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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A JULIO 12 DE 2016
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio
Jefe de Control Interno o
MARIA ELENA CONTRERAS REY 12 de 2016
quien haga sus veces
Fecha de Elaboración Julio 13 de 2016
En cumplimiento del artículo 9° de la Ley1474 de 2011 y el Decreto 943 de 2014, por el cual se
actualiza del Modelo Estándar de Control Interno- MECI-, la Contraloría Municipal de Villavicencio
presenta los avances alcanzados en cada uno de los módulos que integran el modelo durante el
cuatrimestre comprendido entre Marzo 12 y Julio 12 de 2016, describiendo la forma como la CMV,
da cumplimiento a lo lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
Vale la pena destacar que a la fecha no se ha cumplido el proceso de elección de Contralor
Municipal para el periodo constitucional 2016-2019, mientras tanto impulsamos el Plan Estratégico
adoptado por este órgano de control con el Contralor Municipal Encargado.
1. MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Avances
Uno de los principales objetivos de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control
a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.
1.1 Componente Talento Humano
Proceso de apoyo adscrito a la Secretaría General a través del cual se cumplen las actividades
relacionadas con la planta de personal que para este cuatrimestre se encuentra integrada por 41
cargos de los cuales 39 están ocupados, teniendo en cuenta que el titular del cargo de Secretario
General obstenta en calidad de encargo las funciones de Contralor Municipal y la Auxiliar de
Servicios Generales se encuentra ocupando en calidad de encargo el empleo de la Secretaría
Ejecutiva.
Durante este cuatrimestre se realizaron (4) nombramientos de profesionales que se encontraban
en periodo de prueba luego de superar concurso de méritos liderado por la CNSC, se expidieron
actos administrativos otorgando comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y
remoción, comisiones a funcionarios para asistir a seminarios y capacitaciones, para el
reconocimiento de bonificaciones, vacaciones, de encargos y pagos de prestaciones sociales,
igualmente a través de las Resoluciones No. 100-08-092 de fecha 08 de Abril de 2016, se adoptó el
Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Villavicencio 2016-2019, No. 100-08-093 de fecha
Abril 08 de 2016, por medio de la cual se establece la conformación, el manejo y las disposiciones
para la conformación del Comité Paritario de Salud en el Trabajo (Copasso), No. 100-08-0094 de
fecha Abril 08 de 2016, por la cual se adopta el mecanismo de prevención del acoso laboral y se
crea el Comité de Convivencia Laboral en la Contraloría Municipal de Villavicencio.

Durante este cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades contempladas dentro del
Plan Institucional de Capacitación:
TABLA: 1 Capacitaciones en temas programados en el PIC
SEMINARIO
NUEVA
METODOLOGIA PARA
LA REALIZACION DE
AUDITORIAS
DE
17, 18 Y 19 DE
1 MARIA ELENA CONTRERAS
CONTROL INTERNO Y CENDAP
MARZO 2016
ANALISIS DE RIESGOS
(MATRIZ)
COMO
GARANTIA
DE
PROGRAMA
DE
CARTAGENA
1
ASEGURAMIENTO
Y
MEJORA
DE
LA
CALIDAD
DEL
PROCESO AUDITOR.
WALTER HUMBERTO DIAZ
7,8 Y9
ABRIL
2016
3
JIMMY LEONAR AGUDELO
SEMINARIO NACIONAL
DE
JURISDICCION
COACTIVA,
FISCALIZACION,
DETERMINACION
21 Y 22 DE
OFICIAL, SANAMIENTO
ABRIL
DE
CONTABLE
Y
2016
REMISIBILIDAD,
PERDON
DE
OBLIGACIONES
PUBLICAS,
COBROS
COACTIVOS
4
TODOS
FUNCIONARIOS
2
5
6
7
8
DE
SEMINARIO TALLER DE FYC
DE
CONTROL FISCAL
CONSULTORES
LOS 26 DE ABRIL EL SERVIDOR
DE 2016
EMOCIONES
Y
SUS
MESA DE TRABAJO “ 100 Y
JAIME STEWART CORREA
MAS ADVERTENCIAS PARA
28 DE ABRIL
Y
RUTH
LUCENA
UNA
EXITOSA
DE 2016
RODRIGUEZ CONTRERAS
ADMINISTRACION
TERRITORIAL”
27, 28, 29 Y 30
JAIME STEWART CORREA
CONGRESO
DE
DE ABRIL DE
BELLO
ADMINISTRACION PUBLICA
2016
GLORIA STELLA DIAZ
ROSA ELVIA QUINTERO
28 DE ABRIL FUNCIONAMIENTO DEL
JENNY TRIANA
DE 2016
COPASST
CLAUDIA MARTINEZ
MARIA ELENA CONTRERAS
HANS
ALFONSO
28 DE ABRIL TALLER
DE
VIDA
SAAVEDRA
DE 2016
SALUDABLE
JAVIER GUTIERREZ
GLORIA STELLA DIAZ
SIC
S.A.S
SERVICIOS
BOGOTA D.C.
INTEGRALES
CORPORATIVOS
EDGAR DIAZ
VILLAVICENCIO
PROCURADURIA
GENERAL DE LA VILLAVICENCIO
NACION
ESAP
PEREIRA
ARL POSITIVA
VILLAVICENCIO
COFREM
VILLAVICENCIO
28 DE ABRIL VIDEO CONFERENCIA
SENA
DE 2016
ACTUALIZACION MECI
9
MARIA ELENA CONTRERAS
10
GLORIA STELLA DIAZ
SANDRA MILENA RIOS
CLAUDIA MARTINEZ
11
18 Y 19 DE
RUTH LUCENA RODRIGUEZ
MAYO
DE
JAIME STEWART CORREA
2016
12
CLAUDIA
FERNANDA
MARTINEZ,
JENNY 06 DE MAYO
ALEXANDRA
TRIANA
Y DE 2016
GLORIA STELLA DIAZ
13
TODOS
FUNCIONARIOS
14
RUTH LUCENA RODRIGUEZ
02 DE MAYO
DE 2016
LOS 13 DE MAYO
DE 2016
27 DE MAYO
DE 2016
CAPACITACION FASE II
SIA
OBSERVA
FUNCIONARIOS
RESPONSABLES
CONTRATACION
Y
SISTEMAS
CAPACITACION SOBRE
DERECHO
DISCIPLINARIO
CAPACITACION
IMPLEMENTACION DEL
SG-SST SISTEMA DE
GESTION
Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Y
EL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO.
CAPACITACION
CREANDO VALOR A
TRAVES
DE
LA
SINERGIA:”VOLANDO
COMO GANZOS”
CULTURA
DE
LA
LEGALIDAD
Y
SEGURIDAD JURIDICA
EN LAS REGIONES
BOGOTA D.C.
VILLAVICENCIO
AGR
BOGOTA
PROCURADURIA
VILLAVICENCIO
GENERAL DE LA
BHIO LA POLICIA
NACION
CRP
PROFESIONALES VILLAVICENCIO
SAS.
CONTRATO CON
VILLAVICENCIO
PROFESIONAL
CONSEJO
ESTADO
DE
TEATRO
LA
VORAGINE
VILLAVICENCIO
2
15
16
17
26,27 Y 28 DE
ASTRID LORENA RINCON Y
MAYO
DE
ROSA ELVIA QUINTERO
2016
2,3 Y 4
LAURA STELLA REYES Y
JUNIO
ANDRES LEONARDO BRAN
2016
ISABEL
SIERRA
SEPULVEDA,
HECTOR
GIOVANNI
GARZON, 01 y 02
ORLANDO
PRIETO JULIO
HERRERA,
SANDRA 2016
FABIOLA
CIFUENTES
CUESTA Y ASTRID RICON
DE
DE
DE
DE
PLANEACION
ESTRATEGICA DE LA
GESTION
DOCUMENTAL
E
IMPLEMENTACION DE
INSTRUMENTOS
CENDAP
ARCHIVISTICOS PARA
EL DESARROLLO DE
LA
FUNCION
ARCHIVISTICA EN LAS
ENTIDADES PUBLICAS
ADMINISTRACION EN
CONTRATACION
CENDAP
ESTATAL
SEMINARIO TALLER DE
ACTUALIZACION
NORMAS
INTERNACIONALES DE IDEGO
CONTABILIDAD PARA
EL SECTOR PUBLICO
NICSP (IPSAS).
CALI
MEDELLIN
VILLAVICENCIO
Otros temas de inducción y reinducción:
 Tablas de Retención Documental
 Inducción Institucional a los (4) servidores que se posesionaron durante este cuatrimestre
quienes se encontraban en periodo de prueba.
Con corte al segundo cuatrimestre de esta vigencia el 100% de los funcionarios que hacen parte
de la planta han recibido reinducción en los temas que han requerido ser socializados por
situaciones sustanciales que sean del normal desarrollo institucional y que deban ser de
conocimiento de los servidores públicos de la entidad.

Dentro del Programa de Bienestar se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Con ocasión de la celebración del día del hombre el 18 de Marzo de 2016, se autorizó
medio día de actividades en el auditorio de la entidad que consistieron en entregar un
detalle a los compañeros, refrigerio, serenata y actividad lúdica con recursos de las
funcionarias.
 El día 10 de junio de 2016 se llevó a cabo la jornada lúdico deportiva y cultural
correspondiente a los meses de marzo y abril de 2016 en la finca villa Claudia esta actividad
se llevó a cabo con recursos de los funcionarios quienes participaron de las actividades
programadas para este día.

Así mismo como actividades de Fortalecimiento Institucional se llevó acabo la siguiente
actividad:
 Celebración de los 30 años de la Contraloría Municipal de Villavicencio, evento al que
asistieron personalidades del Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, local y
representantes de la comunidad en general, donde se presentó un video institucional con la
reseña histórica de nuestra entidad y de los servidores públicos que han contribuido al
objeto misional de este órgano de control.
La entidad cuenta con los productos mínimos de los elementos Acuerdos, Compromisos y
Protocolos éticos y Desarrollo del Talento Humano por lo que se promueve y difunde el
cumplimiento de los mismos.
3
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, programas y Proyectos

Entre las a actividades del Comité de Desarrollo Administrativo en su condición de
orientador de la planeación, organización, dirección y control durante este cuatrimestre
realizó dos (2) reuniones para definir aspectos importantes en materia de direccionamiento
estratégico, gestión documental, presupuesto, contratación, gestión TIC, seguimiento y
evaluación y gestión de calidad, en el marco de la planificación y desarrollo de actividades
para la vigencia.

El Plan Estratégico 2016-2019 aprobado mediante Resolución No. 100-08-092 se constituye
en la herramienta principal de la gestión de la Contraloría Municipal de Villavicencio para
alcanzar la misión y visión, como derrotero en la lucha contra la corrupción a través de las
siguientes 3 líneas estratégicas que se ejecutan a partir de ocho (8) objetivos y veinte (20)
estrategias visibles en la página web.

Efectividad en la vigilancia y el control de la gestión fiscal municipal para mantener la
confianza y la legitimidad.
Involucrar a la comunidad en los procesos de vigilancia de los recursos públicos
promoviendo el ejercicio del control fiscal participativo y del control social a la gestión
pública.
Mejorar la gestión y desarrollo organizacional con el propósito de fortalecer la
institucionalidad de la CMV.



El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se construyó para la vigencia 2016, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 124 del 26 de Enero de 2016,
documento socializado y publicado en la página web, objeto de seguimiento en las fechas
establecidas por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que para este cuatrimestre
se cumplió la verificación con corte a 30 de Abril.

El Plan de Acción proyectado para la vigencia 2016, visible en la página web, se consolidó
con los planes de acción por procesos que son objeto de control y evaluación trimestral,
(Abril a Junio) sin embargo es necesario precisar que a la fecha no se ha realizado la
transición del plan de acción institucional debido al carácter temporal del Contralor.

Durante este cuatrimestre la Profesional Especializado facilitadora del Proceso de
Planeación prestó asesorías en diseño e implementación del sistema de gestión integrado
debido al reciente reintegro del profesional encargado por un accidente de origen común.
La entidad cuenta con los productos mínimos del elemento Planes, Programas y Proyectos
por lo que se propende estén alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo y
se cumplan de acuerdo a lo inicialmente establecido.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
1.2.2.1 Mapa de Procesos

Los procesos de la Contraloría Municipal de Villavicencio se articulan entre estratégicos,
misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento, caracterizados según los lineamientos
del Sistema de Gestión Integrado que se implementa en la entidad objeto de seguimiento
durante este cuatrimestre al proceso Gestión de Calidad en cuanto solicitudes de creación,
modificación y aplicación de formatos.
4
1.2.2.2 Indicadores de Gestión

El diagnóstico generado de la autoevaluación realizada al Sistema Integrado de Gestión
realizado en este cuatrimestre derivó las siguientes actividades:
 Definir HV indicadores (Calidad)
 Definición de indicadores (Líder)
 Consolidad la Batería (Calidad y Planeación)
Dificultades
En la construcción de metas y estructuración de los indicadores
1.2.2.3 Políticas de Operación

Se encuentran inmersas en la caracterización de cada uno de los procesos y
procedimientos que fueron aprobados por el Sistema Integrado de Gestión, a las cuales
durante este cuatrimestre se les ha dado aplicación, sin embargo la autoevaluación
realizada al SIG, derivó la siguiente actividad:
 Establecer métodos para divulgación de documentación (Equipo MECI-CALIDAD)
La Contraloría Municipal de Villavicencio cuenta con los elementos mínimos del elemento
Modelo de Operación por procesos, los cuales son de conocimiento público a través de la
nube, objeto de revisión periódica por parte de los responsables y de verificación del
correcto manejo y aplicación de la normatividad aplicable a este órgano de control por parte
del Proceso Gestión de la Evaluación, Control y Seguimiento.
1.3 Administración del Riesgo
1.3.1 Política de Administración del Riesgo

En Comité de Desarrollo Administrativo según Acta de fecha 25 de Mayo de 2016, aprobó
la Política de Administración de Riesgo para la Contraloría Municipal de Villavicencio, la cual
se encuentra publicada en la nube para el conocimiento y consulta de los servidores.

Con fecha 06 de Julio de 2016, se llevó a cabo reunión con los facilitadores de los procesos
de Planeación, Gestión de la Calidad y Gestión de la Evaluación, Control y Seguimiento
para establecer compromisos respecto a actividades relacionadas con la socialización de la
Metodología de Administración del Riesgo, la Política de Administración del Riesgo y los
Mapas de Riesgo Institucional, por Procesos y Anticorrupción. (Fecha establecida para esta
actividad sujeta a la agenda institucional de la CMV, para la última semana del mes de Julio
de 2016.
1.3.2 Identificación del Riesgo

Durante este cuatrimestre se prestó asesoría al seguimiento de los mapas de riesgos a
través de un cronograma de atención comunicado a los líderes y facilitadores de procesos,
los archivos reportados a Gestión de Calidad fueron subidos a la nube en el SGI carpeta
seguimiento a mapas de riesgos.

Con base en los mapas de riesgos de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado
de Gestión fue aprobado el Mapa de Riesgos Institucional que incluye los riesgos de los
5
procesos misionales y los de corrupción, riesgos con calificación residual más alta.

A través de los correos institucionales el facilitador del proceso Gestión de Calidad socializó
dos (2) archivos sobre el tema de riesgos como estrategia para preparar a los servidores
para la socialización de los mapas de riesgos institucional y anticorrupción aprobados por e
Comité de Desarrollo Administrativo según acta No. 04 de fecha 25 de Mayo de 2016.
La entidad cuenta con los productos mínimos del elemento Administración del Riesgo, por
lo que serán objeto de seguimiento al cumplimiento efectivo de las políticas de riesgos.
2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Avances
2.1 Auto Evaluación Institucional

El Comité Directivo realizó durante este cuatrimestre la evaluación al Control Fiscal a través
de siete (7) reuniones con mesas de trabajo para hacer seguimiento al proceso auditor y
validar informes de auditoría, las actas se verificaron en la Secretaría General.

Igualmente para este mismo periodo el Comité de Desarrollo Administrativo sesionó en dos
(2) ocasiones con temas previamente agendados relacionados con la gestión de los
procesos Estratégico, Gestión Documental, Presupuesto, Contratación, Gestión TIC´S,
Seguimiento y Evaluación y Gestión de Calidad, en el marco de la planificación y desarrollo
de actividades para la vigencia.

El Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva entregó con Oficio
No. 400-20-02 de fecha Julio 12 de 2016, a la Profesional Especializado con funciones
asignadas de control interno, el informe trimestral del control realizado a los operadores
jurídicos comprendido entre Abril y Junio de 2016.

Los facilitadores de los procesos de Planeación y Gestión de Calidad realizaron
autoevaluación al Sistema Integrado de Gestión, generando actividades para el tercer
cuatrimestre.

Entre las actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la
autoevaluación, el seguimiento realizado al SIG en este periodo, encontró evidencias de
socialización del autocontrol a través de correos institucionales, comités directivos,
reuniones de grupo y políticas institucionales.
Uno de los pilares del Modelo Estándar de Control Interno es el autocontrol entendido como
la capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su trabajo y
realizar los correctivos necesarios, la autoevaluación como herramienta complementaria es
uno de los instrumentos básicos en la mejora continua de la CMV.
2.2 Auditoría Interna

Con Acta No. 003 fecha Junio 09 de 2016, se llevó a cabo Reunión de Apertura de Auditoría
Interna al Proceso de Control Fiscal, de acuerdo con el PAI/2016, aprobado por el Comité
de Desarrollo Administrativo.
6
2.3 Planes de Mejoramiento

Según los resultados de la Auditoría Regular practicada por la Auditoría General de la
República Gerencia Seccional IX a la Contraloría Municipal de Villavicencio Vigencia 2015,
entre el 02 y el 16 de Junio de 2016, determinó el cumplimiento del plan de mejoramiento
suscrito con fecha Julio 30 de 2015.

Durante este cuatrimestre no se ha suscrito plan de mejoramiento con la AGR.

Continúa el seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de apoyo Gestión de TIC´S ya
que con Oficio de fecha 20 Abril de 2016, sus facilitadores presentaron a la Profesional
Especializado con funciones asignadas de control interno, un informe de avance en el que
de las acciones propuestas requieren de más tiempo y aprobación de presupuesto para el
cumplimiento al 100% , los planes de mejoramiento de auditorías internas anteriores a los
procesos de Gestión de Recursos Físicos y Tesorería fueron objeto de seguimiento y
cerrados por cumplimiento.
La entidad cuenta con los productos mínimos de los elementos de Auditoría Interna cuyo
alcance de trabajo incluye el cumplimiento de las normas y de los proyectos relevantes en la
gestión institucional y del elemento Planes de Mejoramiento por lo que se garantiza el
seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.
Dificultades
Limitaciones presupuestales para fortalecer las actividades de auditoría interna a través de la
asignación de recursos humanos, físicos y tecnológicos. .12.1.1ificdes.1
3. EJE TRANVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Avances
3.1 Información y Comunicación Interna y Externa

Durante este cuatrimestre la página web de la Contraloría Municipal de Villavicencio, ha sido
rediseñada en un 80%, logro alcanzado con la adquisición y adaptación de la plantilla web
que ofrece el MINTIC permitiendo a la entidad cumplir con los lineamientos normativos, por
lo que mantuvo informada a la ciudadanía del sitio web en construcción, del nuevo correo
institucional, de las comunicaciones de orden nacional y territorial, de los eventos
relacionados con las Contralorías y en general de la gestión desarrollada durante este
periodo a través de los informes de auditorías ejecutadas a nuestros sujetos de control,
entre otras actividades publicadas en razón al objeto misional y constitucional.

Igualmente se destaca para este periodo la actualización del plan de contingencia
informática, a pesar de los inconvenientes que actualmente presentan las instalaciones de
la Contraloría Municipal de Villavicencio, como es la falencia en el suministro de la energía
eléctrica y la falta de UPS, que garanticen la operatividad de los equipos electrónicos y la
red por la inestabilidad de los voltajes de energía. Actividades desarrolladas por los
facilitadores del proceso de apoyo Gestión TIC´S.

Así mismo la CMV en este mismo periodo, diseñó la estrategia para la rendición de cuentas
2016, en la que establece actividades de cara a la ciudadanía para que de manera
periódica estén informados acerca de la gestión de la entidad, lo anterior en cumplimiento
entre otros del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se incluyen mecanismos y
medios de fácil acceso, consulta y participación adicionales a la audiencia pública de
rendición de cuentas.
7

Actualmente se encuentra en proceso de construcción la actualización de los contenidos de
la página web de la CMV, donde se utilizarán medios virtuales para el intercambio de
opiniones con los ciudadanos sobre la gestión de la CMV (foros, encuestas, chat)
.2 Sistemas de Información y Comunicación

En este cuatrimestre La Contraloría Municipal de Villavicencio, elaboró un plan de seguridad
y privacidad de la información con base en el estudio respecto a los puntos críticos de la
seguridad informática que presenta este órgano de control. .

A través de la página web se mantuvo informada a la ciudadanía de la gestión realizada por
la Contraloría Municipal de Villavicencio, durante este periodo publicando información
relevante sobre las políticas y actividades adelantadas por la CMV, así:

Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al
periodo Noviembre 12 de 2015 a Marzo 11 de 2016 (14 de marzo de 2016)
Informe de Auditoría Interna - Procedimiento Almacén en la página web de la CMV (16 de
marzo de 2016)
Informes trimestrales de austeridad en el gasto con corte a 31 de marzo de 2016 (14 de
abril de 2016)
Seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2016 (14 de abril de
2016)
Informe de Gestión del Proceso Evaluación, Control y Seguimiento y Formato de Evaluación
de la Gestión de Control Interno (20 de abril de 2016)
Primer Seguimiento de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(vigencia 2016), con corte a 30 de abril de 2016 (11 de mayo de 2016)
Resolución 100-08-127 del 11 de mayo de 2016, por medio de la cual se destina un día de
capacitación para los funcionarios de la CMV.
Circular 100-15-03-840 del 16 de mayo de 2016, sobre el cumplimiento de actuaciones
administrativas relacionadas con la regulación de trámite a los derechos de petición (Ley
1755 de 2015 – Ley 1474 de 2011)
Procesos Contractuales (durante el cuatrimestre)
Respuesta a Peticiones – Quejas – Denuncias (durante el cuatrimestre)
Informes de Auditorías a entes o asuntos de Control Fiscal (durante el cuatrimestre)
Publicación noticias referentes a actividades realizadas por la entidad, capacitaciones,
novedades en horarios de atención al público (durante el cuatrimestre).











La entidad avanza en el cumplimiento de los productos mínimos relacionados con los
elementos de la Información y Comunicación Interna y Externa, así mismo con los de los
Sistemas de Información y Comunicación, especialmente con los requerimientos
normativos.
Dificultades
Una de las principales limitaciones del proceso de Gestión de las TIC, es que la entidad no cuenta
con un área de sistemas dentro de su estructura orgánica, razón por la cual se requiere del apoyo
de profesionales Universitarios del área de Control Fiscal, que tienen como responsabilidad
principal la realización de auditorías, para trabajar en conjunto cuando se desarrollen o
implementen soluciones propias del proceso de Gestión de las TIC.
La entidad presenta limitaciones de presupuesto para contratar el rediseño de la página web y
servicio de hosting, por lo que se gestionó y se adaptó a las necesidades tecnológicas de la CMV la
plantilla de Min Tic.
8
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El estado de madurez del Modelo Estándar de Control Interno en la Contraloría Municipal de
Villavicencio, según los resultados de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la vigencia 2015, atendiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública en Circular Externa No. 003 de 2016, es del 88,35%, que la ubica en el nivel Satisfactorio.
El alcance de este resultado nos motiva a continuar con el seguimiento a los aspectos que
requieren mayor atención y acciones para su mejora.
La entidad avanza en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión por lo que durante este
cuatrimestre realizó autoevaluación a cada uno de los requisitos, procesos y procedimientos,
generando un diagnóstico que derivó actividades para el segundo semestre de esta vigencia.
RECOMENDACIONES

Es necesario realizar actividades constantes de socialización del Sistema Integrado de
Gestión que se implementa en la entidad, con el fin de familiarizar y empoderar a todos los
servidores y contratistas sobre su aplicación.

Fortalecer canales de comunicación interna efectivos.
ORIGINAL FIRMADO
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MARIA ELENA CONTRERAS REY
Profesional Especializado con
Funciones asignadas de Control Interno
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