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RENDICIÓN DE CUENTAS
2013
“Contra la Corrupción, Un control Fiscal
con Participación Ciudadana”
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PLAN ESTRATEGICO
“Contra la corrupción, un
Control Fiscal con Participación
Ciudadana”
“Contra la Corrupción, Un control Fiscal
con Participación Ciudadana”
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MISION
“Ejercer la vigilancia de los
Recursos Públicos en el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta para contribuir al
desarrollo social”
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VISION
“Al final del periodo 2.012 – 2.015, la Contraloría
Distrital de Santa Marta será líder a nivel Nacional
por su efectividad en el control fiscal y ambiental,
con empoderamiento de la comunidad en el
control social, recuperando confianza y
credibilidad en los sujetos de control y en la
comunidad, consiguiendo en las entidades
vigiladas la cultura del buen manejo de los
recursos, el mejoramiento continuo de su gestión y
el compromiso con la sostenibilidad ambiental
como determinante de vida.”
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INFORME DE GESTIÓN
LA COMUNIDAD ES NUESTRA RAZÓN DE SER, NUESTRO PUNTO
DE PARTIDA Y NUESTRA META DE LLEGADA.
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN VIGENCIA 2013
Procesos Misionales
Procesos de apoyo y de evaluación
“Rendir cuentas en un mandato legal, pero sobre todo, un deber moral”
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INFORME DE GESTIÓN 2013
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
DESPACHO – CONTRALORA DISTRITAL (E) DRA LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO Y EVALUACION
OFICINA DE CONTROL FISCAL
JEFE DE CONTROL FISCAL – MARTHA
OSPINO ROJAS
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCION COACTIVA
JEFE DE RESP. FISCAL Y JURIS. COACTIVA –
BIVIANA TAMARA COLLANTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
JEFE DE CONTROL INTERNO ( E ) –
ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR
CON EL APOYO DE LOS CONTRATISTAS
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TRABAJO EN EQUIPO
CONFIGURACIÓN DE HALLAZGOS:
Trabajo arduo en equipo
INFORMES CON CONTENIDO CRÍTICO
FOTOGRAFIA REAL DEL ESTADO DE ENTIDADES VIGILADAS
Auditores
Contratistas
Alta dirección
Control de
calidad
COMITÉ DE CONTROL FISCAL
PLANES DE MEJORAMIENTO
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MAYORES LOGROS
 Triplicamos la cantidad de Audiencias Públicas:
AP con Comunidades Afrodescendientes-Pescaito.
AP con Ediles.
AP con la Comunidad de Bonda.
AP con la Comuna Uno.
AP con la Comunica Cinco.
 Posicionamiento en medios de comunicación con más de 100
apariciones en medios escritos, radiales y televisivos.
 Estandarizamos los procedimientos, los ajustamos, los mejoramos y
creamos los inexistentes; mediante la reingeniería en
procedimientos internos
 Participación en el Proyecto de Ley para Fortalecimiento del Control
Fiscal.
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MAYORES LOGROS
Alcaldía Distrital, Fondo Cuenta – Alcaldía
Distrital y Junta Directiva de la ESE –
Concejo Distrital, Alcaldía y Representante
del SIETT - Gerente Fondo Cuenta Distrital.
 Auditamos a las entidades más grandes, de
mayor complejidad y con mayores riesgos:
Alcaldía, ESE, ESPA, DADMA.
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MAYORES LOGROS
 Celebración de 5 convenios:
Convenio Escuela de Administración Pública “ESAP” Por
medio del cual se generó ad honorem el estudio técnico, cuyo
valor cercano son los $180.000.000, el cual se encuentra se
encuentra en etapa de ajustes y cuyo objetivo es el
mejoramiento de la planta de personal y estructura física de la
CDSM.
Convenio Interadministrativo de cooperación y apoyo
tecnológico suscrito entre la Contraloría General de
Santiago de Cali y la Contraloría Distrital de Santa Marta.
Convenio con la Universidad de Magdalena
Convenio con la Escuela de Administración Pública “ESAP”
Convenio con la Cámara de Comercio de Santa Marta.
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MAYORES LOGROS
 Nos fueron otorgados numerosos Reconocimientos:
Condecoración Gran Cruz de Bastidas.
Reconocimiento
Especial
por
la
Dirección Seccional del CTI Santa
Marta.
Primeros Puestos en la calificación de
los servidores públicos, otorgados por
la Emisora Radio Magdalena.
Reconocimiento
al
Desempeño
Profesional de Egresado Destacado.
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COOPERACION INSTITUCIONAL
PARTICIPACION ACTIVA EN:
•
Acompañamiento problemática Energía Social– Alcaldía Distrital- 10 de Abril de 2013.
•
Acompañamiento al Concejo Distrital a problemática R&T - 22 de Abril de 2013.
•
Audiencia Pública –rendición de Cuenta Alcaldìa-30 Mayo/2013.
•
Reunión Taller de veedurías- 4 de Septiembre/2013.
•
Reunión Taller de veedurías- 4 de Septiembre/2013
•
Seminario Veedurías- Gobernación del magdalena- 5/Septiembre/2013.
•
Reunión con Ediles- Barrio Pando para tratar temas de interés sobre la Energía Social24/Septiembre/2013.
•
Reunión Ministro de Vivienda-Diciembre/21/2013.
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COOPERACION INSTITUCIONAL
PARTICIPACION ACTIVA EN:
 Elaboración de la guía o cartilla del proceso de Responsabilidad Fiscal, escogidos dentro de
las treinta (30) Contralorías seleccionadas del país.
 Congreso Nacional de Administración Pública,
 HR-Consultores- Cartagena de Indias-Intensidad, 96 horas. Marzo/13
 Congreso Nacional de Contralores,
 Bogotà-Intensidad-48 horas. Abril/2013
 Defensa Jurídica Pública de la AGR y de los órganos de Control Fiscal Territorial y a la Jornada
Intensiva de Capacitación del SIGEP.
 Auditoría General de la República – Bogotá –I ntensidad-48 horas. Mayo/2013.
 XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales: Democracia Local y
Gobiernos Municipales en Tiempo de Transición.
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COOPERACION INSTITUCIONAL
PARTICIPACION ACTIVA EN:
Viva Consiladora Turística y por la Federación Nacional de Concejo “FENACON” – Miami-Florida–
Intensidad 168 horas. Junio/2013.
Taller sobre transparencia y buen gobierno.
Contralora General de la República- Dra. Sandra Morelli Rico– Bogotá–Intensidad 24 horas.
Junio/2013.
Congreso de servicios Públicos, TIC y TV “Competitividad y Servicios Públicos y al 15º Nacional y
6º Internacional Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera.
ANDESCO– Medellín–Intensidad 72 horas. Junio/2013.
3er. Congreso Internacional De Contratación Estatal.
IX Congreso Nacional de Contralores Barranquilla–Intensidad 72 horas. Septiembre/2013
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COOPERACION INSTITUCIONAL
PARTICIPACION ACTIVA EN:
IMP– Instituto de estudios del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación Bogotá–Intensidad 48 horas. Julio/2013.
VIII Congreso Nacional de Contralores. Pereira–Intensidad 48 horas. Agosto/2013.
Capacitación del Estatuto General de Contratación y Presentación del Plan estratégico
Institucional.
AGR- Bogotá–Intensidad 24 horas. Septiembre/2013.
Audiencia de Seguimiento Ley 1146 de 2007, Prevención de la Violencia Sexual de los niños,
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Alexandra Morelo Piraquive-Senadora de la república - Bogotá–Intensidad 24 horas.
Septiembre/2013
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MAYORES LOGROS
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Hemos logrado posicionar a la Contraloría distrital como una entidad más
eficiente, oportuna y eficaz en sus intervenciones, con criterios más técnicos
y responsables, con mayor cobertura en sus actuaciones, con disminución de
las tasas de impunidad, con incremento de sanciones, recaudos por cobro
coactivo y cantidad de hallazgos o irregularidades detectadas
Se logró la restitución del bien inmueble a su carácter de público, valorizado
por DIEZ MIL MILLONES DE PESOS, recobrando su naturaleza, pues bastó
el carácter preventivo de la función de advertencia y el acompañamiento
hecho por la Alcaldía Distrital, para que se logrará el registro ante la Oficina
de Instrumentos Públicos de un bien de tal naturaleza y como tal se obvio el
tener que acudir a instancias judiciales.
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MAYORES LOGROS
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
Literal e del artículo 129 del estatuto anticorrupción.
Se reglamento su aplicación y el procedimiento a seguir
internamente
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FUNCIONES DE ADVERTENCIA EMITIDAS EN
LA VIGENCIA 2013
No.
1
Entidad Advertida
Tema de Advertencia
1)
Potencial Detrimento patrimonial por omisión
de restitución material y registro de inmueble
distrital.
2)
3)
4)
5)
2
Alcaldía Distrital, CORPOCENTRO
EN LIQUIDACIÓN
FONDO COMUN DE PASIVOS EN
LIQUIDACIÓN
REGISTRADURIA E
INSTRUMENTOS PÙBLICOS.
FIDUICIARIA SANTANDER S.A EN
LIQUIDACIÒN.
Revisoría FISCAL PROMOTORA LA
HERMITA DE SANTA LUCIA S.A EN
LIQUIDACIÒN.
.
ALCALDÍA DISTRITAL, GERENCIA Y
JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE.
3
ALCALDIA DISTRITAL, CONCEJO
DISTRITAL Y REPRESENTANTES SIETT
4
GERENTE FONDO CUENTA DISTRITAL
Advertencia por la omisión en el nombramiento
en el cargo de Gerente de la ESE.
Advertencia fiscal sobre cobro y recaudo de
derechos anuales de semaforización, en el
Distrito de Santa Marta.
Función de advertencia por pago de acreencias
entidades en liquidación.
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Comparativo Beneficios de Control Fiscal
en las vigencias 2011, 2012 y 2013
536
317
183
215
124
3
140
2 15
121
0 20
2011
8 14 20
2012
2013
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GESTION EN AUDITORIAS
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PROPÓSITO GENERAL
Es la dependencia encargada de dirigir, coordinar y formular
políticas, planes, programas, proyectos y directrices para el
ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos y
puntos de control, así como la formulación de planes,
programas y proyectos de la entidad en materia de
participación ciudadana y dirigir las actividades necesarias
para su ejecución.
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PLANTA DE PERSONAL CONTROL FISCAL
La Oficina de Control Fiscal está conformada así:
CANT
CARGO
NOMBRES
Jefe de la Oficina
Martha Liliana Ospino Rojas
4
Profesional Universitario
Sady Santander Melgarejo
Rocío Sarmiento Altamar
Enrique del Rio Brito
Sheila Esther Polo
2
Técnico Operativo
Mauricio Lafaurie Pacheco
Julio Mulford Martínez
1
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No.
1
2
3
4
5
SUJETOS DE CONTROL
SUJETO DE CONTROL
Alcaldía Distrital de Santa Marta
ESE Alejandro Prospero Reverend
Concejo Distrital
Personería Distrital
Empresa de Servicio Público de Aseo ESPA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Departamento Administrativo Distrital de Medio
Ambiente DADMA
Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
Concesión SIETT
Concesión Amoblamiento Urbano
Concesión PAGCAR
Concesión INTERASEO
Concesión Malla Vial
Concesión Obras y Proyectos del Caribe
Empresa Recaudos y Tributos
METROAGUA S.A. E.S.P.
Fondo Cuenta entidades en liquidación de Santa Marta
18
19
20
Sociedad Portuaria de Santa Marta
Sistema Estratégico de Transporte
Cuerpo de bomberos voluntarios de santa marta
21
22
23
Interventoria JBO
Interventoria DECOLDA
Interventoria SERCAR
6
PUNTO DE CONTROL
Santa Marta Segura
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2.013
En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones 137 de Diciembre 22
de 2.009 y 115 de 2.011 se obtuvo el siguiente resultado en el proceso de
rendición electrónica vigencia 2.013:
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (Debido a que en la vigencia
anterior presentó control excepcional por parte de la CGR, la Contraloría
Distrital de Santa Marta para esta vigencia no diseño formatos de rendición
de cuenta en el Portal SIA).
CUENTAS RENDIDAS
A TIEMPO
EXTEMPORANEAS
TOTAL
22
0
22
CUENTAS NO RENDIDAS
TOTAL CUENTAS
1
23
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CONTROL APLICADO A CUENTAS
Control Aplicado
Revisadas y Analizadas
Incorporadas a Proceso
Auditor
Control Excepcional CGR
Total
Sujetos
Presupuesto Auditado
18
2.284.945.763
4
99.763.624.871
1
23
0.00
$102.048.570.634
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PROCESO AUDITOR – PGA
2013
4
REGULARES
6 TIC´S
11 Otras
Especiales
7 AMBIENTALES
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Auditorias Con Enfoque Integral
Modalidad Regular
NOMBRE ENTIDAD
FENECIMIENTO TIPO DE HALLAZGO
SI
NO
A
D F P
S
Alcaldía D.T.C.H. De Santa
x
45 26 5
4
0
Marta.
Empresa Social del Estado
x
20 10 0
0
4
Alejandro
Prospero
Reverend.
Empresa
de
Servicios
x
12
7
0
0
1
Públicos de Aseo
Departamento
23 20 6
2
2
x
Administrativo Distrital del
Medio Ambiente
TOTALES
4
100 63 11 6
7
A: Administrativos, D: Disciplinarios, F: Fiscales, P: Penales; S: Sancionatorios
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Auditorias con Enfoque Integral Modalidad Especial
NOMBRE DE LA AUDITORIA O
ENTIDAD
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Ambiental - Residuos
Sólidos - Nivel Central y
Descentralizado)
ESPA (Ambiental - Residuos Sólidos
- Nivel Central y Descentralizado)
DADMA (Ambiental - Residuos
Sólidos - Nivel Central y
Descentralizado)
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Recursos Propios)
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Contratación 2.012)
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Plan de Desarrollo
Vigencia 2.012 - 2.015)
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Tecnología de las
Comunicaciones )
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALEJANDRO PROSPERO
REVEREND (Seguimiento a los
planes de mejoramiento Tecnología
de la información y las
comunicaciones)
A
D
3
TIPO DE HALLAZGO
F
3
0
P
S
0
0
4
3
3
1
0
1
1
0
0
0
9
8
2
1
0
21
15
8
7
1
21
19
4
3
1
14
6
1
0
1
2
1
0
0
2
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Auditorias con Enfoque Integral Modalidad Especial
DADMA (Seguimiento a los planes
de mejoramiento Tecnología de la
información y las comunicaciones)
1
0
0
0
1
CONCEJO (Seguimiento a los planes
de mejoramiento Tecnología de la
información y las comunicaciones)
1
0
0
0
1
PERSONERIA (Seguimiento a los
planes de mejoramiento Tecnología
de la información y las
comunicaciones)
0
0
0
0
0
ESPA (Seguimiento a los planes de
mejoramiento Tecnología de la
información y las comunicaciones)
0
0
0
0
0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ASEO - ESPA (Contratación
2.012)
35
26
8
25
0
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
(Contratación 2.012)
70
50
11
13
1
8
6
2
0
0
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Plan de Ordenamiento
Territorial - POT )
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Auditorias con Enfoque Integral Modalidad Especial
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
(Seguimiento Planes de Mejoramiento de
las Auditorías Ambientales suscritos en
la vigencia 2012 )
ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
(Seguimiento Planes de Mejoramiento de
las Auditorías Ambientales suscritos en
la vigencia 2012 )
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE DADMA (Contratación 2.012)
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
(Atención y Prevención de Desastres )
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
(Seguimiento Planes de Mejoramiento de
las Auditorias Regulares suscritos en la
vigencia 2012 )
ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
(Seguimiento Planes de Mejoramiento de
las Auditorias Regulares suscritos en la
vigencia 2012 )
PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA
MARTA (Seguimiento Planes de
Mejoramiento de las Auditorias Regulares
suscritos en la vigencia 2012 )
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
(Vertimiento de Aguas Negras - Zona Sur )
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
(Acuerdo de Reestructuración de pasivosDeuda Salud )
TOTALES
431
3
0
0
0
3
1
1
0
0
1
12
12
1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
99
90
65
0
251
130
127
13
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HALLAZGOS DETECTADOS PROCESO
AUDITOR 2013
TIPO DE HALLAZGO
Administrativos
Disciplinarios
Fiscales
Penales
Sancionatorios
TOTAL
CANTIDAD
531
314
141*
133
20
1.139
VALOR ($)
$59.187.292.471*
$59.187.292.471*
* De los 140 hallazgos fiscales, están por determinar la
cuantía de 5 de ellos.
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Oficina de Participación
Ciudadana
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1- PROMOCIÓN
Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal
ACTIVIDADES DE PROMOCION CATORCE (14)
1.1. Cuatro (4) Audiencias Publicas:
•
•
•
•
•
Corregimiento de Bonda.
Gobernación del Magdalena.
Comuna 1.
Comuna 5.
Visita especial a los asentamientos AFRO Barrio Pescaito.
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Audiencia Pública con Líderes de Bonda
La Contraloría Distrital de Santa Marta, en cabeza
de su contralor Horacio Escobar Luque, llevó a
cabo en la comunidad de Bonda una Audiencia
Pública con los líderes de esta locación. El
encuentro contó con la asistencia de más de 20
líderes quienes se encuentran muy preocupados
por las graves condiciones en que se encuentra su
comunidad. Los temas del agua potable,
alcantarillado y salud respectivamente, se
constituyeron en la mayor queja de la comunidad
en la medida en que prácticamente en algunas
sectores no cuentan con este imprescindible
servicio y donde se presta por lo general no es
apto para el consumo humano.
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Gobernación del Magdalena
La Contraloría Distrital de Santa Marta dando
cumplimiento al plan de Acción de la vigencia
2013, llevó a cabo una Audiencia Pública con los
Ediles de Santa Marta, el encuentro se realizó el
pasado 24 de septiembre en el Salón Simón
Bolívar de la Gobernación del Magdalena, y contó
con la asistencia de 50 ediles aproximadamente,
quienes presentaron las diferentes problemáticas
que aquejan cada una de las comunas que
representan. Entre las principales denuncias se
encuentran las deficiencias en la prestación de
servicios públicos, los abusos en los costos de la
facturación, la falta de servicios como acueducto
y alcantarillado, la inseguridad que se vive en
todos los rincones de la ciudad.
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Audiencia Pública Comuna 1
La Contraloría Distrital de Santa Marta, se realizó
una audiencia pública en la Comuna Uno donde
se ventilaron diversas problemáticas que se
suscitan en dicha población. La audiencia se llevó
a cabo el pasado 27 de noviembre en las
instalaciones del IPC del Barrio María Eugenia
donde participaron varios ediles y líderes,
quienes expusieron las necesidades que se
generan en sus comunidades. Entre otras
necesidades, los representantes de la comunidad
denunciaron la falta de servicio de agua potable,
alcantarillado y el cobro exagerado en la
prestación del servicio de energía eléctrica, que
se constituyen en los problemas prioritarios de
esta comunidad desde hace muchos años, sin
recibir soluciones efectivas.
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Audiencia Pública Comuna 5
La Comuna Cinco del distrito de Santa
Marta, recibió al contralor Distrital
Horacio
Escobar.
quien
continúa
descentralizando el Órgano de Control y
quien atendió cada una de las quejas e
inquietudes, en su mayoría sobre la
prestación irregular de los servicios
públicos.
Se radicaron 11 denuncias durante la III
audiencia pública que la Contraloría
Distrital, La principal inconformidad que
se expuso a través de estas denuncias
estuvo ligada a la calidad en la prestación
de los servicios públicos.
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Reunión con Comunidades AFRO
La Contraloría Distrital de Santa Marta
Horacio Escobar Luque, inició su programa
denominado Contraloría en tu Barrio y, en
su primera salida se tomó la comunidad
Afro y la gran problemática que los aqueja.
El encuentro tuvo lugar, en la Cra.4 del
Barrio Pescaíto donde socializaron las
principales
problemáticas
de
esta
comunidad “estamos recepcionando las
quejas e iniciaremos de inmediato una
actuación, hay que revisar por que se ha
omitido el cumplimiento de la constitución
y la ley.
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1.2. Conversatorios con la Comunidad Samaria
Contraloría en tu Barrio
Conversatorios: Barrios – Diez (10).
Barrios
La Paz
Luis R Calvo
Almendros
Fundadores
Líbano 2000
Alcázares
(SENA)
Sergio Arboleda
UNAD
UNIMAG
ESAP
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2- Denuncias Ciudadanas
Radicadas: 125 Requerimientos Ciudadanos.
Respondidos: 114.
Traslados por Competencia- Nueve (9).
Cantidad
Entidad Trasladada
6
Contraloría General de la Republica
1
Contraloría Departamental
1
Alcaldía Distrital de Santa Marta
1
Secretaria de Gobierno Distrital
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2- Denuncias Ciudadanas
11 Denuncias Restantes: Se encuentran en el proceso de elaboración.
Tabla de Hallazgos Detectados
Cantidad
Tipo de Hallazgo
17
Disciplinario
1
Penal
3
Fiscales
Se emitieron cuatro (4) Funciones de Advertencia.
“Contra la Corrupción, Un control Fiscal
con Participación Ciudadana”
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
“Contra la Corrupción, Un control Fiscal
con Participación Ciudadana”
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2013
Administración
Entidades
INGRESOS
Descentralizadas
Central
Sujetas de Control
1.502.988.854
1.411.641.600
91.347.254
94%
6,%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2.013
PRESUPUESTO
Ejecución
DEFINITIVO Diciembre 31/2013
1.502.988.854
1.502.988.854
%
Saldo por Ejecutar
a Dic. 31/2013
%
100
%
0
0%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2.013
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
1.502.988.854
Ejecución
Diciembre
31/2013
%
1.502.988.854 100%
Saldo por
Ejecutar a Dic.
31/2013
%
0
0%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE GASTOS
1.502.988.854
SERVICIOS
PERSONALES
1.247.068.267
83%
GASTOS
GENERALES
255.920.587
17%
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PROGRAMAS EJECUTADOS:
BIENESTAR SOCIAL:
Jornadas de reflexión, Agasajos fechas especiales, ciclo de
capacitaciones para el desarrollo de las habilidades emocionales
y motivacionales.
INCENTIVO
Condecoración honorifica al Mejor funcionario de la Contraloría
Distrital De Santa Marta por su labor y compromiso, etc y
entrega de incentivo para mejorar las competencias laborales
mediante el otorgamiento de un auxilio para adelantar estudios
técnicos, de pregrado o posgrado.
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PROGRAMAS EJECUTADOS:
SALUD OCUPACIONAL:
N
1
TEMA
Medicina Preventiva y del Trabajo
2
3
4
5
6
7
Capacitaciones
Estilo de vida Saludable
Satisfacción y Gestión Humana
Estilo de vida y trabajo saludable
Higiene y seguridad Industrial
Encuentro Experiencial
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PROGRAMAS EJECUTADOS:
FORMACION Y CAPACITACION:
Dentro de las capacitaciones mas destacadas tenemos:
CONCESIONES
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
RESPONSABILIDAD FISCAL
CONFIGURACION DE HALLAZGOS FISCALES
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
ESTATUTO ANTICORRUPCION
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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ENTREGA DE CEDULAS DIGITALES:
Se realizó la entrega de cedulas digitales que acreditan a los
funcionarios de la Contraloría Distrital De Santa Marta como
SERVIDOR PÙBLICO DIGITAL, ceremonia realizada en el centro
San Juan Nepomuceno el día 30 de Diciembre Del 2013.
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GESTION EN INVESTIGACIONES
FISCALES
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Procesos RF vigencia 2013
En resumidas para un total de veinticinco (25) procesos
tramitados durante la vigencia 2013 así:
Total Procesos
vigencias
Anteriores
5
Procesos
Archivados
Procesos
Anulados en
Grado de
Consulta el
Auto de archivo
Procesos Con
Fallo
Respons.
Fiscal
Procesos
aperturados
vigencia 2013
3
1
1
20
Total
Procesos en
Tramite
vigencia
2013
25
Cuantía Procesos de
RF en trámite
$6.980.716.480
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Procesos Sancionatorios
Tramitado vigencia 2013
Procesos
Vigencia
2011
Procesos
Vigencia
2012
Procesos
Vigencia
2013
Total
Procesos
Amonestado
Archivados
Sanción
Multa
Por Decisión
4
29
39
72
8
8
22
34
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Procesos Jurisdicción Coactiva
vigencia 2013
En la vigencia de 2013, se encontraban en trámite un total de
sesenta y siete (67) procesos coactivos así:
De vigencias anteriores cuarenta y nueve procesos coactivos
(49), y aperturados en la vigencia 2013 dieciocho (18).
Para un total de procesos coactivos durante la vigencia 2013 de
Sesenta y Siete (67), los cuales suman un valor de CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
MIL
TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
CUATRO
PESOS
($4.199.260.354) M.L.
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Procesos Jurisdicción Coactiva
vigencia 2013
RESUMEN TRAMITE DE LOS PROCESOS DURANTE LA VIGENCIA 2.013
Total proceso
en Trámite
2013
Total procesos
vigencias
anteriores
Total procesos
vigencia 2013
Total procesos
terminados
vigencia 2013
67
49
18
31
Total procesos
en trámite
vigencia 2014
36
RESUMEN CARTERA VIGENCIA 2013
Cuantía
Procesos en
Cobro
Cuantía recaudada en
todos los Procesos de
2013
$ 4.199.260.354
$ 90.112.993
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Procesos Jurisdicción Coactiva
vigencia 2013
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Procesos Jurisdicción Coactiva
vigencia 2013
CARTERA DE DIFICIL COBRO
No. EXP
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE
LOS HECHOS
002-07
HUGO GNECCO,
JAIME BERMÚDEZ E
IGNACIO MIRANDA
005-07
HUGO GNECCO,
PEDRO ORTIZ E IRINA
GRANADOS
Fallo Con
Responsabilidad
002-09
HUGO GNECCO
ARREGOCES, IRINA
GRANADOS, LUIS
CABAS Y FRANCISCO
VERGARA
Fallo Con
Responsabilidad
Fiscal
Fallo Con
Responsabilidad
MONTO
15.000.000
3.932.698.205
85.798.104
VALOR
RECAUDADO EN
EL PROCESO
ESTADO ACTUAL
5.395.996
Acción cobro por
prescripción y/o
Perdida de fuerza de
ejecutoria del título
ejecutivo
0
Medidas Cautelares
en proceso de
remate y secuestre
del bien
0
Acción cobro por
prescripción y/o
Perdida de fuerza de
ejecutoria del título
ejecutivo
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con Participación Ciudadana”
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INDAGACIONES PRELIMINARES
Durante la vigencia 2013, se encontraban en trámite dos (2) Indagaciones
Preliminares aperturadas en la vigencia 2012 y en Diciembre de 2013 de
aperturaron dos (2) Indagaciones Preliminares para un total de cuatro (4)
Indagaciones las cuales se detallan de la siguiente manera:
No. I.P.
AFECTADO
DESCRIPCION DE LOS HECHOS
ESTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
002-12
Empresa Social del Estado
“Alejandro Prospero
Reverend”
No utilización del módulo de
nómina.
Archivada
003-12
Empresa Social del Estado
“Alejandro Prospero
Reverend”
Se contrató a 7 profesionales del
derecho para las controversias
judiciales sin que se justificara la
necesidad de contratar
Archivada
001-13
Alcaldía Distrital de Santa
Marta
Desarrollo de un nuevo portal web
institucional
Archivada
Se realizó una inadecuada
metodología tarifaria, costo de
tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos en contravía de las
resoluciones de la CRA 351 y 352 de
2005.
Archivada
002-13
Alcaldía Distrital de Santa
Marta
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OFICINA CONTROL
INTERNO
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PROCESO DE EVALUACION: CONTROL
INTERNO DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno deben dar
cumplimiento a lo señalado en el Plan Estratégico de la Contraloría
del D.T.C.H. de Santa Marta Vigencia 2012– 2015, en lo de su
competencia y coadyuvar al fortalecimiento de las interrelaciones con
las demás oficinas de este ente de control para el mejoramiento de la
Gestión Institucional.
Cumplimiento del Plan Estratégico 2012 – 2015 de la Contraloría
Plan de Acción Vigencia 2.013
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PROCESO DE EVALUACION: CONTROL
INTERNO DE GESTIÓN
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2.013
PROCESO
HALLAZGOS
DETERMINADOS
Direccionamiento Estratégico
Gestión Humana
Gestión Documental
2 Oportunidad de Mejora
7 Oportunidad de Mejora
0 No Conformidad
Gestión de Auditoria
8 Oportunidad de Mejora
Participación Ciudadana
0 No Conformidad
6 Observaciones
10 No Conformidad
17 Oportunidades de Mejora
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva
Gestión de Recursos
Control y Mejora
4 Oportunidad de Mejora
2 No Conformidad
1 Oportunidad de Mejora
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con Participación Ciudadana”
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PROCESO DE EVALUACION: CONTROL
INTERNO DE GESTIÓN
Sistema de Gestión de Calidad
La Contraloría Distrital de Santa Marta logró mantener
certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad,
por parte del ICONTEC. Norma Técnica de Calidad
para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
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LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ
Contralora Distrital de Santa Marta (E)
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MUCHAS GRACIAS
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con Participación Ciudadana”