PD. CCC.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas

Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
I -IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:
PD. CCC.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Objetivo(s) del Proceso:
Llevar a cabo un Procedimiento de Selección que garantice una mayor participación y transparencia en las
compras y contrataciones de bienes, servicios y obras que realicen las instituciones que se encuentren dentro
del ámbito de aplicación de la Ley.
Alcance:
Comprende todas las compras y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, a través del
Procedimiento de Selección de Licitación Pública Nacional, en función de los umbrales establecidos por la
Dirección General de Contrataciones Públicas como Órgano Rector del Sistema.
Referencia Normativa:
 Constitución de la República Dominicana.
 RD-CAFTA.
 Ley No. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios Obras y Concesiones, y sus
modificaciones contenidas en la Ley No.
449-06.
 Reglamento de Aplicación de la Ley,
aprobado mediante Decreto No. 543-12.
 Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la
Información Pública.
 Por las normas emitidas por el Órgano
Rector del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas.
Plazos Involucrados:
Plazo Legal:
 Convocatoria: 2 días consecutivos.
 Período para realizar consultas: 50% del plazo
para presentar Ofertas.
 Plazo para que la Entidad emita respuesta: No
más allá de la fecha que signifique el 75% del
plazo para presentar Ofertas.
 Plazo entre la Convocatoria y la presentación
de Ofertas: 30 días hábiles, a partir del día
siguiente de la última publicación.
 Notificación de Adjudicación: 5 días hábiles a
partir de la expedición del Acto Administrativo de
Adjudicación.
 Constitución Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato: 5 días hábiles después de la
Notificación de Adjudicación.
 Plazo para suscripción del Contrato: No más
de 20 días hábiles desde la fecha de Notificación
de Adjudicación.
II -ESPECIFICACIONES GENERALES:
RESPONSABLE DEL PROCESO: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Unidades Operacionales Involucradas:
 Máxima Autoridad Ejecutiva.
 Dirección Administrativa Financiera o su equivalente.
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II -ESPECIFICACIONES GENERALES:
RESPONSABLE DEL PROCESO: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Consultoría Jurídica.
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
 Almacén y Suministro.
 Departamento de Planificación y Desarrollo.
 Departamento de Comunicación o su equivalente.
 Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Políticas y Otras Observaciones:
 Las compras y contrataciones deberán ser las contempladas en los respectivos Planes y Programas
Anuales elaborados por la institución.
 Las Entidades Contratantes deberán tomar en cuenta los umbrales establecidos por la Dirección
General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema.
 Ningún Procedimiento de Licitación podrá ser iniciado sino se dispone de la apropiación presupuestaria
respectiva.
 Las Unidades Operacionales involucradas deberán utilizar los Documentos Estándar emitidos por la
Dirección General de Contrataciones Públicas.
 La Entidad Contratante deberá elaborar las Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de
Referencias, de las compras o contrataciones de mayor frecuencia en la institución, a los fines de
contar con una base de datos que permita la agilización de los procedimientos. Las mismas deberán
ser revisadas periódicamente conforme los incidentes que se vayan presentando durante el desarrollo
de los procedimientos.
 Las Especificaciones Técnicas/ Fichas técnicas o Términos de Referencia deberán ser elaboradas por
Peritos, debidamente designados por el Comité de Compras y Contrataciones.
 Las Especificaciones Técnicas no podrán hacer mención de ningún tipo de marca, ni dirigir la compra o
contratación a un determinado proveedor o contratista.
 El Comité de Compras y Contrataciones no deberá aprobar el Pliego de Condiciones Especificas sin el
previo dictamen jurídico que emita el Consultor Jurídico de la Entidad Contratante sobre el contenido
del referido Pliego, ni aprobar el Procedimiento de Selección sin la debida apropiación de fondos,
comprobada mediante el Certificado de Existencia de Fondos, emitido por la Dirección Administrativa
Financiera o su equivalente.
 El Comité de Compras y Contrataciones decidirá por mayoría de votos absoluta de los miembros
presentes o debidamente representados.
 Las enmiendas y adendas a los Pliegos de Condiciones Específicas deberán ser aprobadas por el
Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante.
 Las circulares y enmiendas deberán difundirse en la página de internet de la Entidad Contratante y en
el Portal administrado por el Órgano Rector.
 Las Ofertas Técnicas, “Sobre A” y las Ofertas Económicas, “Sobre B” deberán ser presentadas
simultáneamente por los Oferentes en dos Sobres sellados, firmados por el representante legal de la
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II -ESPECIFICACIONES GENERALES:
RESPONSABLE DEL PROCESO: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
empresa e íntegramente cerrado, uno identificado como “Sobre A”, Oferta Técnica, y el otro como
“Sobre B”, Oferta Económica, debiendo el Notario Público actuante sellar y firmar ambos Sobres.
 La Oferta Técnica “Sobre A” se aperturará en acto público, en presencia de Notario Público y de los
Oferentes al momento de su recepción. El Notario Público se limitará a certificar su contenido, debiendo
firmar y sellar el contenido de la misma.
 La Oferta Económica “Sobre B”, permanecerá bajo custodia del Consultor Jurídico de la Entidad
Contratante, hasta el día fijado para su apertura y lectura.
 Las Ofertas deberán recibirse hasta la fecha y hora fijada en el Pliego de Condiciones Especificas.
 Bajo ningún concepto la Entidad Contratante dará apertura a las Ofertas Económicas “Sobre B”, sin
antes haber evaluado y notificado a los Oferentes los resultados de las Ofertas Técnicas “Sobre A”.
 Sólo se le dará apertura a las Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan quedado
habilitado, luego de superada la Fase Técnica.
 La Entidad Contratante no podrá bajo ninguna circunstancia adjudicar una Oferta que supere el precio
de mercado.

Todos los documentos que se generen en el proceso deberán ser cargados al Sub-sistema de Compras
SIGEF o en su defecto en el Portal administrado por el Órgano Rector.
III -DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
PLANIFICACIÓN
Requerimientos de las ETAPA:
RESPONSABLE(S):
Dpto.
de Planificación y Desarrollo
diferentes Unidades
Dirección Adm. Financiera o su equivalente
Requirentes.
Plan
Anual
Compras
Contrataciones.
Metodología
para
preparar los Planes
Anuales de Compras y
01.01 Planificación.
Contrataciones.
Difusión a través del
portal institucional y en
el portal administrado
por el Órgano Rector.
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Máxima Autoridad Ejecutiva
Oficina de Acceso a la Información
Plan
Anual
de
Compras
y
Contrataciones
(PACC)- SNCC.F.053
de
y
Todo proceso de compra o contratación se inicia con el
consolidado de todos los requerimientos realizados por las
diferentes Unidades Requirentes (UR), debiendo ser
aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad
Contratante.
El Departamento de Planificación y Desarrollo con apoyo de
la Dirección Administrativa Financiera (DAF) coordina y
ejecuta las actividades relativas a la elaboración del Plan
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ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
INSUMOS
PRODUCTOS
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remite el
Plan Anual de Compras y Contrataciones a la Oficina de
Acceso a la Información para fines de su publicación en el
Portal de la Entidad Contratante y en el portal administrado
por el Órgano Rector.
Plan
Anual
Compras
Contrataciones.
PREPARACIÓN
de ETAPA:
y RESPONSABLE(S):Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Oficina de Acceso a la Información
Solicitudes
de
Compras
o
Contrataciones
contentiva de los
bienes a adquirirse y
de los servicios u
obras a ejecutarse,
firmada por la Unidad
Operativa de Compras
y
Contrataciones,
conforme al Plan
Anual de Compras y
Contrataciones.
Modelo de Solicitud de 02.01Preparación de las Solicitudes de Compras
Compra
o o Contrataciones.
ContrataciónSNCC.D.001
Luego de consolidados todos los requerimientos, las
Unidades Operativas de Compras y Contrataciones
formalizan las Solicitudes de Compras o Contrataciones,
tomando en consideración el precio histórico y el precio del
mercado, para solicitar el correspondiente Certificado de
Existencia de Fondos a la Dirección Administrativa
Financiera (DAF), o su equivalente, previa comprobación de
que la misma se encuentra contemplada dentro del Plan Difusión a través del
Anual de Compras y Contrataciones y de la pertinencia o no portal institucional y
del administrado por el
de la compra o contratación.
Órgano Rector.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remite las
Solicitudes de Compras y Contrataciones a la Oficina de
Acceso a la Información (OAI) para fines de su publicación en
el Portal de la Entidad Contratante y en el portal administrado
por el Órgano Rector.
Solicitudes
de
Compras
o
Contrataciones
contentiva de los
bienes a adquirirse y
de los servicios u
obras a ejecutarse,
firmada por la Unidad
Operativa de Compras
y
Contrataciones,
conforme al Plan
ETAPA:
PREPARACIÓN
RESPONSABLE(S): Dirección Administrativa Financiera o
su equivalente
02.02Apropiación de Fondos.
La Dirección Administrativa Financiera (DAF) o su
equivalente, valida la existencia de fondos en el presupuesto
para la compra o contratación del bien, servicio u obra en
cuestión y lo remite a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones.
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Certificado
de
Existencia de Fondos
aprobado por la DAF o
su equivalente, donde
verifica, reserva y
hace constar que la
Entidad Contratante
cuenta
con
la
apropiación de fondos
suficientes.
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ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
Anual de Compras y
Contrataciones.
Nota: En el caso de que la Dirección Administrativa
Financiera (DAF) o su equivalente no cuenta con la cuota
Modelo de Certificado presupuestaria correspondiente, devuelve el expediente a la
de Existencia de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para fines de
Fondos-SNCC.D.002 archivo.
Certificado
de
Existencia de Fondos
aprobado por la DAF o
su equivalente, donde
verifica, reserva y
hace constar que la
Entidad Contratante
cuenta
con
la
apropiación de fondos
suficientes.
Sub-sistema
Compras
Contrataciones
SIGEF.
Número Único para el
Procedimiento
de
Compra
o
02.03Asignación del Número Único y Carga en el Contratación.
ETAPA:
PREPARACIÓN
RESPONSABLE(S): Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Portal.
Una vez se cuenta con la apropiación de fondos para la
compra o contratación, la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones carga el proceso en el Sub-sistema de
Compras y Contrataciones SIGEF o en su defecto, en el
portal administrado por el Órgano Rectore inicia el Expediente
de Administrativo de compras con su Número Único
y correspondiente.
Portal
administrado
por el Órgano Rector.
Solicitudes
de
Compras
o
Contrataciones
contentiva de los
bienes a adquirirse y
de los servicios u
obras a ejecutarse,
firmada por la Unidad
Operativa de Compras
y
Contrataciones,
conforme al Plan
Anual de Compras y
Contrataciones.
ETAPA:
PREPARACIÓN
RESPONSABLE(S): Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Peritos
02.04Elaboración de los Pliegos de Condiciones
Específicas.
El proyecto de Pliego
de
Condiciones
Específicas y sus
anexos para:
Bienes y Servicios
conexos.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones elabora
 Servicios.
los Pliegos de Condiciones Específicas y sus anexos y los
de
remite a fines de revisión al Consultor jurídico de la institución  Servicios
consultoría.
en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y
 Obras.
Contrataciones para que emita el dictamen jurídico.

En los casos en que la institución no cuente en su base de
datos con las Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o
Modelo de Pliego de Términos de Referencias, de los bienes a adquirirse, los
servicios u obras a ejecutarse, la Unidad Operativa de
Condiciones
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ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Específicas para:
Compras y Contrataciones notifica al Comité de Compras y
Contrataciones para que proceda a la designación de los
 Bienes y Servicios peritos, conforme a los criterios de competencia, experiencia
conexosen el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos
SNCC.P.003
del instructivo para la Selección de Peritos- SNCC.IT.002 .
 ServiciosSNCC.P.004
 Servicios de
ConsultoríaSNCC.P.005
 ObrasSNCC.P.006
INSUMOS
PREPARACIÓN
Proyecto de Pliego de ETAPA:
RESPONSABLE(S):
Consultoría Jurídica (CJ)
Condiciones
Especificas y sus
anexos para:
02.05Revisión Jurídica del
Bienes y Servicios
conexos.
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.

Condiciones Específicas.
Pliegos
PRODUCTOS
Dictamen
Jurídico
sobre la legalidad del
Pliego de Condiciones
de Especificas, firmado.
El Consultor Jurídico de la Entidad Contratante, en su calidad
de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones,
revisa el Pliego de Condiciones Específicas y valida que
cumpla con los requerimientos establecidos en el marco legal
aplicable.
Modelo de Dictamen Como resultado de esta validación emite un dictamen jurídico
Jurídico al Pliego de del Pliego de Condiciones Específicas, y lo somete al Comité
Condicionesde Compras y Contrataciones para sustentar el expediente.
SNCC.D.008
NOTA: Si el Consultor Jurídico verifica que existen
desviaciones legales en el Pliego de Condiciones Específicas,
devuelve el mismo, a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones para que sean incorporadas sus
observaciones.
Plan
Anual
Compras
Contrataciones.
Solicitudes
Compras
Contrataciones
PREPARACIÓN
de ETAPA:
y RESPONSABLE(S): Comité de Compras y Contrataciones
Acta de Inicio de
Expediente
emitida
Oficina de Acceso a la Información
por el Comité de
Compras
y
de 02.06Aprobación del Pliego de Condiciones Contrataciones, donde
o Específicas, Procedimiento de Selección y se aprueba el Pliegos
Designación de los Peritos.
de
Condiciones
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INSUMOS
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
contentiva de los
bienes a adquirirse y
de los servicios u
obras a ejecutarse,
firmada por la Unidad
Operativa de Compras
y
Contrataciones,
conforme al Plan
Anual de Compras y
Contrataciones.
El Comité de Compras y Contrataciones debidamente
conformado, revisa y aprueba el Proyecto de Pliego de
Condiciones Especificas y el Procedimiento de Selección,
previa verificación de la disponibilidad de fondos, a través del
Certificado de Existencia de Fondos y la legalidad del Pliego
de Condiciones Específicas, mediante el Dictamen Jurídico, y
procede a la designación de los peritos para la evaluación de
las Ofertas, por medio de un solo Acto Administrativo; ordena
a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, la
elaboración de la Convocatoria a los fines de que la remita a
Certificado
de la Máxima Autoridad Ejecutiva para su firma.
Existencia de Fondos
aprobado por la DAF o El Comité de Compras y Contrataciones remite el Acta de
su equivalente, donde Inicio de Expediente y sus anexos (Pliego de Condiciones
verifica, reserva y Especificas, Certificado de Existencia de Fondos y Dictamen
hace constar que la Jurídico), a la Oficina de Acceso a la Información, para fines
Entidad Contratante de su publicación en el Portal de la Entidad Contratante y del
cuenta
con
la administrado por el Órgano Rector.
apropiación de fondos
suficientes.
PRODUCTOS
Específicas,
Procedimiento
de
Selección
y
se
designan los peritos,
firmada por todos los
miembros presentes o
debidamente
representados.
Difusión a través del
portal institucional y
del administrado por el
Órgano Rector.
Proyecto de Pliego de
Condiciones
Específicas y sus
anexos para:
Bienes y Servicios
conexos.
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.

Dictamen
Jurídico
sobre la legalidad del
Pliego de Condiciones
Especificas, firmado.
PREPARACIÓN
Modelo
de ETAPA:
RESPONSABLE
(S):
Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones
Convocatoria
a
Máxima
Autoridad Ejecutiva
Licitación
Pública
Nacional- SNCC.F.009
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Convocatoria firmada.
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ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
02.07Elaboración y firma de Convocatoria.
Pliego de Condiciones
Específicas y sus La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la
anexos para:
Entidad Contratante, elabora la Convocatoria y la remite a la
Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución para fines de
 Bienes y Servicios firma.
conexos.
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.
Convocatoria firmada.
Difusión y publicación
de la convocatoria en
los Periódicos, en el
portal de la Entidad
Contratante y en el
03.01 Difusión y Publicidad
Portal
administrado
por
el
Órgano
Rector.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remite la
convocatoria a Licitación Pública Nacional al Departamento
de Comunicación o su equivalente, para su revisión y
publicación en dos (02) diarios de amplia circulación nacional,
por dos (02) días consecutivos; igualmente a la Oficina de
Acceso a la Información (OAI), para su difusión en el portal
institucional y en el administrado por el Órgano Rector.
ETAPA:
CONVOCATORIA
RESPONSABLE(S): Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Departamento de Comunicación o su equivalente
Oficina de Acceso a la Información
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
Pliego de Condiciones ETAPA:
RESPONSABLE(S):
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Específicas y sus
anexos para:

04.01Retiro y Adquisición
Bienes y Servicios Condiciones Específicas.
del
Pliego
de
Registro contentivo de
los
potenciales
Oferentes.
conexos.
Servicios.
Servicios
consultoría.
 Obras.
El Pliego de Condiciones Específicas podrá ser retirado por
de todo interesado a través del portal de la Entidad Contratante,
del portal Administrado por el Órgano Rector, o en las oficinas
de la Entidad Contratante, en la dirección, horario y plazo que
conste en la convocatoria.
Modelo de Registro de
InteresadosLos interesados que descarguen el Pliego de Condiciones
SNCC.F.015
Específicas a través de los portales, deberán notificar a la
Entidad Contratante su interés en participar en el proceso por
la misma vía.


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PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones debe
llevar un control de retiro o adquisición del Pliego de
Condiciones Especificas, a los fines de identificar los
potenciales oferentes.
NOTA: Los Oferentes deben estar debidamente inscritos en
el Registro de Proveedores del Estado, o conjuntamente con
su oferta presentar la solicitud de inscripción.
Cuando habiéndose realizado la convocatoria, no se presente
ningún interesado a retirar los Pliegos de Condiciones
Específicas, ni los baje de las páginas de internet, el proceso
deberá ser declarado desierto, mediante Resolución del
Comité de Compras y Contrataciones debidamente motivada.
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá
reabrir el proceso dando un plazo para la presentación de
propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
Registro contentivo de ETAPA:
RESPONSABLE(S):Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones
los
potenciales
Oficina de Acceso a la Información
Oferentes.
Preguntas
debidamente
recepcionadas.
Pliego de Condiciones
Específicas y sus
anexos para:
04.02Aclaraciones sobre
Condiciones Específicas.
el
Pliegos
Circulares aclaratorias
a los Pliegos de
Condiciones
Específicas
de debidamente
recibidas.
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante
aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas,
hasta la fecha que coincida con el 50% del plazo para la
presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los
Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados
por cualquier medio escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se
encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza
de la misma.
Bienes y Servicios
conexos.
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar
respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares
Modelo de Circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con
de respuesta a los las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó,
Oferentesen un plazo no más allá de la fecha que signifique el 75% del
SNCC.D.016
plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán

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Enmiendas o adendas
debidamente
aprobadas.
Registro contentivo de
Aclaraciones.
Registro contentivo de
las
Enmiendas/
Adendas.
Difusión a través del
portal institucional y
del administrado por el
Órgano Rector.
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ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
ser notificadas a todos los participantes y publicadas en el
Modelo de Registro de portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.
AclaracionesSNCC.F.017
NOTA: Cuando como consecuencia de una pregunta, se
requiera realizar una modificatoria a los Pliegos de
Modelo de Registro de Condiciones Específicas (adendas o enmiendas), la misma
Adendas/ Enmiendas- deberá ser conocida y aprobada por el Comité de Compras y
SNCC.F.018
Contrataciones.
INSUMOS
PRODUCTOS
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remitelas
circulares o enmiendas/ adendas, a la Oficina de Acceso a la
Información, para fines de su publicación en el Portal de la
Entidad Contratante y del administrado por el Órgano Rector.
OFERTA TECNICA Y ECONÓMICA
Registro contentivo de ETAPA:
RESPONSABLE(S):
Comité de Compras y Contrataciones
los
potenciales
oferentes.
Registro contentivo de
los Participantes.
05.01Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas Acta Notarial.
Modelo de Registro “Sobre A” y Recepción de Ofertas Económicas
Participantes“Sobre B”.
SNCC.F.019
Las Ofertas.
El Notario Público actuante en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones debidamente conformado, en acto
público y en el lugar, fecha y hora fijada procede a la
recepción de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y Económicas
“Sobre B”, de conformidad con el procedimiento establecido
en el Pliego de Condiciones Específicas, certificando el
contenido de la Oferta Técnica “Sobre A” e invitando a los
Oferentes, representantes legales o agentes autorizados a
hacer sus observaciones.
El Notario Público actuante prepara el Registro de
Participantes, conforme al orden de llegada de los Oferentes.
El Notario Público actuante entrega las Ofertas Técnicas
“Sobre A” al Comité de Compras y Contrataciones y las
Ofertas Económicas “Sobre B”, sin abrir, al Consultor
Jurídico en su calidad de Asesor Legal del Comité de
Compras y Contrataciones, quien las mantendrá bajo su
custodia y garantizará por los medios que sean necesarios
que los “Sobres B” no sean abiertos hasta el día fijado para
su apertura y lectura, conforme al Cronograma de actividades
establecido en el Pliego de Condiciones Específicas. El
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INSUMOS
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Notario Público actuante, prepara el acta notarial y clausura el
acto.
PRODUCTOS
El Comité de Compras y Contrataciones procederá apoderar
a los peritos designados para dar inicio al procedimiento de
evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y homologación
de muestras (SNCC.F.057), si procede.
Nota: Cuando se trate de una Licitación Pública en Etapas
Múltiples la apertura de las Ofertas se realizará por medio de
actos separados; cuando se trate de Licitación Pública en
Única Etapa, la apertura de las Ofertas se realizará en un
mismo acto.
En ambos casos, sólo se procederá a la apertura de las
Ofertas Económicas de los Oferentes que hayan quedado
habilitados en el proceso de evaluación técnica.
Informe Preliminar de
Evaluación de Ofertas
Técnicas “Sobre A”,
emitido por los Peritos.
OFERTA TÉCNICA
Pliego de Condiciones ETAPA:
Específicas y sus RESPONSABLE(S): Peritos
anexos para:
06.01Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A”.
Bienes y Servicios
conexos.
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.

El Comité de Compras y Contrataciones entrega a cada uno
de los Peritos designados, una copia de las Ofertas, para que
por separado, procedan a realizar el análisis y evaluación de
las mismas con apego irrestricto a los Criterios de Evaluación
establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.
Las Ofertas Técnicas Los Peritos bajo consenso deben emitir su informe preliminar
con todo lo justificativo de su actuación, previo al período de
“Sobre A”.
subsanación de Ofertas Técnicas “Sobre A”, conforme lo
establece el Cronograma de actividades del Pliego de
Condiciones Especificas, y lo remite al Comité de Compras y
Contrataciones a los fines de su revisión y aprobación.
OFERTA TÉCNICA
Informe Preliminar de ETAPA:
Evaluación de Ofertas RESPONSABLE(S): Comité de Compras y Contrataciones
Técnicas “Sobre A”,
emitido por los Peritos. 06.02Aprobación
Informe
Preliminar
Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A”.
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Acta de aprobación de
Informe Preliminar de
Evaluación Técnica
de “Sobre A” emitida por
el Comité de Compras
y Contrataciones.
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Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
INSUMOS
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
El Comité de Compras y Contrataciones, si procede, aprueba
el informe preliminar de la valoración y validación de las
Ofertas Técnicas “Sobre A”, emitido por los Peritos y ordena
a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la
notificación de errores de tipo o naturaleza subsanables.
PRODUCTOS
NOTA: Si el Comité de Compras y Contrataciones observa el
informe lo devuelve a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones para fines de revisión y ponderación.
Acta de aprobación de
Informe Preliminar de
Evaluación Técnica
“Sobre A” emitida por
el Comité de Compras
y Contrataciones.
Modelo de Circular de
Notificación de Errores
u Omisiones de tipo o
naturaleza
SubsanablesSNCC.D.020
Circulares
debidamente
recepcionadas por los
06.03Notificación de Errores u Omisiones de tipo Oferentes.
ETAPA:
OFERTA TÉCNICA
RESPONSABLE(S): Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
o naturaleza Subsanables.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones procede a
notificar a los Oferentes, mediante circulares debidamente
enumeradas, los errores u omisiones de tipo o naturaleza
subsanable, para que los Oferentes dentro del plazo
establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de
Condiciones Específicas procedan a su subsanación.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remite la
documentación requerida para subsanar las Ofertas a los
peritos designados, en el plazo establecido en el Cronograma
de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.
Acta de aprobación de
Informe Preliminar de
Evaluación Técnica
“Sobre A” emitida por
el Comité de Compras
y Contrataciones.
ETAPA:
OFERTA TÉCNICA
RESPONSABLE(S):Peritos
06.04Subsanación de Ofertas.
Informe definitivo de
evaluación de Ofertas
Técnicas “Sobre A”
Los Peritos proceden a evaluar la documentación depositada
por los Oferentes para la subsanación de sus Ofertas y
La
documentación verifican que los mismos cumplen con los requisitos
requerida
para requeridos en el Pliego de Condiciones Especificas. Emiten el
subsanar por parte de Informe final de evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” al
los Oferentes.
Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación.
NOTA: Los Oferentes que no subsanen los errores u
omisiones de tipo o naturaleza subsanable dentro del plazo
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
INSUMOS
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
establecido en el Cronograma de Actividades establecido en
el Pliego de Condiciones Específicas, quedan excluidos del
proceso.
PRODUCTOS
NOTA: Si concluida la Evaluación Técnica “Sobre A”
incluyendo el proceso de subsanación de errores u omisiones
de tipo o naturaleza subsanable y los peritos comprueban que
ninguna de las Ofertas se ajustan a la especificaciones
técnicas y legales requeridas en el Pliego de Condiciones
Especificas, se procederá a declarar el procedimiento
desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y
Contrataciones, debidamente motivada.
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá
reabrir el proceso dando un plazo para la presentación de
propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
OFERTA TÉCNICA
Informe definitivo de ETAPA:
RESPONSABLE(S):Comité
de Compras y Contrataciones
evaluación de Ofertas
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Técnicas “Sobre A”
Acta de aprobación de
Informe definitivo de
evaluación de Ofertas
Técnicas “Sobre A”
06.05Aprobación
Informe
Definitivo
de emitida por el Comité
Compras
y
Evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y de
Contrataciones.
Notificación de Oferentes habilitados para la
Apertura de Ofertas Económicas “Sobre B”.
Notificaciones
debidamente
El Comité de Compras y Contrataciones aprueba, si procede, acusadas.
el informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas
“Sobre A”, y emite el acta correspondiente, ordena a la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la notificación
de los resultados definitivos del proceso de evaluación y
validación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y con ello los
Oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus Ofertas
Económicas “Sobre B”.
NOTA: Las Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes
que no quedaron habilitados les serán devueltas sin abrir.
OFERTA ECONÓMICA
Acta de aprobación de ETAPA:
RESPONSABLE(S):
Comité de Compras y Contrataciones
Informe definitivo de
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
evaluación de Ofertas
Técnicas “Sobre A”
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Acta Notarial.
Reporte preliminar de
Lugares Ocupados.
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
del
Comité
Compras
Contrataciones.
de 07.01Apertura de Ofertas Económicas “Sobre B”.
Estudio de Precios.
y
El Notario Público actuante en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones debidamente conformado y de la
Las
Ofertas Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en acto
Económicas “Sobre público y en el lugar, fecha y hora fijada procederá a la
B”de los Oferentes verificación de la integridad de las Propuestas Económicas
habilitados.
“Sobre B”, verificando que las mismas no han sido violadas,
solicitando a los Oferentes que certifiquen su conformidad.De
Modelo de Estudio de inmediato procede a la apertura y lectura de los mismos de
Precios -SNCC.F.021 acuerdo a las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones
Específicas, elabora el acta notarial, incluyendo las
Modelo de Reporte de observaciones realizadas durante el acto de apertura y lectura
Lugares Ocupados - por parte de los Oferentes, sus representantes legales o
SNCC.F.022
agentes autorizados, y en caso de conformidad clausura el
acto.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones genera el
Reporte preliminar de Lugares Ocupados y el Estudio de
Precios y lo remite a los peritos para la evaluación de Ofertas
Económicas “Sobre B”.
NOTA: Los Oferentes que no integren en su Propuesta
Económica la Garantía de Seriedad de Oferta conforme lo
establezca el Pliego de Condiciones Específicas quedan
excluidos del proceso sin más trámite.
OFERTA ECONÓMICA
Reporte preliminar de ETAPA:
RESPONSABLE(S):Peritos
Lugares Ocupados.
Estudio de Precios.
07.02Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”.
Reporte de Lugares
Ocupados.
Informe
Recomendación
Las
Ofertas Los Peritos proceden a la evaluación de las Ofertas Adjudicación.
Económicas “Sobre Económicas “Sobre B” conforme a los criterios de evaluación
B” de los Oferentes establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y
preparan el informe con la recomendación de adjudicación al
habilitados.
Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación. El
mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación.
de
de
Nota: Si completada la evaluación de las Ofertas Económicas
“Sobre B” se descartan todas las propuestas, se declara el
procedimiento desierto, mediante Resolución del Comité de
Compras y Contrataciones, debidamente motivada.
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
INSUMOS
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá
reabrir el proceso dando un plazo para la presentación de
propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
PRODUCTOS
Una vez declarado desierto un proceso, se deben devolver las
garantías de Seriedad de la Oferta a todos los Oferentes
participantes.
Si completada la evaluación de las Ofertas Económicas
“Sobre B” se comprueba que existe un empate en relación
con dos ó más Ofertas, debe procederse conforme al
procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones
Específicas.
Informe
Recomendación
Adjudicación.
ADJUDICACIÓN
de ETAPA:
RESPONSABLE(S):Comité
de Compras y Contrataciones
de
Acta de Adjudicación
emitida por el Comité
Oficina de Acceso a la Información
de
Compras
y
Contrataciones,
Reporte de Lugares 08.01Adjudicación.
firmada por todos los
Ocupados.
miembros presentes o
El Comité de Compras y Contrataciones procede a la debidamente
verificación y validación del informe de recomendación de representados.
adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el
mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de
Reporte de Lugares
Adjudicación.
Ocupados aprobado.
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Difusión a través del
Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo portal institucional y
establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de del administrado por el
Condiciones Especificas.
Órgano Rector.
NOTA: Cuando se trata de una Licitación para la contratación
de servicios de consultorías y en caso de que la selección se
base exclusivamente en la calidad de los servicios, la Entidad
Contratante procederá a negociar el precio con quien haya
sido evaluado en primer lugar. En caso de no llegar a un
acuerdo en términos de precios, podrá desestimar la Oferta y
proceder a negociar con quien haya quedado en el siguiente
lugar de Adjudicación.
El Comité de Compras y Contrataciones remite el Acta de
Adjudicación del Comité de Compras y Contrataciones y el
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
INSUMOS
Acta de Adjudicación
emitida por el Comité
de
Compras
y
Contrataciones,
firmada por todos los
miembros presentes o
debidamente
representados.
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Reporte de Lugares Ocupados, a la Oficina de Acceso a la
Información (OAI), para fines de su publicación en el Portal
de la Entidad Contratante y del administrado por el Órgano
Rector.
ETAPA:
ADJUDICACIÓN
RESPONSABLE(S):Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
08.02Notificación de Adjudicación.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones procede a
la Notificación de Adjudicación y sus anexos a todos los
Oferentes participantes y remite las mismas debidamente
acusadas por los Oferentes a la Consultoría Jurídica a los
fines de la elaboración de los Contratos correspondientes.
PRODUCTOS
Notificación
de
Adjudicación y sus
anexos, debidamente
acusadas.
NOTA: El/los Oferente (s) adjudicado(s) contarán con un
Reporte de Lugares plazo de cinco (5) días hábiles para constituir la Garantía de
Ocupados aprobado.
Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme al Pliego de
Condiciones Especificas.
Si el Oferente incumple con el plazo precitado pierde la
Adjudicación y la Entidad Contratante procede a adjudicar al
segundo lugar, conforme al Reporte de Lugares Ocupados y
al procedimiento de readjudicación posterior.
Modelo de Contrato ETAPA: PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA O CONTRATACION
RESPONSABLE(S):Consultoría Jurídica
para:
Máxima Autoridad Ejecutiva
 Suministro
de
Bienes y Servicios
ConexosSNCC.C.023
 Ejecución
ServiciosSNCC.C.024
 Ejecución
de
Servicios
de
ConsultoríaSNCC.C.025
 Ejecución
de
ObrasSNCC.C.026
Contrato debidamente
firmado.
Oficina de Acceso a la Información
Difusión a través del
portal institucional y
09.01Perfeccionamiento del Contrato.
del administrado por el
La Consultoría Jurídica elabora los Contratos Órgano Rector.
correspondientes, previa recepción de la Garantía de Fiel
Constancia
de
Cumplimiento de Contrato.
devolución
de
La Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución y el Proveedor Garantías de Seriedad
la
Oferta
y/o Contratistaproceden a la revisión y firma del Contrato en de
debidamente
presencia de Notario Público, quien legaliza las firmas.
acusadas.
Firmado el Contrato por las partes y legalizado por el Notario
Público, la Consultoría Jurídica remite el Contrato al Director
Administrativo Financiero o su equivalente para que proceda
a registrar el mismo en la Contraloría General de la
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
PRODUCTOS
República.
NOTA: Inmediatamente depositada la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato por parte del/ losAdjudicatario (s),
la Entidad Contratante deberá hacer la devolución de la
garantía de Seriedad de la Oferta a todos los Oferentes
Participantes.
La Consultoría Jurídica remite a la Oficina de Acceso a la
Información (OAI), los Contratos, a los fines de su publicación
en el portal institucional y el administrado por el Órgano
Rector.
Contrato debidamente ETAPA: PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA O CONTRATACION
RESPONSABLE(S): Dirección Administrativa Financiera o su
firmado.
Contrato Registrado.
Modelo de Orden de ETAPA: PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA O CONTRATACION
Compra- SNCC.D.027 RESPONSABLE(S): Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Orden de Compra u
Orden de Servicios
aprobada.
equivalente
Oficina de Acceso a la Información
Certificación
de
Registro de Contrato
emitida
por
la
09.02Registro del Contrato.
Contraloría General de
El Director Administrativo Financiero o su equivalente registra la República.
el Contrato en la Contraloría General de la República y remite
copia de la Certificación de Registro de Contratos a la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, a los fines de que se
emita la Orden de Compra o de servicio correspondiente, y a
la Consultoría Jurídica para anexar al contrato.
Máxima Autoridad Ejecutiva
Oficina de Acceso a la Información
Modelo de Orden de
Servicios09.03Orden de Compra o de Servicio.
SNCC.D.028
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones procede a
la elaboración de la Orden de Compra o de Servicios
correspondiente, conforme a los términos del Contrato y la
remite a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su aprobación y
firma, y al Proveedor y/o Contratista para fines de despacho
y/o ejecución.
Difusión a través del
portal institucional y
del administrado por el
Órgano Rector.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones remite a la
Oficina de Acceso a la Información (OAI) la Orden de Compra
o de Servicio según corresponda para su publicación y
difusión.
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
Pliego de Condiciones ETAPA: PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA O CONTRATACION
y Suministro
Específicas y sus RESPONSABLE(S): Almacén
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
anexos para:
Bienes y Servicios
Conexos
 Servicios.
 Servicios
de
consultoría.
 Obras.

09.04 Recepción y Gerenciamiento de Contrato.
PRODUCTOS
Entrada al Almacén.
Control de Inventario.
Recepción Provisional.
El Encargado de Almacén y Suministro debe recepcionar los
Recepción Definitiva.
bienes de manera provisional hasta tanto verifique que los
mismos corresponden con las características técnicas de los
bienes adjudicados.
Cuando se trate de obras o servicios el Departamento
Técnico correspondiente debe verificar que las obras o
servicios ejecutados cumplen con los requerimientos y plazos
Orden de Compra u establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.
Orden de Servicios
aprobada.
Si las obras, bienes, ó servicios son recibidos CONFORME y
de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones
Conduce/Factura/Cubi Específicas, en el Contrato u Orden de Compra o de Servicio,
caciones.
se procede a la recepción definitiva y para el caso de bienes a
la entrada en Almacén para fines de inventario.
Modelo de Recepción
de
BienesAlmacén y Suministro remite el conduce de recepción, la
SNCC.D.029
entrada de almacén y la factura a la Dirección Administrativa y
Modelo de Recepción Financiera o su equivalente para fines de pago.
Contrato Registrado.
de
ServiciosNota: Si las obras, bienes, ó servicios NO son recibidos
SNCC.D.030
conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones
Modelo de Recepción Específicas, el Contrato u Orden de Compra o de Servicio, se
provisoria de Obra- procede a la devolución de los bienes, y a la notificación de
no conformidad con los servicios recibidos o las obra
SNCC.D.031
ejecutadas, a la corrección de las entregas o a la ejecución
Modelo de Recepción de las garantías según corresponda de acuerdo al
definitiva de Obra - procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones
Especificas.
SNCC.D.032
Contrato Registrado.
Orden de Compra u
ETAPA: PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA O CONTRATACION
RESPONSABLE(S): Máxima Autoridad Ejecutiva
Dirección Administrativa Financiera o su
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Cheque/ Transferencia
de pago al proveedor.
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ETAPA / UNIDAD RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
INSUMOS
Orden de
aprobada.
Servicios
Conduce/Factura/Cubi
caciones.
Entrada de Almacén.
Recepción Definitiva.
PRODUCTOS
equivalente
Oficina Acceso a la Información
Difusión a través del
portal institucional y
Cuando la contratación así lo consigne debe tramitarse el del administrado por el
pago del anticipo de acuerdo con el procedimiento Órgano Rector.
correspondiente.
09.05 Pago.
La Dirección Administrativa Financiera o su equivalente
elabora el/los cheque(s)/ Transferencias, correspondientes y
lo remite a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su revisión y
firma, si procede.
La Dirección Administrativa Financiera o su equivalente dará
seguimiento a los trámites de pago conforme lo establezca el
Contrato, la Orden de Compra o Servicios.
La Dirección Administrativa Financiera o su equivalente remite
a la Oficina de Acceso a la Información (OAI) los pagos
correspondientes para su publicación y difusión.
Comprobante
de ETAPA: GERENCIAMIENTO DEL CONTRATO
Recepción de los RESPONSABLE(S):Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Consultoría Jurídica
bienes adjudicados, o
Almacén y Suministro
de los servicios u
obras ejecutadas.
10.01Cierre del Expediente Administrativo de
Expediente
Administrativo
Compras
Contrataciones.
de
y
Compra.
Una vez se hayan completado todas las entregas y los pagos
correspondientes al contrato u orden de compra ó servicio, se
procede al cierre del expediente administrativo de la compra y
a la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento de
Contrato.
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
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Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
IV - FLUJOGRAMA DEL PROCESO:
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
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Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PD.CL.01 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
Procedimiento
General
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
Adm. Y
Financiera
Consultoría
Jurídica
Ud. Operativa
Compras
Peritos
Especialistas
Oficina
Acceso
Información
Consolida
requerimientos y
remite para
aprobación
Planificación
Requerimiento
Diferentes
Unidades
Revisa
¿Procede?
No
Revisa y corrige
y remite para
aprobacion
Si
Remite el Plan
Anual de Compras
y Contrataciones a
OAI
Aprueba
Preparación de
las Solicitudes
de Compras y
Contrataciones
Comprueba que
la misma se
encuentra
contemplada dentro
del Plan Anual de
Compras y
Contrataciones
Publica en el portal
entidad contratante
y del administrado
Órgano Rector
Formaliza
solicitudes de
compra
Remite solicitudes
compra a OAI
para publicación y
difusión
Solicita certificado
de existencia de
fondos
Apropiación de
Fondos
Valida
existencia fondos
¿procede?
Si
No
Nota: En el caso de que
la Dirección Administrativa
Financiera (DAF) o su
equivalente no cuenta con
la cuota presupuestaria
correspondiente, devuelve
el expediente a la Unidad
Operativa de Compras y
Contrataciones para fines
de archivo
Archiva el
expediente
Publica en el portal
entidad contratante
y del administrado
Órgano Rector
Fin del proceso
Expediente
Archivado
Remite validación
de fondos a
UOCC
Asignacion No.
Unico y carga en
portal
Carga proceso en el
SIGEF o en el portal
organo rector e
inicia el proceso
Elaboración de
los Pliegos de
Condiciones
Específicas
Elabora Pliego de
condiciones
especificas
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Elaboran
especificaciones
técnicas/ fichas
técnicas o TDRs en
caso de no existir
2
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UR/ 10.2012
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (continuación)
Procedimiento
General
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
Adm. Y
Financiera
Revisión
Jurídica de
Pliegos de
Condiciones
Específicas
Consultoría
Jurídica
Revisa
pliego
¿correcto?
Ud. Operativa
Compras
No
Oficina
Acceso
Información
Comité de
Licitaciones
Recibe
Pliegos y
corrige
Pliegos
correctos?
Si
Emite dictamen
jurídico y
somete al
Comité de
Licitaciones
Aprobación del
Pliego de
Condiciones
Específicas,
Procedimientos
de Selección y
Designación de
los Peritos
Especialistas
Comunicacio
nes
Nota:Si el Consultor
Jurídico verifica que
existen desviaciones
legales en el Pliego de
Condiciones
Específicas, devuelve
el mismo, a la Unidad
Operativa de Compras
y Contrataciones para
que sean incorporadas
sus observaciones
Revisa Pliegos
¿correctos?
Incorpora
cambios y
remite al
Comité de
Licitaciones
para revisión y
aprobación
No
Devuelve a Compras
para los fines
correspondientes
Si
Aprueba
Procedimiento de
Selección, Pliegos de
Condiciones
Especificas y designa
los peritos
especialistas por
Acto Administrativo
Ordena ala UOCC
elaboración de
Convocatoria
Remite Acta de inicio
de expediente y
anexos a OAI para su
publicación y difusión
Publica en el
portal entidad
contratante y del
administrado
Órgano Rector
Elabora la
Convocatoria y
remite para firma
de Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Elaboración y
firma de
Convocatoria
Verifica y
firma
Difusión y
Publicidad
Remite la
Convocatoria a
Licitación Nacional
Pública a area de
Comunicaciones
Revisa y publica
Licitacion en
dos diarios
nacionales
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
3
Publica en el
portal entidad
contratante y del
administrado
Órgano Rector
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Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (continuación)
Procedimiento
General
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
Adm. Y
Financiera
Consultoría
Jurídica
Retiro y
Adquisión de
los Pliegos de
Condiciones
Específicas
Aclaraciones
sobre los
pliegos de
Condiciones
Específicas
Comité de
Licitaciones /
Notario Público
Ud. Operativa
Compras
Peritos
Especialistas
Nota: si nadie se
presenta el
concurso se
declara desierto y
finaliza
Lleva control de
retiro o
adquisición de
Pliegos
En la declaratoria de
Desierto,
la
Entidad
Contratante podrá reabrir el
proceso dando un plazo
para la presentación de
propuestas de hasta un
50% del plazo del proceso
fallido.
.
Obtiene
respuestas
conforme a la
naturaleza de la
misma
Requiere
enmienda?
Oficina
Acceso
Información
Si
Revisa
modificaciones
y aprueba
Publica en el portal
entidad contratante
y del administrado
Órgano Rector
No
Remite cirulares
con
aclaraciones
Recepción y
Apertura de
Ofertas
Técnicas “Sobre
A” y Recepción
de Ofertas
Económicas
“Sobre B”
Notario Público:
Procede a recibir
las Ofertas
Técnicas “Sobre
A” y Económicas
“Sobre B”
Notario Público:
Certifica el
contenido de la
Oferta Técnica
“Sobre A”
Notario Público:
Prepara registro
de participantes
Notario Público:
Entrega Ofertas
Técnica “Sobre A”
al Comité de
Licitaciones para
Custodia y Ofertas
Económicas “Sobre
B” al Consultor
Jurídico para su
custodia
Notario Público:
Prepara Acta
Notarial y
Clausura el acto.
Procedimiento PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
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Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Manual de Procedimientos: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PD.CL.01 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (continuación)
Procedimiento
General
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
Adm. Y
Financiera
Consultoría
Jurídica
Ud. Operativa
Compras
Comité de
Licitaciones /
Notario Público
Oficina
Acceso
Información
Peritos
Especialistas
Procede a
apoderar a los
Peritos
Especialistas
designados
Evaluación
Ofertas
Técnicas
“Sobre A”
Evaluan y emiten
informe
preliminar
justificativo de su
actuación
Entrega copia a
Peritos
Especialistas de
Ofertas
Remite al Comité
de Licitaciones
1
Aprobación
Informe
Preliminar de
Evaluación
Ofertas
Técnicas “Sobre
A”
Informe
preliminar “Sobre
A”
¿correcto?
No
Revisa y
corrigen
1
Existen errores
subsanables?
No
NOTA: Si el Comité de
Licitaciones observa el
informe lo devuelve a la
Unidad Operativa de
Compras
y
Contrataciones para fines
de
revisión
y
ponderación.
2
Si
Notifica a
Oferentes
Recibe y rmite
documentación
para subsanar
Ofertas a
Peritos
Designados
Evalúan
documentación
depositada por
los Oferentes a
ver si cumplen
con los
requisitos
requeridos
Subsanación
de Ofertas
2
NOTA: oSi concluida
la Evaluación Técnica
“Sobre A” incluyendo
el
proceso
de
subsanación
de
errores u omisiones de
tipo o naturaleza
subsanable y los
peritos comprueban
que ninguna de las
Ofertas se ajustan a la
especificaciones
técnicas y legales
requeridas en el Pliego
de
Condiciones
Especificas,
se
procederá a declarar el
procedimiento
desierto,
mediante
Resolución del Comité
de
Licitaciones,
debidamente motivada
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Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Emiten
informe final
de evaluación
de Ofertas
Técnicas
“Sobre A”
5
Notificación de
Errores
Subsanables
NOTA: Los Oferentes
que no subsanen los
errores u omisiones de
tipo
o
naturaleza
subsanable dentro del
plazo establecido en el
Cronograma
de
Actividades establecido
en
el
Pliego
de
Condiciones Específicas,
quedan excluidos del
proceso
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Procedimiento
General
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
Adm. Y
Financiera
Consultoría
Jurídica
Ud. Operativa
Compras
Aprobación
Informe
Definitivo de
Evaluación de
Ofertas
Técnicas “Sobre
A” y
Notificación de
Oferentes
habilitados para
la Apertura de
Ofertas
Económicas
“Sobre B”
Oficina
Acceso
Información
Comité de
Licitaciones /
Notario Público
Peritos
Especialistas
Aprueba el
informe definitivo
de evaluación de
Ofertas Técnicas
“Sobre A”
Emite acta
correspondiente y
ordena a la
UOCC la
notificación de
resultados
definitivos de la
evaluación
técnica “Sobre A
Nota:Las
Ofertas
Económicas
“Sobre B” de
los Oferentes
que no
quedaron
habilitados les
serán
devueltas sin
abrir
Notario Público:
Procede a verificar
la integridad de
las Propuestas
Económicas
“Sobre B”
Apertura de
Ofertas
Económicas
“Sobre B”
Notario Público:
Procede a
apertura y lectura
de las propuestas
“Sobre B”
Genera reporte
preliminar de
lugares ocupados
y remite a peritos
especialistas para
revisión de Ofertas
Económicas
“Sobre B”
Evaluación
Ofertas
Económicas
“Sobre B”
Elabora el acta
notarial y
clausura el acto.
Nota: oferentes
sin garantia de
Seriedad, quedan
excluidos
Nota: Si se descartan
todas las ofertas, se
declara desierto
Si hay empate,se
procede conforme a lo
establecido en el
Proceden a
evaluación de
las Ofertas
Económicas
“Sobre B”
pliego
Nota: En la declaratoria de
Desierto,
la
Entidad
Contratante podrá reabrir el
proceso dando un plazo para
la
presentación
de
propuestas de hasta un 50%
del plazo del proceso fallido.
Una vez declarado desierto
un proceso, se deben
devolver las garantías de
Seriedad de la Oferta a
todos
los
Oferentes
Preparan
informe con la
recomendación
de adjudicación
al Comité de
Licitaciones
participantes.
Verifica y valida
el informe de
recomendación
de adjudicación,
aprueba y emite
acta contentiva
de la Resolución
de Adjudicación
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6
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Procedimiento
General
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Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Consultoría
Jurídica
Comité de
Licitaciones /
Notario
Público
Unidad Operativa
Compras y C.
Ordena a la
UOCC notificar
adjudicación a
todos los
Oferentes
Notificación
de
Adjudicación
Oficina
Acceso
Información
Almacén y
Suministro
Publica Acta de
adjudicación y Reporte
de Lugares Ocupados
en el portal entidad
contratante y del
administrado Órgano
Rector
UOCC procede a
notificar la
adjudicación a
todos los oferentes
participantes
Recibe
garantia?
Si
Perfeccionamien
to del Contrato
Contrato
correcto?
3
No
Elabora los
contratos
previa recepción
de la Garantía
de Fiel
Cumplimiento
de Contrato
No
Adjudica al
segundo
lugar
NOTA: El/ los Oferente (s)
adjudicado (s) contarán
con un plazo de cinco (5)
días hábiles para constituir
la Garantía de Fiel
Cumplimiento
del
Contrato, conforme al
Pliego de Condiciones
Especificas.
Si el Oferente incumple
con el plazo precitado
pierde la Adjudicación y la
Entidad
Contratante
procede a adjudicar al
segundo lugar, conforme
al Reporte de Lugares
Ocupados
y
al
procedimiento
de
Readjudicación posterior
Corrige error
3
Si
Remite contrato
al Director
Administrativo
Revisa y firma el
Contrato junto al
Proveedor y el
Notario Público
legaliza las
firmas
Recibe
certificacion
del Registro
Orden de
Compra o
Servicio
¿aprueba orden
de compra?
No
Si
el Portal
Institucional y en el
administrado por el
OR
a OAI para fines
de Publicación
Registra
contrato en la
Contraloría
General de la
República
Registro del
Contrato
Publica contratos en
para su registro
en contraloría y
Recibe
certificacion
del Registro
Elabora la Orden de
Compra o de
servicios y remite a
la Máxima
Autoridad Ejecutiva
para su aprobación y
firma y al Proveedor
para fines de
despacho y/o
ejecución
Devuelve a
compras para los
fines
correspondientes
Aprueba y firma y
remite a UOCC
para fines
correspondientes
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Remite a la OAI la
Orden de compras o
de servicios para su
publicación y
difusión
Publica Orden de
Compras o de
Servicios en el Portal
Institucional y en el
administrado por el
OR
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Procedimiento
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Máxima
Autoridad
Ejecutiva
Dirección
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Unidad
Operativa
Compras y C.
Comité de
Licitaciones /
Notario Público
Oficina
Acceso
Información
Almacén y
Suministro
Recibe bienes
de manera
provisional y
verifica si
corresponden
Recepción y
Gerenciamiento de
Contrato
¿Cumplen
requisitos?
No
Si
Devuelve bienes y
notifica el NO
cumplimiento de los
requerimientos
Procede a recibir los
bienes de manera
definitiva
Elabora el/los
cheque(s)/
transferencias y
remite a Máxima
Autoridad para
revisión y Firma
Pago
Verifica y
procede a la
firma
Da seguimiento a
los trámites de pago
conforme lo
establezca el
contrato
Publica
información en
página web
contratante y
órgano rector
Remite a la OAI los
pagos para su
publicación y
difusión
Notifica a
UOCC la
recepción total
de los bienes
Cierre del
Expediente
Administrativo
Procede al
cierre del
Expediente
Administrativo
de la Compra
Devuelve la
Garantía de
Fiel
Cumplimien
to de
Contrato
Fin del proceso
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Indicadores de Desempeño









Cantidad de Oferentes que participan.
Cantidad de Consultas recibidas.
Cantidad de Enmiendas/ Adendas realizadas.
Cantidad de Garantías Ejecutadas.
Porcentaje de Garantías Ejecutadas.
Cantidad de Impugnaciones recibidas versus total de Licitaciones publicadas.
Cantidad de obras, bienes o servicios devueltos por inconformidad.
Cantidad de Licitaciones declaradas desiertas.
Porcentaje de Licitaciones declaradas desiertas versus el total de Licitaciones publicadas.
V - CREACIÓN:
Fecha
Realizado por:
5
de
Dpto. de Políticas,
octubre de
Procedimientos.
2010.
Normas
Aprobada Por:
Firma:
DR. ERIC HAZIM
Director
General
de Contrataciones Públicas
y
Nombre
Cargo
Referencia:
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VI - CONTROL DE CAMBIOS:
No.
1
2
Fecha
28/05/2012
27-09-2012
Realizada /Aprobada por:
Realizada por:
Dpto. de Políticas, Normas y
Procedimientos.
Aprobada por:
DR. ERIC HAZIM
Director General de
Contrataciones Públicas
Realizada por:
Dpto. de Políticas, Normas y
Procedimientos.
Aprobada por:
DRA. YOKASTA GUZMÁN S.
Directora General de
Contrataciones Públicas
Descripción y Referencias.
Inclusión del Departamento de Planificación y
Desarrollo en la etapa de Planificación 01.01.
Asignación de código al Documento Estándar:
Informe de Homologación de Muestras
(SNCC.F.057).
Sustitución del Decreto 490-07 de fecha 30 de
agosto del 2007 por el Decreto 543-12 de fecha
6 de septiembre del 2012.
Sustitución del Comité de Licitaciones por el
Comité de Compras y Contrataciones.
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