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MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
Programa
Objetivo
Indicador
1. Talento
Humano
1.1.1 Formular y ejecutar
el Plan de Capacitación
1.1 Capacitación y orientado principalmente a
Formación
las competencias y
conocimientos específicos
de los cargos
1. Talento
Humano
1.1.2 Mejorar la
oportunidad del proceso
1.1 Capacitación y
de inducción de
Formación
funcionarios y
colaboradores de la CRA
Oportunidad de la
Inducción
1. Talento
Humano
1.1.3 Establecer el
1.1 Capacitación y
proceso de reinducción en
Formación
la CRA
Diseño de la
estructura de la
reinducción
(contenidos)
1. Talento
Humano
1.1.4 Establecer el
1.1 Capacitación y
proceso de reinducción en
Formación
la CRA
1. Talento
Humano
1.2.1 Seleccionar al
personal con base en
méritos y en cumplimiento
de las normas legales
1. Talento
Humano
1.2 Selección de
personal
1.3 Bienestar y
1.3.1 Ejecutar el
Salud Ocupacional Programa de Bienestar
Alineación Plan de
Capacitación
Número de
reinducciones
realizadas en el año
Meritocracia
Diseño del programa
de Bienestar
Meta
100%
100%
1
1
100%
1
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
80%
# de eventos de
capacitación realizados
orientadas a
competencias y
conocimientos específicos
del cargo / # total de
eventos programados del
Plan de Capacitación
orientados a
competencias y
conocimientos específicas
del cargo
100%
# inducciones realizadas /
Según Acto
# de servidores o
Adminsitrativo de
colaboradores que
Bienestar y
ingresan a la CRA
Capacitación
mensualmente
1
Documento descriptivo de
la estructura de la
reinducción
1
# de reinducciones
requeridas en el año
100%
# de cargos nombrados
que cumplen proceso
meritocrático / # de cargos
provistos
1
Documento Programa de
Bienestar formulado en la
presente Vigencia
Orígen del
Indicador
TOTAL
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
Planeación
Estratégica
1
Acumulado
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
Planeación
Estratégica
0
Acumulado
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Historia Laboral
Humano
Organizacional Talento Humano
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Limite Marzo 30
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
1
Tipo de Muestra
Periódico
Límite Abril 30
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Proceso
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro de
Soporte
Documento
incluido en el
SIGC
Objetivo Estratégico
impactado
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
1. Talento
Humano
1. Talento
Humano
1. Talento
Humano
1. Talento
Humano
1. Talento
Humano
1. Talento
Humano
Programa
Objetivo
1.3 Bienestar y
1.3.2 Ejecutar el
Salud Ocupacional Programa de Bienestar
Indicador
Cumplimiento
programa de
Bienestar
1.3 Bienestar y
1.3.3 Mejorar la asistencia Asistencia programa
Salud Ocupacional del programa de Bienestar
bienestar
1.3.4 Satisfacer al Cliente
1.3 Bienestar y
Satisfacción programa
interno con el programa
Salud Ocupacional
de Bienestar
de Bienestar de la Entidad
1.4.1 Aplicar instrumento
1.4 Evaluación del de evaluación del
desempeño
desempeño laboral a los
servidores
1.4 Evaluación del 1.4.2 Aplicar instrumento
desempeño
de Acuerdos de Gestión
1.4 Evaluación del 1.4.3 Aplicar instrumento
desempeño
de Acuerdos de Gestión
Aplicación Evaluación
Desempeño
Formulación
Acuerdos de Gestión
Apliación Acuerdos de
Gestión
Meta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
90%
# de actividades
realizadas / Total de
actividades programadas
90%
# de Asistentes por
actividad / # de Asistentes
programados por actividad
80%
Promedio de calificación
Encuesta Bienestar Anual
100%
# de servidores públicos
de carrera administrativa
que se les evaluó su
desempeño laboral / # de
servidores públicos de
carrera administrativa
sujetos a evaluación de
desempeño
100%
# de acuedos de gestión
formulados / # de
gerentes públicos de la
entidad
100%
# seguimientos realizados
/ # de funcionarios que
suscribieron Acuerdos de
Gestión
Orígen del
Indicador
TOTAL
Acumulado
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
91%
Acumulado
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Formato
Humano
Organizacional Talento Humano
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Acumulado
PDA 2009
75%
Tipo de Muestra
Periódico
Límite 30 de
Enero
Periódico
(Semestral)
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Proceso
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Humano
Organizacional Talento Humano
GTHU-FOR02
Evaluación de
capacitación
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
Grupo Talento
Desarrollo
Gestión del
Humano
Organizacional Talento Humano
Formato
Evaluación de
Desempeño
CNSC
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Planeación
Estratégica y
Operativa
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR16
Integrado de Gestión y
Formalización y
Control a través de la
Seguimiento
Gestión de la
Acuerdos de
información y la gestión
Gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Planeación
Estratégica y
Operativa
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR16
Integrado de Gestión y
Formalización y
Control a través de la
Seguimiento
Gestión de la
Acuerdos de
información y la gestión
Gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Grupo Talento
Humano
Grupo Talento
Humano
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Gestión
Gerencial y
Estratégica
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
Programa
Objetivo
1. Talento
Humano
1.4.4 Aplicar instrumento
1.4 Evaluación del
de Planes de
desempeño
Mejoramiento Individuales
2. Gestión de
Calidad
2.1 Actualización
de procesos y
procedimientos
2.1.1 Revisar la
actualización y
correspondencia de los
procesos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Indicador
Aplicación Planes de
Mejoramiento
Individuales
Actualización
documental
Meta
100%
100%
2.1 Actualización
de procesos y
procedimientos
2.1.2 Revisar el Manual
de Operación del SIGC
2. Gestión de
Calidad
2.2 Mejora
Continua
2.2.1 Ampliar la cobertura
del proceso de mejora
contínua
Avance mejora
contínua
100%
2. Gestión de
Calidad
2.3 Calidad del
servicio
2.3.1 Obtener la medición
de Satisfacción de la
atención a la Funcion
Regulatoria
Indice de satisfacción
función regulatoria
100%
2. Gestión de
Calidad
2.3 Calidad del
servicio
2.3.2 Obtener el Indice de
satisfacción atención a
consultas, asesoría y
participación ciudadana
Indice de satisfacción
atención a consultas,
asesoría y
participación
ciudadana
2. Gestión de
Calidad
2.3 Calidad del
servicio
2.3.3 Obtener el indice de
Indice de Satisfacción
satisfacción del cliente
del Cliente Interno
interno frente al SIGC
2. Gestión de
Calidad
Revisión del Manual
Operativo del SIGC
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
100%
# de planes de
mejoramiento individual
cumplidos o finalizados / #
de planes de
mejoramiento individual
formulados
95%
# de documentos que
estén actualizados en el
Sistema / # de
documentos del Sistema
2
# de revisiones del
Manual del SIGC en el
Comité SIGC durante el
año
Tipo de Muestra
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Acumulado
Grupo Talento
Humano
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Orígen del
Indicador
TOTAL
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR16
Integrado de Gestión y
Formalización y
Control a través de la
Seguimiento
Gestión de la
Acuerdos de
información y la gestión
Gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
CGES-FOR03
Informe de
Auditoria
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
Actas SIGC
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
2
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Aplicativo Mejora Control a través de la
Mejora Contínua
Continua
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
75%
Proceso
Planeación
Estratégica y
Operativa
Control de
Gestión
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
100%
# de proyectos de mejora
continua finalizados / # de
proyectos de mejora
continua formulados
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
70%
Indice de Satisfacción en
la función regulatoria de
acuerdo a los resultados
de las encuestas
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Comunicación
Organizacional
Encuestas de
Evaluación
Cliente Externo
5. Optimizar estrategias
y procesos de Atención
al Cliente
PDA 2009
74%
100%
70%
Indice de Satisfacción en
asesoría y participación
ciudadana de acuerdo a
los resultados de las
encuestas
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Comunicación
Organizacional
Encuestas de
Evaluación
Cliente Externo
5. Optimizar estrategias
y procesos de Atención
al Cliente
PDA 2009
75%
100%
80%
Indice de Satisfacción del
cliente interno de acuerdo
a los resultados de las
encuestas
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Comunicación
Organizacional
Encuestas de
Evaluación
Cliente Interno
5. Optimizar estrategia
y procesos de Atención
al Cliente
PDA 2009
77%
2
Revisión por la
dirección
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
Programa
Objetivo
2. Gestión de
Calidad
2.3 Calidad del
servicio
2.3.4 Atender de manera
oportuna los
requerimientos derivados
del proceso regulatorio
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
3.1 Atención al
usuario
3.1.1 Responder la
totalidad de PQR que
ingresan a la Comisión
3.2 Control social
3.2.1 Facilitar el control
social y la función veedora
de la ciudadanía en la
contratación pública
3.2 Control social
3.2.2 Asegurar el ingreso
de información
relacionado con la
prestación de servicios
personales en el aplicativo
SUIP dispuesto por el
DAFP
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
3.2 Control social
3.2.3 Asegurar la
publicación en el Diario
Único de Contratación del
extracto de publicación del
100% de los contratos
celebrados cuyo valor sea
superior a 50 SMMLV en
los términos de Ley
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
3.3.1 Asegurar la activa
3.3 Publicidad de participación ciudadana
los proyectos de
en los proyectos de
resoluciones de la carácter general
CRA
contenidos en la Agenda
Regulatoria
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
Indicador
Meta
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
Tipo de Muestra
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Proceso
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado
Orígen del
Indicador
TOTAL
Periódico
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Control de
Gestión
Aplicativo
medición CTR ORFEO
5. Optimizar estrategias
y procesos de Atención
al Cliente
Política de
Calidad
92%
Periódico
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Planeación
Estratégica y
Operativa
ORFEO
5. Optimizar estrategias
PDA 2009 y
y procesos de Atención
SPI
al Cliente
100%
SECOP
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
PDA 2009 y
SPI
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
100%
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
8. Optimizar el Sistema
Comprobantes Integrado de Gestión y
pago Publicación Control a través de la
- Expedientes
Gestión de la
Contratos
información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
100%
PDA 2009
100%
Reporte Indicador
PDA (Cumplimiento
en términos de
revisión CRA)
100%
100%
Respuestas con salida
dentro de los tiempos de
ley / Total de salidas
generadas Teniendo en
cuenta que el criterio de
cumplimiento se basa es
el día de radicación de la
respuesta
Atención de PQR
100%
100%
# de PQR atendidos
dentro del término / # de
PQR radicados
100%
# de Publicaciones
ingresadas en el SECOP /
# total de procesos
adelantados por la CRA
100%
# de contratos ingresados
en el SUIP / # total de
contratos de prestacion de
servicios y de consultoria
celebrados en la CRA
100%
# total de extractos
remitidos a la Imprenta
Nacional de Colombia / #
total de contratos
celebrados superiores a
50 SMMLV
100%
# de proyectos a los
cuales se les hizo
publicidad en la página
web / # de proyectos que
requerían publicidad en la
página web según el
decreto 2696 de 2004
Publicación SECOP
Publicación SUIP
Publicaciones en
Diario Unico
Publicidad Proyectos
Regulatorios
100%
100%
100%
100%
Periódico
Periódico
Grupo
Contratos
Grupo
Contratos
Periódico
Grupo
Contratos
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Desarrollo
Organizacional
Desarrollo
Organizacional
Desarrollo
Organizacional
Regulación
Gestión
Administrativa
Gestión
Administrativa
Gestión
Administrativa
Regulación
General
SUIP
Página WEB y
Actas de
Comisión
7. Fortalecer los
procesos de
Comunicación
Estratégica con los
Actores del Sector
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
3.
Democratización
de la
Administración
Pública
Programa
3.3 Publicidad de
los proyectos de
resoluciones de la
CRA
Objetivo
3.3.2 Asegurar la activa
participación ciudadana
en los proyectos de
resolución de carácter
general contenidos en la
Agenda Regulatoria
Indicador
Respuesta
Participación
Ciudadana
Meta
100%
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
100%
# de aportes, reparos y
sugerencias a los
proyectos de resolucion
de carácter general
procesados / # de
aportes, reparos y
sugerencias a los
proyectos de resolución
de carácter general
recibidos
100%
Porcentaje de
cumplimiento de los
requisitos de gobierno en
línea para la pagina web
institucional. Corresponde
a la Calificacion emitida
por el programa Gobierno
en Línea (MINTIC)
3.4 Divulgación
3.4.1. Implementar el
programa de Gobierno en
Línea
4. Moralización y
transparencia
4.1 Ejecución
Presupuestal
4.1.1 Mejorar la
programación y ejecución
del presupuesto de la
Entidad
4. Moralización y
transparencia
4.2.1 Realizar un ciclo
4.2 Administración completo de
de riesgos
administración de riesgos
en la CRA
Identificación de
riesgos
100%
100%
4. Moralización y
transparencia
4.2.2 Realizar un ciclo
4.2 Administración completo de
de riesgos
administración de riesgos
en la CRA
Mitigación de riesgos
100%
100%
# de riesgos con control
diseñado / # total de
riesgos identificados
4. Moralización y
transparencia
4.3.1 Asegurar el
seguimiento de los
4.3 Transparencia
informes de ley por parte
de la Administración
Seguimiento a los
informes de ley de la
Administración
100%
# de informes de
seguimiento realizados
por Control Interno / # de
informes programados
Avance proyecto
Gobierno en Línea
Ejecución
presupuestal anual
100%
100%
100%
100%
Presupuesto Ejecutado /
Presupuesto aprobado
Tipo de Muestra
Oficina /
Grupo
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Acumulado
Oficina
Asesora de
Planeación
Acumulado
# de procesos con riesgos
Límite marzo 30 y
identificados / Total de
Agosto 30
procesos de la CRA
Acumulado
Periódico
Grupo
Financiero
Proceso
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado
Orígen del
Indicador
TOTAL
Asesoría
Participación
Ciudadana
Registros
Participación
Ciudadana
7. Fortalecer los
procesos de
Comunicación
Estratégica con los
Actores del Sector
PDA 2009
100%
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Comunicación
Organizacional
Calificación
emitida por el
programa
Gobierno en
Línea (MINTIC)
5. Optimizar estrategias
y procesos de Atención
al Cliente
SPI
100%
Gestión
Financiera
SIIF- Aplicativo
seguimiento
presupuesto
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la Mejoramiento
2009
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
Macroproceso
Desarrollo
Organizacional
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Administración
de Riesgos
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
CGES-FOR03
Control a través de la
Informe de
Gestión de la
Auditoria Interna
información y la gestión
del Conocimiento
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Administración
de Riesgos
CGES-FOR03
Informe de
Auditoria Interna
Oficina Control
Interno
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Control de
Gestión
6. Optimizar los
sistemas de gestión y
control de la entidad
77%
MECI
100%
MECI
100%
8. Optimizar el Sistema
Memorandos de Integrado de Gestión y
Control a través de la Mejoramiento
informe de
seguimiento 2009
Gestión de la
ORFEO
información y la gestión
del Conocimiento
100%
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
Programa
Objetivo
Indicador
4. Moralización y
transparencia
4.3.2 Adelantar las
Auditorias de Gestión de Cumplimiento Plan de
4.3 Transparencia
acuerdo con el Plan Anual
Auditorias
de Auditorias
4. Moralización y
transparencia
4.3.3 Asegurar el
cumplimiento de los
4.3 Transparencia informes de ley por parte
del grupo de control
interno
4. Moralización y
transparencia
4.3.4 Adelantar las
auditoriasde Calidad de
Auditorías Internas de
4.3 Transparencia
acuerdo con el Plan Anual
Calidad
de Auditorias
4. Moralización y
transparencia
4.4.1. Disminuir la
4.4 Contro Interno ocurrencia de conductas
Disciplinario
que puedan constituir
faltas disciplinarias
4. Moralización y
transparencia
4.5.1. Asegurar la
4.5 Conciliaciones identificación de los
de ingresos
ingresos por
contribuciones
5. Rediseños
5.1 Cobro
Organizacionales Coactivo
5.1.1 Desarrollar un
programa de gestión de
cobro coactivo sobre los
contribuyentes
Cumplimiento
informes de ley
Control Interno
Campañas Control
Interno Disciplinario
Conciliaciones
Exitosas
Gestión Cobro
Coactivo
Meta
100%
100%
4
5
100%
100%
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
90%
Auditorias realizadas /
Auditorias programadas
100%
# de informes de ley
enviados por el grupo de
Control Interno / # de
informes de ley
programados
3
# de cliclos de auditorias
de calidad realizadas
5
# de actividades de
socialización y
sensibilización de Control
Interno Disciplinario
realizadas durante la
vigencia / # de actividades
de socialización y
sensibilización de Control
Interno Disciplinario
programadas durante la
vigencia
85%
# de pagos efectivos,
identificados y conciliados
aplicados a sujetos
contribuyentes / # total de
pagos realizados por
sujetos contribuyentes sin
identificación específica
90%
# de actuaciones
adelantadas conforme a la
resolucion CRA 190 de
2011 o sus modificaciones
/ # total de Contribuyentes
con cobro coactivo
Tipo de Muestra
Acumulado
Periódico
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Oficina Control
Interno
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Oficina Control
Interno
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Control Interno
Desarrollo
Disciplinario Organizacional
Grupo
Desarrollo
Contribuciones Organizacional
Grupo
Desarrollo
Contribuciones Organizacional
Proceso
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado
Orígen del
Indicador
TOTAL
MECI y
CALIDAD
100%
Control de
Gestión
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
CGES-FOR03
Control a través de la
Informe de
Gestión de la
Auditoria Interna
información y la gestión
del Conocimiento
Control de
Gestión
8. Optimizar el Sistema
Radicados de
Integrado de Gestión y
Salida ORFEO,
Control a través de la Mejoramiento
o Radicado de la
2009
Gestión de la
entidad que
información y la gestión
recdibe
del Conocimiento
Control de
Gestión
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
CGES-FOR03
Control a través de la
Informe de
Gestión de la
Auditoria Interna
información y la gestión
del Conocimiento
SPI
3
Gestión
Administrativa
8. Optimizar el Sistema
GTHU-FOR08 Integrado de Gestión y
Control a través de la
Formato
Registro
Gestión de la
de Capacitación información y la gestión
del Conocimiento
PDA 2009
5
Planeación
Estratégica
94%
Planeación
Estratégica
100%
Gestión
Financiera
Extractos
Bancarios
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
Gestión
Financiera
Seguimiento en
Project Cobro
Coactivo
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Control a través de la
Gestión de la
información y la gestión
del Conocimiento
100%
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS CRA - VIGENCIA 2011
Política
Programa
Objetivo
Indicador
5. Rediseños
5.2 Cobro
Organizacionales Persuasivo
5.2.1 Desarrollar un
programa de gestión de
cobro persuasivo sobre
los contribuyentes.
5. Rediseños
5.4 Oficina de
Organizacionales Proyectos
5.3.1 Establecer las
condiciones necesarias
para que la Oficina
Avance Sistema de
Asesora de Planeación
Gestión de Proyectos
cuente con un Sistema de
Gestión de Proyectos
Gestión Cobro
Persuasivo
Meta
100%
100%
Mínimo
aceptable
Método de Cálculo
90%
# de requerimientos
efectuados a
contribuyentes / # total de
Contribuyentes sujetos de
cobro persuasivo
Acumulado
100%
Avance en las etapas
proyectadas para la
implementación del
Sistema de Gestión de
Proyectos
Acumulado
Tipo de Muestra
Oficina /
Grupo
Macroproceso
Grupo
Desarrollo
Contribuciones Organizacional
Oficina
Asesora de
Planeación
Gestión
Gerencial y
Estratégica
Orígen del
Indicador
TOTAL
Gestión
Financiera
8. Optimizar el Sistema
Integrado de Gestión y
Seguimiento en
Control a través de la
Project Cobro
Gestión de la
Coactivo
información y la gestión
del Conocimiento
Planeación
Estratégica
100%
Mejora Contínua
Seguimiento en
6. Implementar el
Project Sistema
Sistema de Gestión por
de Gestión de
Proyectos de la CRA
Proyectos
Planeación
Estratégica
90%
Proceso
Registro de
Soporte
Objetivo Estratégico
impactado