Nombre del documento: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 Código: DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Página: 1 de 6 1.0 Propósito 1.1 Establecer las acciones y controles para asegurar el manejo adecuado de los productos no conformes, así como prevenir su uso o entrega no intencionales. 2.0 Alcance 2.1. 2.2. Este procedimiento aplica desde la identificación y segregación hasta la disposición del producto no conforme. Este procedimiento es aplicable al proceso denominado “Asignación y distribución de alumnos a segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria en escuelas oficiales del Distrito Federal”. 3.0 Políticas de operación 3.1. El área de informática de la Subdirección del Sistema Automático de Inscripción y Distribución, deberá identificar los posibles productos no conformes en el documento que para tal fin se establezcan al interior del área y los cuales les sean útiles para el desarrollo y control de sus procesos. La Subdirección del Sistema Automático de Inscripción y Distribución, deberá designar al encargado de gestionar la administración y el control del producto no conforme. El encargado de la gestión y el control de los productos no conformes, deberá llenar en el formato de bitácora de productos no conformes, todas y cada una de las incidencias presentadas durante la ejecución de cualquier proceso relacionado con el sistema de gestión de calidad. Se le dará el tratamiento de contingencia cuando ocurra los hechos que se manifiestan en el plan de calidad. 3.2. 3.3. 3.4. Educación Preescolar y Primaria 3.3.1 Base de datos de la demanda educativa. 3.3.2 Base de datos de la oferta educativa. 3.3.3 Comprobante de inscripciones. 3.3.4 Relación de solicitantes de inscripciones. 3.3.5. Relación de alumnos asignados al plantel. Educación Secundaria 3.3.1 Base de datos de la demanda educativa. 3.3.2 Base de datos de la oferta educativa. 3.3.3 Hojas de respuesta no leídas. 3.3.4 Relación de solicitantes de inscripciones. 3.3.5. Relación de alumnos asignados al plantel. Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 Página: 2 de 6 4.0 Diagrama del proceso Responsables por delegación Área de Informática Subdirección del Sistema Automático de Inscripción y Distribución Inicio 1 2 Identificación del producto no conforme. Coteja con el plan de calidad. ¿Está declarado en el plan de calidad? Si No 3 Disposición del producto no conforme. 4 Verificación del producto no conforme. 5 No ¿Cumple con las especificaciones? 6 Reincorporación al proceso. Fin Si Autorización del producto no conforme. Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Página: 3 de 6 5.0 Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Identificación del producto no conforme Actividad 1.1 Realiza el seguimiento y medición de sus procesos con el producto recibido. Responsable Responsable de delegación 1.2 Determina de acuerdo al resultado obtenido, la conformidad o no conformidad del producto. 1.3 Notifica al área correspondiente el producto no conforme. 2. Coteja con el plan 2.1. Verifica con el plan de calidad, las especificaciones Área de Informática de calidad del producto no conforme para corroborar la no conformidad del producto. 2.2. Determina el producto no conforme con respecto al plan de calidad (DGPPEE-S02A-PC-01, DGPPEES02A-PC-02) y lo registra en la bitácora de producto no conforme (DGPPEE-A10A-PG-08-01) para mantener el control del mismo, anotando el tipo de producto y como fue detectado. ¿Está declarado en el plan de calidad? No, el plan de calidad no contiene las especificaciones del producto no conforme, se pasa al punto 5. Si, el plan de calidad contiene las especificaciones, continúa el proceso. 3. Disposición del producto no conforme 3.1. Analiza el producto dependiendo de la incidencia, Área de Informática criticidad o magnitud de la no conformidad con base al procedimiento gobernador de acciones correctivas y preventivas (DGPPEE-A10A-PG-05). 3.2. Determina el uso del producto no conforme o rehace el producto no conforme Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 Página: 4 de 6 4. Verificación del producto no conforme 4.1. Revisa las especificaciones del producto no Área de Informática conforme para corroborar la no conformidad del producto. 4.2. Realiza el producto nuevamente, así como el seguimiento y medición de acuerdo a los procedimientos operativos correspondientes. ¿Cumple con las especificaciones? Si, el producto cumple con las especificaciones, se pasa al punto 5. No, el producto no cumple, se regresa a la actividad No. 3 5. Autorización del producto no conforme 5.1. Revisa que el producto no conforme cumpla con las Subdirección del especificaciones. SAID 5.2. Autoriza el uso el producto no conforme 6. Reincorporación al proceso 6.1. Recibe la autorización de uso del producto. Área de Informática 6.2. Reincorpora al proceso de origen el uso el producto 6.0 Documentos de referencia Documento Manual de calidad Sistemas de gestión de calidad – Requisitos Norma ISO 9001:2000 Código (cuando aplique) DGPPEE-A10A-MC-01 No aplica Procedimiento gobernador para la elaboración de documentos DGPPEE-A10A-PG-01 Procedimiento gobernador de acciones correctivas y preventivas DGPPEE-A10A-PG-05 Plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes a segundo y tercer grado de preescolar y primer grado de primaria. DGPPEE-S02A-PC-01 Plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes a primer grado de educación secundaria DGPPEE-S02A-PC-02 Contingencias para el plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes a segundo y tercer grado de educación preescolar y primer grado de educación primaria. DGPPEE-S02A-PC-01-01 Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Página: 5 de 6 Contingencias para el plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes a primer grado de educación secundaria 7.0 DGPPEE-S02A-PC-02-01 Registro Registros Bitácora de producto no conforme Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código 1 año Subdirección del SAID DGPPEE-A10A-PG-08-01 8.0 Glosario Control: Proceso que consiste en verificar que las actividades se realicen conforme al plan adoptado, y en aplicar, en su caso, las medidas correctivas necesarias o conducentes. Decisión: Selección de una o varías opciones de acción para satisfacer un propósito. Disposición: Acción que se tomará para manejar y eliminar el producto no conforme generado. Plan de Calidad: Documento por medio del cual se establece la interrelación existente entre el sistema de gestión de calidad y el macro proceso a declarar dentro del alcance del sistema. Proceso: Conjunto de etapas o pasos con características de acción concatenada, dinámica y progresiva que concluye con la obtención de un resultado. Producto No Conforme: Todo aquel producto que no cumpla con las especificaciones. Productos: Todos los documentos que se generan en la realización de los diversos procesos. S.A.I.D.: Sistema Automático de Inscripción y Distribución. Usuarios internos y/o externos: Es todo personal que interactúe en cualquier proceso. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 Anexos 9.1. Bitácora de producto no conforme (DGPPEE-A10A-PG-08-01). 10.0 Cambios a esta versión Número de revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 2 12/Octubre/2005 - En el recuadro de control de emisión se modificó el campo de Nombre por el de Cargo de quienes participan en la elaboración, revisión y autorización. Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador para el control del producto no conforme Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3 DGPPEE-A10A-PG-08 Revisión: 4 Página: 6 de 6 3 19/Junio/2007 - Se modificó el código de la DGPPEE de acuerdo a la estructura orgánica de la AFSEDF publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto del 2005. Asimismo, se cambió el logotipo de la SEP por el de la AFSEDF, de acuerdo con la imagen institucional del órgano desconcentrado. - Se cambió el código C00.1-CA-PR-008 por DGPPEEA10A-PG-08, C00.1-DPE-PC-001 por DGPPEE-S02-PC01 y C00.1-DPE-PC-002 por DGPPEE-S02-PC-02 y 4 29/enero/2008 -Cambió el nombre de procedimiento regulador a procedimiento gobernador. -Se cambió el logotipo de la AFSEDF por el de la SEP. -Se modificó la redacción de las actividades del procedimiento en todas sus etapas. -Cambió el código del documento denominado Bitácora de producto no conforme C00.1-CA-PR-008-001 por DGPPEE-A10A-PG-08-01 -Se agregó al apartado Documentos de referencia el Procedimiento gobernador para la elaboración de documentos. - Se modificó todo el glosario CONTROL DE EMISIÓN Nombre Firma Fecha Elaboró Revisó Autorizó Act. Lourdes Atilano Mireles Lic. Yanina Abigaíl Gómez Rodríguez Arq. Guillermo Bosch Olivares 29-enero-2008 30-enero-2008 30-enero-2008