Plan Operativo Anual 2015 (Archivo PDF, peso: 669 Kb)

Plan Operativo
Anual
2015
COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
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1. MARCO LEGAL
2. MARCO METODOLÓGICO
3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.2 OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
3.3 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
4. INDICADORES DE GESTIÓN
5 PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
6. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS OPERATIVOS POR ÁREA, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DEVENGADO
TOTAL POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
6.1 ASIGNACIÓN DE RUBROS
6.2 METODOLOGÍA DE COSTEO DE OBJETIVOS
7. ANEXOS
2
4
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7
7
8
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11
18
18
18
18
19
Introducción
La Procuraduría General del Estado (PGE) es un organismo público,
técnico, jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y
financiera, al cual le corresponde la representación judicial, extrajudicial
y el patrocinio del Estado y de sus instituciones.
La PGE ha orientado su gestión bajo directrices alineadas, con lo
establecido para las instituciones públicas ecuatorianas, tanto en la
Constitución de la República como en el Plan Nacional para el "Buen
Vivir" 2013-2017.
El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la
planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la
programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los
objetivos operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los
objetivos estratégicos institucionales. Este Plan Operativo Anual es un
elemento articulador de lo estratégico y lo operativo y que permite
presentar a la planeación estratégica en acciones concretas.
El POA constituye además el instrumento de gestión administrativa que
resume los objetivos y metas presupuestarias, así como, las actividades y
tareas a desarrollarse en las diferentes unidades administrativas. Es un
programa de acción con indicadores de gestión para monitorear, evaluar y
consolidar su ejecución, o realizar los ajustes necesarios a fin de asumir
nuevos retos y ser eficientes con los recursos asignados.
La Coordinación Nacional de Planificación es el área responsable de
preparar y consolidar la información proporcionada por las diferentes
áreas misionales y de apoyo, a fin de realizar el monitoreo, seguimiento y
evaluación respecto a su cumplimiento, y obtener los insumos necesarios
para la elaboración de los reportes, los cuales son remitidos a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), a fin de
mostrar el alineamiento de la gestión institucional con el Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017.
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1. Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador:
“Artículo 280.-: EI Plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”
(…).
“Artículo 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo No. 4: “Se
someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos
comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la
República.
Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden político,
administrativo, económico, financiero y presupuestario que la Constitución de
la República o las leyes establezcan para las instituciones del sector público.
Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, las instituciones del gobierno central y de los gobiernos
autónomos descentralizados aplicarán las normas de este código respecto de:
1. La dirección de la política pública, ejercida por el gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados y los procesos e instrumentos del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en el
marco de sus competencias;
2. La coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y de
ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno;
3. La coordinación con las instancias de participación definidas en la
Constitución de la República y la Ley; y,
4. La coordinación de los procesos de planificación con las demás
funciones del Estado, la seguridad social, la banca pública y las
empresas públicas, con el objeto de propiciar su articulación con el Plan
Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, según corresponda”.
4
Estatuto Orgánico de Gestión por procesos de la Procuraduría General
del Estado:
“Art. 7 Estructura Organizacional por Procesos (…).
3.1 Gestión de Asesoría
3.1.4 Gestión de Planificación Institucional: Le corresponde asesorar a la
máxima autoridad en los procesos de gestión estratégica, de la planificación
institucional, de la preparación de los planes y proyectos de inversión y de la
implementación de las metodologías de seguimiento y evaluación; así como, del
desempeño de las unidades administrativas (…)”.
“Art. 9 La Procuraduría General del Estado, como un todo orgánico,
constituye un macro proceso. Para el cumplimiento de sus actividades se
ejecuta por medio de procesos y subprocesos, que a continuación se indican
(…):
Gestión de la Coordinación Nacional de Planificación Institucional:
Elaboración del Plan Operativo Anual
Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual”.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:
(LOCGE). “Artículo No. 15: Indicadores de gestión.- Cada entidad del sector
público deberá preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y
visión conforme las herramientas de planificación desarrolladas como parte del
proceso administrativo.
La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará en la información
que guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los
indicadores de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las
funciones y responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de
eficiencia, efectividad, economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la
misión y visión y los objetivos y estrategias institucionales”.
Norma de Control 100-04: “La máxima autoridad, los directivos y demás
servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un
proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados
esperados, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las
servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la
autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y
administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un
proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el
establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y
5
comunicación adecuado. Las servidoras y servidores, presentarán informes
periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en
los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la
explicación de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades
por errores, irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se realizará
en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente”.
Norma de control 200-02 “Administración estratégica, las entidades del
sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de
recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el
sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión
que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de
la gestión institucional. Las entidades del sector público y las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren
para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la
formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan
plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como
base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con
los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de
Planificación.
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y
contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades
que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado
con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las
capacidades y la disponibilidad real de los recursos. La formulación del plan
operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidos
por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de
presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno.
Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de
los componentes de la administración estratégica antes mencionada. Como
toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación permanente.
El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los
resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones
precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las
demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los
recursos disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las
actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y
evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos
los niveles de la organización y a la comunidad en general”.
6
2. Marco Metodológico
La metodología desarrollada para elaborar el Plan Operativo Anual parte de
la misión institucional como camino para alcanzar la visión.
La realización y ejecución de este documento rector (POA 2015) va
acompañada de un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación al
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y de los objetivos
operativos institucionales por medio de los indicadores apropiados de
gestión, con el fin de regular e identificar acciones correctivas o preventivas
que permitan mantener el camino trazado.
3. Alineamiento Estratégico Institucional
3.1 Objetivo Estratégico
La PGE estableció un Objetivo Estratégicos Institucional (OEI):
Objetivo Estratégico 1: Garantizar un eficaz y eficiente patrocinio del Estado,
en el ámbito nacional e internacional, ejerciendo su representación judicial y el
control de la legalidad de los actos y contratos que éste celebre, asesorar
legalmente a los entes públicos, emitiendo pronunciamientos con carácter
vinculante que garanticen la seguridad jurídica; coordinar con las instituciones
que conforman el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA) y la
Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre todos los asuntos relacionados con
la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos; y,
fomentar la mediación como fórmula de solución de conflictos.
Este objetivo estratégico se alinea con el siguiente objetivo, política y
lineamiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017:
7
3.2 Objetivos Operativos Institucionales
Objetivo operativo 1: Defender los intereses del Estado en los procesos
judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o
demandadas.
Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio
Objetivo operativo 2: Defender los intereses del Estado y asistir a las
instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales
en jurisdicción internacional o extranjera; patrocinar al Estado y sus
instituciones en los procesos de arbitraje nacional e internacional; participar y
asesorar en todos aquellos asuntos internacionales y de arbitraje nacional en
los que se requiera la intervención de la PGE; y, autorizar el sometimiento a
arbitraje nacional, internacional, jurisdicción y leyes extranjeras solicitadas
por las distintas instituciones públicas.
Responsable: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Objetivo operativo 3: Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en
materia de derechos humanos.
Responsable: Dirección Nacional de Derechos Humanos.
Objetivo operativo 4: Ejercer el control con sujeción a la ley, de los actos y
contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a las
funciones del Estado y las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado, así como brindar la asesoría legal y capacitación en materia
de contratación pública a los interesados en el conocimiento de la contratación
pública.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Pública
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Objetivo operativo 5: Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y
contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a los
sectores estratégicos de servicio público y de las empresas públicas filiales y
subsidiarias, así como brindar la asesoría legal y capacitación en materia de
contratación pública y especial a los interesados en el conocimiento de la
contratación pública.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Especial
Objetivo operativo 6: Coordinar las actividades y asuntos relacionados con la
prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del
financiamiento de delitos relacionados, en conjunto con las instituciones que
integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos
(CONCLA) y la Unidad de Análisis de Financiero (UAF).
Responsable: Unidad de Coordinación Institucional de Antilavado de Activos
Objetivo operativo 7: Emitir pronunciamientos con carácter vinculante, que
den seguridad jurídica analizando y obligando la aplicación del marco jurídico
vigente respecto de la consulta absuelta e inteligenciar con sus
pronunciamientos al sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Consultoría
Objetivo operativo 8: Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula
de solución de las controversias en las que intervenga el Estado o sus
instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que
afecten los intereses del sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Mediación
Objetivo operativo 9: Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que,
sobre la materia de su competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a
partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la
Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil
sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.
Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional
Objetivo
operativo
10:
Coordinar
acciones
institucionales
e
interinstitucionales y supervisar los procesos de comunicación y planificación
institucional; y, de desarrollo de la gestión a dichas unidades administrativas
de la Procuraduría General del Estado.
Responsable: Coordinación Institucional
Objetivo operativo 11: Formular e implementar políticas, objetivos y metas en
la gestión del talento humano de los servidores de la Procuraduría General del
Estado, amparados tanto por la Ley Orgánica del Servicio Público, como por el
Código del Trabajo.
Responsable: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano
9
Objetivo operativo 12: Coordinar políticas y objetivos institucionales que le
permitan a la Institución alinearse con el Plan Nacional para el Buen Vivir,
emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante la
implementación de un sistema integrado de planificación estratégica,
desarrollado conjuntamente con las Direcciones Nacionales, Regionales, la
Coordinación Institucional, la Coordinación Nacional Administrativa
Financiera y bajo la aprobación de la máxima autoridad.
Responsable: Coordinación Nacional de Planificación
Objetivo operativo 13: Elaborar, apoyar y asesorar a las diferentes unidades
administrativas en planes, programas, procesos y proyectos que coadyuven al
mejoramiento de la gestión institucional.
Responsable: Dirección Nacional de Planificación
Objetivo operativo 14: Monitorear y dar seguimiento a los planes, programas,
procesos y proyectos, contemplados en la planificación institucional; y, evaluar
los resultados alcanzados por cada una de las unidades administrativas de la
Institución.
Responsable: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
Objetivo operativo 15: Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la Institución, así como velar por su
correcta conservación.
Responsable: Secretaría General
Objetivo operativo 16: Coordinar, administrar y controlar las actividades
administrativas y financieras, de conformidad con las políticas emanadas por
el Procurador General del Estado y las disposiciones leales.
Responsable: Coordinación Nacional Administrativa Financiera
Objetivo operativo 17: Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General
del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de obras,
incluidos los servicios de consultoría.
Responsable: Dirección Nacional Administrativa
Objetivo operativo 18: Administrar y gestionar los recursos económicos
asignados por las leyes respectivas a favor de la Procuraduría General del
Estado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Responsable: Dirección Nacional Financiera
3.3 Estrategias institucionales
Objetivo Estratégico 1:
Estrategia institucional 1: Implementar un modelo de gestión técnico jurídico
en los procesos misionales para mejorar los tiempos de respuesta y la
confiabilidad de las instituciones del Estado y la sociedad.
10
Estrategia institucional 2: Implementar un modelo de administración
eficiente de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que
permita garantizar un soporte óptimo a la gestión institucional.
Objetivo estratégico 2:
Estrategia institucional 3: Ejercer la representación judicial del estado a
nivel nacional e internacional
Estrategia institucional 4: Realizar el control de la legalidad de los actos y
contratos que realice el Estado mediante informes de control.
Estrategia institucional 5: Asesorar legalmente al sector público emitiendo
pronunciamientos con carácter vinculante que garanticen la seguridad
pública.
Estrategia institucional 6: Fomentar la mediación como fórmula de solución
de conflictos.
Objetivo Estratégico 3:
Estrategia institucional 7: Determinar las competencias específicas que los
servidores de la PGE requieren para ser capacitados.
Estrategia institucional 8: Realizar cursos de capacitación para fortalecer las
competencias de los servidores de la PGE.
3.4 Directrices Estratégicas de SENPLADES:
Directriz Estratégica 1: Fortalecer la atención: a los procesos judiciales
respecto al patrocinio del Estado en el ámbito nacional e internacional; al
control de la legalidad de los actos y contratos de las entidades públicas; a la
absolución de consultas emitiendo pronunciamientos con carácter vinculante y
a los procesos de mediación de las entidades del sector público y privado.
Directriz Estratégica 2: Fortalecer las competencias de los servidores de la
Procuraduría General del Estado a fin de garantizar la atención óptima de los
procesos nacionales e internacionales en los que interviene el Estado.
4. Indicadores de gestión
La medición global de la gestión institucional requiere del desarrollo de un
conjunto armónico y sistemático de indicadores que permitan dar cuenta de la
productividad y calidad de los productos o servicios que prestan cada una de
las diferentes unidades de la Institución con relación a las metas programadas.
En el ámbito público, los indicadores de gestión permiten a través de su
medición en períodos sucesivos, evaluar el desempeño institucional y en base a
11
dicha evaluación es posible justificar el uso de los recursos asignados en el
Presupuesto Institucional.
Para el Plan Operativo Anual 2015 se encuentran definidos 74 indicadores de
gestión, correspondientes a las áreas misionales, operativas y de apoyo de la
PGE, es importante anotar que cada área ha participado activamente en la
definición de sus indicadores, mismos que son dinámicos y pueden ajustarse
durante la ejecución del POA.
Tabla No. 1 Propuesta de Indicadores de Gestión POA 20151
No
Direcciones Nacionales
Indicadores de Gestión Institucional
Forma de medir
Porcentaje de causas atendidas por la Número de Causas atendidas / Número
DNP
de Nuevas causas ingresadas
Porcentaje de Audiencias a las que los Número de Audiencias asistidas /
funcionarios de la PGE comparecen
Número de Convocatorias a Audiencia
Dirección Nacional de
Patrocinio
1
Dirección Nacional de
Asuntos Internacionales y
Arbitraje
2
Porcentaje de Boletas atendidas
Número de Boletas atendidas/ Número
de Boletas notificadas
Porcentaje de Procesos de mediación
en los que la PGE comparece
Número de Procesos de mediación a los
que la PGE ha comparecido / Número
de Procesos de mediación notificados
Porcentaje de atención a los oficios o
petitorios que ingresan a la DNP
Número de Oficios atendidos/ Número
de Oficios ingresados
Porcentaje de atención a los pedidos
de asesoría a las entidades del sector
público
Número de Reuniones de asesoría
atendidas / Número de Reuniones de
asesoría solicitadas
Porcentaje de atención a las
sentencias notificadas
Número de Sentencias atendidas /
Número de Sentencias notificadas
Porcentaje de Procesos atendidos en
que interviene el Estado
Número de Arbitrajes nacionales +
número de arbitrajes internacionales +
número de juicios internacionales
atendidos en los que participe el estado
/Número total de Procesos solicitados
Porcentaje de asesorías prestadas a
las instituciones
Número de asesorías atendidas /
Número total de asesorías requeridas
1
Cabe recalcar que cada Indicador de Gestión se encuentra asociado a una fórmula de cálculo para
determinar el número o porcentaje respectivos.
12
3
4
Dirección Nacional de
Derechos Humanos
Dirección Nacional
Contratación Pública
Número de capacitaciones realizadas
al sector público
Número de Capacitaciones realizadas al
sector público
Porcentaje de autorizaciones
solicitadas por el sector público.
Número de Autorizaciones
tramitadas/Número de Autorizaciones
solicitadas
Porcentaje de causas atendidas con
Medidas de Protección
CIDH
Número de Causas atendidas con
medidas de protección/ Número Total
de Casos
Porcentaje de Casos atendidos de
trámite Ordinario - Admisibilidad
CIDH
Número de Casos atendidos de trámite
Ordinario- Admisibilidad/ Número Total
de Casos
Porcentaje de Casos atendidos de
trámite Ordinario - Fondo
CIDH
Número de Casos atendidos de trámite
Ordinario- Fondo/ Número Total de
Casos
Porcentaje de Casos atendidos de
trámite Ordinario - Corte IDH
Número de Casos atendidos de trámite
Ordinario- Corte/ Número Total de
Casos
Porcentaje de Casos atendidos de
trámite Ordinario - Organismos
Universales
ONU / Comités
Número de Casos atendidos de trámite
Ordinario- Organismos Universales /
Número Total de Casos
Porcentaje de reuniones e
intercambio de experiencias en el
manejo de procesos internacionales
de derechos humanos realizadas.
Número de Reuniones e intercambio
de experiencias en el manejo de
procesos internacionales de derechos
humanos realizadas/ Número de
Reuniones solicitadas
Porcentaje de Informes emitidos y
gestión para el control realizados en
el período.
Número de Informes emitidos y
gestión de control realizados/ Número
de Informes de control solicitados en el
periodo
Porcentaje de asesorías prestadas a
las instituciones.
Porcentaje de personas que
recibieron capacitación en el año
5
Dirección Nacional de
Contratación Especial
Porcentaje de Informes y control de
gestión realizados
Porcentaje de asesorías prestadas.
13
Número de Asesorías prestadas /
Número Total de asesorías requeridas
en el periodo
Número de Personas que recibieron
capacitación en el año / Número de
personas que se propuso capacitar en
el año
Número de Informes y gestión de
control realizados / Número de
Informes y gestión de control
solicitados
Número de Asesorías prestadas /
Número de Asesorías requeridas
6
7
Unidad Coordinación
Interinstitucional de
Antilavado de Activos
Dirección Nacional de
Consultoría
Porcentaje de personas capacitadas
Personas que recibieron capacitación
en el año/ Número de Personas que se
propuso capacitar en el año
Número de acciones previstas que
realizará para cada actividad la
Dirección Nacional
Número de acciones previstas que
realizará para cada actividad la
Dirección Nacional
Porcentaje de números únicos
despachados
Números Únicos despachados/
Números Únicos Totales
Porcentaje de números únicos
pendientes
Números Únicos pendientes/ Número
Únicos Totales
Porcentaje de pronunciamientos y
pronunciamientos previos
Número de Pronunciamientos y
pronunciamientos previos/ Número
Total de preguntas
Porcentaje de abstenciones
Número de Abstenciones / Número
Total de preguntas
Porcentaje de archivos Resolución
121
Número de Archivos Resolución 121
/Número Total de preguntas
Número de Respuestas de autorización
para transigir / Número Total de
solicitudes
Número de Respuestas de delegación
Porcentaje de respuestas de
para transigir/ Número Total de
delegación para transigir
solicitudes
Número de Respuestas de autorización
Porcentaje de respuestas de
para desistir de un pleito / Número
autorización para desistir de un pleito
Total de solicitudes
Número de Respuestas delegación para
Porcentaje de respuestas de
desistir de un pleito / Número Total de
delegación para desistir de un pleito
solicitudes
Número de Respuestas de negativas de
Porcentaje de respuestas de
autorización / Número Total de
negativas de autorización
solicitudes
Número de Respuestas de negativas
Porcentaje respuestas de negativas
para desistir de un pleito / Número
para desistir de un pleito
Total de solicitudes
Número de Respuestas de no
Porcentaje de respuestas de no
competencia de la PGE/ Número Total
competencia de la PGE
de solicitudes
Número de Respuestas de archivo por
Porcentaje de respuestas de archivo
falta de documentación/ Número Total
por falta de documentación
de solicitudes
Número de Respuestas de archivo por
Porcentaje de respuestas de archivo
petición de parte/ Número Total de
por petición de parte
solicitudes
Porcentaje de respuestas de
autorización para transigir
8
Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica
Institucional
14
Número de Publicaciones de
extractos de pronunciamientos en
Registro Oficial
Número de publicaciones de
boletines jurídicos
Número de Publicaciones de
extractos y fallos de la Corte
Porcentaje de solicitudes de
información legal a Servidores
Públicos
Porcentaje de Normas internas
entregadas
Porcentaje de Asesorías Internas
9
10
11
Dirección Nacional de
Mediación
Coordinación Institucional
Dirección Nacional de
Administración de Talento
Humano
Número de Publicaciones de extractos
de pronunciamientos en Registro Oficial
Número de Publicaciones de boletines
jurídicos
Número de Publicaciones de extractos
y fallos de la Corte
Número de Solicitudes de información
legal a Servidores Públicos atendidas
/Número de solicitudes de información
legal a Servidores Públicos requeridas
Número de Normas jurídicas
entregadas/ Número Normas jurídicas
requeridas
Número de Solicitudes de asesorías
interna atendidas/Número Total de
asesorías internas requeridas
Porcentaje de pronunciamientos con
descriptores asignados
Número de Pronunciamientos con
descriptores asignados / Número Total
de pronunciamientos ingresados
Porcentaje de Procesos de mediación
atendidos
Número de Mediaciones atendidas /
Número de Mediaciones solicitadas
Porcentaje de capacitaciones
realizadas
Número de Capacitaciones realizadas /
Número Total de capacitaciones
acordadas en el período
Porcentaje de cumplimiento del Plan
de Comunicación Estratégica para la
Defensa del Estado Ecuatoriano
Número de Actividades ejecutadas del
Plan de Comunicación Estratégica para
la Defensa del Estado Ecuatoriano /
Número de Actividades programadas
del Plan de Comunicación Estratégica
para la Defensa del Estado Ecuatoriano
Porcentaje de cumplimiento del
Sistema Integrado Salud Ocupacional
Integral.
Número de actividades del Sistema
Integrado de Salud Ocupacional /
Número total de actividades del
Sistema Integrado de Salud
Ocupacional
Porcentaje de procesos de selección
exitosos
Número Procesos de selección
exitosos/ Número Total de Procesos
Porcentaje de procesos de selección
declarados desiertos
Número de Procesos declarados
desiertos / Número Total de Procesos
15
12
13
Coordinación Nacional de
Planificación
Dirección Nacional de
Planificación e Inversión
Porcentaje de movimientos
administrativos de personal
ejecutados
Número de Movimientos
administrativos de personal ejecutados
/ Número de Movimientos
administrativos de personal requeridos
Porcentaje de eventos de
capacitación efectuados
Número de Eventos de capacitación
efectuados / Número de Eventos de
capacitación requeridos
Porcentaje de acciones realizadas por
la Dirección Nacional de Planificación
e Inversión
Número de Acciones realizadas por la
Dirección Nacional de Planificación e
Inversión / Número de Acciones
requeridas
Porcentaje de acciones realizadas por
la Dirección Nacional de Seguimiento
y Evaluación
Número de Acciones realizadas por la
Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación / Número de Acciones
requeridas
Porcentaje de procesos validados y
actualizados.
Número de Procesos validados y
actualizados realizados / Número de
procesos validados y actualizados
solicitados
Plan Operativo Anual elaborado
Plan Operativo Anual (POA)
Plan Estratégico formulado
Plan Estratégico (PEI) 2015-2018
Matriz de Riesgos elaborada
Matriz de Riesgos
Porcentaje de Informes de
Número de Informes de seguimiento y
Seguimiento y evaluación al POA en el evaluación al POA realizados/ Número
período.
de Informes requeridos
14
15
Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación
Secretaría General
Porcentaje de Informes de
Seguimiento y evaluación al PEI en el
período.
Número de Informes de Seguimiento de
evaluación realizados / Número
Informes solicitados
Porcentaje de cumplimiento de
actividades de mitigación
Número de Actividades de mitigación
realizadas / Número de Actividades
propuestas
Porcentaje de Trámites atendidos y
controlados
Número de Trámites atendidos y
controlados en el periodo/ Número de
Tramites ingresados y controlados en el
periodo
16
16
17
18
Coordinación Nacional
Administrativa Financiera
Dirección Nacional
Administrativa
Dirección Nacional
Financiera
Porcentaje de Ejecución del Plan
Operativo de las Direcciones
Nacionales (Administrativa,
Financiera, Administrativa-Financiera
RG1)
Número de Actividades ejecutadas del
POA de las Direcciones Nacionales /
Número de Actividades planificadas en
el POA de las Direcciones Nacionales
Administrativa, Financiera y AdminFinanc R1) del período
Porcentaje de Informes de
Evaluación, Informes de Ejecución,
Informes de Modificaciones
Presupuestarias y del PAC.
Número de Informes presentados/
Número de Informes programados
Porcentaje de ejecución del plan de
adquisiciones
Número de Adquisiciones realizadas /
Número de Adquisiciones planificadas
en el período
Porcentaje disponibilidad de los
servicios informáticos
(infraestructura).
Número de Horas de servicio
ininterrumpido/Número de Horas de
servicio del período
Porcentaje mantenimiento
preventivo (equipo informático de
oficina).
Número de Equipos efectuados
mantenimiento preventivo / Número
Total de equipos en el período
Porcentaje de solicitudes de soporte
técnico atendido.
Número de Solicitudes de soporte
técnico atendidas/ Número Total de
solicitudes de soporte técnico en el
período
Porcentaje de ejecución del plan de
mantenimiento de vehículos
Número de Solicitudes de
mantenimiento ejecutadas/ Número de
Solicitudes requeridas
Porcentaje de solicitudes de
mantenimiento de la instalaciones
Número de Solicitudes de
mantenimiento atendidas/ Número de
Solicitudes de mantenimiento
requeridas
Porcentaje de control de los sistemas
de seguridad
Número de Solicitudes de control
atendidas / Número de Solicitudes de
control requeridas
Porcentaje de presupuesto ejecutado
en el período.
Presupuesto ejecutado / Presupuesto
Codificado en el período
Porcentaje de trámites atendidos en
el período
Número de Trámites procesados/
Número de Trámites ingresados en el
período
Fuente: POA 2015
Elaboración: Coordinación Nacional de Planificación
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5 Presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales
El presupuesto codificado a Enero 2015, para el cumplimiento de los objetivos
Estratégicos, se detalla a continuación:
Tabla No. 2
Presupuesto codificado aprobado 2015
590-9999 Planta Central
590-0001 Dirección Regional
Guayas
590-0000 UDAF
$
64.854.051,24
$
3.064.897,80
$ 67.918.949,04
Fuente: Dirección Nacional Financiera
Elaboración: Coordinación Nacional de Planificación
6. Evaluación del Presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos
Operativos por área, frente al presupuesto devengado total por la
Procuraduría General del Estado.
6.1
Asignación de rubros
La asignación de rubros se la realiza de acuerdo al presupuesto asignado a la
Procuraduría General del Estado y se repartidos de la siguiente manera:
6.2
Metodología de costeo de objetivos
Los gastos de la PGE se han clasificado en directos e indirectos, y se han
asignado los rubros proporcionales a cada Dirección.
Grupo de Gasto 51 (Gastos en personal)
Se determina el número de personas que trabajan en cada área, según el
distributivo de sueldos proporcionado por la Dirección Nacional de
Administración del Talento Humano.
Se establece el costo remunerativo de cada área para la planta central y
las oficinas regionales, de acuerdo con los cargos de los servidores en
cada área.
Se obtiene la relación porcentual entre el costo remunerativo de cada
área regional con respecto al valor total, de lo que resulta un peso
ponderado remunerativo por área.
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Con cada peso remunerativo se realiza un ajuste del valor de acuerdo
con el presupuesto asignado para pago de remuneraciones; es decir, se
multiplica el peso ponderado remunerativo de cada área, incluyendo las
regionales, por el valor total de las remuneraciones.
Grupo de Gasto 53 (Bienes de Servicio y Consumo), 57 (Otros gastos
corrientes) y 84 (Bines de Larga Duración)
Se determinan las partidas presupuestarias asignadas a áreas
específicas de la Procuraduría General del Estado, y se las carga al
presupuesto total de las mismas.
El resto de partidas presupuestarias se han distribuido en las 16 áreas
misionales y de apoyo, según el número de personas por área, es decir
se ha dividido el total de costos de los grupos 53, 57 y 84 para el
número total de personas y se ha multiplicado el resultado por los
funcionarios asignados por área.
Desglose de gastos de los rubros de la Alta Dirección, Regionales y
Auditoría
Los rubros correspondientes al Despacho del Procurador y
Subprocurador, constituyen rubros de Alta Dirección. Este rubro total se
asigna a la Coordinación Institucional, junto con los rubros de Auditoria.
Mientras que los costos correspondientes a oficinas y direcciones
regionales se encuentran distribuidas en las 16 áreas misionales y de
apoyo.
7.
Anexos
-
Matriz indicadores POA 2015
-
Memorando No. 004-DNF-JP-2015: Presupuesto codificado aprobado
por el Ministerio de Finanzas para el ejercicio económico de Planta
Central y la Dirección Regional Guayas.
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