MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política Programa Objetivo Indicador 1. Talento Humano 1.1.1 Formular y ejecutar el Plan de Capacitación 1.1 Capacitación y orientado principalmente a Formación las competencias y conocimientos específicos de los cargos 1. Talento Humano 1.1.2 Mejorar la oportunidad del proceso 1.1 Capacitación y de inducción de Formación funcionarios y colaboradores de la CRA Oportunidad de la Inducción 1. Talento Humano 1.1.3 Establecer el 1.1 Capacitación y proceso de reinducción en Formación la CRA Diseño de la estructura de la reinducción (contenidos) 1. Talento Humano 1.1.4 Establecer el 1.1 Capacitación y proceso de reinducción en Formación la CRA 1. Talento Humano 1.2.1 Seleccionar al personal con base en méritos y en cumplimiento de las normas legales 1. Talento Humano 1.2 Selección de personal 1.3 Bienestar y 1.3.1 Ejecutar el Salud Ocupacional Programa de Bienestar Alineación Plan de Capacitación Número de reinducciones realizadas en el año Meritocracia Diseño del programa de Bienestar Meta 100% 100% 1 1 100% 1 Mínimo aceptable Método de Cálculo 80% # de eventos de capacitación realizados orientadas a competencias y conocimientos específicos del cargo / # total de eventos programados del Plan de Capacitación orientados a competencias y conocimientos específicas del cargo 100% # inducciones realizadas / Según Acto # de servidores o Adminsitrativo de colaboradores que Bienestar y ingresan a la CRA Capacitación mensualmente 1 Documento descriptivo de la estructura de la reinducción 1 # de reinducciones requeridas en el año 100% # de cargos nombrados que cumplen proceso meritocrático / # de cargos provistos 1 Documento Programa de Bienestar formulado en la presente Vigencia Orígen del Indicador TOTAL 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento Planeación Estratégica 1 Acumulado 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento Planeación Estratégica 0 Acumulado 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Historia Laboral Humano Organizacional Talento Humano Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Limite Marzo 30 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 1 Tipo de Muestra Periódico Límite Abril 30 Oficina / Grupo Macroproceso Proceso Grupo Talento Desarrollo Gestión del Humano Organizacional Talento Humano Registro de Soporte Documento incluido en el SIGC Objetivo Estratégico impactado MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política 1. Talento Humano 1. Talento Humano 1. Talento Humano 1. Talento Humano 1. Talento Humano 1. Talento Humano Programa Objetivo 1.3 Bienestar y 1.3.2 Ejecutar el Salud Ocupacional Programa de Bienestar Indicador Cumplimiento programa de Bienestar 1.3 Bienestar y 1.3.3 Mejorar la asistencia Asistencia programa Salud Ocupacional del programa de Bienestar bienestar 1.3.4 Satisfacer al Cliente 1.3 Bienestar y Satisfacción programa interno con el programa Salud Ocupacional de Bienestar de Bienestar de la Entidad 1.4.1 Aplicar instrumento 1.4 Evaluación del de evaluación del desempeño desempeño laboral a los servidores 1.4 Evaluación del 1.4.2 Aplicar instrumento desempeño de Acuerdos de Gestión 1.4 Evaluación del 1.4.3 Aplicar instrumento desempeño de Acuerdos de Gestión Aplicación Evaluación Desempeño Formulación Acuerdos de Gestión Apliación Acuerdos de Gestión Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mínimo aceptable Método de Cálculo 90% # de actividades realizadas / Total de actividades programadas 90% # de Asistentes por actividad / # de Asistentes programados por actividad 80% Promedio de calificación Encuesta Bienestar Anual 100% # de servidores públicos de carrera administrativa que se les evaluó su desempeño laboral / # de servidores públicos de carrera administrativa sujetos a evaluación de desempeño 100% # de acuedos de gestión formulados / # de gerentes públicos de la entidad 100% # seguimientos realizados / # de funcionarios que suscribieron Acuerdos de Gestión Orígen del Indicador TOTAL Acumulado 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 91% Acumulado 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Grupo Talento Desarrollo Gestión del Formato Humano Organizacional Talento Humano Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Acumulado PDA 2009 75% Tipo de Muestra Periódico Límite 30 de Enero Periódico (Semestral) Oficina / Grupo Macroproceso Proceso Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado Grupo Talento Desarrollo Gestión del Humano Organizacional Talento Humano GTHU-FOR02 Evaluación de capacitación 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento Grupo Talento Desarrollo Gestión del Humano Organizacional Talento Humano Formato Evaluación de Desempeño CNSC 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Planeación Estratégica y Operativa 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR16 Integrado de Gestión y Formalización y Control a través de la Seguimiento Gestión de la Acuerdos de información y la gestión Gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Planeación Estratégica y Operativa 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR16 Integrado de Gestión y Formalización y Control a través de la Seguimiento Gestión de la Acuerdos de información y la gestión Gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Grupo Talento Humano Grupo Talento Humano Gestión Gerencial y Estratégica Gestión Gerencial y Estratégica MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política Programa Objetivo 1. Talento Humano 1.4.4 Aplicar instrumento 1.4 Evaluación del de Planes de desempeño Mejoramiento Individuales 2. Gestión de Calidad 2.1 Actualización de procesos y procedimientos 2.1.1 Revisar la actualización y correspondencia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Indicador Aplicación Planes de Mejoramiento Individuales Actualización documental Meta 100% 100% 2.1 Actualización de procesos y procedimientos 2.1.2 Revisar el Manual de Operación del SIGC 2. Gestión de Calidad 2.2 Mejora Continua 2.2.1 Ampliar la cobertura del proceso de mejora contínua Avance mejora contínua 100% 2. Gestión de Calidad 2.3 Calidad del servicio 2.3.1 Obtener la medición de Satisfacción de la atención a la Funcion Regulatoria Indice de satisfacción función regulatoria 100% 2. Gestión de Calidad 2.3 Calidad del servicio 2.3.2 Obtener el Indice de satisfacción atención a consultas, asesoría y participación ciudadana Indice de satisfacción atención a consultas, asesoría y participación ciudadana 2. Gestión de Calidad 2.3 Calidad del servicio 2.3.3 Obtener el indice de Indice de Satisfacción satisfacción del cliente del Cliente Interno interno frente al SIGC 2. Gestión de Calidad Revisión del Manual Operativo del SIGC Mínimo aceptable Método de Cálculo 100% # de planes de mejoramiento individual cumplidos o finalizados / # de planes de mejoramiento individual formulados 95% # de documentos que estén actualizados en el Sistema / # de documentos del Sistema 2 # de revisiones del Manual del SIGC en el Comité SIGC durante el año Tipo de Muestra Oficina / Grupo Macroproceso Acumulado Grupo Talento Humano Gestión Gerencial y Estratégica Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Orígen del Indicador TOTAL 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR16 Integrado de Gestión y Formalización y Control a través de la Seguimiento Gestión de la Acuerdos de información y la gestión Gestión del Conocimiento PDA 2009 100% CGES-FOR03 Informe de Auditoria 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% Actas SIGC 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 2 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Aplicativo Mejora Control a través de la Mejora Contínua Continua Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 75% Proceso Planeación Estratégica y Operativa Control de Gestión Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica 100% # de proyectos de mejora continua finalizados / # de proyectos de mejora continua formulados Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica 70% Indice de Satisfacción en la función regulatoria de acuerdo a los resultados de las encuestas Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Comunicación Organizacional Encuestas de Evaluación Cliente Externo 5. Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente PDA 2009 74% 100% 70% Indice de Satisfacción en asesoría y participación ciudadana de acuerdo a los resultados de las encuestas Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Comunicación Organizacional Encuestas de Evaluación Cliente Externo 5. Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente PDA 2009 75% 100% 80% Indice de Satisfacción del cliente interno de acuerdo a los resultados de las encuestas Acumulado Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Comunicación Organizacional Encuestas de Evaluación Cliente Interno 5. Optimizar estrategia y procesos de Atención al Cliente PDA 2009 77% 2 Revisión por la dirección MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política Programa Objetivo 2. Gestión de Calidad 2.3 Calidad del servicio 2.3.4 Atender de manera oportuna los requerimientos derivados del proceso regulatorio 3. Democratización de la Administración Pública 3.1 Atención al usuario 3.1.1 Responder la totalidad de PQR que ingresan a la Comisión 3.2 Control social 3.2.1 Facilitar el control social y la función veedora de la ciudadanía en la contratación pública 3.2 Control social 3.2.2 Asegurar el ingreso de información relacionado con la prestación de servicios personales en el aplicativo SUIP dispuesto por el DAFP 3. Democratización de la Administración Pública 3.2 Control social 3.2.3 Asegurar la publicación en el Diario Único de Contratación del extracto de publicación del 100% de los contratos celebrados cuyo valor sea superior a 50 SMMLV en los términos de Ley 3. Democratización de la Administración Pública 3.3.1 Asegurar la activa 3.3 Publicidad de participación ciudadana los proyectos de en los proyectos de resoluciones de la carácter general CRA contenidos en la Agenda Regulatoria 3. Democratización de la Administración Pública 3. Democratización de la Administración Pública Indicador Meta Mínimo aceptable Método de Cálculo Tipo de Muestra Oficina / Grupo Macroproceso Proceso Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado Orígen del Indicador TOTAL Periódico Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Control de Gestión Aplicativo medición CTR ORFEO 5. Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente Política de Calidad 92% Periódico Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Planeación Estratégica y Operativa ORFEO 5. Optimizar estrategias PDA 2009 y y procesos de Atención SPI al Cliente 100% SECOP 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la PDA 2009 y SPI Gestión de la información y la gestión del Conocimiento 100% 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% 8. Optimizar el Sistema Comprobantes Integrado de Gestión y pago Publicación Control a través de la - Expedientes Gestión de la Contratos información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 100% PDA 2009 100% Reporte Indicador PDA (Cumplimiento en términos de revisión CRA) 100% 100% Respuestas con salida dentro de los tiempos de ley / Total de salidas generadas Teniendo en cuenta que el criterio de cumplimiento se basa es el día de radicación de la respuesta Atención de PQR 100% 100% # de PQR atendidos dentro del término / # de PQR radicados 100% # de Publicaciones ingresadas en el SECOP / # total de procesos adelantados por la CRA 100% # de contratos ingresados en el SUIP / # total de contratos de prestacion de servicios y de consultoria celebrados en la CRA 100% # total de extractos remitidos a la Imprenta Nacional de Colombia / # total de contratos celebrados superiores a 50 SMMLV 100% # de proyectos a los cuales se les hizo publicidad en la página web / # de proyectos que requerían publicidad en la página web según el decreto 2696 de 2004 Publicación SECOP Publicación SUIP Publicaciones en Diario Unico Publicidad Proyectos Regulatorios 100% 100% 100% 100% Periódico Periódico Grupo Contratos Grupo Contratos Periódico Grupo Contratos Acumulado Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional Desarrollo Organizacional Desarrollo Organizacional Regulación Gestión Administrativa Gestión Administrativa Gestión Administrativa Regulación General SUIP Página WEB y Actas de Comisión 7. Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política 3. Democratización de la Administración Pública 3. Democratización de la Administración Pública Programa 3.3 Publicidad de los proyectos de resoluciones de la CRA Objetivo 3.3.2 Asegurar la activa participación ciudadana en los proyectos de resolución de carácter general contenidos en la Agenda Regulatoria Indicador Respuesta Participación Ciudadana Meta 100% Mínimo aceptable Método de Cálculo 100% # de aportes, reparos y sugerencias a los proyectos de resolucion de carácter general procesados / # de aportes, reparos y sugerencias a los proyectos de resolución de carácter general recibidos 100% Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional. Corresponde a la Calificacion emitida por el programa Gobierno en Línea (MINTIC) 3.4 Divulgación 3.4.1. Implementar el programa de Gobierno en Línea 4. Moralización y transparencia 4.1 Ejecución Presupuestal 4.1.1 Mejorar la programación y ejecución del presupuesto de la Entidad 4. Moralización y transparencia 4.2.1 Realizar un ciclo 4.2 Administración completo de de riesgos administración de riesgos en la CRA Identificación de riesgos 100% 100% 4. Moralización y transparencia 4.2.2 Realizar un ciclo 4.2 Administración completo de de riesgos administración de riesgos en la CRA Mitigación de riesgos 100% 100% # de riesgos con control diseñado / # total de riesgos identificados 4. Moralización y transparencia 4.3.1 Asegurar el seguimiento de los 4.3 Transparencia informes de ley por parte de la Administración Seguimiento a los informes de ley de la Administración 100% # de informes de seguimiento realizados por Control Interno / # de informes programados Avance proyecto Gobierno en Línea Ejecución presupuestal anual 100% 100% 100% 100% Presupuesto Ejecutado / Presupuesto aprobado Tipo de Muestra Oficina / Grupo Acumulado Oficina Asesora de Planeación Acumulado Oficina Asesora de Planeación Acumulado # de procesos con riesgos Límite marzo 30 y identificados / Total de Agosto 30 procesos de la CRA Acumulado Periódico Grupo Financiero Proceso Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado Orígen del Indicador TOTAL Asesoría Participación Ciudadana Registros Participación Ciudadana 7. Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector PDA 2009 100% Gestión Gerencial y Estratégica Comunicación Organizacional Calificación emitida por el programa Gobierno en Línea (MINTIC) 5. Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente SPI 100% Gestión Financiera SIIF- Aplicativo seguimiento presupuesto 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Mejoramiento 2009 Gestión de la información y la gestión del Conocimiento Macroproceso Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Administración de Riesgos 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y CGES-FOR03 Control a través de la Informe de Gestión de la Auditoria Interna información y la gestión del Conocimiento Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Administración de Riesgos CGES-FOR03 Informe de Auditoria Interna Oficina Control Interno Gestión Gerencial y Estratégica Control de Gestión 6. Optimizar los sistemas de gestión y control de la entidad 77% MECI 100% MECI 100% 8. Optimizar el Sistema Memorandos de Integrado de Gestión y Control a través de la Mejoramiento informe de seguimiento 2009 Gestión de la ORFEO información y la gestión del Conocimiento 100% MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política Programa Objetivo Indicador 4. Moralización y transparencia 4.3.2 Adelantar las Auditorias de Gestión de Cumplimiento Plan de 4.3 Transparencia acuerdo con el Plan Anual Auditorias de Auditorias 4. Moralización y transparencia 4.3.3 Asegurar el cumplimiento de los 4.3 Transparencia informes de ley por parte del grupo de control interno 4. Moralización y transparencia 4.3.4 Adelantar las auditoriasde Calidad de Auditorías Internas de 4.3 Transparencia acuerdo con el Plan Anual Calidad de Auditorias 4. Moralización y transparencia 4.4.1. Disminuir la 4.4 Contro Interno ocurrencia de conductas Disciplinario que puedan constituir faltas disciplinarias 4. Moralización y transparencia 4.5.1. Asegurar la 4.5 Conciliaciones identificación de los de ingresos ingresos por contribuciones 5. Rediseños 5.1 Cobro Organizacionales Coactivo 5.1.1 Desarrollar un programa de gestión de cobro coactivo sobre los contribuyentes Cumplimiento informes de ley Control Interno Campañas Control Interno Disciplinario Conciliaciones Exitosas Gestión Cobro Coactivo Meta 100% 100% 4 5 100% 100% Mínimo aceptable Método de Cálculo 90% Auditorias realizadas / Auditorias programadas 100% # de informes de ley enviados por el grupo de Control Interno / # de informes de ley programados 3 # de cliclos de auditorias de calidad realizadas 5 # de actividades de socialización y sensibilización de Control Interno Disciplinario realizadas durante la vigencia / # de actividades de socialización y sensibilización de Control Interno Disciplinario programadas durante la vigencia 85% # de pagos efectivos, identificados y conciliados aplicados a sujetos contribuyentes / # total de pagos realizados por sujetos contribuyentes sin identificación específica 90% # de actuaciones adelantadas conforme a la resolucion CRA 190 de 2011 o sus modificaciones / # total de Contribuyentes con cobro coactivo Tipo de Muestra Acumulado Periódico Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Oficina / Grupo Macroproceso Oficina Control Interno Gestión Gerencial y Estratégica Oficina Control Interno Gestión Gerencial y Estratégica Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Control Interno Desarrollo Disciplinario Organizacional Grupo Desarrollo Contribuciones Organizacional Grupo Desarrollo Contribuciones Organizacional Proceso Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado Orígen del Indicador TOTAL MECI y CALIDAD 100% Control de Gestión 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y CGES-FOR03 Control a través de la Informe de Gestión de la Auditoria Interna información y la gestión del Conocimiento Control de Gestión 8. Optimizar el Sistema Radicados de Integrado de Gestión y Salida ORFEO, Control a través de la Mejoramiento o Radicado de la 2009 Gestión de la entidad que información y la gestión recdibe del Conocimiento Control de Gestión 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y CGES-FOR03 Control a través de la Informe de Gestión de la Auditoria Interna información y la gestión del Conocimiento SPI 3 Gestión Administrativa 8. Optimizar el Sistema GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y Control a través de la Formato Registro Gestión de la de Capacitación información y la gestión del Conocimiento PDA 2009 5 Planeación Estratégica 94% Planeación Estratégica 100% Gestión Financiera Extractos Bancarios 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento Gestión Financiera Seguimiento en Project Cobro Coactivo 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento 100% MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011 Política Programa Objetivo Indicador 5. Rediseños 5.2 Cobro Organizacionales Persuasivo 5.2.1 Desarrollar un programa de gestión de cobro persuasivo sobre los contribuyentes. 5. Rediseños 5.4 Oficina de Organizacionales Proyectos 5.3.1 Establecer las condiciones necesarias para que la Oficina Avance Sistema de Asesora de Planeación Gestión de Proyectos cuente con un Sistema de Gestión de Proyectos Gestión Cobro Persuasivo Meta 100% 100% Mínimo aceptable Método de Cálculo 90% # de requerimientos efectuados a contribuyentes / # total de Contribuyentes sujetos de cobro persuasivo Acumulado 100% Avance en las etapas proyectadas para la implementación del Sistema de Gestión de Proyectos Acumulado Tipo de Muestra Oficina / Grupo Macroproceso Grupo Desarrollo Contribuciones Organizacional Oficina Asesora de Planeación Gestión Gerencial y Estratégica Orígen del Indicador TOTAL Gestión Financiera 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Seguimiento en Control a través de la Project Cobro Gestión de la Coactivo información y la gestión del Conocimiento Planeación Estratégica 100% Mejora Contínua Seguimiento en 6. Implementar el Project Sistema Sistema de Gestión por de Gestión de Proyectos de la CRA Proyectos Planeación Estratégica 90% Proceso Registro de Soporte Objetivo Estratégico impactado