ANEXO I - ACORDADA 21/2008 PLANTA DE ESTRUCTURA CANTIDAD Y COSTO PRESUPUESTO 2009 SAF 320 - Consejo de la Magistratura Costo anual Cantidad Total Costo Anual Planta Liquidada Personal Personal Permanente Temporario SAF 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación Costo anual TOTAL JURISDICCION 05-P.J.N. Personal Temporario Costo anual Total Personal Permanente Cantidad Cantidad Total Personal Personal Permanente Temporario 1.639.257.000 17.509 15.453 2.056 204.461.563 1.542 1.391 151 1.843.718.563 19.051 16.844 2.207 65.481.534 1.112 672 440 55.117.854 412 412 0 120.599.388 1.524 1.084 440 1.704.738.534 18.621 16.125 259.579.417 1.954 1.803 151 1.964.317.951 20.575 17.928 2.647 Tribunales a habilitar creados por Ley Tribunales a completar (func.c/dotación inferior a indic.p/Ley) Pedido de creaciones de cargos (s/relevamientos zona Consejeros) Creación Departamento de Seguridad e Higiene ART Creaciones y Transformaciones de cargos Dirección Gral. de Tecnolo Creación de Cargos Seguridad Informática Cuerpo de Auditores del Poder Judicial Secretaría de Asuntos Jurídicos Cuerpo del Consejo de la Magistratura - Res. 225/08 Escuela Judicial Transformación de Tribunales Orales a Cámaras - Ley 25.269 Suplencias Total Requerimientos de cargos 23.142.377 76.408.314 72.550.956 3.400.258 13.528.921 1.716.296 1.120.853 651.618 1.303.236 714.903 19.072.800 7.843.668 221.454.200 232 1.018 957 37 151 20 5 3 6 5 204 120 2.758 232 1.018 765 37 151 20 5 3 6 5 204 Crecimiento Vegetativo 11.108.000 523.545 11.631.545 Asignación Gastos Jardines Maternales 1.038.000 0 1.038.000 0 23.641.756 23.641.756 Servicios Extraordinarios 11.640.000 27.375.642 39.015.642 Contratos Especiales 3.215.354 0 3.215.354 ART 2.421.090 182.410 2.603.500 Subtotal 29.422.444 51.723.353 81.145.797 Cargos en proceso de ocupación ( vacantes y lic.) TOTAL PLANTA DE ESTRUCTURA Incremento del 1% más en la Antigüedad TOTAL DEL INCISO I 1.955.615.178 21.379 2.446 18.571 192 120 312 312 0 311.302.770 0 1.954 0 1.803 0 151 23.142.377 232 232 76.408.314 1.018 1.018 72.550.956 957 765 3.400.258 37 37 13.528.921 151 151 1.716.296 20 20 1.120.853 5 5 651.618 3 3 1.303.236 6 6 714.903 5 5 19.072.800 204 204 7.843.668 120 221.454.200 2.758 2.446 312 23.333 20.374 2.959 2.266.917.948 192 120 ANEXO II ACORDADA 21/08 PRESUPUESTO TRIENIO 2009-2011 PLAN DE INVERISONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DENOMINACIÓN DE LA OBRA SAF 320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores MONTO ESTIMADO PROYECTO 21 - JUSTICIA EN MAXIMA INSTANCIA Edificio Hipólito Yrigoyen 2041/61 - Capital Federal Adecuación general del edificio para la instalación del Archivo General del Poder Judicial. Edificio Tucumán 1511/23 - Capital Federal Construcción nuevo edificio para sede del Consejo de la Magistratura. Edificio Av. Corrientes 3099 - Capital Federal Obras de adecuación para la instalación de la Subdirección de Notificaciones y la Oficina de Subastas Judiciales en un sector del edificio. Reparación integral de las cubiertas. Edificio Villariño 2010 - Capital Federal Adecuación integral del edificio para instalación de depósito de automóviles secuestrados, archivo administrativo y depósito de insumos. Archivo General Poder Judicial de la Nación. Edificio Lavalle 1240 - Capital Federal Adecuación integral del actual garage para la instalación del Data Center del Poder Judicial de la Nación. Edificio Cerrito 536 - Capital Federal Adecuación integral del 2do. y 3er. piso para dependencias de la Dirección General de Tecnología. 7.135.114 7.135.114 5.085.400 10.170.800 5.085.400 7.782.061 6.078.600 20.341.600 7.782.061 12.157.200 6.078.600 24.314.400 9.000.000 9.000.000 2.178.240 2.178.240 PROYECTO 22 - JUSTICIA DE CASACION PENAL Edificio Av. Antártida Argentina esq. Av. de los Inmigrantes - Capital Federal Adecuación integral de la estructura del ex-Hospital Aeronáutico para la localización de la Justicia Penal Polo Retiro y Archivo General del Poder Judicial de la Nación. 21.382.680 64.148.040 128.296.080 213.826.800 PROYECTO 23 - JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL Fuero Criminal y Correccional Edificio Viamonte 1155 - Capital Federal Adecuación de la planta baja del edificio para la instalación de Salas de Audiencias y dependencias de la Cámara. Fuero Civil Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal Construcción nuevo edificio para la instalación de Juzgados de Primera Instancia. 3.403.500 5.193.600 3.403.500 23.371.200 23.371.200 51.936.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 4.284.720 8.699.280 12.984.000 PROYECTO 24 - JUSTICIA FEDERAL Fuero Electoral Edificio 25 de Mayo 245 - Capital Federal Remodelación edificio sede de la Cámara Nacional Electoral. Area Cámara de La Plata Secretaria Electoral de La Plata Construcción nuevo edificio. Juzgado Federal de Quilmes Remodelación edificio. Juzgado Federal de Junín Ampliación y remodelación del edificio. Juzgado Federal de Lomas de Zamora - Buenos Aires Construcción de nuevo edificio para la instalación de los tres Juzgados Federales. Area Cámara de Mar del Plata Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y Juzgados Federales 1 a 4 Adecuación del edificio ex Correo Argentino. Juzgados Federales de Dolores - Buenos Aires Adecuación y refacción edificio a adquirir. Juzgados Federales N° 1 y 2 de Azul - Buenos Aires Ampliación y remodelación del edificio. 4.700.000 4.700.000 2.700.000 2.700.000 8.656.000 13.528.913 1.503.212 15.032.125 1.361.400 1.750.000 Página 1 de 5 8.656.000 1.361.400 1.750.000 DENOMINACIÓN DE LA OBRA SAF 320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores MONTO ESTIMADO PROYECTO 24 - JUSTICIA FEDERAL Area Cámara de Bahía Blanca Juzgado Federal de Santa Rosa - La Pampa Ampliación y remodelación edificio. Juzgado Federal de Gral. Pico - La Pampa Adecuación edificio a adquirir. Area Cámara de Mendoza Tribunales Federales de San Luis Construcción nuevo edificio. Tribunales Federales de Villa Mercedes - San Luis Adecuación edificio a adquirir. Edificio Pedro Molina esq. España Centro Judicial Mendoza - Construcción nuevo edificio anexo al edificio de los Tribunales Federales. Edificio España 483 - Mendoza Adecuación integral del 5to. piso para dependencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Edificio La Rioja esq. Mitre - San Juan Adecuación parcial del edificio para la ubicación de un Juzgado. 3.630.400 6.405.440 3.072.880 3.630.400 8.006.800 7.682.200 1.361.400 1.361.400 1.601.360 16.013.600 1.361.400 1.361.400 19.973.720 30.728.800 500.000 500.000 4.759.995 4.759.995 Area Cámara de Rosario Edificio Alvear 937 - Rosario Centro Judicial Rosario - Construcción un nuevo edificio. Edificio 1ra. Junta 2687 - Santa Fé Adecuación parcial del edificio para la redistribución del Tribunal Oral Federal. Edificio San Jerónimo 2024 - Santa Fé Construcción nuevo edificio para sede del Juzgado Federal N° 1. Juzgados Federales 1 y 2 de San Nicolás Refacción de los edificios ubicados en la calle Garibaldi para adecuarlos al funcionamiento de los Juzgados. Juzgados Federal de Rafaela Adecuación edificio a adquirir. Area Cámara de Gral. Roca Juzgado Federal de Bariloche Remodelación interior y reparaciones varias. Tribunales Federales de Neuquen Construcción nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Tribunales Federal de Zapala de Neuquen Remodelación y ampliación edificio. Area Cámara de Paraná Tribunales Federales de Paraná Remodelación del edificio a comprar para la redistribución de los Tribunales Federales del asiento. Juzgados Federales Nros 1 y 2 de Concepción del Uruguay Readecuación de los dos edificios propios para la redistribución de ambos Juzgados. Juzgado Federal de Victoria -Entre Ríos Adecuación de edificio a adquirir. Area Cámara de Posadas Tribunales Federales de Posadas. Construcción nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Juzgado Federal de Eldorado - Misiones Adecuación edificio a adquirir. Juzgado Federal de Oberá - Misiones Adecuación edificio a adquirir. 8.439.600 816.840 1.905.960 3.895.200 6.517.698 7.790.400 9.727.907 1.588.300 2.239.677 1.588.300 2.239.677 1.947.600 8.764.200 952.980 635.320 1.588.300 2.892.975 510.525 3.403.500 1.079.100 2.190.900 3.270.000 4.544.400 Página 2 de 5 28.132.000 2.722.800 3.895.200 3.210.209 19.692.400 9.088.800 8.764.200 19.476.000 1.588.300 1.588.300 1.514.800 15.148.000 2.042.100 2.042.100 2.042.100 2.042.100 ANEXO II ACORDADA 21/08 PRESUPUESTO TRIENIO 2009-2011 PLAN DE INVERISONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DENOMINACIÓN DE LA OBRA Area Cámara de Resistencia Edificio Hipólito Yrigoyen 83 - Resistencia Construcción nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Juzgado Federal de Reconquista - Chaco Remodelación y adecuación de edificio. Area Cámara de Córdoba Edificio H. Yrigoyen 670 - Córdoba Reparación de fachada y carpinterías y renovación de instalación eléctrica. Tribunales Federales de Córdoba Ampliación edificio sede de la Cámara Federal del asiento. Juzgado Federal de Río IV - Córdoba Construcción de nuevo edificio en terreno a donar por la Municipalidad local. Juzgado Federal de Villa María - Córdoba Construcción de nuevo edificio en terreno a donar por la Municipalidad local. Juzgado Federal de San Francisco - Córdoba Adecuación de edificio a adquirir. Area Cámara de San Martín Edificio Crisólogo Larralde 673 - Morón Adecuación edificio para la instalación de los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional del asiento. Edificio Abel Costa 442 - Morón Remodelación edificio para archivos de los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional del asiento. Juzgado Federal de 3 de Febrero Adecuación del inmueble adquirido. Juzgado Federal de Campana Adecuación del inmueble adquirido. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Construcción nuevo edificio anexo al edificio sede de la Cámara Federal. Area Cámara de Salta Tribunales Federales de Jujuy Construcción nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Juzgado Federal de Libertador San Martín - Jujuy Adecuación de edificio a adquirir. Area Cámara de Comodoro Rivadavia Tribunal Oral Federal de Santa Cruz Adecuación de edificio a adquirir. Juzgado Federal de Caleta Olivia - Santa Cruz Adecuación de edificio a adquirir. Tribunales Federales de Ushuaia Construcción nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Juzgado Federal de Esquel - Chubut Adecuación de edificio a adquirir. Area Cámara de Corrientes Juzgados Federales 1 y 2 de Corrientes Adecuación edificio a adquirir para la instalación de los dos Juzgados. Area Cámara de San Justo - Pcia. de Buenos Aires Cámara Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo y dos Juzgados Federales - Prov. de Buenos Aires Adecuación edificio a adquirir. TOTAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS DEL SAF 320 SAF 320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 8.656.000 10.820.000 Años Posteriores MONTO ESTIMADO 2.164.000 21.640.000 1.588.300 1.588.300 144.230 144.230 6.059.200 4.219.800 6.059.200 1.406.600 5.626.400 3.029.600 3.029.600 1.588.300 1.588.300 1.780.122 1.780.122 2.000.000 2.000.000 250.000 2.250.000 3.384.496 597.264 4.219.800 18.285.800 5.626.400 28.132.000 3.246.000 3.246.000 6.492.000 1.588.300 1.588.300 1.633.680 1.633.680 1.633.680 1.633.680 5.712.960 10.387.200 1.361.400 1.361.400 1.038.720 2.269.000 60.468.688 Página 3 de 5 2.500.000 141.731.062 3.635.520 3.981.760 2.269.000 216.317.261 4.538.000 2.889.150 2.889.150 242.292.530 660.809.541 "INMUEBLES A ADQUIRIR" - Partida Presupuestaria 4.1.2 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: SAF 335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - 2.009 Programa 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA Edificio a Adquirir para el Traslado de Dependencias Varias 25.000.000 TOTAL DE ADQUISICIONES PROYECTADAS DEL SAF 335 25.000.000 "OBRAS PÚBLIAS" - Partida Presupuestaria 4.2.1 SAF 335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - ACTIVIDAD 05 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: - DIRECCION PERICIAL - Monto Estimado PROYECTO 01 - CONSTRUCCION EDIFICIO para la MORGUE JUDICIAL Obra 51 - "Construcción Edificio para la Morgue del Poder Judicial de la Nación" Act. 05 TOTAL PROYECTO 01 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 20.710.000 10.000.000 0 0 30.710.000 20.710.000 10.000.000 0 0 30.710.000 ACT. 05 - DIRECCION PERICIAL - INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROYECTO 02 - REFACCIONES EN SEDES PERICIALES - Etapa II Obra 51 - "Construcción Depósito Edif. Junin 760" Act. 05 TOTAL PROYECTO 02 Monto Estimado 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 620.000 0 0 0 620.000 620.000 0 0 0 620.000 SAF 335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - ACTIVIDAD 06 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: - OF.de INVESTIGACIÓN , DERECHO COMPARADO y BIBLIOTECA y SECRETARIA de JURISPRUDENCIA- Monto Estimado PROYECTO 01 - ADECUACION INTEGRAL EDIF. A ADQUIRIR para el TRASLADO de la BIBLIOTECA Obra 51 - "Adecuación Integral para el Edif.a Adquirir para el traslado de la Biblioteca" Act. 06 TOTAL PROYECTO 01 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 12.440.000 0 0 0 12.440.000 12.440.000 0 0 0 12.440.000 SAF 335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - PROGRAMA 21 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA - Monto Estimado PROYECTO 01 - REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA Obra 53 - "Constr. de Sanitarios y Recicl. Existentes del Palacio de Justicia " Obra 72 - "Cubierta Sala de Audiencias - Reparación de Estructura y cambio de vidrio - Palacio de Justicia -" Programa 21 TOTAL PROYECTO 01 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 3.728.000 0 0 0 830.000 0 0 0 830.000 4.558.000 0 0 0 4.558.000 PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 04 - REFORMAS de las INSTALACIONES ELECTRICAS del PALACIO de JUSTICIA - ETAPA II° Obra 51 - "Reformas de las Instalaciones Eléctricas del Palacio de Justicia - Etapa II" INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 2.070.000 0 0 0 PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 06 - REFACCIONES ETAPA II para las FACHADAS del PALACIO de JUSTICIA Obra 51 - "Reciclado de Fachada calle Tucumán" 3.728.000 Monto Estimado 2.070.000 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 2.070.000 0 0 0 Página 4 de 5 Monto Estimado 2.070.000 PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 08 - ADECUACION de ASCENSORES del PALACIO de JUSTICIA Obra 52 - "Adecuación de Ascensores del Palacio de Justicia N° 1 al N° 12" INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 5.770.000 383.811 0 0 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores Obra 51 - "Reciclado de Fachadas Patios Interiores del Palacio de Justicia" 6.200.000 2.000.000 0 0 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores Obra 51 - "Recambio de Calderas del Palacio de Justicia" 830.000 0 0 0 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 10.350.000 0 0 0 2.009 2.010 2.011 Años Posteriores 4.140.000 0 0 0 2.009 2.010 Obra 51 - "Pintura General del Palacio de Justicia" 8.290.000 Obra 52 - "Trabajos de Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores" 1.242.000 Obra 53 - "Restaur.Integral de Pisos, de Solados y de Circulación de Público" 4.140.000 Obra 51 - "Adecuación Integral Edif. Tucumán 1511/23 p/el traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la U.B.A." Obra 51 - "Reciclado de Fachada calle Lavalle" Obra 54 - "Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia y fachadas de construcciones linderas" 830.000 Monto Estimado 10.350.000 Monto Estimado 4.140.000 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 14 - "REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA - ETAPA II" Monto Estimado INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 13 - "REFACCIONES ETAPA III para las FACHADAS del PALACIO de JUSTICIA" 8.200.000 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 12 - "TRASLADO del SERVICIO JURIDICO GRATUITO de la U.B.A. " Monto Estimado INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 11 - "RECAMBIO DE CALDERAS del PALACIO de JUSTICIA" 6.153.811 INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO: PROG. 21 - JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA PROYECTO 10 - REFACCION ETAPA IV DE LAS FACHADAS DE PATIOS INTERIORES del PALACIO DE JUSTICIA Monto Estimado Monto Estimado 2.011 Años Posteriores 2.600.000 0 0 0 0 0 1.242.000 1.150.000 0 0 5.290.000 10.890.000 16.570.000 0 0 0 16.570.000 30.242.000 3.750.000 0 0 33.992.000 TOTAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS DEL SAF 335 100.000.000 16.133.811 0 0 116.133.811 TOTAL JURISDICCION 05 "PODER JUDICIAL DE LA NACION" 160.468.688 157.864.873 216.317.261 242.292.530 776.943.352 Programa 21 TOTAL PROYECTO 14 Página 5 de 5