REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - 23-05-2016
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Registro de Activos de Información Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido la categoría de información Registro Idioma Información publicada o disponible Medio de conservación y/o soporte Físico Análogo o Digital Riesgo interno Formato de reporte de Incidentes Español Disponible X Políticas y lineamientos Manual de Riesgo Operativo Español Disponible X Riesgo interno Mapas de riesgo de corrupción Español Publicada X Políticas y lineamientos Políticas de seguridad de la Información Español Publicada X SGI Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora por proceso Español Disponible SGI Acta de Revisión Gerencial del Sistema de Gestión Integral Español Disponible SGI Caracterización de procesos Español Disponible X SGI Control modificaciones actos administrativos misionales Español Disponible X SGI Correcciones de servicio no conforme Español Disponible X Políticas y lineamientos Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas Español Publicada X SGI Informe consolidado de acciones correctivas, preventivas o de mejora Español Disponible X SGI Informe consolidado de auditorias internas al sistema de gestión de calidad Español Disponible X SGI Informe consolidado de correcciones de servicio no conforme y de quejas y reclamos de clientes Español Disponible X SGI Informe de seguimiento a los sistemas de gestión y acciones de mejoramiento Español Disponible X SGI Informe de seguimiento al cumplimiento de políticas y objetivos del SGI Español Disponible X SGI Informes de auditorias de calidad (auditorias externas) Español Disponible Gestión documental Inventario Activos de información Español Disponible Políticas y lineamientos Manual del sistema de gestión integral Español Publicada SGI Quejas y reclamos de clientes Español Disponible SGI Reporte y seguimiento de no conformidades y observaciones de auditorias internas de calidad Español Disponible Políticas y lineamientos Carta de trato digno al usuario Español Publicada Formulación participativa Encuesta sobre el servicio a la ciudadanía (Encuestas de opinión) Español Publicada Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Estadísticas de PQRD Español Publicada Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Informe de PQRD Español Publicada Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Informe semanal de derechos de petición Español Disponible Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Informe sobre requerimientos de autoridades Español Disponible Planes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Español Publicada X Formulación participativa Plan de Participación Ciudadana Español Publicada X Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Sistema para presentar una PQRD Español Publicada Políticas y lineamientos Trámite de los derechos de petición, quejas y reclamos Español Publicada Intervenciones Resolución de honorarios de agente especial y contralor Español Disponible X Intervenciones Resolución nombramiento agente especial y contralor Español Disponible X Divulgación del SD Avisos del seguro de depósitos en medios impresos y digitales del sector cooperativo Español Disponible X X Divulgación del SD Avisos del seguro de depósitos en medios tradicionales (prensa, radio) Español Disponible X X Divulgación del SD Bases de datos de medios cooperativos Español Disponible Publicaciones de interés Boletines Financieros y Jurídicos Español Publicada X X Divulgación del SD Comunicados de prensa Español Disponible X X Divulgación del SD Encuestas Español Disponible X Divulgación del SD Entrevistas Español Disponible X Publicaciones de interés Identidad oficial del seguro de depósitos Español Publicada X Divulgación del SD Informe de ejecución estrategia de divulgación seguro de depósito Español Disponible X Divulgación del SD Material de divulgación del Seguro de Depósitos Español Disponible Divulgación del SD Noticias en diferentes medios escritos y digitales (incluidos medios internos de las cooperativas - boletines) Español Disponible Divulgación del SD Video de Fogacoop Español Publicada Contrataciones y PAA Acta de audiencia de aclaraciones de la licitación pública Español Disponible X Contrataciones y PAA Acta de escrutinio de propuestas recibidas Español Disponible X Contrataciones y PAA Acta de Inventario anual de activos fijos Español Disponible X Contrataciones y PAA Acta de Liquidación de contratos Español Disponible X Contrataciones y PAA Actas del Comité de Contratos Español Disponible X Contrataciones y PAA Acto de apertura de licitación o concurso Español Disponible X Contrataciones y PAA Autorización tratamiento de datos personales - Contratistas Español Disponible X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Registro de Activos de Información Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido la categoría de información Registro Idioma Información publicada o disponible Medio de conservación y/o soporte Físico Análogo o Digital Contrataciones y PAA Carta de invitación a cotizar Español Disponible X X Contrataciones y PAA Certificado de cumplimiento del supervisor Español Disponible X Contrataciones y PAA Comunicación al Contratista, al Supervisor y al subproceso de gestionar recursos financieros acerca de la fecha en que el contrato inicia su ejecución para efectos presupuestales y página WEB Español Disponible X Contrataciones y PAA Condiciones de participación (parte general) Español Disponible X Contrataciones y PAA Constancia de publicación en un diario de amplia circulación nacional del aviso sobre la licitación. Español Disponible X Contrataciones y PAA Constancias de publicación en pág. web y en Portal Único de Contratación Español Disponible X Contrataciones y PAA Contrato u órdenes de compra, servicio o suministro debidamente firmadas Español Disponible X Caja Menor Control de reembolsos de caja menor administrativa Español Disponible X Caja Menor Control de reembolsos de caja menor gastos de viaje Español Disponible X Pagos Administrativos Control de solicitudes pagos (Archivo denominado pagos electrónicos) Español Disponible X Contrataciones y PAA Cronograma de contratación Español Disponible X Bienes Estado de asegurabilidad de los bienes Español Disponible Contrataciones y PAA Evaluación de Contratistas y Proveedores Español Disponible X Bienes Fuentes lumínicas - Informe CISA Español Disponible X X Contrataciones y PAA Informe para el Congreso sobre contratos de prestación de servicios - Semestral Español Disponible X X Bienes Inventario de bienes Español Disponible X Bienes Inventario trimestral de almacén Español Disponible X Contrataciones y PAA Justificación de contratos Español Disponible X Contrataciones y PAA Lista de chequeo para verificación Español Disponible X Contrataciones y PAA Plan Anual de Adquisiciones – PAA y ejecución Español Publicada X Contrataciones y PAA Procesos Contractuales Español Publicada Contrataciones y PAA Publicación en cartelera de contratos de funcionamiento suscritos y los procesos declarados desiertos. (publicación en lugar visible para el público en general) Mensual 5 primeros días Español Disponible X Bienes Registro de control de entrada y salida de bienes Español Disponible X Políticas y lineamientos Reglamento Interno de Contratación Español Publicada Contrataciones y PAA Reporte en SIGEP de contratos de prestación de servicios - Mensual 5 primeros días Español Disponible Contrataciones y PAA Requerimientos de ejecución Español Disponible X X Contrataciones y PAA Resultados de evaluación de las propuestas Español Disponible X X Contrataciones y PAA Solicitud de contrato (contratación directa superior a 15 y hasta 25 SMLMV). Español Disponible X Contrataciones y PAA Solicitud de contrato (contratación superior a 25 SMLMV). Español Disponible X Contrataciones y PAA Solicitud de órdenes (contratación sin formalidades plenas, esto es, hasta 15 SMLMV). Español Disponible X Contrataciones y PAA Solicitud de Servicios Español Disponible X Contrataciones y PAA Vencimiento y liquidación de contratos a vencer en los próximos tres meses - Mensual Español Disponible X Gestión documental Actas de eliminación de documentos de apoyo Español Disponible X Gestión documental Control de préstamos documentales Español Disponible Servicios de Información Costos de reproducción de información Español Publicada X Servicios de Información Cuadro de Clasificación Documental Español Publicada X Servicios de Información Esquema de publicación de información Español Publicada X Servicios de Información Índice de información clasificada y reservada Español Publicada X Gestión documental Informe de gestión documental Español Disponible X Gestión documental Informe de visita ALPOPULAR - Acuerdo 049 Ley General de Archivo, condiciones medioambientales en edificios de almacenamiento de archivos Español Disponible X Gestión documental Inventario de archivo de gestión Español Disponible Gestión documental Inventario documental Español Disponible X Normatividad de la Entidad Normativa general que rige la Entidad y disposiciones del Fondo sobre: a) El seguro de depósitos, b) Inscripción de Cooperativas, c) Operaciones de apoyo, d) Toma de posesión y liquidaciones de entidades inscritas, e) Compras de acreencias. Español Publicada X Servicios de Información Programa de Gestión Documental Español Publicada X Servicios de Información Registro de activos de información Español Publicada X Servicios de Información Tablas de Retención y cuadro de clasificación Documental Español Publicada X Gestión documental Transferencias documentales Español Disponible X Procesos judiciales Base única de información de procesos judiciales Español Disponible Procesos judiciales Informe de seguimiento y resultados de los procesos judiciales y administrativos en contra de la entidad Español Disponible X X Informes Informes de Defensa Judicial Español Publicada X X Procesos judiciales Informes de visitas a despachos judiciales Español Disponible X X Contable Calendario para el reporte de novedades de gastos e ingresos Español Disponible Contable Carta CGR informando el fenecimiento de la cuenta de la entidad Español Disponible X Pagaduría Carta para pago por cheque de gerencia (con sello protector) Español Disponible X Contable Comprobantes contables (expediente) Español Disponible X Contable Comprobantes de Egresos (expediente) Español Disponible X X X X X X X X Registro de Activos de Información Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido la categoría de información Registro Idioma Información publicada o disponible Medio de conservación y/o soporte Físico Análogo o Digital Contable Comprobantes de Ingresos (expediente) Español Disponible X X Contable Conciliación bancaria Español Disponible X X Contable Conciliación con informes de Tesorería Español Disponible X Contable Declaraciones tributarias Español Disponible X Información financiera Estados Financieros Español Publicada X Contable Información contenida en el Sistema Contable y Financiera (Apoteosys, Midas y Aurora) Español Disponible Contable Informes financieros (otros) Español Disponible Publicaciones de interés Operaciones reciprocas Español Publicada Presupuestal Ordenamiento del gasto Español Disponible Información financiera Presupuesto y Ejecución Español Publicada Contable Reportes diarios a la Superfinanciera Español Disponible Pagaduría Solicitud y autorización de pago Español Disponible TI Bitácoras de copias de seguridad Español Disponible TI Control y seguimiento a la programación de mantenimientos preventivos Español Disponible TI Formato de pruebas de usuarios a sistemas - aplicativos Español Disponible TI Informe de administración de recursos tecnológicos Español Disponible TI Informe de la revisión de software instalado en el equipo Español Disponible TI Informe del servicio de mantenimiento y soporte técnico Español Disponible TI Informes de monitoreo Español Disponible TI Inventario de hardware y software Español Disponible TI Mantenimiento de usuarios Español Disponible TI Oficio de entrega a custodia externa Español Disponible TI Plan anual de tecnología y su ejecución Español Disponible TI Registros de solicitudes en archivos de control y seguimiento Español Disponible TI Seguimiento de soporte técnico Español Disponible Desarrollo TH Actas Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajo - Copasst Español Disponible Desarrollo TH Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Español Disponible X Información General de la Entidad Directorio completo de funcionarios Español Publicada X Información General de la Entidad Escalas salariales Español Publicada Metas e indicadores Evaluación del desempeño Español Disponible Desarrollo TH Evaluación del impacto de las capacitaciones Español Disponible Desarrollo TH Evaluación Percepción de Calidad de la Capacitación Español Disponible Desarrollo TH Evaluación período de prueba Español Disponible X Compensación TH Expediente de nóminas Español Disponible X Desarrollo TH Formato autorización tratamiento de datos personales - Procesos de Selección Español Disponible X Gestión Ambiental Formato de Inspecciones de Medio Ambiente Español Disponible X Gestión Ambiental Formato de Registro de Comunicaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental Español Disponible X Información General de la Entidad Funcionarios principales Español Publicada X Desarrollo TH Informe de bienestar y salud ocupacional Español Disponible X Desarrollo TH Informe de desarrollo y evaluación del potencial Español Disponible X Desarrollo TH Informe de evaluación del desempeño Español Disponible X Desarrollo TH Informe de novedades de personal Español Disponible X Desarrollo TH Informe de planta de personal Español Disponible Desarrollo TH Informe de resultados procesos disciplinarios adelantados Español Disponible Español Disponible X Gestión Ambiental Gestión Ambiental Informe del estado del programa de gestión ambiental / Control Operacional de la Entidad Informes a entidades del Estado Fuentes lumínicas - Informe CISA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Español Disponible X Políticas y lineamientos Manual de funciones Español Publicada X Información General de la Entidad Ofertas de empleo (Requisición de personal) Español Publicada X Desarrollo TH Plan de bienestar Español Disponible X Desarrollo TH Plan institucional de capacitación Español Disponible X Desarrollo TH Programa de Inducción Español Disponible Desarrollo TH Registro de asistencia capacitaciones, actividades de bienestar y reuniones Español Disponible X Desarrollo TH Reporte de accidentes de trabajo Español Disponible X Operaciones de apoyo Actas de inicio de contratos Español Disponible X Operaciones de apoyo Actas de recibo de activos o garantías Español Disponible X Operaciones de apoyo Actas de recibo de activos o garantías Español Disponible X Operaciones de apoyo Avalúos de activos Español Disponible X Operaciones de apoyo Contratos Español Disponible X Inscripciones Carta de aprobación o denegación inscripción, con valor derechos inscripción y estimado prima seguro Español Disponible X X Inscripciones Carta de confirmación de inscripción Español Disponible X X Inscripciones Directorio cooperativas Español Disponible X X X X Registro de Activos de Información Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido la categoría de información Registro Idioma Información publicada o disponible Medio de conservación y/o soporte Físico Análogo o Digital Información de Trámites y Servicios Formatos de Inscripción y Lista de Chequeo diligenciado Español Disponible X X Inscripciones Informe de inscripción y modalidad Español Disponible X X Inscripciones Informe de recaudo de derechos de inscripción Español Disponible X X Publicaciones de interés Listado de cooperativas inscritas al Fondo Español Publicada Publicaciones de interés Mapa interactivo de cooperativas inscritas Español Publicada Información de Trámites y Servicios Tramite de Inscripción Español Publicada X X Junta Directiva Convocatoria de Junta Directiva Español Disponible X X Junta Directiva Memorando para pago de honorarios (miembros de Junta Directiva) Español Disponible X Seguro de Depósitos Autorización de FOGACOOP (para pagos del Seguro de Depósitos) Español Disponible X Información de Trámites y Servicios Formato único de solicitud de pago del seguro de depósitos y subrogación y soportes Español Publicada X Seguro de Depósitos Listados de Programación de pagos Español Disponible X Seguro de Depósitos Resoluciones de reconocimiento acreencias expedida por la cooperativa Español Disponible X Información de Trámites y Servicios Tramite del pago del seguro de Depósitos Español Publicada X X Planeación Actas de comité Institucional de Desarrollo Administrativo Español Disponible X X Información General de la Entidad Calendario (cronograma) de actividades Español Disponible X X Políticas y lineamientos Norma única del Objeto Social (Res 025/2015) Español Publicada X X Políticas y lineamientos Código de Buen Gobierno Español Publicada X X Servicios de Información Datos abiertos Español Publicada Información General de la Entidad Dependencias Español Publicada Políticas y lineamientos Estatutos del Fondo Español Publicada Información General de la Entidad Glosario de términos que usa la entidad Español Publicada Información General de la Entidad Información para niños Español Publicada Información General de la Entidad Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia Español Publicada Información General de la Entidad Misión, Visión, Objetivos, Principios, Funciones y Organigrama Español Publicada Planeación Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Planes estratégicos e indicativos) Español Publicada Políticas y lineamientos Política de tratamiento de datos personales Español Publicada Información General de la Entidad Respuesta a preguntas frecuentes Español Publicada Información General de la Entidad Ubicación, teléfonos, horarios de atención y datos de contacto Español Publicada Gen. Pensamiento Capacitaciones a cooperativas Español Disponible X Seguimientos / convenios Carta de modificación de modalidad de inscripción Español Disponible X Seguimientos / convenios Carta informando modificación de la prima de seguro de depósitos Español Disponible X Seguimientos / convenios Cronograma de visitas Español Disponible Información de cooperativas Información del Sistema de Información Gerencial SIG Español Disponible Seguimientos / convenios Informe de diagnóstico de la evolución del sector Español Disponible X X Seguimientos / convenios Informe de resultados de la capacitación Español Disponible X X Seguimientos / convenios Informe sobre modalidad de inscripción de la entidad inscrita Español Disponible X X Gen. Pensamiento Investigaciones e informes de coyuntura Español Publicada X X Gen. Pensamiento Proyectos de regulación y políticas del sector cooperativo Español Disponible X X Auditoria Evaluación al Sistema de Administración del Riesgo Operativo SARO Español Disponible Auditoria Acta de arqueo de caja menor administrativa Español Disponible X Auditoria Acta de arqueo de caja menor gastos de viaje Español Disponible X Auditoria Certificación Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado Español Disponible Auditoria Cuadro de avance semestral Plan de Mejoramiento Institucional Español Disponible Auditoria Evaluación a los descuentos de nómina por concepto de retenciones en la fuente Español Disponible Auditoria Evaluación al Proceso de Administración de la Reserva Español Disponible Auditoria Evaluación al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y de Mercado - SARL y SARM Español Disponible Auditoria Informe de auditoría Interna Español Disponible X Auditoria Informe de austeridad del gasto público Español Disponible X Auditoria Informe de control de pagos y cuadro de rendimientos financieros de cuentas de ahorro. Español Disponible X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Registro de Activos de Información Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido la categoría de información Registro Idioma Información publicada o disponible Medio de conservación y/o soporte Físico Análogo o Digital Auditoria Informe de control interno contable Español Disponible Auditoria Informe de hallazgos al DAPRE Español Disponible X Auditoria Informe de hallazgos y recomendaciones de Auditoría Interna Español Disponible Auditoria Informe de Operaciones de Tesorería por Compra y Venta de Títulos -TES Español Disponible Auditoria Informe de requerimiento legal Español Disponible Auditoria Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo PDA Español Disponible X Auditoria Informe de seguimiento semestral CHIP Categoría Presupuestal y Contable Español Disponible X Auditoria Informe ejecución del Plan de Mejoramiento Español Publicada X Auditoria Informe relacionado con Derechos de Autor (Software y Hardware) Español Disponible X Auditoria Informe sobre manejo y atención de las quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía a Fogacoop Español Disponible X Informes Informes de Control Interno Español Publicada X Informes Informes de empalme Español Publicada X Auditoria Informes de evaluaciones independientes Español Disponible Planes Plan de Mejoramiento - CGN Español Publicada Auditoria Programas de Auditoria Interna Español Disponible X Auditoria Reporte de operaciones sospechosas Español Disponible X Auditoria Reporte Interno de Actividades u Operaciones Inusuales- Sospechosas Español Disponible X Auditoria Seguimiento Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes- SIRECI Español Disponible X Auditoria Seguimiento a Contratación Español Disponible X Auditoria Seguimiento a Reporte semestral a la CNSC de información de personal y contratistas Español Disponible Intervenciones Informe consolidado de seguimiento financiero Español Disponible Seguimiento gestión Cuadro consolidado de indicadores de gestión Español Disponible Seguimiento gestión Encuesta de Satisfacción del Cliente Español Disponible X X Seguimiento gestión Informe de ejecución de planes Español Disponible X X Informes Informes de gestión Español Publicada X X Informes Informes de rendición de cuentas y conclusiones de audiencias públicas Español Publicada X X Información General de la Entidad Noticias Español Publicada X X Metas e indicadores Resultado de indicadores institucionales Español Publicada Metas e indicadores Seguimiento a la Planeación Español Publicada Prima de SD Informe de recaudo de prima de seguro de depósito Español Disponible Prima de SD Mensaje dirigido a las cooperativas informando sobre mayores o menores valores pagados por PSD Español Disponible Prima de SD Oficio remisorio a Cooperativas para confirmar pagos Español Disponible Prima de SD Recordatorio trimestral dirigido a las cooperativas informando la fecha máxima de pago de la PSD Español Publicada Información de Trámites y Servicios Tramites para el recaudo de la prima de seguro de depósitos Español Publicada X X convenios Convenios Interadministrativos Español Disponible X X Políticas y lineamientos Manual de Riesgo de Mercado Español Disponible X Políticas y lineamientos Manual de Riesgo de Liquidez Español Disponible X Políticas y lineamientos Plan de Continuidad del Negocio Español Disponible Riesgo Interno Calificación de Emisores Español Disponible X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
