497 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 22929 Y 22930 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ORT SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 541.90 1,141.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 15 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1052 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1051 001 14/08/2012 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1054 1053 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1058 1057 14/08/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 541.90 0 FORM No. 225-2012 A FAVOR DEL 0916781214 SR. CARLOS DELGADO BECERRIN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA EL 27 DE JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO LOGISTICO A LA COMITIVA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y REINTEGRO DE VALORES POR PEAJES Y PASAJE DE REGRESO TERRESTRE. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO SIN IVA 541.90 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 36.50 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 4.50 0 FORM No. 226-2012 A FAVOR CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MANTA Y LUEGO A QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO LOGISTICO A LA COMITIVA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y RECIBIR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL TAL HUM Y REINTEGRO DE PASAJE AEREO. 0916781214 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 4.50 0.00 122.24 ORT 89.74 0 FORM No. 228-2012 A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, REINTEGRO DE VALORES DE PASAJE AEREO RUTA GYE - UIO. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 89.74 0.00 143.78 ORT 0 93.78 93.78 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 16 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1076 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1075 15/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1103 1102 21/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1191 1190 03/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1195 PR 1194 03/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 517 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 22977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 129.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 129.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0531 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23007 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA SYC - GYE - SYC PARA LA AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL DE GALAPAGOS , FUNCIONARIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 129.52 0.00 285.52 ORT 285.52 0 ORDEN DE GASTO No. 0572 A FAVOR DE PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 285.52 0.00 357.88 ORT 357.88 0 0700991987 FORMULARIO No. 233-2012 A FAVOR DE ESPERANZA CALLE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE LITIGACION Y ARGUMENTACION ORAL, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012. ORT CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 14.25 357.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 17 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1197 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1196 001 03/09/2012 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1265 1264 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1267 1266 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1271 1270 17/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 14.25 0 0701893356 FORMULARIO No. 234-2012 A FAVOR DE VELÁSQUEZ CHALEN SUSANA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE LITIGACION Y ARGUMENTACION ORAL, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 VELÁSQUEZ CHALÉN SUSANA MARITZA MONTO SIN IVA 14.25 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 14.25 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 14.25 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0589 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 23146 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 14.25 0.00 159.52 ORT 159.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0590 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 23119 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 159.52 0.00 660.56 ORT 660.56 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0591 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 24312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y NUMERADOS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 660.56 0.00 1,141.38 ORT 0 1,141.38 1,141.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 18 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1326 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1325 19/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1328 1327 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1344 1343 25/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1473 1472 19/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 612 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 001-001-000023230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 160.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 160.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0613 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23209 Y 23212 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 160.52 0.00 786.56 ORT 786.56 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0617 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23239 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN EL ARUTA GYE - UIO - GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 786.56 0.00 183.20 ORT 183.20 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0659 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AÉREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 183.20 0.00 1,141.38 ORT 0 1,141.38 1,141.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 19 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1585 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1584 06/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1590 1589 06/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1597 1596 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1599 1598 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 302-2012, A FAVOR DE MORAN KUFFO GUNTER, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DENOMINADO "EL SISTEMA DE SOLUCION DE DISPUTAS INVERSIONISTAS DEFECTOS Y VIRTUDES", DEL 17 AL 18/OCTUBRE/2012 RUC 0910180157 BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 299.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 149.20 0 0903258929 ORDEN DE GASTO No. 0688 A FAVOR DE ELENA MARCHAN MENDOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA VIAJAR A QUITO PARA ASISTIR AL V SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 149.20 0.00 116.32 ORT 116.32 0 ORDEN DE GASTO No. 708 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23541 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 116.32 0.00 151.52 ORT 151.52 0 ORDEN DE GASTO No. 707 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23538 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 151.52 0.00 187.52 ORT 0 187.52 187.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 20 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1601 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1600 07/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1627 1626 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1629 1628 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1631 1631 08/11/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 709 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23528 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 347.04 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 347.04 0 0917277840 FORM No. 308-2012 A FAVOR DE VERONICA ESPINOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE TIKCET DE INGRESO Y PASAJE AEREO DE VIATICO A GALAPAGOS PARA DAR CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA 347.04 0.00 327.20 ORT 317.20 0 1303946030 FORM No. 320-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACAION DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DE PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE TICKET AEREO. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 317.20 0.00 322.58 ORT 72.58 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 38 No Entrada: 104 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 72.58 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 21 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1633 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1632 13/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1635 1634 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1655 1654 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0903258929 FORM No. 314-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y REUNION DE STAFF EN LA SALA DE SESIONES DE LA PGE, EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE PASAJE AEREO. BENEFICIARI MARCHAN MENDOZA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 179.76 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 129.76 0 0914759097 FORM No. 309-2012 A FAVOR DE EDISON CARRERA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE PASAJE AEREO UTILIZADO EN VIATICO A GALAPAGOS PARA DAR CAPACITACION EN LAS AREAS DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE INSTITUCIONES DE ESA PROVINCIA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 CARRERA TAIANO EDISON 129.76 0.00 327.20 ORT 317.20 0 1303946030 FORM No. 311-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO QUITO PARA ASISTIR AL 4TO MODULO DEL PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MONTERREY, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 Y REINTEGRO PASAJE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 317.20 0.00 406.56 ORT 0 156.56 156.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 22 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1671 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1670 15/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1687 1686 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1691 1690 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1735 1734 23/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0730 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y NUMERADOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 0903258929 FORM No. 326-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 1,141.38 0.00 179.76 ORT 129.76 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0733 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23588 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 129.76 0.00 163.20 ORT 163.20 0 1303946030 FORM No 331-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA OFICINA REGIONAL EN GALAPAGOS PARA MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA CAPITANIA DEL PUERTO, JUZGADO MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL Y CONSEJO DE GOBIERNO, DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 163.20 0.00 467.20 ORT 0 317.20 317.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 23 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1770 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1769 30/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1837 1837 10/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1847 1847 10/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1851 1851 11/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0762 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 24841 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES CHEQUERAS CORPORATIVAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,424.14 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 3,424.14 0 REGULACION CUENTA POR COBRAR IVA ITEM 530301 ENERO/2012 DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE REGULACION No. RUP-DS-118 DE LA TESORERIA DE LA NACION, VALOR $ 140.64 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3,424.14 0.00 140.64 ORT 140.64 0 1760013210001 PARA REGULAR IVA PAGDO EN COMPRAS MES DE FEBRERO 2012 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 140.64 0.00 1,106.03 ORT 219.34 0 1760013210001 PARA RGULAR CUENTA POR COBRAR IVA MARZO/2012, VALOR $ 533.10 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 219.34 0.00 533.10 ORT 56.18 0 TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 27,819.67 56.18 0.00 27,819.67 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 88 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 24 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 149 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 340 340 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 434 434 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 504 504 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 519 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 149 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 519 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 O.G. 6725 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,290.34 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,290.34 0 1791704517001 O.G. 6850 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. MARITETOUR CIA. LTDA. 3,290.34 0.00 3,726.08 ORT 3,726.08 0 O.G. 6924 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,726.08 0.00 2,655.74 ORT 2,655.74 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,655.74 0.00 1,265.24 ORT 1,265.24 0 PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001 LTDA., REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE TARIFA EN PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE 25/01/2012. OG 6951 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,265.24 0.00 15.12 ORT 0 15.12 15.12 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 25 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 556 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 556 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 621 621 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 773 773 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 804 804 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 817 817 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 972 972 23/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE VARIOS PASAJES NACIONALES, VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG 6999 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,761.76 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 2,761.76 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES, VARIOS DESTINOS. DETALLE ADJUNTO. OG. 7041 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,761.76 0.00 635.66 ORT 635.66 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA LTDA. AQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES SERVIDORES DE LA PGE. DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. OG 7140 MARITETOUR CIA. LTDA. 635.66 0.00 6,441.60 ORT 6,441.60 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PROCURADOR Y PERSONAL DE SEGURIDAD. OG 7156 MARITETOUR CIA. LTDA. 6,441.60 0.00 568.55 ORT 568.55 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177 MARITETOUR CIA. LTDA. 568.55 0.00 1,585.92 ORT 1,585.92 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES DIFERENTES RUTAS. DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. OG 7281 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,585.92 0.00 2,763.60 ORT 0 2,763.60 2,763.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 26 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1078 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1078 02/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1194 1194 11/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1273 1273 17/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1433 1433 25/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1550 1550 07/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1708316607 O.G. 7304 REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO REALIZADO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2012 BENEFICIARI MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 20.00 0 O.G. 7403 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 20.00 0.00 4,108.86 ORT 4,108.86 0 O.G. 7444 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAKES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,108.86 0.00 3,047.26 ORT 3,047.26 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 7536 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,047.26 0.00 3,572.26 ORT 3,572.26 0 O.G. 7597 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,572.26 0.00 4,972.24 ORT 0 4,972.24 4,972.24 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 27 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1552 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1552 07/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1743 1743 18/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1879 1879 30/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2059 2058 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2197 2196 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 7605 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. RUC 1791704517001 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,093.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 2,093.20 0 O.G. 7728 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,093.20 0.00 2,850.92 ORT 2,850.92 0 O.G. 7810 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORE SDE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,850.92 0.00 745.28 ORT 745.28 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO PÓR ADQUISICION PASAJES FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN DIFERENTES RUTAS NACIONALES. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTAS. OG 7908 MARITETOUR CIA. LTDA. 745.28 0.00 6,813.60 CGRIJALVA ORT 6,813.60 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE LA PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 7984 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 6,813.60 0.00 761.88 ORT 0 761.88 761.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 28 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 2264 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 2262 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2355 2354 26/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2650 2649 12/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2755 2752 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2825 2824 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2827 2826 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SALTOS SANCHEZ GLORIA HAYDEE, REEMBOSLO POR COMPRA DE PASAJE RUTA LOJA-QUITO EL 15 DE MAYO DE 2012. OG 7912 RUC 1301297865 BENEFICIARI SALTOS SANCHEZ GLORIA HAYDEE MONTO MONTO SIN IVA IVA 99.18 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 99.18 0 O.G. 8051 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 99.18 0.00 853.64 ORT 853.64 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG 8170 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 853.64 0.00 6,026.30 ORT 6,026.30 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 8208 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 6,026.30 0.00 1,820.28 ORT 1,820.28 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., PASAJES RUTAS NACIONAES DETALLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 8252 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,820.28 0.00 943.52 ORT 943.52 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 8234 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 943.52 0.00 1,168.32 ORT 0 1,168.32 1,168.32 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 29 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 2875 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 2874 23/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3407 3406 17/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3502 3500 22/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3749 3748 10/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3823 3822 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 4100 4099 25/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 8261 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 492.18 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 492.18 0 O.G. PAGO A FAVOR DE EMPRESA 1768161550001 PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR LA RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP-TAME, PARA EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 492.18 0.00 714.29 ORT 714.29 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES VARIAS RUTAS. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 8511 MARITETOUR CIA. LTDA. 714.29 0.00 8,623.66 ORT 8,623.66 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 8618 MARITETOUR CIA. LTDA. 8,623.66 0.00 5,965.08 ORT 5,965.08 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES VARIAS RUTAS NACIONALES, PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE, EN DISTINTAS RUTAS. OG 8674 MARITETOUR CIA. LTDA. 5,965.08 0.00 2,743.76 ORT 2,743.76 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. OG 8796 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,743.76 0.00 3,259.84 ORT 0 3,259.84 3,259.84 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 30 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 4203 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 4202 01/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 4215 4214 01/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 4420 4419 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5205 5204 19/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5251 5250 20/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5439 5438 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 8848 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 558.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 558.20 0 PAGO A MANUEL VASTIDAS, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES. VEHICULO SUZUKI SZ ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR. OG 8844 1708759475 VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL 558.20 0.00 23.60 ORT 23.60 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. OG 8966 MARITETOUR CIA. LTDA. 23.60 0.00 3,041.80 ORT 3,041.80 0 O.G. 9274 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E, EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,041.80 0.00 8,005.20 ORT 8,005.20 0 O.G. 9340 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES EN VARIAS RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 8,005.20 0.00 1,559.26 ORT 1,559.26 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 9427 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,559.26 0.00 1,875.12 ORT 0 1,875.12 1,875.12 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 31 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 5478 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 5477 28/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5623 5622 04/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5685 5684 05/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5839 5838 11/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 5906 5905 13/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES DIFERENTES RUTAS NACIONALES. FACTURA Y DETALLE ADJUNTO. OG 9416 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,821.92 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,821.92 0 1768154690001 O.G. 9474 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, POR PAG DE PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN, DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y 3,821.92 0.00 684.00 ORT 684.00 0 1713258786 O.G. 9485 PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS DE PARQUEO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA 684.00 0.00 65.40 ORT 50.40 0 O.G. 9540 PAGO A FAVOR DE LUIS 1703637874 HERIBERTO CARGUA RIOS, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES Y GASTOS MENORES, REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 50.40 0.00 158.93 ORT 92.30 0 O.G. PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 92.30 0.00 6,655.52 ORT 0 6,655.52 6,655.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 32 DE 32 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:57.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 6112 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 6111 17/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791704517001 O.G. 9641 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0.00 2,748.20 ESTADO APROBADO Registro CECYROJAS1 USUARIOS Modifico Solicito CECYROJAS1 Aprobo PAPEREZ S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGGUEVARA S S ORT 2,748.20 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 2,748.20 0.00 116,520.68 116,520.68 0.00 0.00 144,340.35 144,340.35 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 45
