08_Presupuesto_INGRESOS_2013_-_Capitulos_Articulos_Conceptos_y_Subconceptos.pdf

Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
OPERACIONES NO FINANCIERAS
11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA
49.453,00
0,07%
49.000,00
0,07%
453,00
0,92%
49.453,00
0,07%
49.000,00
0,07%
453,00
0,92%
29.800.000,00
44,72%
29.800.000,00
42,44%
0,00
0,00%
29.800.000,00
44,72%
29.800.000,00
42,44%
0,00
0,00%
3.042.382,00
4,57%
3.216.748,00
4,58%
-174.366,00
-5,42%
3.042.382,00
4,57%
3.216.748,00
4,58%
-174.366,00
-5,42%
5.800.000,00
8,70%
5.000.000,00
7,12%
800.000,00
16,00%
5.800.000,00
8,70%
5.000.000,00
7,12%
800.000,00
16,00%
38.691.835,00
58,07%
38.065.748,00
54,21%
626.087,00
1,64%
998.458,00
1,50%
1.078.570,00
1,54%
-80.112,00
-7,43%
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
998.458,00
1,50%
1.078.570,00
1,54%
-80.112,00
-7,43%
IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
998.458,00
1,50%
1.078.570,00
1,54%
-80.112,00
-7,43%
39.690.293,00
59,57%
39.144.318,00
55,74%
545.975,00
1,39%
840.000,00
1,26%
1.164.000,00
1,66%
-324.000,00 -27,84%
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
840.000,00
1,26%
1.164.000,00
1,66%
-324.000,00 -27,84%
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
840.000,00
1,26%
1.164.000,00
1,66%
-324.000,00 -27,84%
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS
840.000,00
1,26%
1.164.000,00
1,66%
-324.000,00 -27,84%
30100 TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
900.000,00
1,35%
968.722,00
1,38%
-68.722,00
-7,09%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
900.000,00
1,35%
968.722,00
1,38%
-68.722,00
-7,09%
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS
900.000,00
1,35%
968.722,00
1,38%
-68.722,00
-7,09%
112
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA
11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA
113
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA
11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
115
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
116
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
11
IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
130
13
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS
29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
290
29
301
30
Página 1 de 9
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
31001 TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES. (SANIDAD)
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
14.720,00
0,02%
0,00
0,00%
14.720,00
0,00%
SERVICIOS HOSPITALARIOS
14.720,00
0,02%
0,00
0,00%
14.720,00
0,00%
31900 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS
236.000,00
0,35%
144.910,00
0,21%
91.090,00
62,86%
OTRAS TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CARÁCTER PREFERENTE
236.000,00
0,35%
144.910,00
0,21%
91.090,00
62,86%
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE
250.720,00
0,38%
144.910,00
0,21%
105.810,00
73,02%
630.000,00
0,95%
873.000,00
1,24%
-243.000,00 -27,84%
630.000,00
0,95%
873.000,00
1,24%
-243.000,00 -27,84%
900.000,00
1,35%
1.400.180,00
1,99%
-500.180,00 -35,72%
900.000,00
1,35%
1.400.180,00
1,99%
-500.180,00 -35,72%
30.000,00
0,05%
20.187,00
0,03%
9.813,00
48,61%
30.000,00
0,05%
20.187,00
0,03%
9.813,00
48,61%
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
500,00
0,00%
4.500,00
0,01%
30,00
0,00%
30,00
0,00%
530,00
0,00%
4.530,00
0,01%
-4.000,00 -88,30%
1.560.560,00
2,34%
2.297.927,00
3,27%
-737.367,00 -32,09%
353.405,00
0,53%
377.000,00
0,54%
-23.595,00
-6,26%
353.405,00
0,53%
377.000,00
0,54%
-23.595,00
-6,26%
33200 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS
DEL GAS
127.000,00
0,19%
150.000,00
0,21%
-23.000,00 -15,33%
33201 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA
162.000,00
0,24%
104.000,00
0,15%
58.000,00
55,77%
33202 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS
ELÉCTRICAS
770.000,00
1,16%
520.000,00
0,74%
250.000,00
48,08%
310
319
31
32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
321
LICENCIAS URBANÍSTICAS
32300 TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA
323
TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS
32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
325
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
326
TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
32902 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN
32903 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES
POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL
329
OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
32
TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA LOCAL
33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
331
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
-4.000,00 -88,89%
0,00
0,00%
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
1.059.000,00
1,59%
774.000,00
1,10%
285.000,00
36,82%
500.000,00
0,75%
400.000,00
0,57%
100.000,00
25,00%
500.000,00
0,75%
400.000,00
0,57%
100.000,00
25,00%
12.000,00
0,02%
200,00
0,00%
11.800,00 5900,00
%
12.000,00
0,02%
200,00
0,00%
11.800,00 5900,00
%
143.159,00
0,21%
178.000,00
0,25%
-34.841,00 -19,57%
143.159,00
0,21%
178.000,00
0,25%
-34.841,00 -19,57%
2.500,00
0,00%
2.500,00
0,00%
0,00
0,00%
2.500,00
0,00%
2.500,00
0,00%
0,00
0,00%
500,00
0,00%
8.000,00
0,01%
-7.500,00 -93,75%
33903 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
17.000,00
0,03%
19.390,00
0,03%
-2.390,00 -12,33%
33904 TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS Y BARRACAS EN LA
VÍA PÚBLICA. FIESTAS
30.000,00
0,05%
74.400,00
0,11%
-44.400,00 -59,68%
180.000,00
0,27%
180.000,00
0,26%
0,00
0,00%
33908 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES
MUNICIPALES (DEPORTES)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
33909 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES
MUNICIPALES (EDUCACIÓN)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
33910 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES
MUNICIPALES (JUVENTUD)
1.080,00
0,00%
1.080,00
0,00%
0,00
0,00%
15.000,00
0,02%
15.000,00
0,02%
0,00
0,00%
243.640,00
0,37%
297.930,00
0,42%
-54.290,00 -18,22%
2.313.704,00
3,47%
2.029.630,00
2,89%
284.074,00
14,00%
5.600,00
0,01%
6.000,00
0,01%
-400,00
-6,67%
332
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS
33300 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS
TELEFÓNICAS
333
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
334
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
335
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
TERRAZAS
33600 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO
336
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO
33902 TASA POR MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES EN
LA VÍA PÚBLICA
33905 TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS
CALLEJERAS
33911 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN
BODAS CIVILES
339
OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL
DOMINIO PÚBLICO
33
TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL
34000 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS SANIDAD
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
-400,00
5.600,00
0,01%
6.000,00
0,01%
65.000,00
0,10%
75.000,00
0,11%
-10.000,00 -13,33%
65.000,00
0,10%
75.000,00
0,11%
-10.000,00 -13,33%
30,00
0,00%
48.300,00
0,07%
-48.270,00 -99,94%
30,00
0,00%
48.300,00
0,07%
-48.270,00 -99,94%
26.000,00
0,04%
26.000,00
0,04%
0,00
0,00%
SERVICIOS DEPORTIVOS
26.000,00
0,04%
26.000,00
0,04%
0,00
0,00%
34400 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA
426.692,00
0,64%
295.670,00
0,42%
131.022,00
44,31%
34402 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD
25.901,00
0,04%
45.206,00
0,06%
-19.305,00 -42,70%
34403 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA AMPLIABLE
30,00
0,00%
0,00
0,00%
30,00
0,00%
452.623,00
0,68%
340.876,00
0,49%
111.747,00
32,78%
8.000,00
0,01%
9.000,00
0,01%
-1.000,00 -11,11%
8.000,00
0,01%
9.000,00
0,01%
-1.000,00 -11,11%
557.253,00
0,84%
505.176,00
0,72%
52.077,00
10,31%
38902 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
38903 REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA TERCERA
EDAD
30,00
0,00%
160.050,00
0,23%
-160.020,00 -99,98%
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES
CORRIENTES
60,00
0,00%
160.080,00
0,23%
-160.020,00 -99,96%
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
60,00
0,00%
160.080,00
0,23%
-160.020,00 -99,96%
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS
30.000,00
0,05%
0,00
0,00%
39103 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE
15.000,00
0,02%
50.000,00
0,07%
-35.000,00 -70,00%
39104 MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO
14.700,00
0,02%
38.250,00
0,05%
-23.550,00 -61,57%
39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS
15.000,00
0,02%
30.000,00
0,04%
-15.000,00 -50,00%
135.000,00
0,20%
135.022,00
0,19%
340
SERVICIOS HOSPITALARIOS
34100 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES DE
SERVICIOS SOCIALES
341
SERVICIOS ASISTENCIALES
34200 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
342
SERVICIOS EDUCATIVOS
34300 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE
343
344
ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES,
ESPECTÁCULOS
34901 PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD
349
OTROS PRECIOS PÚBLICOS
34
389
38
PRECIOS PÚBLICOS
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE
CIRCULACIÓN
30.000,00
-22,00
-6,67%
0,00%
-0,02%
Página 4 de 9
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
17.500,00
0,03%
30,00
0,00%
17.470,00 58233,33
%
227.200,00
0,34%
253.302,00
0,36%
-26.102,00 -10,30%
5.000,00
0,01%
5.000,00
0,01%
100.000,00
0,15%
250.000,00
0,36%
-150.000,00 -60,00%
105.000,00
0,16%
255.000,00
0,36%
-150.000,00 -58,82%
90.000,00
0,14%
90.000,00
0,13%
0,00
0,00%
90.000,00
0,14%
90.000,00
0,13%
0,00
0,00%
750,00
0,00%
10.000,00
0,01%
-9.250,00 -92,50%
750,00
0,00%
10.000,00
0,01%
-9.250,00 -92,50%
422.950,00
0,63%
608.302,00
0,87%
-185.352,00 -30,47%
6.005.247,00
9,01%
6.714.747,00
9,56%
-709.500,00 -10,57%
12.667.000,00
19,01%
11.778.132,00
16,77%
42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
30,00
0,00%
13.000,00
0,02%
42093 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (SANIDAD)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
42097 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (CONSUMO)
4.570,00
0,01%
30,00
0,00%
12.671.630,00
19,02%
11.791.192,00
16,79%
7.000,00
0,01%
17.000,00
0,02%
-10.000,00 -58,82%
7.000,00
0,01%
17.000,00
0,02%
-10.000,00 -58,82%
12.678.630,00
19,03%
11.808.192,00
16,82%
870.438,00
7,37%
0,00
0,00%
551.177,00
0,78%
-551.177,00
0,00%
848.847,00
1,27%
987.610,00
1,41%
-138.763,00 -14,05%
391
MULTAS
39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN
REQUERIMIENTO PREVIO
39211 RECARGO DE APREMIO
392
RECARGO DEL PERÍODO EJECUTIVO Y POR
DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN
REQUERIMIENTO PREVIO
39300 INTERESES DE DEMORA
393
INTERESES DE DEMORA
39902 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
399
OTROS INGRESOS DIVERSOS
39
OTROS INGRESOS
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
420
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
42101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL INAP PARA LA
FORMACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES
421
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
ESTATALES
42
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
45001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS
45002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID
EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
0,00
888.868,00
0,00%
7,55%
-12.970,00 -99,77%
0,00
0,00%
4.540,00 15133,33
%
880.438,00
7,47%
Página 5 de 9
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
45030 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
183.800,00
0,28%
94.509,00
0,13%
89.291,00
94,48%
45031 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID
PARA LAS ESCUELAS INFANTILES
460.559,00
0,69%
487.106,00
0,69%
-26.547,00
-5,45%
45050 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID
EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
33.722,00
0,05%
44.963,00
0,06%
-11.241,00 -25,00%
45060 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
45061 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA DE SANIDAD
624.037,00
0,94%
610.562,00
0,87%
13.475,00
2,21%
45062 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA DE CONSUMO
26.418,00
0,04%
30,00
0,00%
26.388,00 87960,00
%
45063 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA DE CULTURA
40.000,00
0,06%
40.000,00
0,06%
0,00
0,00%
45065 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA DE JUVENTUD
11.538,00
0,02%
11.538,00
0,02%
0,00
0,00%
45066 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA DE SEGURIDAD (BESCAM)
2.283.116,00
3,43%
2.403.280,00
3,42%
-120.164,00
-5,00%
45085 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(CULTURA)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
45086 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(DEPORTES)
36.000,00
0,05%
36.000,00
0,05%
0,00
0,00%
45088 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(FORMACIÓN Y EMPLEO)
37.600,00
0,06%
45.000,00
0,06%
-7.400,00 -16,44%
DE LA ADMINSITRACIÓN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
4.585.697,00
6,88%
5.311.835,00
7,56%
-726.138,00 -13,67%
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
4.585.697,00
6,88%
5.311.835,00
7,56%
-726.138,00 -13,67%
46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS
PARA LA OMIC
3.000,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
0,00%
DE AYUNTAMIENTOS
3.000,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
0,00%
DE ENTIDADES LOCALES
3.000,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
0,00%
30,00
0,00%
6.000,00
0,01%
-5.970,00 -99,50%
30,00
0,00%
6.000,00
0,01%
-5.970,00 -99,50%
450
45
462
46
47001 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS
470
DE EMPRESAS PRIVADAS
Página 6 de 9
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
-5.970,00 -99,50%
30,00
0,00%
6.000,00
0,01%
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
17.267.387,00
25,92%
17.126.057,00
24,39%
141.330,00
0,83%
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
1.800.000,00
2,70%
2.000.000,00
2,85%
-200.000,00 -10,00%
INTERESES DE DEPÓSITOS
1.800.030,00
2,70%
2.000.030,00
2,85%
-200.000,00 -10,00%
INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS
DE AHORROS
1.800.030,00
2,70%
2.000.030,00
2,85%
-200.000,00 -10,00%
195.000,00
0,29%
190.000,00
0,27%
5.000,00
2,63%
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
195.000,00
0,29%
190.000,00
0,27%
5.000,00
2,63%
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
195.000,00
0,29%
190.000,00
0,27%
5.000,00
2,63%
55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
321.395,00
0,48%
159.814,00
0,23%
55003 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (DEPORTES)
327.740,00
0,49%
286.829,00
0,41%
40.911,00
14,26%
55004 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (JUVENTUD)
8.728,00
0,01%
8.728,00
0,01%
0,00
0,00%
657.863,00
0,99%
455.371,00
0,65%
202.492,00
44,47%
41.382,00
0,06%
37.687,00
0,05%
3.695,00
9,80%
41.382,00
0,06%
37.687,00
0,05%
3.695,00
9,80%
699.245,00
1,05%
493.058,00
0,70%
206.187,00
41,82%
2.694.275,00
4,04%
2.683.088,00
3,82%
11.187,00
0,42%
66.832.210,00 95,17%
-335.008,00
-1%
47
DE EMPRESAS PRIVADAS
48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
48
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES
FINANCIERAS
52001 INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES
FINANCIERAS
520
52
54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES
541
54
550
DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM
555
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON
CONTRAPRESTACIÓN
55
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES
A1
OPERACIONES CORRIENTES
66.497.202,00 99,80%
161.581,00 101,11%
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
61902 ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES "LA SACEDILLA"
Presupuesto
2013
% del
Total
2013
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
133.000,00
0,20%
130.000,00
0,19%
3.000,00
2,31%
DE OTRAS INVERSIONES REALES
133.000,00
0,20%
130.000,00
0,19%
3.000,00
2,31%
DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES
133.000,00
0,20%
130.000,00
0,19%
3.000,00
2,31%
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
133.000,00
0,20%
130.000,00
0,19%
3.000,00
2,31%
75087 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (ENSEÑANZA)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
75090 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (BESCAM)
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
60,00
0,00%
60,00
0,00%
0,00
0,00%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
60,00
0,00%
60,00
0,00%
0,00
0,00%
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60,00
0,00%
60,00
0,00%
0,00
0,00%
133.060,00
0,20%
130.060,00
0,19%
3.000,00
2%
66.630.262,00 100,00%
66.962.270,00
95,36%
-332.008,00
0%
619
61
750
75
A2
A)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
83000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO
PLAZO
830
83
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL
SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO
PLAZO A EMPLEADOS
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
0,00%
30,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.258.452,00
4,64%
-3.258.452,00
0,00%
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE
ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
0,00
0,00%
3.258.452,00
4,64%
-3.258.452,00
0,00%
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
0,00
0,00%
3.258.452,00
4,64%
-3.258.452,00
0,00%
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
0,00
0,00%
3.258.452,00
4,64%
-3.258.452,00
0,00%
30,00
0,00%
3.258.482,00
4,64%
-3.258.452,00
-100%
91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO
913
91
B1
OPERACIONES FINANCIERAS
Página 8 de 9
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE INGRESOS: TIPO DE OPERACIÓN, CAPÍTULO,
ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Tipo de Operación, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto
B)
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO:
Presupuesto
2013
30,00
% del
Total
2013
0,00%
66.630.292,00 100,00%
Presupuesto
2012
% del
Total
2012
Comparación
2013 / 2012
4,64%
-3.258.452,00
-100%
70.220.752,00 100,00%
-3.590.460,00
-5,11%
3.258.482,00
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