Sistema de Información de la Gestión Financiera CC-002 Periodo:2013

Sistema de Información de la Gestión Financiera
Periodo:2013
Fecha Registro
CC-002
04/03/2014 17:08:21
Página 1 de 2
04800615348-SIGEF
Lista de Compras y Contrataciones: Compras Menores
Identificacion Contrat
Caratula
Proveedor
Monto Total
Cod.Estados Documento Comp
Estados Documento Comp
Modalidad de Compra
04/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
11/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
OC-3-2013
OC-4-2013
OC-5-2013
OC-6-2013
OC-10-2013
OC-16-2013
OC-18-2013
OC-19-2013
Adquisición a Cr. de Almuerzos Básicos 1era. Quincena Noviembre ´12
Suministro a Cr. Almuerzos Básicos 2da. Quincena Noviembre '12
Suministro a Cr. Almuerzos Básicos 1era. Quincena Dic. ´12
Suministro Almuerzos Básicos a Cr. 2da. Quincena Dic. ´12
Compra de Carpetas Timbradas y Tornillos para Carpeta
Limpieza especializada con equipos especiales en Altar de la Patria
Compra de Laptop, computadoras y monitores
Remoción, Sum. e Instalación Escalones y Hab. Iluminación Altar Patria
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
INVERSIONES VIDAL PEÑA Y ASOCIADOS.
INVERPROPACA, SRL.
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
IMBERT, LUNA Y ASOCIADOS SRL
286636
307585.6
290533.6
217778.4
194936
489824.61
374268.15
500581.51
03
03
03
03
03
03
03
10
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Anulado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
Total en Pesos
286,636.00
307,585.60
290,533.60
217,778.40
194,936.00
489,824.61
374,268.15
500,581.51
30/01/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
01/03/2013
06/03/2013
OC-30-2013
OC-59-2013
OC-66-2013
OC-68-2013
OC-69-2013
OC-72-2013
OC-76-2013
OC-82-2013
Remoción, Sum. e Instalación Escalones y Hab. Iluminación Altar Patria
Compra de Printer y Computadoras para uso de esta Institucion
Pedido completivo Almuerzos ejecutivos diciembre/12
Suministro Almuerzos básicos para personal OISOE de 1-15/1/13
Suministro de Almuerzos Ejecutivos OISOE enero 2013
Almuerzos básicos del personal 2da. quincena Enero
Adquisición de equipos informáticos para uso de esta institución
Reparación de los baños del 1r Nivel del Edificio No. 2
IMBERT, LUNA Y ASOCIADOS SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
500581.33
522979.63
103135.6
291247.6
192375.4
348241.6
519288.03
497324.13
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
500,581.33
522,979.63
103,135.60
291,247.60
192,375.40
348,241.60
519,288.03
497,324.13
07/03/2013
08/03/2013
11/03/2013
14/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
OC-85-2013
OC-86-2013
OC-87-2013
OC-98-2013
OC-111-2013
OC-115-2013
OC-116-2013
OC-121-2013
Computadoras, impresoras y UPS para uso de la institución
Suministros Almuerzos Ejecutivos Febrero y 1era. quincena del Básico.
Suministro Almuerzos básicos 2da. quincena febrero 2013
Adquisición a crédito de tintas y toners
Compra de mobiliario para Edificaciones Escolares y Dirección Técnica
Computadoras, impresoras y UPS para uso de la institución
Adquisición de mobiliarios de oficina para Edificaciones Escolares
ADQUISICION A CREDITO DE PAPEL VARIOS TIPOS
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
529663.88
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
550186.8
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
263989.6
L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL
624697.9
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ,
237019.52
SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
542477.45
CASA CAPARA, SRL
476743.6
DOMINICAN HOTEL REGISTER COMPANY, SRL 214368
10
03
03
03
03
03
03
03
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
529,663.88
550,186.80
263,989.60
624,697.90
237,019.52
542,477.45
476,743.60
214,368.00
08/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
OC-128-2013
OC-134-2013
OC-137-2013
OC-138-2013
OC-139-2013
OC-140-2013
OC-141-2013
OC-142-2013
Contratacion de ductero para trabajos en esta institucion
Compra de papel 8.5x11 y 8.5x14 para uso institucional
Contratacion de ductero para trabajos en esta institucion
Servicio de Limpieza Espec. Areas Exteriores Plaza de la Cultura, D.N.
Compra de Suministros de oficina a Crédito
Compra de Suministros de oficina a Crédito
Compra de Suministros de oficina a Crédito
Servicio Control Plagas de Areas Feria Del Libro 2013 (4,800 Ml)
EJC MULTISERVICES
230000
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
343734
EJC MULTISERVICES
230000
SUMINISTRO Y OBRAS INDUSTRIALES, SOL, SRL.
564984
A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.
191443.33
ASIGASPU COMERCIAL, SRL
182148.3
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.
21308.44
TOKESSA INVESTMENT, SRL
572300
10
03
03
03
10
10
10
03
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Anulado
Anulado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
230,000.00
343,734.00
230,000.00
564,984.00
191,443.33
182,148.30
21,308.44
572,300.00
20/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
01/05/2013
OC-148-2013
OC-149-2013
OC-161-2013
OC-164-2013
OC-165-2013
OC-166-2013
OC-170-2013
OC-174-2013
Compra de Materiales de Oficina
Adquisición de Bonos para el Personal Secretarial OISOE
Mantenimiento de Mufler en Planta Eléctrica.
Compra de Mobiliario de Oficina para Edificaciones Escolares
Compra de Suministros de oficina a Crédito
Compra de Suministros de oficina a Crédito
Terminación e impermeabilizacion muros exteriores
Solicitud Compra Bomba Sumergible
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
DIPREMEDIA, SRL
CASA CAPARA, SRL
A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.
ASIGASPU COMERCIAL, SRL
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
DIPREMEDIA, SRL
290706.94
500000
575001.02
226449.08
247099.9
160411.94
442753.7
106805.01
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
290,706.94
500,000.00
575,001.02
226,449.08
247,099.90
160,411.94
442,753.70
106,805.01
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
13/05/2013
OC-176-2013
OC-177-2013
OC-184-2013
OC-185-2013
OC-187-2013
OC-191-2013
OC-192-2013
OC-198-2013
Solicitud Suministro de Alimentos
Solicitud suministro de almuerzo
Pintura General de Oficina
Reparación de Muros en Fachada Exterior OISOE
Reparación de Muros en Fachada Exterior OISOE
Adquisición de agendas grabadas OISOE, para uso de la institución
Adquisición de tintas y toners para uso institucional
Compra de Archivos de Metal
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
448765.8
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
364100.8
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
495949.74
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
105208.8
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
325910.1
GLENCORE ENTERPRISES,SRL
106200
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
615818.4)
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
271872
03
03
10
10
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Anulado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
448,765.80
364,100.80
495,949.74
105,208.80
325,910.10
106,200.00
615,818.40
271,872.00
16/05/2013
11/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
14/06/2013
17/06/2013
OC-205-2013
OC-240-2013
OC-242-2013
OC-243-2013
OC-244-2013
OC-245-2013
OC-247-2013
OC-254-2013
Pintura General de Oficina
Compra de equipos para Servicios Generales (Depto. Transportación), RRHH. y Sub-Dir. Este
Solicitud Suministro de Almuerzo Basico 2da. Quincena de Abril
Solicitud Suministro de Almuerzo Basico (1era. quincena) y Ejecutivo
Solicitud de compra de equipos
Solicitud de compra de equipos
Servicio de Limpieza especializada en pisos, escaleras, áreas comunes y áreas exteriores de OISOE
Compra de equipos para Dirección Técnica y Edif. Escolares OISOE
ESP CONSTRUCTION GROUP, SRL.
INVERPROYECTO 2000, SRL
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
INVERPROYECTO 2000, SRL
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
DIPREMEDIA, SRL
INVERPROPACA, SRL.
495949.74
409235.8
328252.4
554470.2
394208.5
33158
578950
466364.71
03
03
03
03
10
10
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Anulado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
495,949.74
409,235.80
328,252.40
554,470.20
394,208.50
33,158.00
578,950.00
466,364.71
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
CA-1-2013
OC-258-2013
OC-259-2013
OC-265-2013
OC-267-2013
OC-269-2013
OC-270-2013
OC-271-2013
Servicio de Limpieza y Desinfección de ductos de Aire de OISOE
Servicio de Fumigación Especializada contra Plagas Diversas en OISOE
Servicio de Limpieza y Desinfección de ductos de Aire de OISOE
Compra de equipos informáticos
Solicitud de compra de equipos
Solicitud compra de suministro para oficina
Solicitud compra de suministro para oficina
Adquisición de equipo Informatico y Servicio tecnico de instalacion del mismo.
TOKESSA INVESTMENT, SRL
MIXCORP, SRL
TOKESSA INVESTMENT, SRL
J Y S COMPANY, SRL.
INVERPROYECTO 2000, SRL
A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.
ASIGASPU COMERCIAL, SRL
INVERPROPACA, SRL.
556500
595000
556500
276810.22
430363.7
184131.58
277003.32
541319.87
10
03
03
03
03
10
10
03
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Anulado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
556,500.00
595,000.00
556,500.00
276,810.22
430,363.70
184,131.58
277,003.32
541,319.87
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
OC-273-2013
OC-274-2013
OC-275-2013
OC-276-2013
OC-277-2013
OC-279-2013
OC-280-2013
OC-281-2013
Solicitud de Materiales de Consumo
Solicitud de Materiales de Consumo
Solicitud de Materiales de Consumo
Almuerzo Básico 2da. Quincena de Mayo 2013
Almuerzo Ejecutivo Mayo y Servicio Basico 1era Quincena Mayo 2013
Solicitud de Materiales de Consumo
Solicitud de Materiales de Consumo
Solicitud de cartuchos y toners
ARCO REPRESENTACIONES, C. POR A.
23381.7
INVERSIONES BABULOY, SRL
63282.46
URIAS COMERCIAL, SRL
63658.43
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
333704
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
562954.4
URIAS COMERCIAL, SRL
87280.5
INVERSIONES BABULOY, SRL
0
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
526899.5)
10
10
10
03
03
10
04
03
Anulado
Anulado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Cumplido
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
23,381.70
63,282.46
63,658.43
333,704.00
562,954.40
87,280.50
526,899.50
25/06/2013
25/06/2013
28/06/2013
05/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
OC-283-2013
OC-284-2013
OC-301-2013
OC-313-2013
OC-327-2013
OC-328-2013
OC-329-2013
OC-330-2013
Solicitud compra de suministro para oficina
Solicitud compra de suministro para oficina
Compra de Materiales y Equipos Informaticos
Compra de Utilidades para Reparacion de Aires Acondicionado
Solicitud Compra de Equipos
Solicitud Compra de Equipos
Compra de equipos informaticos
Solicitud Compra de Equipos
A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.
ASIGASPU COMERCIAL, SRL
INVERPROPACA, SRL.
REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
INVERPROPACA, SRL.
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
185665.58
248803.32
506153.83
98300
338309.4
498966.21
255394.16
181996.33
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
185,665.58
248,803.32
506,153.83
98,300.00
338,309.40
498,966.21
255,394.16
181,996.33
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
OC-331-2013
OC-332-2013
OC-333-2013
Contratacion de compañia para const. ligeras en varios departamentos
Solicitud Compra de Materiales de Consumo
Contratación de Compañía para trabajos de pintura
CASA CAPARA, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
CASA CAPARA, SRL
368923.2
214435.5
339350.3
03
03
10
Aprobado
Aprobado
Anulado
CMC
CMC
CMC
368,923.20
214,435.50
339,350.30
Página 1 de 2
Sistema de Información de la Gestión Financiera
Periodo:2013
CC-002
04/03/2014 17:08:21
Página 2 de 2
04800615348-SIGEF
Lista de Compras y Contrataciones: Compras Menores
29/07/2013
07/08/2013
09/08/2013
OC-346-2013
OC-351-2013
OC-355-2013
Solicitud renta local comercial/ auditorio celebración Sorteo de Obras
Adquisición de Uniformes Para Personal de Seguridad de la Institución
Solicitud compra de equipos
INVERSIONES TURISTICAS SANS SOUCI, S. A. 322140
ALTA COSTURA POPOLO´S, EIRL.
566518
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
561336.99
03
01
03
Aprobado
Creado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
322,140.00
566,518.00
561,336.99
10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
12/08/2013
OC-358-2013
OC-359-2013
OC-360-2013
OC-361-2013
OC-362-2013
OC-363-2013
OC-364-2013
OC-366-2013
Solicitud Almuerzo Ejecutivo mes de Junio 2013
Solicitud Suministro de Almuerzo 1era Quincena de Junio 2013
Adquisición de Tómbola en Acrílico 3/8 grosor, 32'x15', base metal
Solicitud de Almuerzo Basico 2da Quincena de Junio 2013
Adquisición de Tómbola en Acrílico 3/8 grosor, 32'x15', base metal
Contratación de Compañía para trabajos de pintura
Contratación de servicios de pintura y reparaciones varias
Compra de Scanjet HP N9120
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
214040.2
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
375499.6
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
93810 )
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
354023.6
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
93810 )
CASA CAPARA, SRL
356970.06
CASA CAPARA, SRL
380609
INVERPROPACA, SRL.
311567.2
03
03
10
03
03
10
03
03
Aprobado
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
214,040.20
375,499.60
93,810.00
354,023.60
93,810.00
356,970.06
380,609.00
311,567.20
12/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
19/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
OC-367-2013
OC-374-2013
OC-377-2013
OC-388-2013
OC-401-2013
OC-403-2013
OC-404-2013
OC-405-2013
Compra de Cartuchos y Toners HP
Compra de Scanjet HP N9120
Compra de Toners HP CE
Montaje deSorteo de 50 Centros de Diagnóstico y Atención Primaria en el Puerto San Souci
Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución
Compra de un Ordenador Imac
Compra de copiadora multifuncional
Compra de Toners Toshiba
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
213314.5)
INVERPROPACA, SRL.
311567.2
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA
238802.5)
DULCE DECORACIONES Y EVENTOS EIRL
163512.6
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
431228.71
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
148644.6
DISTOSA, SRL
352820
DISTOSA, SRL
168214.9
03
10
03
03
10
03
03
10
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Anulado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
213,314.50
311,567.20
238,802.50
163,512.60
431,228.71
148,644.60
352,820.00
168,214.90
23/08/2013
23/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
03/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
OC-406-2013
OC-409-2013
OC-414-2013
OC-419-2013
OC-429-2013
OC-440-2013
OC-441-2013
OC-444-2013
Compra de Toners Toshiba
Limpieza y Pulido de Piso en el Comedor de la UASD
Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución
Servicio de Fumigacion del Comedor de la UASD
Solicitud de Materiales de Consumo
Compra de Toners para uso de la Institución.
Compra de Suministros de Oficina
Confección de Letreros de Identificación de Obras de la Institución.
DISTOSA, SRL
DISTRIBUIDORA PHARMA OL, SRL
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
TOKESSA INVESTMENT, SRL
URIAS COMERCIAL, SRL
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
GLENCORE ENTERPRISES,SRL
168214.9
491854.66
264181.35
488192
87280.5
563804
178309.8
569468
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
168,214.90
491,854.66
264,181.35
488,192.00
87,280.50
563,804.00
178,309.80
569,468.00
05/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
16/09/2013
16/09/2013
19/09/2013
19/09/2013
OC-445-2013
OC-446-2013
OC-448-2013
OC-449-2013
OC-458-2013
OC-460-2013
OC-465-2013
OC-466-2013
Compra de Computadoras Completas y Monitores para el Depto. de Cubicaciones
Limpieza de Ductos en Aires Acondicionados
Limpieza de Ductos en Aires Acondicionados
Compra de Suministros de Oficina
Servicios Protocolares para 1ere Picazo del Hospital Dr. Luis E. Aybar
Compra de Scanner para uso de la Consultoría Jurídica.
Compra de Materiales Electricos para Remodelacion de OISOE (San Francisco de Macoris)
Compra de Materiales Electricos para Remodelacion de OISOE (San Francisco de Macoris)
MIXCORP, SRL
EJC MULTISERVICES
EJC MULTISERVICES
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
IMPORTADORA DE ALIMENTOS LA ZETA, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
J J ELECTRIC, SA
REFRICENTRO RUBIERA, SRL.
424151
84370
84370
205971.36
578200
348100
2807.67
2461
03
10
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
424,151.00
84,370.00
84,370.00
205,971.36
578,200.00
348,100.00
2,807.67
2,461.00
19/09/2013
19/09/2013
19/09/2013
25/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
02/10/2013
02/10/2013
OC-467-2013
OC-468-2013
OC-473-2013
OC-481-2013
OC-489-2013
OC-491-2013
OC-493-2013
OC-494-2013
Compra de Materiales Electricos para Remodelacion de OISOE (San Francisco de Macoris)
Compra de Materiales Electricos
Compra de Scanjet HP N9120
Revestimiento en madera pared lateral izquierda, Área de Recepción
Compra de Gomas para Varios Vehiculos de esta Institucion.
Adquisición de Camara Digital de 18 Megapixeles Profesional
Almuerzos Basicos 1ERA Quincena de Agosto del 2013
Almuerzos Ejecutivos de Agosto del 2013
SUPLECA COMERCIAL, SRL
138781.3
SUPLIDORES ELECTRICOS ABREU ESPAILLAT,SRL
20553.97
INVERPROPACA, SRL.
346263.92
PROYECCIONES LUXOR, SRL
499784.28
SUPLECA COMERCIAL, SRL
73632
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
147371.38
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
373517.2
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
304109.6
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
138,781.30
20,553.97
346,263.92
499,784.28
73,632.00
147,371.38
373,517.20
304,109.60
02/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
OC-495-2013
OC-497-2013
OC-498-2013
OC-499-2013
OC-504-2013
OC-508-2013
OC-511-2013
OC-514-2013
Almuerzos Basicos 2DA Quincena de Agosto del 2013
Almuerzo Basico 1era Quincena de Julio 2013
Solicitud de Almuerzo Basico 2da Quincena de Julio 2013
Solicitud Almuerzo Ejecutivo mes de Julio del 2013
Adquisición de Gorras, Camisas y Chaquetas Bordadas para Ejecutivos OISOE
Compra de Suministros de Oficina
Compra de Artículos de Limpieza
Compra de un Scanner para uso de la Direccion Tecnica
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
NG MEDIA, SRL
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
ASIGASPU COMERCIAL, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
335686.4
395158.4
429850.4
261783
475009
451433.78
110713.5
348100
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
335,686.40
395,158.40
429,850.40
261,783.00
475,009.00
451,433.78
110,713.50
348,100.00
16/10/2013
16/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
08/11/2013
OC-518-2013
OC-519-2013
OC-523-2013
OC-524-2013
OC-525-2013
OC-532-2013
OC-536-2013
OC-543-2013
Servicio de Fumigacion en el Altar de la Patria (Parque Independencia)
Servicio de Fumigacion en Areas de la Plaza de la Cultura
Almuerzos Basicos 1ERA Quincena de Septiembre del 2013
Almuerzos Ejecutivos de Septiembre 2013
Almuerzos Basicos 2DA Quincena de Septiembre 2013
Compra de Toners y Cartuchos para Impresoras
Equipos para Ud. Auditoria de la Cont. en Edificaciones Escolares.
Almuerzos Basicos 1RA Quincena de Octubre del 2013
DIPREMEDIA, SRL
575000.01
DIPREMEDIA, SRL
575000.01
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
345102.8
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
291873
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
354354
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,
266133.66
SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
120804.15
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
391358.8
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
575,000.01
575,000.01
345,102.80
291,873.00
354,354.00
266,133.66
120,804.15
391,358.80
08/11/2013
08/11/2013
12/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
OC-544-2013
OC-545-2013
OC-547-2013
OC-563-2013
OC-564-2013
OC-567-2013
OC-568-2013
OC-569-2013
Almuerzos Ejecutivos de Octubre del 2013
Almuerzos Basicos 2DA Quincena de Octubre del 2013
Reparacion de Motor de la Camioneta Nissan Frontier Placa EL00990
Compra de Suministros de Oficina
Servicio de Montaje 1er Picazo Hospital Jose Maria Cabral y Baez.
Confeccion de Varios Tipos de Letreros
Trabajos de Climatizacion de las Areas Hospital Dr. Dario Contreras
Instalaciones Electricas de Aires Acondicionados Hosp. Dr. Dario Contr
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
341621.8
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
430015.6
YIC RECOMPART, SRL
137151.4
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
542219.48
ACTIVIDADES CAOMA C POR A
290519.54
GLENCORE ENTERPRISES,SRL
175206.4
SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTARA,509288
SRL.
SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTARA,367901.89
SRL.
03
03
03
10
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Anulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
341,621.80
430,015.60
137,151.40
542,219.48
290,519.54
175,206.40
509,288.00
367,901.89
20/11/2013
20/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
09/12/2013
19/12/2013
OC-571-2013
OC-572-2013
OC-581-2013
OC-582-2013
OC-583-2013
OC-585-2013
OC-590-2013
OC-607-2013
Compra de Suministros de Oficina
Solicitud Confeccion de Letrero Tipo Valla al frente de esta Inst.
Almuerzos Basicos 1RA Quincena de Noviembre del 2013
Almuerzos Ejecutivos de Noviembre del 2013
Almuerzos Basicos 2DA Quincena de Noviembre del 2013
Solicitud Compra de un Powervault MD1200
Compra de Materiales Gastables (Resma de Papel)
Compra de Suministros de Oficina
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
GLENCORE ENTERPRISES,SRL
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO, S. A.
DIGISI, SRL
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA
03
03
03
03
03
03
03
03
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
543,084.38
128,080.00
359,970.80
305,513.80
368,891.60
633,000.00
137,001.80
106,275.52
543084.38
128080
359970.8
305513.8
368891.6
633000
137001.8
106275.52
Página 2 de 2