DESGLOSE DE COSTOS-DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESPECIES FORRAJERAS EN EL ESTADO Y SU CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL. 1. MONTO SOLICITADO A FUNDACIÓN PRODUCE YUCATAN A. C: $1,000.000.00 2. APORTACIÓN DEL PRODUCTOR. PRODUCTOR FORMA DE APORTACIÓN CANTIDAD SAGARPA 100,000.00 3. APORTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. INSTITUCIÓN FORMA DE APORTACIÓN CANTIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL MATERIAL VEGETATIVO 200,000.00 4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO A FUNDACIÓN PRODUCE YUCATÁN A. C. PERSONAL Honorarios Asimilables a Sueldos. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE JUSTIFICACIÓN Pago honorarios Personas físicas(4) 1,200 días 200,000.00 Pago de personal (Técnico) quien apoyara en las actividades del monitoreó en los 106 municipios del edo. de Yucatán 166.7 **PERSONAL TOTAL: 200,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS Artículos Materiales y Útiles Diversos. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE Material de oficina y consumibles para equipo de computo Gasolina Artículos Varios 10,000.00 50,000.00 El material de oficina se utilizara en la elaboración de reportes, trípticos, fichas técnicas y hojas de registro. Lts 2,976 8.70 GPS PZA 10 15,000.00 150,000.00 Alambre/fichas pza 100 kg 24.00 2,400.00 Pintura/aerosol pzas 50 28.00 1,400.00 Se utilizara para el traslado de personal para realizar los cursos y visitas de seguimiento del proyecto. Estos GPS se utilizaran para sacar las coordenadas de ubicación de las unidades de producción Se utilizaran para señalar los sitios de muestreo permanente Se utilizara para marcar los sitios de muestreo 200,000.00 JUSTIFICACIÓN Artículos y 1 Alimentos perecederos Cursos Conferencias Días Demostrativos Artículos Varios 5,000.00 25,000.00 Eventos 20 2,500.00 50,000.00 SUBTOTAL: Estos artículos y alimentos se utilizara en los cursos, platicas (conferencias) y días demostrativos con productores en los 24 municipios. 427,500.00 Materiales Vivos Vegetales y /o Animales. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE JUSTIFICACIÓN SUBTOTAL: **MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL: 427,500.00 SERVICIOS GENERALES Servicios Externos y Comerciales. CONCEPTO Afinación mayor de vehiculo U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE Servicio 40 100,000.00 2500.00 SUBTOTAL: JUSTIFICACIÓN Es importante el contar con un vehiculo en buenas condiciones para el traslado a visitas de ranchos ganaderos. 100,000.00 Documentos Y Servicios de Información. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE JUSTIFICACIÓN Software Pza 5 50,000.00 Se utilizaran los paquetes para la captación de imágenes por vía satélite 10,000 SUBTOTAL: 50,000.00 Ediciones e Impresiones. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE Manual pzas 200 20,000 100 SUBTOTAL: **SERVICIOS GENERALES TOTAL: JUSTIFICACIÓN Se elaborara un manual sobre el monitoreo en campo 20,000.00 170,000.00 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN. Pasajes Para Eventos Técnicos Científicos. CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE Boletos de avión Boletos 8 40,000.00 5000 JUSTIFICACIÓN Pago de boletos para asistir a congresos nacionales y internacionales 2 SUBTOTAL: Viáticos Para Eventos Técnico Científicos. CONCEPTO U. DE MEDIDA Congresos nacionales e internacionales días CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE JUSTIFICACIÓN 20 20,000.00 Asistencia a congresos para divulgar los resultados obtenidos 1000.00 SUBTOTAL: 20,000.00 **ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN TOTAL: 60,000.00 MOVILIZACIÓN POR COBERTURA. Gastos Para Trabajo De Campo. CONCEPTO U. DE MEDIDA Selección de los sitios de muestreo CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE JUSTIFICACIÓN Pago de jornales establecimiento de los muestreo para sitios el de Ha. 100 425.00 SUBTOTAL: 42,500 42,500.00 Viáticos para trabajo de campo. CONCEPTO U. DE MEDIDA Alimentos y hospedaje Días CANTIDAD PRECIO UNITARIO 100 1,000.00 IMPORTE JUSTIFICACIÓN 100,000.00 Pago de alimentos en el transcurso del día durante las supervisiones para el establecimiento de sitios de muestreo SUBTOTAL: 100,000.00 **MOVILIZACIÓN POR COBERTURA TOTAL: 142,500.00 SUMA TOTAL DE LAS PARTIDAS(**): 1,000.000.00 3 5. PRESUPUESTO SOLICITADO A FUNDACIÓN PRODUCE YUCATÁN A. C. (Desglosado por trimestre): Conceptos Honorarios Asimilables a sueldos Artículos, materiales y útiles diversos. Materiales vivos, vegetales y/o animales Servicios externos y comerciales. Documentos y servicios de información. Ediciones e impresiones. Pasajes para eventos técnico científicos. Viáticos para eventos técnico científicos. Equipo y maquinaria. Gastos para trabajos de campo Pasajes para trabajos de campo. Viáticos para trabajo de campo TOTAL Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total 50,000.00 50,000.00 50,000 50,000.00 200,000.00 200.000.00 200.000.00 25,000.00 2,500.00 427,500.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 32,500.00 17,500.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 15,000.00 5,000.00 20,000.00 42,500.00 42,500.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000.000.00 4