Cur de ejecución del gasto (Enero - Dic 2012)
Anuncio
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 2 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 2 05/01/2012 CYD NOR OGA 1303946030 PAGO DE LIQUDACIÓN DE VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO POR COMISÍÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE GALAPAGOS LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2012. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 150.00 150.00 0 PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE VALORES POR TRANSPORTE AL LA AB. BETZABETH PLAZA, POR TRASLADADARSE A LA ISLA SANTA CRUZ AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL A AUDIECNIA PUBLICA No. 421-2011, EN LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2011. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 150.00 155.00 PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 PR Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 5 05/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 5 ESTADO ORT 002 4 MONTO SALDO 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS ENTIDAD: 1 FECHA ETAPA ELABORACION REG. GMROMERO ORT 1204372690 PAGO DE LIQUDACIÓN DE VIATICOS A AB. JAVEIR SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012. SPER MORENO JAVIER ALFREDO 280.00 ORT 280.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. ORT BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 30.00 280.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 6 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 6 001 05/01/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 7 7 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 8 8 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 9 9 05/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 30.00 0 0915439715 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO SIN IVA 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 30.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0914759097 CARRERA TAIANO EDISON 30.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914319876 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL CORREA. ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0908899289 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A JUAN TORRES ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 40.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 10 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 10 05/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 002 12 000 12 001 05/01/2012 530303 CYD 0000 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530303 0000 001 15 07/01/2012 CYD NOR PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A ING. LIDIA JORDAN MURILLO, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. OGA RUC 0918905696 BENEFICIARI JORDAN MURILLO LIDIA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 50.00 0.00 32.00 ORT 001 002 15 DESCRIPCION DEL CUR 0 2.00 2.00 0.00 0 30.00 30.00 0.00 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR REGIONAL1, POR COMISIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0910966217 PAZMINO YCAZA ANTONIO 50.00 ORT 50.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 50.00 0.00 32.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 ORT 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 16 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 16 07/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2011. BENEFICIARI BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 18 18 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS 21015, 21016, 21017 Y 21018 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISI´´ON DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AB. GUNTER MORAN, SRES. XAVIER ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y LUIS LIMONES. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 479.16 ORT 479.16 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR REGIONAL 1, POR TRSLÑADARSE A LA PROCURADURIA GENERAL EN QUITO PARA MANTENER REUNIONES CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBPROCURADOR Y DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISRTACIÓN DEL TALENTO HUMANO EL DÍA DE 3 DE ENERO DEL 2012 0910966217 PAZMINO YCAZA ANTONIO 479.16 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 19 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 19 07/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 20 20 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 21 21 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 22 22 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1709327280 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011. BENEFICIARI MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0912528734 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA POR COMISIÓN DE SERVCIIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y EN NUEVA OFICINA EN ESA LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011. VILLACIS ROMAN CECILIA 30.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914762992 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0908899289 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN TORRES, SUPERVISOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 40.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 23 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 23 07/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 24 24 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 25 25 09/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 26 26 09/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0912528734 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBIRECTORA FINANACIERA-ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0919147512 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 1709327280 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0907932297 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB. DIXON MIRANDA ALVARADO, ASISTENTE DE ABOGACÍA 1, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. MIRANDA ALVARADO DIXON ELIAS 30.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 27 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 27 09/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 32 32 13/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916821929 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ MORAN, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. BENEFICIARI ANDRES CRUZ MORAN MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABAHOYO Y GALAPAGOS DE LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 30.00 0.00 347.90 ORT 347.90 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 3 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 347.90 0.00 360.00 ORT 360.00 0 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $ 115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 360.00 0.00 115.00 ORT 115.00 0 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MERCEDES BENZ COLOR NEGRO, VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET. FUENTE, 70% IVA. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 115.00 0.00 91.00 ORT 0 91.00 91.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 35 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 35 13/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001 CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VAHICULO CHEVROLTE D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 56.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 56.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 56.00 0.00 271.04 ORT 271.04 0 0700004542001 PAGO A ROSSITER HEREDIA AYALA FACT. # 1093 POR SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 271.04 0.00 117.92 GMROMERO ORT 117.92 0 0917435679 PAGO A JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE PARQUEO EN RONAL PARKING, DIAGONAL A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRO POR ENTREGA DE RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS EN LA CORTE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE DEL 2011. CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 117.92 0.00 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 39 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 39 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 41 41 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173334 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011. RUC 0992542896001 BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 229.62 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 229.62 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1827 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P. SOLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 229.62 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173333 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0992542896001 RITUSER S.A. 600.00 0.00 172.52 ORT 172.52 0 1768042620001 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE CORRESPONDENCIA LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 172.52 0.00 523.14 ORT 0 523.14 523.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 10 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 43 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 43 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 46 PR 46 16/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16538 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,618.16 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 3,618.16 0 PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 0992563311001 POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE DE SS. HH. DE HOMBRES Y MUJERES Y CAFETERIA DE LA OFICINAS DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL PISO 14 DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, POR EL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PEFARER S.A. 3,618.16 0.00 162.49 ORT 162.49 0 0992328347001 PAGO A UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER FACT. # 19546 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, DEL NIÑO ANTONIO RAFAEL YCAZA SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO PAZMIÑO YCAZA. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 162.49 0.00 200.00 ORT 200.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1. ORT SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 317.04 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 11 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 47 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 47 001 16/01/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 48 48 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 49 49 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 50 50 16/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI 317.04 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173376 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011. MONTO 0992542896001 RITUSER S.A. MONTO SIN IVA 317.04 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 286.84 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 286.84 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173424 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0992542896001 RITUSER S.A. 286.84 0.00 249.57 ORT 249.57 0 0919147512 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE TRASLADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2011. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 249.57 0.00 40.00 GMROMERO ORT 40.00 0 0700112634 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO DEL 2012. AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 40.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 12 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 51 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 51 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 56 56 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1204372690 PAGO DE LQIQUIDACIÓN DE VIATICOS A AB. JAVIER SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI SPER MORENO JAVIER ALFREDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 360.00 0 0912832136 PAGO A AB. WALTER AVILES CORDERO COMO REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012. AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO 360.00 0.00 22.00 ORT 22.00 0 0760033940001 PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO, FACT. # 653 POR CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL ALQULER DE NUESTRAS OFICINAS EN MACHALA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%. GOBERNACION DE EL ORO 22.00 0.00 1,100.00 GMROMERO ORT 1,100.00 0 0760033940001 PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES $ 124,75. RET. FTE. 1%. GOBERNACION DE EL ORO 1,100.00 0.00 374.28 ORT 0 374.28 374.28 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 13 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 57 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 57 17/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0760033940001 PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES $ 124,75. BENEFICIARI GOBERNACION DE EL ORO MONTO MONTO SIN IVA IVA 97.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 97.50 0 0918702465001 PAGO A DANIELA JACKELINE VALDEZ COLL FACT. # 245 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. VALDEZ COLL DANIELA JACKELINE 97.50 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0701792657001 PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DE LA NIÑA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERRÚ. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 100.00 0.00 100.00 GMROMERO ORT 100.00 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 290 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 14 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 61 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 61 17/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 63 63 18/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990022488001 PAGO A CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI CASA COMERCIAL TOSI C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,415.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO LPIMENTEL USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 2,415.00 0 PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 0923737043001 3165 POR LA CONFECCIÓN DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN IMPRESOS A UN COLOR - PAPEL QUIMICO PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. RET, FTE. 2% Y 70% IVA. MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS 2,415.00 0.00 140.00 ORT 140.00 0 0923192348 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL AB. JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO REGIONAL 2, POR ASISTIR AL CANTÓN BABA Y OFICINA DE LA PGE EN QUEVEDO A AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS DÍAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 140.00 0.00 305.00 GMROMERO ORT 305.00 0 [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA DE DIRECTOR REGIONAL 1 - DR. ANTONIO PAZMIÑO YCAZA 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 305.00 0.00 15,604.40 ORT 0 4,700.00 4,700.00 0.00 391.67 0.00 002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00 002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 15 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 65 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 65 19/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0913371928001 PAGO A SIMON GOMEZ JAIME FACT. # 1027 POR INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 600.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 600.00 0 0900468182001 PAGO A MARIA LUISA HUERTA VENGOECHEA FACT. # 2314 POR SERBVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DR-1, EL DÍA 26 DE DICIEMBRE, POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA 600.00 0.00 516.00 ORT 516.00 0 0701792657001 PAGO A JARDINDE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2303 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERRÚ. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 516.00 0.00 100.00 GMROMERO ORT 100.00 0 0990095345001 PAGO A ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A. ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIÑO JOEL ANDRES JIMENEZ SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, ANDREA SÁNCHEZ ZÚÑIGA. ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A 100.00 0.00 95.00 ORT 0 95.00 95.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 16 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 69 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 69 19/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 70 70 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 71 71 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 72 72 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16644 POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 204.06 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 204.06 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16645 POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE. 1%. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 204.06 0.00 554.63 GMROMERO ORT 554.63 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES, FACT. # 289 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA ROSERO. TORRES ROBLES MARIA ELENA 554.63 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 291 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN. TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 17 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 75 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 75 24/01/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 76 76 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 77 77 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 78 78 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 79 79 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 80 80 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 9 RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 11 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.00 0.00 360.00 ORT 360.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 21 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 360.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173468 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012. 0992542896001 RITUSER S.A. 120.00 0.00 204.02 ORT 204.02 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 177829 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012. 0992542896001 RITUSER S.A. 204.02 0.00 194.71 ORT 0 194.71 194.71 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 18 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 81 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 81 24/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700112634 PAGO DE LIQUDIACIÓN DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y DIRECIÓN NACIONAL FINANCIERA, EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 0 0910043447 PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA AB. MONICA MORALES ANCHUNDIA ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINA REGIONAL DE MACHALA PARA APOYAR EN LAS GESTIONES QUE EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012 MORALES ANCHUNDIA MONICA 40.00 360.00 360.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 360.00 32.00 AC REN UBG FTE 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530807 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 25/01/2012 Registro 0.00 PR 84 ESTADO ORT 002 84 MONTO SALDO ORT PAGO A LA CORTE CONSTITUCIONAL FACT. # 041 POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2012 AL REGISTRO OFICIAL PARA LECTURA Y CONSULTA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 450.00 ORT 0 450.00 450.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 19 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 85 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 85 25/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 87 87 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2012. RUC 0992138602001 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 150.52 0 PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR ROJO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 150.52 0.00 54.50 ORT 54.50 0 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2012. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 54.50 0.00 150.52 ORT 150.52 0 1791994213001 PAGO A EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR INSCRIPCIÓN PAPRTICIPACIÓN DE 5 SERVDIORES DE LA DIRECCÍÓN REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO "ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO" REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. 150.52 0.00 625.00 ORT 0 625.00 625.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 20 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 89 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 89 27/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0911018141 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR HABR TRASLADADO A SERVDIORES DECLARADOS EN COMSIIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 90 90 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0919147512 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 40.00 ORT 40.00 0 0926976713001 PAGO A JARDIN DE INFANTES PEQUEÑO NIDO DE JUANA CASTRO SANZ FACT. # 668 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. CASTRO SANZ JUANA INDIRA 40.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A JARDIN DE INFANTES MI MUNDO MAGICO DE PATRICIA MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT. # 1684 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIÑA ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH PEÑAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH. 0904528593001 GUTIERREZ ROBLES PATRICIA MARIA LUISA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 21 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 93 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 93 27/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0910485796 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO, ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 0 [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.00 133,064.22 PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00 27/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 96 96 27/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 97 97 27/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 PR 95 ESTADO ORT 002 95 MONTO SALDO ORT [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,548.69 ORT 7,548.69 0 [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,548.69 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 -CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 216.59 ORT 0 216.59 216.59 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 22 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 98 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 98 27/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 99 99 27/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 100 100 27/01/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 - LOSEP RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,320.31 1,320.31 0 [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 816.34 816.34 0 [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA 0968552650001 DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 22,423.43 AC REN UBG FTE 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00 NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 002 102 000 102 001 30/01/2012 510601 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 ORT 001 OGA Aprobo 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 27/01/2012 Registro 0.00 PR 101 ESTADO ORT 002 101 MONTO SALDO 0 12,400.00 12,400.00 0.00 0 1,506.60 1,506.60 0.00 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, QUIEN SE TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN QUITO EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2012. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 23 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 103 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 103 30/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY 0917435679 CHIQUITO NARVAEZ POR VALORES PAGADOS A RONALD PARKING POR PARQQUEOS DE LA MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR NEGRO AL ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 17 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI CHIQUITO NARVAEZ JIMMY MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 20.00 0 PAGO AL BANCO DEL PACIFICO FACT. # 51180 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 POR EL AÑO 2012. RET. FTE. 2%. 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 20.00 0.00 75.00 GMROMERO ORT 75.00 0 1791246306001 PAGO A MARCONI S.A. FACT. # 96141 POR SERVICIO MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2011, POR USO DE FRECUECNIAS Y CANAL PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350. RET. FTE. 2%. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 75.00 0.00 90.00 ORT 90.00 0 [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 90.00 0.00 253.60 ORT 253.60 0 [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 253.60 0.00 5,269.25 ORT 0 5,269.25 5,269.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 24 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 109 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 109 02/02/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 110 110 02/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 111 111 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 112 112 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 113 113 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 19 RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 360.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 27 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 360.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 0200438034 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL, DECLARTADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1 A LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 150.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0908899289 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2012. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0914759097 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2012. CARRERA TAIANO EDISON 40.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 25 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 114 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 114 06/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 115 115 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 116 116 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 117 117 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0908899289 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA ,EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0912528734 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012. VILLACIS ROMAN CECILIA 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914759097 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DÍA 1 DE FEBRERO EL 2012. CARRERA TAIANO EDISON 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 26 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 118 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 118 06/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 120 120 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0910180157 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL AB. GUNTER MORÁN KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO E), COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2012. BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0910797315 PAGO AL AB. ALFREDO GIL, ABOGADO REGIONAL 1. POR RESPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012. GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 50.00 0.00 24.00 ORT 24.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2012. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 24.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR 1768152560001 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 DE GUAYAUQIL, MACHALA, GALAPAGOS, SANTA ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN IVA $ 313.63 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 30.00 0.00 313.63 ORT 0 313.63 313.63 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 27 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 122 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 122 10/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS ENCOMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 35.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT PAGO DE FACT. # 11368 A TALLERES "SAN ANTONIO" DE EDGAR ORELLANA IDROVO, POR ADQUISICIÓN DE RESPUESTO PARA ARREGLO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO DE USO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. 0903816007001 ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO 165.00 ORT 165.00 0 PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA, 0916611908001 fact. # 1008 POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. CHOEZ GALARZA JAIME BISMARK 165.00 0.00 230.00 ORT 0 230.00 230.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 28 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 126 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 126 10/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0918056466001 PAGO A JOSE PILOZO VILLACRESES FACT. # 3237 POR ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DR-1 , RECIBIDOS A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 27.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 27.00 0 PAGO A PRO HYGIENE PEFARER S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAFETERIA UBICADAS EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992563311001 PEFARER S.A. 27.00 0.00 162.49 ORT 162.49 0 0200438034 REPOSICIÓN A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 162.49 0.00 21.40 ORT 0 21.40 21.40 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 29 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 129 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 129 10/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0911018141 REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 12.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 12.50 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177870 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DURANTE EL PERÍODO DEL 17 AL 20 DEL ENERO DEL 2012. RITUSER S.A. 12.50 0.00 191.49 ORT 191.49 0 PAGO A TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. FACT. # 12704 POR ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO EN USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE. 1% 0990496447001 TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA 191.49 0.00 624.67 ORT 624.67 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT. # 1831 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE BODEGAS UBICADAS EN CORDOVA 630 Y PADRE SOLANO DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 624.67 0.00 600.00 ORT 0 600.00 600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 30 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 134 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 134 11/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 137 137 11/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 138 138 11/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16736 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,618.16 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 3,618.16 0 PAGO A MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT. # 911 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0701370918001 MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO 3,618.16 0.00 172.50 ORT 172.50 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN. TORRES ROBLES MARIA ELENA 172.50 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 305 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NIÑ0 EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 31 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 139 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 139 13/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 304 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NIÑ0 JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA ROSERO. TORRES ROBLES MARIA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 100.00 0 [P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 100.00 4,366.66 4,366.66 0 0968552650001 [P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE POR DIFERENCIA A PAGAR A FUNCIONARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 4,366.66 766.66 766.66 0 [P:02 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA DE ABOGADO REGIONAL - AB. LISSETY ZAMBRANO CELI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 766.66 2,759.34 REN UBG FTE 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00 002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00 PR PY AC REN UBG FTE SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 AC OGA S. Pago ORT 001 NOR Aprobo 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 14/02/2012 Registro 0.00 PR 144 ESTADO ORT 002 144 MONTO SALDO ORT 0200438034 PAGO A GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR PARCHE DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 12.00 ORT ARMIJO EDICTOR GABRIEL 12.00 LMAGUIRRE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 32 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 145 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 145 001 15/02/2012 CLASE MOD. 530405 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 146 146 15/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 147 147 15/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 148 148 15/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 12.00 0 0910180157 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A AB. GUNTER MORAN KUFFÓ POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL 2012. MORAN KUFFO GUNTER MONTO SIN IVA 12.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 50.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0919147512 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 50.00 0.00 40.00 GMROMERO ORT 40.00 0 PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992126426001 TIKPAY S.A. 40.00 0.00 855.00 ORT 855.00 0 PAGO A TRABELET S.A. FACT. # 13413 POR POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MARCA XEROX 3200 EN USO DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70% IVA. 0992390867001 TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS 855.00 0.00 75.00 ORT 0 75.00 75.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 33 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 149 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 149 16/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 150 150 16/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 151 151 16/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y 21264 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA. RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME CEVALLOS, SERVIDOR Y FUNCIONARIO DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. RUC 0992138602001 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 431.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 431.56 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177926 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2012. RITUSER S.A. 431.56 0.00 324.64 ORT 324.64 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177964 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DEL 2012. RITUSER S.A. 324.64 0.00 121.07 ORT 121.07 0 1768161550001 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. # 198 POR CAMBIO DE NOMBRE AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN LA TARJETA VIP EMITIDA POR TAME, AL ESTAR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 121.07 0.00 71.43 ORT 0 71.43 71.43 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 34 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 154 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 154 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 155 155 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y 21367 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DR-1. DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 041, 042 y 043. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 431.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 431.56 0 1768042620001 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12433 POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 431.56 0.00 435.89 ORT 435.89 0 0916821929 ANDRES CRUZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTERNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 33.60 ANDRES CRUZ MORAN 435.89 0.00 33.60 ORT 33.60 0 AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315 PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQ UIL, SEGUN LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 18 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 24.00 GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 33.60 0.00 24.00 ORT 0 24.00 24.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 35 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 159 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 159 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR AB. GUNTER MORAN PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 042 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 50.00 RUC 0910180157 BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 50.00 0 AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405 SUBSISTENCIA Y PASAJE MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA EL 24/01/2012, REF. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 20 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 65.00 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 50.00 65.00 PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 162 162 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 PR 161 ESTADO ORT 002 161 MONTO SALDO ORT AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 41 APROBADA POR EL DR-1, VALOR $ 50.00 1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 ORT 50.00 0 AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL 09/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 043-2012, VALOR $ 150.00 1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 36 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 163 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 163 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 166 165 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 167 167 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 168 168 23/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 169 PR 169 23/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0200438034 GABIREL ARMIJO CHOFER REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTRNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1 VALOR $ 8.00 BENEFICIARI ARMIJO EDICTOR GABRIEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 8.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S ORT 8.00 0 0901916627001 PAGO DE FACT. # 952 DEL SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO # 420 ENTRE PIEDRAHITA Y MANUEL GALECIO), DE LAS DOS BUSETAS CHEVROLET, DESTINADAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL, CONTRATADO CON JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 8.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16883 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICIÓN, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO 14, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 1% CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 240.00 0.00 555.72 ORT 555.72 0 [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 555.72 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 - LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 216.59 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 37 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 170 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 170 001 23/02/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 171 171 23/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 172 172 23/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 173 173 24/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO 2012 [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO LABORAL [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO 2012 [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 REN UBG FTE 0000 001 0 002 000 001 510512 0000 001 0 0 24/02/2012 CYD NOR ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,357.10 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 816.34 816.34 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 2,000.06 2,000.06 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 129,364.27 ORT 001 SUE MONTO SALDO 0.00 7,357.10 7,357.10 0 510105 174 1,320.31 IVA ORT AC 174 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0 001 0000 0968552650001 MONTO SIN IVA ORT PY 510601 1,320.31 0 000 001 MONTO ORT PR 000 BENEFICIARI 0 002 002 RUC [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA 0968552650001 DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 117,080.00 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 117,080.00 0.00 986.00 986.00 0.00 11,298.27 11,298.27 0.00 30,644.53 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 ORT 0 28,150.00 28,150.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 38 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 175 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 175 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 176 176 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 177 177 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 179 179 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 180 PR 180 24/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 182313 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO DEL 2012. RITUSER S.A. 182.08 ORT 182.08 0 0917280687001 PAGO A MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 078 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE LOS EXTERIORES DE LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALÁPAGOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 182.08 0.00 80.00 GMROMERO ORT 80.00 0 NATALY ROBALINO PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 35 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00 0923851893 ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA 80.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 PAGO A IMPRENTA IMAGEN FACT. 0904228251001 # 16821 POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIRECTOR REGIONAL Y SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO, ABS. JAIME CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER MORÁN KUFFÓ, EN SU ORDEN. RET. FTE. 2%. ORT CANARTE MOREIRA NANCY NATALIA 185.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 39 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 181 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 181 001 24/02/2012 CLASE MOD. 530299 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 185.00 0 1205505405 AB. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMNERACION No. 23 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 320.00 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO SIN IVA 185.00 IVA 320.00 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00 182 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530811 0000 001 183 183 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 184 184 24/02/2012 CYD NOR OGA ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 002 182 MONTO SALDO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT PAGO A MELACORP S.A. FACT. # 6112 POR ADQUISICIÓN DE UN KIT DE PRESIÓN PARA INODORO DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. 0991295240001 MELACORP S.A. 37.20 ORT 37.20 0 0991295240001 PAGO A MELACORP S.A. FACT. # 6113 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INODORO DEL SS.HH. DEL DEPSACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MELACORP S.A. 37.20 0.00 21.60 ORT 21.60 0 AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO DE FACTURAS 004-006-0019102 Y 19103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, VALOR SIN IVA $ 362.07, RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y 70% 0992146486001 AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. 21.60 0.00 362.07 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 ORT 0 266.20 266.20 0.00 002 000 001 530813 0000 001 0 95.87 95.87 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 40 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 188 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 187 24/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 189 189 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 192 191 24/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 193 193 24/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM PARRAGA ESPINALES, POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, MES DE ENERO, ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. RET. FTE. 2% Y 70% IVA RUC 0917280687001 BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S ORT 172.50 0 PAGO A LUIS PARRALES TOMALA 0901314070001 FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS DEL AREA DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70% IVA. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 172.50 0.00 90.00 ORT 90.00 0 0700004542001 PAGO A ROSSITER URBANO HEREDIA AYALA FACT. # 1232 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 90.00 0.00 132.00 GMROMERO ORT 132.00 0 [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 132.00 0.00 208.41 ORT 0 208.41 208.41 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 41 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 194 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 194 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 195 195 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 196 196 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 198 197 25/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,255.40 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 2,255.40 0 0701792657001 PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2305 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIÑA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERRÚ. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 2,255.40 0.00 100.00 ORT 100.00 0 CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001 DE FACTURA No. 001-018-000007994 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, VALOR SIN IVA $ 2.905.00 RT. FUENTE 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL CASA COMERCIAL TOSI C.A. 100.00 0.00 2,905.00 ORT 2,905.00 0 1309429254001 PAGO A HENRY MARCILLO PINCAY FACT. # 224 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 2,905.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 42 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 199 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 199 25/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 200 200 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 201 201 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 202 202 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 319 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIÑA FRANCHESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. TORRES ROBLES MARIA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 100.00 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16911 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 100.00 0.00 224.29 ORT 224.29 0 PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y 40715 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN E REGIONAL 1, TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI MONTERO, AMBOS DE COLOR VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 224.29 0.00 168.00 GMROMERO ORT 168.00 0 1790924491001 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT. # 85315 POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL SEMINARIO DE "REPONSABILIDAD DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA", REALIZADO EN LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2012. RET. FTE. 2%. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 168.00 0.00 1,340.00 ORT 0 1,340.00 1,340.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 43 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 203 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 203 25/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 204 204 25/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 206 205 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 208 207 28/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700836547001 PAGO A AB. LEONOR DE LOS ANGELES ILLESCAS ZEA FACT. # 063 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO MEDIADORA EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN No. 010-CMAT-211-GUA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA. RET. FTE. 10% Y 100% IVA. BENEFICIARI ILLESCAS ZEA LEONOR DE LOS ANGELES MONTO MONTO SIN IVA IVA 139.89 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 139.89 0 [P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 - NOMINA DE AJUSTE POR DIFERENCIA A PAGAR A FUNCIONARIO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 139.89 0.00 2,300.00 ORT 2,300.00 0 1205707662001 PAGO A RESTAURANTE "CABU" DE GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO.DE FACT. # 179 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN BABAHOYO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 2,300.00 0.00 102.00 ORT 102.00 0 1790727203001 PAGO A LA EMPRESA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEEROGAL, FACT. # 22765 POR ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 102.00 0.00 1,141.38 ORT 0 1,141.38 1,141.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 44 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 209 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 209 28/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 210 210 29/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 002 211 000 211 001 29/02/2012 530813 CYD 0000 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530603 0000 001 PR 212 29/02/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE RUC 1205505405 PAGO A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES, ABOGADA REGIONAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-SCY-GYE. BENEFICIARI PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 346.32 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 346.32 0 PAGO A E. MAULME C.A. FACT. # 0990005923001 10565 Y 10564 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET BUSETA 2 COLOR BLANCA DESTINADA AL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 1% CONTRIBUYENTE ESPECIAL, VALOR TOTAL DE FACTURAS SIN IVA $ 663.96. E. MAULME C.A. 346.32 0.00 663.96 ORT 001 002 213 DESCRIPCION DEL CUR 0 473.91 473.91 0.00 0 190.05 190.05 0.00 0991275878001 PAGO A LA UNIVERSISDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO FACT. # 111990 POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 5 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL CURSO "NUEVO REGIMEN ADMINISTRATIVO ECUATORIANO" DICTADO DEL 23 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2012. RET. FTE. 2%. UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES 2,425.00 ORT 2,425.00 0 0907734685001 TUMBACO CABRERA RAUL XAVIER PAGO DE FACTURA No. 270 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA POR REMODELACIÓN DE NUEVA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, RET. FUENTE 2% IVA 70%, VALOR SIN IVA $ 1.652.00 ORT TUMBACO CABRERA RAUL XAVIER 1,652.00 2,425.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 45 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 215 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 215 001 06/03/2012 CLASE MOD. 530402 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 216 216 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 217 217 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 218 218 06/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 1,652.00 0 0918056466001 PAGO A JOSE LUIS PILOSO VILLACRESES FACT. # 3320 POR ELABORACIÓN DE 5 SELLOS AUTOMÁTICOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS MONTO SIN IVA 1,652.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 54.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 54.00 0 PAGO A TERPEL RITUSER FACT. # 0992542896001 182406 Y 182370 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 13-19 Y EL 20-26 DEL FEBRERO DEL 2012. RITUSER S.A. 54.00 0.00 302.01 ORT 302.01 0 PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO COROEL S.A. FACT. # 40816 POR MANTENIMIENTO DE BUSETA 1, MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO DESTINADA AL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL1, EN GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 302.01 0.00 115.00 GMROMERO ORT 115.00 0 PAGO A MANUEL BRAVO VÉLEZ, 0908902000 CHOFER, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCUIONALES EN LA OFICINA DE SANTA ELENA, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2012. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 115.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 46 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 219 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 219 06/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 220 220 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 221 221 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 222 222 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0914759097 PAGO A AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI CARRERA TAIANO EDISON MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 50.00 0 0908899289 PAGO A TNLOGO. JUAN TORRES ZAMBRANO, SUPERVISOR, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2012. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0912528734 PAGO A ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA-ADMINISTRATIVA, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2012. VILLACIS ROMAN CECILIA 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0923192348 PAGO A AB. JOSE TRUJILLO, ABOGADO REGIONAL 2, POR COMISIÓN SE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN JUZGADO VIGESIMO DE GARANTIAS PENALES EN EL EMPALME POR JUICIO LABORAL 143-2010, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 50.00 0.00 35.00 ORT 0 35.00 35.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 47 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 223 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 223 06/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 224 224 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 226 225 06/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 227 227 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141 CHOFER, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMAO EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4555 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE FEBRERO, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992126426001 TIKPAY S.A. 30.00 0.00 855.00 ORT 855.00 0 0901916627001 PAGO A JOSE GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. # 964, POR SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GARAJE No. 005. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 855.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE 17 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2012 DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABHOYO Y GALAPAGOS, VALOR SIN IVA$ 331.18 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 240.00 0.00 331.18 ORT 0 331.18 331.18 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 48 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 228 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 228 07/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 229 229 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 231 230 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530805 0000 001 233 232 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. FACT. # 91469 POR REPRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCA EN USO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, ENGUAYAQUIL. RET. FTE. 2%. RUC 0990023859001 BENEFICIARI VALLEJO ARAUJO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 156.60 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 156.60 0 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. FACT. # 91468 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO USADO EN REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO DESTINADA AL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. RET. FTE. 1%. 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 156.60 0.00 31.80 ORT 31.80 0 PAGO A CORRAL ASOCIADOS S.A. 0991409718001 CORR FACT. # 47147 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, RECIBIDOS EN BODEGA EL 1 DE MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR 31.80 0.00 314.24 ORT 314.24 0 PAGO A HENRY MARCILLO PINCAY FACT. # 245 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 1309429254001 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 314.24 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 49 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 235 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 234 07/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 237 236 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 239 238 08/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 241 240 08/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1205707662001 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN PAGO DE FACTURA No. 001-001-000000202 POR CONCEPTO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR SIN IVA$ 108.00, RET.FUENTE 2% IVA 70% RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN MONTO MONTO SIN IVA IVA 108.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 108.00 0 0917280687001 PAGO A MYRIAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 085 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO HASTA DICIEMBRE 31 DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 108.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 0991342613001 PAGO A FUMITEC S.A. FACT. # 46395 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. FUMITEC S.A. 172.50 0.00 75.00 ORT 75.00 0 COMPROMISO PRESUPUESTARIO 1791350529001 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL DESDARROLLO DE LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN O/C CM-2012-PGE-71706 A ECUAEMPAQUES EMPAQUES ECUATORIANO S.A. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 75.00 0.00 127.28 ORT 0 127.28 127.28 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 50 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 243 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 242 08/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 245 244 08/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 246 246 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 247 247 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC COMPROMISO PRESUPUESTARIO 0918056466001 PARA LA ADQUISICIÓN DE NUMERADOR AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA REGIONAL, SEGUN O/COMPRA # 017 A JOSE LUIS PILOZO VILLACRESES. BENEFICIARI PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE 1790732657001 COMERCIO COGECOMSA S.A. FACT. # 16454 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CM-2012 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS-71707. RET. FTE. 1%. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 40.00 0.00 557.44 ORT 557.44 0 1205505405 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL, CON FUNCIONES EN GALAPAGOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 557.44 0.00 180.00 ORT 180.00 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 16927 POR REPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES COMUNES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GUAYAQUIL UBICADAS EN EL PISO 14. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 180.00 0.00 3,618.16 ORT 0 3,618.16 3,618.16 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 51 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 248 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 248 09/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 250 250 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 251 249 09/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 252 252 09/03/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY 0917435679 CHIQUITO NARVAEZ POR VALORES PAGADOS A RONALD PARKING POR PARQQUEOS DE LA MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR NEGRO AL ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. BENEFICIARI CHIQUITO NARVAEZ JIMMY MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 20.00 0 PAGO A JOHN VILLAGOMEZ CEVALLOS FACT. # 1229 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GALAPAGOS, RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 2000032132001 VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN 20.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 0901314070001 PAGO A LUIS OTTIS PARRALES TOMALA FACT. # 174 POR SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE DE 30 LIBROS DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 004 y MEMO 151-SRAFyATH-2012 DE RECEPCIÓN DE TRABAJO SUSCRITO POR LA CONTADORA REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 120.00 0.00 300.00 ORT 300.00 0 PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000 CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y PARQUEOS, SEGUN DETALLE AUTORIZADO. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 300.00 0.00 32.40 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 ORT 0 10.40 10.40 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 52 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 253 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 253 09/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 254 254 09/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 255 255 12/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 257 256 12/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 259 259 12/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990032815001 PAGO A TECNOVA S.A. FACT. # 159272 POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO AL SERVICIO DEL DIRECTOR REGIONAL 1. RET. FTE. 1%. BENEFICIARI TECNOVA S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 98.44 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 98.44 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 33 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 98.44 0.00 360.00 ORT 360.00 0 PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 182465 POR PROVISION DE CONBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012. 0992542896001 RITUSER S.A. 360.00 0.00 118.53 ORT 118.53 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1840 POR CANON DE ARREDAMIENTO DEL MES DE MARZO POR LAS DOS BODEGAS ALQUILADAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 25 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 118.53 0.00 600.00 GMROMERO ORT 600.00 0 0909500365 VITERI SOLORZANO LUIS EDUARDO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A MACHALA DEL 13 AL 17/02/2012 SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 44 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 360.00 VITERI SOLORZANO LUIS EDUARDO 600.00 0.00 360.00 ORT 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 53 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 260 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 258 12/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 262 261 15/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 264 263 15/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 266 265 15/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 267 PR 267 15/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700004542001 PAGO A ROSSITER HEREDIA AYALA, FACT. # 1300 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO No. 001, RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 90.00 0 0992563311001 SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO 2012 DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUN FACTURA 001-001-8882 POR $ 162.49 PEFARER S.A. 90.00 0.00 162.49 ORT 162.49 0 SERVICIO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012; SEGUN FACTURA No. 99474 Y No. 99475 POR EL VALOR TOTAL DE 180.00 1791246306001 COMUNICACIONES MARCONI S.A. 162.49 0.00 180.00 ORT 180.00 0 0991402160001 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN LA FACTURA 24934 A FAVOR DE REDCOMPUT REDCOMPUT S.A. 180.00 0.00 2,394.89 ORT 2,394.89 0 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, A FAVOR DE LA AB. BETZABETH PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL SEGUN FACTURA No. 21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL DIRECTOR REGIONAL (E) ORT 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 281.52 2,394.89 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 54 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 268 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 268 001 15/03/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510204 0000 001 269 269 15/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510204 0000 001 270 270 15/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510204 0000 001 271 271 15/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510204 0000 001 272 272 15/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 273 273 15/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 RUC BENEFICIARI 281.52 0 [P:03 T:DC A:2012] DECIMO CUARTO SUELDO - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO - 2012 MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 281.52 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 12,993.98 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 12,993.98 0 [P:03 T:DC A:2012] DECIMO CUARTO SUELDO - PERSONAL CON CONTRATO LOSEP - 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 12,993.98 0.00 875.88 ORT 875.88 0 [P:03 T:DC A:2012] DECIMO CUARTO SUELDO - PERSONAL CON CONTRATOS INDEFINIDOS / CODIGO LABORAL - 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 875.88 0.00 2,871.30 ORT 2,871.30 0 [P:03 T:LI A:2012] DECIMO CUARTO 0968552650001 SUELDO - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO - 2012 - EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,871.30 0.00 656.91 ORT 656.91 0 0991382860001 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO 14, SEGUN FACTURA No. 17028 POR EL VALOR DE 233.47 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 656.91 0.00 233.47 ORT 233.47 0 ENERGIA ELECTRICA POR EL MES 0991382860001 DE FEBRERO 2012 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA, SEGUN FACTURA No. 17036 POR EL VALOR DE 583.84 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 233.47 0.00 583.84 ORT 0 583.84 583.84 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 55 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 274 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 274 15/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 275 275 15/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 276 276 15/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 278 277 15/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 280 280 16/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 1768042620001 POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN FACTURA No. 12680 POR EL VALOR DE 472.35 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 421.74 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 421.74 0 PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 0992542896001 01 AL 09 DE MARZO/2012 PARA VEHICULOS DE USO DE LA DR1, SEGUN FACT. No. 185418 POR 424.86 RITUSER S.A. 421.74 0.00 379.34 ORT 379.34 0 HONORARIOS PROFESINALES POR 0700645781001 PARTICIPAR COMO MEDIADORA EN EL PROCESO SIGNADO CON EL NUMERO 041-CMAT-2012-GUA EN LA OFICINA REGINAL DE MACHALA DE LA DR1, SEGUN FACTURA No 2 POR 423.74 VELEZ LEON AMPARO ADRIANA 379.34 0.00 378.34 ORT 378.34 0 SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 SILLONES DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS Y 1 DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO, SEGUN FACT. No. 232 POR EL VALOR DE 291.20 0915665152001 IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 378.34 0.00 260.00 ORT 260.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 37 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 260.00 0.00 360.00 ORT 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 56 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 281 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 281 16/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 283 282 20/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 286 285 20/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 287 287 20/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0923192348 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE ENERO; DEL 20 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; DEL 02 AL 03 DE FEBRERO; Y DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUEVEDO POR EL VALOR TOTAL DE 720.00 BENEFICIARI TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 720.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 720.00 0 LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO 0916877962001 PAGO DE FACTURA No. 001-001-000531 POR ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL, INGRESO ALMACEN No. 004 DEL 15/03/2012, RET. FUENTE 1%, IVA 30%, VALOR SIN IVA $ 270.00, CUR DE COMPROMISO No. 282 LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO 720.00 0.00 270.00 ORT 270.00 0 1203395114001 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA pago de factura nO. 001-001-000000002 por concepto de servicio de limpieza de las oficinas de la dr-1 en Babahoyo correspondiente al mes de febrero/2012, valor sin IVA $ 172.50, Ret.Fte. 2%, IVA 70%, Cur de Compromiso No. 285 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 270.00 0.00 172.50 GMROMERO ORT 172.50 0 MARTIN ARELLANO GERALDINE 0914151006 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/03/2012 SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 120 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 150.00 MARTIN ARELLANO GERALDINE 172.50 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 57 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 288 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 288 20/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 289 289 20/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 290 290 20/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 291 PR 291 22/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1303946030 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUSBISTENCIAS AL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR EGIONAL 1, (E) QUIEN SE TRASLADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA ALCALDIA DE SANTA ELENA ASI COMO A LA CIUDAD DE QUITO CON AUTORIDADES DE LA PGE, LOS DIAS FEBRERO 29 Y MARZO 6, EN SU ORDEN. BENEFICIARI JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0915439715 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FERNANDO LIMONES. CHOFER, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A SANTA ELENA, EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2012. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 100.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0700112634 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA EN QUITO Y MINISTERIO DE FINANZAS, EL DIA 14 DE MARZO DEL 2012. AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES. ABOGADA REGIONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2012. ORT 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 160.00 40.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 58 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 000 002 292 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 292 001 001 22/03/2012 CLASE MOD. 530301 530303 CYD 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 293 293 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 294 294 22/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 40.00 40.00 0.00 0 120.00 120.00 0.00 PAGO A CENTRO DE DESARROLLO 0904528593001 INFANTIL MI MUNDO MAGICO DE MARIA LUISA GUTIERREZ ROBLES, FACT. # 1698 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, DE LA NIÑA ISABELLA ILLINGWORTH PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ. GUTIERREZ ROBLES PATRICIA MARIA LUISA 200.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 200.00 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES, FACT. # 331 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DEL MES DE MARZO DEL 2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. JOSÉ NEIRA ROSERO. TORRES ROBLES MARIA ELENA 200.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES, FACT. # 332 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DEL MES DE MARZO DEL 2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN. 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 59 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 295 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 295 22/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 296 296 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 297 297 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 298 298 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR, FACT. # 2308 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DEL MES DE MARZO, DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANDEA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERRU. RUC 0701792657001 BENEFICIARI GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 PAGO A CENTRO EDUCATIVO RETOS DE DANIELA VALDEZ COLL, FACT. # 159 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTI, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. 0918702465001 VALDEZ COLL DANIELA JACKELINE 100.00 0.00 100.00 GMROMERO ORT 100.00 0 PAGO A BA. ESPERANZA CALLE 0700991987 PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1, DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN MACHALA , POR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA. CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 100.00 0.00 27.82 ORT 27.82 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21606 Y 21668 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 (E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058 Y 060. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 27.82 0.00 484.04 ORT 0 484.04 484.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 60 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 299 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 299 22/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 302 302 22/03/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0909307639001 PAGO A TALLER DULCE FRIO "TAGA" DE OLMEDO TAPIA MENDEZ, FACT. # 049 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO VERDE DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI TAPIA MENDEZ OLMEDO MANUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 320.00 320.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SOC. GLENDA ROMERO, JEFE 2 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESTUCTIURA DE PUESTOS Y REMUNERACIONES, DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012. 0906470216 ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL 320.00 360.00 PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 304 304 22/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 305 PR 305 23/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 PR 303 ESTADO ORT 002 303 MONTO SALDO ORT PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001 CORONEL S.A. FAC. # 40917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 71.00 GMROMERO ORT 71.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 40 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 71.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 61 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 306 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 306 001 23/03/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 307 307 23/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 308 308 23/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 309 309 23/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 310 PR 310 26/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR SUE FTE RUC BENEFICIARI MONTO 2,000.06 0 0968552650001 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 2,000.06 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 1,320.31 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 1,320.31 0 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 0.00 7,357.10 ORT 7,357.10 0 0968552650001 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MARZO 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,357.10 0.00 816.34 ORT 816.34 0 0968552650001 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MARZO 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:03 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS ORT PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,434.97 216.59 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 62 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 311 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 311 001 26/03/2012 CLASE MOD. 510509 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 312 312 26/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 313 313 26/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE RUC BENEFICIARI MONTO 2,434.97 0 [P:03 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 2,434.97 IVA 103.58 103.58 0 [P:03 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2012 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 103.58 128.17 128.17 0 [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MARZO 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 128.17 13,906.60 AC REN UBG FTE 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 30,644.53 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00 315 26/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510105 0000 001 SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 002 315 S. Pago 0.00 001 NOR Aprobo ORT PY CYD USUARIOS Modifico Solicito 0.00 000 26/03/2012 Registro ORT PR 314 ESTADO 0.00 002 314 MONTO SALDO ORT [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 129,398.27 ORT 0 117,080.00 117,080.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 63 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 000 002 316 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 316 001 001 27/03/2012 CLASE MOD. 510512 510601 CYD 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 317 317 27/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 1,020.00 1,020.00 0.00 0 11,298.27 11,298.27 0.00 CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001 DE FACTURA NO. 001-018-000008008 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA DR-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR SIN IVA $ 2.877.00, RET.FUENTE 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL CASA COMERCIAL TOSI C.A. 2,877.00 2,877.00 0 0913717948 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO, POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ESTRUCTURA DE PUESTO Y REMUNERACIONES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES. JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO 2,877.00 290.00 PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00 28/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 319 PR 319 28/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 318 ESTADO ORT 002 318 MONTO SALDO ORT 0916781214 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 10.00 ORT 10.00 0 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A GABRIEL ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. ORT 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 13.20 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 64 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 320 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 320 001 28/03/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 322 322 28/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 323 321 28/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 324 324 28/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 13.20 0 0904383767 PAGO A DE LIQUDIACIÓN DE VIATICOS A AB. LOURDES PINCAY POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL POR ACCIÓN EXTRAORDINARIA No. 2084, el 20 DE MARZO DEL 2012. PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE MONTO SIN IVA 13.20 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 50.00 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 LIDA MARIA AGUIRRE ROMERO REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE STIKERS PARA PONER EN LOS COMPROBANTES UNICOS DE REGISTO (CURS) DE LA SUBDIRECION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN LO DISPUESTO POR EL DR-1 EN REUNION DEL DIA 07/03/2012, REF. MEMO 190 Y 201-SRAFyATH-2012 QUE SE ANEXAN, VALOR $ 10.27 0700112634 AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 50.00 0.00 10.27 ORT 10.27 0 PAGO A AUTODECORATIVO LA GARZOTA DE EDISSON TOLEDO PALADINES FACT. # 13452 POR ADQUISICIÓN DE UNA RADIO A INSTALARSE EN EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO AL SERVICIO DEL DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN INGRESO A BODEGA No. 005. RET. FTE. 1% y 30% IVA. 1100623543001 TOLEDO PALADINES EDISSON OTON 10.27 0.00 197.33 ORT 197.33 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 185483 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2012. RITUSER S.A. 197.33 0.00 182.30 ORT 0 182.30 182.30 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 65 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 327 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 326 29/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 328 325 29/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 332 331 30/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 333 333 04/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0968592010001 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. FACT. 1133 POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, ING. LIDIA JORDÁN Y JUAN TORRES, EN EL CURSO DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA INSTITUCIONES PUBLICAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO 167-SRFAyATH. BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 850.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 850.00 0 PAGO A CARLOS LOOR MARCILLO 0911032142001 FACT. # 1233 POR SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL A LA DE BABAHOYO, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 018. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. LOOR MARCILLO CARLOS WILSON 850.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 1760013210001 PAGOO AL SERVICIO RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DE LAS DOS BUSETAS (NPR 17P GX10093 y NPR 17 P-GX10094 Y DOS MOTOS (GN125 - G000259 y GN 125 - GYS0948) DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 200.00 0.00 193.60 ORT 193.60 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 187533 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILZIACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012. RITUSER S.A. 193.60 0.00 184.11 ORT 0 184.11 184.11 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 66 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 335 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 334 09/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 337 336 09/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 338 135 09/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 340 PR 339 09/04/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A MIRYAN PARRAGA ESPINALE FACT. # 87 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS DE LIMPIEZA No. 4. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RUC 0917280687001 BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1844 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, DE DOS BODEGAS UBICADAS EN CORDOVA 630 Y PADRE SOLANO, UTLIZADAS POR LAS OFICINA DE GUAYAQUIL, RET. FTE. 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 172.50 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT. # 937 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0701370918001 MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO 600.00 0.00 345.00 ORT 345.00 0 PAGO A PRO HYGIENE PEFARER S.A, FACT. # 9214 POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE ABRIL, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. ORT 0992563311001 PEFARER S.A. 162.49 345.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 67 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 342 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 341 001 09/04/2012 CLASE MOD. 530209 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 344 343 10/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 346 346 10/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 347 345 10/04/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 RUC BENEFICIARI 162.49 0 0992126426001 PAGO A EMPRESA TIKPAY S. A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, DEL 18 DE MARZO AL17 DE ABRIL, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MONTO TIKPAY S.A. MONTO SIN IVA 162.49 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 855.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 855.00 0 1791994213001 PAGO A EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. FACT. # 4059 POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA INFORMATICO, SITAC, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 020 DE LA CONTADORA REGIONAL. RET. FTE. 2% y 70% IVA. EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. 855.00 0.00 300.00 ORT 300.00 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE 17 FACTUERAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL, MACHALA, SANTA ELENA. BABAHOYO Y GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, VALOR SIN IVA $ 411.923 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 300.00 0.00 411.93 GMROMERO ORT 411.93 0 0917280687001 PAGO A MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 88 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIOAL 1 EN GALAPAGOS, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO # 19. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 411.93 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 68 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 349 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 348 10/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 350 350 10/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 351 351 10/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 353 352 10/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0918056466001 PAGO A ING. JOSE LUIS PILOZO FACT. # 3404 POR ADQUISICIÓN DE ROTULOS Y SEÑALÉTICAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 17. ret. fte. 2% y 70% IVA. BENEFICIARI PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 360.00 0 0912528734 PAAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA POR COMISIÓN DE SERVIDICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES EL 30 DE MARZO DEL 2012. VILLACIS ROMAN CECILIA 360.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914319876 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES EL 30 DE MARZO DEL 2012. PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 50.00 0.00 40.00 GMROMERO ORT 40.00 0 1203395114001 PAGO A SANDRA QUIMI GONZALEZ FACT. # 4 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 40.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 69 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 357 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 356 10/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 358 354 10/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 359 359 13/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 360 360 13/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1205707662001 PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO, FACT. # 211 POR SERVICIO DE ALMUERZOS, DURANTE EL MES DE MARZO, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN MONTO MONTO SIN IVA IVA 123.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 123.00 0 1309429254001 PAGO A HENRY MARCILLO PINCAY FACT. # 256 L SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, MES DE MARZO, , SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 123.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 RITUSER S.A. PAGO DE FACTURA 0992542896001 No. 001-001-000187594 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DR-1, PERIODO DEL 26 AL 30/03/2012, VALOR SIN IVA $ 182.13 RITUSER S.A. 172.50 0.00 182.13 ORT 182.13 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17182 POR GASTOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012, DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 182.13 0.00 3,618.16 ORT 0 3,618.16 3,618.16 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 70 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 362 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 362 13/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 363 363 13/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 364 364 13/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 367 367 13/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 368 368 19/04/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768042620001 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12939 POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 525.25 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 525.25 0 1304986407001 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 342 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO, DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO, SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. TORRES ROBLES MARIA ELENA 525.25 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0910797315 PAGO A AB. ALFREDO GIL ESTRADA, ABOGADO REGIONAL 1, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN LA CIUDAD DE QUITO, CUMPLIDA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2012. GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 100.00 0.00 40.00 GMROMERO ORT 40.00 0 URBANO PAGO DE FACTURA No. 0700004542001 002-001-000001438 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA DR-1 EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A MARZO/2012, VALOR SIN IVA $ 135.00 RET.FUENTE 2% IVA 70% HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 40.00 0.00 135.00 ORT 135.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 29 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 135.00 0.00 360.00 ORT 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 71 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 369 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 369 20/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 370 370 20/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 372 371 20/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 374 373 20/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990023859001 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. FACT. # 92944 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA 1, COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL 1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. BENEFICIARI VALLEJO ARAUJO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 947.22 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 947.22 0 0990023859001 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. FACT. # 92945 POR MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA 1, COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. VALLEJO ARAUJO S.A. 947.22 0.00 195.00 ORT 195.00 0 1791246306001 PAGO A COMUNICACIONES MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DR-1, MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 1283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 195.00 0.00 90.00 ORT 90.00 0 0923737043001 PAGO A GRAFICOS MARIN DE JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE Fact. # 3272 POR ELABORACIÓN DE 15 BOLETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SOLICITADOS POR LA CONTADURIA REGIONAL, SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 023. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS 90.00 0.00 210.00 ORT 0 210.00 210.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 72 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 376 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 375 20/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 377 377 20/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 378 378 20/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 380 379 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A LA CASA DEL BOCADITO 0900468182001 DE MARIA LUISA HUERTA FACT. # 2492 POR SERVICIO DE REFRIGERIO A BRINDADO EN REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EL 13 DE ABRIL DEL 2012 DE 9H00 A 12H30. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA MONTO MONTO SIN IVA IVA 126.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 126.00 0 0701792657001 PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA FACT. # 2332 DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR POR SERVICIO DE GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 126.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 189436 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 2 AL 9 DE ABRIL DEL 2012. RITUSER S.A. 100.00 0.00 254.26 ORT 254.26 0 0990021058001 PAGO A JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA Fact. # 1023 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA DR-1, SEGUN INGRESO A BODEGA No. 02. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA 254.26 0.00 214.60 ORT 0 214.60 214.60 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 73 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 381 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 381 23/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 384 384 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 385 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 386 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0915439715 PAGO A FLAVIO FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL 1, EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2012. BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 PAGO A FLAVIO FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJES EN LOS TRASLADOS DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RERALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS. 0915439715 LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 30.00 0.00 29.20 ORT 29.20 0 PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1501 0992616563001 POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN DE DE BIENES O SERVICIOS No. 028. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. EQUISOP S.A. 29.20 0.00 42.00 ORT 42.00 0 PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1500 0992616563001 POR AQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN DE COMPRA o PRESTACIÓN DE SERVICIOS No, 028. RET. FTE. 1% Y 70% IVA. EQUISOP S.A. 42.00 0.00 145.00 ORT 0 145.00 145.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 74 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 387 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 387 23/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 388 388 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 389 389 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 390 390 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1200171120001 PAGO A UNIDAD EDUCATIVA ANTARES DE MARIA BAQUERIZO ALVAREZ FACT. # 40813 POR SERVICIODE GUARDERÍA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012,D E LA NIÑA M ISABELLA ANDREA ILLINGWOTH PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 80.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN FAVOR DE SERVIDORA CON FUNCIONES EN GALAPAGOS Y EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN SOL. DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 072. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 80.00 0.00 443.04 ORT 443.04 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17289 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICIÓN, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO 14, MES DE MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1%. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 443.04 0.00 395.90 GMROMERO ORT 395.90 0 PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. FACT.# 3696 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MOTO SUZUKI COLOR NEGRA EN USO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS. RET. FTE. 2%. 0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y 395.90 0.00 36.96 ORT 0 36.96 36.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 75 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 391 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 391 23/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 394 393 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 396 395 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 397 397 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001 CORONEL S.A. FACT. # 41070 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VAHICULO CHEVROLTE D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 61.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 61.00 0 PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE 1790732657001 COMERCIO COGECOMSA S.A. FACT. # 58859 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A UTILIZARSE EN DESARROLLO DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN INGRESO A ALMACEN No. 005. ret. fte. 1% COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 61.00 0.00 133.40 ORT 133.40 0 1202953467001 PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL FACT. # 118963 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A UTILIZARSE EN DESARROLLO DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN INGRESO A ALMACEN No. 004. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER 133.40 0.00 201.46 ORT 201.46 0 PAGO A TECNOVA S.A. FACT. # 163955 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX COLOR GRIS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RTE. FTE. 1%. 0990032815001 TECNOVA S.A. 201.46 0.00 98.44 ORT 0 98.44 98.44 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 76 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 398 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 398 23/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 400 399 23/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 401 401 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 402 402 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001 3308 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL2012, PARA LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. APOLA BERMUDEZ ROLDÁN. RINCONCITO S.C. MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0990022488001 PAGO A CASA COMERCIAL TOSI C.A. fact. # 8025 POR SERVICIO DE ALMUERZOS, DURANTE EL MES DE ABRIL, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004. CASA COMERCIAL TOSI C.A. 100.00 0.00 3,342.50 ORT 3,342.50 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 189499 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL 9 AL 13 DE ABRIL DEL 2012. RITUSER S.A. 3,342.50 0.00 198.04 ORT 198.04 0 0760033940001 PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO FACT. # 666 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LAS OFICINAS ARRENDADAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. RET. FTE. 1%. GOBERNACION DE EL ORO 198.04 0.00 374.28 ORT 0 374.28 374.28 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 77 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 403 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 403 24/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 404 404 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 405 405 24/04/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 406 406 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 407 407 24/04/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO FACT. # 667 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ARRENDADAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. RUC 0760033940001 BENEFICIARI GOBERNACION DE EL ORO MONTO MONTO SIN IVA IVA 97.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 97.50 0 PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 97.50 0.00 22.00 GMROMERO ORT 22.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 44 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 22.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 0700112634 PAGO A LIDA AGUIRRE, CONTADORA REGIONAL, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2012. REF. SOL # 075 AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 120.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 35 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.00 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 78 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 408 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 408 24/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 409 409 24/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 411 410 24/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 412 412 24/04/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1709327280 PAGO A CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVCICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO CON LOS PROVEEDORERS DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE IDH, EL 17 DE ABRIL. BENEFICIARI MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0923192348 PAGO A AB. JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO REGIONAL 2, LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUEVEDO,EL DIA 13 DE ABRIL, A AUDIENCIAS DE JUICIO LABORAL 593-2008 Y JUICIO 1061 JA2008. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO A BIC ECUADOR (ECUABIC) 0990371458001 S.A. FACT. # 118587 POR SERVICIO IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD EN MATERIALELS DE OFICINA A SER DISTRIBUIDO EN PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012. SEGUN INGRESO A ALMACEN No. 003. RET. FTE. 1%. BIC ECUADOR ECUABIC S.A. 40.00 0.00 2,179.00 GMROMERO ORT 2,179.00 0 [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,179.00 0.00 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 ORT 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 79 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 413 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 413 24/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 129,398.27 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00 414 414 24/04/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 30,690.13 0 45.60 45.60 0.00 28,150.00 0.00 2,494.53 0.00 000 001 510510 0000 001 0 002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 24/04/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 417 417 24/04/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 418 418 24/04/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 002 416 ESTADO ORT 28,150.00 416 MONTO SALDO [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,511.21 ORT 7,511.21 0 [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,511.21 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 1,320.31 ORT 0 1,320.31 1,320.31 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 80 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 419 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 419 24/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 420 420 24/04/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 432 432 26/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 433 433 27/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0968552650001 [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 816.34 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 816.34 0 0968552650001 [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 216.59 ORT 216.59 0 PAGO A IMPRESOS GRAFICOS MARIN DE JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE FACT. # 960 POR SERVICIO DE ANILLADOS DE DOCUMENTOS DE INFORMES DE LABORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0923737043001 MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS 216.59 0.00 15.00 ORT 15.00 0 0917435679 PAGO A JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR PARQUEO, DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRO CON PLACAS GYS-0948 EN RONALD PARKING, DIAGONAL A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN ESTA ENTIDAD, DEL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2012. CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 15.00 0.00 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 81 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 434 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 431 27/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 436 435 27/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 437 421 27/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 438 438 27/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A GOBERNACIÓN DE EL ORO FACT. # 672 POR ARRIENDO DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, SEGUN ADENDUM MODIFICATORIO A CONTRATO ORIGINAL y CUR DE COMPROMISO No. 431. RET. FTE. 8%. RUC 0760033940001 BENEFICIARI GOBERNACION DE EL ORO MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,650.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,650.00 0 PAGO A AEROLINEAS GALAPAGOS 1790727203001 S.A. AEROGAL, FACT. # 23294 POR ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y MEMO 063-DR1-2012. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,650.00 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 PAGO A BANKERS CLUB FACT. # 0991301097001 138618 POR GASTOS DE CENA EL 24 DE ABRIL, A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN CUR ORIGINAL # 421 E INFORME DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO SUSCRITO POR AB. MA. GARBIELA VERA Y AUTORIZADO POR DR-1. RET. FTE. 1% BANKERS CLUB 1,141.38 0.00 1,600.50 ORT 1,600.50 0 PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT. # 41107 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR ROJO DE USO DE LA DR-1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 1,600.50 0.00 49.00 ORT 0 49.00 49.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 82 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 439 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 439 27/04/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 444 422 30/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 445 427 30/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 PAGO A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, GASTOS POR CONCEPTO DE PARQUEOS EN E L TRASLADO Y ESPERA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LAS ACTIVIDDES DEL PERÍODO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 10.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 10.00 0 0992468009001 PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALAZAR S.A. FACT. # 004 COTRANSALAZAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR AB. MA. GABRIELA VERA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. RET. FTE. 1%. COMPANIA DE TRANSPORTE SALAZAR S.A. 10.00 0.00 3,360.00 ORT 3,360.00 0 PAGO A PODER GRAFICO CIA. LTDA. FACT. 9959 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS Y VARIOS ALUSIVOS AL 45 PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 1791853997001 PODER GRAFICO CIA. LTDA 3,360.00 0.00 4,945.00 ORT 0 4,945.00 4,945.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 83 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 446 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 424 30/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 447 426 30/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 448 428 30/04/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 449 PR 429 30/04/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1792327253001 PAGO A COOL BRAND PUBLICIDAD S.A. FACT. # 130 POR CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 45 PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIO DE BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. COOL BRAND PUBLICIDAD S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 18,356.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 18,356.00 0 1711984755001 HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER PAGO DE FACTURA No. 001-001-00000030 POR SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS Y VARIOS, ALUSIVAS AL 45 PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE IDH, REALIZADAS EN GYQ. DEL 23 AL 27/04/2012, SEGUN ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, VALOR $ 1.478.04 RER.FTE. 2% IVA 70% HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER 18,356.00 0.00 1,478.04 ORT 1,478.04 0 1792222443001 PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA. FACT. # 1162 POR SERVICIO DE BANNERS IMPRESOS DE DIFUSIÓN DEL 45 PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. INTERCONTACT CIA. LTDA. 1,478.04 0.00 2,610.00 ORT 2,610.00 0 1792222443001 PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA. FACT. # 1161 POR SERVICIO DE BACKING ESTRUCTURAS DE ALUMINIO UTILIZADOS EN SESIONES DE LA CORTE-IDH DEL 23 AL 27 DE ABRIL. SEGUN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. ORT INTERCONTACT CIA. LTDA. 4,231.07 2,610.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 84 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 450 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 425 001 30/04/2012 CLASE MOD. 530206 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 451 451 04/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 452 452 04/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 453 453 04/05/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 RUC BENEFICIARI 4,231.07 0 PAGO A MARIA REBECA VASQUEZ 1713251906001 IZA FACT. # 646 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONAS INTERNAS Y EXTERNAS EN CENTRO DE CONVENCIONES, SEDE DE SESIONES DE LA CORTE-IDH A REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MONTO VASQUEZ IZA MARIA REBECA MONTO SIN IVA 4,231.07 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 810.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 810.00 0 [P:04 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 810.00 0.00 2,757.32 ORT 2,757.32 0 [P:04 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,757.32 0.00 276.15 ORT 276.15 0 1709327280 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUSBISTENCIA A CARLOS MOROCHZ G., ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN QUITO, EL 27 DE ABRIL, POR FIRMAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ASI COMO DE FACTURAS DE PROVEEDORES SE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERIODO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH. MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 276.15 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 85 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 454 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 454 04/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 455 455 04/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 456 456 04/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 458 457 04/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1303946030 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUSBISTENCIA A AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR EGIONAL 1, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 E ABRIL, A REUNIÓN CON EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. BENEFICIARI JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TARSLADARSE A LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2012. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 50.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0917355802 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUSBSISTENCIA A AB. XAVIER RENDON, ABOGADO REGIONAL, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVCIOS INSTITUCIONALES, LOS DÍAS 14 Y 17 DE ABRIL DEL 2012. RENDON MORAN ALFONSO XAVIER 30.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 0917280687001 PAGO A MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 90 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE ABRIL , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 80.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 86 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 459 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 430 04/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 460 460 04/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 461 461 07/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 462 462 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1848 POR CANNON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA. BENEFICIARI INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 600.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 600.00 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 191144 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICÚLOS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012. RITUSER S.A. 600.00 0.00 308.99 ORT 308.99 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE 27 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL, EL ORO, BABAHOYO, SANTA ELENA, GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, VALOR SIN IVA $ 483.93 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 308.99 0.00 483.93 ORT 483.93 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 193209 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE, DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL1, RITUSER S.A. 483.93 0.00 359.61 ORT 0 359.61 359.61 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 87 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 464 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 463 08/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 465 463 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 466 341 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 467 467 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0901916627001 PAGO A JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. # 988 POR SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE POR EL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 240.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 240.00 0 0901916627001 PAGO A JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. # 987 POR SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE POR EL MES DE ABRIL EL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 240.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4619 0992126426001 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, SEGUN EXTENSIÓN DE CONTRATO SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. TIKPAY S.A. 240.00 0.00 855.00 ORT 855.00 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17292 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA LOFICINA DE GUAYAQUIL, UBICADA EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 855.00 0.00 238.31 ORT 0 238.31 238.31 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 88 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 468 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 354 08/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 469 352 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 470 356 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 471 339 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1309429254001 PAGO A MARCILLO HENRY JAVIER PINCAY FACT. # 248 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. BENEFICIARI MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 1203395114001 PAGO A SANDRA QUIMI GONZALEZ FACT. # 35 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 172.50 0.00 172.50 GMROMERO ORT 172.50 0 1205707662001 PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO FACT. # 294 POR SERVICIO DE ALMUERZOS, DURANTE EL MES DE ABRIL, PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 172.50 0.00 138.00 ORT 138.00 0 PAPGO A PEFARER S.A. FACT. # 9861 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992563311001 PEFARER S.A. 138.00 0.00 162.49 ORT 0 162.49 162.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 89 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 472 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 472 08/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 473 473 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 474 474 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 475 415 08/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141 CHOFER, POR REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE SUFRAGADOS EN EL TRASLADO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS FUERA DE LA CIUDAD, EN EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 33.90 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 33.90 0 PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001 3362 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012, PARA LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. APOLA BERMUDEZ ROLDÁN. RINCONCITO S.C. 33.90 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0992468009001 PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALAZAR S.A. COTRANSALAZAR FACT. # 6 POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2012. RET. FTE. 1%. COMPANIA DE TRANSPORTE SALAZAR S.A. 100.00 0.00 480.00 GMROMERO ORT 480.00 0 0991189432001 PAGO A HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. FACT. # 116 POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALA DE REUNIONES PARA LOS MAGISTRADORS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN CONVENIO DE PAGO SUSCRITO CON LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE. 2%. HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 480.00 0.00 46,507.02 ORT 0 46,507.02 46,507.02 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 90 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 476 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 476 09/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 477 477 11/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 478 478 11/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 479 479 11/05/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR PAGO A UNIDAD EDUCATIVA EDUCACORP S.A. FACT. # 26942 POR SERVICIO DE GUARDERÍA BRINDADO DURANTE EL MES DE ABRIL AL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. RUC BENEFICIARI 0992576359001 EDUCACORP S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0912035292 PAGO E LIQUDIACIÓN DE SUBSISTENCIA AL AB. JOSE NEIRA ROSEERO, ABOGADO REGIONAL 1, POR TRASLADARSE A AUDEINCIA PUBLICA EN LA CORTE, CONSTITUCIONAL, CIUDAD DE QUITO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2012. NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO 100.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0915439715 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, QUIEN TRASLADÓ AL DIRECTOR REGIONAL A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN MACHALA, EL DIA 7 DE MAYO DEL 2012. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL, QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA SANTA CRUZ PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDO SUSCRITO DENTRO DE LA MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011, LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL 2012. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 30.00 0.00 160.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 ORT 0 40.00 40.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 91 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 480 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 480 11/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 481 481 11/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 482 440 15/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 483 483 15/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE HONORARIOS A DRA. ADRIANA VELEZ LEON, COMO MEDIADORA DEL PROCESO 073-CMAT-2012-MAC EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN MACHALA. RET. FTE. 10% Y 100% IVA. RUC 0700645781001 BENEFICIARI VELEZ LEON AMPARO ADRIANA MONTO MONTO SIN IVA IVA 132.15 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 132.15 0 PAGO A CARLOS DELGADO BECERRIN REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE FOCOS Y HALÓGENOS PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO, QUE SE QUEMARON SEGÚN PARTE DE ACCIDENTES Y NOVEDADES. 0916781214 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 132.15 0.00 17.99 ORT 17.99 0 0992496797001 PAGO A EXPOGUAYAQUIL S.A. FACT. # 10392 POR UTILIZACIÓN DE ESPACIO FISICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR PARA EL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH del 23 al 26 DE ABRIL, SEGUN INFORME TECNICO SUSCRITO POR DR. ERICK ROBERTS GARCÉS, DNDH. RET. FTE. 2%. EXPOGUAYAQUIL S.A. 17.99 0.00 89,688.51 ORT 89,688.51 0 1200171120001 PAGO A UNIDAD EDUCATIVA ANTARES DE MARIA BAQUERIZO ALVAREZ FACT. # 40968 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE MAYO, DE LA NIÑA ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH PEÑAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH G. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA 89,688.51 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 92 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 484 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 484 15/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 485 485 15/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 486 486 15/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 487 487 15/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0926976713001 PAGO AL CENTRO INFANTIL PEQUEÑO NIDO DE JUANA CASTRO SANZ FACTS. # 771; 772 Y 773 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL NIÑO EDISON BENJAMIN CARREA SANTOLIVAS, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. BENEFICIARI CASTRO SANZ JUANA INDIRA MONTO MONTO SIN IVA IVA 300.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 300.00 0 PAGO A GABRIEL ARMIJO POR REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN PARQUEOS AL TRASLADAR A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 300.00 0.00 13.20 ORT 13.20 0 0916821929 PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN, CHOFER, REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN PEAJES AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES A OTROS CANTONES POR DILIGENCIAS JUDICIALES. ANDRES CRUZ MORAN 13.20 0.00 26.80 ORT 26.80 0 PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141 CHOFER, POR REPOSICIÓN POR REPARACIÓN DE PARABRISAS EN BUSETA 1 CHEVROLET COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GUAYAQUIL. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 26.80 0.00 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 93 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 488 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 488 15/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 489 371 16/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 490 490 16/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 491 491 16/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 PAGO A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR REPOSICIÓN POR REPARACIÓN DE PARABRISAS EN BUSETA 2 CHEVROLET COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GUAYAQUIL BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 23.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 23.20 0 1791246306001 PAGO A COMUNICACIONES MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO No. 01283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 23.20 0.00 90.00 ORT 90.00 0 0926976713001 PAGO A CENTRO INFANTIL "PEQUEÑO NIDO" DE JUANA CASTRO SANZ FACT. # 770 POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO, DE LA NIÑA FRANCESKA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. CASTRO SANZ JUANA INDIRA 90.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17417 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 100.00 0.00 286.10 ORT 0 286.10 286.10 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 94 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 493 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 492 16/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 494 494 16/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 495 423 16/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530206 0000 001 500 PR 499 18/05/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17327 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,939.77 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 3,939.77 0 0990464812001 PAGO A AUCOSA "AUTOSERVICIOS CORONEL S.A." FACT. # 41129 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO BUSETA 2 EN USO DE LA TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 3,939.77 0.00 121.00 GMROMERO ORT 121.00 0 PAGO A VISIONENERGY S.A. FACT. # 151 POR SERVICIO DE GRABACIÓN DE TESTIMONIOS Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO RECIBIDO DE LA JEFE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992561378001 VISIONENERGY S.A. 121.00 0.00 10,000.00 ORT 10,000.00 0 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA No. 001-018-000008039 COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALMUERZOS POR ABRIL/2012, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL 49 VALOR $ 2.866.50, RET.FTE. 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL ORT CASA COMERCIAL TOSI C.A. 2,866.50 10,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 95 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 502 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 501 001 18/05/2012 CLASE MOD. 530801 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 504 503 18/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 506 506 18/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 507 507 18/05/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 2,866.50 0 EQUISOP S.A. PAGO DE FACTURA 0992616563001 FACTURA No. 001-001-0001559 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4250 DE USO DEL AREA DE PATROCINIO, VALOR $ 650.00 RET.FUENTE 1% IVA 30% EQUISOP S.A. MONTO SIN IVA 2,866.50 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 650.00 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 650.00 0 PAGO A EQUISOP S.A. FACTURA No. 001-001-0001560 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4250 DE USO DEL AREA DE PATROCINIO, VALOR $ 42.00, RET. FUENTE 2% IVA 70% 0992616563001 EQUISOP S.A. 650.00 0.00 42.00 ORT 42.00 0 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE QUITO EL 11/05/2012 PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 084 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 42.00 0.00 30.00 GMROMERO ORT 30.00 0 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 1303946030 PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 08/05/2012 PARA MANTENER REUNIONES CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ASEOSRIA JURIDA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 082 APROBADO POR EL DR-1 VALOR $ 50.00 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 30.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 96 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 509 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 509 18/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 511 511 21/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 512 512 21/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 514 513 21/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 515 PR 515 21/05/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001 PREVISORA FACT. # 17430 POR CONSUMO, DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 507.53 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 507.53 0 1768042620001 PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 13334 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUÍAS, ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 507.53 0.00 540.66 ORT 540.66 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 193240 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE, DEL 3 AL 7 DE MAYO DEL 2012, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. RITUSER S.A. 540.66 0.00 147.88 ORT 147.88 0 1202953467001 PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL FACT. # 119620 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES. SEGÚN INGRESO A ALMACÉN No. 006. RET. FTE. 1% Y 30% IVA. CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER 147.88 0.00 4,517.49 ORT 4,517.49 0 PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 349 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DURANTE EL MES DE MAYO DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA ROSERO. ORT 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 4,517.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 97 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 516 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 516 001 23/05/2012 CLASE MOD. 530210 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 517 517 23/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 518 518 23/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 519 519 23/05/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 RUC BENEFICIARI 100.00 0 0701792657001 PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR POR SERVICIO DE GUARDERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO, DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIPON REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERRU. MONTO GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001 CORONEL S.A. FACT. # 41230 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 100.00 0.00 93.00 ORT 93.00 0 0992576359001 PAGO A UNIDAD EDUCATIVA EDUCACORP S.A. FACT. # 27479 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE MAYO, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. EDUCACORP S.A. 93.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0992542896001 PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 193295 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SAERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2012. RITUSER S.A. 100.00 0.00 181.17 ORT 0 181.17 181.17 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 98 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 520 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 135 23/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 522 521 23/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 523 523 23/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 524 524 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT. # 961 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RUC 0701370918001 BENEFICIARI MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0700004542001 PAGO A ROSSITER HEREDIA AYALA FACT. # 1773 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL, DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE REFRIGERIO No. 001. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 172.50 0.00 189.00 ORT 189.00 0 1768042620001 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 13732 POR SERVICIO DE ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL 45 PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE-IDH, REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 189.00 0.00 67.51 GMROMERO ORT 67.51 0 [P:05 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 67.51 0.00 2,000.06 ORT 0 2,000.06 2,000.06 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 99 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 525 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 525 23/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 526 526 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 527 527 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 528 528 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 529 529 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510105 0000 001 002 000 001 510512 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0968552650001 [P:05 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MAYO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 816.34 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 816.34 0 [P:05 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 7,862.74 ORT 7,862.74 0 [P:05 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,862.74 0.00 1,320.31 ORT 1,320.31 0 0968552650001 [P:05 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MAYO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:05 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 216.59 0.00 134,025.50 ORT 0 121,300.00 121,300.00 0.00 0 1,020.00 1,020.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 100 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 530 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 530 001 23/05/2012 CLASE MOD. 510601 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 SUE RUC BENEFICIARI 11,705.50 0 [P:05 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 11,705.50 IVA 30,644.53 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00 531 23/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 002 532 000 532 001 28/05/2012 510601 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 534 533 28/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT [P:05 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE MAYO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 ORT 001 OGA ESTADO 0.00 002 531 MONTO SALDO 0 12,400.00 12,400.00 0.00 0 1,506.60 1,506.60 0.00 0923192348 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2012 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 120.00 ORT 120.00 0 0991275878001 PAGO POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 4 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. CALLE, AB. VELASQUEZ, AB. POZO Y AB. MOYA EN EL CURSO DE DERECHOS FUNDAMENTALES, DICTADO POR LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA 001-006-142855 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES 120.00 0.00 1,940.00 ORT 0 1,940.00 1,940.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 101 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 535 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 535 28/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 536 536 28/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 537 537 28/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 538 538 28/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0910485796 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO POR EL DIA 22 DE MAYO DEL 2012, A FAVOR DEL CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO, ANALISTA 2, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No. 093 BENEFICIARI MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0917355802 PAGO Y LIQUIDACION A LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012, A FAVOR DEL AB. XAVIER RENDON, ABOGADO REGIONAL, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No. 085 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. RENDON MORAN ALFONSO XAVIER 40.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO AL CANTON DE EL EMPALME, A FAVOR DEL AB. GUNTER MORAN KUFFO, SUBDIRECTOR DE PATROCINIO (E), POR EL DI 17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No. 090 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. 0910180157 MORAN KUFFO GUNTER 120.00 0.00 37.50 ORT 37.50 0 1303946030 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL (E), AL CANTON DE EL EMPALME EL 17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No. 089 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 37.50 0.00 37.50 ORT 0 37.50 37.50 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 102 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 539 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 539 28/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 540 540 29/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 002 541 000 541 001 29/05/2012 530801 CYD 0000 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 542 29/05/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530805 0000 001 RUC 0915439715 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SR. FERNANDO LIMONES, CHOFER 1, A EL CANTON DE EL EMPALME EL 17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 091 BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 27.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 27.50 0 0912313392 REPOSICION DE VALORES A FAVOR DEL SR. GEORGE MEDINA POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES HECHAS PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN MEMORANO INTERNO DEL 21 DE MAYO DEL 2012, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 (E) Y FACTURA 083-018-000021281 MEDINA MEJIA GEORGE WASHINGTON 27.50 0.00 36.55 ORT 001 002 543 DESCRIPCION DEL CUR 0 16.50 16.50 0.00 0 20.05 20.05 0.00 ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1 (E), SEGUN FACTURA 001-001-22283 Y MEMORANDO No. 073-DR1-2012 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 173.52 ORT 173.52 0 0991409718001 ADQUISISCIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN MEMO No. 307-SRFAyATH SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMAN Y FACTURA No. 001-001-48422 CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR 173.52 0.00 636.68 ORT 0 636.68 636.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 103 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 544 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 544 29/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 545 545 29/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 546 546 29/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 548 PR 548 29/05/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1306153956001 SERVICIO POR CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS DE ESCRITORIOS, RIELES Y LLAVES DE ARMARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN FACTURA No. 001-001-0000487 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION No. 005, 008, Y 012. BENEFICIARI VACA ROBLES PEDRO JOSE MONTO MONTO SIN IVA IVA 44.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 44.00 0 0700991987 REPOSICION DE VALORES A FAVOR DE LA AB. ESPERANZA CALLE PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS DE DIFERENTES PROCESOS QUE SE MANEJAN EN LA OIFICINA PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN MEMORANDUM No. 066-SRP-2012 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 (E), Y FACTURA No. 001-001-447 CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 44.00 0.00 19.35 ORT 19.35 0 PAGO POR EL SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN EL FORMULARIO DE PARTES, ACCIDENTES Y NOVEDADES No. 023, Y FACTURA No. 001-001-041258. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 19.35 0.00 62.00 ORT 62.00 0 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA BUSETA No. 1 DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN EL FORMULARIO DE PARTES, ACCIDENTE Y NOVEDADES No. 022 Y FACTURA 001-001-00069. ORT 0909307639001 TAPIA MENDEZ OLMEDO MANUEL 270.00 62.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 104 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 550 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 549 001 29/05/2012 CLASE MOD. 530405 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 551 551 30/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 552 552 30/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 553 553 30/05/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 554 554 30/05/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510513 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 270.00 0 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 0918056466001 SELLOS AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO, SEGÚN MEMO No. 315-SRFAyATH-2012, SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 047 Y FACTURA No. 001-001-3513. PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS MONTO SIN IVA 270.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 60.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 60.00 0 [P:05 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO LOSEP - BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS OCASIONALES PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 60.00 0.00 1,302.18 ORT 1,302.18 0 [P:05 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,302.18 0.00 5,064.04 ORT 5,064.04 0 [P:05 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 5,064.04 0.00 4,369.93 ORT 4,369.93 0 [P:05 T:SE A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIÓN POR ENCARGO DE DIRECTOR REGIONAL 1 - AB. JAIME CEVALLOS ÁLVAREZ 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 4,369.93 0.00 2,160.00 ORT 0 2,160.00 2,160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 105 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 555 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 547 30/05/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530899 0000 001 556 556 05/06/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 563 563 07/06/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 564 564 11/06/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991380892001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE FLUXÓMETROS DE LOS INODOROS DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO No. 316-SRFAyATH-2012 SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, Y FACTURA No. 001-001-001195 BENEFICIARI MILCONSA S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 265.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 265.60 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 49 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 265.60 0.00 120.00 ORT 120.00 0 [P:05 T:AJ A:2012] NOMINA DE AJUSTE - PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MAYO 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 120.00 0.00 40.81 ORT 40.81 0 [P:05 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA DE ABOGADO REGIONAL 1 - AB. DANIEL BADOVINAC FARAH 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.81 0.00 5,441.33 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 ORT 0 2,383.33 2,383.33 0.00 002 000 001 510204 0000 001 0 198.00 198.00 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 2,860.00 2,860.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 106 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 566 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 565 11/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 568 567 11/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 570 569 11/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 1202953467001 OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES. SEGÚN MEMO 308-SRFAyATH-2012 SUSSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, FACTURA COMERCIAL No. 001-001-000119930 Y ORDEN DE GASTO No. 0361 BENEFICIARI CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER MONTO MONTO SIN IVA IVA 380.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 380.00 0 0992616563001 EQUISOP S.A. POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE USO DEL AREA DE PATROCINIO, SEGÚN MEMO No. 312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, FACTURA No. 001-001-0001610, Y ORDEN DE GASTO No. 0359. EQUISOP S.A. 380.00 0.00 530.00 ORT 530.00 0 EQUISOP S.A. POR MANO DE OBRA 0992616563001 EN SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE USO DEL AREA DE PATROCINIO, SEGÚN MEMO No. 312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA, ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN, FACTURA No. 001-001-1611, ORDEN DE GASTO No. 360 EQUISOP S.A. 530.00 0.00 85.00 ORT 0 85.00 85.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 107 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 573 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 572 11/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 576 575 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 579 578 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 583 581 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO Y LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2, A LA CIUDAD DE BABAHOYO POR EL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 114 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. RUC 0914319876 BENEFICIARI PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SR. JUAN TORRES, SUPERVISOR, A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 117 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. 0908899289 TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0910485796 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL CPA. RUBEN MONTOYA, ANALISTA 2, LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL 2012 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 112 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. XAVIER RENDON, ABOGADO REGIONAL, A LA CIUDAD DE QUEVEDO POR EL PERIODO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 96, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y FORM. No. 0121-2012. 0917355802 RENDON MORAN ALFONSO XAVIER 40.00 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 108 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 587 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 585 12/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 590 589 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 592 591 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO, A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE MAYO DEL 2012, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 095, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y FORM. No. 0124-2012. RUC 1303946030 BENEFICIARI JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE POR ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA RELOJ ESPAMPADOR Y ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA REGIONAL 1, SEGÚN MEMO 041-SRS-2012 Y MEMO 043-SRS-2012 SUSCRITOS POR EL SECRETARIO REGIONAL, AB. ENRIQUE LASCANO, Y A FACTURAS No. 001-001-1408 Y 001-001-1409. 1706127691001 SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE 50.00 0.00 166.79 XILLINGWORT H ORT 166.79 0 0908902000 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER 1, A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 108 Y FORM No. 0136-2012. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 166.79 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 109 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 594 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 593 12/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 597 595 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 599 598 12/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0912528734 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA FIN., ADM Y ADM DEL TALENTO HUM, A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMO No. 085-DR1-2012, SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 111 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO, A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 007-DNP-05-2012, SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 109 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA FIN ADM Y ADM TALENTO HUM, A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMO No. 337-SRFAyATH-2012, SOL DE LIC CON REMUNERACION No. 116 , INFORME DE LIC CON REMUNERACION Y FORM. No. 0139-2012. 0912528734 VILLACIS ROMAN CECILIA 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 110 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 604 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 603 12/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 608 607 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 610 609 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 612 611 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 614 PR 613 13/06/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA CPA. LIDA AGUIRRE, CONTADORA REGIONAL, A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMO No. 335-SRFAyATH-2012, SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 101 E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. RUC 0700112634 BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0200438034 O.G. 355 PAGO A FAVOR DE ARMIJO EDICTOR GABRIEL, POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES POR VIAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 40.00 0.00 18.40 ORT 18.40 0 0916781214 O.G. 354 PAGO A FAVOR DE CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES PORVIAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 18.40 0.00 13.00 ORT 13.00 0 O.G. 356 PAGO A FAVOR DE RITUSER S.A., POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2012 A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, FACT. No. 195057 0992542896001 RITUSER S.A. 13.00 0.00 186.34 ORT 186.34 0 O.G. 0357 PAGO A FAVOR DE RITUSER S.A., POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACT No. 197204. ORT 0992542896001 RITUSER S.A. 187.14 186.34 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 111 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 616 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 615 001 13/06/2012 CLASE MOD. 530803 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 618 617 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 620 619 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 622 621 13/06/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI 187.14 0 0923192348 FORM. No. 0142-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO, A FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A LA REGIONAL DE QUEVEDO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUCIO LABORAL No. 461-2009 EL 21 DE MAYO DEL 2012. MONTO TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO MONTO SIN IVA 187.14 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 40.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0923192348 FORM No. 0143-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A LA DELEGACION DE QUEVEDO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION No. 067-2012, EL 28 DE MAYO DEL 2012. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0910180157 FORM No. 144-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO, A FAVOR DEL AB. GUNTER MORAN, A LA DELEGACION DE SANTA ELENA PARA ASISTIR AL TALLER DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2012. MORAN KUFFO GUNTER 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1205578998 FORM No. 120-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. MARIA FERNANDA COLOMA, A LA DELEGACION DE QUEVEDO PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS DE LA CASILLA JUDICIAL DE LA DR1 EL 24 DE MAYO DEL 2012. COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA 50.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 112 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 624 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 623 13/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 626 625 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 628 627 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 630 629 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 122-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA NATALY ROBALINO, A LA CIUDAD DE QUITO PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA CUSTODIA, UTILIZACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE MEDIACION DE LA DR1, EL 22 DE MAYO DEL 2012. RUC 0923851893 BENEFICIARI ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 1205578998 FORM No. 125-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. MARIA FERNANDA COLOMA, A LA LA DELEGACION DE QUEVEDO PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS DE LA CASILLA JUDICIAL DE LA DR1, EL 22 DE MAYO DEL 2012. COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA 30.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0914151006 FORM No. 126-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN, A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE CASOS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL, EL 17 DE MAYO DEL 2012. MARTIN ARELLANO GERALDINE 30.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1205578998 FORM No. 128-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. MARIA FERNANDA COLOMA, A LA LA DELEGACION DE QUEVEDO PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS DE LA CASILLA JUDICIAL DE LA DR1, EL 29 DE MAYO DEL 2012. COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA 50.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 113 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 632 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 631 13/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 634 633 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 636 635 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 638 637 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 131-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, A LA CIUDAD DE QUITO PARA IR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONOCER EL NUEVO PROGRAMA DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS, EL 30 DE MAYO DEL 2012. RUC 1709327280 BENEFICIARI MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0923851893 FORM No. 133-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA NATALY ROBALINO, A LA DELEGACION DE SANTA ELENA PARA COORDINAR EL SEMINARIO SOBRE CONTRATACION PUBLICA Y MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, EL 31 DE MAYO DEL 2012. ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA 30.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0918905696 FORM No. 134-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA ING. LIDIA JORDAN, A LA DELEGACION DE SANTA ELENA PARA COORDINAR EL SEMINARIO SOBRE CONTRATACION PUBLICA Y LA MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, EL 31 DE MAYO DEL 2012. JORDAN MURILLO LIDIA MARIA 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 135-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN, A LA DELEGACION DE SANTA ELENA PARA DICTAR EL SEMINARIO SOBRE LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PUBLICO, EL 31 DE MAYO DEL 2012. 0914151006 MARTIN ARELLANO GERALDINE 40.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 114 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 640 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 639 13/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 642 641 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 644 643 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 646 645 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917435679 O.G No. 0365, A FAVOR DEL SR. JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PARQUEO DE MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2012. BENEFICIARI CHIQUITO NARVAEZ JIMMY MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 20.00 0 O.G. No. 370, A FAVOR DE TERPEL 0992542896001 S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012, FACT. No. 197257 RITUSER S.A. 20.00 0.00 157.90 ORT 157.90 0 FORM No. 132-2012, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY, A LA DELEGACION DE SANTA ELENA PARA DICTAR SEMINARIO SOBRE LA CONTRATACION PUBLICA, EL 31 DE MAYO DEL 2012. 0904383767 PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE 157.90 0.00 50.00 ORT 50.00 0 O.G. 372 PAGO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 Fact. No. 29824 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 50.00 0.00 78.79 ORT 0 78.79 78.79 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 115 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 648 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 647 13/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 649 430 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 650 339 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 651 354 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790732657001 O.G. 373 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 Fact. No. 18949 BENEFICIARI COMPANIA GENERAL DE COMERCIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 297.63 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 297.63 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1852 POR CANNON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 297.63 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 10604 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 0992563311001 PEFARER S.A. 600.00 0.00 162.49 ORT 162.49 0 1309429254001 PAGO A MARCILLO HENRY JAVIER PINCAY FACT. # 252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 162.49 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 116 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 652 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 352 13/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 653 463 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 655 654 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530807 0000 001 657 656 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SANDRA QUIMI GONZALEZ FACT. # 006 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. RUC 1203395114001 BENEFICIARI QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0901916627001 PAGO A JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. # 993 POR SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE POR EL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 172.50 0.00 240.00 ORT 240.00 0 0990019657001 O.G. No. 374 PAGO A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO POR UN AÑO A PARTIR DEL 12 JUNIO DEL 2012 AL 11 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN FACT. No. 9752. COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 240.00 0.00 116.07 ORT 116.07 0 0992126426001 O.G. 352 PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4654 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, SEGUN EXTENSIÓN DE CONTRATO SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. TIKPAY S.A. 116.07 0.00 855.00 ORT 0 855.00 855.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 117 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 665 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 664 14/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 667 666 14/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 670 669 14/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 673 371 19/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 O.G. 0358, PAGO A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO -GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DE ACUERDO A FACTURA No. 22438 Y 22439 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 531.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 531.56 0 1790727203001 O.G. 0371 POR CONCEPTO ADQUISICION DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA No. 023641 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 531.56 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 OG. 350 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL OFICINAS DE GQUIL, MACHALA, BABAHOYO Y GALAPAGOS. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,141.38 0.00 306.83 ORT 306.83 0 1791246306001 PAGO A COMUNICACIONES MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 01283, Y FACTURA No. 101021. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 306.83 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 118 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 674 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 356 19/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 676 672 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 677 675 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1205707662001 PAGO A FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO, POR SERVICIO DE ALMUERZOS POR EL MES DE MAYO 2012 PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE GASTO No. 364 Y FACTURA No. 170. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN MONTO MONTO SIN IVA IVA 135.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 135.00 0 0923192348 FORM No. 0416-2012 PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL 531-2009, AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL 564-2012, Y AUDIENCIA PREMILIMINAR DE JUICIO LABORAL 1174-2010, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 135.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 0992616563001 ORDEN DE GASTO No. 0375 A FAVOR DE EQUISOP S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX C20 DE USO DEL AREA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE ACUERDO A FACTURA No. 1628. EQUISOP S.A. 200.00 0.00 84.00 ORT 0 84.00 84.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 119 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 679 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 678 20/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 680 492 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 682 681 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 376 A FAVOR DE RINCONCITO S.C., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES JUNIO DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN, ABOGADA REGIONAL 1, DE ACUERDO A MEMORANDUM No. 365-SRFAyATH-2012 Y A FACTURA No. 3469. RINCONCITO S.C. MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0991382860001 COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 377 PARA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR JUNIO DEL 2012, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO, FACT. 17568. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 100.00 0.00 3,939.77 ORT 3,939.77 0 ORDEN DE GASTO No. 0378 A FAVOR DE SERVICIO DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO, POR SERVICIO DE SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE PANELERÍA PISO TECHO Y PUERTA DE ACCESO AL AREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 0254. 0915665152001 IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 3,939.77 0.00 95.00 ORT 0 95.00 95.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 120 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 683 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 457 20/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 685 684 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 687 686 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 0379 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004 Y FACTURA No. 092. BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0916821929 ORDEN DE GASTO No. 0380, A FAVOR DEL SR. ANDRES CRUZ, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE PEAJES POR VIAJES A DISTINTOS CANTONES CON VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR A AUDIENCIAS. ANDRES CRUZ MORAN 172.50 0.00 17.20 ORT 17.20 0 0923737043001 ORDEN DE GASTO No. 0381, A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANILLADO A DOCUMENTOS DE INFORME DE LABORESDE LA DIRECCION REGIONAL 1, DE ACUERDO A MEMO No. 89-A-DR1-2012 Y MEMO No. 093-DR1-2012 SUSCRITOS POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO Y FACT. No. 3383 MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS 17.20 0.00 18.00 ORT 0 18.00 18.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 121 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 689 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 688 20/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 691 690 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 693 692 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 694 694 20/06/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR FORM. No. 147-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA AB. MARIA COLOMA, ASISTENTE ADMINISTRATIVA, AL CANTON DE QUEVEDO PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS DE LA CASILLA JUDICIAL DE LA DR1, EL 05 DE JUNIO DEL 2012. RUC 1205578998 BENEFICIARI COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 FORM No. 0148-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA, ABOGADO REGIONAL 1, A LA CIUDAD DE QUITO A REVISAR EXPEDIENTES EN LA CORTE CONSITUCIONAL EL 05 DE JUNIO DEL 2012, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 118. 0912035292 NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0913966131001 ORDEN DE GASTO No. 0385, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 1961 COPIAS IMPRESAS DEL EXPEDIENTE DE LOS HEREDEROS NUQUES, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO MEDIANTE MEMO No. 237-SRP-12 Y FACTURA No. 952. JACOME GARCIA EDUARDO SEGUNDO 40.00 0.00 98.05 ORT 98.05 0 [P:06 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 98.05 0.00 134,505.50 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510105 0000 001 ORT 0 121,300.00 121,300.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 122 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 695 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 695 001 20/06/2012 CLASE MOD. 510601 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 SUE RUC BENEFICIARI MONTO 11,705.50 0 [P:06 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 11,705.50 IVA 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 696 20/06/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 002 697 000 697 001 20/06/2012 510601 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 698 698 20/06/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 699 PR 699 20/06/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT [P:06 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 30,644.53 ORT 001 SUE ESTADO 0.00 002 696 MONTO SALDO 0 28,150.00 28,150.00 0.00 0 2,494.53 2,494.53 0.00 [P:06 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 ORT 1,320.31 0 0968552650001 [P:06 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,320.31 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:06 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,862.74 216.59 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 123 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 700 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 700 001 20/06/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 701 701 20/06/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 703 702 21/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 708 707 21/06/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 RUC BENEFICIARI 7,862.74 0 [P:06 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 7,862.74 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 2,000.06 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 2,000.06 0 0968552650001 [P:06 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 816.34 ORT 816.34 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 383 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE MAYO DE ACUERDO A LA FACT. 17674. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 816.34 0.00 483.00 XILLINGWORT H ORT 483.00 0 0911018141 FORM No. 140 POR EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SR. LUIS LIMONES, CHOFER 1, A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMO No. 337-SRFAyATH-2012, SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 115, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, Y PEAJES DEL VIAJE PARA SER REINTEGRADOS. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 483.00 0.00 32.00 ORT 0 2.00 2.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 124 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 710 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 709 001 21/06/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530499 0000 001 712 711 21/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 714 713 21/06/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 30.00 0 0913371928001 ORDEN DE GASTO No. 0394 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR POR EL SERVICIO DE REUBICACION DE PUNTOS LOGICOS PARA EL CAMBIO DE IMPRESORAS SOLICITADO POR EL AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO Y DE ACUERDO A FACTURA No. 1107. GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR MONTO SIN IVA 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 140.90 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 140.90 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0382 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PARA EL PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 17668 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 140.90 0.00 142.40 ORT 142.40 0 O.G. No. 393 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A POR SERVICIO DE ALMUERZOS, POR EL MES MAYO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL, DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 006-2012 Y FACT. No. 8059 POR EL VALOR DE $ 3,041.50 RET.FTE. 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. 142.40 0.00 3,041.50 ORT 0 3,041.50 3,041.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 125 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 716 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 715 22/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 718 717 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 720 719 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 722 721 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0390 A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA EDUCACORP S.A. FACT. # 28044 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE JUNIO, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. RUC BENEFICIARI 0992576359001 EDUCACORP S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 0389 A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 13417 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUÍAS, ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 100.00 0.00 473.54 ORT 473.54 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0392 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 186195 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2012. RITUSER S.A. 473.54 0.00 283.92 ORT 283.92 0 1792008077001 ORDEN DE GASTO No. 0387 A FAVOR DE STARMOTORS S.A. FACTURA No. 08534 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MERCEDES BENZ ML 350 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. STARMOTORS S.A. 283.92 0.00 3,431.93 ORT 0 3,431.93 3,431.93 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 126 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 724 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 723 22/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 726 725 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 728 727 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 730 729 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1710059575001 ORDEN DE GASTO No. 0388 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACTURAS No. 64321 Y 64322 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 566.78 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 566.78 0 FORM No. 149-2012, PARA EL PAGO 0700112634 Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA CPA LIDA AGUIRRE, CONTADORA REGIONAL, PARA MANTENER REUNIONES CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2012. AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 566.78 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 150-2012, PARA EL PAGO 0910485796 Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL CPA RUBEN MONTOYA, ANALISTA 2, PARA MANTENER REUNIONES CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2012. MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 151-2012, PARA EL PAGO 0914151006 Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN, ABOGADA REGIONAL 4 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CASACION EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2012. MARTIN ARELLANO GERALDINE 40.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 127 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 732 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 731 22/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 734 733 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 736 735 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 738 737 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 152-2012, PARA EL PAGO 1205578998 Y LIQUIDACION DE VIATICO AL CANTON DE QUEVEDO FAVOR DE LA AB. MARIA FERNANDA COLOMA, ASISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS DE LA CASILLA JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0190072002001 ORDEN DE GASTO No. 400 A FAVOR DE GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA FACT No. 18823 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA GATA TIPO BOTELLA PARA EL USO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION REGIONAL 1. GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 30.00 0.00 60.06 ORT 60.06 0 ORDEN DE GASTO No. 0406 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACT. No. 359 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA. 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 60.06 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 0407 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACT. No. 2358 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SRA. MARIA DOLORES ONTANEDA. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 128 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 740 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 739 22/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 742 741 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 744 743 22/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 746 745 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1200171120001 ORDEN DE GASTO No. 0408 A FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA FACT. No. 41501 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DE LA NIÑA ISABELLA ILLINGWORTH PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SR. XAVIER ILLINGWORTH. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 80.00 0 0992616563001 ORDEN DE GASTO No. 401 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No. 1646 POR LA ADQUISICION DE 4 UPS PARA USO Y NECESIDAD DE LAS OFICINAS REGIONALES DE BABAHOYO Y QUEVEDO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. EQUISOP S.A. 80.00 0.00 164.00 ORT 164.00 0 1790727203001 O.G. No. 405 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 23754 POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS SERIE No. 1013933526592 PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 164.00 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 0915439715 FORM No. 0154-2012 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD MACHALA A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO LIMONES, CHOFER 1, QUIEN TRANSPORTO AL DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA EL 04 DE JUNIO DEL 2012. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 1,141.38 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 129 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 751 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 750 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 753 752 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 756 755 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1205578998 FORM No. 0155-2012 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD QUEVEDO A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA FERNANDA COLOMA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, PARA REVISAR PROCESOS LABORALES Y BOLETAS A LA CASILLA JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL 14 DE JUNIO DEL 2012 BENEFICIARI COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 FORM No. 0156-2012 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD QUITO A FAVOR DEL ABOGADO JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO, PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE EL 20 DE JUNIO DEL 2012 1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 30.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0903258929 FORM No. 0157-2012 PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD QUITO A FAVOR DE LA ARQUITECTA ELENA MARCHAN, SUBDIRECTORA DE COORDINACION INSTITUCIONAL, PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE EL 20 DE JUNIO DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 130 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 758 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 757 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 762 761 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 764 763 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 766 765 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 391 A FAVOR DEL COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT. No. 31615 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA. BENEFICIARI ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 411 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACT. No. 806, POR CONCEPTO DE LA GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. 0926976713001 CASTRO SANZ JUANA INDIRA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0917435679 O.G No. 0410, A FAVOR DEL SR. JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PARQUEO DE MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 100.00 0.00 20.00 ORT 20.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0412 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 183342 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DURANTE EL PERIODO DE 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. RITUSER S.A. 20.00 0.00 203.53 ORT 0 203.53 203.53 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 131 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 768 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 767 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 770 769 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 772 771 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 774 773 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 413 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACTURA No. 41436 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETON 1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0990464812001 BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 179.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 179.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0415 A FAVOR DE ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. FACTURA No. 14712POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CAPACITACION, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SOBRE EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA ZKTIME PRO. 0990373930001 ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 179.00 0.00 60.00 ORT 60.00 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 0384 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO, FACT No. 2047 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 60.00 0.00 189.00 ORT 189.00 0 FORM No. 158-2012 PARA PAGO Y 0910485796 LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA A FAVOR DEL CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO, ANALISTA 2, PARA PROCEDER COMO DELEGADO DE LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL 2012. MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD 189.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 132 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 776 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 775 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 778 777 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 780 779 25/06/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 159-2012 PARA PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA A FAVOR DEL SR. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2, PARA PROCEDER COMO DELEGADO DE LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL 2012. RUC 0914319876 BENEFICIARI PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 160-2012 PARA PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, PARA PROCEDER COMO DELEGADO DE LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL 2012. 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 FORM No. 161-2012 PARA PAGO Y 0908902000 LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA A FAVOR DE MANUEL BRAVO, CHOFER 1, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL 2012 + REPOSICION DE PEAJES. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 30.00 0.00 36.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 133 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 782 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 781 25/06/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 784 783 25/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 785 785 26/06/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 787 786 02/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908874902001 O.G. No. 409 A FAVOR DE FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO FACTURA No. 52572 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 329.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 329.00 0 0915439715 ORDEN DE GASTO No. 414 A FAVOR DE LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PEAJES EN VIAJES TRASLADANDO A LOS ABOGADOS DE PATROCINIO QUE DEBEN ASISTIR A LAS AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 329.00 0.00 20.40 ORT 20.40 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 52 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 20.40 0.00 120.00 ORT 120.00 0 0914151006 FORM No. 162-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN, ABOGADA REGIONAL 4, A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION EN EL PROCESO VERBAL SUMARIO 059-2009-B,EL 20 DE JUNIO DEL 2012. MARTIN ARELLANO GERALDINE 120.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 134 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 789 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 788 02/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 790 790 04/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 791 791 04/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 793 792 06/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0913717948 FORM No. 163-2012, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JUAN ECHEVERRIA, ANALISTA 1, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIRECCION NACIONAL DEL TALENTO HUMANO Y FINANCIERA EL 21 DE JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 [P:06 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 40.00 0.00 231.35 ORT 231.35 0 [P:06 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 231.35 0.00 1,984.75 ORT 1,984.75 0 1200171120001 ORDEN DE GASTO No. 428 A FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA FACT No. 41669 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DE LA NIÑA ISABELLA ILLINGWORTH PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL, XAVIER ILLINGWORTH. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA 1,984.75 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 135 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 794 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 457 06/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 795 430 06/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 796 352 06/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 798 797 06/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC ORDEN DE GASTO No. 0426 PAGO 0917280687001 A MIRYAM PARRAGA ESPINALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0990347263001 PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1856 POR CANNON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 172.50 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A SANDRA QUIMI GONZALEZ FACT. # 007 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y 70% IVA. 1203395114001 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 600.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 ORDEN DE GASTO No. 0425 A FAVOR DE CARLOS DELGADO, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJES EN VIAJES DE ABOGADOS QUE DEBEN ASISTIR AUDIENCIAS FUERA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 0916781214 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 172.50 0.00 18.50 ORT 0 18.50 18.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 136 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 803 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 802 09/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 805 804 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 807 806 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 809 808 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 429 A FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A. FACT No. 252735 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2012. RUC 0992542896001 BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 250.62 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 250.62 0 0992126426001 ORDEN DE GASTO No. 420 A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No. 4684 POR LA PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA TIKPAY S.A. Y OF. No. 3717 TIKPAY S.A. 250.62 0.00 855.00 ORT 855.00 0 1205505405 ORDEN DE GASTO No. 422 A FAVOR DE LA AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES, ABOGADA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE LA ISLA SANTA CRUZ A LA ISLA SAN CRISTOBAL. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 855.00 0.00 130.00 ORT 130.00 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0421 A FAVOR DE DE SAYAGO TRAVEL FACTURA No. 22710 Y 22735 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE Y GYE - GPS - SCY - GYE DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 130.00 0.00 990.20 ORT 0 990.20 990.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 137 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 811 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 810 09/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 813 812 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 815 814 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 817 PR 816 09/07/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 427 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 41493, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DE VEHICULO CHEVROLET DMAX DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.50 0 ORDEN DE GASTO No. 430 A FAVOR DE YODIN S.A FACTURA No. 7139, POR CONCEPTO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR LOS DIAS 21,22,26,27,28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012. 0992621044001 YODOIN S.A. 50.50 0.00 787.50 ORT 787.50 0 1706365622001 ORDEN DE GASTO No. 419 A FAVOR DE MOYA FLORES HUMBERTO ALEJANDRO FACT No. 110723, POR CONCEPTO DE LA NOTARIZACION DE LA DOCUMENTACION INDICADA EN EL NUMERAL 20.8 DEL ACUERDO No. 163 DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA 7 SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL QUIENES SON OPERADORES DEL ESIGEF MOYA FLORES HUMBERTO ALEJANDRO 787.50 0.00 390.60 ORT 390.60 0 FORM No. 178-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA FIN. ADM. Y ADM. DEL TAL. HUM., QUIEN SE TRASLADO PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y DIRECTOR NACIONAL FINANCIER EL 27 JUNIO DEL 2012. ORT 0912528734 VILLACIS ROMAN CECILIA 50.00 390.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 138 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 819 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 818 001 09/07/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 821 820 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 823 822 09/07/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 50.00 0 FORM No. 179-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DEL AB- GUNTER MORAN, SUBDIRECTOR DE PATROCINIO, QUIEN SE TRASLADO PARA REVISAR LAS CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA CORTE NACIONAL EL 26 JUNIO DEL 2012. 0910180157 MORAN KUFFO GUNTER MONTO SIN IVA 50.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 50.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0916821929 FORM No. 181-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FAVOR DEL SR. ANDRES CRUZ, CHOFER 1, QUIEN TRASLADO A LOS SERVIDORES QUE REALIZARAN LA TOMA FISICA Y REDISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE DICHA OFICINA EL 29 JUNIO DEL 2012. ANDRES CRUZ MORAN 50.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 FORM No. 183-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, PARA PROCEDER COMO DELEGADO EN LA TOMA FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL 29 JUNIO DEL 2012. 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 30.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 139 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 825 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 824 09/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 827 826 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 829 828 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0910485796 FORM No. 184-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FAVOR DEL CPA. RUBEN MONTOYA, ANALISTA 2, PARA PROCEDER COMO DELEGADO EN LA TOMA FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL 29 JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 1709327280 FORM No. 182-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, PARA ENTREGAR LA INFORMACION NOTARIADA DE LOS USUARIOS OPERADORES DEL SISTEMA ESIGEF AL MIN. DE FINANZAS Y REUNION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO DEL 2012. MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0700112634 FORM No. 185-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA AGUIRRE, CONTADORA REGIONAL, PARA MANTENER REUNION CON SERVIDORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO DEL 2012. AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 30.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 140 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 833 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 832 09/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 835 834 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 837 836 09/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700112634 FORM No. 186-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA AGUIRRE, CONTADORA REGIONAL, PARA IR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA TRATAR EL TEMA DE LA DEVOLUCION DEL IVA, REVISION DE LA MATRIZ DE ACTIVOS FIJOS Y SOLICITAR INSTRUCTIVOS PARA PROFORMA PRESUESTARIA 03/JULIO/2012. BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0701893356 FORM No. 187-2012 POR CONCEPTO DE PAGO DE MOVILIZACION DE LA AB. MARITZA VELASQUEZ, ABOGADA REGIONAL DE EL ORO, A LOS CANTONES DE ZARUMA Y PORTOVELO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS DE ACCION DE PROTECCION Y MEDIDAS CAUTELARES EL 13 DE JUNIO DEL 2012. VELÁSQUEZ CHALÉN SUSANA MARITZA 40.00 0.00 7.00 ORT 7.00 0 0908902000 ORDEN DE GASTO No. 424 A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEOS EN VIAJES CON LOS ABOGADOS Y AUTORIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 7.00 0.00 38.20 ORT 0 38.20 38.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 141 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 840 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 839 10/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 FORM No. 180-2012, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA A FAVOR DEL SR. CARLOS DELGADO, CHOFER 1, PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES DEBIAN RECIBIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 03 JULIO DEL 2012 MAS REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEO. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 841 841 10/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 842 842 10/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 844 843 10/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 20 No Entrada: 57 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 280.00 ORT 280.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 19 No Entrada: 55 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 280.00 0.00 280.00 ORT 280.00 0 0914762992 FORM No. 176-2012 POR CONCEPTO REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA RUTA MANTA - GUAYAQUIL DEL SR. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1, UNA VEZ CONCLUIDO SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DICTADO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2012. ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 280.00 0.00 10.00 ORT 0 10.00 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 142 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 846 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 845 10/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 847 847 10/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 848 848 10/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 849 849 10/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 851 850 11/07/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0919147512 FORM No. 174-2012 POR CONCEPTO REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA RUTA MANTA - GUAYAQUIL DEL TNLGO. LUIS CABEZAS, ANALISTA 1, UNA VEZ CONCLUIDO SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DICTADO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 10.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 10.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 58 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 10.00 0.00 280.00 ORT 280.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 22 No Entrada: 59 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 280.00 0.00 350.00 ORT 350.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 66 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 350.00 0.00 250.00 ORT 250.00 0 0919147512 FORM No 190-2012, A FAVOR DE LUIS CABEZAS, ANALISTA 2, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y CONFIGURACION DE RED DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION EL 04/JULIO/12 + REINTEGRO PEAJES CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 250.00 0.00 44.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 143 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 853 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 852 11/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 855 854 11/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 002 857 000 856 001 11/07/2012 530303 DEV 0000 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530303 0000 001 PR 858 11/07/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE RUC 0915439715 FORM No 191-2012, A FAVOR DE FERNANDO LIMONES, CHOFER 1, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL (E) Y VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0908902000 FORM No 192-2012, A FAVOR DE MANUEL BRAVO, CHOFER 1, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA TRANSPORTAR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE REALIZARON LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO DE 2012 + REPOSICION PEAJE BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 30.00 0.00 32.00 ORT 001 002 859 DESCRIPCION DEL CUR 0 2.00 2.00 0.00 0 30.00 30.00 0.00 FORM No 193-2012, A FAVOR DE LA 0903258929 ARQ. ELENA MARCHAN, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA INDUCCION EN EL USO DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION, EL 06 DE JULIO DE 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 50.00 ORT 50.00 0 FORM No 195-2012, A FAVOR DEL 0910180157 AB. GUNTER MORAN, SUBDIRECTOR DE PATROCINIO, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA SOLICITAR INFORMACION DE LAS NECEDIDADES PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013, EL 06 DE JULIO DE 2012 ORT MORAN KUFFO GUNTER 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 144 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 861 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 860 001 11/07/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 863 862 11/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 865 864 11/07/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO 50.00 0 0900662420 FORM No. 196-2012, A FAVOR DE AB. ENRIQUE LASCANO, SECRETARIO REGIONAL, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A BABAHOYO PARA SOLICITAR INFORMACION DE LAS NECEDIDADES PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER PARTICIPES DE LA EVALUACION DEL POA 2012, 06 DE JULIO 2012 LASCANO BENITES ENRIQUE ARMAND MONTO SIN IVA 50.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 50.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No 197-2012, A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL (E), PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A BABAHOYO PARA SOLICITAR INFORMACION DE LAS NECEDIDADES PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER PARTICIPES DE LA EVALUACION DEL POA 2012, EL 06 DE JULIO 2012 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1205505405 FORM No. 194-2012, A FAVOR DE AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN TRASLADO A SANTA CRUZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A CAUSAS Y ASISTIR AUDIENCIA PUBLICA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 50.00 0.00 80.50 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 50.00 50.00 0.00 002 000 001 530801 0000 001 0 30.50 30.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 145 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 869 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 868 16/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 871 870 16/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 873 872 16/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 875 PR 874 16/07/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 198-2012, A FAVOR DEL 0914759097 AB. EDISON CARRERA POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO DEL 2012. BENEFICIARI CARRERA TAIANO EDISON MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 199-2012, A FAVOR DEL 0908899289 SR. JUAN TORRES POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO DEL 2012. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 200-2012, A FAVOR DEL 0908899289 SR. JUAN TORRES POR REPOSICION POR GASTOS DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO PARA EL INGRESO A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS QUIEN VIAJO DEL 28 AL 30 DE JUNIO PARA REALIZAR EL TRAMITE POSTERIOR AL TRASLADO DEL MOBILIARIO A LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL. TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 40.00 0.00 10.00 ORT 10.00 0 FORM No. 201-2012, A FAVOR DEL SR. JUAN TORRES POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 03 DE JULIO PARA LA REVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y REALIZARON LA RECEPECION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA IGUAL SE RECEPTARON LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. ORT 0908899289 TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO 40.00 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 146 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 876 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 354 001 16/07/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 877 356 16/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 878 339 16/07/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 RUC BENEFICIARI 40.00 0 1309429254001 ORDEN DE GASTO No. 0431 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA POOR EL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 002. MONTO MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER MONTO SIN IVA 40.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 172.50 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 1205707662001 ORDEN DE GASTO No. 432 A FAVOR DE RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT. No. 333 POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EN EL MES DE JUNIO 2012, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 172.50 0.00 102.00 ORT 102.00 0 0992563311001 ORDEN DE GASTO No. 434 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACTURA No. 11548 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 25. PEFARER S.A. 102.00 0.00 162.49 ORT 0 162.49 162.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 147 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 879 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 371 16/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 881 880 16/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 882 463 16/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 883 883 17/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 435 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACTURA No. 101588 POR SERVICIO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS UTILIZADOS DIRECCION REGIONAL 1, EN EL MES JUNIO, SEGUN CONTRATO No. 01283. RUC 1791246306001 BENEFICIARI COMUNICACIONES MARCONI S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 90.00 0 0700991987 ORDEN DE GASTO No. 436 A FAVOR DE LA AB. ESPERANZA CALLE PIZARRO, ABOGADA REGIONAL DE EL ORO, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES FACT. No. 457 POR COPIAS DE PROCESOS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO, UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA. CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 90.00 0.00 21.00 ORT 21.00 0 ORDEN DE GASTO No. 437 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACT. No. 1004, POR SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE POR EL MES JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GARAJE NO. 005. 0901916627001 GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 21.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 23 No Entrada: 64 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 240.00 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 148 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 885 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 884 17/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 887 886 17/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 889 888 17/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 891 890 17/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0912528734 FORM No. 202-2012, A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 03 DE JULIO DEL 2012, PARA LA REVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA DE IGUAL MANERA SE RECEPTARON NECESIDADES ADMINIST BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0912528734 FORM No. 203-2012, A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A BABAHOYO EL 06 DE JULIO DEL 2012, PARA LA REVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL CONTRATISTA DE IGUAL MANERA SE RECEPTARON NECESIDADES ADMINISTRATIVAS VILLACIS ROMAN CECILIA 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0992576359001 O.G. No. 438 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT No. 29089 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA. EDUCACORP S.A. 50.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 O.G. No. 440 A FAVOR DE TORRES 1304986407001 ROBLES MARIA ELENA FACT No. 366 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, JOSE NEIRA. TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 149 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 893 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 892 17/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 895 894 17/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 897 896 17/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 898 135 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 443 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT. No. 41516 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETON 1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 36.00 0 0992628502001 O.G. No. 439 A FAVOR DE MINDS PLAY MYP CIA. LTDA. FACT No. 2448 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DE LA NIÑA ROMINA VERA MUÑOZ, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, MARCELO VERA. MINDS PLAY MYP CIA. LTDA. 36.00 0.00 62.50 ORT 62.50 0 OG. 441 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL OFICINAS DE GQUIL, MACHALA, STA ELENA, BABAHOYO Y GALAPAGOS. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 62.50 0.00 313.62 ORT 313.62 0 0701370918001 ORDEN DE GASTO No. 442 A FAVOR DE MANUEL MOROCHO ESCOBAR POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO 313.62 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 150 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 900 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 899 18/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 902 901 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 903 492 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 905 904 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 0444 A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 13752 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUÍAS, ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 444.40 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 444.40 0 0991382860001 O.G No. 445 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA # 17871 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL PISO 14 DURANTE EL MES DE JUNIO. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 444.40 0.00 516.85 XILLINGWORT H ORT 516.85 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 446 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE JULIO DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 516.85 0.00 3,939.77 ORT 3,939.77 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 447 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 252797 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 28 DE JUNIO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 3,939.77 0.00 245.86 ORT 0 245.86 245.86 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 151 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 907 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 906 18/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 909 908 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 911 910 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 913 912 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530499 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 448 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 22779 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-GPS-GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 571.04 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 571.04 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 449 A FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT No. 3586 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO A LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA, PAOLA BERMUDEZ. RINCONCITO S.C. 571.04 0.00 100.00 ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 450 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACT. No. 277 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA, PINTADA DE MAMAPARA Y PARED EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0915665152001 IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 100.00 0.00 135.00 ORT 135.00 0 0913371928001 COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 451 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1109 POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE PUNTO LOGICO, TELEFONICO, Y ELECTRICO EN LA SUBDIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR 135.00 0.00 108.00 ORT 0 108.00 108.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 152 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 915 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 914 19/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 917 916 19/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 919 918 19/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1706365622001 O.G No. 0453 A FAVOR DE DR. HUMBERTO MOYA FLORES FACT No. 111301 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA DIRECCION REGIONAL1 AL SR. MANUEL BRAVO, SERVIDOR DE LA INSTITUCION, PARA GESTIONAR LA MATRICULACION Y PAGO DEL SOAT EN LA COMISION DE TRANSITO NACIONAL. BENEFICIARI MOYA FLORES HUMBERTO ALEJANDRO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 1291734576001 O.G 454 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALE S.A. FACTURA No. 155 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. CONSTRUCCIONES CALE S.A. 30.00 0.00 1,454.87 ORT 1,454.87 0 0702805698001 ORDEN DE GASTO No. 455 A FAVOR DE TORO ESPINOZA GUIBSON ERALDO FACTURA No. 1417 POR EL CONCEPTO DE READECUACION EN LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 (PINTADA DE OFICINA, CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAMPARAS, REPARACION DE ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES). TORO ESPINOZA GUIBSON ERALDO 1,454.87 0.00 1,972.01 ORT 0 1,972.01 1,972.01 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 153 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 921 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 920 19/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 923 922 19/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 925 924 19/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 927 926 19/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 456 A FAVOR DE TORO ESPINOZA GUIBSON ERALDO FACT. No. 1418 POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION Y MONTAJE DE 7 LAMPARAS NUEVAS DE 4x40 PARA TUMBADO FALSO, EN LA OFICINA REGIONAL DE EL ORO. RUC 0702805698001 BENEFICIARI TORO ESPINOZA GUIBSON ERALDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 407.40 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 407.40 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 457 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACT No. 203034 SERVICIO DE COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL 02 AL 07 DE JULIO RITUSER S.A. 407.40 0.00 252.33 ORT 252.33 0 O.G No. 458 A FAVOR DE AKROS CIA. LTDA. FACT No. 77511 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 500GB PARA EL COMPUTADOR DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 252.33 0.00 90.00 ORT 90.00 0 0903816007001 ORDEN DE GASTO No. 465 A FAVOR DE ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO FACT No. 11493 POR CONCEPTO MANO DE OBRA EN ASEGURADA DE GUARDAPOLVOS DELANTEROS Y POSTERIOR, PUESTA DE VINCHAS Y REAJUSTE. ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO 90.00 0.00 120.00 ORT 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 154 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 929 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 928 20/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 931 930 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 933 932 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 935 934 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC ORDEN DE GASTO No. 466, POR EL 1791148800001 CONCEPTO DE RESPUESTO PARA LA INSTALACION Y ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 300GB, 10K ULTRA 320 PARA INSTALAR EN UN COMPUTADOR DEL AREA INFORMATICA QUE SE UTILIZARA EN EL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI AKROS CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 425.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 425.00 0 ORDEN DE GASTO No. 467, POR EL 1791148800001 CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE UN DISCO DURO DE 300GB, 10K ULTRA 320 EN UN COMPUTADOR DEL AREA INFORMATICA QUE SE UTILIZARA EN EL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AKROS CIA. LTDA. 425.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 FORM No. 204-2012, A FAVOR DEL AB. EDISON CARRERA, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, PARA ESTRUCTURAR LA UNIFICACION DE LINEAMIENTOS PARA CAPACITACION. 0914759097 CARRERA TAIANO EDISON 120.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0918056466001 ORDEN DE GASTO No. 0468 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACTURA No. 3635 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UN FECHADOR Y NUMERADOR PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL. PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS 50.00 0.00 52.00 ORT 0 52.00 52.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 155 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 937 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 936 20/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 939 938 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 941 940 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 943 PR 942 20/07/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0469 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PARA EL PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 17939 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 158.41 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 158.41 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 470 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 22846 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA EL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 158.41 0.00 183.52 ORT 183.52 0 0926976713001 ORDEN DE GASTO No. 471 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DEL 2012 PARA EL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. CASTRO SANZ JUANA INDIRA 183.52 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0926976713001 ORDEN DE GASTO No. 472 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACTURA No. 841 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DEL 2012 PARA LA NIÑA FRANCESKA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO. ORT CASTRO SANZ JUANA INDIRA 100.00 100.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 156 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 945 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 944 001 20/07/2012 CLASE MOD. 530210 DEV 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 100.00 0 0911018141 ORDEN DE GASTO No. 473 A FAVOR DE LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR PEAJES PAGADOS EN VIAJES CON ABOGADOS QUE DEBIAN TRASLADARSE A AUDIENCIAS Y ARREGLO DE UNA LLANTA DE LA BUSETA DEL EXPRESO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO SIN IVA 100.00 IVA 23.20 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 13.20 13.20 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 946 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 949 948 20/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530299 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 002 947 MONTO SALDO 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT ORDEN DE GASTO No. 0474 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 41589 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETON 1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 122.00 ORT 122.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0476, A FAVOR DE CHIQUITO NARVAEZ JIMMY, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PARQUEO DE MOTO SUZUKI PLACAS GYS-0948, DE USO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2012. 0917435679 CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 122.00 0.00 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 157 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 951 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 950 20/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 953 953 23/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 954 954 23/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 955 955 23/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 956 PR 956 23/07/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 475 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT. No. 23954 POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 0968552650001 [P:07 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JULIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,141.38 0.00 816.34 ORT 816.34 0 0968552650001 [P:07 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JULIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:07 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 216.59 0.00 7,862.74 ORT 7,862.74 0 [P:07 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 7,862.74 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 158 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 957 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 957 001 23/07/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 958 952 23/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 960 959 23/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 962 961 23/07/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI 2,000.06 0 [P:07 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 2,000.06 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 1,320.31 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,320.31 0 0911312015001 O.G. No. 0452 A FAVOR DE ARTEAGA VELEZ RITA MAIRA FACT. No 9002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, POR EL 25 DE JUNIO DEL 2012, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL. ARTEAGA VELEZ RITA MAIRA 1,320.31 0.00 181.54 ORT 181.54 0 FORM No. 208-2012 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA EL 05 DE JULIO DEL 2012 PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0915439715 LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 181.54 0.00 30.00 ORT 30.00 0 FORM No. 209-2012 A FAVOR DEL AB. JUAN IZQUIERDO, ABOGADO REGIONAL, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE JULIO DE 2012 PARA ASISTIR A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR LA ACCION DE PROTECCION No. 302-11-EP INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GQUIL 0916183528 IZQUIERDO INTRIAGO JUAN 30.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 159 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 964 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 963 23/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 966 965 23/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 968 967 23/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 210-2012 A FAVOR DE LA 0904383767 AB. LOURDE PINCAY, ABOGADA REGIONAL 3, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE JULIO DE 2012 PARA ASISTIR A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR LA ACCION DE PROTECCION No. 233-12-EP POR SENTENCIA DICTADA POR EL MIN. DEL INTERIOR BENEFICIARI PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 213-2012 A AFAVOR DEL 0910797315 AB. ALFREDO GIL ABOGADO REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR A LA CORTE CONSTITUCIONAL A LA AUDIENCIA DEL CASO 366-12-EP. GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 50.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 FORM No. 214-2012 A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DE 2012 PARA REUNIRSE CON EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 120.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 160 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 970 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 969 23/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 215-2012 A FAVOR DEL 0915439715 SR. FERNANDO LIMONES, CHOFER 1, POR CONCEPTO PAGO Y LIQUIDACION DE PEAJES Y VIATICO A QUITO DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2012 PARA ENTREGAR MERCEDES BENZ A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO Y TRANSPORTAR VITARA SZ PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 109.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00 972 971 24/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 002 974 000 973 001 24/07/2012 530303 DEV 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0911018141 FORM No. 216-2012 A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJES A QUITO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2012 PARA ENTREGAR MERCEDES BENZ A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO Y TRANSPORTAR VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 93.00 ORT 001 OGA MONTO SALDO 0 3.00 3.00 0.00 0 90.00 90.00 0.00 FORM No. 0211-2012, A FAVOR DE 0904383767 LA AB. LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR COMO CAPACITADORAS EN EL CURSO DE FORMACION DE MEDIADORES MODULO III DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012. PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE 10.00 ORT 0 10.00 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 161 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 976 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 975 24/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 977 977 24/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 978 978 24/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 979 979 24/07/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 0212-2012, A FAVOR DE 0914151006 LA AB. GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR COMO CAPACITADORA EN EL CURSO DE FORMACION DE MEDIADORES MODULO III DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012. BENEFICIARI MARTIN ARELLANO GERALDINE MONTO MONTO SIN IVA IVA 16.00 16.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 25 No Entrada: 70 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 16.00 250.00 250.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 26 No Entrada: 72 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 250.00 250.00 250.00 0 [P:07 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 250.00 134,505.50 REN UBG FTE 510105 0000 001 0 121,300.00 121,300.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00 0 11,705.50 11,705.50 0.00 980 24/07/2012 CYD NOR 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 001 SUE SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 AC 980 S. Pago ORT 001 0000 Aprobo 0.00 PY 510601 USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 001 Registro 0.00 PR 000 ESTADO ORT 002 002 MONTO SALDO [P:07 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 30,644.53 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 ORT 0 28,150.00 28,150.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 162 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 981 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 981 24/07/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI [P:07 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE JULIO 2012 CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 983 982 24/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 985 984 24/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 480 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACT. No. 2377 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO 2012 DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 100.00 ORT 100.00 0 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 481 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT. No. 34992 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO 2012 DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EDISON CARRERA ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 163 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 987 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 986 24/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 989 988 24/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 991 990 24/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 993 992 26/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 482 A FAVOR DE MELACORP S.A. FACT No. 6370 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y ACTIVACION DE PLACAS METALICAS PARA EL INGRESO CON TARJETAS ELECTRONICAS, COMO REFUERZO EN LA SEGURIDAD DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0991295240001 BENEFICIARI MELACORP S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 114.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 114.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 484 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 203095 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 114.00 0.00 232.81 ORT 232.81 0 0991275878001 ORDEN DE GASTO No. 483 A FAVOR DE UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO FACTURA No. 168474 POR CONCEPTO PARTICIPACION DE 7 SERVIDORES EN CURSO INTERNACIONAL DE DERECHO FUNDAMENTAL DEL LITIGIO CON UNA CARGA HORARIA DE 48 HORAS ACADEMICAS DEL 18/06/2012 AL 19/07/2012. UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES 232.81 0.00 3,766.28 ORT 3,766.28 0 0992141913001 ORDEN DE GASTO No. 0485 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACTURA No. 30613 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DEL TOYOTA COROLLA COLOR ROJO QUE ES DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. TOYOCOSTA S.A. 3,766.28 0.00 281.70 ORT 0 281.70 281.70 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 164 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 996 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 995 26/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 998 997 26/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 999 999 26/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1000 1000 26/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1001 1001 27/07/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0992141913001 ORDEN DE GASTO No. 0486 A FAVOR DE TOYOCOSTA FACTURA No. 30614 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN LA REPARACION DEL TOYOTA COROLLA QUE ES DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. TOYOCOSTA S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 327.75 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 327.75 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No 487 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACTURA No. 2121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 327.75 0.00 189.00 ORT 189.00 0 [P:07 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 189.00 0.00 206.01 ORT 206.01 0 [P:07 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 206.01 0.00 2,082.26 ORT 2,082.26 0 0968552650001 [P:07 T:AJ A:2012] NOMINA DE AJUSTE DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,082.26 0.00 916.66 ORT 0 916.66 916.66 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 165 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1003 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1002 27/07/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1004 1004 30/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1005 1005 30/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1006 1006 30/07/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1008 1007 30/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990022488001 ORDEN DE GASTO No. 490 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACT No. 8078 PARA SERVICIO DE ALMUERZOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 008-2012. BENEFICIARI CASA COMERCIAL TOSI C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,547.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,547.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 29 No Entrada: 81 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,547.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 30 No Entrada: 83 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 120.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 31 No Entrada: 85 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 120.00 0.00 90.00 ORT 90.00 0 ORDEN DE GASTO No. 492 A FAVOR DE VERA MURILLO KLEBER AGAPITO FACT No. 021 PARA LA INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLITT DE 24000 BTU, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ELENA. 0907929111001 VERA MURILLO KLEBER AGAPITO 90.00 0.00 630.00 ORT 0 630.00 630.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 166 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1010 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1009 13/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0916781214 ORDEN DE GASTO No. 0493 A FAVOR DE CARLOS DELGADO, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL Y VULCANIZADA DE UNA LLANTA DEL VEHICULO BUSETA 2 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 18.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 8.00 8.00 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 1012 1011 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0911018141 ORDEN DE GASTO No. 0494 A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL, GASOLINA EN COMISION DE SERVICIO Y VULCANIZADA DE UNA LLANTA DEL VEHICULO BUSETA 1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 29.20 0 9.20 9.20 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 000 001 530405 0000 001 0 002 000 001 530803 0000 001 0 10.00 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1013 ESTADO ORT 10.00 1014 MONTO SALDO 0200438034 ORDEN DE GASTO No. 0495 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO, CHOFER 1, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES CON ABOGADOS A AUDIENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 FUERA DE GUAYAQUIL. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 23.20 ORT 0 23.20 23.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 167 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1016 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1015 13/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1018 1017 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1019 354 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0496 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. RUC BENEFICIARI 1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0497 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 22929 Y 22930 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 1,141.38 0.00 541.90 ORT 541.90 0 1309429254001 ORDEN DE GASTO No. 499 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACTURA No. 0254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA POR EL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 002 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 541.90 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 168 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1021 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1020 13/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1022 356 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1023 352 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992126426001 ORDEN DE GASTO No. 500 A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACTURA No. 4706 POR CONCEPTO DE LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO Y 18 DE AGOSTO DEL 2012. BENEFICIARI TIKPAY S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 855.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 855.00 0 ORDEN DE GASTO No 501 A FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO FACT No 481, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS EN JULIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No 7, SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y CERTIFICACION No 19 1205707662001 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 855.00 0.00 147.00 ORT 147.00 0 1203395114001 ORDEN DE GASTO No. 502 A FAVOR DE SANDRA QUIMI GONZALEZ FACT No. 009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE JULIO 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 010 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 147.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 169 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1025 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1024 13/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 1026 492 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1027 430 13/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768042620001 ORDEN DE GASTO No 503 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No. 13948 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2011 A MAYO 2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 116.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 116.56 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 504 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE AGOSTO, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 116.56 0.00 3,939.77 ORT 3,939.77 0 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE 0990347263001 INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACTURA No. 1859 POR CONCEPTO DE CANNON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DEL 2012, POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF. CERTIFICACIÓN No. 6 y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 3,939.77 0.00 600.00 ORT 0 600.00 600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 170 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1029 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1028 13/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1036 1035 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 1038 1037 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1039 1032 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 505 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 205140 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ACUERDO A DETALLES ADJUNTOS. BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 272.01 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 272.01 0 0908902000 ORDEN DE GASTO No. 509 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR PEAJES DE VIAJES CON ABOGADOS QUE DEBIERON ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL, Y DIFERENCIA PAGADA A LA CTE POR MATRICULAS DE MOTOS DE LA INSTITUCION. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 272.01 0.00 49.50 ORT 49.50 0 0990032815001 ORDEN DE GASTO No. 506 A FAVOR DE TECNOVA S.A. FACTURA No. 174225 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA N40 FE S3 PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR ROJO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. TECNOVA S.A. 49.50 0.00 66.29 XILLINGWORT H ORT 66.29 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 0508 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 41700 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y LAVADA) DE VEHICULO SUZUKI VITARA SZ 2 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 66.29 0.00 62.00 ORT 0 62.00 62.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 171 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1041 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1040 14/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1046 1045 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1048 1047 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1050 1049 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 220-2012 A FAVOR DEL 0910180157 AB. GUNTER MORAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO. BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 221-2012 A FAVOR DE LA 0904383767 AB. LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO. PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 222-2012 A FAVOR DE LA 0914151006 AB. GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO. MARTIN ARELLANO GERALDINE 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 223-2012 A FAVOR DE LA 0923851893 SRTA. NATALY ROBALINO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO. ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA 50.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 172 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1052 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1051 14/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 225-2012 A FAVOR DEL 0916781214 SR. CARLOS DELGADO BECERRIN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA EL 27 DE JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO LOGISTICO A LA COMITIVA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y REINTEGRO DE VALORES POR PEAJES Y PASAJE DE REGRESO TERRESTRE. BENEFICIARI CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.50 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 4.50 4.50 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 1054 1053 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 FORM No. 226-2012 A FAVOR CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MANTA Y LUEGO A QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO LOGISTICO A LA COMITIVA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y RECIBIR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL TAL HUM Y REINTEGRO DE PASAJE AEREO. 0916781214 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 122.24 0 2.50 2.50 0.00 89.74 0.00 30.00 0.00 000 001 530301 0000 001 0 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 PR 14/08/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1055 ESTADO ORT 89.74 1056 MONTO SALDO FORM No 227-2012 A FAVOR DE LA 0903258929 ARQ. ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, Y REUNIRSE CON EL COORD NACIONAL Y DIRECTORES NAC DE CONTRATACION ORT MARCHAN MENDOZA ELENA 150.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 173 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1058 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1057 001 14/08/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 150.00 0 FORM No. 228-2012 A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO INTERNACIONAL DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, REINTEGRO DE VALORES DE PASAJE AEREO RUTA GYE - UIO. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ MONTO SIN IVA 150.00 IVA 143.78 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 93.78 93.78 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 1059 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1062 1061 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 002 1060 MONTO SALDO 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT FORM No. 229-2012 A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE AGOSTO DEL 2012 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL SUBPROCURADOR SOBRE REVISION DE NUEVAS ESCALAS DE REMUNERACION. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 230-2012 A FAVOR DEL SR. LUIS PIMENTEL CORREA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE AGOSTO DEL 2012 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE LAS DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS 0914319876 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 50.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 174 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1064 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1063 14/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1066 1065 14/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1068 457 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 231-2012 A FAVOR DEL 0914762992 SR. XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE AGOSTO DEL 2012 PARA REALIZAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 51, REUNIRSE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLICITAR PERSONALMENTE LA APROBACION DE LA MISMA BENEFICIARI ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 232-2012 A FAVOR DE LA 0903258929 ARQ. ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE AGOSTO DEL 2012 PARA REUNIRSE CON EL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, CON LOS DIRECTORES NACIONALES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES MARCHAN MENDOZA ELENA 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 512 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT No. 095 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004 Y CERTIFICACION No. 003. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 50.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 175 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1070 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1069 15/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1072 1071 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1074 1073 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1076 1075 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 513 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE CORTE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN LA OFICINA DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURA No. 094 Y CERTIFICACION No. 081. BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 80.00 0 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 0514 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACT No. 2398 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCION, MARIA DOLORES ONTANEDA. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 80.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 515 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACT No. 373 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, JOSE NEIRA ROSERO. 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 517 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 22977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 100.00 0.00 129.52 ORT 0 129.52 129.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 176 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1077 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 371 15/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1079 1078 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1081 1080 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1083 1082 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791246306001 ORDEN DE GASTO No. 518 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACTURA No. 102251 POR SERVICIO DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DR-1, POR EL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO No. 01283 Y CERTIFICACION No. 024. BENEFICIARI COMUNICACIONES MARCONI S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 90.00 0 0916821929 FORM No. 224-2012 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 26 DE JULIO DEL 2012 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA PROVINCIA DE EL ORO. ANDRES CRUZ MORAN 90.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1200171120001 ORDEN DE GASTO No. 0527 A FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA FACTURA No. 42116 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO DE LA NIÑA ISABELLA ILLINGWORTH PEÑAFIEL HIJA DEL SERVIDOR, XAVIER ILLINGWORTH G. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA 30.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 526 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 207364 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 80.00 0.00 112.23 ORT 0 112.23 112.23 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 177 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1085 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1084 15/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1087 1086 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1089 1088 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1091 1090 15/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 525 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 205178 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 278.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 278.60 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 524 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 207329 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 278.60 0.00 104.32 ORT 104.32 0 1792093198001 ORDEN DE GASTO No. 523 A FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA FACTURA No. 002-001-005 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE 3 SERVIDORES EN EL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE FUE DICTADO DEL 19 AL 20 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO. ASSESORATO CIA. LTDA 104.32 0.00 885.00 ORT 885.00 0 ORDEN DE GASTO No. 522 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 41725 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SUZUKI VITARA SZ1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 885.00 0.00 24.00 ORT 0 24.00 24.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 178 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1093 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1092 15/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1094 1094 15/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1096 1095 16/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1098 1097 16/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1792008077001 ORDEN DE GASTO No. 519 A FAVOR DE STARMOTORS S.A. FACT. No. 8868 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO MERCEDES BENZ ML 350 COLOR NEGRO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DE ACUERDO A CERTIFICACION No. 037. BENEFICIARI STARMOTORS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 429.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 429.20 0 [P:08 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 09 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 429.20 0.00 94.88 ORT 94.88 0 1791998472001 ORDEN DE GASTO No. 521 A FAVOR DE MOSUMI S.A. FACTURA No. 72466 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MOSUMI S.A. 94.88 0.00 744.00 ORT 744.00 0 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 530 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 14096 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 744.00 0.00 552.62 ORT 0 552.62 552.62 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 179 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1100 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1099 20/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1103 1102 21/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1105 1104 21/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768152560001 ORDEN DE GASTO No. 528 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (GUAYAQUIL, MACHALA, BABAHOYO, Y GALAPAGOS) BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 298.22 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 298.22 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0531 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23007 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA SYC - GYE - SYC PARA LA AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL DE GALAPAGOS , FUNCIONARIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 298.22 0.00 285.52 ORT 285.52 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 0532 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACT No. 2204 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE JULIO DEL 2012. DE ACUERDO A CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 285.52 0.00 198.00 ORT 0 198.00 198.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 180 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1110 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1109 23/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1112 1111 23/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1114 1113 23/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1116 1115 23/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917355802 ORDEN DE GASTO No. 0510 A FAVOR DE RENDON MORAN ALFONSO XAVIER POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PAGO DE COPIAS DE PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA DE BABAHOYO LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI RENDON MORAN ALFONSO XAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 98.58 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 98.58 0 ORDEN DE GASTO No. 0507 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 41677 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LAVADA) DEL TOYOTA PRADO COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 98.58 0.00 76.00 ORT 76.00 0 0901916627001 O.G No. 0511 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR FACTURA No. 1022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA GARAJE 2 BUSETAS USO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL Y PROPIEDAD DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 76.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 0916821929 ORDEN DE GASTO No. 0516 A FAVOR DE ANDRES CRUZ MORAN POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES DE PAGO DE PEAJES EN VIAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. ANDRES CRUZ MORAN 240.00 0.00 20.40 ORT 0 20.40 20.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 181 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1118 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1117 23/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1119 1119 23/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1120 1120 23/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1121 1121 23/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1122 PR 1122 23/08/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1792008077001 ORDEN DE GASTO No. 0520 A FAVOR DE STARMOTORS S.A. FACTURA No. 8867 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACIONES NO PREVISTAS DEL VEHICULO MERCEDES BENZ ML 350 COLOR NEGRO DE USO EXCLUSIVO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BAJO LA CUSTODIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI STARMOTORS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 103.57 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 103.57 0 [P:08 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE AGOSTO 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 103.57 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:08 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE AGOSTO 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 216.59 0.00 816.34 ORT 816.34 0 [P:08 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:08 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,862.74 2,000.06 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 182 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1123 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1123 001 24/08/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 SUE RUC BENEFICIARI 7,862.74 0 [P:08 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 7,862.74 IVA 134,505.50 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 121,300.00 121,300.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 480.00 0.00 11,705.50 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 002 000 001 510601 0000 001 0 11,705.50 24/08/2012 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE AGOSTO 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 1126 1125 24/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1127 1127 24/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 480.00 1124 ESTADO 0.00 002 1124 MONTO SALDO ORT 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0535 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 209304 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ACUERDO A DETALLES ADJUNTOS. RITUSER S.A. 149.19 ORT 149.19 0 [P:08 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 149.19 0.00 1,039.52 ORT 0 1,039.52 1,039.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 183 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1128 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1128 24/08/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:08 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 21,539.79 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 0 19,799.00 19,799.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,740.79 1,740.79 0.00 1130 1129 24/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1132 1131 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1134 1133 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1791148800001 ORDEN DE GASTO No. 0536 A FAVOR DE AKROS CIA. LTDA. FACTURA No. 77802 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 MEMORIAS DE 1 GB DDR2 667 DESKTOP PARA INSTALAR EN DOS COMPUTADORES DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AKROS CIA. LTDA. 288.00 ORT 288.00 0 0990032319001 COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 0537 A FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. FACT No 10979 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CARTUCHOS WEST PARA LOS URINARIOS WATERFREE PARA SER INSTALADOS Y REEMPLAZAR LOS ANTERIORES EN LOS URINARIOS ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. 288.00 0.00 244.95 ORT 244.95 0 0915665152001 ORDEN DE GASTO No. 0538 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SILLA EJECUTIVA, EN LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO, MEDIACION Y DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 244.95 0.00 47.00 ORT 0 47.00 47.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 184 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1136 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1135 27/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1138 1137 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1140 1139 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1142 PR 1141 27/08/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 0543 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACTURA No. 35518 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO 2012 DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA. BENEFICIARI ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0992576359001 ORDEN DE GASTO No. 0544 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT. 30125 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO 2012 DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SR. LUIS PIMENTEL CORREA. EDUCACORP S.A. 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0545 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACTURA No. 0872 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO 2012 DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA. 0926976713001 CASTRO SANZ JUANA INDIRA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 0546 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACTURA No. 3689 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO 2012 DE LA NIÑA MARIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ. ORT RINCONCITO S.C. 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 185 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1144 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1143 001 27/08/2012 CLASE MOD. 530210 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1146 1145 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 1148 1147 27/08/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 RUC BENEFICIARI 100.00 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 547 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18105 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION DE PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO DE LAS OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 MONTO CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 493.15 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 493.15 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0548 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18133 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 493.15 0.00 159.02 ORT 159.02 0 0990366853001 ORDEN DE GASTO No. 549 A FAVOR DE MONTACARGAS Y SERVICIOS MONSER C. LTDA. FACTURA No. 13607 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE URINARIOS SLOAN SIN AGUA E INSTALACION DE 5 CARTUCHOS WEST EN LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL. MONTACARGAS Y SERVICIOS MONSER C. LTDA. 159.02 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 186 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1150 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1149 27/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1152 1151 27/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1153 1153 28/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1154 1154 28/08/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1156 1155 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 0550 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACTURA No. 177 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA REGIONAL BENEFICIARI PARRALES TOMALA LUIS OTTIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 150.00 0 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 0551 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No. 0176 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS CONTABLES, QUE REPOSAN EN LA SUBDIRECCION REGIONAL FINANCIERA, ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 150.00 0.00 320.00 ORT 320.00 0 [P:08 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2012 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 320.00 0.00 266.35 ORT 266.35 0 [P:08 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2012 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 266.35 0.00 3,663.45 ORT 3,663.45 0 0760033940001 ORDEN DE GASTO No. 0552 A FAVOR DE GOBERNACION DE EL ORO FACTURA No. 698 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE MACHALA LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2012. GOBERNACION DE EL ORO 3,663.45 0.00 97.50 ORT 0 97.50 97.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 187 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1158 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1157 28/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1159 135 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1161 1160 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0760033940001 ORDEN DE GASTO No. 553 A FAVOR DE GOBERNACION EL ORO FACTURA No. 696 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE EL ORO DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012. BENEFICIARI GOBERNACION DE EL ORO MONTO MONTO SIN IVA IVA 374.28 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 374.28 0 0701370918001 ORDEN DE GASTO No. 554 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO 374.28 0.00 172.50 ORT 172.50 0 0990023859001 ORDEN DE GASTO No. 555 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURA No. 98176 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RULIMAN DEL CARDAN Y ARREGLO DE FRENO DE BUSETA 1 COLOR BLANCO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. VALLEJO ARAUJO S.A. 172.50 0.00 111.00 ORT 0 111.00 111.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 188 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1163 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1162 28/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1165 1164 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530805 0000 001 1167 1166 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1169 1168 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990023859001 ORDEN DE GASTO No. 556 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURA No. 98175 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RULIMAN DEL CARDAN Y ARREGLO DE FRENOS DE LA BUSETA 1 COLOR BLANCA DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI VALLEJO ARAUJO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 107.37 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 107.37 0 0991409718001 ORDEN DE GASTO No. 0566 A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR FACT. No. 50142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR 107.37 0.00 505.00 ORT 505.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 557 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACT No. 209350 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012. RITUSER S.A. 505.00 0.00 168.61 ORT 168.61 0 0700645781001 ORDEN DE GASTO No. 558 A FAVOR DE VELEZ LEON AMPARO ADRIANA FACT. No. 008 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO MEDIADORA EN EL PROCESO SIGNADO CON EL No. 159-CMAT-2012-GUA EN LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. VELEZ LEON AMPARO ADRIANA 168.61 0.00 982.73 ORT 0 982.73 982.73 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 189 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1171 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1170 28/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 1176 1175 28/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530601 0000 001 1180 1179 29/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700645781001 ORDEN DE GASTO No. 559 A FAVOR DE VELEZ LEON AMPARO ADRIANA FACT. No. 005 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO MEDIADORA EN EL PROCESO SIGNADO CON EL No. 168-CMAT-2012-GUA EN LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI VELEZ LEON AMPARO ADRIANA MONTO MONTO SIN IVA IVA 436.33 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 436.33 0 0700645781001 ORDEN DE GASTO No. 560 A FAVOR DE VELEZ LEON AMPARO ADRIANA FACT. No. 009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO MEDIADORA EN EL PROCESO SIGNADO CON EL No. 276-CMAT-2012-GUA EN LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. VELEZ LEON AMPARO ADRIANA 436.33 0.00 295.72 ORT 295.72 0 ORDEN DE GASTO No. 0534 A FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO FACTURA No. 15441 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIESA Y DESINFECCION DEL SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, UBICADO EN LA CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0904976701001 ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO 295.72 0.00 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 190 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1182 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1181 29/08/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530807 0000 001 1184 1183 29/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1186 1185 29/08/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1188 PR 1187 29/08/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO NO. 568 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FACTURA No. 171730 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL (DEL 08 DE AGOSTO 2012 AL 07 DE AGOSTO DEL 2013) DEL DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. RUC BENEFICIARI 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA MONTO MONTO SIN IVA IVA 98.66 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 98.66 0 0990022488001 ORDEN DE COMPRA No. 0569 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA No. 8094 POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2012, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL. CASA COMERCIAL TOSI C.A. 98.66 0.00 3,591.00 ORT 3,591.00 0 0991380892001 ORDEN DE GASTO No. 0570 A FAVOR DE MILCONSA S.A. FACTURA No. 1238 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 5 FLUXOMETROS E INSTALACION DE UN NUEVO FLUXOMETRO EN DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. MILCONSA S.A. 3,591.00 0.00 571.00 XILLINGWORT H ORT 571.00 0 0992563311001 ORDEN DE GASTO No. 571 A FAVOR DE PEFARRER S.A. FACT No. 12810 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES AGOSTO DEL 2012, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 25. ORT PEFARER S.A. 162.49 571.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 191 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1189 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1177 001 29/08/2012 CLASE MOD. 530209 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530811 0000 001 1191 1190 03/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1193 1192 03/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1195 PR 1194 03/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO 162.49 0 0992561262001 ORDEN DE GASTO No. 533 A FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS. FACTURA No. 714 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVE DE AGUA EN EL SURTIDOR UBICADO EN EL MESON DE LA CAFETERIA. REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS. MONTO SIN IVA 162.49 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 40.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0572 A FAVOR DE PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 40.00 0.00 357.88 ORT 357.88 0 ORDEN DE GASTO No. 0567 A FAVOR DE JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESPACIO FISICO PARA ESTACIONAR EN UN LUGAR SEGURO LA MOTO SUZUKI PARA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 18 JULIO A 18 DE AGOSTO 2012 0917435679 CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 357.88 0.00 20.00 ORT 20.00 0 0700991987 FORMULARIO No. 233-2012 A FAVOR DE ESPERANZA CALLE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE LITIGACION Y ARGUMENTACION ORAL, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012. ORT CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 14.25 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 192 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1197 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1196 001 03/09/2012 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1199 1198 03/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1201 1200 03/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 14.25 0 0701893356 FORMULARIO No. 234-2012 A FAVOR DE VELÁSQUEZ CHALEN SUSANA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE LITIGACION Y ARGUMENTACION ORAL, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 VELÁSQUEZ CHALÉN SUSANA MARITZA MONTO SIN IVA 14.25 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 14.25 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 14.25 0 0915439715 FORMULARIO No. 237-2012 A FAVOR DE LIMONES FERNANDO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL 1 (E) DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 23 DE AGOSTO DEL 2012. LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 14.25 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0914319876 FORMULARIO No. 0238-2012 A FAVOR DE LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A AL MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO DE SUELDOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS, EL 22 DE AGOSTO 2012 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 30.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 193 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1203 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1202 03/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1205 1204 03/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1207 1206 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0912528734 FORMULARIO No. 239-2012 A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y REALIZAR REFORMA PRESPUESTARIA EN EL ESIGEF Y REFORMA WEB EN EL ESIPREN EL 22 DE AGOSTO 2O12. BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 1303946030 FORMULARIO No. 240-2012 A FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA REUNIRSE CON LOS JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL PARA TRATAR SOBRE LOS CASOS DONDE INTERVIENE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EL 23 DE AGOSTO 2O12. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 241-2012 A FAVOR DEL 1303946030 JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL 1(E), POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL EN GALAPAGOS PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL IESS DE ESA PROVINCIA Y CON MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2012 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 194 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1209 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1208 11/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1211 1210 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1213 1212 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0910180157 FORMULARIO No. 242-2012 A FAVOR DE MORAN KUFFO GUNTER POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO PARA REVISAR LAS CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EL 29 DE AGOSTO DEL 2012 BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0912528734 FORM No. 243-2012 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO EL 30 DE AGOSTO DEL 2012 VILLACIS ROMAN CECILIA 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914762992 FORM No. 244-2012 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PROCEDER CON LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 53, Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REUNION CON EL ANALISTA ASIGNADO PARA LA PGE EL 22 DE AGOSTO DEL 2012 ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 50.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 195 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1215 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1214 11/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1217 1216 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1219 1218 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 245-2012 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA PROFORMA 2013, REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 30 DE AGOSTO DEL 2012 RUC 0914762992 BENEFICIARI ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0903258929 FORM. No 246-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REUNIRSE CON EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CON EL COORDINADOR Y CON EL JEFE DE COORDINACION INSTITUCIONAL SOBRE LAS CONFERENCIAS ACADEMICAS A REALIZARSE EN GQUIL, EL 30/AGO/2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0908902000 FORM No. 248-2012 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD SANTA ELENA PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA OFICINA DE ESA PROVINCIA, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 50.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 196 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1221 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1220 11/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1223 1222 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1225 1224 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1227 1226 11/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700112634 FORM No. 249-2012 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNIRSE CON EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA PGE, EL 31 DE AGOSTO DEL 2012 BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORMULARIO No. 250-2012 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA PROCEDER COMO DELEGADO EN LA TOMA DE ACTIVOS PARA LA CONSTACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0910485796 COMPROMISO DE FORMULARIO No. 251-2012 A FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR TRAMITES EN LA P.G.E Y EL MINISTERIO DE FINANZAS, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 252-2012 A FAVOR DE LUIS PIMENTEL PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A SANTA ELENA PARA PROCEDER COMO DELEGADO EN LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DIRECCION REGIONAL 1, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 0914319876 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 40.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 197 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1229 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1228 12/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1231 1230 12/09/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR FORMULARIO No. 253-2012 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA TRANSPORTAR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION QUE REALIZARON UNA CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. RUC 0908902000 BENEFICIARI BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 30.00 0 0200438034 FORMULARIO No. 0254-2012 A FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO TRANSPORTANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUE REALIZARON UNA CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA, EL 05/09/12 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 30.00 32.00 PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 12/09/2012 DEV NOR OGA Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 1232 ESTADO ORT 002 1233 MONTO SALDO ORT 0200438034 FORMULARIO No. 0255-2012 A FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO TRANSPORTANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUE REALIZARON UNA CONFERENCIA DE MEDIACION, EL 06/SEPT/12 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 32.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 198 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1235 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1234 12/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1237 1236 12/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1238 457 12/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0914759097 FORMULARIO No. 256-2012 A FAVOR DE EDISON CARRERA TAIANO, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA DICTAR CURSO DE CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BABAHOYO, EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 BENEFICIARI CARRERA TAIANO EDISON MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 0903258929 FORMULARIO No. 247-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIRSE CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, 31 DE AGOSTO DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 573 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. No. 0097 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 50.00 0.00 172.50 ORT 0 172.50 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 199 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1240 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1239 12/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1241 1241 12/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 002 1242 000 431 001 12/09/2012 510601 DEV 0000 NOR DESCRIPCION DEL CUR 1768152560001 ORDEN DE GASTO No. 574 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN GUAYAQUIL, STA ELENA, BABAHOYO, MACHALA Y GALAPAGOS POR EL MES DE AGOSTO 2012. PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 338.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 338.60 0 [P:08 T:AJ A:2012] NOMINA DE AJUSTE POR PAGO DE DIFERENCIA EN APORTES IESS ABOGADO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL SENIOR SERVIDOR PUBLICO 8 GALAPAGOS 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 338.60 0.00 369.61 ORT 001 OGA RUC 0 199.77 199.77 0.00 0 169.84 169.84 0.00 0760033940001 ORDEN DE GASTO No. 0575 A FAVOR DE GOBERNACION EL ORO FACT No. 704 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN ADENDUM MODIFICATORIO A CONTRATO ORIGINAL. GOBERNACION DE EL ORO 2,750.00 ORT 0 2,750.00 2,750.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 200 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1244 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1243 12/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1246 1245 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1248 1247 13/09/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0576 A FAVOR DE RITUSER FACT No. 211551 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 88.60 88.60 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 577 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACT No. 209400 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 RITUSER S.A. 88.60 153.86 153.86 0 0916781214 ORDEN DE GASTO No. 578 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR REPOSICION DE VALORES A FAVOR DE CARLOS DELGADO B. CHOFER DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE ASISTIERON A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 153.86 12.70 AC REN UBG FTE 001 530201 0000 001 0 11.50 11.50 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 1.20 1.20 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY DEV USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 13/09/2012 Registro 0.00 PR 492 ESTADO ORT 002 1249 MONTO SALDO ORT 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 492 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. No. 18162 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 3,939.77 ORT 0 3,939.77 3,939.77 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 201 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1250 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 352 13/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1251 430 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1253 1252 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 580 A FACOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No. 010 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6. RUC 1203395114001 BENEFICIARI QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0990347263001 ORDEN DE GASTO No. 0581 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACTURA No. 1861 POR CONCEPTO DE CANNON DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO. REF. CERTIFICACIÓN No. 6 y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 172.50 0.00 600.00 ORT 600.00 0 1205505405 FORM No. 259 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION EN VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ CON EL OBJETO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE JUICIOS Y PARA COORD. LO REFERENTE AL COFFEE BREAK Y ASISTIR AL CURSO DE MEDIADORES DEL 30/08 AL 01/09/12 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 600.00 0.00 78.60 ORT 0 78.60 78.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 202 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1254 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 356 13/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1256 1255 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1257 354 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1259 1258 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0582 A FAVOR DE RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT. No. 632 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7. RUC BENEFICIARI 1205707662001 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN MONTO MONTO SIN IVA IVA 96.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 96.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 583 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACT. No. 211598 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 96.00 0.00 295.17 ORT 295.17 0 1309429254001 ORDEN DE GASTO No. 0584 A FAVOR DE HENRY MARCILLO PINCAY FACT No. 255 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA POR EL MES AGOSTO DEL 2012 SEGUN CERTIFICACIÓN # 02 Y CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 295.17 0.00 172.50 ORT 172.50 0 1791246306001 ORDEN DE GASTO No. 0585 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 7 RADIOS Y 2 CANALES PRIVADOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 172.50 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 203 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1261 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1260 14/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1263 1262 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1265 1264 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1267 1266 14/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992563311001 ORDEN DE GASTO No. 586 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 12932 PARA EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. BENEFICIARI PEFARER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 162.49 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 162.49 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 0588 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACT No. 2273 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 162.49 0.00 189.00 ORT 189.00 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0589 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 23146 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 189.00 0.00 159.52 ORT 159.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0590 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No. 23119 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 159.52 0.00 660.56 ORT 0 660.56 660.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 204 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1271 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1270 17/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1273 1272 17/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530807 0000 001 1275 1274 17/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1277 1276 17/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0591 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 24312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y NUMERADOS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 0990031029001 ORDEN DE GASTO No. 0592 A FAVOR DE EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACT No. 7663 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO "EL TELEGRAFO" DESDE AGOSTO 2012 HASTA AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION REGIONAL 1. EDITORES NACIONALES GRAFICOS 1,141.38 0.00 93.21 ORT 93.21 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 0594 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT No. 41860 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA) DE VEHICULO, CHEVROLET BUSETA 1, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 93.21 0.00 37.00 ORT 37.00 0 0990464812001 ORDEN DE COMPRA No. 0595 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 001-001-0041858 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DMAX DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 37.00 0.00 24.00 ORT 0 24.00 24.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 205 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1278 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1278 17/09/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:09 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES A FAVOR DE ASISTENTE DE ABOGACIA , AB. MARIA GABRIELA VERA BASURTO RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,623.37 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 0 991.69 991.69 0.00 002 000 001 510204 0000 001 0 121.65 121.65 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 510.03 510.03 0.00 1280 1279 17/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 1282 1281 17/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 1284 PR 1283 17/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0915665152001 ORDEN DE GASTO No. 0596 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1. IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 95.00 ORT 95.00 0 0915665152001 ORDEN DE GASTO No. 0597 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 297 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MECANISMOS DE LAS GAVETAS DEL SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL (SAM) UBICADO EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DR1. IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 95.00 0.00 135.00 ORT 135.00 0 0915665152001 ORDEN DE GASTO No. 0598 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 296 POR CONCEPTO DE REUBICACIÓN DOS PUESTOS DE TRABAJO DENTRO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y ADM DEL TAL. HUM ORT IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 55.00 135.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 206 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1286 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1285 001 18/09/2012 CLASE MOD. 530402 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1288 1287 18/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1289 1289 18/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 1291 1290 18/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 RUC BENEFICIARI 55.00 0 ORDEN DE GASTO No. 599 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1121 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS PUNTOS NUEVOS DE VOZ, DATOS Y ELÉCTRICOS EN LOS PUESTOS REUBICADOS EN LA SUBDIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y ADM DEL TAL. HUM MONTO 0913371928001 GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR MONTO SIN IVA 55.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 196.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 196.00 0 1100623543001 ORDEN DE GASTO No. 601 A FAVOR DE TOLEDO PALADINES EDISSON OTON FACTURA No. 16915, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE REMACHES, CANDADOS Y TUERCAS DE SEGURIDAD PARA EL SUZUKI SZ II, PLACA PEI-4788, ORDENES DEL DIRECTOR REGIONAL 1. TOLEDO PALADINES EDISSON OTON 196.00 0.00 125.00 ORT 125.00 0 0968552650001 [P:09 T:HO A:2012] NOMINA POR PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 125.00 0.00 1,420.83 ORT 1,420.83 0 ORDEN DE GASTO No. 0602 A FAVOR DE CENTRO INFANTIL "PEQUEÑO NIDO" FACTURA No. 896 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. EDISON CARRERA TAIANO. 0926976713001 CASTRO SANZ JUANA INDIRA 1,420.83 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 207 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1293 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1292 18/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1295 1294 18/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1297 1296 18/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1200171120001 ORDEN DE GASTO No. 603 A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA ANTARES FACT. No. 42446 POR CONCEPTO DE PAGO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIÑA ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH PEÑAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 80.00 0 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 0604 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACT No. 2416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION MARIA DOLORES ONTANEDA. GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 80.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0606 A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 18256 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDIACION, PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO, DE LAS OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE AGOSTO. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 100.00 0.00 552.63 ORT 0 552.63 552.63 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 208 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1299 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1298 18/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 1301 1300 18/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1303 1302 18/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1305 PR 1304 19/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0607 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 18272 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 142.49 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 142.49 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0608 A FAVOR DE CONDOMINIO LA PREVISORA FACT No. 18254 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR REPOSICION DE GASTOS POR HORARIO EXTENDIDO DE AACC LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2012, POR EL SEMINARIO REALIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 142.49 0.00 36.90 ORT 36.90 0 0901916627001 ORDEN DE GASTO No. 0587 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 36.90 0.00 240.00 ORT 240.00 0 0200438034 ORDEN DE GASTO No. 605 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO CHOFER DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ORT ARMIJO EDICTOR GABRIEL 19.40 240.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 209 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 000 002 1307 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1306 001 530201 001 19/09/2012 CLASE MOD. 530502 DEV 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1309 1308 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1311 1310 19/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 11.00 11.00 0.00 0 8.40 8.40 0.00 0914319876 FORM No 260-2012 A FAVOR DE LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO QUITO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES TRATAR EL TEMA DE AJUSTES CONTABLES Y CONSULTAS DE INGRESO DE FUNCIONARIOS Y APORTES AL IESS DE SERVIDORA DE GALAPAGOS EL DIA 11 DE SEPT. 2012 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 261-2012 A FAVOR DE LA 0917277840 AB. MARIA ESPINOZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A BABAHOYO PARA DICTAR CURSO DE CAPACITACION EN CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BABAHOYO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 262-2012 A FAVOR DEL 0908902000 SR. MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES EN ESA OFICINA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 40.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 210 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1313 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1312 19/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1318 1317 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1320 1319 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1322 PR 1321 19/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700112634 FORM No. 263-2012 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA TRATAR SOBRE LOS APORTES PERSONALES Y PATRONALES DE LA AB. EN GALAPAGOS Y LOS AJUSTES CONTABLES EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 264-2012 A FAVOR DE LA 0912528734 ING. CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y ANALISTAS DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. VILLACIS ROMAN CECILIA 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 265-2012 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA PROCEDER COMO DELEGADO EN LA TOMA DE ACTIVOS PARA LA CONSTATACION FISICA QUE REALIZA LA DR1 EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 50.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1304986407001 ORDEN DE GASTO No. 610 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACT No. 382 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 AB. JOSE NEIRA ROSERO ORT TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 211 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1324 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1323 001 19/09/2012 CLASE MOD. 530210 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1326 1325 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1328 1327 19/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1330 1329 24/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 100.00 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 0611 A FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT No. 3782 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ. RINCONCITO S.C. MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 612 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 001-001-000023230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 100.00 0.00 160.52 ORT 160.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0613 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23209 Y 23212 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 160.52 0.00 786.56 ORT 786.56 0 ORDEN DE GASTO No. 600 A FAVOR DE JERRY LUIS VALDEZ DUARTE FACT No. 002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE CAFETERIA, BAÑOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0922916333001 VALDEZ DUARTE JERRY LUIS 786.56 0.00 75.00 ORT 0 75.00 75.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 212 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1331 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1331 25/09/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1332 1332 25/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1333 1333 25/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1334 1334 25/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1335 PR 1335 25/09/2012 PY AC CYD NOR REN UBG SUE FTE DESCRIPCION DEL CUR [P:09 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 7,862.74 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S ORT 7,862.74 0 [P:09 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,862.74 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:09 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 816.34 ORT 816.34 0 [P:09 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:09 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,231.78 216.59 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 213 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1336 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1336 001 25/09/2012 CLASE MOD. 510602 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 SUE RUC BENEFICIARI 1,231.78 0 [P:09 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 1,231.78 IVA 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 1337 25/09/2012 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 26,309.45 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510510 0000 001 0 23,994.00 23,994.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,315.45 2,315.45 0.00 1338 25/09/2012 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 134,505.50 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 121,300.00 121,300.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 480.00 0.00 11,705.50 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 002 000 001 510601 0000 001 0 11,705.50 PR 25/09/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 480.00 1341 USUARIOS Modifico Solicito ORT 002 1342 Registro ORT 002 1338 ESTADO 0.00 002 1337 MONTO SALDO 0918056466001 ORDEN DE GASTO No. 0615 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACTURA No. 3769 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. ORT PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS 30.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 214 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1344 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1343 001 25/09/2012 CLASE MOD. 530813 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1346 1345 25/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1349 1348 25/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1351 1350 25/09/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 30.00 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0617 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23239 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN EL ARUTA GYE - UIO - GYE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO SIN IVA 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 183.20 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 183.20 0 0992576359001 ORDEN DE GASTO No. 0618 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT No. 30950 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA EDUCACORP S.A. 183.20 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0913371928001 ORDEN DE GASTO No. 0619 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1122 POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE TRIPTICOS INSTITUCIONALES, EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR 100.00 0.00 63.00 ORT 63.00 0 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 620 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACTURA No. 180 POR CONCEPTO DE SERIVICIO DE EMPASTE DE REGISTROS Y MEMORANDOS DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 63.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 215 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1355 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1354 25/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1356 1356 26/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1357 1357 26/09/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1359 1358 26/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992126426001 ORDEN DE GASTO No. 616 A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACTURA No. 4742 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. BENEFICIARI TIKPAY S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 855.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 855.00 0 [P:09 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE AGOSTO DE 2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 855.00 0.00 232.89 ORT 232.89 0 [P:09 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE AGOSTO DE 2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 232.89 0.00 3,415.10 ORT 3,415.10 0 0918056466001 ORDEN DE GASTO No. 0630 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACTURA No. 3791 POR CONCEPTO ELABORACION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS, PARA USO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS 3,415.10 0.00 125.00 ORT 0 125.00 125.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 216 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1361 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1360 26/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1363 1362 26/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1365 1364 26/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 633 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACTURA No. 181 POR CONCEPTO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE 21 DOCUMENTOS CONTABLES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA EN MEMO INTERNO DEL 19/SEPT/2012 BENEFICIARI PARRALES TOMALA LUIS OTTIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 210.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 210.00 0 0917435679 ORDEN DE GASTO No. 634 A FAVOR DE CHIQUITO NARVAEZ JIMMY POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR PARQUEO DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRA, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, PARA USO DE LA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 210.00 0.00 20.00 ORT 20.00 0 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 0635 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No. 41618 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. EDISON CARRERA TAIANO. ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE 20.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 217 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1367 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1366 26/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1369 1368 26/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1371 1370 26/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 1374 1374 26/09/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1375 1375 26/09/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1710489525001 ORDEN DE GASTO No. 0639 A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO FACT No. 3630 POR CONCEPTO ADQUISICION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 326.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 326.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0631 A FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A. FACT No. 213527 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ACUERDO A DETALLES ADJUNTO. RITUSER S.A. 326.00 0.00 166.67 ORT 166.67 0 1791350529001 ORDEN DE GASTO No. 632 A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 31431 POR DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO Y CONSUMOS DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 166.67 0.00 387.02 ORT 387.02 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 34 No Entrada: 94 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 387.02 0.00 120.00 ORT 120.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 35 No Entrada: 96 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 120.00 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 218 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1381 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1380 27/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1383 1382 27/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1385 1384 27/09/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 0266-2012 A FAVOR DE 0913717948 JUAN ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIRSE CON EL DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PARA ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO DE LA DR1, EL 14/SEPT/2012 BENEFICIARI JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 267-2012 A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REUNIRSE CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 268-2012 A FAVOR DE ARMIJO EDICTOR GABRIEL POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INHERENTE A LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO, EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 50.00 0.00 36.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 219 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1387 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1386 27/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1389 1388 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1391 1390 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 271-2012 A FAVOR DE LA 0914151006 AB. GERALDINE MARTIN, ABOGADA REGIONAL 4, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PRA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LA ACCION DE PROTECCION No. 170-12-EP EN LA CORTE CONSTITUCIONAL AL TRIBUNAL CONTENCIOSO No 1, EL 19 DE SEPT 2012 BENEFICIARI MARTIN ARELLANO GERALDINE MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 272-2012, A FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN LAS JORNADAS ACADEMICAS DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 0904383767 PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0914151006 FORM No. 273-2012, A FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN LAS JORNADAS ACADEMICAS DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. MARTIN ARELLANO GERALDINE 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 220 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1393 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1392 03/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1395 1394 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1397 1396 03/10/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0919147512 FORM No. 274-2012, A FAVOR DE LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REUNIRSE EN LA CORTE DE JUSTICIA Y VERIFICAR QUE EL AUDITORIO ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA CONFERENCIA A DICTARSE EL 26/09/12 , EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. BENEFICIARI CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0919147512 FORM No. 275-2012, A FAVOR DE LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA REALIZAR ARREGLOS EN EL AUDIO Y VIDEO, INSTALACION DE BANNERS Y BAKING DEL AUDITORIO DE LA CORTE DE JUSITICIA POR MOTIVO DE LA CONFERENCIA DEL 26/09/12, EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 0276-2012 A FAVOR DE 0200438034 GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR MOTIVOS DE LAS CONFERENCIAS ACADEMICAS, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 40.00 0.00 36.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 221 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1399 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1398 03/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 0277-2012 A FAVOR DE 0915439715 FLAVIO LIMONES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL 1 (E) Y AL SUDIRECTOR DE PATROCINIO (E) PARA ASSITIR A LAS CONFERENCIAS ACADEMICAS ORGANIZADAS POR LA DR1, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 1401 1400 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1403 1402 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT FORM No. 278-2012, A FAVOR DEL 1303946030 AB. JAIME CEVALLOS, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA DAR CONFERENCIA SOBRE LA MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO, EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 ORT 50.00 0 0912461670 FORM No. 279-2012 A FAVOR DE MARIA ONTANEDA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA ASISTIR A CONFERENCIA ACADEMICA PARA PROCEDER CON LA RECEPCION Y REGISTRO DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ONTANEDA BERRU MARIA DOLORES 50.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 222 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1405 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1404 03/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1407 1406 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1409 1408 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0909442139 FORM No. 280-2012 A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA ASISTIR A CONFERENCIA ACADEMICA PARA PROCEDER CON LA RECEPCION Y REGISTRO DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. BENEFICIARI RODRIGUEZ JOHNSON CATALINA NAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 0281-2012 A FAVOR DE 0903258929 ELENA MARCHAN POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA COORDINAR TEMAS LOGISTICOS DE LAS CONFERENCIAS ACADEMICAS DE CONTRATACION PUBLICA Y PATROCINIO DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EN DICHA CIUDAD, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 40.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 FORM No. 0282-2012 A FAVOR DE 0903258929 ELENA MARCHAN POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA COORDINAR TEMAS LOGISTICOS DE LAS CONFERENCIAS ACADEMICAS DE CONTRATACION PUBLICA Y PATROCINIO DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EN DICHA CIUDAD, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 150.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 223 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1411 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1410 03/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1413 1412 03/10/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 0283-2012 A FAVOR DE 0923851893 NATALY ROBALINO POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE MEDIACION EN EL SECTOR PUBLICO QUE SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE DICHA CIUDAD, EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012 BENEFICIARI ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 30.00 0 FORM No. 0284-2012 A FAVOR DE 0923192348 JOSE TRUJILLO POR PAGO Y LIQUIDACION DE REPOSICION DE GASTOS EN HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN VIATICO A QUEVEDO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS Y ATENDER DILIGENCIAS CONCERNIENTES AL PATROCINIO DEL ESTADO, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2012 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 30.00 222.34 PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 8.25 8.25 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 214.09 214.09 0.00 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 1414 ESTADO ORT 002 1415 MONTO SALDO ORT FORM No. 0285-2012 A FAVOR DE 0917277840 MARIA ESPINOZA POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA DAR APOYO LOGISTICO EN LAS PRIMERAS CONFERENCIAS ACADEMICAS QUE SE REALIZARON EN DICHA CIUDAD, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 224 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1417 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1416 03/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1419 1418 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1421 1420 03/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 0286-2012 A FAVOR DE LIDIA JORDAN POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA DAR APOYO EN EL AREA DE TECNICA Y TRASLADO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS UTILIZADOS EN LAS PRIMERAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADAS EN DICHA CIUDAD, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 RUC 0918905696 BENEFICIARI JORDAN MURILLO LIDIA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 FORM No. 0288-2012 A FAVOR DE EDISON CARRERA POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA COMO EXPOSITOR DEL TEMA CONTRATACION PUBLICA EJECUCION CONTRACTUAL DURANTE LAS PRIMERAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCION REGIONAL 1 EN DICHA CIUDAD, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 0914759097 CARRERA TAIANO EDISON 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 0289-2012 A FAVOR DE 0908902000 MANUEL BRAVO POR PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS QUE REALIZARON ACTIVIDADES INHERENTES CON LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADAS EN DICHA CIUDAD, EL 24 - 25 - 26 DE SEPTIEMBRE 2012 BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 50.00 0.00 118.00 ORT 0 18.00 18.00 0.00 90.00 0.00 10.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 90.00 002 000 001 530803 0000 001 0 10.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 225 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1422 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1422 10/10/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:10 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACION DE FUNCIONES DE ABOGADO REGIONAL 3 - AB. JORGE EDUARDO GUERRERO SANCHEZ RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 8,970.34 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 0 2,400.03 2,400.03 0.00 002 000 001 510204 0000 001 0 170.31 170.31 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 6,400.00 6,400.00 0.00 1426 1425 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1428 1427 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1430 1429 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1768120520001 O.G No 642 A FAVOR DE INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES FACT No 9820 POR PARTICIPACION DE 30 SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL CURSO DE ARGUMENTACION JURIDICA Y TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012 SERGUN CERTIFICACION EN MEMO INTERNO DEL 30/JUL/12 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 4,800.00 ORT 4,800.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0643 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A FACT No. 8139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, OFICINA GUAYAQUIL. 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. 4,800.00 0.00 3,787.00 ORT 3,787.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0644 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACTURA No. 103143 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. 1791246306001 COMUNICACIONES MARCONI S.A. 3,787.00 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 226 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1432 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1431 10/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1433 356 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1434 354 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1436 PR 1435 10/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991382860001 O.G. 645 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18519 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION, PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PISO 14 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 501.58 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 501.58 0 1205707662001 ORDEN DE GASTO No. 0646 A FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO FACT No. 769 POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011. RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 501.58 0.00 84.00 ORT 84.00 0 ORDEN DE GASTO No. 647 A FAVOR DE HENRY MARCILLO PINCAY FACTURA No. 0259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3. 1309429254001 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 84.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 ORDEN DE GASTO 648 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 216140 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ORT 0992542896001 RITUSER S.A. 282.77 172.50 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 227 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1441 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1440 001 10/10/2012 CLASE MOD. 530803 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1443 1442 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1444 492 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1446 PR 1445 10/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI 282.77 0 ORDEN DE GASTO 649 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 217819 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. MONTO 0992542896001 RITUSER S.A. MONTO SIN IVA 282.77 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 193.63 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 193.63 0 ORDEN DE GASTO No. 0650 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO FACTURA No. 272 POR CONCEPTO DE ARREGLO DE TUMBADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, OFICINA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA A LA DIRECCION REGIONAL 1. 0914640438001 ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO 193.63 0.00 388.00 ORT 388.00 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO 651 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 18426 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 388.00 0.00 3,939.77 ORT 3,939.77 0 ORDEN DE GASTO No. 0654 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A FACTURA No. 8140 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ORT 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. 3,227.00 3,939.77 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 228 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1448 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1447 001 10/10/2012 CLASE MOD. 530801 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1449 352 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1451 1450 10/10/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 RUC BENEFICIARI 3,227.00 0 0992576359001 ORDEN DE GASTO No. 0655 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT No 31316 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, LUIS PIMENTEL CORREA. MONTO EDUCACORP S.A. MONTO SIN IVA 3,227.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 1203395114001 ORDEN DE GASTO No. 656 A FAVOR DE SANDRA QUIMI GONZALEZ POR CONCEPTO DE DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ADJUDICADO A SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACION No. 10. QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 100.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 0901916627001 ORDEN DE GASTO No. 0657 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR FACTURA No. 1035 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE USO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 172.50 0.00 240.00 ORT 0 240.00 240.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 229 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1452 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 430 10/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1457 1453 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1458 1454 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1459 1455 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990347263001 ORDEN DE GASTO No. 0658 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACTURA No . 1869 POR CANNON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012, POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF. CERTIFICACIÓN No. 6 y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. BENEFICIARI INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 600.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 600.00 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 661 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 42021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITA Y LAVADA) DE VEHICULO TOYOTA COROLLA DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 600.00 0.00 54.00 ORT 54.00 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 662 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 42022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y LAVADA) DE VEHICULO CHEVROLET SUZUKI VITARA DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 54.00 0.00 63.00 ORT 63.00 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 663 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 42019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y LAVADA) DE VEHICULO TOYOTA PRADO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 63.00 0.00 76.00 ORT 0 76.00 76.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 230 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1460 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1456 10/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1462 1461 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1464 1463 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1466 1465 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 664 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A FACT No. 42039 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y LAVADA) DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 2 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A MONTO MONTO SIN IVA IVA 122.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 122.00 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 0666 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT NO. 42065 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 122.00 0.00 122.00 ORT 122.00 0 1100623543001 ORDEN DE GASTO No. 0667 A FAVOR DE TOLEDO PALADINES EDISSON OTON FACT No. 17626 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SEGUROS TAPACUBOS, CANDADOS DE SEGURIDAD, JUEGO DE SEGUROS DE 4 LLANTAS, PROTECTOR DE RETROVISORES Y REMACHADA GENERAL DE LOGOS DEL SUZUKI VITARA DE USO DEL PROCURADOR TOLEDO PALADINES EDISSON OTON 122.00 0.00 123.66 ORT 123.66 0 1710059575001 ORDEN DE GASTO No. 669 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACT No. 66219 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 120 RESMAS DE PAPEL BONDA A4 PARA USO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 123.66 0.00 397.22 ORT 0 397.22 397.22 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 231 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1467 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1467 16/10/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0968552650001 [P:10 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA AL CARGO DE ABOGADO REGIONAL 1 - AB. ALFREDO ANTONIO GIL ESTRADA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,117.01 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 0 1,950.03 1,950.03 0.00 002 000 001 510204 0000 001 0 170.31 170.31 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 996.67 996.67 0.00 1473 1472 19/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1475 1474 19/10/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0659 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AÉREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,141.38 ORT 1,141.38 0 O. G No. 0653 A FAVOR DE BRAVO 0908902000 VELEZ MANUEL ANTONIO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES POR VIAJES CON ABOGADOS QUE DEBIAN ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL, TICKETS DE PARQUEO DE AEROPUERTO AL IR A RECOGER AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y POR ARREGLO URGENTE DE VEHICULO. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 1,141.38 0.00 111.06 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 12.25 12.25 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 94.01 94.01 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 4.80 4.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 232 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1477 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1476 19/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0911018141 O. G No. 0652 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PEAJES POR VIAJES CON ABOGADOS QUE DEBIAN ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL, TICKETS DE PARQUEO DE AEROPUERTO AL IR A RECOGER A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, Y POR VULCANIZADA URGENTE DE LLANTA DE BUS No. 1 DE DR1 BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 17.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 3.60 3.60 0.00 1478 457 19/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1480 1479 19/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 670 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. No. 99 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 172.50 ORT 172.50 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 671 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACTURA No. 2569 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 172.50 0.00 171.00 ORT 0 171.00 171.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 233 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1482 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1481 19/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1484 1483 19/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1486 443 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530802 0000 001 1490 PR 1489 22/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0672 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACTURA No. 925 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. EDISON CARRERA TAIANO. RUC 0926976713001 BENEFICIARI CASTRO SANZ JUANA INDIRA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0673 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACTURA No. 385 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. JOSE NEIRA. 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1709227761001 ORDEN DE GASTO No. 0660 A FAVOR DE LORENA PACHECO CHICA FACTURA No. 0350 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO CON NOMBRAMIENTO DE LA DR-1 CONFORME AL PROCESO DE CONTRATACION MCB-DR1PGE-002-2012, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CERTF. PREUSPUESTARIA No. 11, VALOR TOTAL $13.680 PACHECO CHICA LORENA SOLEDAD 100.00 0.00 13,680.00 ORT 13,680.00 0 1768120520001 ORDEN DE GASTO No. 0674 A FAVOR DE INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES FACTURA No. 9740 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE 04 SERVIDORES EN EL CURSO DE SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS Y HERRAMIENTAS BASICAS PARA LA GESTION PUBLICA DICTADO POR EL IAEN. ORT INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 400.00 13,680.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 234 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1491 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 135 001 22/10/2012 CLASE MOD. 530603 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1493 1492 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 1495 1494 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 1498 PR 1497 22/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI 400.00 0 0701370918001 ORDEN DE GASTO No. 0675 A FAVOR DE MANUEL OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR FACT No. 997 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR CONCEPTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. MONTO MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO MONTO SIN IVA 400.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 345.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 345.00 0 0991402160001 ORDEN DE GASTO No. 0676 A FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT No. 27851 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO Y CONSUMOS DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. REDCOMPUT S.A. 345.00 0.00 2,773.18 ORT 2,773.18 0 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 0677 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 14277 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 2,773.18 0.00 430.46 ORT 430.46 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 0679 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 217811 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ORT RITUSER S.A. 115.02 430.46 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 235 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1500 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1499 001 22/10/2012 CLASE MOD. 530803 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1502 1501 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1504 1503 22/10/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI 115.02 0 0917277840 FORM No. 296-2012 A FAVOR DE VERONICA ESPINOZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES NACIONALES DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE OCTUBRE DEL 2012. MONTO ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA MONTO SIN IVA 115.02 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 40.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0919147512 FORM No. 295-2012 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA DE DICHA CIUDAD EL 10 DE OCTUBRE DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0200438034 FORM No. 294-2012 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE REALIZO LABORES INSTITUCIONALES EN DICHA CIUDAD EL 10 DE OCTUBRE DEL 2012. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 40.00 0.00 32.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 2.00 2.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 236 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1506 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1505 22/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1508 1507 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1510 1509 22/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1511 1511 23/10/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0914759097 FORM No. 293-2012 A FAVOR DE EDISON CARRERA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES NACIONALES DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE OCTUBRE DEL 2012. BENEFICIARI CARRERA TAIANO EDISON MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 50.00 0 1303946030 FORM No. 292-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EL 03 DE OCTUBRE DEL 2012. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1205505405 FORM No. 292-2012 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION EN VIATICO A LA ISLA SANTA CRUZ PARA COMPARECER E INTERVENIR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No. 043-2012 DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 50.00 0.00 59.85 ORT 59.85 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 36 No Entrada: 100 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 59.85 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 237 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1514 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1513 23/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1516 1515 25/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1517 1517 26/10/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC FELIPEMARIN ORDEN DE GASTO No. 0683 A FAVOR DE FELIPE IGNACIO MARIN VERDUGO BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA No. 212 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTAR CURSO DE TECNICAS DE LITIGACION ORAL Y ARGUMENTACION JURIDICA A SERVIDORES DE LA DR1 EL 17 Y 18/08/2012 BENEFICIARI FELIPE IGNACIO MARIN VERDUGO MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,200.00 1,200.00 0 1768152560001 ORDEN DE GASTO No. 665 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TELEFONOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 OFICINAS DE GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABAHOYO, Y GALAPAGOS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,200.00 307.98 307.98 0 [P:10 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 307.98 128,723.80 AC REN UBG FTE 001 510105 0000 001 0 115,500.00 115,500.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,598.00 1,598.00 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00 0 11,145.80 11,145.80 0.00 1518 PR 1518 26/10/2012 PY AC CYD 0000 NOR REN UBG FTE S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 001 SUE Aprobo 0.00 PY 510601 USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 001 Registro 0.00 PR 000 ESTADO ORT 002 002 MONTO SALDO [P:10 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP ORT 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 27,205.30 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 238 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 000 002 1519 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1519 001 001 26/10/2012 CLASE MOD. 510510 510601 CYD 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 002 1520 000 1520 001 26/10/2012 510601 CYD 0000 NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510602 0000 001 1521 26/10/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1522 1522 26/10/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 24,811.00 24,811.00 0.00 0 2,394.30 2,394.30 0.00 [P:10 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE OCTUBRE 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 001 002 1521 DESCRIPCION DEL CUR 0 12,400.00 12,400.00 0.00 0 1,506.60 1,506.60 0.00 [P:10 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,379.60 ORT 7,379.60 0 [P:10 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,379.60 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:10 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE OCTUBRE 2012 - CODIGO LABORAL 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 816.34 ORT 0 816.34 816.34 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 239 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1523 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1523 26/10/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1524 1524 26/10/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1525 1525 26/10/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1526 1526 26/10/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1528 PR 1527 29/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR [P:10 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE OCTUBRE 2012 - CODIGO LABORAL RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 216.59 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 216.59 0 [P:10 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 216.59 0.00 1,231.78 ORT 1,231.78 0 [P:10 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,231.78 0.00 198.10 ORT 198.10 0 [P:10 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 198.10 0.00 3,167.40 ORT 3,167.40 0 0992563311001 ORDEN DE GASTO No. 681 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 13902 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 ORT PEFARER S.A. 162.49 3,167.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 240 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1530 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1529 001 29/10/2012 CLASE MOD. 530209 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 1532 1531 29/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1534 1533 29/10/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 RUC BENEFICIARI 162.49 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0682 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18595 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON ACOMETIDA FILANBANCO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. MONTO CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO SIN IVA 162.49 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 173.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 173.00 0 0909242265001 COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 0691 A FAVOR DEL ARQ. EDGAR AREVALO CEPEDA FACT No. 1077 POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO DE ADECUACION DE UN BAÑO, COLOCACION DE CIELO FALSO Y PINTADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ELENA OFICINA ADSCRITA A LA DIRECCION REGIONAL 1. AREVALO CEPEDA EDGAR BOLIVAR 173.00 0.00 2,101.50 ORT 2,101.50 0 1200171120001 ORDEN DE GASTO No. 684 A FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA FACT No. 42851 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA NIÑA ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, SR. XAVIER ILLINGWORTH BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA 2,101.50 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 241 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1536 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1535 29/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1538 1537 29/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1540 1539 29/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1542 PR 1541 29/10/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 686 A FAVOR DE ORELLANA IDROVO EDGAR ANTONIO FACT No. 11550 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN ARREGLO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA #2 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0903816007001 BENEFICIARI ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 450.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 450.00 0 ORDEN DE GASTO No. 687 A FAVOR DE ORELLANA IDROVO EDGAR ANTONIO FACTURA No. 11552 POR CONCEPTO DE REPUESTOS EN LIMPIEZA, GRADUACION, Y LUBRICACION DE FRENOS DE AIRE, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CHEVROLET BUSETA #2 DE USO DE LA DR1 0903816007001 ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO 450.00 0.00 148.50 ORT 148.50 0 0701878126001 ORDEN DE GASTO No. 690 A FAVOR DE ORDONEZ LAMBERT SARA ELIZABETH FACTURA No. 9448 POR CONCEPTO COFFEE BREAK PARA EL EVENTO DE LAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ORDONEZ LAMBERT SARA ELIZABETH 148.50 0.00 409.38 ORT 409.38 0 0990110662001 ORDEN DE GASTO No 692 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE FACTURA No 44489 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. EDISON CARRERA TAIANO. ORT ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE 100.00 409.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 242 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1546 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1543 001 29/10/2012 CLASE MOD. 530210 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1548 1547 29/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1550 1549 29/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 1552 1551 30/10/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 RUC BENEFICIARI 100.00 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No 693 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. DE FACTURA No 3891 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AB. PAOLA BERMUDES ROLDAN MONTO RINCONCITO S.C. MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0701792657001 ORDEN DE GASTO No 696 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA DE FACTURA No 2451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION, SRA. MARIA DOLORES ONTANEDA GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 697 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No. 575 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 100.00 0.00 268.12 ORT 268.12 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 698 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No 217856 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 268.12 0.00 297.36 ORT 0 297.36 297.36 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 243 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1554 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1553 30/10/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1556 1555 30/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 1558 1557 30/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 1560 1559 30/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 699, A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 218933 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 114.47 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 114.47 0 0992616563001 ORDEN DE GASTO No. 668 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. 1928 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA XEROX M118 UBICADA EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DR1. EQUISOP S.A. 114.47 0.00 45.00 ORT 45.00 0 1790383598001 ORDEN DE GASTO No. 701 A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. FACTURA No. 24174 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VENTILADOR 220V - 5 PULGADAS, PARA ENFRIAMIENTO DE UPS GENERAL UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CELCO CIA. LTDA. 45.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 1791853997001 ORDEN DE GASTO No. 700 A FAVOR DE PODER GRAFICO CIA. LTDA. FACTURA No. 11038 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, INVITACIONES, CERTIFICADOS, POR EL EVENTO REALIZADO POR MOTIVOS DE LAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE MACHALA. PODER GRAFICO CIA. LTDA 80.00 0.00 358.50 ORT 0 358.50 358.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 244 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1562 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1561 01/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1564 1563 01/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1566 1565 01/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917435679 ORDEN DE GASTO No. 0695 A FAVOR DE CHIQUITO NARVAEZ JIMMY POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE PARQUEO DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRA CON PLACAS EA-1531 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DEL 18 DE SEPT AL 18 DE OCT BENEFICIARI CHIQUITO NARVAEZ JIMMY MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 20.00 0 1709327280 FORM No. 306-2012 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y LA ANALISTA DE PRESUPUESTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012. MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 20.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 FORM No. 0307-2012 A FAVOR DE 1205505405 BETZABETH PLAZA BENAVIDES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE ALIMENTO Y TRANSPORTE EN EL VIAJE DE TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ PARA MANTENER REUNION EN EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EN EL JUZGADO 2DO DE GARANTIAS PENALES Y 2DO DE LO CIVIL, EL 16/OCTUBRE/2012 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 150.00 0.00 47.00 ORT 0 47.00 47.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 245 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1568 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1567 01/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1570 1569 01/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1572 1571 01/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0914319876 FORMULARIO No. 0297-2012 A FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y REALIZAR EL TRAMITE DE RECUPERACION DE VALORES POR ANTICIPO TIPO C QUE SE ENCUENTRAN SOBREVALORADOS, EL 05/OCTUBRE/2012 BENEFICIARI PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0700112634 FORMULARIO No. 0298-2012 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR, SOLICITAR, Y APROBAR EL REGISTRO CYD, DVO SUE, EL 17/OCTUBRE/2012 AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 40.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0903258929 FORM No. 301-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL V SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL "EL SISTEMA DE SOLUCION Y DISPUTAS INVERSIONISTAS ESTADO: DEFECTOS Y VIRTUDES", DEL 17 AL 18/OCTUBRE/2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 40.00 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 246 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1576 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1575 05/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1578 1577 05/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1580 1579 05/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0912528734 FORM No. 303-2012 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO EL 16 OCTUBRE DEL 2012 BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 0304-2012 A FAVOR DE 0912528734 VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO DEL MIN. DE FINANZAS Y ANALISTA A FIN DE SOLICITAR LA APROBACION DE LA REFORMA WEB EL 18 DE OCTUBRE 2012. VILLACIS ROMAN CECILIA 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0923192348 FORM No. 305-2012A FAVOR DE JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR AUDIENCIAS PUBLICAS DE ACCION DE PROTECCION No. 104-2012, 090-2012, 525-2009; DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2012 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 50.00 0.00 110.52 ORT 0 110.52 110.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 247 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1585 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1584 06/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 302-2012, A FAVOR DE MORAN KUFFO GUNTER, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DENOMINADO "EL SISTEMA DE SOLUCION DE DISPUTAS INVERSIONISTAS DEFECTOS Y VIRTUDES", DEL 17 AL 18/OCTUBRE/2012 RUC 0910180157 BENEFICIARI MORAN KUFFO GUNTER MONTO MONTO SIN IVA IVA 299.20 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 0 149.20 149.20 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00 1588 1587 06/11/2012 DEV NOR OGA 0916781214 ORDEN DE GASTO No. 0680 A FAVOR DE CARLOS DELGADO BECERRIN POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL Y PARQUEO AL RECOGER A SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE LLEGAN A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN GQUIL. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 13.20 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 8.20 8.20 0.00 1589 06/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1590 MONTO SALDO ORT 0903258929 ORDEN DE GASTO No. 0688 A FAVOR DE ELENA MARCHAN MENDOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA VIAJAR A QUITO PARA ASISTIR AL V SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 116.32 ORT 0 116.32 116.32 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 248 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1592 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1591 06/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1594 1593 06/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 1595 352 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1597 PR 1596 07/11/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0903258929 ORDEN DE GASTO No. 689 A FAVOR DE MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION, VASOS, PILAS, ENVIO, DE INVITACIONES POR CORREO, POR MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS JORNADAS ACADEMICAS ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE EN LAS CIUDADES DE MACHALA. BENEFICIARI MARCHAN MENDOZA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 49.84 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 49.84 0 0704529684 ORDEN DE GASTO No. 0685 A FAVOR DE ANA SANCHEZ GUTIERREZ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES DE LA DELEGACION DE LA OFICINA DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE DESDE EL MES DE ABRIL A OCTUBRE 2012 SANCHEZ GUTIERREZ ANA ELIZABETH 49.84 0.00 25.60 ORT 25.60 0 1203395114001 ORDEN DE GASTO No. 706 A FAVOR DE SANDRA QUIMI GONZALEZ FACTURA No. 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 010 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 25.60 0.00 172.50 ORT 172.50 0 ORDEN DE GASTO No. 708 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23541 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ORT 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 151.52 172.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 249 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1599 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1598 001 07/11/2012 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1601 1600 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1602 356 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1604 1603 07/11/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 RUC BENEFICIARI 151.52 0 ORDEN DE GASTO No. 707 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23538 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MONTO 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO SIN IVA 151.52 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 187.52 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 187.52 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 709 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A FACTURA No. 23528 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 187.52 0.00 347.04 ORT 347.04 0 ORDEN DE GASTO No. 705 A FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ ALTAMIRANO FACTURA No. 1287 POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7 1205707662001 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 347.04 0.00 114.00 ORT 114.00 0 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 704 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 218973 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RITUSER S.A. 114.00 0.00 267.90 ORT 0 267.90 267.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 250 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1606 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1605 07/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1607 430 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1609 1608 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1610 1610 07/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510706 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992542896001 ORDEN DE GASTO No. 714 A FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA No. 219243 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI RITUSER S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 185.75 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 185.75 0 0990347263001 ORDEN DE GASTO No. 711 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACTURA No. 1873 POR CANNON DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN CERTIFICACIÓN No. 6 y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. 185.75 0.00 600.00 ORT 600.00 0 0901916627001 ORDEN DE GASTO No. 710 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACTURA No. 1052 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 600.00 0.00 240.00 ORT 240.00 0 [P:11 T:LI A:2012] PAGO DE BENEFICIO POR JUBILACION AL EXFUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. JORGE EDUARDO GUERRERO SANCHEZ 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 240.00 0.00 16,541.80 ORT 0 16,541.80 16,541.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 251 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1612 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1611 07/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530805 0000 001 1614 1613 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1615 354 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1617 1616 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991409718001 ORDEN DE GASTO No. 0715 A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR FACTURA No. 51350 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR MONTO MONTO SIN IVA IVA 577.08 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 577.08 0 1791246306001 ORDEN DE GASTO No. 719 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S A FACTURA No. 103715 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL, DEL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. COMUNICACIONES MARCONI S.A. 577.08 0.00 90.00 ORT 90.00 0 1309429254001 ORDEN DE GASTO No. 720 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACTURA No. 260 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA POR EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003 Y SEGUN CERTIFICACIÓN # 002. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 90.00 0.00 172.50 ORT 172.50 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 717 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 42203 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LEXUS RX450H DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 172.50 0.00 92.50 ORT 0 92.50 92.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 252 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1619 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1618 07/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1621 1620 07/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1623 1622 07/11/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992126426001 ORDEN DE GASTO No. 718 A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACTURA No. 4815 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012. BENEFICIARI TIKPAY S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 399.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 399.00 0 0990464812001 ORDEN DE GASTO No. 716 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 42202 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DMAX DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 399.00 0.00 58.00 ORT 58.00 0 O.G No. 713 A FAVOR DE ARMIJO EDICTOR GABRIEL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL QUE TENIAN AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL Y PARQUEO DE AEREOPUERTO AL ESPERAR A SERVIDORES QUE VIENEN POR TEMAS INSTITUCIONALES 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 58.00 0.00 17.20 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 16.00 16.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 1.20 1.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 253 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1625 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1624 07/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0911018141 O.G No. 712 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE PEAJES CON ABOGADOS DE LA DR1 QUE TENIAN AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL, PARQUEO DE AEREOPUERTO AL ESPERAR A SERVIDORES QUE VIENEN POR TEMAS INSTITUCIONALES, Y REPARACION DE NEUMATICO BUSETA 1 BENEFICIARI LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.40 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 13.00 13.00 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 3.40 3.40 0.00 1627 1626 07/11/2012 DEV NOR OGA 0917277840 FORM No. 308-2012 A FAVOR DE VERONICA ESPINOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE TIKCET DE INGRESO Y PASAJE AEREO DE VIATICO A GALAPAGOS PARA DAR CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA 327.20 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 317.20 317.20 0.00 1628 07/11/2012 DEV NOR OGA ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1629 MONTO SALDO ORT 1303946030 FORM No. 320-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACAION DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DE PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE TICKET AEREO. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 322.58 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 ORT 0 72.58 72.58 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 254 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1630 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1630 08/11/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1631 1631 08/11/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1633 1632 13/11/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 37 No Entrada: 103 RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 250.00 250.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 38 No Entrada: 104 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 250.00 200.00 200.00 0 0903258929 FORM No. 314-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y REUNION DE STAFF EN LA SALA DE SESIONES DE LA PGE, EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE PASAJE AEREO. MARCHAN MENDOZA ELENA 200.00 179.76 AC REN UBG FTE 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 NOR OGA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY DEV USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 13/11/2012 Registro 0.00 PR 1634 ESTADO ORT 002 1635 MONTO SALDO ORT 0914759097 FORM No. 309-2012 A FAVOR DE EDISON CARRERA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE PASAJE AEREO UTILIZADO EN VIATICO A GALAPAGOS PARA DAR CAPACITACION EN LAS AREAS DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE INSTITUCIONES DE ESA PROVINCIA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 CARRERA TAIANO EDISON 327.20 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 10.00 10.00 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 317.20 317.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 255 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1637 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1636 13/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1639 1638 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1641 1640 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1643 PR 1642 13/11/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1760002360001 ORDEN DE GASTO No. 725 A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FACTURA No. 87997 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE 3 SERVIDORAS EN CURSO DE CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN GESTION PUBLICA DEL 14 AL 16 DE NOV DEL 2012. BENEFICIARI CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 120.00 0 0912528734 FORM No. 318-2012 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A LA APROBACION DE LA REFORMA PRESPUESTARIA INTREA 1 DE LA DR1 EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 VILLACIS ROMAN CECILIA 120.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1303946030 FORM No. 319-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO LOS DIAS DEL 30 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012. JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 FORM No. 315-2012 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRODUCIDOS EN EL ESIGEF EL 29 DE OCTUBRE DEL 2012. ORT 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 30.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 256 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1645 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1644 001 13/11/2012 CLASE MOD. 530303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1647 1646 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1649 1648 13/11/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 30.00 0 0923192348 FORM No. 316-2012 A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS PUBLICAS DE ACCION DE PROTECCION No. 2768-2012, 591-2008, 186-2012, 475-2009, DEL 22 AL 26 OCT/2012 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO MONTO SIN IVA 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 110.21 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 110.21 0 0200438034 FORM No. 317-2012 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 110.21 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0700112634 FORM No 310-2012 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONFERENCIA QUE DICTO EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TOMARAN PARA LOS AJUSTES CONTABLES Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 EL 24/OCT/2012 AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 30.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 257 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1651 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1650 13/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1653 1652 13/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1655 1654 13/11/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0903258929 FORM No. 312-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA REALIZAR VISITA TECNICA CON EL ARQ. AREVALO Y DAR INICIO A LA OBRA DE REMODELACION DE DICHA OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012. BENEFICIARI MARCHAN MENDOZA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 FORM No. 313-2012 A FAVOR DE PIMENTEL CORREA LUIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON EL ARQ. AREVALO Y DAR INICIO A LA OBRA DE REMODELACION DE DICHA OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012 0914319876 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 1303946030 FORM No. 311-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO QUITO PARA ASISTIR AL 4TO MODULO DEL PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MONTERREY, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 Y REINTEGRO PASAJE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 40.00 0.00 406.56 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 ORT 0 156.56 156.56 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 258 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1656 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1496 13/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1657 492 14/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1659 1658 14/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 678 A FAVOR DE MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE ANILLADOS UTILIZADOS PARA ENVIAR A LA MATRIZ LOS INFORMES DE LABORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0903258929 BENEFICIARI MARCHAN MENDOZA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 6.10 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 6.10 0 COMPROMISO ORDEN GASTO No. 0991382860001 722 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 18680 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 6.10 0.00 3,939.77 ORT 3,939.77 0 ORDEN DE GASTO No. 0723 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACTURA No. 1480 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CINTAS ORIGINALES PARA RELOJ ESTAMPADOR, MARCA ACROPRINT UBICADO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 1706127691001 SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE 3,939.77 0.00 70.00 ORT 0 70.00 70.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 259 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1661 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1660 14/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 1663 1662 14/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1666 1665 15/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0724 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT. No. 1481 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 RUC 1706127691001 BENEFICIARI SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 30.00 0 0992563311001 ORDEN DE GASTO No. 721 A FAVOR DE PEFARER FACTURA No. 14550 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADOS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. PEFARER S.A. 30.00 0.00 162.49 XILLINGWORT H ORT 162.49 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 728 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACTURA No. 2625 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 162.49 0.00 189.00 ORT 0 189.00 189.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 260 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1667 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 457 15/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1669 1668 15/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1671 1670 15/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1675 PR 1674 16/11/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 727 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. No. 100 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004 Y CERT. PRESUPUESTARIA No 003. BENEFICIARI PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 172.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 172.50 0 0992590920001 ORDEN DE GASTO No. 0729 A FAVOR DE ELIMPIZA S.A. FACTURA No. 164 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. ELIMPIZA S.A.. 172.50 0.00 1,016.50 ORT 1,016.50 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0730 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y NUMERADOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,016.50 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 0906007109001 ORDEN DE GASTO No. 0735 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88524 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012. ORT ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 107.01 1,141.38 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 261 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1677 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1676 001 16/11/2012 CLASE MOD. 530803 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1679 1678 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1681 1680 16/11/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 107.01 0 0700991987 ORDEN DE GASTO No. 0742 A FAVOR DE ESPERANZA CALLE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE FOTOCOPIAS DE PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE "EL ORO" CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR MONTO SIN IVA 107.01 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 26.71 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 26.71 0 FORM No. 322-2012 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 0914762992 ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 26.71 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0914762992 FORM No 323-2012 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR PAGO DE VIATICO A QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES A LA REFORMA PRESUPUESTARIA Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLICITAR APROBACION DE REPROGRAMACION EL 23/10/2012 ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 40.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 262 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1683 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1682 16/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1685 1684 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1687 1686 16/11/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 324-2012 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 RUC 0914762992 BENEFICIARI ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 0 1303946030 FORM No. 325-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL PATROCINIO Y SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 40.00 50.00 50.00 0 0903258929 FORM No. 326-2012 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012 MARCHAN MENDOZA ELENA 50.00 179.76 AC REN UBG FTE 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY DEV USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 16/11/2012 Registro 0.00 PR 1688 ESTADO ORT 002 1689 MONTO SALDO ORT ORDEN DE GASTO No. 0731 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2012. 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. 3,836.00 ORT 0 3,836.00 3,836.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 263 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1691 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1690 16/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1693 1692 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1694 1694 19/11/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1696 1695 20/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1698 PR 1697 20/11/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0733 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23588 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 163.20 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 163.20 0 ORDEN DE GASTO No. 0732 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTURA No. 42258 POR CONCEPTO DE LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO VITARA SZ II DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0990464812001 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A 163.20 0.00 61.00 ORT 61.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 39 No Entrada: 108 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 61.00 0.00 250.00 ORT 250.00 0 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 0734 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACTURA No. 0182 POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADOS DE 3 REGISTROS OFICIALES DE LA SECRETARIA REGIONAL. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 250.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0992576359001 ORDEN DE GASTO No. 0740 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT No. 32437 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, SR. LUIS PIMENTEL CORREA. ORT EDUCACORP S.A. 100.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 264 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1699 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1699 001 20/11/2012 CLASE MOD. 530210 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 SUE RUC BENEFICIARI 100.00 0 [P:11 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP MONTO 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 100.00 IVA 128,145.80 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 115,500.00 115,500.00 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00 480.00 0.00 11,145.80 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 002 000 001 510601 0000 001 0 11,145.80 20/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE NOVIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 1701 1701 20/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 27,205.30 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 510510 0000 001 0 24,811.00 24,811.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 2,394.30 2,394.30 0.00 1702 20/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 002 1702 Registro ORT 480.00 1700 ESTADO 0.00 002 1700 MONTO SALDO ORT 0968552650001 [P:11 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE NOVIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 816.34 ORT 0 816.34 816.34 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 265 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1703 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1703 20/11/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1704 1704 20/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1705 1705 20/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1706 1706 20/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1709 PR 1707 20/11/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR [P:11 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,231.78 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,231.78 0 0968552650001 [P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE NOVIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,231.78 0.00 216.59 ORT 216.59 0 [P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 216.59 0.00 2,000.06 ORT 2,000.06 0 [P:11 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,000.06 0.00 7,621.17 ORT 7,621.17 0 ORDEN DE GASTO No. 0739 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACT No. 396 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIÑO JUAN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. JOSE NEIRA ROSERO ORT 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA 100.00 7,621.17 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 266 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1711 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1710 001 20/11/2012 CLASE MOD. 530210 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1713 1712 20/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1716 1715 20/11/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 RUC BENEFICIARI 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0738 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACT No. 953 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION, AB. EDISON CARRERA TAIANO MONTO 0926976713001 CASTRO SANZ JUANA INDIRA MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 0737 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACTURA No. 2459 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION, SRA. MARIA DOLORES ONTANEDA BERRU GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 0736 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACTURA No. 4004 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN RINCONCITO S.C. 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 267 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1718 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1717 20/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1720 1719 20/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1722 1721 21/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530811 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0743 A FAVOR DE CONDOMINIO LA PREVISORA FACTURA No. 18778 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION POR EL MES DE OCTUBRE 2012, PISOS CON ACOMETIDA A FILANBANCO, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, UBICADAS EN EL PISO 14. BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 495.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 495.00 0 0991275878001 ORDEN DE GASTO No. 741 A FAVOR DE UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO FACT. No. 238454 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DE LA DR1 EN CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO ORGANIZADO POR LA UEES DEL 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 DE OCT Y 05 DE NOV 2012 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES 495.00 0.00 1,150.00 ORT 1,150.00 0 0913371928001 ORDEN DE GASTO No. 0744 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1138 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TUBOS DE 3 x 17 Y BALASTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR 1,150.00 0.00 360.00 ORT 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 268 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1727 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1726 21/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 1729 1728 21/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530403 0000 001 1731 1730 21/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768042620001 ORDEN DE GASTO No. 0746 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 784 POR CONCEPTO DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 LA FACTURACION ES DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012. BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 527.29 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 527.29 0 0915665152001 ORDEN DE GASTO No. 745 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 314 POR CONCEPTO DE DE ARREGLO DE CERRADURAS PARA 2 ESCRITORIOS, UNO EN LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y OTRO EN LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA. IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO 527.29 0.00 44.00 ORT 44.00 0 ORDEN GASTO No 747 A FAVOR DE ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM FACT No. 19738 POR PARTICIPACION EN PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA DEL DIRECTOR REGIONAL (E), SEGUN CERT. PRESUP. EN MEMO No 585-SRFAyATH-2012 0991463712001 ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y 44.00 0.00 2,133.33 ORT 0 2,133.33 2,133.33 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 269 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1733 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1732 23/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1735 1734 23/11/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 330-2012 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y MANTENER REUNIONES CON LA ANALISTA DE PRESUPUESTO Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ESIGEF, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012 RUC 1709327280 BENEFICIARI MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.00 90.00 0 1303946030 FORM No 331-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA OFICINA REGIONAL EN GALAPAGOS PARA MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA CAPITANIA DEL PUERTO, JUZGADO MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL Y CONSEJO DE GOBIERNO, DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 90.00 467.20 PY AC REN UBG FTE 000 001 530301 0000 001 0 317.20 317.20 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00 23/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 1739 ESTADO ORT 002 1740 MONTO SALDO ORT FORM No. 0328-2012 A FAVOR DE 0910180157 GUNTER MORAN KUFFO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 MORAN KUFFO GUNTER 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 270 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1743 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1741 23/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1745 1744 23/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1746 1746 26/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1747 1747 26/11/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0700112634 FORM No. 329-2012 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO PARA REUNIRSE CON EL JEFE DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA Y REVISAR SALDOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DEL MEF EL 16 DE NOV 2012 BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 1205505405 FORM No. 332-2012 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN VIATICO A ISLA STA CRUZ PARA PRESENTAR ESCRITOS DE COMPARECENCIA EN JUZGADOS CIVILES, PENALES Y DE ACCION DE PROTECCION, EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 40.00 0.00 46.50 ORT 46.50 0 [P:11 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 46.50 0.00 2,671.24 ORT 2,671.24 0 [P:11 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2,671.24 0.00 224.02 ORT 0 224.02 224.02 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 271 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1750 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1749 27/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1752 1751 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 1754 1753 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 1756 1755 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768152560001 ORDEN DE GASTO No. 0726 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DE LOS TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MACHALA, STA ELENA, BABAHOYO Y GALAPAGOS. BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 288.08 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 288.08 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0750 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18800 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 288.08 0.00 150.09 ORT 150.09 0 ORDEN DE GASTO No. 0749 A FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACTURA No. 28451 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 0991402160001 REDCOMPUT S.A. 150.09 0.00 4,798.91 ORT 4,798.91 0 0906007109001 ORDEN DE GASTO No. 0751 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88529 POR CONCEPT DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 19 DE NOVIEMBRE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 4,798.91 0.00 174.71 ORT 0 174.71 174.71 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 272 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1758 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1757 27/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1760 1759 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530807 0000 001 1762 1761 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1765 1764 27/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 0752 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No. 47676 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION EDISON CARRERA TAIANO. BENEFICIARI ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0748 A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT No. 3634 Y 24241 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL COMERCIO" PARA EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 16 DE MAYO DEL 2013 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 100.00 0.00 62.97 XILLINGWORT H ORT 62.97 0 0906007109001 ORDEN DE GASTO No. 0754 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 62.97 0.00 205.94 ORT 205.94 0 0990149054001 O. G No. 0753 A FAVOR DE UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACT 29694 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SEIS CUOTAS POR PARTICIPACION EN LA MAESTRIA DERECHO CONSTITUCIONAL II PROMOCION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 205.94 0.00 2,165.22 ORT 0 2,165.22 2,165.22 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 273 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1766 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1766 28/11/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510512 0000 001 1768 1767 29/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530603 0000 001 1770 1769 30/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1772 1771 30/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0968552650001 [P:11 T:SE A:2012] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIÓN POR SUBROGACION DE SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO - SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 170.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 170.00 0 ORDEN DE GASTO No 757 A FAVOR DE ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM FACT No 19861 POR CONCEPTO DOS ULTIMOS MODULOS POR PARTICIPACION DEL DIRECTOR REGIONAL 1 EN EL PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA. 0991463712001 ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y 170.00 0.00 1,066.67 ORT 1,066.67 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 0762 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 24841 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES CHEQUERAS CORPORATIVAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,066.67 0.00 3,424.14 ORT 3,424.14 0 0914640438001 ORDEN DE GASTO No. 0763 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO FACTURA No. 0279 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL TUMBADO DE LA OFICINA PROVINCIAL EN SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO 3,424.14 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 274 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1774 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1774 03/12/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 1779 1778 04/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 002 1781 000 1780 001 04/12/2012 530502 DEV 0000 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530303 0000 001 1782 04/12/2012 DEV NOR [P:12 T:DT A:2012] NOMINA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - LOSEP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2012 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 RUC BENEFICIARI 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 23,238.62 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 23,238.62 0 ORDEN DE GASTO No. 0761 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES CHAVEZ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. 0915439715 LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO 23,238.62 0.00 24.40 ORT 001 002 1783 DESCRIPCION DEL CUR 0 22.00 22.00 0.00 0 2.40 2.40 0.00 FORM No. 333-2012 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 (E) POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL 5TO MODULO DEL PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012 1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 250.00 ORT 250.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0760 A FAVOR DE LUIS LIMONES DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 250.00 0.00 11.50 ORT 0 11.50 11.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 275 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1785 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1784 04/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0200438034 ORDEN DE GASTO No. 0759 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON VARIOS ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL. BENEFICIARI ARMIJO EDICTOR GABRIEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 10.80 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 4.80 4.80 0.00 1787 1786 04/12/2012 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0758 A FAVOR DE CARLOS DELGADO BECERRIN POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS CON FUNAICONARIOS QUE DEBIAN REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS FUERA DE GUAYAQUIL. 0916781214 CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 8.05 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 1.25 1.25 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 6.80 6.80 0.00 1788 04/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1789 MONTO SALDO ORT 0917435679 ORDEN DE GASTO No. 0756 A FAVOR DE JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE PARQUEO DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRA CON PLACAS EA-1531 DE USO DE LA DR1 POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DEL 18 DE OCT AL 18 DE NOV DEL 2012. CHIQUITO NARVAEZ JIMMY 20.00 ORT 0 20.00 20.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 276 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1793 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 135 05/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1795 1795 05/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 1797 1796 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530801 0000 001 1799 1798 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530813 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 0770 A FAVOR DE MANUEL MOROCHO ESCOBAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RUC 0701370918001 BENEFICIARI MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 517.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito XILLINGWORT H Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 517.50 0 [P:12 T:DT A:2012] NOMINA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 517.50 0.00 114,093.33 ORT 114,093.33 0 0700004542001 ORDEN DE GASTO No. 0768 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACTURA No. 2863 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO 114,093.33 0.00 132.00 ORT 132.00 0 1791998472001 ORDEN DE GASTO No 0767 A FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No. 75260 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN LA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE USO DE LA DR1. MOSUMI S.A. 132.00 0.00 428.22 ORT 0 428.22 428.22 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 277 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1801 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1800 06/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1804 1803 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1806 1805 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1808 1807 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC ORDEN DE GASTO No. 0769 POR A 0700991987 FAVOR DE AB. ESPERANZA CALLE PIZARRO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE SE REALIZAN EN LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. BENEFICIARI CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.92 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 20.92 0 1791998472001 ORDEN DE GASTO No 0766 A FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No. 75261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE USO DE LA DR1. MOSUMI S.A. 20.92 0.00 497.20 ORT 497.20 0 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 0765 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACTURA No. 102 POR CONCEPTO DE CORTE Y LIMPIEZA DE MALEZA EXISTENTE EN LOS EXTERIORES DE LA OFICINA DE ISLA SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 497.20 0.00 80.00 ORT 80.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0764 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACTURA No. 1496 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTAS ORIGINALES PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 1706127691001 SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE 80.00 0.00 70.00 ORT 0 70.00 70.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 278 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1810 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1809 06/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1814 1813 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 840107 0000 001 1816 1815 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 840107 0000 001 1818 1817 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0906007109001 ORDEN DE GASTO No. 0776 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88548 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO MONTO MONTO SIN IVA IVA 134.21 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 134.21 0 0914581525001 ORDEN DE GASTO No. 0772 A FAVOR DE AGUIRRE BENAVIDES XIMENA ALEXANDRA FACTURA No. 10564 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRECE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 6200/6300, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AGUIRRE BENAVIDES XIMENA 134.21 0.00 10,905.44 XILLINGWORT H ORT 10,905.44 0 0914581525001 ORDEN DE GASTO No. 0773 A FAVOR DE AGUIRRE BENAVIDES XIMENA ALEXANDRA FACTURA No. 10565 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRECE LICENCIAS INFORMATICAS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AGUIRRE BENAVIDES XIMENA 10,905.44 0.00 2,067.00 ORT 2,067.00 0 0901916627001 ORDEN DE GASTO No. 774 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR FACT No. 1066 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR 2,067.00 0.00 480.00 ORT 0 480.00 480.00 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 279 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1819 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 430 06/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530502 0000 001 1821 1820 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1823 1822 06/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1826 PR 492 06/12/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990347263001 ORDEN DE GASTO No. 775 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. POR CANNON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DEL 2012, POR DOS BODEGAS UBICADAS EN CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO, DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF. CERTIFICACIÓN No. 6 y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. BENEFICIARI INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 600.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 600.00 0 ORDEN DE GASTO No. 778 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACT No. 104292 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL, POR EL USO DE FRECUENCIAS Y CANALES PRIVADOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 1791246306001 COMUNICACIONES MARCONI S.A. 600.00 0.00 90.00 ORT 90.00 0 ORDEN DE GASTO No. 779 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACTURA No. 15095 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTADORES PARA LOS BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. 0992563311001 PEFARER S.A. 90.00 0.00 162.49 ORT 162.49 0 ORDEN DE GASTO No A FAVOR DE 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 18886 POR CONCEPTO REPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO. ORT CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 3,939.77 162.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 280 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1827 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1827 001 07/12/2012 CLASE MOD. 530402 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1828 1828 07/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1829 1829 07/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510203 0000 001 1836 1836 10/12/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 3,939.77 0 [P:12 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO SIN IVA 3,939.77 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 1,382.42 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 1,382.42 0 [P:12 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,382.42 0.00 42.78 ORT 42.78 0 [P:12 T:DT A:2012] NOMINA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS CODIGO LABORAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2012 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 42.78 0.00 15,373.04 ORT 15,373.04 0 [P:12 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 15,373.04 0.00 2,000.06 ORT 0 2,000.06 2,000.06 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 281 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1837 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1837 10/12/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 1838 1838 10/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1839 1839 10/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1840 1840 10/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1841 1841 10/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR REGULACION CUENTA POR COBRAR IVA ITEM 530301 ENERO/2012 DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE REGULACION No. RUP-DS-118 DE LA TESORERIA DE LA NACION, VALOR $ 140.64 RUC 1760013210001 BENEFICIARI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MONTO MONTO SIN IVA IVA 140.64 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 140.64 0 [P:12 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 140.64 0.00 1,231.78 ORT 1,231.78 0 REGULACION CUENTA POR COBRAR IVA ITEM 530405 ENERO/2012 DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE REGULACION No. RUP-DS-118 DE LA TESORERIA DE LA NACION, VALOR $ 37.98 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1,231.78 0.00 37.98 ORT 37.98 0 0968552650001 [P:12 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 37.98 0.00 816.34 ORT 816.34 0 1760013210001 PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530704 ENERO DE 2012 VALOR $ 72.00 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 816.34 0.00 72.00 ORT 0 72.00 72.00 0.00 LMAGUIRRE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 282 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1842 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1842 10/12/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 1843 1843 10/12/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 1844 1844 10/12/2012 REG NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0968552650001 [P:12 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - MONTO MONTO SIN IVA IVA 216.59 216.59 0 PARA REGULAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530106 ENERO 2012, VALOR $ 62.78 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 216.59 62.78 62.78 0 PARA REGULAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530803/530209/530502 ENERO 2012, VALOR $ 365.47 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 62.78 365.47 AC REN UBG FTE 001 530209 0000 001 0 1.00 1.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 204.00 204.00 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 160.47 160.47 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1760013210001 PARA REGULAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530603/530807/530105 ENERO 2012, VALOR $ 164.56 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 164.56 0 52.53 52.53 0.00 75.00 0.00 37.03 0.00 000 001 530603 0000 001 0 002 000 001 530807 0000 001 0 37.03 10/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510602 0000 001 SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 002 1846 S. Pago ORT 75.00 1846 Aprobo 0.00 PY REG USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 10/12/2012 Registro 0.00 PR 1845 ESTADO ORT 002 1845 MONTO SALDO [P:12 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 7,621.17 ORT 0 7,621.17 7,621.17 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 283 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1847 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1847 10/12/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1760013210001 PARA REGULAR IVA PAGDO EN COMPRAS MES DE FEBRERO 2012 BENEFICIARI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,106.03 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 0 37.62 37.62 0.00 002 000 001 530106 0000 001 0 52.31 52.31 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 219.34 219.34 0.00 191.00 0.00 002 000 001 530402 0000 001 0 002 000 001 530404 0000 001 0 36.60 36.60 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 143.28 143.28 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00 002 000 001 530603 0000 001 0 160.80 160.80 0.00 98.32 0.00 94.76 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 98.32 002 000 001 530813 0000 001 0 94.76 1848 10/12/2012 REG NOR OGA ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 191.00 1848 MONTO SALDO PARA REGULAR IVA MES DE ABRIL 2012, VALOR $ 672.41 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 672.41 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 ORT 0 16.20 16.20 0.00 002 000 001 530106 0000 001 0 63.03 63.03 0.00 002 000 001 530404 0000 001 0 5.04 5.04 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 41.04 41.04 0.00 270.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 270.00 002 000 001 530704 0000 001 0 36.00 36.00 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 98.22 98.22 0.00 002 000 001 530813 0000 001 0 142.88 142.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 284 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1850 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1849 11/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530105 0000 001 1851 1851 11/12/2012 REG NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 777 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS TELEFONOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE DE LAS OFICINAS DE GQUIL, MACHALA, STA ELENA, BABAHOYO Y GALAPAGOS. RUC 1768152560001 BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 288.31 288.31 0 1760013210001 PARA RGULAR CUENTA POR COBRAR IVA MARZO/2012, VALOR $ 533.10 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 288.31 533.10 PY AC REN UBG FTE 000 001 530105 0000 001 0 13.46 13.46 0.00 002 000 001 530106 0000 001 0 50.61 50.61 0.00 002 000 001 530301 0000 001 0 56.18 56.18 0.00 002 000 001 530403 0000 001 0 55.20 55.20 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 101.39 101.39 0.00 72.00 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 002 000 001 530704 0000 001 0 14.40 14.40 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 95.99 95.99 0.00 002 000 001 530805 0000 001 0 2.16 2.16 0.00 002 000 001 530813 0000 001 0 71.71 71.71 0.00 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO LMAGUIRRE 0.00 APROBADO LMAGUIRRE USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 72.00 11/12/2012 Registro 0.00 PR 1852 ESTADO ORT 002 1852 MONTO SALDO REGULARIZACION IVA EN COMPRAS MES DE MAYO 2012, VALOR $ 354.47 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 354.47 ORT 0 72.98 72.98 0.00 5.28 0.00 002 000 001 530403 0000 001 0 5.28 002 000 001 530404 0000 001 0 5.04 5.04 0.00 002 000 001 530405 0000 001 0 65.52 65.52 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 285 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 000 002 1855 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1854 001 530803 001 11/12/2012 CLASE MOD. 530813 DEV 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1858 1857 12/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530101 0000 001 1860 1859 12/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 1861 1861 12/12/2012 REG NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530106 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 119.72 119.72 0.00 0 13.93 13.93 0.00 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0781 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 18981 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO DE LAS OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO 14 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 529.59 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 529.59 0 0991382860001 ORDEN DE GASTO No. 0782 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON ACOMETIDA FILANBANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 529.59 0.00 239.66 ORT 239.66 0 1205707662001 ORDEN DE GASTO No. 783 A FAVOR DE RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT No. 947 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 239.66 0.00 84.00 ORT 84.00 0 1760013210001 REGULACION CUENTA POR COBRAR IVA JUNIO-2012, VALOR $ 331.12 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 84.00 0.00 331.12 ORT 0 56.82 56.82 0.00 LMAGUIRRE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 286 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 001 CLASE MOD. 530403 0000 CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 11.40 11.40 0.00 20.28 0.00 002 000 001 530404 0000 001 0 20.28 002 000 001 530405 0000 001 0 21.48 21.48 0.00 002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00 002 000 001 530603 0000 001 0 7.20 7.20 0.00 002 000 001 530704 0000 001 0 19.68 19.68 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 122.26 122.26 0.00 1862 354 12/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1863 352 12/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1864 PR 457 12/12/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE 1309429254001 ORDEN DE GASTO No. 0784 A FAVOR DE HENRY MARCILLO PINCAY FACTURA No. 265 Y 264 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 02. MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER 345.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 345.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0785 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACTURA No 13 Y 14 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. 1203395114001 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 345.00 0.00 345.00 ORT 345.00 0 0917280687001 ORDEN DE GASTO No. 786 A FAVOR DE MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACTURA No. 105 Y 106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. ORT PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA 345.00 345.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 287 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1866 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1865 001 13/12/2012 CLASE MOD. 530209 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1869 1868 13/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530209 0000 001 1872 1871 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530204 0000 001 1874 1873 14/12/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530804 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 345.00 0 ORDEN DE GASTO No 789 A FAVOR DE LUIS PARRALES TOMALA FACT NO 183 POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012. 0901314070001 PARRALES TOMALA LUIS OTTIS MONTO SIN IVA 345.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 10.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 10.00 0 0992590920001 ORDEN DE GASTO No. 787 A FAVOR DE ELIMPIZA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. ELIMPIZA S.A.. 10.00 0.00 1,016.50 ORT 1,016.50 0 0909168734 ORDEN DE GASTO No. 788 A FAVOR DE MARIANA TORO BADILLO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE PAGO DE TRABAJO DE ANILLADO DE LIBROS DE LAS HOJAS DE ENTREGA DIARIA DE PROCESOS AL AREA DE PATROCINIO. TORO BADILLO ELSA MARIANA 1,016.50 0.00 6.27 ORT 6.27 0 1790732657001 ORDEN DE GASTO No. 792 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA No. 23096, 23095, Y 23094 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 6.27 0.00 1,617.63 ORT 0 1,617.63 1,617.63 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 288 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1876 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1875 14/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 1878 1877 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530404 0000 001 1880 1879 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530704 0000 001 1883 1882 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 794 A FAVOR DE HOGARES SALUDABLES, HOGABLES C. LTDA. FACT No. 7453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL OZONIFICADOR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0992414227001 BENEFICIARI HOGARES SALUDABLES, HOGABLES C. MONTO MONTO SIN IVA IVA 423.68 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 423.68 0 0790093682001 ORDEN DE GASTO No. 795 A FAVOR DE PULLA HERMANOS CIA LTDA FACT No. 18251 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PULLA HERMANOS CIA LTDA 423.68 0.00 105.52 ORT 105.52 0 0914581525001 ORDEN DE GASTO No. 796 A FAVOR DE AGUIRRE BENAVIDES XIMENA ALEXANDRA FACTURA No. 11296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTOR BENQ M512ST DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AGUIRRE BENAVIDES XIMENA 105.52 0.00 169.00 ORT 169.00 0 ORDEN DE GASTO No. 810 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA No. 8179 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012. 0990022488001 CASA COMERCIAL TOSI C.A. 169.00 0.00 3,615.50 ORT 0 3,615.50 3,615.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 289 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1886 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1885 14/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1888 1887 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530230 0000 001 1890 1889 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 840104 0000 001 1894 1884 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 799 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACT No. 405 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL NIÑO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION AB JOSE NEIRA ROSERO RUC BENEFICIARI 1304986407001 TORRES ROBLES MARIA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0901314070001 ORDEN DE GASTO No. 800 A FAVOR DE LUIS PARRALES TOMALA FACT No. 184 POR CONCEPTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS CONTABLES Y RESTAURACION DE 52 LIBROS CONTABLES DESDE AGOSTO 2011 A SEPTIEMBRE 2012. PARRALES TOMALA LUIS OTTIS 100.00 0.00 2,030.00 ORT 2,030.00 0 0992730811001 ORDEN DE GASTO No. 801 A FAVOR DE CREARECURSOS S.A. FACT No. 322 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ESCANERS MARCA CANON MODELO DR-M160 PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CREARECURSOS S.A. 2,030.00 0.00 3,096.00 ORT 3,096.00 0 0905375812001 ORDEN DE GASTO No. 0798 A FAVOR DE BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR FACTURA No. 1595 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO ENTREGADO A SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE GESTION DE PROCESOS Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL. BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR 3,096.00 0.00 1,098.02 ORT 0 1,098.02 1,098.02 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 290 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1895 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1891 14/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 840104 0000 001 1897 1897 14/12/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 802 A FAVOR DE CREARECURSOS S.A. FACT No. 323 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBERSHOT MODELO DSC-W690 PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC BENEFICIARI 0992730811001 CREARECURSOS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 320.00 320.00 0 [P:12 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 320.00 127,665.65 PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 115,500.00 115,500.00 0.00 002 000 001 510509 0000 001 0 63.85 63.85 0.00 002 000 001 510512 0000 001 0 476.00 476.00 0.00 002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00 002 000 001 510601 0000 001 0 11,145.80 11,145.80 0.00 14/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510510 0000 001 002 1899 000 1899 001 14/12/2012 510601 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510106 0000 001 002 000 001 510601 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT [P:12 T:NO A:2012] PAGO NOMINA DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 27,205.30 ORT 001 SUE Registro 0.00 PR 1898 ESTADO ORT 002 1898 MONTO SALDO 0 24,811.00 24,811.00 0.00 0 2,394.30 2,394.30 0.00 [P:12 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 13,906.60 ORT 0 12,400.00 12,400.00 0.00 0 1,506.60 1,506.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 291 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1900 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1896 14/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1902 1792 14/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 570206 0000 001 1904 1904 14/12/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0906128608001 ORDEN DE GASTO No. 804 A FAVOR DE ALAVA PEREZ ROBERT FACTURA No 751 POR CONCEPTO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS DE LA DR1 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL BENEFICIARI ALAVA PEREZ ROBERT MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 360.00 0 ORDEN DE GASTO No. 0755 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE VA A REALIZAR LA FUNCION DE NOMINA EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA ESIPREN . 1709327280 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 360.00 20.00 20.00 0 [P:12 T:LC A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001 DE SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES Y DECIMO CUARTO SUELDO - PERIODO FISCAL 2012 REGIMEN LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 20.00 7,478.65 AC REN UBG FTE 001 510204 0000 001 0 3,017.70 3,017.70 0.00 002 000 001 510707 0000 001 0 4,460.95 4,460.95 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY DEV USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 15/12/2012 Registro 0.00 PR 1906 ESTADO ORT 002 1907 MONTO SALDO ORT 0926976713001 ORDEN DE GASTO No. 807 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACTURA No. 980 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO EDISON CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION AB EDISON CARRERA TAIANO. CASTRO SANZ JUANA INDIRA 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 292 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1909 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1908 15/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1914 1913 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1916 1915 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 840104 0000 001 1919 1917 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0990110662001 ORDEN DE GASTO No. 808 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACTURA No. 50531 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA NIÑA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION AB EDISON CARRERA TAIANO. BENEFICIARI ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0904383767 FORM No. 334 Y 343 A FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY OSORIO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE CUENCA EN LOS PERIODOS DEL 28 AL 29/11/2012 Y 05 AL 06/12/2012. PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE 100.00 0.00 324.00 ORT 324.00 0 0908039332001 ORDEN DE GASTO No. 0811 A FAVOR DE CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES FACT No. 634 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS MICROFONOS MARCA SHURE DE SOLAPA E INALAMBRICO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES 324.00 0.00 800.00 ORT 800.00 0 COMPROMISO DE PAGO FORM No. 0914151006 335 Y 342 A FAVOR DE LA AB. GERALDINE MARTIN ARELLANO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA EN LAS FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL 05 AL 06/12/12 MARTIN ARELLANO GERALDINE 800.00 0.00 324.00 ORT 0 324.00 324.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 293 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1920 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1918 15/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 1924 1922 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530803 0000 001 1925 1921 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1927 1926 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ORDEN DE GASTO No. 812 A FAVOR DE AREVALO CEPEDA EDGAR BOLIVAR FACTURA No. 1088 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION ECONOMICA POR ADECUACION DE UN BAÑO, COLOCACION DE CIELO FALSO Y PINTADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ELENA OFICINA ADSCRITA A LA DIRECCION REGIONAL 1. RUC 0909242265001 BENEFICIARI AREVALO CEPEDA EDGAR BOLIVAR MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,101.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 2,101.50 0 0906007109001 ORDEN DE GASTO No. 813 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88554 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE US DE LA DIRECCION REGIONAL 1. ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 2,101.50 0.00 199.15 ORT 199.15 0 0917277840 PAGO FORM No. 336 Y 344 A FAVOR DE LA AB. VERÓNICA ESPINOZA MONTALVAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA EN LAS FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL 05 AL 06/12/12 ESPINOSA MONTALVAN MARIA VERONICA 199.15 0.00 264.00 ORT 264.00 0 PAGO FORM No. 337 A FAVOR DEL 0914382908 AB. MANUEL MURILLO ESTRADA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29/11/12 MURILLO ESTRADA MANUEL ANTONIO 264.00 0.00 144.00 ORT 0 144.00 144.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 294 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1930 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1928 15/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1932 1923 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1933 1931 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1935 1934 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1938 1937 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO FORM No. 338 A FAVOR DEL 0912035292 AB. JOSE NEIRA ROSERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29/11/12 BENEFICIARI NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 224.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 224.00 0 0910485796 FORM 348-349-350/2012 CPA RUBEN MONTOYA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MACHALA, SANTA ELENA Y BABHOYO LOS DIAS 6,7 Y 10/12/2012, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 311/328/329 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 120.00 MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD 224.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 PAGO FORM No. 339 A FAVOR DEL 0912832136 AB. WALTER AVILES CORDERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29/11/12 AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO 120.00 0.00 144.00 ORT 144.00 0 PAGO FORM No. 340 A FAVOR DEL 0914319876 SR. LUIS PIMENTEL CORREA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ELENA EL 22/11/2012 PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL 144.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO FORM No. 341 A FAVOR DEL 0916821929 SR. ANDRES CRUZ MORAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ELENA EL 22/11/2012 ANDRES CRUZ MORAN 40.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 295 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1940 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1939 15/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1941 1936 15/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530104 0000 001 1943 1942 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530405 0000 001 1945 1944 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO FORM No. 345 A FAVOR DE LA CPA. LIDA MARÍA AGUIRRE ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04/12/12 RUC 0700112634 BENEFICIARI AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 0760033940001 ORDEN DE GASTO No. 816 A FAVOR DE GOBERNACION DE EL ORO FACT No. 729 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. GOBERNACION DE EL ORO 40.00 0.00 623.80 ORT 623.80 0 0990009732001 ORDEN DE GASTO No. 817 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. FACTURA No. 6289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI NEGRA, DE PLACAS EA-1531 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y 623.80 0.00 27.59 ORT 27.59 0 0991503129001 ORDEN DE GASTO No. 818 A FAVOR DE RICONCITO S.C. FACTURA No. 4125 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES ROBLES HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION PAOLA BERMUDEZ ROLDAN RINCONCITO S.C. 27.59 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 296 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1947 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1946 16/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1949 1948 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 1951 1950 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0701792657001 ORDEN DE GASTO No. 819 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACTURA No. 2488 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA NIÑA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION MARIA DOLORES ONTANEDA BERRU BENEFICIARI GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 0991301097001 ORDEN DE GASTO No. 820 A FAVOR DE BANKERS CLUB FACTURA No. 66869 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EVALUAR GESTION DE PROCESOS DE DIFERENTES AREAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2012. BANKERS CLUB 100.00 0.00 950.00 ORT 950.00 0 0991295240001 ORDEN DE GASTO No. 821 A FAVOR DE MELACORP S.A. FACTURA No. 6577 POR CONCEPTO DE REUBICACION DE ABATIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 E INSTALACION DE BOTON DE PANICO EN LA PUERTA DE INGRESO. MELACORP S.A. 950.00 0.00 372.00 ORT 0 372.00 372.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 297 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1953 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1952 16/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1957 1956 16/12/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC FORM No. 366-2012 A FAVOR DE LA 0912528734 ING CECILIA VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A LA APROBACION DE LA REFORMA AL DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA LA CREACION Y VALORACION DE PUESTOS EL 11 DE DICIEMBRE 2012 BENEFICIARI VILLACIS ROMAN CECILIA MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 50.00 0 0923192348 FORM No. 368-2012 A FAVOR DE JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN VIATICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS PUBLICAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 50.00 53.12 PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 8.00 8.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 45.12 45.12 0.00 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PR 1954 ESTADO ORT 002 1958 MONTO SALDO ORT 1709327280 FORM No 367 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A LA APROBACION DE LA REFORMA AL DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA LA CREACION Y VALORACION DE PUESTOS EL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 298 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1960 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1959 16/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1964 1963 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1966 1965 16/12/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0923851893 FORM No. 352-2012 Y 351-2012 A FAVOR DE ROBALINO SANCHEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA Y MACHALA EL 07 DE DICIEMBRE Y EL 06 DE DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE. BENEFICIARI ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA MONTO MONTO SIN IVA IVA 60.00 60.00 0 FORM No. 353-2012, Y 356-2012 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDADES DE MACHALA Y BABAHOYO EL 06 DE DICIEMBRE Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 RESPECTIVAMENTE. 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 60.00 60.00 60.00 0 0916781214 FORM No. 347-2012 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012 MAS REINTEGRO POR GASTOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLE CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 60.00 106.00 AC REN UBG FTE 001 530201 0000 001 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 12.00 12.00 0.00 NOR OGA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 PY DEV USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 16/12/2012 Registro 0.00 PR 1967 ESTADO ORT 002 1968 MONTO SALDO ORT 0911018141 FORM No. 346-2012 A FAVOR DE LUIS LIMONES DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE VALORES DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 109.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 ORT 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 002 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 299 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1970 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1969 16/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 0915439715 FORM No. 354-2012 A FAVOR DE FLAVIO LIMONES CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE VALORES DE PEAJES BENEFICIARI LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.00 PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530201 0000 001 0 6.00 6.00 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 1972 1971 16/12/2012 DEV NOR OGA FORM No. 365-2012 A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y PAGO GASTOS POR HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012 0923192348 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 100.21 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530201 0000 001 0 4.00 4.00 0.00 002 000 001 530235 0000 001 0 6.20 6.20 0.00 002 000 001 530303 0000 001 0 90.01 90.01 0.00 1973 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1976 1975 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 002 1974 MONTO SALDO ORT 0919147512 FORM No. 357-2012 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012 CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 40.00 ORT 40.00 0 FORM No. 361-2012 A FAVOR DE NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012. 0912035292 NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO 40.00 0.00 120.00 ORT 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 300 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 1978 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1977 16/12/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1980 1979 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1982 1981 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530303 0000 001 1984 1983 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1986 1985 16/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530235 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 362-2012 A FAVOR DE AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012. RUC 0912832136 BENEFICIARI AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 120.00 0 FORM No. 363-2012 A FAVOR DE MURILLO ESTRADA MANUEL ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012. 0914382908 MURILLO ESTRADA MANUEL ANTONIO 120.00 0.00 120.00 ORT 120.00 0 FORM No. 355-2012 A FAVOR DE CRUZ MORAN ANDRES POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012. 0916821929 ANDRES CRUZ MORAN 120.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1200171120001 COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 822 A FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA FACTURA No. 43464 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA NIÑA ISABELLA ANDREA ILLNGWORTH PEÑAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION XAVIER ILLIGWORTH G. BAQUERIZO ALVAREZ MARIA ROSA 30.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 0900468182001 ORDEN DE GASTO No 823 A FAVOR DE HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA FACTURA No. 2845 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN EL EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL 1 HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA 80.00 0.00 432.00 ORT 0 324.68 324.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 301 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 1988 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1987 001 17/12/2012 CLASE MOD. 530801 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530210 0000 001 1991 1991 17/12/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 1992 1992 17/12/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 510509 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 107.32 0 ORDEN DE GASTO No. 824 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACTURA No. 33578 POR CONCEPTO DE GUARDERIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL NIÑO LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION LUIS PIMENTEL CORREA 0992576359001 EDUCACORP S.A. MONTO SIN IVA 107.32 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA S S ORT 100.00 0 [P:12 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 100.00 0.00 1,752.64 ORT 1,752.64 0 [P:12 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO LOSEP PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 1,752.64 0.00 26.33 ORT 26.33 0 TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 3,046,040.91 26.33 3,046,040.91 0.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 1166 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 302 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 1 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 2 2 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 3 3 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 4 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 1 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 4 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA VILLA ADJUNTA AL EDIF PRINCIPAL. PERIODO DEL 22 DE NOV AL 22 DE DIC DE 2011. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 441.48 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 441.48 0 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DIC DE 2011. OG 6632 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 441.48 0.00 111.62 ORT 111.62 0 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CTA. 1.12131171 DR. FRANCISCO GRIJALVA. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6628 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 111.62 0.00 262.59 CGRIJALVA ORT 262.59 0 1791251237001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CTA. 596657 BASES. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6629 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 262.59 0.00 296.00 ORT 0 296.00 296.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 303 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 5 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 5 04/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 6 6 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 7 7 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 8 8 04/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6626 RUC 1791251237001 BENEFICIARI CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 106.77 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 106.77 0 1791251237001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6627 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 106.77 0.00 67.86 ORT 67.86 0 PAGO A FAVOR DE HOTEL COLON 1790033287001 INTERNACIONAL CA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK SERVIDO EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE PARA EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL AÑO 2011. OG 6616 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA 67.86 0.00 4,730.00 CGRIJALVA ORT 4,730.00 0 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO DEL 14 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2011. OG 6624 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 4,730.00 0.00 2,357.68 ORT 2,357.68 0 VIATICO A FAVOR DE JARAMILLO 1103927230 RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL 04/12/2012. 2 V JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 2,357.68 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 304 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 10 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 10 05/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 13 13 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 14 14 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 15 15 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 16 16 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ 0913054201 HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27/12/2011 AL 28/12/2011. 834-V 2011 BENEFICIARI VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA 1103247654 GUAJALA WILSON, VIAJE A ZUMBA DEL 21/12/2011 AL 22/12/2011. 827-V 2011 ESPINOSA GUAJALA WILSON 50.00 0.00 112.50 ORT 112.50 0 VIATICOS A FAVOR DE VASTIDAS 1708759475 DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/12/2011. 833-V 2011 VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL 112.50 0.00 30.00 ORT 30.00 0 VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA 1103247654 GUAJALA WILSON, VIAJE A ZAMORA EÑ 16/12/2011. 822-V 2011 ESPINOSA GUAJALA WILSON 30.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1703637874 VIATICOS A FAVOR DE LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/011 AL 21/12/2011. 829-V 2011 LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 50.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 VIATICOS A FAVOR DE VÁSQUEZ 0104287834 FLORES DIEGO, VIAJE A EL PUYO DEL 15/12/2011 AL 16/12/2011. 831-V 2011 VÁSQUEZ FLORES DIEGO 150.00 0.00 120.00 CGRIJALVA ORT 120.00 0 VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/2011 AL 21/12/2011. 830-V 2011 0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 120.00 0.00 90.00 ORT 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 305 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 17 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 17 05/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 18 18 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 19 19 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 21 21 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 22 20 05/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 23 PR 23 05/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1103927230 VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO VIAJE A ZUMBA DEL 21/12/2011 AL 22/12/2011. 828-V 2011 BENEFICIARI JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 82.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 82.50 0 1792067782001 PAGO A FAVOR DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE MES DE ENERO DE 2012. CONTRATO 3102598. OG 6639 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 82.50 0.00 43.70 CGRIJALVA ORT 43.70 0 PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, MES DE ENERO CONTRATO NO. 3096803. OG 6636 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 43.70 0.00 43.70 ORT 43.70 0 1790896269001 PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISON POR CABLE. PERIODO DEL 19 DE NOV AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO. 17484497. OG 6640 TEVECABLE S. A. 43.70 0.00 20.54 ORT 20.54 0 WINSTON O.G. 6615 PAGO A LA FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, POR GASTOS, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY COTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (REFERENCIA CUR 4406 19/12/2011) WINSTON STRAWN LLP 20.54 0.00 18,662.01 ORT 18,662.01 0 PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001 A., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO 19 DE NOV AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO 17484497. OG 6640 ORT TEVECABLE S. A. 25.14 18,662.01 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 306 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 24 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 24 001 05/01/2012 CLASE MOD. 530299 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 25 25 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 26 26 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 27 27 05/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 RUC BENEFICIARI 25.14 0 0901499905 CF-10-01 PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 MONTO ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON MONTO SIN IVA 25.14 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 726.00 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 726.00 0 0909066912 CF-10-01 PAGO A CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 CHEVASCO ESCOB AR JOSE LUIS 726.00 0.00 726.00 ORT 726.00 0 0908740095 CF-10-01 PAGO A ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 ESPINOZA GARCIA LISSETY 726.00 0.00 726.00 ORT 726.00 0 CF-10-01 PAGO A FALQUEZ COBO 0908508120 FRANCISCO XAVIER, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER 726.00 0.00 726.00 ORT 0 726.00 726.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 307 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 28 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 28 05/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 29 29 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 30 30 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 31 31 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1707210496 CF-10-01 PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 BENEFICIARI GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 792.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 792.00 0 0905081345 CF-10-01 PAGO A ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR 792.00 0.00 660.00 ORT 660.00 0 0913769881 CF-10-01 PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO 660.00 0.00 660.00 ORT 660.00 0 0913054201 CF-10-01 PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2008 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 660.00 0.00 726.00 ORT 0 726.00 726.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 308 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 32 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 32 05/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510602 0000 001 33 33 05/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510602 0000 001 34 34 06/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 35 35 06/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 36 36 06/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC [P:12 T:FR A:2011] PAGO A FAVOR 1760002280001 DEL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE/2011, DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO QUE ACUMULAN. BENEFICIARI PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,144.63 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,144.63 0 [P:12 T:FD A:2011] PAGO A FAVOR DEL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE/2011, DE LOS SERVIDORES A CONTRATO. 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 3,144.63 0.00 641.42 ORT 641.42 0 VIATICOS A FAVOR DE BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL 03/01/2012. 7-V 1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN 641.42 0.00 120.00 ORT 120.00 0 VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL 03/01/2012. 6-V 1001860475 SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO 120.00 0.00 160.00 ORT 160.00 0 1719055202 VIATICOS A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, SEGURIDAD SEÑOR PRPOCURADOR GENERAL DEL ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL DEL 22/12/2011 AL 26/12/2011. 4-V RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 160.00 0.00 60.00 ORT 0 60.00 60.00 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 309 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 37 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 37 06/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 38 38 06/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 39 39 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 41 40 07/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530807 0000 001 43 PR 42 07/01/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA 1708845522 SILVA BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/12/2011 AL 26/12/2011. 5-V BENEFICIARI MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO MONTO MONTO SIN IVA IVA 60.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 60.00 0 1792157455001 O.G. 6646 PAGO A EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. POR SERVICIO DE CATERING, ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 60.00 0.00 12,450.80 ORT 12,450.80 0 1103927230 10-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIATICOS A ZAMORA EL 6 DE ENERO DE 2012, PARA TRASLADAR A LOS DRES. WILSON ESPINOZA Y RENATO AGUIRRE, QUIENES ASISTEN A LA AUDIENCIA DE PROTECCIÓN No. 00069-2011 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 12,450.80 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1760001980001 O.G. 6660 PAGO A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN No. 014 REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA P.G.E. CORTE CONSTITUCIONAL 30.00 0.00 250.00 ORT 250.00 0 1714285853001 PAGO A LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR EL ECO. FERNANDO SALTOS. OG. 6651 ORT LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 195.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 310 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 45 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 44 001 07/01/2012 CLASE MOD. 530811 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 46 46 10/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510507 0000 001 47 47 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 48 48 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 49 49 10/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 195.00 0 1790029131001 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 6649 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA MONTO SIN IVA 195.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 105.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 105.00 0 [P:01 T:HO A:2012] PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA. 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 105.00 0.00 1,261.29 ORT 1,261.29 0 1708239841001 O.G. 6667 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 OH LEE MI SUN 1,261.29 0.00 291.84 ORT 291.84 0 1790200124001 O.G. 6673 PAGO A FAVOR DE NTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR ARRIENDO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA 291.84 0.00 990.00 ORT 990.00 0 O.G. 6675 PAGO A FAVOR DEL SR. 0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 990.00 0.00 380.00 ORT 0 380.00 380.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 311 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 50 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 50 10/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1702463793001 O.G. 6678 PAGO AL SR. MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA, DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON MONTO MONTO SIN IVA IVA 264.27 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00 51 51 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 52 52 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6682 PAGO A FAVOR DE AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES, EDIFICIOS E ISTALACIONES FÍSICAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, AL 6 DE ENERO DE 2012 1705517306001 AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO 2,916.67 2,916.67 0 1708239841001 PAGO A OH LEE MI SUN, REMMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2011 Y SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE LA PGE EN NUEVA LOJA. OG 6671 OH LEE MI SUN 2,916.67 72.62 PY AC REN UBG FTE 001 530104 0000 001 0 29.85 29.85 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 42.77 42.77 0.00 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 000 10/01/2012 Registro ORT PR 53 ESTADO ORT 001 53 MONTO SALDO ORT 1704903580001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, POR CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ENERO DE 2012. OG 6669 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 940.00 ORT 0 940.00 940.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 312 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 54 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 54 10/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 55 55 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 56 56 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 57 57 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791144996001 O.G. 6662 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR CONCEPTO DE ALICUOTA COMUNAL, DE LA OFICINA 601, DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. BENEFICIARI EDIFICIO RIO AMAZONAS MONTO MONTO SIN IVA IVA 409.79 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 409.79 0 1103550297001 PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 6 DE ENERO DE 2012. OG 6664 BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER 409.79 0.00 315.00 ORT 315.00 0 1792056098001 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO DE 2012. OG 6666 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO 315.00 0.00 85.65 ORT 85.65 0 1792157455001 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE REFRIGERIO A SERVIDORES DEL MINISTERIO DE RALACIONES LABORALES. PERIODO DE 14 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2011. OG 6668 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 85.65 0.00 170.00 ORT 0 170.00 170.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 313 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 58 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 58 10/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530101 0000 001 59 59 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 60 60 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 61 61 10/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 63 63 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768154260001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE DE EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS. PERIODO DEL 14 DE NOV AL 12 DE DIC DE 2011. OG 6674 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE MONTO MONTO SIN IVA IVA 767.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 767.60 0 1706734553001 PAGO A CRUZ MEJIA GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLOMO. ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG 6683 CRUZ MEJIA GERARDO JESUS 767.60 0.00 20.00 ORT 20.00 0 1706734553001 PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI VITARA PLOMO. SECRETARIA PARTICULAR. OG 6684 CRUZ MEJIA GERARDO JESUS 20.00 0.00 20.00 CGRIJALVA ORT 20.00 0 0104045711001 PAGO A FAVOR DE FLORES PERALTA SILVIA LORENA (ALBYCLEAN) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF DE LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6679 FLORES PERALTA SILVIA LORENA 20.00 0.00 520.75 ORT 520.75 0 PAGO A FAVOR DE NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, MES DE ENERO 2012. OG. 6670 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 520.75 0.00 446.43 ORT 0 446.43 446.43 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 314 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 64 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 62 11/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 65 65 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 66 66 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 67 67 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 68 68 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 69 PR 69 11/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC O.G. 6693 PAGO A MUNICIPIO DEL 1760003410001 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , POR EL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2012, DE LOS EDIFICIOS: PRINCIPAL, M.M.JARAMILLO ARTEAGA, AMAZONAS PLAZA, Y VILLA AMARILLA DE LA P.G.E. BENEFICIARI MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO MONTO MONTO SIN IVA IVA 34,582.83 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 34,582.83 0 1702567577 16-V PAGO A RAFAEL PARREÑO NAVAS, VIATICOS A LOJA DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2012, PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL DE LOJA. PARRENO NAVAS RAFAEL 34,582.83 0.00 130.00 ORT 130.00 0 VIATICOS A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A ZAMORA EL 06/01/2012. 9-V 1102814496 MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO 130.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 1103927230 18-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIÁTICOS A ZAMORA EL 11/01/2012, PARA TRASLADAR AL DR. JHON DE MORA, A UNA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 VIATICOS A FAVOR DE MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA EL 04/01/2012. 1-V 1103191266 MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 30.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 1103927230 20-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIÁTICOS A ZAMORA EL 12/01/2012, PARA TRASLADAR AL DR. JHON DE MORA A AUDIENCIA PÚBLICA. ORT JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 30.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 315 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 70 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 70 001 11/01/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 71 71 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 72 72 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 74 74 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 75 73 11/01/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 30.00 0 VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA 1103247654 GUAJALA WILSON, VIAJE A ZAMORA EL 06/01/2012. 8-V ESPINOSA GUAJALA WILSON MONTO SIN IVA 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 50.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/01/2012. 11-V 0909066912 CHEVASCO ESCOB AR JOSE LUIS 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ENERO DE 2012 1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 50.00 0.00 272.00 CGRIJALVA ORT 272.00 0 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION 1790859177001 INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE DIC DE 2011 AL 7 DE ENERO DE 2012. OG. 6665 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 272.00 0.00 917.93 ORT 917.93 0 O.G. 6686 PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE TRECE SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO OFICINAL, PARA LA P.G.E. 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 917.93 0.00 5,450.00 ORT 0 5,450.00 5,450.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 316 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 76 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 76 11/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 77 77 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 78 78 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 79 79 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 80 80 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2011. OG. 6676 RUC 0802961144001 BENEFICIARI AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH MONTO MONTO SIN IVA IVA 160.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 160.00 0 0601363005001 O.G. 6687 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 160.00 0.00 300.00 ORT 300.00 0 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6677 0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 300.00 0.00 6.43 ORT 6.43 0 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. 1791041992001 JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE, MES DE ENERO DE 2012. OG. 6672 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 6.43 0.00 199.65 ORT 199.65 0 O.G. 6688 PAGO A FAVOR DE HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO, POR SERVICIO DE 123 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 0602450496001 HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO 199.65 0.00 399.75 ORT 0 399.75 399.75 0.00 CECYROJAS1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 317 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 81 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 81 11/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 82 82 11/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 83 83 11/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 1391709048001 BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIF. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 6697 BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 329.00 329.00 0 1801603067001 O.G. 6694 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA 329.00 131.88 131.88 0 PAGO A FAVOR DE GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y PAGO DE GARAJE DE LA BUSETA RECORRIDO DEL SUR, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG. 6690 1000898542 GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCI 131.88 110.00 AC REN UBG FTE 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 0.00 CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PY CYD 0.00 USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 11/01/2012 Registro 0.00 PR 84 ESTADO ORT 001 84 MONTO SALDO ORT 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. GRY-1632. OG 6692 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 541.00 ORT 0 541.00 541.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 318 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 85 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 85 11/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 87 86 12/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 88 88 12/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE GALVEZ TAPIA 1707383103001 MILTON JORGE TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO DE VEHICULO VITARA AZUL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. PEN-433. OG 6696 BENEFICIARI GALVEZ TAPIA MILTON JORG MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.50 195.50 0 PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG. 6698 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 195.50 671.88 671.88 0 1714898325001 PAGO A FAVOR DE ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 181 BOTELLONES DE AGUA Y UN REPUESTO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PGE. OG 6700 ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO 671.88 417.25 AC REN UBG FTE 001 530801 0000 001 0 407.25 407.25 0.00 001 000 001 530899 0000 001 0 10.00 10.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 12/01/2012 Registro 0.00 PR 89 ESTADO ORT 001 89 MONTO SALDO ORT PAGO A FAVOR DE CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA, RESTAURANT LA TERRAZA. SERVICIO DE 16 ALMUERZOS A FUNCIONARIOS DE LA PGE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6701 1709946246001 CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA 48.00 ORT 0 48.00 48.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 319 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 90 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 90 12/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 92 91 12/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530811 0000 001 93 93 12/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1305703660001 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS 15 Y 16 DE EDIF. ALDEL. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6702 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 250.00 250.00 0 1714285853001 PAGO A LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, A SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL. OG 6704 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 250.00 730.00 730.00 0 PAGO A FAVOR DE GUANANGA VILAÑA JORGE OSWALDO, REEMBOLSO POR PAGO DE COSNUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y GARAJE PARA LA BUSETA MES DE NOVIEMBRE DE 2011. OG 6689 1703055663 GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO 730.00 125.00 AC REN UBG FTE 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 95 PR 95 13/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 12/01/2012 Registro 0.00 PR 94 ESTADO ORT 001 94 MONTO SALDO ORT PAGO A FAVOR KENDRUMAR S.A., 1391772920001 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2011. OG. 6663 KENDRUMAR S.A. 300.00 ORT 300.00 0 1705978904 PAGO A FAVOR DE ARROBO VIVANCO CARLOS FRAN, REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLES, PARQUEADEROS ZONA AZUL, VULCANIZACION DE LLANTAS Y PAGO A CONTRALORIA. OG. 6695 ORT ARROBO VIVANCO CARLOS FRAN 146.00 300.00 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 320 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 001 CLASE MOD. 530299 0000 CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 RUC BENEFICIARI MONTO 9.00 9.00 0.00 29.00 0.00 108.00 0.00 001 000 001 530405 0000 001 0 001 000 001 530803 0000 001 0 108.00 96 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 97 97 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 98 98 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 99 99 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 100 PR 100 16/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE IVA 0 29.00 96 MONTO SIN IVA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011. OG. 6720 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 540.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CECYROJAS1 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 540.00 0 1712731403 VIATICOS A FAVOR DE BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL 13/01/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR 24-V BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN 540.00 0.00 60.00 CGRIJALVA ORT 60.00 0 1001860475 VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL 13/01/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 23-V SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO 60.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 O.G. 6714 PAGO A FAVOR DE LUNA 1706268297001 LOPEZ PEDRO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012 LUNA LOPEZ PEDRO 80.00 0.00 2,620.00 CECYROJAS1 ORT 2,620.00 0 0102506003001 O.G. 6723 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.R. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ORT MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 195.00 2,620.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 321 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 101 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 101 001 16/01/2012 CLASE MOD. 530502 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 103 103 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 104 104 16/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO 195.00 0 1103191266 17-V PAGO A JHON MORA ATARIHUANA, VIATICOS A ZAMORA EL 11/01/2012, REINSTALACIÓN DE AUDICIENCIA PÚBLICA, CAUSA PENAL No. 0042-2011-P MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE MONTO SIN IVA 195.00 IVA 40.00 40.00 0 1103191266 19-V PAGO A JHON MORA ATARIHUANA, VIATICOS A ZAMORA EL 12/01/2012, POR REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 40.00 40.00 40.00 0 PAGO A FAVOR LUNA LOPEZ PEDRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG 6716 1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO 40.00 277.78 AC REN UBG FTE 530104 0000 001 0 148.74 148.74 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 129.04 129.04 0.00 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 106 106 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 001 NOR Aprobo ORT PY CYD USUARIOS Modifico Solicito 0.00 000 16/01/2012 Registro ORT PR 105 ESTADO 0.00 001 105 MONTO SALDO ORT PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO 0501213201001 ROQUE BENIGNO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 39 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6724 ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO 124.80 CGRIJALVA ORT 124.80 0 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA 1790053881001 ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 24/11/2011 AL 26/12/2011. OG 6707 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 124.80 0.00 71.12 ORT 0 71.12 71.12 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 322 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 107 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 107 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 108 108 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 109 109 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 110 110 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 111 111 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA PGE. DICEMBRE DE 2011. OG.6711 RUC 1768153530001 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,220.35 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,220.35 0 1719034165001 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PGE AL VALLE DE TUMBACO. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6719 VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO 1,220.35 0.00 650.00 ORT 650.00 0 PAGO A FAVOR DE , ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PGE A LA MITAD DEL MUNDO. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6717 1091711075001 ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. 650.00 0.00 1,158.33 CGRIJALVA ORT 1,158.33 0 PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIRECCION DE PATROCINIO, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG. 6708 1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI 1,158.33 0.00 94.75 ORT 94.75 0 PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2011. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG 6706 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 94.75 0.00 280.65 ORT 0 280.65 280.65 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 323 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 112 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 112 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 113 113 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 114 114 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 115 115 16/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 117 116 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6703 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. RUC 1768152560001 BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,135.11 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,135.11 0 VIATICOS A FAVOR DE AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/01/2012. 22-V 0102334711 AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE 1,135.11 0.00 50.00 ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO VIAJE A GUAYQUIL EL 12/01/2012. 21-V 1714883798 ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING MIRENLLC AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE IMAGEN DE LA PGE Y DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6722 MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL 50.00 0.00 25,000.00 ORT 25,000.00 0 WINSTON PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CASO CHEVRON III. OG. 6732 WINSTON STRAWN LLP 25,000.00 0.00 406,167.96 ORT 0 406,167.96 406,167.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 324 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 119 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 118 17/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 120 120 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 121 121 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 122 122 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC WINSTON PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES , DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 OG. 6731 BENEFICIARI WINSTON STRAWN LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,789.70 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,789.70 0 25-V PAGO A CARLOS VILLACRES, 1704370343 VIATICOS A GUAYAQUL EL 12 DE ENERO DE 2012, COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORES. VILLACRES GORDILLO CARLOS VINI 3,789.70 0.00 30.00 ORT 30.00 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS. PERIODO DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG. 6759 1704903580001 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 30.00 0.00 56.65 ORT 56.65 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. OG. 6761 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 56.65 0.00 573.07 ORT 0 573.07 573.07 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 325 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 124 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 123 17/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 127 125 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 128 126 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 130 129 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 0400814240001 O.G. 6758 PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA (ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS) POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE MOQUETAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 45.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 45.00 0 PAGO A PROTECOMPU C.A., POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS RACK DE SERVIDORES DEL CENTRO DE COMPUTO. OG 6742 1791241398001 PROTECOMPU C.A. 45.00 0.00 930.00 ORT 930.00 0 O.G. 6757 PAGO A BARAHONA PINEDA MARIA ELENA (SUMOFICINAS) POR LA ADQUISICIÓN DE 300 FORMULARIOS 107, COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR INGREOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 1712467016001 BARAHONA PINEDA MARIA ELENA 930.00 0.00 195.00 ORT 195.00 0 1791402588001 PAGO A SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 40 CINTAS LT03 400-800 GB Y 5 CARTUCHOS CLEARING LT03. PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 6740 SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO 195.00 0.00 1,590.00 ORT 0 1,590.00 1,590.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 326 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 131 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 131 17/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 132 132 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 133 133 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 134 134 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 135 135 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., 1790043800001 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2012. OG 6743 BENEFICIARI COHECO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 171.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 171.95 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6733 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 171.95 0.00 10.45 ORT 10.45 0 O.G. 6737 PAGO A GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 1160000160001 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 10.45 0.00 1,075.86 ORT 1,075.86 0 PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE 1102646013001 SOLANO ROY TRAJANO, POR SERVICIO DE PARQUEO VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DURANTE LA NOCHE. MES DE ENERO DE 2012. OG 6745 BUSTAMANTE SOLANO ROY TRAJANO 1,075.86 0.00 45.00 ORT 45.00 0 1102104351001 O.G. 6744 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO (GASOSILVA) POR COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 45.00 0.00 277.29 ORT 0 277.29 277.29 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 327 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 136 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 136 17/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 137 137 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 138 138 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 139 139 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6734 PAGO A FAVOR DE ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 RUC 1900217652001 BENEFICIARI ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 150.00 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6729 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 150.00 0.00 908.19 ORT 908.19 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL PLACAS S/P DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJES. OG 6715 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 908.19 0.00 439.00 ORT 439.00 0 O.G. 6726 PAGO A CAMPANA LARA 1303234817001 ARTURO XAVIER, POR EL SERVICIO DE 431 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 CAMPANA LARA ARTURO XAVIER 439.00 0.00 1,392.13 ORT 0 1,392.13 1,392.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 328 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 141 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 140 17/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 142 142 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 143 143 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 144 144 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790008851001 O.G. 6728 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES PARA LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO 2012, AL 17 DE ENERO DE 2013 BENEFICIARI GRUPO EL COMERCIO C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 101.54 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 101.54 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI ACCENT PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A LAS ASESORAS DEL DESPACHO. OG 6718 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 101.54 0.00 70.00 ORT 70.00 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, PR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER CLOR GRIS. PLACAS S/P. ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 6721 1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 70.00 0.00 568.00 ORT 568.00 0 O.G. 6736 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. POR REAJUSTE DE PRECIOS DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO No. 32-2010 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 1792157455001 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 568.00 0.00 664.88 ORT 0 664.88 664.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 329 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 145 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 145 17/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 147 146 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 148 148 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 149 149 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 151 151 18/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS PALCAS S/P. ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR OG. 6738 RUC 1716484025001 BENEFICIARI MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 360.00 0 1791994213001 O.G. 6713 PAGO A FAVOR DE EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. POR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. 360.00 0.00 110.00 ORT 110.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE, DR DIEGO GARCIA CARRION RUTA QUITO-ASUNCION(PARAGUAY) -QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 110.00 0.00 2,221.96 ORT 2,221.96 0 O.G. 6725 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,221.96 0.00 3,290.34 ORT 3,290.34 0 PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOSLO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO BUSETA DEL VALLE. OG. 6746 0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 3,290.34 0.00 211.84 ORT 0 51.84 51.84 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 330 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 000 001 153 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 152 001 530599 001 18/01/2012 CLASE MOD. 530803 DEV 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 155 154 18/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 157 156 18/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 158 PR 158 18/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 60.00 60.00 0.00 0 100.00 100.00 0.00 LALIVE PAGO A LA FIRMA JURIDICA LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION, EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 6749 LALIVE 25,700.01 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 25,700.01 0 FOLEYHOAG PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DENTRO DE LA DEMAMDA PLANTEADA POR ECUADOR CONTRA COLOMBIA, ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA POR LAS FUMIGACIONES AÉREAS CON GLIFOSATO EN LA FRONTERA NORTE. OG. 6747 FOLEY HOAG LLP 25,700.01 0.00 1,602.35 ORT 1,602.35 0 FOLEYHOAG PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ PARA LA INTERPRETACIÓN DEL TBI ECUADOR-EE.UU OG. 6748 FOLEY HOAG LLP 1,602.35 0.00 29,283.87 ORT 29,283.87 0 1707210496 VIATICOS A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL 13/01/2012. 34-V ORT GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 71.50 29,283.87 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 331 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 159 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 159 001 18/01/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 71.50 0 PAGO A FAVOR DE AMORES JACOME MARCELO FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADEROS DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE #1. OG 6763 1703423630 AMORES JACOME MARCELO FERNANDO MONTO SIN IVA 71.50 IVA 183.40 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530299 0000 001 0 0.40 0.40 0.00 001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 0 93.00 93.00 0.00 160 000 160 001 18/01/2012 530803 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 162 161 18/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 001 OGA ESTADO 0.00 001 001 MONTO SALDO 0400814240001 PAGO A FAVOR DE MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA, ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS. ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PLUMAS Y LUCES DE RETRO PARA VEHICULO CORSA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PLACAS GOY-311. OG 6764 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 26.00 ORT 26.00 0 1704365012001 O.G. 6766 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE (INGENIERIA DE COMUNICACIONES) POR LA RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO, PARA SIETE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 26.00 0.00 70.00 ORT 0 70.00 70.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 332 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 165 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 165 18/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 167 167 18/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 570201 0000 001 168 168 18/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 570201 0000 001 170 169 18/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 840105 0000 001 001 000 001 840105 0000 998 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992598468001 O.G. 6765 PAGO A CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DIC-2011 AL 11 DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI CNEL CORPORACION NACIONAL DE MONTO MONTO SIN IVA IVA 538.42 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 538.42 0 O.G. 6753 PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR, POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS. 0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 538.42 0.00 10.90 ORT 10.90 0 O.G. 6767 PAGO A ASEGURADORA 0190123626001 DEL SUR, POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS. ASEGURADORA DEL SUR C. A. 10.90 0.00 15.60 ORT 15.60 0 0992651016001 O.G. 6710 PAGO A FAVOR DE IMPENETRA S.A. POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 042-DNA-2011-CV PARA LA PROVISION DE UN SISTEMA DE PROTECCION (BLINDAJE). PARA EL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO IMPENETRA S.A. 15.60 0.00 16,000.00 ORT 0 8,000.00 8,000.00 0.00 0 8,000.00 8,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 333 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 171 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 171 19/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 172 172 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 173 173 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 174 174 19/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE A LA COMUNIDAD DE APUELA-COTACACHI. CASO COOPER MESA ORGANIZACION DE DEFENSA Y CONSERVACION ECOLOGICA DE INTAG DECOIN. 35-V RUC 0503050569 BENEFICIARI VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO MONTO MONTO SIN IVA IVA 137.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 137.50 0 1706734553001 PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO ORIENTAL, MANTENIMIENTO BUSETA BLANCA RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 6754 CRUZ MEJIA GERARDO JESUS 137.50 0.00 45.00 ORT 45.00 0 1716484025001 PAGO FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ASTRA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 6762 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 45.00 0.00 541.00 ORT 541.00 0 1801695386001 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 29/11/2011 AL 29/12/2011 Y CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 6770 VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI 541.00 0.00 83.86 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 ORT 0 20.92 20.92 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 62.94 62.94 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 334 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 176 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 175 19/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 179 179 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 180 180 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 181 181 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 182 182 19/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 001 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6774 PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA RENOVACIÓN DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO PARA VARIAS DIRECCIONES. RUC 1790008851001 BENEFICIARI GRUPO EL COMERCIO C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 449.65 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 449.65 0 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE ENERO DE 2012. OG 6769 1801695386001 VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI 449.65 0.00 496.64 ORT 496.64 0 PAGO A PALOMO YANZAGUANO 1801613967001 MARIA ELENA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2011 AL 10 DE ENE DE 2012. OG 6768 PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA 496.64 0.00 156.00 ORT 156.00 0 PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ GAMARRA WILFRIDO ALBERTO, POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG 6771 1201833736001 VILLAGOMEZ GAMARRA WILFRIDO 156.00 0.00 186.00 ORT 186.00 0 PAGO A FAVOR DE VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLES, PEAJE Y PARQUEADEROS. OG. 6760 1708759475 VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL 186.00 0.00 50.28 ORT 0 27.63 27.63 0.00 0 22.65 22.65 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 335 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 183 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 183 20/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE GARZON VEGA 1708183320 LUIS JAIME, REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS, BUSETA RECORRIDO NORTE #1 Y VEHICULO VITARA PLATA PEN-263 (COMISION AL PUYO). OG 6735 BENEFICIARI GARZON VEGA LUIS JAIME MONTO MONTO SIN IVA IVA 87.89 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 0 5.89 5.89 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 82.00 82.00 0.00 184 184 20/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 185 185 20/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530101 0000 001 186 186 20/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510512 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S ORT PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG 6778 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO 607.48 ORT 607.48 0 0160050020001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG 6779 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI 607.48 0.00 104.40 ORT 104.40 0 [P:01 T:SE A:2012] PAGO POR CONCEPTO DE SUBRROGACION DE FUNCIONES DE DICIEMBRE/2011 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 104.40 0.00 2,328.67 ORT 0 2,328.67 2,328.67 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 336 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 187 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 187 20/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 188 188 20/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 189 189 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 190 190 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 191 191 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 192 192 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 194 PR 193 20/01/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR 40-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 18 DE ENERO DE 2012, PARA TRASLADAR AL DR. JHON DE MORA RUC 1103927230 BENEFICIARI JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 39-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTE A UNA AUDIENCIA PÚBLICA No.489-2011-RC 1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 30.00 0.00 60.00 ORT 60.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 2 No Entrada: 3 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 60.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 1 No Entrada: 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 280.00 ORT 280.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 3 No Entrada: 5 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 280.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 5 No Entrada: 9 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 40.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 O.G. 6789 PAGO A FAVOR DE QUITTO VACA ROXANA, POR LA REPARACION DE LA CAFETERA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN. ORT 0500998323001 QUITTO VACA ROXANA 38.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 337 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 196 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 195 001 20/01/2012 CLASE MOD. 530404 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 197 197 20/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO 38.00 0 O.G. 6782 PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ. 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. MONTO SIN IVA 38.00 IVA 101.54 101.54 0 PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, REEMBOLSO POR PAGO DE CUMBUSTIBLES Y PEAJES. OG 6775 1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA 101.54 7.80 PY AC REN UBG FTE 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 3.00 3.00 0.00 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 199 199 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 200 200 20/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 000 20/01/2012 Registro ORT PR 198 ESTADO 0.00 001 198 MONTO SALDO CGRIJALVA ORT 1792015618001 O.G. 6783 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. 138.84 ORT 138.84 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 8 No Entrada: 16 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 138.84 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 9 No Entrada: 18 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 338 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 201 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 201 20/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 202 202 20/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 203 203 20/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 204 204 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 205 PR 205 23/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR VIATICOS A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS, VIAJE A LOJA Y CUENCA, COORDINACION Y ENTREGA DE ORDENES DE TERNOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. 29-V RUC 1708208754 BENEFICIARI SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CECYROJAS1 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 120.00 0 1708208754 VIATICOS A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS, VIAJE A MANTA EL 13/01/2012, COORDINACION Y ENTREGA DE ORDENES DE TERNOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL. 26-V SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS 120.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0690000512001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6781 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 40.00 0.00 88.76 ORT 88.76 0 PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, POR SERVICIO DE PARQUEO DEL VEHICULO AVEO ASIGNADO AL DESPACHO , MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG 6776 1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA 88.76 0.00 90.00 ORT 90.00 0 0160050020001 O.G. 6780 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, POR SRVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 ORT EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI 96.38 90.00 0.00 CECYROJAS1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 339 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 206 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 206 001 23/01/2012 CLASE MOD. 530105 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 208 207 23/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 209 209 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 210 210 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 211 211 23/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530207 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 96.38 0 VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO, TRASLADO AL DIRECTOR REGIONAL. 20/01/2012. 42-V 0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO MONTO SIN IVA 96.38 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 30.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 PAGO A ROSALES ROMO LUIS ALBERTO, POR LAVAR LA CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA P.G.E. OG. 6790 1708224561001 ROSALES ROMO LUIS ALBERTO 30.00 0.00 180.00 ORT 180.00 0 O.G. 6794 PAGO A CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR DEL EDECAN DEL SR. PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 180.00 0.00 25.00 ORT 25.00 0 1716484025001 O.G. 6793 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 25.00 0.00 510.00 ORT 510.00 0 0992478004001 PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6799 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 510.00 0.00 1,140.00 ORT 0 1,140.00 1,140.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 340 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 212 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 212 23/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 213 213 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 214 214 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 215 215 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 216 216 23/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCIÓN. OG 6785 RUC 0904790292 BENEFICIARI HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 35.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 35.00 0 PAGO A AFVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL. PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2011. PG 6796 0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 35.00 0.00 2,117.92 ORT 2,117.92 0 0602156499 46-V PAGO A JOSE PEREZ, VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA, EL 23 DE ENERO DE 2012, PARA TRASLADAR AL DR. LUIS CARGUA A UNA AUDIENCIA, EN EL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 2,117.92 0.00 27.50 ORT 27.50 0 1102813514 38-V PAGO A RENATO AGUIRRE, VIATICOS A ZAMORA EL 17/01/2012, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA. ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 00489-2011-RC AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 27.50 0.00 50.00 ORT 50.00 0 41-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266 JOHN VICENTE, POR VIATICOS A ZAMORA EL 18/01/2012, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL PROCESO No. 00231-2010 LABORAL. MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 50.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 341 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 218 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 218 23/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 220 219 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 222 221 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 223 223 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1708023799 32-V PAGO A ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYQUIL, DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2012, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA POLICIA NACIONAL, A FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA LA LLEGADA DE LA CORTE IDH, EN SESIÓN ORDINARIA EN ABRIL. BENEFICIARI ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 1791728874001 O.G. 6798 PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS ELECTRÓNICOS Y DOS BREAKER EN LAS OFICINAS DE SINAR, NECESARIOS PARA QUE LA EMPRESA ECUASISTEMAS PRESTE EL SERVICIO NORMALIZADO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E. MACRONET CIA. LTDA. 100.00 0.00 108.00 ORT 108.00 0 O.G. 6797 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 108.00 0.00 717.54 ORT 717.54 0 0991285679001 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE ENERO DE 2012. OG 6795 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 717.54 0.00 406.68 ORT 0 406.68 406.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 342 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 224 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 224 24/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 226 225 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 228 227 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530403 0000 001 229 229 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 230 PR 230 24/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790053881001 O.G. 6808 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011, AL 16 DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,477.75 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 2,477.75 0 O.G. 6807 PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. 1791411447001 DISTRILUJOS S.A. 2,477.75 0.00 52.85 ORT 52.85 0 1710375666001 O.G. 6800 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR VARIOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE VARIOS MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN. ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 52.85 0.00 332.00 ORT 332.00 0 O.G. 6814 PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, POR SERVICIO DE COPIAS DEL JUICIO No. 058-05 INICIADO POR LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE TURISMO, CONTRA EL MINISTERIO DE TURISMO. 1790899780001 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 332.00 0.00 117.86 ORT 117.86 0 1716484025001 O.G. 6803 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH), POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. ORT MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 446.00 117.86 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 343 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 000 001 231 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 231 001 001 24/01/2012 CLASE MOD. 530405 530813 CYD 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 232 232 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 233 233 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 234 234 24/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 136.00 136.00 0.00 0 310.00 310.00 0.00 0702371824 33-V PAGO A MARIA GUEVARA LEVI, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2012, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA POLICIA NACIONAL, Y ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA LA LLEGADA DE LA CORTE IDH. GUEVARA LEVI MARIA MERCEDES 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 80.00 0 1791996747001 O.G. 6805 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011, AL 15 DE ENERO DE 2012 EBTEL CIA. LTDA. 80.00 0.00 366.67 ORT 366.67 0 1792059828001 O.G. 6810 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE AIRE ACONDICIONADO DEL NUEVO EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA P.G.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO DE 2012 AMAZONAS PLAZA 366.67 0.00 100.68 ORT 100.68 0 1716484025001 O.G. 6804 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH), POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA AZUL ASIGNADO AL DENTRO DE MEDICIACIÓN. MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 100.68 0.00 317.00 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 ORT 0 217.00 217.00 0.00 001 000 001 530813 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 344 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 235 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 235 24/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 236 236 24/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 237 237 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 238 238 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 239 239 24/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 240 240 24/01/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510509 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1091715321001 O.G. 6806 PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 9,117.92 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S ORT 9,117.92 0 1792059828001 O.G. 6809 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 AMAZONAS PLAZA 9,117.92 0.00 9,666.42 ORT 9,666.42 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 6 No Entrada: 12 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 9,666.42 0.00 187.50 ORT 187.50 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 7 No Entrada: 14 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 187.50 0.00 175.00 ORT 175.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 4 No Entrada: 7 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 175.00 0.00 440.00 ORT 440.00 0 [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001 SUPLEMENTARIAS DE DICIEMBRE/2011, DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 440.00 0.00 6,244.56 ORT 0 6,244.56 6,244.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 345 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 241 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 241 24/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510509 0000 001 242 242 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 243 243 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 245 244 25/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 247 PR 246 25/01/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001 SUPLEMENTARIAS DE DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE TRABAJADORES A CONTRATO PLAZO FIJO. BENEFICIARI PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,222.10 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,222.10 0 1716484025001 O.G. 6801 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1,222.10 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1703055663 O.G. 6802 PAGO A FAVOR DE GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO DEL NORTE No. 2 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO 30.00 0.00 45.00 ORT 45.00 0 O.G. 6816 PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE 150 LIBROS DE DOCUMENTOS; (100) DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA Y (50) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. 1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 45.00 0.00 750.00 ORT 750.00 0 CIADISI O.G. 6815 PAGO A FAVOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI), PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR, BURLINGTON RESOURCES INC. EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ORT CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 200,000.00 750.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 346 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 248 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 248 001 25/01/2012 CLASE MOD. 530601 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 249 249 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 250 250 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 252 252 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 253 253 25/01/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI 200,000.00 0 0503050569 52-V PAGO A JORGE VIZUETE CEPEDA, POR VIATICOS A TULCAN EL 27-01-2012, PARA TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO ROSERO. MONTO VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO MONTO SIN IVA 200,000.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 30.00 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 0503050569 51-V PAGO A JORGE VIZUETE CEPEDA, POR VIATICOS A TULCAN EL 25-01-2012, PARA TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO ROSERO. A LA CIUDAD DE TULCÁN. VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 30.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 O.G. 6811 PAGO A FAVOR DE CRUZ 1706734553001 MEJIA GERARDO JESUS, (AUTO SERVICIO ORIENTAL), POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. CRUZ MEJIA GERARDO JESUS 30.00 0.00 15.00 ORT 15.00 0 0601000672 45-V PAGO A ESCOBAR ZURITA VINICIO DANIEL, POR VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA EL 23/01/2012, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR. ESCOBAR ZURITA VINICIO DANIEL 15.00 0.00 37.50 ORT 37.50 0 1703637874 47-V PAGO A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR VIATICOS A QUITO, EL 23/01/2012, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 37.50 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 347 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 254 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 254 26/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:01 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2012, A SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE PLAZO INDEFINIDO. RUC 1760002280001 BENEFICIARI PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA MONTO MONTO SIN IVA IVA 883,379.69 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510105 0000 001 0 702,560.40 702,560.40 0.00 001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00 001 000 001 510601 0000 001 0 73,993.80 73,993.80 0.00 0 55,825.49 55,825.49 0.00 001 255 000 255 001 26/01/2012 510602 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 256 256 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 257 257 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 258 258 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 001 OGA MONTO SALDO PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER COLOR AZUL. DESPACHO DEL PROCURADOR PLACAS PEQ-488. OG 6812 1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 160.00 ORT 160.00 0 1706734553001 PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO ORIENTAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA PLATA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. PLACAS PEN-263 OG. 6818 CRUZ MEJIA GERARDO JESUS 160.00 0.00 20.00 ORT 20.00 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH. MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG. 6813 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 20.00 0.00 140.00 ORT 140.00 0 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS DARWIN. CENTRO INFANTIL EL MUNDO DE LOS GENIOS. ENERO 2012 OT. 2812 1704930179001 SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON 140.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 348 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 259 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 259 26/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 260 260 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 261 261 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 262 262 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 263 263 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 264 PR 264 26/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1103596415001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO. CENTRO PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA. ENERO 2012. OT. 2812 BENEFICIARI CASTILLO AGUIRRE ANA GABRIELA MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE ARIAS SOSA DORIS, CENTRO INFANTIL "BABY LION" MES DE ENERO DE 2012. OT. 2812 1103599013001 BAILON CARDENAS MARIA ISABEL 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO FERNANDO, UNIVERSIDAD DEL AZUAY, MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 0190131777001 UNIVERSIDAD DEL AZUAY 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0101942977001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE CARDENAS ORDOÑEZ MARIO. CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS. MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 BORRERO VEGA MARIA SUSANA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1191701107001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE MICHAEL CARTUCHE, CENTRO DE EDUCACION BASICA PARTICULAR BILINGUE DE FORMACION INTEGRAL SIGLO XXI, MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 CENTRO DE EDUCACION BASICA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO POR GUARDERIA A FAVOR DE DIANA DE LA TORRE, INTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD EDUCATIVA, MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 ORT 1791951735001 INTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 349 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 265 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 265 001 26/01/2012 CLASE MOD. 530210 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 266 266 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 267 267 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 268 268 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 269 269 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 270 PR 270 26/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO 100.00 0 1712486297001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERÍA A FAVOR DE GABRIELA GRIJALVA. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE PEKESMILE. MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA MONTO SIN IVA 100.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 PAGO POR GUARDERIA A FAVOR 1708106495001 DE RICARDO LOZADA- JARDIN DE INFANTES JUAN SALVADOR GAVIOTA, MES DE ENERO DE 2012. OT. 2812 NAVAS SERRANO JUDITH LETICIA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0904171071001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE MORA ATARIHUANA JOHN. RAINBOW PLAYSCHOOL. MES DE ENERO DE 2012. OT. 2812 EASTER MINISTER KEITH JOHN 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1791995864001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE NINA RECALDE LEONARDO, PLAY TIME CIA LTDA. MES DE ENERO DE 2012. OT. 2812 PLAYTIME CIA. LTDA. 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1000959864001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE OSEJO SANTOS GIANNINA, THE SUNRISE HOUSE. MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 GALARZA MEJIA MARGARITA ELIZABETH 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE TATIANA POVEDA. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUGU TATA. MES DE ENERO DE 2012 (DOS). OT 2812 ORT 1721988937001 BENALCAZAR CARVAJAL PAULINA 200.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 350 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 271 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 271 001 26/01/2012 CLASE MOD. 530210 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 272 272 26/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 273 273 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 276 276 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 277 PR 277 27/01/2012 PY AC CYD NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO 200.00 0 1791864859001 PAGO POR CONCEPTO DE GUARDERIA A FAVOR DE RUIZ CAJA MAGALY, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE MONTO SIN IVA 200.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 100.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 PAGO POR CONCEPYO DE GUARDERIA A FAVOR DE VALARREZO JUAN CARLOS. MY LITTLE FRIENDS. MES DE ENERO DE 2012. OT 2812 1102865365001 PALACIO ANDRADE TALIA CUMANDA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1792157455001 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. POR SERVICIO DE 31 CAFFE BREAKS SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, REALIZADO LOS DIAS 6 Y 19 DE ENERO DE 2012. OG 6817 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 100.00 0.00 84.00 ORT 84.00 0 43-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS, POR VIATICOS A QUITO, EL 20/01/2012, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONJUECES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. 1703637874 LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 84.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1790383598001 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA., POR CUARTO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. OG 6823 ORT CELCO CIA. LTDA. 645.00 50.00 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 351 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 278 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 278 001 27/01/2012 CLASE MOD. 530704 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 645.00 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL. MES DE ENERO DE 2012. OG. 6837 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO SIN IVA 645.00 IVA 207.61 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00 279 27/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 001 282 000 281 001 27/01/2012 530405 DEV 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 285 285 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 0.00 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT PAGO A FAVOR DE CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA, SERVILLAVES PAEZ. INSTALACION Y ARREGLO DE CERRADURAS. OG 6824 1724023880001 CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA 35.00 ORT 001 OGA ESTADO 0.00 001 280 MONTO SALDO 0 5.00 5.00 0.00 0 30.00 30.00 0.00 PAGO A FAVOR DE CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA, SERVILLAVEZ PAEZ, POR ADQUISICION DE UNA CERRADURA DE PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO. OG. 6825 1724023880001 CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA 17.86 ORT 17.86 0 1791252322001 O.G. 6822 PAGO A FAVOR DE GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES, SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 17.86 0.00 8,900.00 ORT 0 8,900.00 8,900.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 352 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 286 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 286 27/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 287 287 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 288 288 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 289 289 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 290 290 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE ENERO DE 2012 RUC 1001860475 BENEFICIARI SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO MONTO MONTO SIN IVA IVA 650.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 650.00 0 PAGO A FAVOR DE BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE ENERO DE 2012 1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN 650.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE ENERO DE 2012 1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 600.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE ENERO DE 2012 1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 600.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE ENERO DE 2012 1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 600.00 0.00 520.00 ORT 0 520.00 520.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 353 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 292 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 291 30/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC O.G. 6833 PAGO A GARCIA PRADO 0400687935001 JORGE ANIBAL, POR EL ARREGLO DE LAS PUERTAS Y CHAPAS DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCÁN. BENEFICIARI GARCIA PRADO JORGE ANIBAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 84.00 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00 001 000 001 530403 0000 001 0 24.00 24.00 0.00 294 293 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 296 296 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 297 297 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 299 PR 298 30/01/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 0602430555001 O.G. 6834 PAGO A MORETA MOREJON MARIA CONSEPCION (POLIVIDRIOS) POR EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN VIDRIO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MORETA MOREJON MARIA CONSEPCION 72.00 ORT 72.00 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE EG¿NERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2011. OG 6836 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 72.00 0.00 22.16 CGRIJALVA ORT 22.16 0 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL EDIF. PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO DEL 22/12/2011 AL 23/01/2012. OG. 6835 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 22.16 0.00 461.37 ORT 461.37 0 O.G. 6826 POR PAGO A FAVOR DEL DECHERT ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL RECLAMO ARBITRAL PLANTEADO POR BURLINGTON RESOURCES INC ANTE EL CIADI CASO ARB/08/05, MES DE DICIEMBRE DE 2011 ORT DECHERT PARIS LLP 46,077.67 461.37 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 354 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 300 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 300 001 30/01/2012 CLASE MOD. 530601 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 302 301 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 304 303 30/01/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 RUC BENEFICIARI 46,077.67 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR MANTENIMIENTO DE VEHCIULO FORD EXPLORER COLOR AZUL ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. PLACAS PEQ-488. OG 6832 MONTO MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MONTO SIN IVA 46,077.67 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 182.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 182.00 0 BAKERBOTT O.G. 6819 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ULYSSEAS INC CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MES DE DICIEMBRE DE 2011. BAKER BOTTS LLP UK 182.00 0.00 477,459.80 ORT 477,459.80 0 SQUIRES PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACT. DIC.2011). OG 6830 SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P. 477,459.80 0.00 15,397.62 ORT 0 15,397.62 15,397.62 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 355 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 306 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 305 30/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 308 307 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 309 309 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6828 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DETRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06 (FAC. DIC.2011) RUC DECHERT BENEFICIARI DECHERT PARIS LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 468,741.40 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 468,741.40 0 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ PARA LA INTERPRETACIÓN DEL TBI ECUADOR. EE.UU (FACT.DIC.2011). OG. 6829 FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 468,741.40 0.00 58,844.89 ORT 58,844.89 0 O.G. 6839 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010. 1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 58,844.89 0.00 250.00 ORT 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 356 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 311 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 310 30/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 312 312 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 313 313 30/01/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC DECHERT PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO No. ARB/06/11 (FACT. DIC-2011). OG 6827 BENEFICIARI DECHERT PARIS LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 15,095.06 15,095.06 0 PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. OG. 6787 1709287716 BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO 15,095.06 90.00 90.00 0 PAGO A FAVOR DE VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, REMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA. OG. 6820 0503050569 VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 90.00 16.80 AC REN UBG FTE 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 12.00 12.00 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 30/01/2012 Registro 0.00 PR 314 ESTADO ORT 001 314 MONTO SALDO ORT 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE ENERO DE 2012. OG. 6845 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 100.68 ORT 0 100.68 100.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 357 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 315 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 315 30/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 316 316 30/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 318 317 31/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 319 319 31/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 320 320 31/01/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE GALVEZ TAPIA 1707383103001 MILTON JORG, TALLERES COOPER. MANTENIMIENTO DE VEHICULO VITARA COLOR PLATA. DIRECCION NACIONAL ADMINIATRATIVA. PLACAS PEN-263. OG. 6842 BENEFICIARI GALVEZ TAPIA MILTON JORG MONTO MONTO SIN IVA IVA 35.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 35.00 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL. DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJES. S/P OG. 6841 1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 35.00 0.00 280.00 ORT 280.00 0 1790029131001 O.G. 6853 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET VITARA , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. (PLACAS PEN-263) CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA 280.00 0.00 428.29 ORT 428.29 0 PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES 1103415194001 PM. MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 6840 MENDOZA JARA PABLO FIDEL 428.29 0.00 61.16 ORT 61.16 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 15 No Entrada: 39 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 61.16 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 358 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 321 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 321 31/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:01 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2012, A FAVOR DE SERVIDORES A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CONTRATO CODIGO DEL TRABAJO PLAZO FIJO. RUC 1760002280001 BENEFICIARI PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA MONTO MONTO SIN IVA IVA 90,166.94 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510510 0000 001 0 78,146.00 78,146.00 0.00 001 000 001 510601 0000 001 0 7,643.52 7,643.52 0.00 001 000 001 510602 0000 001 0 4,377.42 4,377.42 0.00 322 322 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 323 323 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 324 324 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 325 325 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1302273170 VIATICOS A FAVOR DE ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26/01/2012 AL 27/01/2012. REUNION DE TRABAJO CON PROCURADOR Y SUBPROCURADOR. 56-V ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER AZUL, DESPACHO DEL PROCURADOR. S/P. OG. 6847 1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 100.00 0.00 383.94 ORT 383.94 0 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLPORER GRIS ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 6848 1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 383.94 0.00 108.00 ORT 108.00 0 1790015424001 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER GRIS. S/P. OG. 6849 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 108.00 0.00 72.50 ORT 0 72.50 72.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 359 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 326 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 326 01/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 327 327 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 328 328 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 329 329 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 330 PR 330 01/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE XEROX DEL ECUADOR S.A., SERVICIO DE COPIADO DE DOCUMENTOS PERIODO DEL 24/11/2011 AL 05/12/2011. OG 6854 RUC 1790007863001 BENEFICIARI XEROX DEL ECUADOR S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,290.02 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,290.02 0 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 24/12/2011 AL 23/01/2012. CUENTA 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG 6860 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 1,290.02 0.00 79.70 ORT 79.70 0 1791704517001 O.G. 6864 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA EL DR. ERICK ROBERTS (GQUIL-LIMA-QUITO), DR, ALONSO FONSECA (QUITO-LIMA-QUITO) Y AB. CRISTINA VITERI (QUITO-LA HAYA-QUITO), SUGUN ACUERDOS 054 Y 056. MARITETOUR CIA. LTDA. 79.70 0.00 5,302.27 ORT 5,302.27 0 O.G. 6846 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. 1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 5,302.27 0.00 905.85 ORT 905.85 0 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 24/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6861 ORT 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 100.00 905.85 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 360 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 331 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 331 001 01/02/2012 CLASE MOD. 530105 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 332 332 01/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI MONTO 100.00 0 1791251237001 PAGO A AFVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR DEL 24/12/2011 AL 23/01/2012. CTA 1.10262167 PROCURADOR OG. 6862 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI MONTO SIN IVA 100.00 IVA 101.16 101.16 0 1708239841001 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 Y CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2011, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG. 6863 OH LEE MI SUN 101.16 78.08 PY AC REN UBG FTE 001 530104 0000 001 0 28.41 28.41 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 49.67 49.67 0.00 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 335 335 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 000 01/02/2012 Registro ORT PR 333 ESTADO 0.00 001 333 MONTO SALDO ORT PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE 14 COFFE BREAKS REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS REALIZADA EL 27 DE ENERO DE 2012. OG. 6865 1792157455001 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 56.00 ORT 56.00 0 1790896269001 PAGO A TEVECABLE S. A. SERVICIO DE TELEVISON POR CABE PERIODO DEL 19/12/2011 AL 19/01/2012. CONTRATO 17484498. OG 6859 TEVECABLE S. A. 56.00 0.00 25.14 ORT 0 25.14 25.14 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 361 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 337 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 336 01/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 339 338 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 340 340 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 341 341 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 342 342 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 343 PR 343 01/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6868 PAGO A FAVOR DE BARAHONA PINEDA MARIA ELENA, (SUMOFICINAS) POR LA ADQUISICIÓN DE 10 FLASH MEMORY, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. RUC 1712467016001 BENEFICIARI BARAHONA PINEDA MARIA ELENA MONTO MONTO SIN IVA IVA 114.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 114.50 0 1709225856001 O.G. 6866 PAGO A FAVOR DE PROANO PEREZ MARCO GONZALO (PROAMAR), POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PIEZAS DE CAFETERIA, PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E. PROANO PEREZ MARCO GONZALO 114.50 0.00 382.76 CECYROJAS1 ORT 382.76 0 1791704517001 O.G. 6850 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. MARITETOUR CIA. LTDA. 382.76 0.00 3,726.08 ORT 3,726.08 0 PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001 A., SERVICIO DE TEVE CABLE PERIODO DEL 19/12/2011 AL 19/01/2012. CONTRATO NO. 17484497. OG 6857 TEVECABLE S. A. 3,726.08 0.00 20.54 CGRIJALVA ORT 20.54 0 1792067782001 PAGO A FAVOR DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, MES DE FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO. 3096803. OG 6856 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 20.54 0.00 43.70 ORT 43.70 0 1792067782001 PAGO A FAVOR DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE. MES DE FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO. 3102598 OG. 6855 ORT DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 43.70 43.70 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 362 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 345 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 345 001 01/02/2012 CLASE MOD. 530299 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530603 0000 001 346 334 02/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 347 347 02/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 348 348 02/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 43.70 0 PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD UNIVERSCASTI DE CASTILLA LA MANCHA, LLA SEMINARIO REALIZADO SOBRE "LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LOS CONTRATOS PUBLICOS Y LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y LA DOCTRINA EN LA ACCION DEL ABOGADO". EXPOSITOR DON JOSE MORENO MOLINA. OT 2785 UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA MONTO SIN IVA 43.70 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 20,834.86 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 20,834.86 0 1101889317001 PAGO A RIVAS SALAZAR PATRICIA DE LOURDES, HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN EN LA CAUSA PENAL 02-2011, TRAMITADA EN LA PRIMERA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. OG. 6858 RIVAS SALAZAR PATRICIA DE LOURDES 20,834.86 0.00 220.00 ORT 220.00 0 0991306498001 PAGO A FAVOR DE NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURÍA MES DE FEBRERO DE 2012. OG 6872 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 220.00 0.00 446.43 ORT 446.43 0 1160000240001 PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, POR SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, DURANTE LA NOCHE POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG 6867 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD 446.43 0.00 40.49 ORT 0 40.49 40.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 363 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 350 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 350 02/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 351 351 02/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 352 352 02/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 353 353 02/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 354 354 02/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1709437501001 PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA PGE. MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG. 6874 BENEFICIARI TITUANA SAMUEZA VICENTE MONTO MONTO SIN IVA IVA 400.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 400.00 0 65-V PAGO A DR. DIEGO GARCIA CARRIÓN, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 400.00 0.00 71.50 ORT 71.50 0 66-V PAGO A SUÁREZ CHAMORRO 1001860475 FRANCISCO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL, EL 02/02/2012, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO 71.50 0.00 40.00 ORT 40.00 0 0503050569 68-V PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE, POR VIATICOS A RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL SR. EDISON SEGURA, QUIEN DEBE COORDINAR Y ENTREGAR LAS ORDENES DE TERNOS PARA LOS FUNCIONARES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 70-V PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE, POR VIATICOS A ZAMORA EL 03/02/2012 PARA TRASLADAR AL DR. JHON DE MORA QUIEN ASISTE A AUDIENCIA PÚBLICA DE PROTECCIÓN No. 0010-2012 1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 30.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 364 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 356 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 355 02/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 840107 0000 001 359 358 02/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 361 360 02/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 001 362 000 362 001 02/02/2012 530813 CYD 0000 NOR DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6869 PAGO A FAVOR DE PROANO PEREZ MARCO GONZALO, (PROAMAR,) UN FAX PARA PAPEL BOND TAMAÑO A4. PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 1709225856001 BENEFICIARI PROANO PEREZ MARCO GONZALO MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 O.G. 66871 PAGO A FAVOR DE LA CORTEPERMA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, CASO PCA No. 2009-19 PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ULYSSEAS INC CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, POR EL VALOR DE 125,000.00 EUROS SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRALES TIPO DE CAMBIO DEL DIA 1,31684 PERMANENT COURT OF ARBITRATION 100.00 0.00 164,605.00 ORT 164,605.00 0 PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LÁSER JET 4250, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. OG. 6876 1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 164,605.00 0.00 440.00 ORT 001 OGA RUC 0 50.00 50.00 0.00 0 390.00 390.00 0.00 PAGO A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TRES PILAS MARCA SONY, MODELO CR2031 LITHIUM 3V PARA LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 6878 1710425347 ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO 9.00 ORT 0 9.00 9.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 365 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 363 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 363 02/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 364 364 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 365 365 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 366 366 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 367 367 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6875 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012 RUC 1792157455001 BENEFICIARI EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 15,272.80 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CECYROJAS1 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 15,272.80 0 0602156499 VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A GUARANDA, TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS MINISTRA DE TRANSPORTE. 01/02/2012 71-V PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 15,272.80 0.00 30.00 ORT 30.00 0 0802961144001 PAGO A FAVOR DE AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CONTRATO NO. 037-DNA-2011-CV. MES DE ENERO DE 2012. OG 6879 AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH 30.00 0.00 160.00 ORT 160.00 0 73-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS, POR VIATICOS A GUARANDA EL 01/02/2012, POR ASISTIR AL ACTO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SRA. MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 1703637874 LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 160.00 0.00 50.00 CECYROJAS1 ORT 50.00 0 72-V PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 50.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 366 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 368 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 368 03/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 370 369 03/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 372 372 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 373 371 03/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 374 374 03/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO 1091711075001 TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE. CONTRATO 045-DNA-2011-CV. MES DE ENERO DE 2012. OG 6881 BENEFICIARI ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,158.33 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 1,158.33 0 O.G. 6883 PAGO A DYADENT CIA. 1792175216001 LTDA., POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO Y EL TRASLADO DE LOS ARCHIVOS DENTALES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. DYADENT CIA. LTDA. 1,158.33 0.00 50.00 ORT 50.00 0 1791144996001 O.G. 6884 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR CONCEPTO DE ALICUOTA COMUNAL, DE LA OFICINA 601, DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EDIFICIO RIO AMAZONAS 50.00 0.00 409.79 ORT 409.79 0 PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG. 6882 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO 409.79 0.00 4,269.79 ORT 4,269.79 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 12 No Entrada: 30 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 4,269.79 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 367 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 375 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 375 03/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 376 376 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 377 377 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 378 378 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1719034165001 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL, SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE AL VALLE DE TUMBACO. MES DE ENERO DE 2012. OG 6873 BENEFICIARI VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO MONTO MONTO SIN IVA IVA 650.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 650.00 0 0901499905 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON 650.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 0909066912 CHEVASCO ESCOB AR JOSE LUIS 803.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 0908740095 ESPINOZA GARCIA LISSETY 803.00 0.00 803.00 ORT 0 803.00 803.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 368 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 379 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 379 03/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 380 380 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 381 381 03/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 382 PR 382 03/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908508120 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER MONTO MONTO SIN IVA IVA 803.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 803.00 0 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 803.00 0.00 876.00 ORT 876.00 0 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ROCA 0905081345 DE CASTRO JULIO CÉSAR, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR 876.00 0.00 730.00 ORT 730.00 0 0913769881 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ORT UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO 730.00 730.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 369 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 383 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 383 001 03/02/2012 CLASE MOD. 530306 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 385 385 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 386 386 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 387 387 06/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 RUC BENEFICIARI 730.00 0 0913054201 CF-20-01 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 023 de 12/09/2088, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 MONTO VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN MONTO SIN IVA 730.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 803.00 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO 0.00 0.00 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 803.00 0 1791041992001 O.G. 6885 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, Y UN SALDO DE ENERO DE 2012 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 803.00 0.00 279.51 ORT 279.51 0 1790043800001 O.G. 6886 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E., SEGUN CONTRATO No. 029-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 COHECO S.A. 279.51 0.00 171.95 ORT 171.95 0 1704903580001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS. OG 6893 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 171.95 0.00 75.08 ORT 0 75.08 75.08 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 370 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 388 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 388 06/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 389 389 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530603 0000 001 390 390 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 391 391 06/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 393 PR 392 06/02/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791251237001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, TELEFONIA CELULAR BASES CTA 5.966657 PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2011 AL 23 DE ENERO DE 2012. OG 6887 BENEFICIARI CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 296.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 296.00 0 1205501164 REEMBOLSO A FAVOR DE ESCOBAR VILLACIS DIANA PAULINA, POR PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO. OG. 6889 ESCOBAR VILLACIS DIANA PAULINA 296.00 0.00 140.00 ORT 140.00 0 PAGO A FAVOR DE DURAN ARCE 0102684602001 MARIA CRISTINA, COME EN CASA DE VIANDAS. SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY-CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG. 6888 DURAN ARCE MARIA CRISTINA 140.00 0.00 720.29 ORT 720.29 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF. AMAZONAS. PERIODO DEL 22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6892 1704903580001 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 720.29 0.00 57.13 ORT 57.13 0 PAGO A ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL FAX, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TESORERIA, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG. 6895 ORT 1790864960001 ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS 134.00 57.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 371 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 395 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 394 001 06/02/2012 CLASE MOD. 530404 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 396 396 06/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR SUE RUC BENEFICIARI MONTO 134.00 0 1790924491001 PAGO A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE S.A., POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA. OG 6894 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. MONTO SIN IVA 134.00 IVA 204.00 204.00 0 [P:02 T:HO A:2012] PAGO DE HONORARIOS DE ENERO/2012,A FAVOR DE:DR. NINA, DRA. MARTÍNEZ, AB.GUEVARA Y SRTA.MAGNOLER 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 204.00 6,492.57 PY AC REN UBG FTE 001 510507 0000 001 0 3,524.83 3,524.83 0.00 001 000 001 510510 0000 001 0 2,967.74 2,967.74 0.00 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510602 0000 001 398 398 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 399 399 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 000 06/02/2012 Registro ORT PR 397 ESTADO 0.00 001 397 MONTO SALDO ORT [P:01 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001 DEL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2012,DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO QUE ACUMULAN. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 4,102.58 ORT 4,102.58 0 1704903580001 O.G. 6909 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 4,102.58 0.00 940.00 ORT 940.00 0 1790200124001 O.G. 6910 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR ARRIENDO DE LA BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO No. 034-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA 940.00 0.00 990.00 ORT 0 990.00 990.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 372 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 400 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 400 07/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 401 401 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 402 402 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 403 403 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0301085569001 O.G. 6906 REPOSICIÓN A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SOLICITADO POR RUTH AVEROS. BENEFICIARI GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 6.91 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 6.91 0 1000840825001 O.G. 6907 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 6.91 0.00 272.00 ORT 272.00 0 O.G. 6911 PAGO A FAVOR DE CAMPANA LARA ARTURO XAVIER, POR SERVICIO DE 409 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2012. 1303234817001 CAMPANA LARA ARTURO XAVIER 272.00 0.00 1,321.07 ORT 1,321.07 0 O.G. 6905 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1,321.07 0.00 380.00 ORT 0 380.00 380.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 373 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 404 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 404 07/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 405 405 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 001 406 000 406 001 07/02/2012 530105 CYD 0000 NOR DESCRIPCION DEL CUR O.G. 6904 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 1708239841001 BENEFICIARI OH LEE MI SUN MONTO MONTO SIN IVA IVA 291.84 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 291.84 0 1000840825001 O.G. 6908 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 20111, Y EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERÍODO DEL 21//11/2011, AL 22/12/2011, DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 291.84 0.00 66.28 ORT 001 OGA RUC 0 24.45 24.45 0.00 0 41.83 41.83 0.00 O.G. 6877 PAGO A FAVOR DE AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO (SUPER CLEAN SERVICE), POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL EDIFICIO E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2012 1705517306001 AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO 2,916.67 ORT 0 2,916.67 2,916.67 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 374 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 407 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 407 07/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 408 408 07/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 409 409 07/02/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790053881001 O.G. 6912 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2012 BENEFICIARI EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MONTO MONTO SIN IVA IVA 79.08 79.08 0 82-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499 JOSE ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIO A QUITO, EL 8 DE FEBRERO DE 2012, PARA TRASLADAR AL DR. LUIS CARGUA, QUIEN DEBE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 79.08 30.00 30.00 0 O.G. 6914 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 30.00 264.27 AC REN UBG FTE 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00 NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530207 0000 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 07/02/2012 Registro 0.00 PR 410 ESTADO ORT 001 410 MONTO SALDO ORT O.G. 6913 PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO EN TELEVISIÓN, RADIO PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 1,140.00 ORT 0 1,140.00 1,140.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 375 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 411 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 411 08/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 412 412 08/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 413 413 08/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 414 414 08/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 415 PR 415 08/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA, RESTAURANTE LA TERRAZA, SERVICIO DE ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DEL 03/01 AL 31/01/2012. OG. 6903 RUC 1709946246001 BENEFICIARI CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA MONTO MONTO SIN IVA IVA 57.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 57.00 0 0104045711001 PAGO A FAVOR DE CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA, ALBYCLEAN, SERVICIO DE LIMPIEZA, EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, MES DE ENERO DE 2012. OG 6902 FLORES PERALTA SILVIA LORENA 57.00 0.00 520.75 ORT 520.75 0 1103550297001 PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONA DE LOJA, LOJA. PERIODO DE 06/01 AL 06/02 DE 2012. OG. 6901 BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER 520.75 0.00 315.00 ORT 315.00 0 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 1391709048001 BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICIÓN, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 6899 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 315.00 0.00 329.00 ORT 329.00 0 PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR 1391772920001 S.A., MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE ENERO DE 2012. OG 6897 ORT KENDRUMAR S.A. 300.00 329.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 376 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 416 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 416 001 08/02/2012 CLASE MOD. 530209 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 417 417 08/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530101 0000 001 418 418 08/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 420 420 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 421 421 09/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 RUC BENEFICIARI 300.00 0 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, PERIODO DEL 06/12/2011 AL 05/01/2012. OG. 6831 MONTO 1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 300.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 3,864.20 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,864.20 0 1768154260001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS DE LA PGE. PERIODO DEL 12/12/2011 AL 13/01/2012. OG 6896 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 3,864.20 0.00 848.21 ORT 848.21 0 69-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266 JOHN VICENTE, POR VIATICOS A ZAMORA EL 03/02/2012, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 0010-2012 MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 848.21 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO 0501213201001 ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE 42 ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA OFICINA EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE ENERO DE 2012. 6916 ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO 40.00 0.00 134.40 ORT 134.40 0 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA 0601363005001 CARLOS HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA. OFICINAS DE LA PGE, DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE 2012. OG 6917 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 134.40 0.00 300.00 ORT 0 300.00 300.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 377 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 422 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 422 09/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 424 423 09/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 426 425 09/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530403 0000 001 427 427 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 428 428 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0690000512001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE 2012. OG 6918 BENEFICIARI EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 96.59 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 96.59 0 1703580173001 PAGO A FAVOR DE POLANCO LEON FAUSTO WASHINGTON, POR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA Y CIERRA AUTOMÁTICA DE LAS PUERTAS DEL GARAGE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN. OG 6919 POLANCO LEON FAUSTO WASHINGTON 96.59 0.00 180.00 ORT 180.00 0 1710375666001 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR EL MANTENIMIENTO DE VARIOS MUEBLES EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 6920 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 180.00 0.00 564.00 ORT 564.00 0 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE INTERNET MOVIL. PERIODO DEL 24/12/2011 AL 23/01/2012. OG. 6921 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 564.00 0.00 540.00 ORT 540.00 0 1792157455001 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE 12 COFEE BREAKS. REUNION DE TRABAJO CASO QUINTANA COELLO Y OTROS. REALIZADO EL 07/02/2012. OG 6923 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 540.00 0.00 48.00 ORT 0 48.00 48.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 378 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 429 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 429 09/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 431 430 09/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 432 432 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 433 433 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 434 PR 434 09/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO EDIFICIA AMAZONAS PLAZA. MES DE ENERO DE 2012. OG 6925 BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 284.08 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 284.08 0 O.G. 6915 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES, SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN , UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 7 ESTACIONES DE RADIO, MES DE FEBRERO DE 2012. 1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 284.08 0.00 70.00 ORT 70.00 0 0102506003001 O.G. 6927 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 70.00 0.00 195.00 ORT 195.00 0 O.G. 6926 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2012 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 195.00 0.00 917.93 ORT 917.93 0 O.G. 6924 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN DISTINTAS RUTAS. ORT 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,655.74 917.93 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 379 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 435 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 435 001 09/02/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 436 436 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 570201 0000 001 437 437 09/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARI 2,655.74 0 O.G. 6935 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. RAFAEL PARREÑO, EN LA RUTA QUITO LA HAYA QUITO. MONTO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 2,655.74 IVA 2,338.00 2,338.00 0 0190123626001 O.G. 6933 PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LOS SEGUROS GENERALES. ASEGURADORA DEL SUR C. A. 2,338.00 10.90 10.90 0 0400521068 O.G. 6931 PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO A LOS CHILLOS. RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 10.90 22.82 AC REN UBG FTE 530299 0000 001 0 17.82 17.82 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00 OGA 0503050569 O.G. 6930 PAGO A FAVOR DE VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DE RIOBAMBA Y TULCÁN. VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 33.96 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530299 0000 001 0 25.96 25.96 0.00 001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00 PR 439 09/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 001 439 S. Pago 0.00 001 NOR Aprobo ORT PY CYD USUARIOS Modifico Solicito 0.00 000 09/02/2012 Registro ORT PR 438 ESTADO 0.00 001 438 MONTO SALDO ORT 1713258786 O.G. 6929 PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADEROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. ORT JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA 66.40 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 380 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 000 001 440 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 440 001 530599 001 09/02/2012 CLASE MOD. 530803 CYD 0000 0000 NOR CLASE GTO. 001 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 442 441 10/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 443 443 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 444 444 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 445 445 10/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 51.40 51.40 0.00 0 15.00 15.00 0.00 O.G. 6928 PAGO A FAVOR DE LA SRA. DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA CONSUELO, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 1708281330 DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA 110.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 110.00 0 O.G. 6936 PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 110.00 0.00 437.35 ORT 437.35 0 1001617131001 O.G. 6922 PAGO A FAVOR DE ROYAL SECURITY & CIA, POR ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO 437.35 0.00 120.00 ORT 120.00 0 1792015618001 O.G. 6937 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. 120.00 0.00 138.84 ORT 138.84 0 67-V PAGO A SEGURA ESTRELLA 1708208754 EDISON FRANCISCO, POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA EL 02/02/2012, PARA LA COORDINACIÓN Y ENTREGA DE ORDENES DE TERNOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS 138.84 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 381 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 446 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 446 10/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 447 447 13/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 448 448 13/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 449 449 13/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 450 450 13/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 86-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499 JOSE ANTONIO, VIÁTICOS A LATACUNGA EL 10/02/2012, PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROCURADOR SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE PÍLLARO. BENEFICIARI PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 O.G. 6932 PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA POWER MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. 0691701085001 RIOBAMBA POWER MOTORS, RIOBAMBAPOWER 30.00 0.00 39.29 ORT 39.29 0 1768042620001 O.G. 6940 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 39.29 0.00 645.45 ORT 645.45 0 1768152560001 O.G. 6941 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 645.45 0.00 1,186.22 ORT 1,186.22 0 1703637874 81-V PAGO A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A QUITO EL 08/02/2012, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 1,186.22 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 382 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 452 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 451 13/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530809 0000 001 453 453 14/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 455 454 14/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530206 0000 001 456 456 14/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 457 PR 457 14/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791333632001 O.G. 6938 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. BENEFICIARI DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C. MONTO MONTO SIN IVA IVA 191.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 191.52 0 1768153530001 O.G. 6950 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 191.52 0.00 1,278.12 ORT 1,278.12 0 O.G. 6946 PAGO A FAVOR DE INTERCONTACT CIA. LTDA. POR EL ALQUILER DE CUATRO ESTRUCTURAS PARA ROLLUP Y UNA ESTRUCTURA PARA BACKING, PARA EL EVENTO PÚBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1792222443001 INTERCONTACT CIA. LTDA. 1,278.12 0.00 1,300.00 ORT 1,300.00 0 1768042620001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCA, NACIONAL. PERIODO DEL 01 AL 31 DE 01/2012. OG 6944 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 1,300.00 0.00 802.26 ORT 802.26 0 PAGO A FAVOR DE HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO, TRAN VIA, SERVICIO DE ALMUERZOS FUENCIONARIOS PGE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. DEL 3 AL 31 DE 01/2012. OG 6945 ORT 0602450496001 HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO 396.80 802.26 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 383 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 458 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 458 001 14/02/2012 CLASE MOD. 530801 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI 396.80 0 1706268297001 PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ PEDRO, REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. TELEFONO-ENERO DE 2012 LUZ 22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6942 MONTO LUNA LOPEZ PEDRO MONTO SIN IVA 396.80 IVA 279.64 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530104 0000 001 0 150.69 150.69 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 128.95 128.95 0.00 459 14/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 460 460 14/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 461 461 14/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 462 462 14/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 463 463 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 001 459 MONTO SALDO 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. DETALLE ADJUNTO OG. 6947 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,827.92 ORT 3,827.92 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 16 No Entrada: 41 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 3,827.92 0.00 760.00 ORT 760.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 17 No Entrada: 43 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 760.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 18 No Entrada: 45 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 19 No Entrada: 48 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 160.00 ORT 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 384 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 464 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 464 15/02/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 465 465 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 466 466 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 467 467 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 468 468 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 470 469 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 20 No Entrada: 50 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MONTO MONTO SIN IVA IVA 250.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 250.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 22 No Entrada: 54 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 250.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 30 No Entrada: 71 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 34 No Entrada: 77 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 35 No Entrada: 79 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 100.00 0.00 175.00 ORT 175.00 0 CORTEPERMA O.G. 6962 PAGO A FAVOR DE (PERMANENT COURT OF ARBITRATION) CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. PERMANENT COURT OF ARBITRATION 175.00 0.00 150,000.00 ORT 0 150,000.00 150,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 385 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 472 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 471 15/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 474 473 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 476 475 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC DECHERT O.G. 6957 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACT. DICIEMBRE 2011) BENEFICIARI DECHERT PARIS LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 49,365.26 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 49,365.26 0 SQUIRES O.G. 6955 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FACT. DIC 11) SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P. 49,365.26 0.00 5,462.96 ORT 5,462.96 0 WINSTON O.G. 6952 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS A EXPERTO (LOUIS BERGER GROUP INC) DENTRO DEL CASO CHEVRON III WINSTON STRAWN LLP 5,462.96 0.00 165,565.86 ORT 0 165,565.86 165,565.86 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 386 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 478 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 477 15/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 480 479 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 481 481 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 482 482 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 483 483 15/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI FOLEYHOAG O.G. 6954 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL. (FACT. DICIEMBRE 2011) FOLEY HOAG LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 93,250.64 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 93,250.64 0 O.G. 6960 PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 MIRENLLC MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL 93,250.64 0.00 12,096.77 CECYROJAS1 ORT 12,096.77 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 10 No Entrada: 23 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 12,096.77 0.00 539.75 ORT 539.75 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 11 No Entrada: 25 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 539.75 0.00 587.38 ORT 587.38 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 13 No Entrada: 32 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 587.38 0.00 1,505.90 ORT 0 1,505.90 1,505.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 387 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 484 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 484 15/02/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 485 485 15/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 486 486 16/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 487 487 16/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510512 0000 001 488 488 16/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 489 489 16/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 490 490 16/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 14 No Entrada: 34 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,109.25 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 1,109.25 0 1703637874 89-V PAGO A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR VIATICOS A LATACUNGA EL 10/02/2012 PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR PROCURADOR. LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 1,109.25 0.00 50.00 ORT 50.00 0 0602156499 VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL A REUNIO DE TRABAJO EN AMBATO. 92-V. 25/02/2012 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 50.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 [P:01 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001 SERVIDORES POR CONCEPTO DE SUBRROGACION DE FUNCIONES DE ENERO/2012. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 30.00 0.00 3,000.00 ORT 3,000.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 21 No Entrada: 52 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 3,000.00 0.00 1,755.10 ORT 1,755.10 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 23 No Entrada: 56 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,755.10 0.00 1,434.68 ORT 1,434.68 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 24 No Entrada: 58 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,434.68 0.00 1,434.68 ORT 0 1,434.68 1,434.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 388 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 491 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 491 16/02/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 492 492 16/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 494 493 17/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530206 0000 001 495 495 17/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 496 496 17/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 497 497 17/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 25 No Entrada: 60 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,434.68 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,434.68 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 26 No Entrada: 62 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,434.68 0.00 1,558.05 ORT 1,558.05 0 1792222443001 PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DE GRÁFICOS, PARA EL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. OG. 6966 INTERCONTACT CIA. LTDA. 1,558.05 0.00 976.92 ORT 976.92 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 36 No Entrada: 81 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 976.92 0.00 250.00 ORT 250.00 0 1702567866 VIATICOS A FAVOR DE DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/02/2012. REUNION DE TRABAJO REGIONAL 1. 90-V DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CO 250.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ 0913054201 HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16/01/2012. PROCESO DE SUBASTA INVERSA SERVICIO DER LIPIEZA DEL AZUAY. 91-V VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 50.00 0.00 150.00 ORT 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 389 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 498 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 498 17/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 499 499 22/02/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1706458864 93-V PAGO A LUIS MONTEROS ARREGUI, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16/02/2012, REUNION DE TRABAJO PREVIA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CIDH. BENEFICIARI MONTEROS ARREGUI LUIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 25.00 25.00 0 [P:02 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GUAJALA WILSON ASWALDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA. 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 25.00 8,898.41 PY AC REN UBG FTE 000 001 510203 0000 001 0 351.67 351.67 0.00 001 000 001 510204 0000 001 0 106.74 106.74 0.00 001 000 001 510707 0000 001 0 8,440.00 8,440.00 0.00 22/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 503 502 22/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PR 500 ESTADO ORT 001 501 MONTO SALDO ORT SQUIRES O.G- 6975 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU. (FACT. ENERO 2012) SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P. 38,850.48 ORT 38,850.48 0 O.G. 6974 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ULYSSEAS INC EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO. (FACT. ENERO-2012) BAKERBOTT BAKER BOTTS LLP UK 38,850.48 0.00 344,170.11 ORT 0 344,170.11 344,170.11 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 390 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 504 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 504 22/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 505 505 22/02/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,265.24 1,265.24 0 O.G. 6970 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 1801695386001 VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI 1,265.24 496.64 PY AC REN UBG FTE 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 507 507 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 508 PR 508 22/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PR 506 ESTADO ORT 001 506 MONTO SALDO ORT 0101871150001 O.G. 6963 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 45.00 ORT 45.00 0 1900217652001 O.G. 6969 PAGO A FAVOR DE ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO 45.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 O.G. 6971 PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012 ORT 1801613967001 PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA 156.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 391 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 509 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 509 001 22/02/2012 CLASE MOD. 530209 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 511 510 22/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 512 512 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 513 513 22/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530101 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 156.00 0 1801603067001 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE 2012. OG 6977 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA MONTO SIN IVA 156.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 153.47 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 153.47 0 1091711075001 O.G. 6981 PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE APOYO, AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. 153.47 0.00 140.00 ORT 140.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 140.00 0.00 7,434.79 ORT 7,434.79 0 O.G. 6982 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI 7,434.79 0.00 37.50 ORT 0 37.50 37.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 392 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 515 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 514 22/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 516 516 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 517 517 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 518 518 22/02/2012 CYD NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1305703660001 O.G. 6983 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL, DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 130.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 130.00 0 PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ 1201833736001 GAMARRA WILFRIDO ALBERTO, (EL CAPITAN) SERVICIO DE 31 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA OFICINA DE AMBATO. PERIODO DEL 19/12/2011 AL 16/01/2012. OG 6973 VILLAGOMEZ GAMARRA WILFRIDO 130.00 0.00 93.00 CGRIJALVA ORT 93.00 0 0160050020001 O.G. 6984 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, POR SRVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI 93.00 0.00 62.07 ORT 62.07 0 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/01/12 AL 31/01/2012 Y TELEFONO DEL MES DE ENERO DE 2012. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 6972 1801695386001 VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI 62.07 0.00 90.92 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 ORT 0 66.64 66.64 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 24.28 24.28 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 393 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 519 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 519 22/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 520 520 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 521 521 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 522 522 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 523 523 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001 LTDA., REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE TARIFA EN PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE 25/01/2012. OG 6951 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 15.12 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ S S ORT 15.12 0 PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS 601, 602 Y 603 EDIFICIO RIO AMAZONAS. CONTRATO NO. 39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL 15/01/2012 AL 14/02/2012. OG 6956 1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO 15.12 0.00 2,620.00 ORT 2,620.00 0 1792157455001 PAGO A FAVOR DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO NO. 032-2010. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012. OG. 6961 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 2,620.00 0.00 1,207.14 ORT 1,207.14 0 0992598468001 PAGO A FAVOR DE CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2012. OG 6965 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 1,207.14 0.00 548.14 ORT 548.14 0 1791846044001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR, REVISION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA PGE. OG 6964 CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING 548.14 0.00 479.45 ORT 0 479.45 479.45 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 394 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 524 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 524 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 525 525 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 527 526 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 529 528 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 530 530 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MENTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO. DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 6994 RUC 1790009289001 BENEFICIARI AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 101.50 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S ORT 101.50 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HYLUX. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 6987 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 101.50 0.00 460.00 ORT 460.00 0 1791768507001 O.G. 6985 PAGO A FAVOR DE NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LÁSER JET 4250, ASINGANDA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 460.00 0.00 460.00 ORT 460.00 0 O.G. 6990 PAGO A ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO SATELITAL, DE LOS VEHÍCULOS SUZUKI GRAN VITARA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. 1791887565001 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. 460.00 0.00 2,700.89 ORT 2,700.89 0 O.G. 6997 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012 1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2,700.89 0.00 366.67 ORT 0 366.67 366.67 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 395 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 531 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 531 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 532 532 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 533 533 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 535 534 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 536 536 24/02/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE VEHICULO. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 6991 RUC 1790009289001 BENEFICIARI AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 161.28 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S ORT 161.28 0 PAGO A FAVOR DE GARZON VEGA 1708183320 LUIS JAIME, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO BUSETA RECORRIDO NORTE #2. OG 6980 GARZON VEGA LUIS JAIME 161.28 0.00 50.40 ORT 50.40 0 1711617215 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO, REEMBOLSO POR PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA EN PASAJE INTERNACIONAL. OG 6978 MARTINEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO 50.40 0.00 210.00 ORT 210.00 0 PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR TRABAJOS DE EMPASTES EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 6995 1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 210.00 0.00 525.00 ORT 525.00 0 1760002280001 [P:02 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO DE 2012, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 525.00 0.00 974,370.18 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510105 0000 001 ORT 0 695,470.40 695,470.40 0.00 001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00 001 000 001 510510 0000 001 0 86,746.00 86,746.00 0.00 81,783.04 0.00 59,370.74 0.00 001 000 001 510601 0000 001 0 81,783.04 001 000 001 510602 0000 001 0 59,370.74 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 396 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 537 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 537 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 538 538 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 539 539 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 540 540 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 541 541 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 542 542 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON, CENTRO EDUCATIVO PRESCOLAR EL MUNDO DE LOS GENIOS, SUBVENCION GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS DARWIN. OT 2828 RUC BENEFICIARI 1704930179001 SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 PAGO A CASTILLO AGUIRRE ANA 1103596415001 GABRIELA, CENTRO PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA. SUBVENCION GUARDERIA RENATO AGUIRRE. OT 2828 CASTILLO AGUIRRE ANA GABRIELA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A PONCE PACHANO SANDY 1704829033001 MARIA ALEXANDRA, PARAISO INFANTIL, SUBVENCION GUARDERIA FAUSTO ALBUJA. OT 2828 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1103599013001 PAGO A FAVOR DE BAILON CARDENAS MARIA ISABEL, BABY LION, SUVBENCION GUARDERIA DORIS ARIAS. OT 2828 BAILON CARDENAS MARIA ISABEL 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD 0190131777001 DEL AZUAY, SUVBENCION GUARDERIA A FAVOR DE FERNANDO ASTUDILLO. OT 2828 UNIVERSIDAD DEL AZUAY 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 0101942977001 PAGO A FAVOR DE BORRERO VEGA MARIA SUSANA, CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS. SUBVENCION GUARDERIA MARIO CARDENAS. OT 2828 BORRERO VEGA MARIA SUSANA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 397 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 543 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 543 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 544 544 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 545 545 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 546 546 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 547 547 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 548 548 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791951735001 PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD EDUCATIVA, SUBVENCION GUARDERIA DE LA TORRE DIANA. OT 2828 BENEFICIARI INTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD MONTO MONTO SIN IVA IVA 100.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 100.00 0 PAGO A NAVAS SERRANO JUDITH 1708106495001 LETICIA, JARDIN DE INFANTES JUAN SALVADOR GAVIOTA. SUBVENCION GUARDERIA RICARDO LOZADA. OT 2828 NAVAS SERRANO JUDITH LETICIA 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1000959864001 PAGO A FAVOR DE GALARZA MEJIA MARGARITA ELIZABETH, THE SUNRISE HOUSE. SUBVENCION GUARDERIA OSEJO SANTOS GIANINA. OT 2828 GALARZA MEJIA MARGARITA ELIZABETH 100.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR 1721988937001 CARVAJAL PAULINA GABRIELA, GUGU TATA. SUBVENCION GUARDERIA TATIANA POVEDA (DOS). OT 2828 BENALCAZAR CARVAJAL PAULINA 100.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 1791864859001 PAGO A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY, SUBVENCION GUARDERIA RUIZ CAJAS MAGALY. OT 2828 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE 200.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A PALACIO ANDRADE TALIA CUMANDA, MY LITTLE FRIENDS. SUBVENCION GUARDERIA JUAN CARLOS VALAREZO. OT 2828 1102865365001 PALACIO ANDRADE TALIA CUMANDA 100.00 0.00 100.00 ORT 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 398 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 549 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 549 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 550 550 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530210 0000 001 551 551 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 552 552 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 553 553 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1308987575001 PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE, TIMONELES, SUBVENCION GUARDERIA FREDDY ZAMBRANO. OT 2828 BENEFICIARI ANDRADE PAZ IVONNE MONTO MONTO SIN IVA IVA 300.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 300.00 0 PAGO A CENTRO INFANTIL CAMINO CREANDRA CIA. LTDA., SUBVENCION DE GUARDERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ. OT 2828 0190359255001 CENTRO INFANTIL CAMINO CREANDRA CIA. 300.00 0.00 100.00 ORT 100.00 0 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. MES DE ENERO DE 2012. OT 6998 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO 100.00 0.00 317.93 ORT 317.93 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA COLOR PLATA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 6986 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 317.93 0.00 518.00 ORT 518.00 0 0702371824 94-V PAGO A GUEVARA LEVI MARIA MERCEDES, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2012, REUNIONES DE COORDINACIÓN Y LOGISTICA DE LA VISITA DE LA CORTE IDH. GUEVARA LEVI MARIA MERCEDES 518.00 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 399 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 555 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 554 24/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530207 0000 001 556 556 24/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 557 557 24/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 558 558 24/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 559 559 24/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 560 560 24/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A AVILA SIMPSON ALVARO 1710688134001 ANDRES POR LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO QUE PERMITA DIFUNDIR DE MANERA DINÁMICA, IMPACTANTE Y CREATIVA LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA P.G.E., SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 7000 BENEFICIARI AVILA SIMPSON ALVARO ANDRES MONTO MONTO SIN IVA IVA 8,500.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 8,500.00 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE VARIOS PASAJES NACIONALES, VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG 6999 MARITETOUR CIA. LTDA. 8,500.00 0.00 2,761.76 ORT 2,761.76 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 40 No Entrada: 99 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 2,761.76 0.00 50.00 ORT 50.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 39 No Entrada: 97 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 28 No Entrada: 67 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 200.00 0.00 360.00 ORT 360.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 27 No Entrada: 65 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 360.00 0.00 360.00 ORT 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 400 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 561 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 561 25/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 562 562 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 563 563 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 564 564 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 565 565 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1103216451 96-V PAGO A ESPINOSA SOTOMAYOR ALEXANDRA N, POR VIÁTICOS A QUITO EL 16/02/2012, ENTREGA DE TEXTOS EMPASTADOS PARA DIGITALIZACIÓN A LA EMPRESA ECUASISTEMAS. BENEFICIARI ESPINOSA SOTOMAYOR ALEXANDRA N MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 1708759475 100-V PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17/02/2012, PARA CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR PROCURADOR. VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL 30.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 1702567577 106-V PAGO A PARRENO NAVAS RAFAEL, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL 27/02/2012, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL GUAYAS. PARRENO NAVAS RAFAEL 30.00 0.00 65.00 ORT 65.00 0 1802628162 95-V PAGO A TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, VIÁTICOS A PERÚ EL 16/02/2012, PARA REUNIRSE CON LOS ABOGADOS DE LA FIRMA ECHECOPAR Y PRSENTE EL ESCRITO DE EXCEPCIONES A LA JURISDICCIÓN Y A LA COMPETENCIA, DENTRO DEL CASO POR EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 65.00 0.00 107.95 ORT 107.95 0 1716484025001 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET ASTRA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 6992 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 107.95 0.00 368.00 ORT 0 368.00 368.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 401 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 566 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 566 25/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 567 567 25/02/2012 CYD NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. PERIODO 06/01 AL 05/02 DE 2012. OG 6996 RUC 1792155207001 BENEFICIARI IMAGENCOLOR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,988.75 3,988.75 0 1760002280001 [P:02 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2012, A FAVOR DE CRESPO PEDRO Y ZAIDAN SALIM, DECLARADOS EN COMISION DE SER. SIN SUELDO. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 3,988.75 3,662.42 PY AC REN UBG FTE 000 001 510105 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00 001 000 001 510601 0000 001 0 629.18 629.18 0.00 001 000 001 510602 0000 001 0 233.24 233.24 0.00 25/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 571 570 25/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito CGRIJALVA Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 PR 568 ESTADO ORT 001 569 MONTO SALDO ORT DECHERT O.G. 7027 PAGO A LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA BURLINGTON RESOURCES INC, CASO CIADI ARB/08/05 ((FACT. ENERO-2012) DECHERT PARIS LLP 44,527.48 ORT 44,527.48 0 O.G. 7026 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO CIADI ARB/08/06 (FACT. ENERO-2012) DECHERT DECHERT PARIS LLP 44,527.48 0.00 60,909.10 ORT 0 60,909.10 60,909.10 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 402 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 573 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 572 25/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 575 574 25/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530403 0000 001 576 576 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 577 577 25/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 578 578 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 7023 PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR SERV PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REP. ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CREVRON III (FACT-01/2012) RUC WINSTON BENEFICIARI WINSTON STRAWN LLP MONTO MONTO SIN IVA IVA 588,571.89 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 588,571.89 0 1710375666001 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA POR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIBLIOTECAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. OG. 7024 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 588,571.89 0.00 3,500.00 ORT 3,500.00 0 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TAHOE. DESPACHO PROCURADOR. OG 7006 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 3,500.00 0.00 75.41 ORT 75.41 0 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE VEHICULO TAHOE. DESPACHO PROCURADOR. OG 7008 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 75.41 0.00 21.00 ORT 21.00 0 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL PERIODO DEL 16/01/2012 AL 15/02/2012. OG 7001 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 21.00 0.00 2,359.35 ORT 0 2,359.35 2,359.35 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 403 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 580 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 579 27/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 581 581 27/02/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510509 0000 001 582 582 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 583 583 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 584 584 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 585 PR 585 27/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1790029131001 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG. 7002 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA MONTO MONTO SIN IVA IVA 125.25 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 125.25 0 [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001 EXTRAS DE ENERO DE 2012, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 125.25 0.00 9,211.57 ORT 9,211.57 0 0904790292 PAGO A FAVOR DE WILMER HIDALDO, REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA MARCA RAINBOW. SECRETARIA PARTICULAR. OG 7007 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 9,211.57 0.00 4.89 CGRIJALVA ORT 4.89 0 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DEL AIRE ACONDICIONADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7009 1792059828001 AMAZONAS PLAZA 4.89 0.00 47.37 ORT 47.37 0 1792059828001 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7010 AMAZONAS PLAZA 47.37 0.00 9,666.42 ORT 9,666.42 0 PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS S.A., ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS VEHICULO CHEVROLET TAHOE. DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 7003 ORT 1791411447001 DISTRILUJOS S.A. 136.43 9,666.42 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 404 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 587 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 586 001 27/02/2012 CLASE MOD. 530813 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 589 588 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 591 590 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 592 592 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 594 593 27/02/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530809 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 136.43 0 1711538411001 PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7018 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO MONTO SIN IVA 136.43 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 144.72 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 144.72 0 1704086642001 PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE PINS, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 7019 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO 144.72 0.00 350.00 ORT 350.00 0 PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX. POR ADQUISICIÓN DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD HID. OG. 7020 1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA 350.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 1103216451 PAGO A FAVOR DE NATALY ESPINOSA, REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA A LA MATRIZ PARA SU DIGITALIZACION. OG. 7028 ESPINOSA SOTOMAYOR ALEXANDRA N 600.00 0.00 120.42 ORT 120.42 0 PAGO A HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG. 7025 0992113383001 HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO 120.42 0.00 206.63 ORT 0 206.63 206.63 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 405 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 595 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 595 27/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 597 596 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 599 598 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 601 PR 600 27/02/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER GRIS. DESPACHO PROCURADOR. OG. 7012 RUC 1790015424001 BENEFICIARI QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 67.40 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 67.40 0 LALIVE POR PAGO A FIRMA LALIVE, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR COPPER MESA MINING CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. BAJO REGLAS UNCITRAL PCA No. 2012-2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. MES DE ENERO DE 2012. LALIVE 67.40 0.00 38,933.09 ORT 38,933.09 0 POR PAGO A FAVOR DE WINSTON WINSTON & STRAW LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. BAJO REGLAS UNCITRAL NO. PCA CASE AA277. OG. 7029 WINSTON STRAWN LLP 38,933.09 0.00 34,145.00 ORT 34,145.00 0 POR PAGO A FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REGLAS UNCITRAL NO. PCA CASE AA277, OG. 7030 ORT WINSTON WINSTON STRAWN LLP 7,814.52 34,145.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 406 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 602 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 602 001 27/02/2012 CLASE MOD. 530601 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 603 603 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 604 604 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 605 605 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 606 606 27/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530208 0000 001 RUC BENEFICIARI 7,814.52 0 ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE FEBRERO DE 2012. CF-20-06. SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO MONTO 1001860475 SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO MONTO SIN IVA 7,814.52 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 650.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 650.00 0 ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE FEBRERO DE 2012. CF-20-06. BARBA ALVEAR VICTOR. 1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN 650.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE FEBRERO DE 2012. CF-20-06. MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO. 1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 600.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE FEBRERO DE 2012. CF-20-06. RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 600.00 0.00 600.00 ORT 600.00 0 ASIGNACION ESPECIAL MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE FEBRERO DE 2012. CF-20-06. PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 600.00 0.00 600.00 ORT 0 600.00 600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 407 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 607 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 607 27/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 608 608 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 609 609 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 611 610 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 615 612 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530807 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012. OG 7032 RUC 0991285679001 BENEFICIARI SERVIENTREGA ECUADOR S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 680.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 680.00 0 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, LOCAL Y NACIONAL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012. OG. 7033 0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 680.00 0.00 1,445.14 ORT 1,445.14 0 0991285679001 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012. OG 7035 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1,445.14 0.00 500.07 ORT 500.07 0 1711019008001 PAGO A FAVOR DE MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO, IMPRENTA MOLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7017 MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO 500.07 0.00 24.00 ORT 24.00 0 PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS Y FORMULARIOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 7021 1791853997001 PODER GRAFICO CIA. LTDA 24.00 0.00 324.50 ORT 0 324.50 324.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 408 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 616 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 613 27/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 617 614 27/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 618 618 27/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 619 619 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 620 PR 620 28/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS Y FORMULARIOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 7021 RUC BENEFICIARI 1791853997001 PODER GRAFICO CIA. LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 110.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 110.00 0 PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS Y FORMULARIOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 7021 1791853997001 PODER GRAFICO CIA. LTDA 110.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 VIATICOS A FAVOR DE ZALAMEA 0102265014 LEON DIEGO ALFREDO, PERITO DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL CASO PALMA MENDOZA Y OTROS vs ECUADOR, ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA QUE DENTRO DE 94 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES SE CELEBRARA EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (SAN JOSE DE COSTA RICA) ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO 40.00 0.00 743.75 ORT 743.75 0 1891706061001 PAGO A FAVOR DE ANDINAMOTORS S.A., POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG 7037 ANDINAMOTORS S.A. 743.75 0.00 20.02 ORT 20.02 0 PAGO A FAVOR DE METROCAR S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO SUBPROCURADOR. OG 7040 ORT 1790258645001 METROCAR S.A. 96.53 20.02 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 409 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 621 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 621 001 28/02/2012 CLASE MOD. 530405 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 623 623 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 624 624 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 625 625 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 626 626 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 627 627 28/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 96.53 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES, VARIOS DESTINOS. DETALLE ADJUNTO. OG. 7041 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 96.53 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 635.66 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 635.66 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTDA,, ADQUISICIÓN DE PASAJES VARIOS RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS 63 Y 62. OG 7042 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 635.66 0.00 4,391.34 ORT 4,391.34 0 1790258645001 PAGO A FAVOR DE METROCAR S.A., MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO DEL VALLE DE LOS CHILLOS. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG. 7036 METROCAR S.A. 4,391.34 0.00 222.90 ORT 222.90 0 PAGO A FAVOR DE METROCAR S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG 7034 1790258645001 METROCAR S.A. 222.90 0.00 134.87 ORT 134.87 0 VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL 02/03/2012. 116-V 1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 134.87 0.00 30.00 ORT 30.00 0 VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL 29/02/2012. 114-V 1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 30.00 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 410 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 628 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 628 28/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 629 629 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 570201 0000 001 630 630 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 631 631 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 632 632 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 633 PR 633 29/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL 28/02/2012. 112-V RUC 1103927230 BENEFICIARI JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 30.00 0 0190123626001 PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS SINIESTROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE TULCAN Y RIOBAMBA. OG. 6939 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 30.00 0.00 410.44 ORT 410.44 0 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU. 1791241398001 POR PAGO DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 7043 PROTECOMPU C.A. 410.44 0.00 857.00 ORT 857.00 0 1790258645001 PAGO A FAVOR DE METROCAR S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 7044 METROCAR S.A. 857.00 0.00 102.97 ORT 102.97 0 1790009289001 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG. 7045 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 102.97 0.00 151.79 ORT 151.79 0 VIATICO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28/02/2012. REUNIO DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1. 118-V ORT 1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 71.50 151.79 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 411 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 634 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 634 001 29/02/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 635 635 29/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 636 636 29/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 637 637 29/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 638 643 01/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 640 639 01/03/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 71.50 0 1001860475 VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL , SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EL 28/02/2012. 119-V SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO MONTO SIN IVA 71.50 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 40.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 40.00 0 VIATICOS A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/02/2012, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 120-V 1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 40.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, TRASLADAR AL LIC. FRANKLIN YANEZ A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 28/02/2012 AL 02/03/2012. 117-V 0503050569 VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 30.00 0.00 210.00 ORT 210.00 0 PAGO A FAVOR DE GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/02/2012. 107-V 1707606024 GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO 210.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. OG. 7064 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 40.00 0.00 112.62 ORT 112.62 0 1704086642001 PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS. OG 7055 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO 112.62 0.00 45.00 ORT 0 45.00 45.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 412 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 642 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 641 01/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 644 644 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 645 645 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 646 646 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 647 647 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 648 648 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 649 PR 649 02/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1791853997001 PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7056 PODER GRAFICO CIA. LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 110.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 110.00 0 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON 110.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 0909066912 CHEVASCO ESCOB AR JOSE LUIS 803.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 0908740095 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE ESPINOZA GARCIA LISSETY, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 ESPINOZA GARCIA LISSETY 803.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 0908508120 FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER 803.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 803.00 0.00 803.00 ORT 803.00 0 0905081345 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 ORT ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR 730.00 803.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 413 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 650 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 650 001 02/03/2012 CLASE MOD. 530306 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 651 651 02/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530306 0000 001 653 652 02/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 840107 0000 001 655 654 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 656 656 05/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 730.00 0 0913769881 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO MONTO SIN IVA 730.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 730.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 730.00 0 1707210496 VIATICO POR RESIDENCIA A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 730.00 0.00 876.00 ORT 876.00 0 PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, POR LA ADQUISICION DE TRES DISCOS DUROS EXTERNOS DE DOS TERABYTE. OG. 7060 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO 876.00 0.00 660.00 ORT 660.00 0 POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DECHERT JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. OG 7062 DECHERT PARIS LLP 660.00 0.00 112,321.30 ORT 112,321.30 0 1792157455001 PAGO A EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DE LA PGE MATRIZ, PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG. 7073 EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. 112,321.30 0.00 13,348.40 ORT 0 13,348.40 13,348.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 414 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 657 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 657 05/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 659 658 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530603 0000 001 660 660 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 661 661 05/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 662 662 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530201 0000 001 663 PR 663 05/03/2012 PY AC REG NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CUENTA NO. 81830342. DR FRANCISCO GRIJALVA. 24 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. OG 7078 RUC 1791251237001 BENEFICIARI CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 142.94 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 142.94 0 PAGO A TORRES VANEGAS JOSE OVIDIO, POR LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORAS EN EL CURSO DE "SUPERMOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA-PNL" OT. 2829 0911127546001 TORRES VANEGAS JOSE OVIDIO 142.94 0.00 240.00 ORT 240.00 0 PAGO A FAVOR DE ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PGE A LA MITAD DEL MUNDO. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7047 1091711075001 ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. 240.00 0.00 1,158.33 ORT 1,158.33 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 31 No Entrada: 73 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,158.33 0.00 100.00 ORT 100.00 0 1719034165001 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL, SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAL DE LA PGE. AL VALLE DE TUMBACO. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7048 VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO 100.00 0.00 650.00 ORT 650.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 44 No Entrada: 116 ORT PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 50.00 650.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 415 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 664 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 664 001 05/03/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 665 665 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 666 666 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 667 667 05/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 668 668 05/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 50.00 0 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA VILLA ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2012. OG. 7049 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MONTO SIN IVA 50.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 453.42 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 453.42 0 1791251237001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CTA. 1.10635680 BANDA ANCHA. DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBERO DE 2012. OG 7051 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 453.42 0.00 540.00 ORT 540.00 0 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. OG 7057 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 540.00 0.00 79.11 ORT 79.11 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 37 No Entrada: 83 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 79.11 0.00 912.98 ORT 912.98 0 1790053881001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 FEBRERO DE 2012. OG 7059 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 912.98 0.00 79.07 ORT 0 79.07 79.07 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 416 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 669 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 669 05/03/2012 CLASE MOD. REG NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 670 670 05/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 671 671 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 672 672 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 673 673 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 674 674 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 38 No Entrada: 85 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MONTO MONTO SIN IVA IVA 838.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 838.95 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 29 No Entrada: 69 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 838.95 0.00 1,546.60 ORT 1,546.60 0 0300592649 PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL. OFICINA REGIONAL DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG 7065 IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL 1,546.60 0.00 12.06 ORT 12.06 0 1792067782001 PAGO A FAVOR DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TV CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. OG 7066 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 12.06 0.00 43.70 ORT 43.70 0 1792067782001 PAGO A FAVOR DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. MES DE MARZO DE 2012. OG. 7067 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 43.70 0.00 43.70 ORT 43.70 0 PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001 A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2012. OG 7068 TEVECABLE S. A. 43.70 0.00 25.14 ORT 0 25.14 25.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 417 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 675 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 675 05/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 676 676 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 678 677 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 679 679 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 680 680 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CTA 1.10262167 PROCURADOR. PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2012. OG 7076 RUC 1791251237001 BENEFICIARI CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 109.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 109.50 0 PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001 A., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE. PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2012. OG 7069 TEVECABLE S. A. 109.50 0.00 20.54 ORT 20.54 0 1714898325001 PAGO A FAVOR DE ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO, POR ADQUISICIÓN DE 164 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION. OG. 7079 ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO 20.54 0.00 369.00 ORT 369.00 0 1791251237001 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. CTA 1.10505105 SUBPROCURADOR. PERIODO DEL 24/ENERO AL 23/FEBRERO DE 2012. OG 7077 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI 369.00 0.00 139.03 ORT 139.03 0 1791252322001 PAGO A FAVOR DE GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE ENERO DE 2012. OG 7053 GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 139.03 0.00 8,900.00 ORT 0 8,900.00 8,900.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 418 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 682 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 681 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530809 0000 001 684 683 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 685 685 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 686 686 05/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 689 PR 689 06/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y 1790710319001 COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG. 7063 BENEFICIARI FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 632.14 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 632.14 0 PAGO A FAVOR DE EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO HOY, DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG. 7080 1790502694001 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 632.14 0.00 147.50 ORT 147.50 0 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO 1791144996001 AMAZONAS, POR CONCEPTO DE ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA 601. DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MES DE MARZO 2012. OG. 7082 EDIFICIO RIO AMAZONAS 147.50 0.00 409.79 ORT 409.79 0 1708183320 VIATICOS A FAVOR DE GARZON VEGA LUIS JAIME, TRASLADAR A JORGE MAYA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OFOCINAS DE IBARRA Y TULCAN. 126-V GARZON VEGA LUIS JAIME 409.79 0.00 210.00 ORT 210.00 0 PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 14 DE FEBRERO DE 2012. OG 7086 ORT 1710713387001 POZO SAENZ DENIS RICARDO 858.00 210.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 419 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 691 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 690 001 06/03/2012 CLASE MOD. 530201 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530809 0000 001 693 692 06/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 695 694 06/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 696 696 06/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 858.00 0 1791333632001 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG. 7081 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C. MONTO SIN IVA 858.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 268.86 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 268.86 0 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE 1791953967001 IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A., POR LA ELABORACION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7084 COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE 268.86 0.00 67.86 ORT 67.86 0 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LA REVISTA VISTAZO PARA LA COORDINACION INSTITUCIONAL. OG. 7085 0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 67.86 0.00 77.68 ORT 77.68 0 PAGO A FAVOR DE LA SRA AIDA 1000840825001 CEVALLOS VEGA. POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN CONTRATO NO. 036-2011. MES DE MARZO DE 2012. OG. 7087 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 77.68 0.00 272.00 ORT 0 272.00 272.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 420 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 697 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 697 06/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2012 Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 7088 RUC BENEFICIARI 1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 55.30 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 0 16.70 16.70 0.00 001 000 001 530105 0000 001 0 38.60 38.60 0.00 698 698 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530404 0000 001 700 700 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 701 701 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 702 702 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE. CONTRATO 029-2011. MES DE MARZO DE 2012. OG 7089 1790043800001 COHECO S.A. 171.95 ORT 171.95 0 VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA 1708845522 BAIRO. VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/03/2012 AL 02/03/2012. SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 130-V MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 171.95 0.00 60.00 ORT 60.00 0 1001860475 VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01/03/2012 AL 02/03/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 129-V SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO 60.00 0.00 80.00 ORT 80.00 0 1707210496 VIATICOS A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DE 01/03/2012 AL 02/03/2012. REUNIONES REGIONAL 1. 128-V GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 80.00 0.00 71.50 ORT 0 71.50 71.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 421 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 703 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 703 06/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 704 704 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 705 705 06/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 706 706 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530101 0000 001 708 707 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR VIATICOS A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02/03/2012 AL 05/03/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 132-V RUC 1719055202 BENEFICIARI RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS MONTO MONTO SIN IVA IVA 180.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 180.00 0 1712731403 VIATICOS A FAVOR DE BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02/03/2012 AL 05/03/2012. SEGURIDAD SEÑÑOR PROCURADOR. 131-V BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN 180.00 0.00 180.00 ORT 180.00 0 VIATICOS A FAVOR DE PARRENO 1702567577 NAVAS RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/03/2012, REUNION DE TRABAJO DIRECTOR RAGIONAL. 133-V PARRENO NAVAS RAFAEL 180.00 0.00 65.00 ORT 65.00 0 1768154260001 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS. PERIODO DEL 13/01/2012 AL 11/02/2012. OG 7094 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 65.00 0.00 865.63 ORT 865.63 0 1709015299001 PAGO A FAVOR DE MORA RUIZ SUSY, ALUMINIO Y VIDRIO, POR EL CAMBIO DE VIDRIO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG. 7092 MORA RUIZ SUSY 865.63 0.00 66.96 ORT 0 66.96 66.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 422 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 710 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 709 07/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530704 0000 001 711 699 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 712 712 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530207 0000 001 713 713 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 714 PR 714 07/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI 1791728874001 PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN DE TRES PUNTOS DE DATOS, DOS PUNTOS ELÉCTRICOS, CANALETAS Y ARREGLO DE CABLES EN LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 7093 MACRONET CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 334.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 334.00 0 1711984755001 PAGO A FAVOR DE HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER, SALEM TALLER DE DISEÑO, POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DEL INFORME DE GESTION 2011. OG. 7091 HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER 334.00 0.00 4,300.00 ORT 4,300.00 0 1711984755001 PAGO A FAVOR DE HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER, POR DISEÑO DE ICONOS DE IDENTIDAD DE CADA DIRECCION Y PLASTIFICACIÓN DE LA PORTADA DE LOS 1000 EJEMPLARES DEL INFORME DE GESTIÓN 2011. OG. 7090 HIDALGO CEVALLOS NADIA ESTHER 4,300.00 0.00 770.00 ORT 770.00 0 1103927230 VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA TRASLADAR AL DR. JHON MORA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO LABORAL #246-09. 140-V JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 770.00 0.00 30.00 ORT 30.00 0 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA 0601363005001 CARLOS HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES FEBRERO DE 2012. OG. 7096 ORT TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 300.00 30.00 0.00 CGRIJALVA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 423 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 715 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 715 001 07/03/2012 CLASE MOD. 530209 CYD 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 001 OGA RUC BENEFICIARI MONTO 300.00 0 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ 1702463793001 FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE MARZO DE 2012. OG 7097 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON MONTO SIN IVA 300.00 IVA 264.27 PR PY AC REN UBG FTE 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00 716 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 001 717 000 717 001 07/03/2012 530599 CYD 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 719 718 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 720 720 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1703637874 PAGO A FAVOR DE DR. LUIS CARGUA, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES Y CASILLERO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR. OG 7104 LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS 73.00 ORT 001 OGA ESTADO 0.00 001 716 MONTO SALDO 0 61.00 61.00 0.00 0 12.00 12.00 0.00 1305703660001 PAGO A FAVOR DE BORIS FABRICIO ALVARADO DELGADO, ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 15 DEL EDIFICIO ALDEL. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7099 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 130.00 ORT 130.00 0 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO, POR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 7100 0600803282001 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO 130.00 0.00 171.00 ORT 171.00 0 1708239841001 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA PGE EN ÑA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE 2012. OG. 7102 OH LEE MI SUN 171.00 0.00 291.84 ORT 0 291.84 291.84 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 424 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 721 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 721 07/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 722 722 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 723 723 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 724 724 07/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510602 0000 001 725 725 07/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530206 0000 001 726 PR 726 08/03/2012 PY AC REG NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES. MES DE MARZO DE 2012. OG 7106 RUC 1791041992001 BENEFICIARI EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA MONTO MONTO SIN IVA IVA 239.58 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 239.58 0 1768152560001 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EDECAN DEL SR. PROCURADOR. MES DE ENERO DE 2012. OG 7107 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 239.58 0.00 25.05 ORT 25.05 0 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA 1790200124001 INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EEDIFICIO SANTA ROSA. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7108 INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA 25.05 0.00 990.00 ORT 990.00 0 [P:02 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR DEL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2012, DE SERVIDORES QUE ACUMULAN. 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 990.00 0.00 4,560.73 ORT 4,560.73 0 1791038967001 PAGO A FAVOR DE PROSONIDO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ILUMINACION PARA EVENTO PUBLICO DE RENDICION DE CUENTAS. CERTIFICACIONES 64 Y 72. OG. 7083 PROSONIDO CIA. LTDA. 4,560.73 0.00 2,200.00 ORT 2,200.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 47 No Entrada: 122 ORT PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 280.00 2,200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 425 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 727 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 727 001 08/03/2012 CLASE MOD. 530303 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 728 728 08/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 729 729 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 730 730 08/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 731 731 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 732 PR 732 08/03/2012 PY AC REG NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO 280.00 0 0802961144001 PAGO A FAVOR DE AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 7109 AGUAS DELGADO XIMENA ELIZABETH MONTO SIN IVA 280.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 160.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S ORT 160.00 0 PAGO A FAVOR DE CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA, RESTAURANT LA TERRAZA, SERVICIO DE 13 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG 7111 1709946246001 CAMPOS AGUIRRE TANIA MARCELA 160.00 0.00 39.00 ORT 39.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 43 No Entrada: 114 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 39.00 0.00 500.00 ORT 500.00 0 1103191266 VIATICOS A FAVOR DE MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE TROTECCION # 0051-12. JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ZAMORA CHINCHIPE. 115-V MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 500.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 48 No Entrada: 124 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 40.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 50 No Entrada: 133 ORT PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 956.25 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 426 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 733 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 733 001 08/03/2012 CLASE MOD. 530304 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 734 734 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 735 735 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 736 736 08/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 737 737 08/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 RUC BENEFICIARI 956.25 0 VIATICOS A FAVOR DE MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA EL 02/03/2012. AUDIENCIA PUBLICA PROCESO LABORA #00270-09. JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL DE ZAMORA. 111-V MONTO 1103191266 MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE MONTO SIN IVA 956.25 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 40.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 40.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 46 No Entrada: 120 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 40.00 0.00 250.00 ORT 250.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 45 No Entrada: 118 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 250.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, VIAJE A ZAMORA EL 29/02/2012. AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO LABORAL #00286-11. JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE ZAMORA. 113-V 1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 200.00 0.00 50.00 ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, VIAJE A ZAMORA EL 01/03/2012. AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE PROTECCIÓN #00048-2012 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE ZAMORA. 121-V 1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 50.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 427 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 739 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 738 08/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 740 740 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 741 741 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 742 742 08/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530304 0000 001 743 743 08/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 744 744 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1792128447001 PAGO A LABORATORIO DE DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA. LTDA., POR LA REALIZACION DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS MUESTRAS DEL MENU DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG. 7116 BENEFICIARI LABORATORIO DE DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 120.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 42 No Entrada: 112 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 120.00 0.00 1,215.45 ORT 1,215.45 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 41 No Entrada: 110 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,215.45 0.00 1,215.45 ORT 1,215.45 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 49 No Entrada: 131 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1,215.45 0.00 956.25 ORT 956.25 0 VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ 0913054201 HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/03/2012, REUNION DE TRABAJO DIRECCION REGIONAL. 138-V VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 956.25 0.00 50.00 ORT 50.00 0 VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO,VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/03/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 143-V 1001860475 SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO 50.00 0.00 40.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 428 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 745 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 745 09/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 746 746 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 747 747 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 750 749 09/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA 1708845522 SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/03/2012. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 144-V BENEFICIARI MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.00 30.00 0 1707210496 VIATICOS A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/03/2012. 142-V GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 30.00 71.50 71.50 0 1703865848 VIATICOS A FAVOR DE MALDONADO HERRERA JOHN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/03/2012. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 134-V MALDONADO HERRERA JOHN 71.50 50.00 50.00 0 PAGO A FAVOR DE EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA. DORMEL. LIQUIDACION DEL CONTRTAO NO. 55-DNA-2011. PROVISIÓN DE UNIFORMES PERSONAL MASCULINO CONFECCIONADOS SOBRE MEDIDA. OG 7125 1790100421001 EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA. 50.00 140,760.00 REN UBG FTE 530802 0000 001 0 69,020.00 69,020.00 0.00 001 000 001 530802 0000 998 0 71,740.00 71,740.00 0.00 PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 AC OGA S. Pago ORT 001 NOR Aprobo 0.00 PY CYD USUARIOS Modifico Solicito ORT 000 09/03/2012 Registro 0.00 PR 751 ESTADO ORT 001 751 MONTO SALDO ORT 1705517306001 PAGO A FAVOR DE AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO, SUPER CLEAN SERVICE, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES, EDIFICIO E INSTALACIONES FISICAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO. DEL 07/02 AL 06/03 DE 2012. OG 7117 AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO 2,916.67 ORT 0 2,916.67 2,916.67 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 429 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 752 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 752 09/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530601 0000 001 753 753 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 755 754 09/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530813 0000 001 757 756 09/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530804 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC MIRENLLC PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA MIREN LLC POR SERVICIO DE COMUNICACION, RELACIONES PUBLICAS Y PROTECCIÓN DE IMAGEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU DE AMERICA, PERIODO DELL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG 7114 BENEFICIARI MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 25,000.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 25,000.00 0 1103550297001 PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A., SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2012. OG 7098 BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER 25,000.00 0.00 315.00 ORT 315.00 0 1709927279001 PAGO A ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO, ENTRENAMIENTO PAZUAR, POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD. OG 7112 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO 315.00 0.00 1,478.00 ORT 1,478.00 0 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICION DE 500 CD-R. PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG 7113 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 1,478.00 0.00 315.21 ORT 0 315.21 315.21 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 430 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 758 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 758 09/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 759 759 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530207 0000 001 761 760 09/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530402 0000 001 762 762 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 763 PR 763 09/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1391709048001 PAGO A FAVOR CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACIÓN Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE MARZO DE 2012. OG 7119 BENEFICIARI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA MONTO MONTO SIN IVA IVA 329.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 329.00 0 PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR CONCEPTO DE MONITOREO DE INFORMACION EN TELEVISION, RADIO Y PRENSA ESCRITA Y MEDIOS ON LINE. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7118 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 329.00 0.00 1,140.00 ORT 1,140.00 0 1792015618001 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR TRABAJOS DE PINTURAS DE PUERTAS E INTERIORES DE CABINAS DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN.OG. 7126 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. 1,140.00 0.00 4,000.00 ORT 4,000.00 0 1792056098001 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., (JD MANTENIMIENTO CIA LTDA) SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7131 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO 4,000.00 0.00 85.65 ORT 85.65 0 1792015618001 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA PGE, SEGÚN CONTRATO NO. POG0066. MES DE MARZO 2012. OG 7132 ORT INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. 138.84 85.65 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 431 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 764 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 764 001 09/03/2012 CLASE MOD. 530404 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530702 0000 001 765 765 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 766 766 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 767 767 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 769 768 10/03/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530499 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 138.84 0 PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A. POR 1790859177001 CONCEPTO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL 08/FEB AL 07/MAR 2012. OG 7133 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA MONTO SIN IVA 138.84 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 917.93 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 917.93 0 1704903580001 PAGO A FAVOR DE LEONARDO MOSCOSO FREILE. ARRIENDO OFICINA QUE OCUPA LA PGE EN EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7134 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 917.93 0.00 940.00 ORT 940.00 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE. REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 23/01/2012 AL 22/02/2012. OG 7135 1704903580001 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 940.00 0.00 48.88 ORT 48.88 0 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICIO OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS. MES DE ENERO DE 2012. OG 7136 1704903580001 MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE 48.88 0.00 133.53 ORT 133.53 0 1001617131001 PAGO A FAVOR DE VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY & CIA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES. OG 7141 VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO 133.53 0.00 1,201.00 ORT 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 432 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 770 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 770 001 10/03/2012 CLASE MOD. 530813 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 771 771 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 772 772 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 773 773 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 774 774 10/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 1,081.00 0 1303234817001 PAGO A FAVOR DE CAMPANA LARA ARTURO XAVIER, SERVICIO DE 351 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG 7122 CAMPANA LARA ARTURO XAVIER MONTO SIN IVA 1,081.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 1,133.73 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,133.73 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., ADQUISICION PASAJES INTERNACIONALES AB. CARLOS ESPIN, DR. ALONSO FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA. ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,133.73 0.00 2,790.03 ORT 2,790.03 0 VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE 0503050569 CEPEDA JORGE GONZALO, TRASLADAR A ING HERNAN ESPIN A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA PGE EN NUEVA LOJA Y MACAS. 149-V VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO 2,790.03 0.00 270.00 ORT 270.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA LTDA. AQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES SERVIDORES DE LA PGE. DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. OG 7140 MARITETOUR CIA. LTDA. 270.00 0.00 6,441.60 ORT 6,441.60 0 PAGO A FAVOR DE ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO. SERVICIO DE 39 ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7130 0501213201001 ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO 6,441.60 0.00 124.80 ORT 0 124.80 124.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 433 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 776 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 775 10/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530899 0000 001 777 777 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530209 0000 001 778 778 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 779 779 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530502 0000 001 780 780 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530104 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1716682990001 PAGO A FAVOR DE HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS 107 (SRI), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, POR EL VALOR DE US $. 50.00 BENEFICIARI HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 50.00 0 PAGO A FAVOR DE FLORES PERALTA SILVIA LORENA, ALBYCLEAN, POR LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7144 0104045711001 FLORES PERALTA SILVIA LORENA 50.00 0.00 520.75 ORT 520.75 0 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7145 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 520.75 0.00 101.48 ORT 101.48 0 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE MARZO DE 2012. OG 7146 0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 101.48 0.00 380.00 CGRIJALVA ORT 380.00 0 0301085569001 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7147 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 380.00 0.00 5.78 ORT 0 5.78 5.78 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 434 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 781 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 781 10/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 782 782 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530801 0000 001 784 783 12/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 785 785 12/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510512 0000 001 786 786 12/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA PGE, MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7143 BENEFICIARI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,195.98 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 1,195.98 0 0602450496001 PAGO A FAVOR DE HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO, SERVICIO DE 117 ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG 7152 HERRERA SANCHEZ JOSE ESTANISLAO 1,195.98 0.00 380.25 ORT 380.25 0 PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA 1792206693001 RIOSANDINOS S.A, POR LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO "RECORRIDO VIRTUAL" EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 7150 INMOBILIARIA RIOSANDINOS S.A 380.25 0.00 650.00 ORT 650.00 0 [P:02 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001 SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBRROGACION DE FUNCIONES DE FEB/2012 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 650.00 0.00 1,399.33 ORT 1,399.33 0 0602156499 151-V PAGO A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIÁTICOS AL PUYO EL 15/03/2012, PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS CANTOS. PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 1,399.33 0.00 30.00 ORT 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 435 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 787 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 787 12/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 788 788 12/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 790 789 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 791 791 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 793 PR 792 13/03/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 141-V PAGO A SALTOS SANCHEZ 1301297865 GLORIA HAYDEE, POR VIÁTICOS A PORTOVIEJO, EL 09/03/2012, VISITA A LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA P.G.E. , PARA EVALUAR LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN DIGITALIZADOS. BENEFICIARI SALTOS SANCHEZ GLORIA HAYDEE MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 50.00 0 1103191266 139-V PAGO A MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 07/03/2012, PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN EL PROCESO LABORAL No. 00246-09. MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE 50.00 0.00 40.00 ORT 40.00 0 1790924491001 O.G. 7160 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A., POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO.CORRESPONDIENTE AL 01/03/2012 HASTA EL 29/02/2013 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 40.00 0.00 1,821.00 ORT 1,821.00 0 PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEONICO EDIF. AMAZONAS PLAZA MES DE FEBRERO DE 2012. OG 7161 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,821.00 0.00 291.50 CGRIJALVA ORT 291.50 0 0400814240001 O.G. 7158 PAGO A FAVOR DE MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA, (ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS), POR LA ADQUISICIÓN DE LUCES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO TAHOE, ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. ORT MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 48.00 291.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 436 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 795 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 795 001 13/03/2012 CLASE MOD. 530813 REG 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 796 794 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530809 0000 001 797 797 13/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 799 798 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 800 800 13/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 48.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 51 No Entrada: 141 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MONTO SIN IVA 48.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 280.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 280.00 0 1791984722001 O.G. 7157 PAGO A FAVOR DE FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DR. PEDRO PROAÑO. FARMAENLACE CIA. LTDA. 280.00 0.00 3,131.50 CECYROJAS1 ORT 3,131.50 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 56 No Entrada: 151 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 3,131.50 0.00 360.00 ORT 360.00 0 O.G. 7163 PAGO A FAVOR DE CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ) POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA DE PUERTA DEL BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO. 1724023880001 CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA 360.00 0.00 17.86 ORT 17.86 0 1716484025001 O.G. 7172 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH), POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 17.86 0.00 481.00 ORT 0 481.00 481.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 437 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 801 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 801 13/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530106 0000 001 803 802 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530299 0000 001 804 804 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 805 805 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 806 806 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1768042620001 O.G. 7162 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 BENEFICIARI EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 591.81 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 591.81 0 1724023880001 O.G. 7165 PAGO A FAVOR DE CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA (SERVILLAVES PAEZ) POR CONFECCIÓN DE LLAVES INSTALACIÓN DE CERRADURA DE ESCRITORIO, PARA DIFERENTES DIRECCIONES. CASTILLO PIEDRA ANDREA CAROLINA 591.81 0.00 41.00 ORT 41.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PROCURADOR Y PERSONAL DE SEGURIDAD. OG 7156 MARITETOUR CIA. LTDA. 41.00 0.00 568.55 ORT 568.55 0 1801603067001 O.G. 7168 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA 568.55 0.00 113.43 ORT 113.43 0 0991306498001 PAGO A FAVOR DE NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PERIODO DEL 03/02 AL 09/03 DE 2012. OG 7180 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 113.43 0.00 446.43 ORT 0 446.43 446.43 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 438 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR 807 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 807 13/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530803 0000 001 808 808 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 810 810 13/03/2012 CYD NOR SUE PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 510513 0000 001 811 811 13/03/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530303 0000 001 812 809 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530204 0000 001 813 PR 813 13/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 0190343588001 O.G. 7169 PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 BENEFICIARI ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 44.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 44.95 0 1713987046001 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASTRA. DIRECCION NACIOANL ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. OG 7155 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 44.95 0.00 257.00 ORT 257.00 0 [P:02 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001 DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN, POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DE FEB/2012. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 257.00 0.00 2,112.00 ORT 2,112.00 0 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001 de fondo: 52 No Entrada: 143 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 2,112.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 1790008851001 O.G. 7170 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A VIERNES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. GRUPO EL COMERCIO C.A. 200.00 0.00 101.54 ORT 101.54 0 0190123626001 O.G. 7167 PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS. ORT ASEGURADORA DEL SUR C. A. 550.17 101.54 0.00 CECYROJAS1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares 439 DE 1,074 FECHA : 02/01/2013 HORA : 14:05.48 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 814 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 814 001 13/03/2012 CLASE MOD. 570201 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 815 815 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530599 0000 001 816 816 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530105 0000 001 817 817 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 818 818 13/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530405 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 550.17 0 O.G. 7171 PAGO A FAVOR DE CRUZ 1706734553001 MEJIA GERARDO JESUS, ( AUTO SERVICIO ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO A LAS ASESORAS DEL DESPACHO DEL PROCURADOR. CRUZ MEJIA GERARDO JESUS MONTO SIN IVA 550.17 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprob