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Contraloría Distrital
CODIGO: POE-PL-01
VERSION: 01
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
FECHA: 06-11-09
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.011
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
INDICADOR ACTUAL
(%)
INDICE ESPERADO
DE LA META
EJECUCION
RESPONSABLE
------
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
100%
100%
30-12-2011
Secretaria
80%
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCION COACTIVA
Las Indagaciones Preliminares se adelantaran
dentro de los lineamientos constitucionales de
Cumplimiento de Términos Procesales.
respeto al debido proceso, derecho a la defensa y
cumplimiento de los términos procesales.
Iniciar, tramitar y
resolver los I.P. de
manera adecuada y
oportuna.
Responsabilidad
Fiscal
Desarrollar eficiente
y eficazmente los
cobros ejecutivos de
Jurisdicción
los créditos fiscales,
Coactiva
por
vía
de
Jurisdicción
Coactiva.
Proyectar
efectivamente
procesos
administrativos
Adelantar y decidir de
fondo en un término
máximo de seis meses las
Indagaciones
Preliminares que cursen
en esta Oficina.
I.P. Decididas en
Meses
-------------------------I.P. Decididas
6
Notificar el 100% de las
Providencias
Dictadas,
Realizar notificaciones personales o por edictos a los
Providencias Notificadas
aperturar los Procesos
implicados en los procesos de Responsabilidad Fiscal
-------------------------100% con los requisitos
Defender el patrimonio público mediante el para grarantizar el debido proceso.
Providencias Dictadas
establecidos en la Ley
incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y
610 de 2.000.
calidad en los procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva.
No. de Aseguradoras
Vincular en todos los
Garantizar la recuperación de los recursos mediante la
vinculadas al P.R.F
P.R.F. que se inicien a las
vinculación de las compañías aseguradoras a los P.R.F.
-------------------------Compañías Aseguradoras.
No. de P.R.F. Iniciados
Buscar la efectividad en los procesos de
Jurisdicción Coactiva, promoviendo el mejoramiento
en la calidad de los actos emitidos, desarrollando
procesos y procedimientos, con miras a obtener
mayores índices de resarcimiento.
Proyectar
los efectivamente los
Administrativo Sancionatorio
Procesos
Administrativos
- Dar efectiva aplicación a las medidas cautelares en el
proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva.
- Se tomaran los correctivos del caso en los procesos
que no tengan el adecuado estudio, decretando las
medidas cautelares a que haya lugar, reiterando la
indagación de los mismos.
- En la vigencia 2.011 se continuaran con el impulso
adecuado a los procesos, la constante indagación de
bienes, el ofrecimiento de acuerdos de pago para
cumplir con el objetivo de obtener la liquidez para el
erario público.
No
de
Medidas
Dictar
Medidas
Cautelares dictadas
Cautelares en el 100%
------------------------de los P.R.F. Imputados y
No de P.R.F. Imputados
en los P.J.C. Iniciados.
o de P.J.C. Iniciados
100%
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
y Secretaria
Instruir efectivamente los P.J.C. Se tomaran las
correcciones del caso, estaremos en constante impulso
en los procesos de acuerdo a lo que establece la Ley
sobre la normalización de la Cartera Pública, en la
correspondiente indagación de bienes, en la realización
de acuerdo de pago.
Desarrollar los P. J. C. No de P.J.C. evacuados
vigencia 2010, en un en 12 Meses
término máximo de 12 --------------------------meses.
No de Procesos Iniciados
80%
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
Buscar el cumplimiento de una manera diáfana,
precisa y contundente de los Sujetos de Control con las
obligaciones impuesta por la Contraloría para el
ejercicio del Control Fiscal.
Culminar los procesos
Iniciados
en
vigencia
anteriores, dictando la
Sanción o Archivándolos.
100%
100%
30-12-2011
Contralora Distrital
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
No de P.J.C. Liquidados
------------------------No
de
P.J.C.
de
vigencias anteriores
“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
Contraloría Distrital
CODIGO: POE-PL-01
VERSION: 01
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
FECHA: 06-11-09
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.011
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
INDICADOR ACTUAL
(%)
INDICE ESPERADO
DE LA META
EJECUCION
No.
de
cuentas
estudiadas
--------------------------No. de cuentas rendidas
84,15%
100%
30-12-2011
No. de capacitaciones
realizadas
a
funcionarios
--------------------------No. De capacitaciones
programadas
211,11%
100%
30-12-2011
100%
100%
30-12-2011
Jefe Control Fiscal
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
100%
100%
30-12-2011
Jefe Control Fiscal
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
100%
100%
30-12-2011
Jefe Control Fiscal
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
100%
100%
30-12-2011
100%
100%
30-12-2011
RESPONSABLE
OFICINA DE CONTROL FISCAL
La Oficina de Control Fiscal de la Contraloría
Aumento de la
Distrital de Santa Marta, ejercerá control fiscal para
eficiencia
y
Fortalecer el control
propender por el buen manejo de los recursos
eficacia en la
fiscal micro de la
públicos; comprometidos con el mejoramiento
fiscalización
Contraloría Distrital
continuo de sus procesos, para satisfacer las
integral
del
de Santa Marta.
necesidades de la comunidad, facilitar el control
patrimonio
social y político y el mejoramiento institucional de
público.
los sujetos y puntos de control.
Revisión y análisis de las cuentas rendidas por parte de Lograr el fortalecimiento
del control fiscal en el
los sujetos y puntos de control.
Distrito de Santa Marta, a
través del compromiso de
la Oficina de Control
con
la
labor
Realizar capacitaciones, dirigida al grupo auditor de la Fiscal
entidad; en relación con temas pertinentes al Control encomendada a este ente
de
control
fiscal.
Fiscal micro.
Fomentar
la No.
de
estudiantes
Sensibilizar a estudiantes de bachillerato, a través de la democratización de la sensibilizados
realización de foros en las diferentes instituciones Administración Pública; ----------------------que
conlleve
a
la No.
educativas.
de
estudiantes
organización
de
la proyectados.
Vincular a la
Fortalecimiento del Control Fiscal Social en el
comunidad del D.T.C.H.
Participación
comunidad en el
D.T.C.H. de Santa Marta, a través de la
de Santa Marta, para que
ciudadana
y
participe activamente en
ejercicio del control
sensibilización, capacitación y formación de los
pedagogía fiscal.
el ejercicio del control No.
fiscal social.
diferentes actores.
de
personas
Difusión y capacitación a líderes comunales y fiscal
social,
en capacitadas
personas en general, sobre la Ley 850 de 2.003 y cumplimiento
de
los --------------------------normatividad existente relacionada con el control fiscal mandatos
No.
de
personas
y los mecanismos de participación ciudadana.
constitucionales
y
la programadas
normatividad vigente.
Programar en el plan de acción de la Oficina de
Participación Ciudadana actividades que pretendan
socilizar la participacion de la comunidad en la
conservación y conservación de los recursos naturales
del Distrito.
Asesoría y apoyo
técnico de la
labor
Potenciar el control
Aplicar a los sujetos y puntos de control de nuestra
fiscalizadora
competencia un examen sistemático, profesional e
fiscal para contribuir
al mejoramiento de
independiente, tanto de la gestión como de los
la gestión y los
resultados, de quienes tienen a su cargo la Realizar Auditorías de Medio Ambiente.
resultados de los
administración y/o manejo del los bienes y recursos
entes auditados.
del D.T.C.H. de Santa Marta.
Asesoría y apoyo
técnico
de
la
labor
fiscalizadora
Realizar
charlas
y
socializaciones
de
las
actividades de la entidad
en cuanto al impacto del
medio ambiente del uso
de sus recursos.
No.
De
actividades
realizadas
--------------------------No.
De
Actividades
programadas
No. de auditoría de
medio
ambiente
realizada
-------------------------No. de auditoría de
medio
ambiente
programada
No.
de
planes
de
Ser facilitadores en el
mejoramiento de la labor
y la gestión de los sujetos
y puntos de control, que
se vea reflejado en el
impacto social que genera mejoramiento suscritos
Contiuar con la formulación de acciones de el uso adecuado de los ------------------------mejoramiento en las entidades públicas, a través de la recursos públicos.
No. de informes de
suscripción de planes de mejoramiento.
auditoría con hallazgos
administrativos.
“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
Contralora Distrital
Jefe
Oficina
Control Fiscal
de
Contralora Distrital
Jefe
Oficina
Control Fiscal
Jefe Control Fiscal
Jefe Control Fiscal
de
Contraloría Distrital
CODIGO: POE-PL-01
VERSION: 01
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
FECHA: 06-11-09
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.011
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
INDICADOR ACTUAL
(%)
INDICE ESPERADO
DE LA META
EJECUCION
RESPONSABLE
100%
100%
30-12-2011
Jefe Administrativo y
Fiananciero
100%
100%
30-12-2011
Jefe Administrativo y
Fiananciero
89%
100%
30-12-2011
Jefe Administrativo y
Fiananciero
80%
100%
30-12-2011
Jefe Administrativo y
Fiananciero
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Desarrollo del
talento humano
Mejoramiento de
la Gestión del
Talento Humano,
Desarrollo
de
Competencias y
Satisfacción
Laboral.
No.
Actividades
Ejecutar las actividades
ejecutadas
Coordinar y programar con el COPASO las actividades a programadas
en
el
----------------------ejecutar en el programa de salud ocupacional 2.011
programa
de
salud
No. Actividades del PSO.
ocupacional
El Desarrollo del Talento Humano de la Contraloría
Distrital de Santa Marta, orientada a desarrollar las
habilidades, destrezas y competencias de los
funcionarios y a definir parámetros para su ingreso
y permanencia.
No.
de
PAES
Desarrollar por lo menos
desarrollados
3
PROYECTOS
DE
Brindar capacitación al personal de la Entidad.
----------------------APRENDIZAJE
EN
No. Total de PAES
EQUIPO (PAE)
programados
Consecución de recursos
para potenciar la Gestión
Tener los
recursos
financieros
oportunamente
Fiscal y Administrativa, a
necesarios para satisfacer los gastos de funcionamiento
través de las gestiones de
Política Modernización Organizacional.
de la Entidad.
Cobro mensuales de la
Gestionar y
Suministro
Orientación a la eficiencia en el Gasto, promover la
Cuotas de Auditaje y
administrar los
Eficiente y Eficaz cultura de trabajo en equipo, con capacidad de
Fiscalización
recursos
de
Recursos transformación y adaptación en forma ágil y
institucionales con Financieros
y oportuna a las demandas y necesidades de la
eficiencia y eficacia. Físicos.
Entidad.
Depuración del archivo
central
según
la
disposición
final
que
Organización del archivo central
dispongan las tablas de
retención documental.
Ingresos Programados
----------------------Ingresos
Presupuestados
Porcentaje de avance en
la
depuración
del
archivo central.
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Contraloría Distrital
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
FECHA: 06-11-09
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.011
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
Realizar
Auditorías
Internas a todos los
procesos
del
Sistema
Integrado de Gestión.
No.
De
auditorías
realizadas.
--------------------------No.
De
auditoría
programadas
INDICADOR ACTUAL
(%)
INDICE ESPERADO
DE LA META
EJECUCION
100%
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
RESPONSABLE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Aplicar las normas
legales
y
de
auditoría
gubernamental
Evaluar objetivamente y generar conclusiones sobre
colombiana,
que
permitan
realizar Programa Anual el funcionamiento de las áreas o procesos de
Desarrollar auditorías internas a las áreas o procesos.
Auditoría acuerdo a la ley.
una
adecuada de
evaluación
y Interna.
seguimiento a cada
una
de
las
dependencias de la
Realizar acciones de
seguimiento a las
recomendaciones
realizadas por la
Auditoria General de
Asesoría
y
la Republica, con el
acompañamiento
fin
de
lograr
actualización
y
mejoramiento
continuo.
Realizar los seguimientos
Impulsar la aplicación de medidaas para detectar,
Verificar y coadyuvar en el cumplimiento de acciones al plan de mejoramiento
prevenir y/o corregir las desviaciones que se
Realizar
cuatro(4)
formuladas por las áreas, de acuerdo a los hallazgos u institucional suscrito con
presenten en la organización y que puedan afectar el
seguimientos
por
observaciones de la A.G.R.
la A.G.R. para la vigencia
logro de los objetivos misionales.
vigencia del plan.
2.010 - 2.011.
100%
4 Seguimientos por
vigencia
30-12-2011
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
Establecer medidas
de
identificación,
Análisis, Valoración
y
Políticas
de
administración
de
riesgos
para
los
procesos
y Administración
procedimientos
de riesgos
aplicados
en
las
áreas misionales y
de apoyo de la
Contraloría.
Seguimiento
a
las
acciones establecidas en
Asesoría en administración de riesgos y verificación de
Acompañamiento, sensibilización y seguimiento a
los mapas de riesgos,
las acciones establecidas en los mapas de riesgos por
las áreas y/o procesos sobre la administración de
para
disminuir
la
procesos.
riesgos.
frecuencia e impacto de
su materialización.
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
100%
100%
30-12-2011
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
Evaluar de forma
independiente
el
deber ser
de la
institución
No. De seguimientos a
los mapas de riesgos
------------------------No.
De
mapas
de
riesgos.
No. De seguimientos
Evaluación
de
Realizar
cuatro(4) realizados
los planes de Evaluar con objetividad e imparcialidad el avance de
Evaluar el plan de acción de la vigencia 2.011 en las seguimiento al plan de --------------------------acción
por los planes de acción de la vigencia estudiada.
frecuencias definidas en la Resolución 019 de 2.008
acción 2.011.
Total de seguimientos a
vigencia.
realizar(4)
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