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ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 1 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
OFICINA DE CONTROL FISCAL
FORTALECER EL
CONTROL FISCAL
MICRO DE LA
CONTRALORÍA
DISTRITAL DE
SANTA MARTA
Aumento de la
eficiencia y
eficacia en la
fiscalización
integral del
patrimonio
publico
La Oficina de Control
Fiscal
de
la
Contraloría Distrital
de
Santa
Marta,
ejercerá control fiscal
para propender por
el buen manejo de
los
recursos
públicos;
comprometidos con
el
mejoramiento
continuo
de
sus
procesos,
para
satisfacer
las
necesidades de la
comunidad, facilitar
el control social y
político
y
el
mejoramiento
institucional de los
sujetos y puntos de
control.
Elaboración del Plan General
de auditoria, correspondiente
a la vigencia 2009; en el cual
se incluya una mayor
cobertura de las Entidades de
control.
Aplicar en el proceso auditor
los lineamientos establecidos
en el Audite 3.0 y producir
informes con calidad.
Revisión y análisis de las
cuentas rendidas por parte de
los sujetos y puntos de
control.
Sistematización del proceso de
Rendición de cuentas.
Realizar
capacitaciones,
dirigida al grupo auditor de la
entidad; en relación con temas
pertinentes al Control Fiscal
micro.
% de cobertura del
P.G.A. con relación
al presupuesto
público distrital.
Lograr
el
fortalecimiento del
control fiscal en el
Distrito de Santa
Marta, a través del
compromiso de la
oficina de control
fiscal con la labor
encomendada
a
este
ente
de
control fiscal.
No. de Auditorias
con metodología
del Audite 3.0 /No
de Auditorias
realizadas
No. de cuentas
estudiadas / No.
de cuentas
rendidas
Contralora
Distrital
0
% de avance de
sistematización
No. de
capacitaciones
realizadas a
funcionarios / No.
programadas
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Calle 16 No. 4 - 75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
100
30-11-2009
Jefe Oficina de
Control Fiscal
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Contraloría Distrital
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 2 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
Formar y capacitar Comités
veedores de la ciudad
VINCULAR A LA
COMUNIDAD EN
EL EJERCICIO
DEL CONTROL
FISCAL SOCIAL
POTENCIAR EL
CONTROL FISCAL
PARA
Participación
ciudadana y
pedagogía
fiscal.
Asesoría y
apoyo técnico
Fortalecimiento del
Control Fiscal Social
en el D.T.C.H. de
Santa Marta, a través
de la sensibilización,
capacitación y
formación de los
diferentes actores.
Aplicar a los sujetos
y puntos de control
de
nuestra
competencia
un
examen sistemático,
Sensibilizar a estudiantes de
bachillerato, a través de la
realización de foros en las
diferentes
instituciones
educativas.
Difusión y capacitación a
lideres comunales y personas
en general, sobre la Ley 850
de 2.003 y normatividad
existente relacionada con el
control
fiscal
y
los
mecanismos de participación
ciudadana.
Formular
controles
de
advertencia
de
manera
oportuna para prevenir el
detrimento patrimonial.
META
Fomentar
la
democratización de
la Administración
Pública;
que
conlleve
a
la
organización de la
comunidad
del
D.T.C.H. de Santa
Marta, para que
participe
activamente en el
ejercicio del del
control
fiscal
social,
en
cumplimiento
de
los
mandatos
constitucionales y
la
normatividad
vigente.
Ser facilitadores en
el mejoramiento de
la
labor
y
la
gestión
de
los
sujetos y puntos
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
No. de Comités
capacitados / No.
de Comités
programados
No. de estudiantes
sensibilizados /
No. de estudiantes
proyectados.
RESPONSABLES
Jefe oficina de
Control Fiscal
0
100
20-12-2009
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
No. de personas
capacitadas / No.
de personas
programadas
No. de controles de
advertencia
realizados
5
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100
30-09-2009
Jefe
Oficina de
Control Fiscal
Profesional
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 3 de 20
CONTRIBUIR AL
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN Y
LOS
RESULTADOS DE
LOS ENTES
AUDITADOS.
POLITICAS
de la labor
fiscalizadora
profesional
e
independiente, tanto
de la gestión como de
los resultados, de
quienes tienen a su
cargo
la
administración
y/o
manejo del los bienes
y
recursos
del
D.T.C.H. de Santa
Marta.
ACTIVIDADES
Realizar Auditorías de Medio
Ambiente
META
de control, que se
vea reflejado en el
impacto social que
genera
el
uso
adecuado de los
recursos públicos.
Gestión del
Impacto
Se desarrollara un
control
fiscal
eficiente en medio de
relaciones armónicas
y respetuosas; pero
distantes y claras
con los diferentes
actores.
Realizar una Rendición de
Cuentas a la comunidad,
mostrando los resultados de la
labor fiscalizadora de la
entidad, ante la comunidad
RESPONSABLES
Universitario
(Medio Ambiente)
No. de auditoria de
medio ambiente
realizada / No. de
auditoria de medio
ambiente
programada
No. de planes de
mejoramiento
suscritos / No. de
informes de
auditoria con
hallazgos
administrativos.
Formular
acciones
de
mejoramiento en las entidades
publicas, a través de la
suscripción de planes de
mejoramiento
GESTIONAR EL
IMPACTO DE LA
LABOR
FISCALIZADORA
ANTE LA
COMUNIDAD DEL
D.T.C.H. DE
SANTA MARTA
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
Lograr
el
reconocimiento de
la
Contraloría
Distrital de Santa
Marta, por parte
de la comunidad y
dar cumplimiento
a nuestra visión de
“ser el orgullo de la
No. de Rendición
de cuentas
realizada / No. de
Rendición de
cuentas
programada
Contralora
Distrital
10
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30-11-2009
Jefe Oficina de
Control Fiscal
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 4 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
Realizar una encuesta de
reconocimiento
entre
los
gremios,
organizaciones
sociales
o
comunitarias,
ONG’s
y
estamentos
universitarios.
META
comunidad
samaria”
INDICADOR
% de
reconocimiento y
aceptación de la
entidad ante los
diferentes actores
del control fiscal.
RESPONSABLES
30-11-2009
No. de informes
finales publicados
en la página Web /
No. de informes
finales realizados
Divulgación de informes y
resultados de los informes
finales de auditoria en la
página Web de la entidad.
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
30-10-2009
OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
ADELANTAR Y
DESARROLLAR
OPORTUNAMENT
E LAS
INDAGACIONES
PRELIMINARES
Respons.
Fiscal
Las
Indagaciones
Preliminares
se
adelantarán dentro
de los lineamientos
constitucionales de
respeto al debido
proceso, derecho a la
Proyección Reglamento
Interno de las Indagación
Preliminar
Reglamentar
el
Tramite interno de
las
Indagaciones
Preliminares
Reglamento de
Indagación
Preliminar /
Tramites con
reglamento
0
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30-09-2009
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 5 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
defensa
y
cumplimiento de los
términos procésales
Cumplimiento
Procesales
INICIAR,
TRAMITAR Y
RESOLVER LOS
P.R.F. DE
MANERA
ADECUADA Y
OPORTUNA
Respos.
Fiscal
Defender
el
patrimonio
público
mediante
el
incremento de los
niveles de eficiencia,
eficacia y calidad en
los
procesos
de
responsabilidad
fiscal y jurisdicción
coactiva.
de
Términos
Coordinar con la O. Control
Fiscal
la
validación
de
hallazgos Fiscales
META
Adelantar y decidir
de fondo en un
término máximo de
seis
meses
las
Indagaciones
Preliminares
que
cursen en esta
Oficina
Iniciar dentro de
un mes, los P.R.F.
contado desde el
traslado
del
hallazgo fiscal.
INDICADOR
I.P. Decididas en 6
Meses / I.P.
Decididas
No. de P.R.F.
iniciados de H.
Fiscales dentro del
mes / No. de
Hallazgos Fiscales
Trasladados
0
0
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100
100
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
30-12-2009
30-12-2009
RESPONSABLES
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 6 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
Cumplir con los términos
procésales, optimizando la
labor
investigativa,
en
aplicación de la Ley 610 de
2000
INICIAR,
TRAMITAR Y
RESOLVER LOS
P.R.F. DE
MANERA
ADECUADA Y
OPORTUNA
Respons.
Fiscal
.
Defender
el
patrimonio
público
mediante
el
incremento de los
niveles de eficiencia,
eficacia y calidad en
los
procesos
de
responsabilidad
fiscal y jurisdicción
coactiva.
Decidir los P.R.F.
en
un
término
máximo
de
12
meses. Si era I.P.
el término máximo
será de seis meses.
INDICADOR
P.R.F. Decididos
en 12 Meses/
P.R.F. decididos
Elevar los niveles de eficiencia,
eficacia y calidad de los
procesos de responsabilidad
fiscal
Proferir
con
Calidad el 100% de
las
Providencias
que se dicten
Decisiones con
Calidad/
Decisiones
Tomadas
Campaña
Notificación
Notificar el 100%
de las Providencias
Dictadas
Providencias
Notificadas/
Providencias
Dictadas
Intensiva
de
0
100
0
100
0
100
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FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
RESPONSABLES
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Secretaria
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 7 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
Culminar
Iniciados
anteriores,
decisiones de
INICIAR,
TRAMITAR Y
RESOLVER LOS
P.R.F. DE
MANERA
ADECUADA Y
OPORTUNA
Respons.
Fiscal
.
Defender
el
patrimonio
público
mediante
el
incremento de los
niveles de eficiencia,
eficacia y calidad en
los
procesos
de
responsabilidad
fiscal y jurisdicción
coactiva.
los
procesos
en
vigencia
dictando
sus
fondo.
META
Evacuar a 31 de
Diciembre
de
2009,
los P.R.F.
que hayan sido
iniciados en las
vigencias
anteriores
a
la
presente.
INDICADOR
No. de P.R.F.
evacuados en el
2009 de vigencias
anteriores
/ No. de P.R.F.
Recibidos de
vigencias
anteriores
Garantizar la recuperación de
los recursos mediante la
vinculación de las compañías
aseguradoras a los P.R.F.
Vincular en todos
los P.R.F. que se
inicien
a
las
Compañías
Aseguradoras
No. de
Aseguradoras
vinculadas al P.R.F
Vs No. de P.R.F.
Iniciados
Mediante la realización de
Ruedas
de
Prensa,
comunicados de Prensa y a
través de la página web de la
Comunicarle a la
comunidad
Samaria el 100%
de los Fallos Con
F.C.R.F
Comunicados
VS
F.C.R.F.
0
0
0
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100
100
100
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
RESPONSABLES
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Contralora
Distrital
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 8 de 20
DESARROLLAR
EFICIENTE Y
EFICAZMENTE
LOS COBROS
EJECUTIVOS DE
LOS CRÉDITOS
FISCALES, POR
VÍA DE
JURISDICCIÓN
COACTIVA
Jurisdicción
Coactiva
POLITICAS
Buscar la efectividad
en los procesos de
jurisdicción coactiva,
promoviendo
el
mejoramiento en la
calidad de los actos
emitidos,
desarrollando
procesos
y
procedimientos, con
miras
a
obtener
mayores índices de
resarcimiento.
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
Entidad se darán a conocer
los
fallos
con
R.F.
y
resarcimiento de lesiones
Responsabilidad
Fiscal
que
se
dicten.
Dictados
Optimizar los procedimientos
de
Jurisdicción
Coactiva,
reglando
internamente
su
trámite.
Dar efectiva aplicación a las
medidas cautelares en el
proceso de responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva
Instruir
P.J.C.
efectivamente
los
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
el
los
Reglamento de
P.J.C.
Vs
Tramites con
reglamento
Dictar
Medidas
Cautelares en el
100%
de los
P.R.F.
Imputados y en los
P.J.C. Iniciados
No de Medidas
Cautelares
dictadas
Vs
No de P.R.F.
Imputados o de
P.J.C. Iniciados
40
100
31-12-2009
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
y
Secretaria
No de P.J.C.
evacuados en 12
Meses VS No de
0
100
31-12-2009
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Reglamentar
internamente
trámite
de
P.J.C.
Desarrollar los P.
J.
C.
vigencia
0
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100
18-11-2009
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 9 de 20
DESARROLLAR
EFICIENTE Y
EFICAZMENTE
LOS COBROS
EJECUTIVOS DE
LOS CRÉDITOS
FISCALES, POR
VÍA DE
JURISDICCIÓN
COACTIVA
Jurisdicción
Coactiva
POLITICAS
Buscar la efectividad
en los procesos de
jurisdicción coactiva,
promoviendo
el
mejoramiento en la
calidad de los actos
emitidos,
desarrollando
procesos
y
procedimientos, con
miras
a
obtener
mayores índices de
resarcimiento.
ACTIVIDADES
Convocar a la Comunidad de
Santa
Marta,
para
la
realización de la Audiencia.
Invitar a las Entidades sujetas
de Control y a la prensa a la
Celebración de la Audiencia
Realizar
cobros
persuasivos
de
las
obligaciones
fiscales,
buscando todos los bienes
META
INDICADOR
2008,
en
un
término máximo de
12 meses.
Procesos Iniciados
Programar en un
término máximo de
30 de Junio de
2009,
una
Audiencia con el
fin
de
hacer
entrega
públicamente
de
los dineros que la
Contraloría
ha
logrado resarcir.
Mejorar
el
Recaudo realizado
hasta el 31 de
Diciembre
de
2007,
incrementando en
un 30%.
No de audiencia
practicadas
Vs
No. De Audiencias
Programadas.
Recaudo realizado
Vigencia 2.008
Vs
Recaudo realizado
Vigencia 2.007
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
Jurisdicción
Coactiva
0
0
Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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100
100
100
30-10-2009
31-12-2009
31-12-2009
Secretaria
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
Jefe Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Juridiccion
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 10 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
de los deudores.
PROYECTAR
EFECTIVAMENTE
LOS PROCESOS
ADMINISTRAT.
SANCIONATOR.
Proyectar
efectivamente
los Procesos
Administrat,
Sancionatorio
s
Administrativo
Sancionatorio
Buscar el cumplimiento de
una manera diáfana, precisa y
contundente de los Sujetos de
Control con las obligaciones
impuesta por la Contraloría
para el ejercicio del Control
Fiscal
RESPONSABLES
Coactiva
Contralora
Distrital
Culminar los
procesos Iniciados
en vigencia
anteriores,
dictando la
Sanción o
Archivándolos
No de P.J.C.
Liquidados VS No
de P.J.C. de
vigencias
anteriores
Realizar backup
del
material
didáctico
entregado en las
diferentes
capacitaciones,
con el fin de
tener material de
Nivel de
competencias del
funcionario / las
competencias
laborales
establecidas
0
100
5
100
31-12-2009
Jefe de Oficina de
Responsabilidad
Fiscal y
Jurisdicción
Coactiva
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Realizar actualizaciones sobre
nivel de competencias de los
funcionarios de la entidad.
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En el evento
en que se
den las
capacitacio
nes
Jefe Oficina
Administrativa y
Financiera
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 11 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
0
100
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
consulta
disponible.
Brindar
capacitación
personal de la Entidad.
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
Mejoramiento
de la Gestión
del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias
y satisfacción
laboral.
El
Desarrollo
del
Talento Humano de
la
Contraloría
Distrital de Santa
Marta, orientada a
desarrollar
las
habilidades,
destrezas
y
competencias de los
funcionarios
y
a
definir
parámetros
para su ingreso y
permanencia.
al
Organizar
los
eventos
de
capacitación
de
acuerdo al Plan de
capacitación.
Elaborar
y
cumplir
el
Programa de calidad de vida
laboral
Elaborar encuestas
con
los
funcionarios.
Realizar tres mediciones del
clima organizacional durante
el año, y tomar los correctivos
necesarios.
Realizar
diálogos
con
los
funcionarios.
Realizar tres estudios
ausentismo laboral
Llevar el control
del
horario
de
trabajo
de
Ajustar y ejecutar el programa
de Salud Ocupacional
1. Reunión con el
COPASO.
2. Actualizar las
brigadas de salud
No. De
Capacitaciones
brindadas / No. De
capacitaciones
programadas
No. Áreas en
conflicto / No.
Total de áreas
No. De horas de
ausentismo
mensual / el No.
Total de horas
laboradas al mes
No. De actividades
ejecutadas /
Actividades
programadas
Jefe Oficina
Administrativa
y Financiera
30-11-2009
0
100
0
100
Los 5
primeros
días de
cada
mes
0
100
Todos los
meses
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Comisión de
Personal
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 12 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
ocupacional.
COPASO
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
.
Mejoramiento
de la Gestión
del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias
y satisfacción
laboral.
El
Desarrollo
del
Talento Humano de
la
Contraloría
Distrital de Santa
Marta, orientada a
desarrollar
las
habilidades,
destrezas
y
competencias de los
funcionarios
y
a
definir
parámetros
para su ingreso y
permanencia.
3. Realizar el
análisis de los
puestos de trabajo.
4. Solicitar
campañas de
salud preventiva a
las E.P.S.
5. Darle charlas a
los funcionarios
acerca de la Salud
Ocupacional.
Desarrollar
el
Plan
de
Incentivos y el Programa de
Bienestar Social.
Realizar evaluaciones sobre el
impacto de la capacitación en
el mejoramiento de la calidad
de la labor misional de la
entidad.
1. Reunión con la
Comisión de
Personal.
2. Tomar las
necesidades de los
funcionarios en
materia de
bienestar social.
No. De incentivos
otorgados / No. de
incentivos
programados
1. Reunión con la
Comisión de
Personal.
No. de
funcionarios que
utilizan la Internet
como herramienta
0
100
17-12-2009
5
100
Los 15
primeros
días de
Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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Jefe Oficina
Administrativa
y Financiera
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 13 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
Ejecutar
el
plan
capacitación durante
vigencia.
META
de
cada
2. Solicitar las
necesidades de
capacitación de
cada funcionario.
3. Elaboración del
Plan de
capacitación.
4. Ejecución del
Plan
GESTIONAR,
ADMINISTRAR
LOS RECURSOS
INSTITUCIONALE
S CON
EFICIENCIA Y
EFICACIA
Suministro
Eficiente y
Eficaz de
Recursos
Financieros y
Físicos.
Política
Modernización
Organizacional.
Orientación a la
eficiencia en el
Gasto, promover la
cultura de trabajo en
equipo, con
capacidad de
transformación y
adaptación en forma
ágil y oportuna a las
Tener los recursos financieros
oportunamente
necesarios
para satisfacer los gastos de
funcionamiento de la Entidad.
Consecución
de
recursos
para
potenciar
la
Gestión Fiscal y
Administrativa, a
través
de
las
gestiones de Cobro
mensuales de la
Cuotas de Auditaje
y Fiscalización.
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
de auto
capacitación / No.
Total de
funcionarios
Cada mes.
No. Temas dados
en capacitación /
No. de temas
programados por
100
Ingresos
Programados/
Ingresos
Presupuestados
Comisión de
Personal
25
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100
Los 15
primeros
días de
cada mes.
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 14 de 20
POLITICAS
demandas y
necesidades de la
Entidad.
GESTIONAR,
ADMINISTRAR
LOS RECURSOS
INSTITUCIONALE
S CON
EFICIENCIA Y
EFICACIA
Suministro
Eficiente y
Eficaz de
Recursos
Financieros y
Físicos
Política
Modernización
Organizacional.
Orientación a la
eficiencia en el
Gasto, promover la
cultura de trabajo en
equipo, con
capacidad de
ACTIVIDADES
Suministro Eficiente de los
Recursos Físicos.
META
Consecución,
distribución
y
racionalización de
los recursos físicos
que
la
entidad
requiere para su
adecuado
funcionamiento,
encaminando
la
administración
racional de
la
logística
institucional.
Organización
Archivo.
Sistematización del Archivo.
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
Necesidades
Atendidas/Requeri
miento de
Necesidades
Jefe Oficina
Administrativa
y Financiera
del
Implementación de
Políticas
organización,
custodia,
resguardo,
selección
y
depuración de los
archivos desde su
origen hasta su
conservación.
Automatización del
Programa
de
Gestión
Documental de la
entidad.
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RESPONSABLES
100
31-12-2009
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 15 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
Tablas
Retención
Documental.
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
de
Jefe Oficina
Administrativa
y Financiera
Actualización
de
Hardware y red.
Mejoras
e
implementación de
Software
básicos
para facilitar la
ejecución
de
algunos procesos y
subprocesos en la
Entidad.
Modernización
de
Plataforma Tecnológica
la
Servidor de Correo
con dominio.
Servidor de correo
institucional
que
permita el fluido
de documentación
interna por medio
electrónico.
Antivirus,
Mantenimientos
correctivos
preventivos.
RESPONSABLES
Contar con una
plataforma
tecnológica
renovada
y
adecuada, acorde
con
las
necesidades de la
Institución y con el
avance tecnológico
necesario.
y
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100
31-12-2009
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 16 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
10
100
31-12-2009
RESPONSABLES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROPENDER
PORQUE EN LAS
DIFERENTES
OPERACIONES,
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTO
S DE LAS
DIFERENTES
ÁREAS DE LA
ENTIDAD, SE
CUMPLA CON
LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONAL
ES DE
IGUALDAD,
MORALIDAD,
EFICACIA,
ECONOMÍA,
CELERIDAD,
IMPARCIALIDAD Y
PUBLICIDAD.
Efectuar Auditorias Internas
a cada una de las áreas de la
entidad. 10 Auditoria en el
año
Programa de
Auditoría
Interna.
El trabajo en equipo
y el compromiso de
las
partes,
será
fundamental en la
interacción
institucional, lo cual
garantizará que los
planes
de
mejoramiento
conlleven
al
mejoramiento
continuo de todas las
dependencias y por
ende de la entidad.
Suscribir
planes
de
mejoramiento por procesos.
Realizar
seguimiento
trimestral
al
Plan
de
Mejoramiento Institucional y a
los Planes de Mejoramiento
por procesos.
Adelantar
auditoria
integrales de
evaluación al S.I.G
y de seguimiento a
los Planes de
Mejoramiento, que
permitan detectar
desviaciones de
manera oportuna.
Programa de
auditoría
establecido y
ejecutado
Nº de hallazgos
detectados/Nº
solucionados
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Jefe Oficina de
Control Interno
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 17 de 20
FACILITAR LA
CONFIABILIDAD
Y EL
FUNCIONAMIENT
O DEL SISTEMA
DE CONTROL
INTERNO EN
CADA UNA DE
LAS ÁREAS,
TANTO
MISIONALES
COMO DE APOYO
QUE
CONFORMAN LA
ENTIDAD.
IMPULSAR LA
APLICACIÓN DE
MEDIDAS PARA
DETECTAR,
PREVENIR Y/O
CORREGIR LAS
DESVIACIONES
QUE SE
PRESENTEN EN
LA
ORGANIZACIÓN Y
QUE PUEDAN
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
Asesoría y
Acompañamie
nto
La base fundamental
del actuar de la
Oficina de Control
Interno
será
la
sensibilización,
el
acompañamiento y la
evaluación
independiente,
enfocada en el deber
ser.
Evaluar y determinar el grado
de avance de los subsistemas
del
Sistema
de
Control
Interno.
Avance del Sistema
de Control Interno
en un 100%
Porcentaje de
Avance en el
Estado del Sistema
de Control Interno
Administració
n
del riesgo
Los
objetivos
institucionales serán
el epicentro de los
proceso
que
adelanten las áreas
misionales
y
de
apoyo
y
estarán
orientados al logro de
la misión de la
entidad, por ello es
importante
establecer
los
Levantar el mapa de riesgos
institucional y por procesos
Mapa de riesgos
por procesos e
Institucional
RESPONSABLES
Jefe de Oficina de
Control Interno
50
Permitir
a
la
entidad
autocontrolar
aquellos
eventos
que pueden afectar
el cumplimiento de
sus objetivos.
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
10
Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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100
Minimizar
los
riesgos
que
afecten el
cumplimi
ento de
los
objetivos
y metas
institucio
nales.
31-12-2009
Contralora
Distrital
Jefe Oficina de
Control Interno
31-12-2009
Jefes de Oficina
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 18 de 20
AFECTAR EL
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALE
S
CONTRIBUIR A
QUE LA CULTURA
DEL
AUTOCONTROL
FACILITE EL
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE
LOS PROCESOS
DE LA ENTIDAD,
EN
CUMPLIMIENTO
DE LA MISIÓN
INSTITUCIONAL.
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES
eventos que afecten
el cumplimiento de
los mismos.
Capacitación y
afianzamiento
de la cultura
del
Autocontrol, a
través de la
sensibilización
de
funcionarios.
Tener como principio
regulador del actuar
de los funcionarios el
Autocontrol,
como
herramienta
para
detectar
y
autoevaluar
las
actuaciones de cada
miembro
de
la
institución.
Realizar
socialización
y
capacitación sobre el Sistema
Integrado de Gestión y sus
documentos, apoyado por las
herramientas tecnológicas
Posicionar la idea
de que el Sistema
de Integrado de
Gestion compete a
todos
los
miembros de la
organización, para
que
participen
activa
y
efectivamente
como
elemento
fundamental
del
sistema, mediante
la
cultura
del
Autocontrol
Charlas realizadas
y documentos
publicados en la
página web e
intranet de la
Entidad
Jefe Oficina de
Control Interno
60
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100
31-12-2009
Contralora
Distrital
Jefe de oficinas
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Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 19 de 20
POLITICAS
VERIFICAR EL
ESTABLECIMIENT
O,
IMPLEMENTACIÓ
NY
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION, A
TRAVÉS DE
MECANISMOS
PERMANENTES
DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Actualización
permanente
del
Sistema
Integrado de
Gestión
La
Contralora
Distrital
como
principal responsable
del S.I.G. asumirá el
compromiso en la
implementación
y
mejora del nuevo
modelo, así como
también
se
involucrara a todos
los funcionarios de la
entidad
en
dicho
proceso,
con
la
asesoría
y
acompañamiento de
la Oficina de Control
Interno
PREPARACIÓN Y
ELABORACIÓN
DE LOS
INFORMES
REQUERIDOS
POR LOS ENTES
DE CONTROL.
Cumplimiento
de informes
externos
Dar cumplimiento de
las
obligaciones
legales
existentes,
dentro
de
los
términos
establecidos para tal
fin
ACTIVIDADES
META
Realizar
seguimiento
al
proceso de implementación del
Modelo Estándar de Control
Interno
Seguimientos
al
proceso
de
implementación
del
MECI
1000:2005.
INDICADOR
FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
Revisión a los
documentos del
sistema
RESPONSABLES
Contralora
Distrital
Jefe Oficina de
Control Interno
Responsables de
procesos
60
Realizar
la
consolidación,
revisión y documento final de
la rendición de cuentas a la
AGR y al Concejo Distrital
Dar las pautas a los jefes de
oficina para la elaboración del
Plan
de
Mejoramiento
Institucional.
Trasladar
al
Despacho de la
Contralora
Distrital
los
informes
requeridos,
con
oportunidad para
la revisión de los
mismos
y
que
estos puedan ser
100
28-12-2009
Contralora
Distrital
Entrega de los
informes en el
tiempo establecido.
50
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100
Dentro de
los términos
establecidos
para tal fin.
Jefe Oficina de
Control Interno
Jefes de Oficina
ANEXO 01 RESOLUCION No. DE-001
Contraloría Distrital
FECHA: ENERO 02 DE 2.009
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
HOJA: Página 20 de 20
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
Solicitar a los jefes de cada
proceso el avance y grado de
cumplimiento de las acciones
correctivas de su dependencia,
de acuerdo a las planes de
mejoramiento.
enviados
a
los
respectivos entes,
dentro
de
las
fechas establecidas
INDICADOR
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FECHA LIMITE
DE EJECUCION
PROGRAMA
INDICADOR
ESPERADO DE
LA META %
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADOR
ACTUAL %
PLAN DE ACCIÓN 2.009
RESPONSABLES