07_Presupuesto_INGRESOS_2013_-_Capitulos_y_Subconceptos_2.pdf

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS
112 00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA
49.453,00
49.000,00
453,00
0,92%
113 00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA
29.800.000,00
29.800.000,00
0,00
0,00%
115 00 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
3.042.382,00
3.216.748,00
-174.366,00
-5,42%
116 00 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
5.800.000,00
5.000.000,00
800.000,00
16,00%
998.458,00
1.078.570,00
-80.112,00
-7,43%
39.690.293,00
39.144.318,00
545.975,00
1,39%
840.000,00
1.164.000,00
-324.000,00
-27,84%
840.000,00
1.164.000,00
-324.000,00
-27,84%
900.000,00
968.722,00
-68.722,00
-7,09%
14.720,00
0,00
14.720,00
0,00%
319 00 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS
236.000,00
144.910,00
91.090,00
62,86%
321 00 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
630.000,00
873.000,00
-243.000,00
-27,84%
323 00 TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA
900.000,00
1.400.180,00
-500.180,00
-35,72%
30.000,00
20.187,00
9.813,00
48,61%
30,00
30,00
0,00
0,00%
500,00
4.500,00
-4.000,00
-88,89%
30,00
30,00
0,00
0,00%
130 00 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS
290 00 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
301 00 TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
310 01 TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES. (SANIDAD)
325 00 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
326 00 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA
PÚBLICA
329 02 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN
329 03 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES
POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL
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Majadahonda
ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
331 00 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
353.405,00
377.000,00
-23.595,00
-6,26%
332 00 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
COMPAÑÍAS DEL GAS
127.000,00
150.000,00
-23.000,00
-15,33%
332 01 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
AGUA
162.000,00
104.000,00
58.000,00
55,77%
332 02 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS
770.000,00
520.000,00
250.000,00
48,08%
333 00 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
500.000,00
400.000,00
100.000,00
25,00%
334 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
12.000,00
200,00
11.800,00
5900,00%
335 00 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
TERRAZAS
143.159,00
178.000,00
-34.841,00
-19,57%
336 00 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00%
500,00
8.000,00
-7.500,00
-93,75%
339 03 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA
PÚBLICA
17.000,00
19.390,00
-2.390,00
-12,33%
339 04 TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS Y BARRACAS
EN LA VÍA PÚBLICA. FIESTAS
30.000,00
74.400,00
-44.400,00
-59,68%
339 05 TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E
INDUSTRIAS CALLEJERAS
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00%
339 08 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE
INSTALACIONES MUNICIPALES (DEPORTES)
30,00
30,00
0,00
0,00%
339 09 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE
INSTALACIONES MUNICIPALES (EDUCACIÓN)
30,00
30,00
0,00
0,00%
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00%
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00%
5.600,00
6.000,00
-400,00
-6,67%
65.000,00
75.000,00
-10.000,00
-13,33%
30,00
48.300,00
-48.270,00
-99,94%
339 02 TASA POR MERCANCIAS, ESCOMBROS Y
MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA
339 10 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE
INSTALACIONES MUNICIPALES (JUVENTUD)
339 11 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE
INSTALACIONES EN BODAS CIVILES
340 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS SANIDAD
341 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES
DE SERVICIOS SOCIALES
342 00 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
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ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
343 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00%
344 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA
426.692,00
295.670,00
131.022,00
44,31%
344 02 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD
25.901,00
45.206,00
-19.305,00
-42,70%
344 03 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA AMPLIABLE
30,00
0,00
30,00
0,00%
8.000,00
9.000,00
-1.000,00
-11,11%
389 02 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
30,00
30,00
0,00
0,00%
389 03 REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA
TERCERA EDAD
30,00
160.050,00
-160.020,00
-99,98%
391 00 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00%
391 03 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE
15.000,00
50.000,00
-35.000,00
-70,00%
391 04 MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO
14.700,00
38.250,00
-23.550,00
-61,57%
391 10 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y
ANÁLOGAS
15.000,00
30.000,00
-15.000,00
-50,00%
135.000,00
135.022,00
-22,00
-0,02%
17.500,00
30,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00%
392 11 RECARGO DE APREMIO
100.000,00
250.000,00
-150.000,00
-60,00%
393 00 INTERESES DE DEMORA
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00%
750,00
10.000,00
-9.250,00
-92,50%
6.005.247,00
6.714.747,00
-709.500,00
-10,57%
12.667.000,00
11.778.132,00
888.868,00
7,55%
349 01 PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD
391 20 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA
DE CIRCULACIÓN
391 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
392 00 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN
REQUERIMIENTO PREVIO
399 02 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS
17.470,00 58233,33%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
420 00 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
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Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
420 90 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
30,00
13.000,00
-12.970,00
-99,77%
420 93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(SANIDAD)
30,00
30,00
0,00
0,00%
420 97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(CONSUMO)
4.570,00
30,00
421 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL INAP PARA LA
FORMACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES
7.000,00
17.000,00
-10.000,00
-58,82%
0,00
551.177,00
-551.177,00
0,00%
450 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD
DE MADRID EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
848.847,00
987.610,00
-138.763,00
-14,05%
450 30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD
DE MADRID EN MATERIA DE EDUCACIÓN
183.800,00
94.509,00
89.291,00
94,48%
450 31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD
DE MADRID PARA LAS ESCUELAS INFANTILES
460.559,00
487.106,00
-26.547,00
-5,45%
450 50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD
DE MADRID EN MATERIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL
33.722,00
44.963,00
-11.241,00
-25,00%
450 60 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID
30,00
30,00
0,00
0,00%
450 61 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE
SANIDAD
624.037,00
610.562,00
13.475,00
2,21%
450 62 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE
CONSUMO
26.418,00
30,00
450 63 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE
CULTURA
40.000,00
40.000,00
450 01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INCONDICIONADAS
4.540,00 15133,33%
26.388,00 87960,00%
0,00
0,00%
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Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
450 65 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE
JUVENTUD
11.538,00
11.538,00
0,00
0,00%
450 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE
SEGURIDAD (BESCAM)
2.283.116,00
2.403.280,00
-120.164,00
-5,00%
450 85 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (CULTURA)
30,00
30,00
0,00
0,00%
450 86 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (DEPORTES)
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00%
450 88 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO)
37.600,00
45.000,00
-7.400,00
-16,44%
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00%
470 01 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS
FIESTAS
30,00
6.000,00
-5.970,00
-99,50%
480 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
30,00
30,00
0,00
0,00%
17.267.387,00
17.126.057,00
141.330,00
0,83%
30,00
30,00
0,00
0,00%
1.800.000,00
2.000.000,00
-200.000,00
-10,00%
541 00 PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES
195.000,00
190.000,00
5.000,00
2,63%
550 00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
321.395,00
159.814,00
161.581,00
101,11%
550 03 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (DEPORTES)
327.740,00
286.829,00
40.911,00
14,26%
550 04 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (JUVENTUD)
8.728,00
8.728,00
0,00
0,00%
41.382,00
37.687,00
3.695,00
9,80%
2.694.275,00
2.683.088,00
11.187,00
0,42%
462 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
AYUNTAMIENTOS PARA LA OMIC
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES
520 00 INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN
ENTIDADES FINANCIERAS
520 01 INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES
FINANCIERAS
555 00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
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Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS
Capítulo y Subconcepto
619 02 ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES "LA
SACEDILLA"
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
133.000,00
130.000,00
3.000,00
2,31%
133.000,00
130.000,00
3.000,00
2,31%
750 87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA (ENSEÑANZA)
30,00
30,00
0,00
0,00%
750 90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA (BESCAM)
30,00
30,00
0,00
0,00%
60,00
60,00
0,00
0,00%
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
30,00
0,00
0,00%
0,00
3.258.452,00
-3.258.452,00
0,00%
0,00
3.258.452,00
-3.258.452,00
0,00%
66.630.292,00
70.220.752,00
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
830 00 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A
CORTO PLAZO
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
913 00 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO:
-3.590.460,00
-5,11%
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