13_Presupuesto_GASTOS_2013_-_Programas.pdf

Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
0110 DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
450.000,00
910.000,00
-460.000,00
-50,55%
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
3.719.000,00
2.137.000,00
1.582.000,00
74,03%
4.169.000,00
3.047.000,00
1.122.000,00
36,82%
1.926.715,00
1.778.302,95
148.412,05
8,35%
377.758,00
181.824,00
195.934,00
107,76%
277.000,00
0,00
277.000,00
0,00%
2.581.473,00
1.960.126,95
621.346,05
31,70%
5.432.292,00
5.667.867,36
-235.575,36
-4,16%
45.776,00
47.580,00
-1.804,00
-3,79%
0,00
0,00
0,00
0,00%
5.478.068,00
5.715.447,36
-237.379,36
-4,15%
632.226,00
755.296,68
-123.070,68
-16,29%
22.564,00
23.500,00
-936,00
-3,98%
0,00
0,00
0,00
0,00%
654.790,00
778.796,68
-124.006,68
-15,92%
DEUDA PÚBLICA
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
1320 SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
Página 1 de 15
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Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
1331 MOVILIDAD URBANA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
118.330,00
117.934,00
396,00
0,34%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
359.576,00
373.040,00
-13.464,00
-3,61%
0,00
0,00
0,00
0,00%
477.906,00
490.974,00
-13.068,00
-2,66%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
78.605,00
80.013,00
-1.408,00
-1,76%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
17.775,00
18.466,00
-691,00
-3,74%
0,00
0,00
0,00
0,00%
96.380,00
98.479,00
-2.099,00
-2,13%
2.126.904,00
1.315.800,00
811.104,00
61,64%
2.126.904,00
1.315.800,00
811.104,00
61,64%
132.039,00
129.500,00
2.539,00
1,96%
88.676,00
7.650,00
81.026,00
1059,16%
0,00
0,00
0,00
0,00%
220.715,00
137.150,00
83.565,00
60,93%
MOVILIDAD URBANA
1340 PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL
1350 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
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ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
1510 URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
URBANISMO
544.439,00
552.577,13
-8.138,13
-1,47%
30.763,00
35.000,00
-4.237,00
-12,11%
0,00
0,00
0,00
0,00%
575.202,00
587.577,13
-12.375,13
-2,11%
696.234,00
579.000,00
117.234,00
20,25%
696.234,00
579.000,00
117.234,00
20,25%
311.847,00
212.771,82
99.075,18
46,56%
1.951.087,00
2.113.080,00
-161.993,00
-7,67%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.262.934,00
2.325.851,82
-62.917,82
-2,71%
828.039,00
899.976,72
-71.937,72
-7,99%
28.909,00
31.400,00
-2.491,00
-7,93%
856.948,00
931.376,72
-74.428,72
-7,99%
1540 FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
1550 VÍAS PÚBLICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VÍAS PÚBLICAS
1560 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE
URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
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ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
167.039,00
276.287,17
-109.248,17
-39,54%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
152.117,00
140.173,00
11.944,00
8,52%
0,00
0,00
0,00
0,00%
319.156,00
416.460,17
-97.304,17
-23,36%
123.854,00
232.535,29
-108.681,29
-46,74%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
5.442.078,00
4.879.474,00
562.604,00
11,53%
0,00
0,00
0,00
0,00%
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
5.565.932,00
5.112.009,29
453.922,71
8,88%
221.884,00
118.723,00
103.161,00
86,89%
3.894.078,00
3.711.264,00
182.814,00
4,93%
4.115.962,00
3.829.987,00
285.975,00
7,47%
117.762,00
164.056,00
-46.294,00
-28,22%
0,00
0,00
0,00
0,00%
117.762,00
164.056,00
-46.294,00
-28,22%
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
1620 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
1630 LIMPIEZA VIARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
LIMPIEZA VIARIA
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
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ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
1650 ALUMBRADO PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
193.340,00
307.431,44
-114.091,44
-37,11%
1.677.209,00
1.573.495,00
103.714,00
6,59%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.870.549,00
1.880.926,44
-10.377,44
-0,55%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
1.014.252,00
1.071.600,00
-57.348,00
-5,35%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
2.298.549,00
2.076.800,00
221.749,00
10,68%
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00%
3.412.801,00
3.148.400,00
264.401,00
8,40%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
103.031,00
106.754,03
-3.723,03
-3,49%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
919.448,00
975.813,00
-56.365,00
-5,78%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.022.479,00
1.082.567,03
-60.088,03
-5,55%
856.730,00
1.142.731,00
-286.001,00
-25,03%
7.178,00
17.000,00
-9.822,00
-57,78%
30,00
30,00
0,00
0,00%
863.938,00
1.159.761,00
-295.823,00
-25,51%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ALUMBRADO PÚBLICO
1710 PARQUES Y JARDINES
PARQUES Y JARDINES
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A
FAVOR DE EMPLEADOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS A FAVOR DE
EMPLEADOS
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ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
2300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
150.553,00
176.449,60
-25.896,60
-14,68%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
144.300,00
125.083,00
19.217,00
15,36%
43.000,00
0,00
43.000,00
0,00%
337.853,00
301.532,60
36.320,40
12,05%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
211.463,00
120.508,00
90.955,00
75,48%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
108.695,00
106.000,00
2.695,00
2,54%
320.158,00
226.508,00
93.650,00
41,35%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
510.123,00
605.668,45
-95.545,45
-15,78%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
373.102,00
420.400,00
-47.298,00
-11,25%
11.281,00
11.000,00
281,00
2,55%
894.506,00
1.037.068,45
-142.562,45
-13,75%
542.881,00
512.587,00
30.294,00
5,91%
1.276.504,00
1.442.365,00
-165.861,00
-11,50%
199.187,00
87.400,00
111.787,00
127,90%
2.018.572,00
2.042.352,00
-23.780,00
-1,16%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
2310 ACCIÓN SOCIAL
ACCIÓN SOCIAL
2320 PROMOCIÓN SOCIAL
PROMOCIÓN SOCIAL
2330 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES
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ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
2410 FOMENTO DEL EMPLEO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
459.633,00
476.445,00
-16.812,00
-3,53%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
150.785,00
150.329,00
456,00
0,30%
610.418,00
626.774,00
-16.356,00
-2,61%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
528.647,00
526.252,00
2.395,00
0,46%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
119.547,00
119.027,00
520,00
0,44%
0,00
0,00
0,00
0,00%
648.194,00
645.279,00
2.915,00
0,45%
550.897,00
564.205,00
-13.308,00
-2,36%
6.441,00
7.823,00
-1.382,00
-17,67%
585,00
18.470,00
-17.885,00
-96,83%
0,00
0,00
0,00
0,00%
557.923,00
590.498,00
-32.575,00
-5,52%
319.331,00
317.886,00
1.445,00
0,45%
77.471,00
27.113,00
50.358,00
185,73%
0,00
0,00
0,00
0,00%
396.802,00
344.999,00
51.803,00
15,02%
FOMENTO DEL EMPLEO
3130 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA
SALUD
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A
LA SALUD
3131 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
3210 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
554.406,00
558.619,00
-4.213,00
-0,75%
1.583.725,00
1.388.636,00
195.089,00
14,05%
197.333,00
0,00
197.333,00
0,00%
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00%
2.366.464,00
1.947.255,00
419.209,00
21,53%
65.856,00
66.027,00
-171,00
-0,26%
0,00
283.000,00
-283.000,00
0,00%
65.856,00
349.027,00
-283.171,00
-81,13%
266.837,00
310.411,48
-43.574,48
-14,04%
22.961,00
0,00
22.961,00
0,00%
25.739,00
31.028,00
-5.289,00
-17,05%
315.537,00
341.439,48
-25.902,48
-7,59%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
33.479,00
9.245,00
24.234,00
262,13%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29.179,00
38.983,00
-9.804,00
-25,15%
0,00
168.400,00
-168.400,00
0,00%
62.658,00
216.628,00
-153.970,00
-71,08%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
PRIMARIA
3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ENSEÑANZA SECUNDARIA
3230 PROMOCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROMOCIÓN EDUCATIVA
3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE EDUCACIÓN
Página 8 de 15
Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
174.609,00
148.220,00
26.389,00
17,80%
0,00
0,00
0,00
0,00%
174.609,00
148.220,00
26.389,00
17,80%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
926.237,00
928.398,89
-2.161,89
-0,23%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
187.309,00
184.899,00
2.410,00
1,30%
1.113.546,00
1.113.297,89
248,11
0,02%
223.885,00
212.221,00
11.664,00
5,50%
19.937,00
20.890,00
-953,00
-4,56%
18.458,00
20.000,00
-1.542,00
-7,71%
262.280,00
253.111,00
9.169,00
3,62%
1.120.804,00
1.161.352,00
-40.548,00
-3,49%
142.718,00
148.253,00
-5.535,00
-3,73%
6,00
30.000,00
-29.994,00
-99,98%
1.263.528,00
1.339.605,00
-76.077,00
-5,68%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
3350 ARTES ESCÉNICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTES ESCÉNICAS
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
409.200,00
508.250,00
-99.050,00
-19,49%
108.479,00
28.502,00
79.977,00
280,60%
0,00
0,00
0,00
0,00%
517.679,00
536.752,00
-19.073,00
-3,55%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
408.796,00
418.252,00
-9.456,00
-2,26%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
129.862,00
126.761,00
3.101,00
2,45%
0,00
6.000,00
-6.000,00
0,00%
538.658,00
551.013,00
-12.355,00
-2,24%
164.651,00
166.946,00
-2.295,00
-1,37%
24.771,00
27.414,00
-2.643,00
-9,64%
0,00
0,00
0,00
0,00%
189.422,00
194.360,00
-4.938,00
-2,54%
537.951,00
534.374,00
3.577,00
0,67%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
17.698,00
13.500,00
4.198,00
31,10%
35.890,00
70.000,00
-34.110,00
-48,73%
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
591.539,00
617.874,00
-26.335,00
-4,26%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3390 JUVENTUD
JUVENTUD
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
1.014.095,00
1.018.567,95
-4.472,95
-0,44%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
644.545,00
554.883,00
89.662,00
16,16%
0,00
0,00
0,00
0,00%
INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.658.640,00
1.573.450,95
85.189,05
5,41%
134.108,00
136.504,00
-2.396,00
-1,76%
29.575,00
30.680,00
-1.105,00
-3,60%
101.209,00
105.200,00
-3.991,00
-3,79%
264.892,00
272.384,00
-7.492,00
-2,75%
394.787,00
425.000,00
-30.213,00
-7,11%
394.787,00
425.000,00
-30.213,00
-7,11%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
4310 COMERCIO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
COMERCIO
4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
4930 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
295.636,00
329.703,00
-34.067,00
-10,33%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
169.026,00
177.178,00
-8.152,00
-4,60%
3.614,00
3.749,00
-135,00
-3,60%
0,00
0,00
0,00
0,00%
468.276,00
510.630,00
-42.354,00
-8,29%
2.346.643,00
2.337.741,00
8.902,00
0,38%
165.989,00
165.900,00
89,00
0,05%
38.454,00
75.000,00
-36.546,00
-48,73%
2.551.086,00
2.578.641,00
-27.555,00
-1,07%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
726.486,00
970.590,00
-244.104,00
-25,15%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
167.967,00
171.500,00
-3.533,00
-2,06%
894.453,00
1.142.090,00
-247.637,00
-21,68%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
782.479,00
641.818,66
140.660,34
21,92%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
245.929,00
290.319,00
-44.390,00
-15,29%
1.028.408,00
932.137,66
96.270,34
10,33%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
OFICINA DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ÓRGANOS DE GOBIERNO
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
9201 SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
9202 RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
RECURSOS HUMANOS
677.067,00
736.947,38
-59.880,38
-8,13%
67.974,00
70.582,00
-2.608,00
-3,69%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
745.041,00
807.529,38
-62.488,38
-7,74%
393.194,00
395.277,00
-2.083,00
-0,53%
8.204,00
12.000,00
-3.796,00
-31,63%
401.398,00
407.277,00
-5.879,00
-1,44%
50.759,00
63.396,00
-12.637,00
-19,93%
237.120,00
246.500,00
-9.380,00
-3,81%
287.879,00
309.896,00
-22.017,00
-7,10%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
459.626,00
442.277,00
17.349,00
3,92%
88.700,00
105.900,00
-17.200,00
-16,24%
548.326,00
548.177,00
149,00
0,03%
9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
INFORMACIÓN BÁSICA Y
ESTADÍSTICA
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
REGISTRO E INFORMACIÓN
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
572.644,00
579.813,00
-7.169,00
-1,24%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
703.057,00
729.535,00
-26.478,00
-3,63%
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00%
1.375.701,00
1.309.348,00
66.353,00
5,07%
768.590,00
766.417,00
2.173,00
0,28%
47.894,00
49.722,00
-1.828,00
-3,68%
0,00
0,00
0,00
0,00%
816.484,00
816.139,00
345,00
0,04%
120.750,00
120.551,00
199,00
0,17%
4.618,00
4.790,00
-172,00
-3,59%
125.368,00
125.341,00
27,00
0,02%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
869.019,00
869.691,00
-672,00
-0,08%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
781.415,00
825.450,00
-44.035,00
-5,33%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.650.434,00
1.695.141,00
-44.707,00
-2,64%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
ECONÓMICOS
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
GESTIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
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Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
Programas y Capítulos
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
127.307,00
128.882,00
-1.575,00
-1,22%
21.324,00
50.800,00
-29.476,00
-58,02%
57.425,00
56.000,00
1.425,00
2,54%
0,00
0,00
0,00
0,00%
206.056,00
235.682,00
-29.626,00
-12,57%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
366.019,00
335.791,00
30.228,00
9,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
366.019,00
335.791,00
30.228,00
9,00%
1.773.508,00
1.950.000,00
-176.492,00
-9,05%
1.773.508,00
1.950.000,00
-176.492,00
-9,05%
66.288.091,00
64.159.995,00
2.128.096,00
3,32%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
9350 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
9351 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
TOTAL PRESUPUESTO :
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