Destinatarios de los Recursos Públicos, Julio del 2004. H

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
JULIO DEL 2004
BENEFICIAR
IO
POSTLETHWA
ITE PRECIADO
JOSE MANUEL
CONSTRUCTO
RA Y
EDIFICADORA
MOCHIS,SA
DE CV.
VALLE VEGA
ROBERTO
ING.
DESARROLLO
S
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA,SA
DE CV.
PROTECCMA
CONSTRUCCI
ONES,SA DE
CV.
CONSTRUCTO
RA MAIKA,SA
DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
CONSTRUCCI
ONES
HEREDIA, SA
DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
CONSTRUCCI
ONES
TRAVE,SA DE
CV.
INMOBILIARI
A OLVERA,SA
DE CV.
ELECTROCON
STRUCTORES
ASOCIADOS
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ZUÑIGA
GUTIERREZ
MARGARITA
CONSTRUCCI
ONES
TRAVE,SA DE
CV.
ROBLES
GAMEZ
ROBERTO
ING.
CONCEPTO
MO
NTO
PAGO EST. 3 CONT.SDUOP-DC-007-04, CONSTRUCC.DE EDIFICIO P/BIBLIOTECA PUB. EN EL EJ. 5202
BENITO JUAREZ MPIO.DE AHOME
1.96
PAGO EST.3, CONT.SDUOP-DC-019A-04, REVESTIMIENTO { ACARREO,RIEGO Y TEN.DE MAT.}
1166
EDE CAKKES EH, CARRABZA T REFIRNA BI,1 CGAVEZ TALAMANTES DOLORES HIDALGO Y POB. 7 07.4
0
ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-037-04, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACKSTOP
EN ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. OHUIRA MPIO.DE AHOME
PAGO ES.1 REHABILITACION EXC.PRIM.MA.ELVIRA DELD.DE CALDERON EN LA COL.CENTRO
1056
95.1
9
6867
9.44
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 344 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT.CON TUB. DE PVC
Y DESCAR.GDOM. EN LA COL.ALMENDRAS
1226
02.9
9
PAGO EST.2 AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIF.COMUNIDADES DE LA SIND., DE H.VALDEZ
ROMERO, MPIO.DE AHOME
PAGO EST.2 REHABILITACION DE J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU EN EL EJ. BAGOJO COLECT.
MPIO.DE AHOME
1601
66.7
3
9527
.61
PAGO EST.1 CONSTRUCC. DE 73 DESCARG. DOM. CON TUB. DE PV. EN EL POB. ALFONSO G.
CALDERON { SECTOR SOSTENES GARCIA } MPIO.DE AHOME
5721
6.70
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.SEC.ERNESTO GAMEZ GARCIA EN LA VILLA DE AHOME 7886
2.85
PAGO EST.4 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COL. POPULARES DEL SECTO 1 EN LA
CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
7135
2.26
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACIOIN DE 1,006, RED DE DIST. DE AGUA POTAB. CONTUB. 1158
PVC. Y TOMAS DOM. EN EL CAMPO PESQ. EL JITZAMURI MPIO.DE AHOME
88.7
0
ENTREGA ANTICIPO 35 PARA LA CONSTRUCC.DE 73 DESCARG.DOM. CON TUB.DE PVC EN EL
1063
POB.ALFONSO G.CALDERON {SECTOR SOSTENES GARCIA} MPIO.DE AHOME
75.1
8
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 425 MNL DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE Y 18 TOMAS DOPM. 3588
EN EL POB.5 DE MAYO MPIO.DE AHOME
6.00
PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN EL FRACC.LAURELES { CALLE
GRANADAS ENTRE OLIVOS Y MORA} LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
4679
2.59
ENTREGA RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.TELESEC. NO.104 CAMPO PESQ.
PAREDONES
5269
.00
PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 940 ML DE TUB. DE PVC. DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y
13 TOMAS DOM. EN EJ. MAYOCOBA
7793
4.72
PAGO EST.2 AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN DIF.COL. EN EL SECTOR 3 EN LA CD.DE LOS
MOCHIS,
1170
04.7
1
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
BRACAMONTE
S PEÑA
LOURDES
ROSARIO
IMPERIAL
BELTRAN
FROILAN
GUZMAN
SILLAS
GUADALUPE
FIERRO LUGO
GABRIEL
CONSTRUCTO
RA MAIKA, SA
DE CV.
CONSTRUCTO
RA MAIKA,SA
DE CV
TELEVISORA
DEL YAQUI,SA
DE CV
INMOBILIARI
A OLVERA,SA
DE CV
AUTOMOTRIZ
SINALOENSE,
SA DE CV
RODRIGUEZ
SAMANO
MA.DE JESUS
COTA OCHOA
MARTIN
ALONSO
COTA OCHOA
MARTIN
ALONSO
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
COMUNICACI
ON ACTIVA
DE SINALOA,
SA DE CV
HERRERA
HERNANDEZ
ROSA DELIA
PROMOTORA
DE
PUBLICIDAD Y
NOTICIAS, SA
DE CV
MARTINEZ
SOTO KAREN
GPE.
COMBUSTIBLE
SY
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
COTA OCHOA
MARTIN
ALONSO
COTA OCHOA
MARTIN
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO, OBRAS DEL RAMO
XXX111
305.
03
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO Y SUPERVISION OBRAS DEL RAMO
XXX111
1434
.40
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO UB. EN EJ. CARRANZA Y
REFORMA MIO.DE AHOME
3905
9.10
PAGO FACT. 394, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE EL MES DE 2300
JULIO/04
.00
PAGO DE FACT. 163, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG. OBRAS RAMO XXX111 CORRESP.A
JULIO/04
4025
.00
PAGO FACT.2241, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROGRA.RAMO XXX111
PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 38 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. CENTRAL
MPIO.DE AHOME
575.
00
1135
22.2
7
8643
8.73
PAGO FACT.2562, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.
A JUNIO/04
8050
.00
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DEL SECTO 1 EN LA SIND.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ
1350
53.6
4
2695
.05
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 34 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. DE AHOME
PAGO FACT.74271 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNA. DE DIDESOL
6615
.00
PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECA FCO. FRAIJO ROCHIN, VILLA GUSTAVO DIAZ 1157
0.78
PAGO FACT-499, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA GPE. GARCIA ZAZUETA EJ.
MOCHIS
1157
0.78
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION EN EL CARRIZO SUPERVISION
OBRAS RAMO XXX111
321.
59
PAGO DE FACT. 16806, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111 8050
.00
PAGO FACT. 428, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111/04,
CORRESP. A JULIO/04
1725
.00
PAGO DE FACT.182, PROMOCION Y DIFUSION PROG.OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A
JUNIO/04
2875
.00
PAGO FACT. 1444A, COMPRA DE PAPELERIA PARA DIDESOL, PROGRAMA RAMO XXX111
2187
.62
PAGO DE FACT. 21289,21324 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A
DIDESOL
6754
.00
PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA B. JUAREZ, CAMPO PESQ. EL COLORADO 1157
0.78
PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA H.VALDEZ ROMERO
1157
0.78
ALONSO
COTA OCHOA
MARTIN
ALONSO
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
SA DE CV.
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
PADILLA
FIERRO
ROMAN
ALFREDO
CONSTRUCTO
RA MAIKA, SA
DE CV
CONSTRUCTO
RA GUSA, SA
DE CV
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV
CONSTRUCCI
ONES
HEREDIA, SA
DE CV
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
BRACAMONTE
S PEÑA
LOURDES
ROSARIO
BRACAMONTE
S PEÑA
LOURDES
ROSARIO
ARMENTA
ESTRELLA
GILBERTO
VAZQUEZ
ALCANTAR
MARTHA
SUSANA
CONSTRUCCI
ONES
TRAVE,SA DE
CV
SERRANO
CASTRO RAUL
FRANCISCO
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV.
DIAZ FELIX
ROBERTO
HERNANDEZ
JUAREZ
JORGE ARQ.
CONCRETOS Y
ESTRUCTURA
S SOTO ,SA
PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ, DE LA
SIND.H.ZARAGOZA
1157
0.78
PAGO DE FACT. 3959, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
594.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111 1404
.00
PAGO FACT.32032, COMPRA DE TINTA Y TONER PARA MAQ. COPIADORA XEROX
1121
.50
PAGO DE FACT. 746, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111
4600
.00
PAGO EST.3 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. H.DE
ZARAGOZA, MPIO.DE AHOME
8292
8.34
PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE PAV. HID. EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ABRIL Y CALLE
JUNIO LOS MOCHIS COL. ALAMOS 11 MPIO.DE AHOME
3195
03.1
5
PAGO EST.2, CONSTRUCC. DE AULA AISLADA EN EL CENTRO DE ATENCION INDIGENA EN EL EJ. 5788
GOROS 2 MPIO.DE AHOME
9.15
PAGO EST.2 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. ERNESTO GAMEZ GARCIA EN VILLA DE AHOME, 1539
MPIO.DE AHOME
3.76
PAGO ES. 2 AMPLIACION DE 26 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. GUSTAVO DIAZ 6707
ORDAZ
6.74
PAGO EST.1 REHABILITACION DE J.N. LORENZO FILHO UB. EN EJ. MEXICO, DE AHOME , SIN.
1136
7.42
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL
HIDALGO EN EL EJ. CARRANZA Y REFORMA DEL MPIO.DE AHOME
1825
.19
PAGO EST. 1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. INDIGENA CUAUHTEMOC , LOC. EN EJ. GOROS 3508
2, MPIO.DE AHOME
9.47
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MA. ELENA VIZCONDE EN LA COL. CENTRO DE
LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
7121
0.33
PAGO DEVOLUCION DE RECURO PROGRAMA PAVIMENTO EJER.2003,
2350
.00
PAGO EST. 1 CONSTRUCC. DE 169 ML DE TUB. DE PVC DE 3´´ EN LA RED DE DIST. DE AGUA
POTABLE Y 14 TOMAS DOM. DE 3 ML C/U
3773
0.67
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. GPE. GAMEZ
PORTILLO, EN LA COMUNIDAD SABINO DEL MPIO.DE AHOME
2193
.06
PAGO EST.3 AMPLIACION DE 32 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. SAN MIGUEL
ZAP. MPIO.DE AHOME
9642
2.47
PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL J.N. JOSE SIMON VEGA VLZA., EJ. MARTIRES,
DE SIN. MPIO.DE AHOME
ENTREGA ANTICIPO P/PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE FEB. Y CALLE EMLCHOR
OCAMPO EN LA COL. ROMANILLO LOS MOCHIS MPIO. AHOME
7401
6.44
3593
85.1
5
3903
00.7
1
ENTREGA ANTICIPO A CTA. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE MARZO TRAMO
CALLE BEBELAMAS Y CALLE PERIODISTA, COL. ALAMOS 1
DE CV
SERRANO
CASTRO RAUL
FRANCISCO
DESARROLLO
S Y SISTEMAS
ELECTRICOS,
SA DE CV.
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
M2, SA DE CV
M2, SA DE CV
ENTREGA ANTICIPO A AMPLIACIOIN DE 86 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON
TUB. Y DESCARG DOM. CON TUB.
1995
5.62
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL. NVA.
CREACION
2911
55.4
2
ANTICIPO A CUENTA CONSTRUCC.DE 1RA.ETAPA DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE RED
PRINICIPAL CON TUB. Y DESCARG.DOM. CONTUB. EN EL EJ. NIÑOS HEROES { SECTOR CANAL}
1874
06.3
3
PAGO EST.1 CONSTRUCCE 450 ML RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUB. Y DESCAR.
1052
DOM. COL. JOSEFA O. DOMINGUEZ SIND. CARRIZO
60.8
5
PAGO EST.2, AMPLIACION DE 338 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CONT TUB. Y TOMAS 1396
DOM. COL. STA. ALICIA MPIO.DE AHOME
2.76
ENTREGA ANTICIPO CONSTRUCC. DE 798 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8´´ EN LA 1RA. ETAPA DE 2208
LA RED DE DRENMAJE SANITARIO Y 87 DESCARG. DOM. EN LA AMPL. COL. JOSEFA ORTIZ DE
08.2
DOMINGUEZ SIND. CARRIZO
7
ENTREGA ANTICIPO A LA CONSTRUCCION DE 1,325, DE TUB. DE PVC 8´´ EN LA RED DE
2760
DRENAJE SANIT. Y DESCARG. DOM. EN EL POB. 7 DEL CARRIZO
39.4
5
PAGO DE FACT.27614,27613, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A DIDESOL
2127
5.00
HYASA
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
HYASA
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
COMBUSTIBLE
SY
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
M2, SA DE CV ENTREGA ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCC.DE UN MODULO DE BAÑOS COMPLETO EN LA
PRIM.ANTONIO ROSALES SECTOR FATIMA, LOS MOCHIS
FIERRO LUGO PAGO FACT. 2258, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROG. ALCANTARILLADO EJEC.2004, DEL
GABRIEL
POB. 7 VALLE DEL CARRIZO
RADIO
PAGO FACT.405, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04 OBRAS DEL RAMO
IMPACTOS 14- XXX111
10 , SA DE CV.
LINEA
PAGO FACT. 974, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMA OBRAS DEL RAMO XXX111,
DIRECTA Y
CORRESP.A JULIO/04
SERVICIOS
S.C.
FIERRO LUGO PAGO DE FACT.2260,2261, 2259, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO ,EN INICIO DE OBRAS DEL
GABRIEL
RAMO XXX111
MARTINEZ
PAGO DE FACT.1448, COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA UTILIZADA PARA OBRAS DEL RAMO
SOTO KAREN XXX111
GPE.
ROSAS
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO PROGRAMA OBRAS
HERNANDEZ DEL RAMO XXX111
SIXTO
COMBUSTIBLE PAGO DE FACT.21333 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A DIDESOL
SY
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
GARCIA COTA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111
GPE.
ERNESTO
CASTRO
PAGO FACT. 1084, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP. A
ARAUJO
JULIO/04
ROBERTO
CONSTRUCTO PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE 992 ML DE RED DE DIST. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y TOMAS
RA GUSA, SA DOM. EN EL POB. 6 SECTOR TU CASA MPIO.DE AHOME
DE CV
INMOBILIARI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 425 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. EN EL
A OLVERA, SA POB.5 DE MAYO MPIO.DE AHOME
DE CV.
CONSTRUCCI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 940 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3´´ RED DE DIST.DE AGUA
ONES
POTABLE Y 13 TOMAS DOM. EN EJ. MAYOCOBA
TRAVE,SA DE
CV
CONSTRUCCI PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE 73 DESCARGAS DOM. CON TUB. DE PVC D3 6´´ EN EL POB.
ONES TRAVE, ALFONSO G.CALDERON SECTOR SOSTENES GARCIA MPIO.DE AHOME
8443
6.47
690.
00
6900
.00
7475
.00
2070
.00
2199
.20
326.
25
3382
.50
1408
.00
4025
.00
2449
29.9
5
2602
5.22
2016
0.14
1167
99.9
SA DE CV
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV.
FRANGIL DE
SINALOA, SA
DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
CONSTRUCCI
ONES Y
PROYECTOS
SANTA FE, SA
DE CV
ZERO DEL
PACIFICO,SA
DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
SERRANO
CASTRO
FRANCISCO
ING.
LOPEZ LOPEZ
MARIO
ALFONSO
PROYECTOS Y
CONSTRUCCI
ONES DEL
PACIFICO,SA
DE CV.
PROTECCMA
CONSTRUCCI
ONES, SA DE
C. V.
RIVERA
CONTRERAS
JOSE
ANTONIO
ING.
DESARROLLO
S
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA, SA
DE CV.
ROJAS
IBARRA JESUS
DIAZ FELIX
ROBERTO
PAGO EST.3, AMPLIACION DE 140 ML DE RED PRINCIPAL Y 7 DESCARG. DOM. EN EL EJ.
RICARDO FLORES MAGON
9
4061
.68
PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. N VA.CREACION UB. EN EL FRACC.NUEVO HORIZONTE,
LOS MOCHIS
8439
8.12
PAGO EST.1 REHABILITACON DE J.N.,VENUSTIANO CARRANZA DEL EJ. CARRANZA Y REFORMA
MPIO.DE AHOME
2871
2.55
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE 87 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUB. DE PVC Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN EJ. MOCHIS SECTOR TU CASA
1948
29.2
2
PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. MARIA MAEZTU EN EL FRACC.LOS ANGELES, LOS
MOCHIS SIN DE AHOME
6056
3.45
PAGO EST.2, CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN EL J.N. TEOFILO VALENZUELA DEL EJ.
EL BULE MPIO.DE AHOME, SIN.
1742
6.74
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 115 MNL DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON TUBERA DE
PVC DE 3´´ Y TOMAS DOM. EN CALLE MONTERREY DE LA COL. INSURGENTES LOSM OCHIS
3629
7.52
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN EL EJ. EL BULE DEL
MPIO.DE AHOME
1029
5.41
PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COL. FERRUSQUILLA { SECTOR 4777
RENOVACION } LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME
54.7
8
PAGO ENTREGA FONDO DE RETENCIONES DE LA OBRA AMPLIACION DE 344 ML DE RED
PRINICIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC Y DESCARG. DOM. EN LA COL.
ALMENDRAS, LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
9212
.62
PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. AMPLIACIKON 12 DE
OCTUBRE DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
1954
11.4
9
PAGO EST. DE VOLUMENES EXCEDENTES EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM.
MA.ELVIRA DELGADO DE CALDERON EN LA COL. CENTRO LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME
4756
.49
ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO
´´DIF´´ EN EL EJ. SAN PABLO MPIO.DE AHOME SIN.
ENTREGA ANTICIPO A LA CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS UNITARIOS CON FOSA SEPTICA
Y POZO DE ABSORCION EN EL J.N. BARRIGA CANALES DEL EJ. REV. MEXICANA, DEL
MPIO.AHOME
CONSTRUCCI ENTREGA ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO
ONES
DIF EN EJ. MATACAHUI MPIO.DE AHOME
HEREDIA, SA
DE CV.
CASTILLO
ENTREGA ANTICIPO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN EL EJ. MACAPUL
SIERRA
SECTOR Y AMPLIACION DE LA RED DE ENMERG. ELECT. EN SAN MIGUEL ZAP. SECTOR HEREDIA
CECILIA
MPIO.DE AHOME
MARGARITA
CASTILLO
ENTREGA ANTICIPO A LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA CD.DE JUAN JOSE
SIERRA
RIOS SECTOR ESTERO Y AMPLIACION RED.DE ENERG.ELEC. EJ.1RO.DE MAYO
CECILIA
MARGARITA
FIERRO LUGO PAGO DE FACT. 2263, Y 2262 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DEL RAMO
GABRIEL
XXX111
DESARROLLO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MA.ELVIRA
S
DELGADO DE CALDERON EN LA COL.CENTRO
INMOBILIARI
OS DE
1489
3.37
4398
1.92
2478
4.09
7848
0.52
4897
6.09
1265
.00
3682
.57
SINALOA,S A
DE CV
MORENO
NAVARRETE
EFREN
TRASVIÑA
VALDEZ
JUANA AIDE
COTA
CAMACHO
IVONNE
IRASEMA
SANCHEZ
BARRON LUIS
ALBERTO
SCOTT
FERNIZA
REYNA
SILVA SOTO
REYNA
HELIODORA
FLORES
LOPEZ
CARMEN
PATRICIA
GONZALEZ
PARDO
MA.ELENA
OCHOA CRUZ
LETICIA
PACHECO
CASTRO
LEANDRA
DE LA VEGA
ROSA
CARMINA
VERDUGO
VALENZUELA
FRANCISCA
LARA
MORALES MA.
ANGELINA
RUIZ GARCIA
CELSA
ADRIANA
MENDIVIL
BELTRAN
MAYRA
LORENA
IMPERIAL
CASTILLO
IDALIA
ARELLANO
ORTIZ MA.
DEL CARMEN
GOMEZ LUNA
MARIA ELENA
ARAGON
ESPINOZA
MA. ELENA
TOVAR
HERNANDEZ
GREGORIA
BARRAZA
MUNDO
SUSANA
JUAREZ
OCHOA MA.
DE JESUS
ALAMEA
VALENZUELA
ENTREGA ANTICIPO PARA CONSTRUCC.DE 150 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. CON 8010
TUB. DE PVC Y DESCARGA DOM. EJ. OC
2.51
ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION ESC.PRIM.,MIGUEL HIDALGO, EJ. EL REFUGIO ,
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
2500
4.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA, COL. EJIDAL HIGUERA DE 2449
ZARAGOZA, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
3.00
ENTREGA RECURSO REHABILITACION ESC.PRIM.VICTOR MANUEL RUBIO A. DE H.ZARAGOZA,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
2.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EDUARDO GARRIDO ACHOY,
COL.MAGISTERIAL, PROG. ESCUELA DE CALIDAD
2500
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EDUARDO GARRIDO ACHOY COL.
MAGISTERIAL, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2499
8.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIMN.GRAL.ANGEL FLORES, EJ. TOSALIBAMPO
PROG. ESCUELA DE CALIDAD
2494
6.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM JAIME NUNO, EJ. ROSENDO G. CASTRO,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2499
6.00
PAGO RECURSO PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. JAIME NUNO DE LA COL.
ALMACENES NAC. DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC,.PRIM. JESUS GARCIA DEL POB.5, PROG.ESCUELA
DE CALIDAD
2495
1.00
3179
9.00
ENTREGA RECURSO PARA REHABILITACION ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDENAS, COL.
ALEJANDRO PEÑA EN LOS MOCHIS, SIN. PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2000
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.,PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO, POB..NUEVO SAN 3125
MIGUEL
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. MIGUEL ALEMAN VALDEZ., COL. A.TOLEDO
CORRO, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2269
1.00
ENTREGA RECURO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GRACIELA R. DE VALDEZ, VILLA DE AHOME,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
1.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GRA.ANGEL FLORES, EJ. 20 DE NOV. NUEVO 3993
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
3.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA ESTERO DE JUAN JOSE RIOS, 2500
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. AMADO GARCIA ESTERO DE JUAN
JOSE RIOS, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC. PRIM. ALFONSO PELLEGRINI SAN MIGUEL ZAP.,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
ENTREGA RECURSO P/´REHABILITACION ESC.PRIM. OSCAR ESQUIVEL VILLARREAL,
EJ.ALFONSO G.CALDERON, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2499
7.00
9998
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIMN. FCO.VILLA, POB. CERRILLOS,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
1500
0.00
ENTREGA P/RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JOSE MA.MORELOS DE LA COL. ANAHUAC, 2496
PROG. ESCUELA DE CALIDAD
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.20 DE NOVIEMBRE, EJ. COHUIBAMPO,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JUSTO SIERRA VILLA DE AHOME
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2129
7.00
MA.TERESA
RADIODIFUSO
RA XEHS, SA
DE CV
RADIO
TOPOLOBAMP
O, SA
LOPEZ
ESPINOZA
MA. DEL
CARMEN
LEON
MIRANDA
MARTHA
ARREDONDO
ARREDONDO
ANA LILIA
VALENZUELA
LUNA
CLAUDIA
HEREDIA
FUENTES
ALMA LUCILA
MORA ZAVALA
RAMONA
ARMENTA
ESPINOZA
LOURDES
LETICIA
VEGA FELIX
ALMA
GUADALUPE
ESPINOZA
MARTINEZ
MA.DEL
ROSARIO
DONES
GUERRERO
MA. DEL
ROSARIO
ARREOLA
CRUZ RITA
RUIZ
ESPINOZA
ROSARIO
VALENZUELA
OCHOA EGLA
MIRAMONTES
HERNANDEZ
CARMEN
ALICIA
LOPEZ
CARRASCO
MA. DE
LOURDES
GARCIA
GAMEZ
DALILA
VALENZUELA
GRIJALVA MA.
MARIBEL
GARCIA VEGA
MONSERRAT
CAMACHO
ELIZALDE
NORA
SANCHEZ
BARRON LUIS
ALBERTO
DIAZ
MIRANDA
PAGO DE FACT. 2656, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A
JULIO/04
4600
.00
PAGO FACT. 5520, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.
AJULIO/04
2875
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. ALICIA CARAVANTES SAINZ, COL. JARDIN
PROG. ESCUELA DE CALIDAD
2005
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS, POB. NO.5
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
3299
2.00
ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.GABRIEL M. LOPEZ, COL.
JARDIN, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
8181
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. ANTONIO ROSALES HIGUERA DE ZARAGOZA, 2499
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
6.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL
HIDALGO PROG. ESCUELA DE CALIDAD
2499
7.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, POB. NUEVO 2411
SAN MIGUEL, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EJ. SAN LORENZO 2500
NVO., PROG. ESCUELA DE CALIDAD
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EJ.GMO.CHAVEZ
TALAMANTES, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2499
8.00
PAGO RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. OHUIRA, PROG. ESCUELA 2505
DE CALIDAD
8.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.FRANCISCO I.MADERO, EJ. COHUIBAMPO,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2498
0.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GONZALO RENTERIA PARTIDA COL.
LAURELES, PRO.ESCUELA DE CALIDAD
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE ESC.PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EJ. EL
AGUAJITO
3290
1.00
3500
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EJ. EL AGUAJITO,
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, COL. ESTRELLA
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
9499
.00
1222
3.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO, COL. ROSENDO G. 3060
CASTRO, PROG. ESCUELA DE CALIDAD
.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.JACINTO LOPEZ MORENO, VILLA
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD
2499
4.00
ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION ESC.PRIM. VICENTE SUAREZ, EJ. SAN ISIDRO {
MEZQUITE CAIDO}, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
1.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.SEC. TELESECUNDARIA NO.83, EJ. OHUIRA,
PRBO.ESCUELA DE CALIDAD
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.HORACIO MANN, EJ. SAN LORENZO VIEJO,
DENTRO DE PROG. ESCUELA DE CALIDAD
8667
.00
2500
4.00
ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION DE ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA EJ. EL GUAYABO
2500
1.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO LAS GRULLAS MARG. D.
PROG.ESC.DE CALIDAD
2381
8.00
CARMINA
QUINTERO
VALDEZ
SONIA
HERALDEZ
BOJORQUEZ
OLIVIA
ALARCON DE
LA CRUZ
JESUS
GERARDO
BAEZ
NICOLAZA
ELECTROCON
STRUCTORES
ASOCIADOS
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
CONSTRUCTO
RA Y
ARRENDADOR
A LOPEZ,SA
DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
ROJAS
IBARRA JESUS
INMOBILIARI
A OLVERA ,SA
DE CV.
ELECTROCON
STRUCTORES
ASOCIADOS
DE SINALOA,
SA. DE CV.
CONSTRUCTO
RA MAIKA, SA
DE CV.
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
M2, SA DE CV.
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM., JUSTO SIERRA VILLA DE AHOME
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2500
2.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. CONRADO ESPINOZA COL. CONRADO
ESPINOZA
3164
9.00
ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. AGUSTINA RAMIREZ COL. RAUL ROMANILLO 3300
PROG.ESCUELA DE CALIDAD
0.00
ENTREGA RECURSO P/LA REHABILITACION ESC.PRIM. TIERRA Y LIBERTAD DE LA COL. 28
JUNIO, PROG.ESCUELA DE CALIDAD
2498
0.00
PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED ENERG. ELECT. EN LA COL. JARDINES DE MORELOS
LOSMOCHIS MPIO.DE AHOME
1874
5.56
ANTICIPO DEL 35% A LA OBRA CONSTRUCC.DE ESTACIONAMIENTO EN U.A.D. Y CAMINO
INTERNO DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL TECNOLOGICO
1402
75.3
0
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% TRABAJOS EN REHABILITACION DEL J.N. LUIS DONALDO
COLOSIO EJ. SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO, MPIO.AHOME
3084
3.93
PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. RAFAEL BUELNA TENORIO DEL EJ. EL PORVENIR
1354
MPIO.DE AHOME
6.49
EST. 2, CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA EN EL 5902
EJ. 5 DE MAYO DEL MPIO.DE AHOME
3.56
EST.2, AMPLIACION DE RED.DE ENERG. ELEC.COL. LAURELES EN CALLE GRANADA ENTRE
OLIVOS Y MORA
5043
.66
PAGO EST.3 AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND.
H.VALDEZ ROMERO, MPIO.DE AHOME
1598
94.4
9
PAGO EST.3 AMPLIACION DE 940 ML DE TUB. DE PVC RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y TOMAS 7468
DOMICILIARIAS EN EL EJ. MAYOCOBA MPIO.DE AHOME
.36
EST.2, AMPLIACION DE 188 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUBERIA Y
DESCARG DOM. EN LA AMPLIACION STA. ALICIA LOS MOCHIS, DEL MPIO.AHOME
INMOBILIARI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 132 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON TUB. Y TOMAS
A OLVERA, SA DOM. EJ. RICARDO FLORES MAGON, MPIO.DE AHOME
DE CV.
REYES
ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO DEL DIF EN LAS
ARREDONDO COMUNIDADES DE OHUIME Y EL ETCHO EN EL MPIO.DE AHOME
ROSARIO ING.
INMOBILIARI EST.1 CONSTRUCC.DE 939 ML DE COLECTOR PRINCIPAL CON TUB. DE PVC P/ALCANT. EN EL
A SANTA LUZ, POB. EL PORVENIR
SA DE CV.
COMBUSTIBLE PAGO DE FAT.21351, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A DIDESOL
SY
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
M2, SA DE CV. PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN EL 9 DE DICIEMBRE
MPIO.DE AHOME
M2, SA DE CV. PAGO EST.1, REHABILITACION EN LA ESC.PRIM. CLUB DE LEONES EN LA COL. GABRIEL LEYVA
SOLANO LOS MOCHIS,
CONSTRUCTO PAGO EST.2 AMPLIACION DE 34 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. DE
RA MAIKA, SA AHOME, MPIO.DE AHOME
DE CV.
CONSTRUCTO PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. PAULINO BASSOPOLI BUITIMEA EJ.
RA E
CHOACAHUI, M,PIO.DE AHOME
INMOBILIARI
A CIRCA, SA
2379
1.15
2878
.45
3019
0.60
1696
00.7
5
3382
.50
5561
6.94
5507
4.93
9186
1.92
6437
6.08
DE CV
CONSTRUCCI
ONES
TRAVE,SA DE
CV
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV.
M2, SA DE CV
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE 69 ML DE RED DE DIST. DE
AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EJ. OHUIRA MPIO.DE AHOME
2911
.00
ENTREGA FONDO DE RETENCION OBRA CONSTRUCC. 73 DESCARG. DOM. CON TUB. DE PVC EN
EL POB. ALFONSO G. CALDERON
1312
6.96
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA AMPLIACION DE 14O ML DE RED PRINICIPAL Y
DESCARG DOM. EJ. RICARDO FLORES MAGON , MPIO.DE AHOME
4189
.66
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 338 ML DE RED PRINICIPAL DE
AGUA POTABLE CON TUB. TOMAS DOM. EN CALLE REGADOR DE LA COL. AMPLIACION SATNA
ALICIA LOS MOCHIS, SIN.
M2, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 188 ML DE RED PRINICIPAL DE
DRENAJE SANITARIO Y DESCARG DOM. EN CALLE REGADOR DE LA COL. AMPLIACION SANTA
ALICIA LOS MOCHIS
CASTILLO
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECT.
SIERRA
EN POB. SAN MIGUEL ZAP., SECTOR LA CARRETA MPIO.DE AHOME SIN.
CECILIA
MARGARITA
GARCIA COTA REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO DEL RAMO XXX111
GPE.
ERNESTO
INMOBILIARI PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FEBRERO, TRAMO
A SANTA LUZ, CALLE BIENSTAR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. RAUL ROMANILLO LOS MOCHIS, MPIO.DE
SA DE CV.
AHOME
CONSTRUCTO PAGO EST. 43 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. DE
RA MAIKA, SA H.ZARAGOZA
DE CV.
M2, SA DE CV. PAGO EST.1, REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LA COL.
INFONAVIT LOSMOCHIS MPIO.DE AHOME
MARTINEZ
PAGO DE FACT. 1475, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA. PARA LA DIRECC.DE
SOTO KAREN DIDESOL
GUADALUPE
ROSAS
PAGO DE FACT.914A, TRABAJOS VARIOS DE ENMARCADOS FOTOS DE LAS OBRAS DEL RAMO
BELTRAN
XXX111
JAIME
LEYVA BOOL PAGO RECURSO PARA LA REHABILITACION DE ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA EJ. EL GUAYABO,
CLAUDIA
DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD EJER.04
ANGELINA
MORENO
ENTREGA EST.2 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL J.N. VICENTE GUERRERO SALDAÑA UB.
NAVARRETE EN BACHOMOBAMPO NO.2 MPIO.DE AHOME
EFREN
DESARROLLO ENTREGA ANTICIPO DEL50% AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. CONSIST. EN 490ML
Y SISTEMAS DE LINEA PRIM. Y TRANSF. EN LA AMPLIACION EJ. MOCHIS
ELECTRICOS,
SA DE CV
ROSAS
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO, OBRAS DEL RAMO
HERNANDEZ XXX111
SIXTO
EL FARALLON PAGO FACT.76821,76817,76998, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y MEDIOS DE
DE LOS
COMUNICACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL RAMO XXX111
MOCHIS,SA
DE CV.
MARTINEZ
PAGO FACT. 1498 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMAS DEL RAMO XXX111
SOTO KAREN
GPE.
CAMACHO
PAGO DE FACT. 196, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXX111
MERCADO
JAVIER
FIERRO LUGO PAGO DE FACT. 2270,2271,2272, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DEL RAMO
GABRIEL
XXX111
GARCIA COTA REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO RAMO XXX111
GPE.
ERNESTO
CONSTRUCTO PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HID.EN CALLE FEB.ENTRE AMAPAS Y BL VD. .21 DE
RA Y
MARZO
ARRENDADOR
A LOPEZ,SA
DE CV.
4526
.49
6690
.97
4927
.61
1440
.99
5512
1.37
8292
8.34
2345
3.80
787.
24
1200
.00
2500
1.00
5004
3.55
1744
79.5
3
302.
95
5342
.00
1579
.98
4600
.00
1840
.00
1483
.79
3289
31.4
1
DESARROLLO
S
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA, SA
DE CV.
SERRANO
CASTRO RAUL
FRANCISCO
MUÑOZ FRIAS
EMILIO ARQ.
HYASA
CONSTRUCTO
RA, SA DE CV.
ARMENTA
ESTRELLA
GILBERTO
CONSTRUCCI
ONES TRAVE,
SA DE CV.
ROJAS
IBARRA JESUS
CASTILLO
SIERRA
CECILIA
MARGARITA
INMOBILIARI
A OLVERA, SA
DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
HERNANDEZ
VALLE DAVID
RIVERA
GUZMAN
GISELA
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
CORONA
CASTRO PAUL
JAVIER
GUZMAN
SILLAS MA.
GUADALUPE
FONG BERNAL
BIANCA
JUDITH
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
COTA
FIGUEROA
DIANA
TRINIDAD
JAQUEZ
ATONDO
CLAUDIA
MARINA
ROMERO
POLO
EMMANUEL
EDUARDO
CASTRO RUIZ
JESUS PILAR
CASTRO
PAGO EST.1, CONSTRUCC. DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIOS Y CADENA PERIMETRAL
PARA EL J.N. LILIANA SANCHEZ EN EJ. AGUA NUEVA
2628
5.25
PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 86 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUB. DE PVC
Y DESCARG DOM. EN COMPUERTAS SIN.
3299
4.96
PAGO EST.1 REHABILITACION DE ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO EJ. FELIPE ANGELES MPIO.DE
AHOME
PAGO EST.1 CONSTRUCC.,DE 798 ML DE TUB.DE VPC. EN 1RA.ETAPA RED DE DRENAJE
SANITARIO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIND.CARRIZO
3101
1.02
1642
85.8
5
5007
9.43
PAGO EST. 1, REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. DIA DEL TRABAJO EN EL EJ. 1RO.DE MAYO
MPIO.DE AHOME
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 1,006 DE RED DE AGUA POTABLE CON TUB. DE PVC DE 3´´ Y
TOMAS DOM. EN EL CAMPO PESQ. EL JITZAMURI MPIO.DE AHOME
PAGO EST. 1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA VILLA GUSTAVO DIAZ
ORDAZ, MPIO.DE AHOME
PAGO EST.1 AMPLIACION DE RED DE ENERG.ELECT. EN SAN MIGUEL ZAP. SECTOR HEREDIA
MPIO.DE AHOME
1331
24.7
0
3321
4.89
3330
1.74
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. DE
TOPOLOBAMPO
2248
17.9
6
EST.3, AMPLIACION DE 9 VIVIENDAS DEL SECTOR 2 , DIFERENTES COL. POPULARES D ELA CD. 1845
LOS MOCHIS
2.54
PAGO DE FACT.2584,2598,2593,2594,2597, SERVICIO Y REPARACION DE TONER PARA
IMPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS,INFORMATICA,PLANEACION Y ATENCION A LA JUVENTUD
PAGO FACT.667,673,672, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DURANTE LOS FESTEJOS DEL DIA DE
LA MARINA Y DOMINGOS ARTISTICOS EN LA PLAZUELA.
3220
.00
2645
.00
PAGO DE FACT.2415,2425,2424,2426, RENTA EQUIPO DE SONIDO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y
CULT.
3565
.00
PAGO FACT. 20, MATN. GRAL. A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A DIFERENTES
DEPENDENCIAS
1150
0.00
PAGO FACT. 164, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOB. CORRESP.AL MES DE
JULIO/2004
1150
0.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. JUDITH BERNAL
MILLAN, MAYO,JUN.JUL/04
2154
.21
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION Y ALIMENTACION PARA 2 PERSONAS 1500
QUE ASISTIRAN A REUNION DE TRABAJO A DIFOCUR DEL 2 AL 03 DE JULIO/04
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES CULTURALES DOMINGOS EN EL PARQUE
Y ARTE EN LA PLAZUELA, ESTE 4 DE JUL/04
1000
.00
GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 2 PERSONAS ENCARGADOS DEL 1000
MANT.DE EQ.DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUB.QUE VIENEN A INST.PROG.RELACION CON LA
.00
PREVENCION DEL DELITO DE CULICAN,SIN.
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.EFRAIN J.JAQUEZ
2384
.13
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ALMA POLO
ALVAREZ,MA.JUN.JUL/04
2872
.28
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.-PILAR
MANCILLAS CASTRO,MAY.JUN.JU./04
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.TERESITA
2384
.13
2154
SOBERNAES
JUAN IVAN
AVILES TREJO
DILERY
ISABEL
OSORIO
QUINTERO
JESUS
OSUNA
RODRIGUEZ
ROSA ELENA
RUIZ CARLON
LAURA ELENA
HERNANDEZ
VAZQUEZ
ROYER
HUMBERTO
MORENO
RIVERA
SAGRARIO
CAROLINA
ROBLES
RODRIGUEZ
JESUS
ADRIAN
JIMENEZ
MEDINA LUZ
VERONICA
VAZQUEZ
TABAREZ
JANETH
PALOMA
MANRIQUEZ
PEÑA ROSA
MARIA
ALCANTAR
BELTRAN
CINTHYA
KARELY
BOJORQUEZ
ROMERO
ALAN JOSUE
SOLANO
MOLINA
TERESITA DE
JESUS
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
MORENO
SOTO OFELIA
HOTELERA
SANTA
ANITA,SA DE
CV
MADERERIA
EL ROBLE, SA
DE CV
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
VALENZUELA
MEDINA JOSE
RAMIRO
PERAZA
SOBERNALES MAY.JUN.Y JUL./04
.21
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.AVILES MERCADO
ARNULFOM MAYO,JUN.JUL/04
2570
.46
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.OSUNA MORALES
PEDRO,MAY.JUN.-JUL/04
2441
.94
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MARCOS OSUNA,.
FEB.MAR.AB.MAY.JUN.Y JU./04
3927
.91
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. RUIZ VERDUGO 1683
LEONARDO
.39
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. HERNANDEZ VELIZ 2496
DOMINGO, MAY.JUN.JUL./04
.57
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JUAN MORENO
LUGO, MAY.JUN.JUL./04
2570
.46
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJOI DE TRAB.SIND. SANDRA RODRIGUEZ
VARELA MAY.JUN.JUL./04
2154
.21
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MIGUEL JIMENEZ
OLAIS, MAY.JUN.JUL./04
2496
.57
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.ERNESTINA
TAVREZ . MAY.JUN.JUL./04,
2154
.21
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRABJ.SIND.RAUL MANRIQUEZ 1683
MARIN.MAY.JUN.JUL./04
.39
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB. SIND. SAUL ALCANTAR
GONZALEZ, MAY.JUN.JUL./04
1683
.39
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJOI DE TRAB.SIND.ALBA LUZ
ROMERO, MAR.ABR.MAYO JUN.JUL./04
4308
.42
PAGO DE FACT. 2027, 2026, SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DEL CENTRO ANTIRRABICO 4945
Y RASTRO MPAL.
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
2787
.12
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
1370
.49
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO
5997
.91
PAGO FACT. 14412, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPA
3869
.75
920.
00
PAGO FACT. 24351 CONSUMO ATENCION REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
PAGO DE FACT.51688 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA SIND. TOPOLOBAMPO
3920
.12
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO DEL C.GOBERNADOR DEL
EDO., POR LA SIND.CARRIZO
3000
.00
PAGO FACT. 2105,. PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOB.MPAL. DURANTE EL MES 1000
DE JUNIO/04
0.00
PAGO FACT.7451,7450,7449,7445,7446,7444,7448, REPARACION DE UNIDADES
1443
CASTAÑEDA
CUTBERTO
LOPEZ LUQUE
SIMON
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
SA DE CV.
PERAZA
ESCOBAR
MIGUEL
BERRELLEZA
ALARCON
EVELYN
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
OSUNA SOTO
SILVIA L.
CASTRO
ROBLES RAUL
E.
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
ALADINO DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
S.A.H.
ZOFETMAT
GOB.DEL
EDO.DE
SINALOA
VALENZUELA
LEYVA
MICAELA
SOTO
QUIÑONEZ
GERARDO
ENRIQUE
CTE.MPAL.DE
AHOME,
PARTIDO
REVOLUCION
ARIO
INSTITUCION
AL
LUNA GAMEZ
HERNANDO
CAMACHO
MERCADO
JAVIER
IMPERIAL
BELTRAN
FROILAN
GUZMAN
COTA ANDRES
DANIEL
CAMARA NAC.
DE
COMERCIO,SE
RV.Y
2.50
PAGO DE FACT.25613,25612,25420,25611,25421,25416,25671,25651 REPARACION DE
UNIDADES
PAGO FACT.3650,3825 REPARACION DE UNIDADES
8683
.00
2234
.03
PAGO FACT.2979 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A TRANSITO MPAL
2012
.50
PAGO FACT.5866,5864,5863,5874,5876,5875,5865,5873, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
6675
.33
REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.
CARRIZO
600.
00
REPOSICION DE GASTOS POR SERV. LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.
TOPOLOBAMPO
300.
00
REPOSICION DE GASTOS POR SERV.DE LIMIPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND. DE
AHOME
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.
H.ZARAGOZA
300.
00
600.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.
DE SAN MIGUEL
200.
00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE OFICILIA MAYOR
3000
.00
PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUB.
1099
2.13
ENTREGA REMESA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
1580
7.00
ENTREGA DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES
250.
00
ENTREGA EST.2 CONT.SDUOP-DC-024-04, DESAZOLVE DE 160 M3. DE MAT.EN BOCAS DE
TORMENTA DE LA CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
4120
0.90
ENTREGA SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART. 46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.
VIG.DEL EDO.DE SIN. CORRESP.ALM ES DE JULIO/04
4632
1.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE , LIGA DE BEISBOL INFANTIL
5000
.00
4600
.00
PAGO DE FACT. 190, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE GOBIERNO, MES DE JUNIO/04
PAGO DE FACT.395 DIFUSION DE PROG.DE GOBIERNO CORRESP.AL MES DE JULIO/041
4600
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJ ACHICA, DIRECC.DE EGRESOS
2427
.32
PAGO FACT.229847 INSTALACION DE STAND EN EL 2DO.MARATHON RADIOF. PRO
CONSTRUCC.DE LA NVA.CD.DEPORTIVA
750.
00
TURISMO DE
LOS MOCHIS
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
TELEVISORA
DEL YAQUI SA
DE CV
FIERRO LUGO
GABRIEL
LEYVA
ARMENTA
MA.CAMERINA
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
TERRAZAS
GUTIERREZ
KARINA
ESPAÑA
RESTAURANT,
SA DE CV
HERNANDEZ
VALLE DAVID
RUBIO DE LA
TORRE
ALFONSO
LOPEZ
RABAGO
GUADALUPE
ARMENTA
LOPEZ JESUS
MARTIN
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
MARTINEZ
SOTO KAREN
GPE.
REFACCIONAR
IA NOZATO
SA DE CV
SISTEMAS
ELECT.DE
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
CADECO, SA
DE CV
SIST.ELECT.
DE
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ADMINISTRAC
ION
PORTUARIA
INTEGRAL DE
TOPOLOBAMP
O,SA DE CV
INDUSTRIAS
PUBLICITARIA
S DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORT. EN JORNADAS 4400
DEPORTIVAS EN EL MES DE JULIO/04
.00
PAGO FACT.2561, PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/04, PROGRAMAS DEL MPIO.
2875
0.00
PAGO FACT. 2237, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO INICIO DE OBRAS CONSTRUCC.GRADAS
BEISBOL EJ.OHUIRA
PAGO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A UN FAMILIAR ENFERMO A LA CD.DE TIJUANA
B.C.
575.
00
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION
1977
.75
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMAS SAT NO.5 PARA LA
OFNA.DE PASAPORTES
800.
00
PAGO FACT.137118 GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN
RELACION A LA OLIMPIADA NAC. ELITE 2004
2101
.00
PAGO DE FACT. 2568, 2563, 2520,2565, REMANUFACTURA DE TONER PARA IMPRESORAS DE
INFORMATICA, PLANEACION MPAL.Y SEG.PUB
PAGO FACT. 947, ELABORACION DE 3 MARCOS P/JUBILADOS
1414
.50
483.
00
PAGO JUICIO SUMARIO CIVIL DE ALIMENTO EN CONTRA DEL C.ABURTO BETANCOURT
ABRAHAM, CORRESP. A JUNIO/04
1727
.43
APOYO PARA TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO,DF., PERSONA INVIDENTE Y
ACOMPAÑANTE PARA RECIBIR ATENCION MEDICA
1200
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
5000
.00
PAGO DE FACT. 1434, 1433, COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EGRESOS
1363
.16
PAGO FACTURACION DIVERSA POR REPARACION DE UNIDADES VARIAS ADSC.A SEGURIDAD
PUBLICA,TRANSITO MPAL. Y ADMINISTRACION
7932
4.84
PAGO FACTURACION POR MANT.DE RADIOS Y TORRETAS A UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
4816
0.76
PAGO REPARACION DE TRACTOR ADSC. A OBRAS PUBLICAS
PAGO FAC CT.1331, MANT. DE EQUIPO REPETIDOR PARA SERV. PUB. MPLES. DURANTE EL MES
DE JUNIO/04
2147
2.50
4600
.00
RENTA CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DEL CENTRO CULTURAL Y OFICINAS DE LA SIND.DE
TOPOLOBAMPO
3582
.25
PAGO FACT. 18281, ELABORACION DE BANNER DE LONA IMPRESA PARA MARATHON
RADIOFONICO
2208
.00
GALINDO DE
QUIÑONEZ
ALMA
LEYVA
VERDUZCO
SUSANA
CASTRO
VERDUGO
JOSE DE
JESUS
SANCHEZ
LOPEZ RAUL
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
SANCHEZ
ESCARREGA
JAIME
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
HOTELERA
SANTA ANITA,
SA DE CV.
AHO-SIN
CONSTRUCCI
ONES, SA DE
CV.
AHUMADA
ARMENTA
EDNA L.
ZAVALA
LEYVA
CARLOS
RAMON
LEYVA
ALVAREZ
FRANCISCA
ELGUEZABAL
SOBERANES
BEATRIZ
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/*O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
ISLAS
VALDENEBRO
LOURDES
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
SAÑUDO
VALENZUELA
MAYRA
LORENA
PEREZ
GASTELUM
DANIELA
CABLE
OPERADORA
DEL SUR, SA
DE CV
LUNA CASTRO
JUDITH
ELENA
SISTEMA
PARA EL D.I.F.
DEL
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENERG.ELECT. FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS
350.
00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y PODER ATENDERSE EN TRATAMIENTO 3500
MEDICO DE SU RODILLA
.00
ENTREGA FACT. 634, COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL C.A.M. NO.1
1150
.00
PAGO FACT.214 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL C.A.M. NO.1
500.
00
3000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DE LA DEPENDENCIA DE SERV. MPLES.
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE SERV.MPLES.
3780
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CTA. DEL MPIO. EN LA SIND. H. VALDEZ ROMERO
1260
.00
PAGO FACT. 1996, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES
640.
99
PAGO FACT. 113,,108,109,110,111,112, 107, COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA
PAREIB CONAFE
7718
1.80
REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
1638
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE INFORMATICA
1000
.00
PAGO APOYO PARA GASTOS ATENCION MEDICA { DENTISTA } FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 1000
.00
ENTREGA APOYO PARA GASTO S DE GRADUACION DE LA PREPA DEL CET MAR DE
TOPOLOBAMPO
1000
.00
ENTREGA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DEL MES DE JULIO/04, SEGUN CLAUSULAS DE
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
5100
.00
ENTREGA APOYO PARA VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR AL CONCURSO
INTERMODEL & TALENTO LOS DIAS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO/04
2500
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA
8000
PREPARACION DE RECEPCION DEL BUQUE TURISTICO QUE INICIARA SU ESCALA EN EL PUERTO .00
DE TOPOLOBAMPO EN EL MES DE DIC./04
PAGO APOYO PARA GASTOS ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ.LA
450.
FLORIDA
00
PAGO DE FACT.121, REUNION DE TRABAJO CON EL CTE.DE LA OLIMPIADA NA.ELITE 2004
1518
.00
PAGO FACT.3435,3434,3431,3430,3429,3428,3427,3426, SERVICIO DE CABLE E INTERNET A
DEPENDENCIAS DEL MPIO.
3424
.00
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. AL 3ER. SEMINARIO
INTERNA.SOBRE GOB. Y POLITICAS PUB. LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JUNIO/04
897.
00
PAGO APOYO MENSUAL DEL MPIO.DE AHOME AL D.I.F. MPAL.
2095
00.5
0
MUNICIPIO
DE AHOME
XECF RADIO
IMPACTOS,
14-10, SA. DE
CV.
RADIODIFUSO
RA XEHS, SA
DE CV
LINEA
DIRECTA Y
SERVICIOS ,
S.C.
RADIO
TOPOLOBAMP
O, S A
RADIODIFUSO
RA XHMSL FM,
SA DE CV
PROMOTORA
DE
DES.EDITORI
AL DE SIN. SA
DE CV
GRUPO ACIR,
SA DE CV
LLANTERA
GUZMAN DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
SANTOS
CERVANTES
MONICA
URIAS
SANCHEZ
LUIS
BERRELLEZA
GUTIERREZ
JOSE LUIS
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
NAVA LEON
JUAN PEDRO
MARIN VEGA
DANIELA
MILEN
AUTOMOTRIZ
DEL
FUERTESA DE
CV
VIDRIO
VISION DEL
NOROESTE,SA
DE CV
FONG
ECHAVARRIA
CARLOS
ALONSO
SEDANO
MILLAN
JAVIER M.
CEBALLOS
MORENO
BLANCA A.
ZAMORA
MALCAMPO
DIANA
LETICIA
NIEBLAS
PAGO FACT., 404, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
9200
.00
PAGO DE FACT. 2655, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP. A JULIO/04,
9200
.00
PAGO DE FACT. 973 , PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
9200
.00
PAGO DE FACT.5519, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
9200
.00
PAGO FACT. 5208, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
9200
.00
PAGO DE FACT. 5465, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO CORRESP.A
JUNIO/04
5750
.00
PAGO DE FACT. 7956 PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JULIO/04
1150
0.69
PAGO
3743
FACT.57822,57967,57551,57825,57968,57823,58213,57826,57708,57824,58061,58212,57817,57 9.86
657,57697,57959,57827, REP.DE UNIDADES
PAGO FACT.479,481,482,480, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 1017
7.50
PAGO DE FACT.3977,3975.3894,3895,3891,3892,3893.3868, MANT. DE UNIDADES
8837
.75
PAGO FACT.2512,10934,10839, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
5002
.50
PAGO DE FACT.276,281, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA
3841
.00
PAGO DE FACT. 9302, 9308, MANT.DE UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
3668
.50
1207
5.00
PAGO DE FACT.1070,1071, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SERV. MPLES.
PAGO DE FACT.164244,64191 Y 164245,64190 REPARACION DE UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD 5595
PUBLICA
.24
PAGO FACT. 43452, REPARACION DE UNIDAD DAÑO QUE FUE OCASIONADO EN COMISION DE
SERVICIO.
541.
44
PAGO FACT. 4594,4593,4595,,4596,4598,4599,4600,4601, REPARACION DE UNIDADES
4779
.40
PAGO FACT. 5988, 5962, ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
5475
.72
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO/04, ALMACEN GENERAL
3150
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DIRECC.DE SERV. MPLES.
5250
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNAS. DE LA DIRECC.DE
2004
MEDINA
THOMAS
MALCOLM
CARLON
LOPEZ ELENA
DE LA CRUZ
CALDERON
ESCOBAR
JORGE
ARTURO
ARMENTA
GUTIERREZ
CRISTINA
ELIZABETH
MEDINA
ROBLES
DULCE MARIA
ROMANILLO
MEDINA
JORGE
ERNESTO
CASTILLO
RIVERA RAUL
ANDRES
LOPEZ
QUINTERO
JENIFER
ARLIM
VILLANUEVA
CASTRO
ELIEZER
ALTAMIRANO
PACHECO
JOSE
FRANCISCO
EL DEBATE,
SA DE CV
GUIDO
SANCHEZKIM
SERGIO
ORLANDO
EL ROBLE
BAÑOS Y
RECUB. , SA
DE CV.
LIZARRAGA
FONTES
BLANCA E.
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
CASTRO
TRUJILLO
LUIS ANGEL
ARCE
VICENTE
VEGA PEREZ
MARIA
NICANOR
MORALES
LUGO CARLOS
SALUD MPAL.
9.12
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE CHIHUAHUA CH., PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS
450.
00
PAGO FACT.42, COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OLIMPIADA NAC. ELITE 2004
5965
.40
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JUANA GUTIERREZ, 5026
ENE.FEB.MAR.AB.Y MA.JUN.Y JUL./04
.49
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DALIA
MA.ROBLES, MAY.JUN.JUL./04
2154
.21
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. SAIDA MEDINA LQUE,
MAR.AB.MAY. JUN.JU./04
3590
.35
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MIGUEL CASTILLO L.,
MAR.AB.MAY.JUN.Y JUL./04
3625
.45
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JOSE RAMON
LOPEZ ,MAY.JUN.Y JUL./04
2570
.46
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ELEAZAR
VILLANUEVA S., MAY.JUN.JUL./04
2441
.91
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MARGARITO
ALTAMIRANO MAY.JUN.JUL./04
2496
.57
PAGO FACT. ,23600 ELABORACION DE 200 LIBROS DEL CENTENARIO TOMO 2
PAGO FACT. 1398, ASESORIA Y DISEÑO Y PRODUCC. DE MAT. PUBLICITARIO DURANTE EL MES
D EJUNIO/04
4460
3.07
2300
0.00
PAGO DE FACT. 19101, COMPRA DE MATERIAL EN ACOND. OFNA. DEL AREA DE PRESIDENCIA
MPAL.
547.
50
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE EGRESOS
2000
.00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS POR CTA. DEL MPIO. EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. 5823
DEL AYTO.
.00
ENTREGA PAGO SALARIOS CAIDOS 110 DIAS DEL 21 DE FEB. AL 09 DE JUNIO/04
2006
3.06
PAGO FACT. 3723, COMPRA DE PLANTAS PARA EL MARATHON DE LA NVA.CD.DEPORTIVA
552.
00
1000
.00
APOYO UNICO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN PROG. CULTURAL DOMINICALES.
ENTREGA APOYO ECONOMICO A BRIGADA INTERDISCIPLINARIA PARA EMERGENCIAS
2000
QUIMICAS , PARA ASISTIR A CURSO S/ RESPUESTA INDUST. EMERC. CON MATER. PELIGROS EN .00
EEUU
FONTES DIAZ PAGO FACT. 192, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES 3289
RUBEN
.00
HERNANDEZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DE 1000
DE LA MORA LA ORQUESTA DE MUSICA
.00
ADOLFO
CIA.EMBOTEL PAGO DE FACT.15911,15912, 32727, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS
7351
LADORA DE
DIVERSAS AREAS
.91
SINALOA, SA
DE CV.
GASTELUM
ESQUER
LAURA ISABEL
GASTELUM
GONZALEZ
RUTH
PRISCILA
ZAVALA FELIX
VICTOR
ARMANDO
NAVARRO
MUÑOZ
MARIA LUISA
CECEÑA DIAZ
MILAGROS
TERRA
NETWORKS
MEXICO, SA
DE CV
PARRA
SAUCEDA
NICOLAS
HEREDIA
VALENZUELA
JOSE
PEREZ
JIMENEZ
GEORGINA
MANZANAREZ
PEREZ MARIA
DEL ROSARIO
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
GARCIA
CASTRO
GENARO
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
VAZQUEZ
GONZALEZ
EMMA
ALTAMIRANO
LETICIA
VIDAÑA
GONZALEZ
ANGELICA
CTE.MPAL.DE
AHOME,
PARTIDO
ACCION
NACIONAL
CASTRO
VALENZUELA
MARIO
CHAO RUELAS
SALVADOR
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
SOLANO
AUDEVES
FELIPE DE
JESUS
LOPEZ MEZA
RAMON
ALBERTO
FIERRO LUGO
GABRIEL
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.ROSARIO
GASTELUM , MAY.JUN. Y JUL./04
2406
.60
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MARTIN
GASTELUM , MAY.JUN .JUL./04
2496
.57
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO GPE. 2872
FELIX CABANILLAS, AB.MAY.JUN. Y JUL./04
.28
PAGO FACT. 007, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DEL TALLER MPAL.
2200
.00
PAGO DE FACT. 456, 474, VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD 6000
PUBLICA
.00
PAGO DE FACT. 9495, 9790, SERVICIO DE INTERNERT DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/04, DE 575.
PRESIDENCIA MPAL.
00
PAGO APOYO PARA VIATICOS SEMANA DEL 03 AL 28 DE MAYO/2004,SUPERVICION DE
DOCTOS. EN EL DEPTO.DE PASAPORTES
3600
.00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU COLABORACION COMO
ENCARGADO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
2000
.00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 20
LOUIS BRAILLE
300.
00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU TRABAJO COMO SRIA.TECNICA
DEL CONSEJO DE PARTICIPACION SOC. EN LA EDUCACION EN EL MPIO.DE AHOME
2000
.00
PAGO FACT.295,294,289,296,297,298,287,299,300,290,288,293,292,291,286, REPARACION DE
UNIDADES ADSC. A SEG.PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
5384
0.70
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE DIRECTORES DE SEG. PUB. EN LA CD.DE
GUASAVE, SIN.
1063
.98
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE
FORMACION OPERATIVA P/LA MUNICIPALIZACION DEL PROG.DE DES.RURAL 2004
800.
00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PADRES EL C. RAMON
VAZQUEZ, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
5000
.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA PROBLEMAS DE MANUTENCION DE SU FAMILIA 3000
YA QUE SU ESPOSO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA TRABAJAR
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO,
2000
.00
ENTREGA SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.
VIG.DEL EDO.DE SIN. CORRESP. A JULIO/04
2947
7.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR, PARA LA SALA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA OLIMPIADA
ELITE 2004, INSTALADAS EN EL HOTEL SANTA ANITA
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. CONSEJO TUTELAR DE MENORES
1101
.70
300.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
900.
00
ENTREGA LIQUIDACION DE IDEMNIZACION DEL CONVENIO DE PERMUTA DE UNA FRACC.DE
TERRENO PARALELA AL BVD.CENTENARIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO NIÑOS HEROES Y
B.DOMINGUEZ
PAGO FACT.2252,2253,2242, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO EN DIVERSAS
COLONIAS DELMPIO. PARA LAS DIVERSAS OBRAS DEL MPIO., Y APOYOS P/FEST.-COL. SANTA
ALICIA
2356
0.00
3450
.00
RIOS ACUÑA
ROBERTO
COMERCIAL
DE ACEROS Y
MAT.DE LA
CONSTRUCC.S
A DE CV.
MENDEZ
MONTIEL
RAMON
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
SERV.
PANAMERICA
NO DE
PROTECCION
SA DE CV
PATRONATO
PROMOTOR
DEL DEPORTE
DE AHOME, A
C.
SANTOS
CERVANTES
MONICA
PEREZ
TRASVIÑA
ROBERTO
EDUARDO
RADIO
VINCULACION
, SA
HOTELERA
SANTA ANITA,
SA DE CV
GAS
CONTINENTAL
DEL PACIFICO
SA DE CV.
SERVICIO DEL
VALLE DEL
FUERTE,SA DE
CV.
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
ESPINOZA
COTA
MA.DOLORES
MULTISERVIC
IO LA
PILARICA, SA
DE CV
GASOLINERA
ALBERTO
DIAZ, Y CIA. S
DE R.L.
GASOLINERA
EL CARRIZO
,SA DE CV
SEPSA
SERVICIO
INTEGRALES,
SA DE CV
SEPSA, SA DE
CV
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
MUNICIPIO
PAGO FACT.1586, 1587,1588,SUMINIST.Y FAB. DE MANIJAS PARA SERV. SANIT. EJ.AGUA NUEVA 828.
PROG. PAREIB CONAFE
00
PAGO DE FACT. 24813, 24833, 24814, Y 24832, RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA
5345
MOTOCONFORMADO CALLES EN LA SIND.CARRIZO
2.00
PAGO FACT. 289, EMPASTADOS DE PERIODICOS PARA ARCHIVO DE PRENSA Y DIFUSION
1656
.00
PAGO FACT. 24145, MANT. Y SERVICIO A UNIDDES ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA
1128
.15
PAGO DE FACT. 79088, SERVICIOS DE PROTECCION DE DOCTOS. DEL DEPTO.DE PASAPORTES
5712
.42
ENTREGA APORTACIONES PRO CONSTRUCC. DE LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA
5000
00.0
0
PAGO DE FACT.508.506,507,510,513,514,515 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
1575
5.00
PAGO FACT.1676,1677,1678,1675, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
9890
.00
PAGO DE FACT. 44, DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE JUNIO/04
5750
.00
PAGO FACT. 1997, REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES
2778
.00
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
5030
6.06
PAGO FACT.96662,96857,96856 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS
DIVERSAS DEPENDEN.
1672
31.9
5
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEPTO. DE MERCADOS
608.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
2247
.32
PAGO FACT.1723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DEPENDENCIAS 7318
DIV.
.50
PAGO FACT.26049 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS
SINDICATURAS
1243
4.46
PAGO DE FACT.70338,70337, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS
SINDICATURAS
1170
8.30
PAGO DE FACT. 9065 RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD UNICADO EN LA DIRECC.DE TRANSITO
MPAL.
926.
15
PAGO DE FACT. 14081,14082,ENTREGA DE VALORES EN LA DIRECC.DE INGRESOS Y TRANSITO
MPAL., CORRESP.A JUNIO/04
REPOSICION DE GASTOS EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES DEL MPIO.
4284
9.58
618.
00
ENTREGA APORTACIONES DEL PERSONAL DE DIDESOL PRO CONSTRUCC.DE LA NUEVA
730.
DE AHOME
OPTICA
GARCIA, SA
DE CV
INDUSTRIAS
PUBLICITARIA
S DE LOS
MOCHIS SA
DE CV
LOERA
AGUILAR
CANDIDO
RICARDO
CECEÑA
AIROLA
ARMIDA DEL
ROSARIO
BALDERRAMA
GOMEZ JOSE
NAPOLEON
VALENZUELA
VILLA LETICIA
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
OLEA CASTRO
JOAQUIN R.
MULTISERVIC
IO LA
PILARICA, SA
DE CV
GASOLINERA
ALBERTO
DIAZ Y CIA. S
DE R.L.
SERVICIO DEL
VALLE DEL
FUERTE,SA DE
CV.
ESTRADA
OROZCO
SIMON
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
CAUDILLO
GINES JESUS
DR.
CARABEO
VASQUEZ MA.
DE JESUS
RIVERA
GUZMAN
GISELA
LILIANA
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS A.
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
RODRIGO
VALENZUELA
CD.DEPORTIVA
PAGO FACT.2493 2523, APOYO EN ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
00
900.
02
PAGO FACT. 18373, 18376, FABRICACION E INSTALACION DE BANNER CON LA LEYENDA DE
OLIMPIADA NAC. JUVENILES. ELITE 2004
2075
7.73
PAGO FAT. 262, ROTULACION Y PINTADO DE BARDAS PARA OLIMPIADA JUVENIL ELITE 2004
1265
0.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DISPENSARIO MEDICO DEL
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
3537
.19
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL INST. DE
MIGRACION
2001
.04
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DISPENSARIO MEDICO
DENTRO DEL PROG. DE OPORTUNIDADES
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE CONSTRUCCION
1500
.00
2932
.90
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE
1428
.55
7294
.60
PAGO FACT.8538 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
AREAS
PAGO DE FACT.26009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A SINDICATURAS
2436
0.13
PAGO FACT.96219,96360,96359,96356,96358, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES
ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
1687
61.7
4
PAGO A CUENTA DE AGUINALDO DEL EJERC. 2004, COMO REGIDOR DE ESTE MPIO
1500
0.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SINDICALIZADO
1507
2.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MPAL.
6499
.68
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.
1199
.99
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ARE A DE TESORERIA
2180
.79
PAGO DE FACT. 674, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA 1725
LA DIRECC.DEPORTE
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OFICIALIA MAYOR
1302
.96
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA
1499
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES.
2475
.91
HUMBERTO
PADILLA
VIERA
EDUARDO
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
GASTELUM
ENCINAS
HUMBERTO
MARIN VEGA
DANIELA
MILEN
REFACCIONAR
IA NOZATO,
S.A. DEC.V.
FIERRO Y
LAMINA DE
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
SERVICIOS
DEL VALLE
DEL FUERTE
AUTOMOTRIZ
SINALOENSE
S.A DE C.V
MADERERIA
EL ROBLE S.A
DE C.V
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
CT
INTERNACION
AL DEL
NOROESTE,
S.A. DE C.V.
DIAZ KIRK
GUSTAVO
MARTINEZ
SOTO KAREN
GUADALUPE
COTA URREA
JOSE
ALBERTO
MI MEJOR
PROVEEDOR,
S.A. DE C.V.
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RUIZ
MARTINEZ
LAURA ELENA
FERRETERIA Y
REFACC. DEL
FTE., S.A. DE
C.V.
FOTO
GRANDE DE
LOS MOCHIS,
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
842.
66
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.
1866
.00
REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE INGRESOS
790.
00
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
2958
.27
PAGO FACTS: 1047, 1050, 1052, 1053, 1054
1104
0.00
PAGO FACTS: 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090
7035
.00
PAGO FACTS: 47820
2162
.00
PAGO FACTS: 662612, 662616, 662921, 663191
6350
.98
PAGO FACTS: 63582, 63583, 63610, 63611, 63628, 63629, 95938, 95939, 96334, 96335, 96780,
96781
2207
20.0
6
674.
53
PAGO FACTS: 73710
PAGO FACTS: 51585
3810
.18
PAGO FACTS: 11530, 11777, 11972, 12108, 12185
1023
00.0
0
PAGO FACTS: 36623, 36258, 36444, 36526
1316
4.25
PAGO FACTS: 29246
4960
.00
2115
.00
PAGO FACTS: 1425, 1435
PAGO FACTS: 5565, 5564
4595
.00
PAGO FACTS: 16782, 16845
1932
.00
PAGO FACTS: 3910
3972
.02
PAGO FACTS: 2613
6000
.00
PAGO FACTS: 30873, 30874, 30875, 30876, 30877, 30878, 30879, 30880, 30881
5945
.37
PAGO FACTS: 663
3716
.04
S.A. DE C.V.
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
LOPEZ LEYVA
MARIA DEL
CARMEN
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
PADILLA
FIERRO
ROMAN
ALFREDO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
HERNANDEZ
VALLE DAVID
MENDIVIL
BERRELLEZA
JUAN CARLOS
CASTILLO
SALAS
FRANCISCO
ESPAÑA
RESTAURANT,
SA DE CV.
FIERRO LUGO
GABRIEL
FERRETERA
MODERNA DE
LOS MOCHIS,
SA DE CV
COMUNICACI
ON ACTIVA
DE SINALOA,
SA DE CV
EDITORIAL
CULIACAN, S.
A. DE C.V.
LIBRERIA
MOCHIS. SA
DE CV
FOTO COLOR
RAPIDO DE
NAVOJOA, SA
DE CV
INDUST.
PUBLICITARIA
S DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
SISTEMAS
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE
FAM. DEL
MPIO.AHOME
INDUSTRIAS
PUBLICITARIA
S DE LOS
MOCHIS, S A
PAGO FACTS: 155
410.
00
PAGO FACTS: 758
687.
98
PAGO FACTS: 734, 749
3807
.99
ENTREGA ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP., A JULIO/04,M PARA MANT. EQUIPO DE
TRANSPORTE
5000
.00
PAGO DE FACT. 767, ENTREGA PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
CORRESP.A JULIO/04
1955
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR ORGANIZACION ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL
PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA
1000
.00
PAGO FACT. 2589,2562,2596,2611,2613, REMANUFACTURA DE TONNER POARA IMPRESORAS DE 1667
SEG. PUB. TRIB.DE BARAND. PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
.50
ENTREGA APOYO A INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO MAGIST. PARA TRASLADARSE A LA 1000
CD.DE NAYARIT Y PUEBLA A CURSOS DE CAPACITACION
.00
PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION , PERSONA DE EDAD
AVANZADA Y BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
500.
00
PAGO FACT. 137357, GASTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACION DE OBRA
DE LA CIA. MPAL.DE TEATRO
739.
00
PAGO DE FACT. 2250,2256, RENTA EQUIPO DE SONIDO DURANTE EL PROG. DOMINICAL ,
´´DOMINGOS EN EL PARQUE
PAGO FACT. 410306, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO Y MANT. PARQUES Y
JARDINES
1035
.00
1509
.11
PAGO DE FACT.16805, DIFUSION DE OBRAS DE GOB. DURANTE EL MES DE JULIO/04
2875
0.00
PAGO FACT. 22, PUBLICIDAD DE ESQUELA DEL SR. ROBERTOVARGAS
2228
.70
PAGO DE FACT. 9371 COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRENSA
491.
00
PAGO FACT. 11871, COMPRA DE UNA CAMARA KODAX DIGITAL MOD DX4539, CON TARJETA
INC. 5 D CARD 128 MD
5000
.00
PAGO FACT. 18375, FABRICACION E INSTALACION DE CARTELERA CON BOLSA CON MOTIVO DE 9147
LAS OLIMPIADAS NAC. JUV. ELITE 2004
.05
REPOSICION DE GASTOS EN TRASLADO DE BOYAS METALICAS A ESTA DIRECC.DE TRANSITO
MPAL.
711.
95
PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME AL D.I.F. MPAL.
2900
00.0
0
PAGO FACT. 18377 Y 18374 , FABRICACION E INSTALACION DE 4 PENDONES CON MEDIDAS
CON MOTIVO DE OLIMPIADAS JUV. ELITE 2004
1407
6.00
DE C V
FELIX
AUTOMOTORE
S, SA DE CV.
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
GARCIA
CASTRO
GENARO
CASTRO GIL
JORGE
ROBERTO
FRANGIL DE
SINALOA, SA
DE C.V.
VELAZQUEZ
SARMIENTO
RICARDO
GUZMAN
COTA ANDRES
DANIEL
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
WILSON
CALDERON
ARTURO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
GASTELUM
BERRELLEZA
SANDRA LUZ
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
CECEÑA
MILLAN
MA.ALICIA
ALVARADO
GUADALUPE
TORRES SOTO
ROBERTO
CONSTRUCTO
RA MAIKA, SA
DE CV
AHUMADA
ARMENTA
EDNA L.
SOLANO
MIRANDA
EZEQUIEL
CONSTRUCTO
RA Y
ARRENDADOR
A LOPEZ,SA
DE CV.
CONSTRUCTO
RA GUSA, SA
DE CV.
FERRETERA
MODERNA DE
LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
SOLANO
MOLINA
PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYTO.
1216
.52
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
1744
.87
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA SRIA.DE
SEG.PUBLICA
4800
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYTO.
1610
.00
ENTREGA ANTICIPO AL CONT. SUDOP DC-032-045, CONSTRUCC. DE 8 SECC.DE GRADAS Y BACK 9583
STOP EN ESTADIO DE BEISBOL EJ MACAPULE
5.25
ENTREGA APOYO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE MEXICO,DF., TRAMITE DE SU JUBILACION
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE EGRESOS
2777
.68
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE ACCION 1980
SOCIAL
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OFICIALIA MAYOR
999.
98
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA DIRECC.JURIDICA
682.
14
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULT.
1495
.02
PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CULT. Y EVENTOS ESPECIALES QUE LABORO 631.
TIEMPO EXTRA PREPARANDO PROYECTO DEL CONSEJO MUN. DE CULT. Y GIRAS DEL
00
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO FACT.5294,5302.5301,5300, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIVERSOS
6106
APOYOS DEL C.PRESIDENTE MPAL.
.00
PAGO FACT.18949,18948,18947, 18946.18944,18943, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SEG.
PUBLICA
9890
.00
ENTREGA A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP.AL PRESENTE EJERC./04, COMO REGIDOR DE
ESTE MPIO.
ENTREGA A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP.EJERC./04, COMO REGIDOR DE ESTE MPIO.
1500
0.00
1500
0.00
ENTREGA PAGO EST.3, CONT.SDUOPDC-020-04, CONSTRUC.DE BARDA PERIMETRAL 1ER.ETAPA 1616
EN PANTEON MPAL., CENTENARIO
06.2
2
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4905
.25
PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-019-04, CONSTRUCC.DRENAJE PLUVIAL MIXTO ENTUBADO A
CIELO ABIERTO P/EJ. BAGOJO COELC. Y E. ZAPATA
PAGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-017-04, CONSTRUCC.DE GUARNICIONES EN VIALIDADES INT.DE
PANTEON CENTENARIO
ENTREGA TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DEL BLVD.ANTONIO ROSALES
NTE. TRAMO BLVD. JUSTICIA SOCIAL EL TREBOL LOS MOCHIS
1302
00.7
4
2892
44.5
4
PAGO DE FACTS. NO. 410644, 410568, 410604, 410209, 410210, 410217, 410211, 410218,
MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES
5591
74.6
8
1214
.22
PAGO EST.4 CONT.SDUOP-DC-012-04, CONSTRUCC.DE MODULO DE CONTROL DE PENSION DE
TRANSITO UB. ESQ.DREN JUAREZ Y B LVD. LOS BANQUEROS LOS MOCHIS,
4958
7.85
EZEQUIEL
ING.
MUÑOZ FRIAS
EMILIO
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
RIVERA
RANGEL
FRANCISCO
JAVIER
CT
INTERNACION
AL DEL
NOROESTESA
DE CV
CASTRO
VALENZUELA
MARIO
REYNOSO
ROMERO
ALMA
STEPHANIE
SOLANO
MOLINA
TERESITA DE
JESUS
SOLANO
AUDEVES
FELIPE
FERRETERA
MODERNA DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
PROCURADUR
IA FEDERAL
DEL
CONSUMIDOR
RESTAURANT
BAR ANEXO
MADRID, SA
DE CV
WILSON
AMADOR
PATRICIO
WILSON
CALDERON
ARTURO
RAMOS
VAZQUEZ
JOSE ISABEL
MADERERIA
EL ROBLE, SA
DE CV
RB
OPERADORA
TURISTICA,
SA DE CV
CAMARA NAC.
DE COMERCIO
Y TURISMO
PAGO EST.3 CONT.SDUOP-DC-025-04, CONSTRUCC.DE ANDADORES EN PARQUE LAS PALMAS EN 5377
FRACC.LAS PALMAS
1.84
PAGO DE FACT.306 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A TRANSITO MPAL
2530
0.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA OLIMPIADA NAC.JUVENIL ELITE 2004 Y
VIATICOS A CULIACAN,SIN. REUNION DE TRAB.CON DIFOCUR
2747
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION SOCIAL
1822
.04
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN EL AREA DE LA CD.DEPORTIVA
995.
59
PAGO FACT. 1259 REPARACION DE UNIDAD ADS A SEG.PÚBLICA
1380
.00
PAGO FACT. 36896,37068,36873, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT.DE EQUIPO DE
COMPUTO
1137
.10
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PRENSA Y DIFUSION
1000
.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CASTIN DE CANTO { INTERMODEL } EN LA
CD.DE MEXICO D.F.
2000
.00
PAGO DE FACT. 2030, SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN EL EDIFICIO BIBLIOTECA PUB.
MORELOS
2185
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
750.
00
PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES
2522
.92
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO
4200
0.00
ENTREGA ANTICIPO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA
2300
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE REC- ,MATERIALES
3000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE EDICTOS EN PERIODICOS DE LA
LOCALIDAD
6161
.30
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON
FUNCIONARIOS DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO
782.
30
PAGO FACT. 51576, COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA ESC.PRIM.E.ZAPATA DEL EJ. E3.
ZAPATA NO.1
1298
.50
PAGO DIFERENCIA RENTA DE SALON PARA REUNION REGIONAL PARA EL PROGRAMA DE
ENTREGA-RECE´´ 2002-2004
1322
.50
PAGO FACT. 29796, CURSO DE ADMINISTRACION DEL TIEMPO IMPARTIDO EN CANACO PARA EL 800.
AREA DE CONTRALORIA Y ADMON.
00
DE LOS
MOCHIS
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDA
D
OCHOA PEREZ
MARIA
TERESA
PROTECCION
Y GUARDIAS
DE SINALOA
SA DE CV.
CORRAL
ESTRADA
VIRGINIA
CADECO, SA
DE CV
REPAC, SA DE
CV.
SOTO
QUINTERO
RAUL
MAGALLANES
QUIÑONEZ
JOSE FCO.
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
CASTRO
ROBLES RAUL
E.
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
OSUNA SOTO
SILVIA L.
MONTOYA
VALENZUELA
LEOPOLDO
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
GAXIOLA
MORALES
ENRIQUE
MUSICAL
CHANNEL, SA
DE CV.
LUGO MARIA
MARGARITA
ORTIZ LUGO
RICARDO
PROMOTORA
AMBIENTAL
DE LA
LAGUNA SA
DE CV.
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
CONSTRUC..Y
ARRENDADOR
A LOPEZ, SA
DE CV
IBARRA
VALDEZ ELDA
PAGO CONSUMO DE ENERG. ELECTRICA CORRRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL CRREAD 5946
.76
PAGO FACT.3682, DE SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
5900
.00
PAGO FACT. 2247, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA PENSION MPAL. CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DE JULIO/04
8538
.75
PAGO DE FACT. 2161, TRABAJOS REALIZADOS EN PROGRAMA ,OPERACION CACHARRITOS,
TODOS CON EL DENGUE, Y FESTIVAL CONTRA EL DENGUE QUE REALIZA LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.
PAGO REPARACION DE MAQUINARIA PESADA ADSC.,A OBRAS PUBLICAS
3450
.00
PAGO COMPRA DE ASFALTO PARA EL MANT. DE CALLES
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, LIGA MPAL.DE FUTBOL
4341
.24
2672
6.00
5000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 4 RADIOS WALKIE TALKIER PARA
USO INTERNO DE POLICIAS EN BAS OFNA.DE ECOLOGIA
2000
.00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN
LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
600.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST. DE TIANGUIS EN LA
SIND. H.ZARAGOZA
600.
00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST. DE TIANGUIS EN
LA SIND. TOPOLOBAMPO
300.
00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION
TIANGUIS EN LA SIND. DE AHOME
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JULIO/041
300.
00
1250
.00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA AREA INSTALACION DE
TIANGUIS EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP.
200.
00
PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
350.
00
PAGO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, MEZCLADROA CON PODER INT.12C., BAFLE C/BOCINA,
STAND NEGRO P/BAFLE, CABLE CON BOCINA Y MICROFONO, ATRIL P/MICROF.
4758
0.00
PAGO DE FACT.80 SERVICIO Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR
1745
.70
1500
0.00
2802
645.
63
ENTREGA APOYO A LA SELECCION DE BEISBOL INFANTIL CATEG.13-14 AÑOS GANADORES DEL
CAMPEONATO NACIONAL Y QUE PARTICIPARAN DE NUEVO EN LA CD.DE MONTERREY N.L.
PAGO DE FACT.4288,4290,4289, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MPIO.,
CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION COMPETIDORES DE BICICLETAS A
LA CD.CULIACAN,SIN.,PARA PARTICIPAR A NIVEL NACIONAL
2000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CD.DEPORTIVA
1499
.38
PAGO DE FACT.7852,7850, 7851,,7855, 7845 7846 ACARREO DE MATERIAL ´PARA LAS
DIVERSAS OBRAS DEL MPIO
2147
7.40
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CURSO
S/GESTION DE TRAMITE A TRAVES SSARE
800.
00
FABIOLA
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
CHAO RUELAS
SALVADOR
ARISTA
GUTIERREZ
ENRIQUE
TORRES
OTAÑEZ
MARGARITA
QUINTERO
CAMARGO
JOSE EDGAR
LEYVA URIAS
LIDIA
FONTES DIAZ
RUBEN
CORRALES
LUGO ISAAC
PADILLA
VIERA
EDUARDO
CASTRO
ROBLES RAUL
E.
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
SOTO
SALCIDO
ROBERTO
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
HUMARAN
LOMAS
HECTOR ING
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
OPERADORA
MEGACABLE,
SA DE CV
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
GONZALEZ
QUINTANA
BLANCA
NANCY
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
PROMOTORA
DE
PUBLICIDAD Y
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD
300.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.CONSEJO TUTELAR DE MENORES
ENTREGA APOYO POR SU PARTICIPACION COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LA OLIMPIADA
ELITE 2004,
1960
.50
500.
00
ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN LA ESC. NORMAL DE SIN. EN LA LIC. EN
EDUC. PREESCOLAR
500.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN RENION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.
574.
00
PAGO FACT. 1011 APOYO ALIMENTICIA A CENTROS CEREMONIALES INDIGENAS P/LAS FIESTAS 1260
TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN
8.00
PAGO FACT.193, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR
3348
.80
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL MUSEO
1050
COMUNITARIO DE SAN MIGUEL ZAP
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FJIO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
1209
.07
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.ZARAGOZA
5940
.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CARRIZO
5989
.00
PAGO APOYO PARA LAS SELECCIONES DE BEISBOL QUE ASISTIRAN A LOS CAMPEONATOS EN
DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL
8500
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE SERV. MPLES.
3000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL
5492
.42
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE CONSTRUCCION
2984
.25
PAGO REEMB.DEL FONDO FJIO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4987
.99
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL
1856
.10
PAGO DE FACT. 3448, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
4600
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
1958
.51
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS
141.
55
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN 1000
EL PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA
.00
ENTREGA APOYO PARA SHOWER MEDICO DEL SR.OCTAVIO PEREZ B., YA QUE SE NECESITA
TRASPLANTE DE RIÑON
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SERV. MPLES.
2475
.03
PAGO DE FACT. 187, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.ALM ES DE JUNIO/04
5750
.00
NOTICIAS, SA
DE CV.
SOLANO
MOLINA
TERESITA DE
JESUS
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
PATRONATO
PROMOTOR
DEL DEPORTE
DE AHOME,
A.C.
COMISION
FED.DE
ELECTRICIDA
D
OSORIO
CASTRO
YUNIVIA
ESPERANZA
MAGALLANES
QUIÑONEZ
JOSE
FRANCISCO
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
GALAVIZ
BRICEÑO
RENE
FIERRO LUGO
GABRIEL
MAPFRE
TEPEYAC, SA
DE CV.
RIVERA
GUZMAN
GISELA
LILIANA
NAFIN, S.N.C.
CRECE
LA BODEGA
LLANTAS Y
ACCESORIOS,
SA DE CV.
CAJA DE
AHORROS
EMPLEADOS
DEL
AYUNTAMIEN
TO DE AHOME
HOTELERA
SANTA ANITA,
SA DE CV.
CAUDILLO
GINEZ JESUS
OLEA CASTRO
JOAQUIN
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
RUIZ PEÑA
PAGO DE FACT.2033, 2032, SERVICIO DE FUMIGACION DE DIRECC.DE DEPORTE Y CAMPOS
DEPORTI, Y AREA DE LA CD.DEPORTIVA
4255
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA LOS DIVERSOS APOYOS DE LA
DIRECC.DE ACCION SOCIAL
2000
.00
PAGO APORTACIONES PRO CONSTRUCC.DE LA NUEVA CD.DEPORTIVA
5000
00.0
0
PAGO TOTAL DE RECIBO DE ENERGIA ELECT. DE LA BIBLIOTECA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
473.
00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. OSORIO
LOPEZ JULIA, AB.MA.JUN.JUL./04
3328
.76
PAGO LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 04 AL 14 DE JUL/04 JARDIN
BOTANICO SIN. Y VIVERO MPAL.
1389
5.00
PAGO LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES SEMANA DEL 02 AL 13 DE JULIO/04,
DENTRO DEL POLIDEPORTIVO CENTENARIO EN LA OLIMPIADA ELITE 2004
3120
0.00
ENTREGA DEVOLUCION DESCTO. INDEBIDO FONACOT, CORRESP. 1ER.QUINC.DE JULIO/04
442.
22
PAGO DE FACT. 2251, 2219, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES Y
DEPORTIVOS
PAGO POLIZAS DE SEGURO A UNIDADES ADSC. AL DEPTO.DE ACCION SOCIAL Y ADMON.
1725
.00
335.
61
PAGO FACT. 671., RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS
920.
00
PAGO FACT. 645, ELABORACION DE 5 ESTUDIOS EMPRESARIALES POR LA ELABORACION DE
UN ESTUDIO FINANCIERO
PAHGO DE FACT. 4873, COMPRA DE LLANTAS PARA ALMACEN TALLER MPAL.
5750
.00
1140
0.00
ENTREGA RETENCION EN PAGO DE IGUALA DIVERSA A LA C.EMILIA DOMINGUEZ POR ADEUDO
CAJA AHORROS
1000
0.00
PAGO DE FACT.24576, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE NAFIN Y
SECOFI
396.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.
1405
.00
1455
.49
2268
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE FACT.- 5312, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS FOMENTO DEPORTIVO
500.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
5911
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA
8000
EDUARDO
ASTORGA
ASTORGA
LUCRECIA A.
SOLIS
SALINAS
FRANCISCA
MINERVA
CARABEO
VASQUEZ
MA.DE JESUS
FELIX
AUTOMOTORE
S, SA DE CV.
PORTILLO
ACOSTA
PEDRO
SALAZAR
FIERRO
GABRIEL E.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
LIBRERIA
MOCHIS,SA
DE CV.
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
S E M E X , SA
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
CIA.
EMBOTELLAD
ORA DE
SINALOA, SA
DE CV.
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
CASTRO
VALENZUELA
MARIO
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
NUEVA WAL
MART DE
MEXICO S. DE
R.L. DE C.V.
ESPINOZA
COTA MARIA
DOLORES
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO, SA
DE CV
IBARRA
CAMIADE
PAGO FACT. 253, TRABAJOS REALIZADOS DE INYECCION DE POLIURETANO EN CAPSULA DEL
TIEMPO EN LA CASA DEL CENTENARIO
.00
800.
00
PAGO FACT. 72, GASTOS EN APOYOS A PACIENTES ESCASOS RECURSOS
4240
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.
2955
.33
ENTREGA PAGARE NO.7 POR LA ADQUISICION DE 10 VEHICULOS CUSTOM MODELO 2004,
PARA PATRULLAS ADSC.A TRANSITO MPAL.
1531
60.0
0
3450
.00
PAGO DE FACT.4730, 4729, TRABAJOS DE DESLINDE LEVANTAMIENTO , CALCULO Y DIBUJO DE
TERRENO UB. PREDIO CHOACAHUI Y EJ.BAJADA SAN MIGUEL ZAP
PAGO DE FACT. 2052, TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA PESADA
1265
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ACCION SOCIAL Y CULT.
1221
.03
PAGO DE FAC T. 9327 COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
491.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
1500
.00
PAGO FACT.17929,. COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE VIALIDAD
PAGO DE FACT. 32117,32115, RENTA DE MAQUINA COPIADORA DURANTE ELMES DE JULIO/04,
ADSC.A PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
6697
6.00
1826
.89
PAGO DE FACT. 94434, 94431, VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
7888
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC. DE INGRESOS
866.
14
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
717.
17
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL TALLER MPAL.
6273
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA SIND. H.VALDEZ ROMERO
5990
.03
PAGO COMPRA DE 16 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORAS ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL 5080
MPIO.
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
1109
.12
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. OFICIALIA MAYOR
1000
.00
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
2466
2.56
ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PERSONAL A CUENTA DE COMPENSACION DEL MES DE
AGOSTO A DIC./04
2000
0.00
JAIME
CANUTO
FELIX
GUTIERREZ
RUBEN
ASOC.DE
AGRIC. DEL
RIO FTE. SUR
FIERRO Y
LAMINA DE
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
EL ROBLE
BAÑOS Y
RECUBRIMIEN
TOS, SA CV
LOPEZ PEREZ
EMILIO
CAMACHO
HEREDIA
CIPRIANA
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
BELTRAN
FERNANDEZ
JOSE JAIME
EQUIPOS Y
PROD. QUIM.
DEL NTE., SA
CV
PERAZA
ESCOBAR
MIGUEL
DIST. DE
ACEROS Y
MATERIALES,
S.A. C.V.
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
ELECTRO
CONSTRUCTO
RES Y ASOC.
DE LOS
MOCHIS, S.A.
C.V.
MARTINEZ
SOTO KAREN
GUADALUPE
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
BERRELLEZA
ALARCON
EVELYN
MARIA
ARBA DE
MEXICO, S.A
DE C.V
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RIVERA
RANGEL FCO.
JAVIER
CAMIONERA
PAGO FACTS: 49950, 49951, 49974, 49975, 49812, 49813
1233
0.34
PAGO FACTS: 23209, 23666
9219
9.00
PAGO FACTS: 664358, 664359, 665867
1599
.00
PAGO FACTS: 19025
6469
.30
PAGO FACTS: 8238, 8239, 8240, 8241, 8243, 8244, 8245, 8246
6382
.50
1347
2.25
PAGO FACTS: 13122, 13123, 13125, 13126, 13127, 13128, 13130
PAGO FACTS: 11712
1980
0.00
PAGO FACTS: 3005, 3006, 3008
5396
.95
PAGO FACTS: 41225
5671
.74
PAGO FACTS: 2992
3680
.00
PAGO FACTS: 265707
1086
.04
PAGO FACTS: 198480, 198481, 198482, 198483, 198497, 198498, 198499, 198500, 198501,
198502, 198503, 198511, 198513
1298
4.90
PAGO FACTS: 6305, 6307
5300
.21
PAGO FACTS: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464
4887
7.94
PAGO FACTS: 5304
1819
0.00
PAGO FACTS: 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5767, 5803, 5804, 5805, 5818, 5846, 5847, 5848,
5849
1191
6.51
PAGO FACTS: 10179
236.
30
PAGO FACTS: 3935, 3936
5943
.01
PAGO FACTS: 1274, 1275, 1276, 1279
4715
.00
PAGO FACTS: 18110
3800
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
FERRETERIA Y
REFACC. DEL
FTE., S.A. DE
C.V.
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
DELGADO
FIERRO
CARMEN
ADRIANA
GASOLINERA
ALBERTO
DIAZ Y CIA.
S.DE R.L.
MULTISERVIC
IO LA
PILARICA, SA
DE CV.
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
WILSON
CALDERON
ARTURO
RADIOMOVIL
DIPSA, SA DE
CV
RADIO MOVIL
DIPSA, SA DE
CV.
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ ENRIQU
QUINTERO L.
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
CTE.DE
DES.DE
TOPOLOBAMP
O Y/O
MANUEL DE
JE. GAMEZ
MIRANDA
OSUNA SOTO
SILVIA LUISA
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
GABINETE
MOCHIS, SA
DE CV
BIODIAGNOST
ICO, SA DE
.00
PAGO FACTS: 306843, 31000, 31002, 31003, 31004, 31091, 31092
1013
6.72
PAGO FACTS: 200
850.
00
PAGO FACTS: 794, 795, 796, 797
2683
.92
PAGO FACTS: 478
550.
00
PAGO FACTS: 248
230.
00
PAGO FACT.26221, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS 1832
6.32
PAGO FACT.1938, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENENCIAS
7318
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. DE DIDESOL
2027
.80
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE JURIDICO
709.
25
PAGO FACTURACION POR SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES FIJOS CORRESP.AL
MES DE JULIO/04
1163
7.00
PAGO FACTURACION DE SERVICIOS DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES CORRESP.ALM ES
DE JULIO/04
1964
1.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SINDICALIZADO
1489
4.00
ENTREGA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LAS 4
JORNADAS DEPORTIVAS EN EL MES DE JULIO/04,
4400
.00
ENTREGA APORTACIONES DEL COMITE PARA GASTOS Y MANT.DE ALUMBRADO DE LA
LOCALIDAD
2000
0.00
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME
5999
.95
972.
90
PAGO FACT. 24198, SERVICIO A UNIDADES ADSC.A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA
PAGO DE FACT.4770, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PACIENTES DE
ESCASOS RECURSOS
700.
01
PAGO FACT. 4797, ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS
1495
.00
CV.
OPTICAS
GARCIA, SA
DE CV.
GUZMAN
COTA ANDRES
DANIEL
GASTELUM
CASTRO
MARTHA
ELISA
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
EL FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
NOZATO
CRESPO
MARTINA
GUADALUPE
ALMODOVAR
BURBOA
IDANIA
GASOLINERA
EL CARRIZO,
SA DE CV.
MEEDISA
MEXICANA DE
ESTRUCTURA
SY
EDIFICACION
ES, SA DE CV
MATERIALES
LAS PALMAS,
SA DE CV.
INSTITUTO
MEXICANO
DEL SEGURO
SOCIAL
LLANTERA
GUZMAN DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
AUTOMOTRIZ
SINALOENSE
SA DE CV.
NAVA LEON
JUAN PEDRO
SISTEMAS
ELECT. DE
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
LOPEZ LUQUE
SIMON
BERRELLEZA
GUTIERREZ
JOSE LUIS
BACELIS, SA
DE CV.
INSTITUTO
SINALOENSE
PARA LA
PAGO DE FACT.2565 APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
750.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
2770
.95
PAGO FACT.194, MOVILIZACION DE 381 UNIDADES Y SELECC. PREVIA CLASIF. EN INTERIOR DE 2898
PENSION ARBOLEDAS PARA EFECTO DE REMATE DE VEHICULOS
0.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA
MPAL.
491.
00
PAGO CORRESP.A REUNION DE FUNCIONARIOS 1ER.NIVEL PARA LA REVISION DE
1ER.SEMESTRE DE TRABAJO 2004
5483
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARTICIPACION SOCIAL
1829
.88
PAGO FACT. 662, REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO PRESIDIO Y JUST.SOCIAL
INC.PINTURA
2070
.00
PAGO 26 DIAS DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO/04, ADSC.AL TRIBUNAL DE BARANDILLA
1442
.22
PAGO FACT.70910 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS SINDICATURAS 1135
5.01
PAGO EST. 8 CONT.SDUOP-DC-052-03, CONSTRUCC. DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA
NVA.CD.DEPORTIVO CENTENARIO UB. EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD.ALAMEDA
8328
17.9
0
PAGO FACT. 129229,129237,129230, 129253, 129225,129236, 129234, SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL PROGRAMA PAREIB CONAFE
2506
4.72
PAGO CUOTAS AL I.M.S.S. RETIRO CESANTIA Y VEJEZ CORRESP. AL MES DE JUNIO/*04
2091
813.
28
PAGO FACT.57659, 57654,,575,67,57580,57587,57588,57590,57660,57530,57531
57547,57548,57550,,57368,MANT.UNIDADES
5638
0.06
PAGO FACT.73728,73753,73361, MANT.DE UNIDADES ADSC- A TRANSITO MPAL.
8477
.19
PAGO DE FACT.9117,9213,9212,9211,9210, MANT.D E UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT.1085,1035, MANT. DE EQUIPO DE RADIO A UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD
PUBLICA
2185
.00
3990
.00
PAGO FACT.25461,25465,25464,25463,25462, PAGO MANT. DE UNIDADES ADSC., A SEGURIDAD 4312
PUBLICA
.50
PAGO FACT.10772,10877,10896,10898,10773,10781,10780,2524 MANT.DE UNIDADES
1831
9.50
PAGO TOTAL DE FACT. 1180 Y 1179, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE ALUMBRADO
PUBLICO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DEJULIO/04, EN APOYO AL INST. SINALOENSE P/LA
EDUC. DE LOS ADULTOS
4418
20.8
0
3400
.00
EDUC. DE LOS
ADULTOS
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
SERVICIO DEL
VALLE DEL
FUERTE,SA DE
CV.
GASTELUM
AGUILAR
ELIAZAR
CASIANO
PRADO
VALENZUELA
OTILIO
ALBERTO
LAGUNAS
PAEZ IVAN
RODRIGO
PAT.DEL
VALLE FTE.
HOSPITAL
GRAL.DE LOS
MOCHIS SIN.
A.C.
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
BANCO DE
ALIMENTOS
DE LOS
MOCHIS A.C.
PATRONATO
PROEDUCACION
DEL MPIO.DE
AHOME, A.C.
CONSEJO
MPAL.PARTIC.
SOC.EDUC.AH
OME Y/O
MA.LORETO
DE LA VEGA
ROSAS
GARCIA
MAXIMINO
CALIXTO
SANCHEZ
MARIO
DEMETRIO
NUEVA
WALMART DE
MEXICO, S.
DE R.L. DE
C.V.
RUIZ
MARTINEZ
LAURA ELENA
REFACCIONAR
IA NOZATO,
SA DE CV.
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO
5890
.63
PAGO FACT.97640,97207,97205,97206, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A 1430
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
72.2
5
PAGO DE FACT. 3703, SERV. DE SONORIZACION PROYECCION E ILUMINACION DE ACTO DE
INAUGURACION DE LA OLIMPIADA NAC.JUV. ELITE 2004
1840
0.00
PAGO FACT. 001, GRABACION DE VIDEO PARA ACTO INAUGURAL DE LA OLIMPIADA ELITE 2004, 4600
.00
PAGO FRACT.15, COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE LA OLIMPIADA
NAC.JUVENIL ELITE 2004
1035
0.00
ENTREGA SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/2004
2500
0.00
PAGO FACT. 24022, SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
662.
40
PAGO RECIBO NO.1368, APOYO QUE OTORGA EL MPIO. PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO
DEL LOCAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04
6300
.00
ENTREGA APORTACIONES DEL 6% EN PAGO DEL IMPTO PREDIAL DURANTE EL MES DE
JUNIO/04
8190
9.74
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/2004. PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2000
DEL CONSEJO
.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS AUTORIZADO EN JUNTA DE CABILDO
1400
0.00
PAGO FACT. 274, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG. DEPORTIVO
1725
.00
ENTREGA RETENCIONES A PERSONAL EN LA 1ER.QUINC.DE JULIO/04, POR ADQUISICION DE
MEMBRESIAS AL SAM´S CLUB
1400
.00
PAGO DE FACT.2620,2619 COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA EL AREA DE INGRESOS Y
TALLER MPAL.
1160
0.00
PAGO DE
1008
FACT.48233,48234,48232,48289,M48063,48062,48061,48058,48060,48055,48066,48057,48065,4 16.1
8064.48046,48047,48048,48050,48051,48052,48053,48041.48044,48045,48290,48308,48153,481
1
42,48187,48147,48143,
INFANTE
ENTREGA APOYO A INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA CRONICA AHOMENSE PARA QUE
5000
FIERRO JOSE REPRESENTEN AL MPIO.DE AHOME PARA ASISTIR AL CONGRESO NAC. DE CRONISTAS
.00
ARMANDO
PEREZ
PAGO DE FACT. 1679 REPARACION DE UNIDAD ADSC,.A TALLER MPAL.
4140
TRASVIÑA
.00
ROBERTO
EDUARDO
EDITORIAL
PAGO FACT. 15696, PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
3000
CAMARO, SA
DE CV
AMIGOS DEL
JARDIN
BOTANICO
PATIÑO
GOMEZ
ULISES
FLORES MEZA
FREDY
ONTIVEROS
MENDOZA
ROBERTO
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
ROMAN
UREÑA
RAMON
ADRIAN
ECHAVARRIA
LEYVA JUAN
ALONSO
CECEÑA DIAZ
MILAGROS
SOLANO
MOLINA
TERESITA DE
JESUS
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
PRODUCTOS
CONGELADOS
BAJA MAR, SA
DE CV
RESTAURANT
BAR ANEXO
MADRID , SA
DE CV
MELGOZA
INDUSTRIAL,
SA DE CV
SOTO
VALENZUELA
ERIKA
YANETH
RODRIGUEZ
ESPINOZA
ARGELIO
INSTITUTO
SINALOENSE
PARA LA
EDUCACION
DE LOS
ADULTOS
PROMOMEDIO
S MOCHIS SA.
DE CV.
CASTRO
ARAUJO
ROBERTO
PARRA
GONZALEZ
ALACOCA
0.00
ENTREGA APORTACIONES AL J.BOTANICO EN EL PARQUE SINALOA
500.
00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL
3600
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE
1500
.00
1060
.00
ENTREGA APOYO AL DEPORTE A LA LIGA BALLENERA DE SOFTBOL MPAL.
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL INST.SINALOENSE DE LA JUV. EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA PRESENTAR ACITIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTA DIRECC.
800.
00
POAGO DE FACT.1809, PARA REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SERV. MPLES.
1552
.50
PAGO DE FACT.6163, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANT.DE PARQUES Y
JARDINES
2173
.35
PAGO FACT.497 COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD
PUBLICA
PAGO DE FACT., 2045,2046, SERVICIO DE FUMIGACION EN AREA CASA DE LA CULTURA Y
TRANSITO MPAL.
3000
.00
5405
.00
REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION AL
C.BERNARDO GALVEZ
400.
00
PAGO COMPLEMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL
500.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN FESTEJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA CON
MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA
778.
00
PAGO FACT.6449 GASTOS EN ATENCION CON DIRECTIVOS DE ALIMENTOS DEL FUERTE
5000
.00
PAGO TOTAL DE FACT.3015 Y 3018 GASTOS EN CONVIVIO CON PERSONAL FEMENINO DE ESTE
MPIO.DE AHOME, CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA
2385
6.00
PAGO FACT.4555,4556,4562,4566,4570, 4554, COMPRA DE MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO 6178
CELEBRACION DE LA OLIMPIADA ELITE 2004,
.28
ENTREGA ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE RAMPA PARA PATINES O BICICLETAS
1000
0.00
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE
JULIO/04
1250
.00
PAGO APOYO PARA GASTOS DE IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DEL CENTRO
COMUNITARIO DE LA SIND. DE H.ZARAGOZA
4250
.00
PAGO FACT. 36107 PUBLICIDAD DIVERSA DENTRO DEL MES DE JULIO/04
2300
0.00
PAGO FACT. 1085, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04
4600
.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO DANIEL A. FELIX PARRA
QUIEN CURSA SECUNDARIA
2500
.00
CASTRO
ESCOBOZA
KARLA
PARTICIA
NOZATO
CRESPO
MARTINA
GPE.
ZAMORANO
LEYVA
MANUEL
EL FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
COMERCIAL
DE ACEROS Y
MATERIALES
DE LA
CONSTRUC.SA
DE CV.
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
PARRA LUQUE
CONRADO
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
MADERERIA
EL ROBLE, SA
DE CV.
SOTO
RODRIGUEZ
RAQUEL
CASTRO
GUTIERREZ
JESUS MARIO
MENDIVIL
LLANES
CESAR DAVID
RUIZ LOPEZ
LIDIA NATALI
GARCIA
GARCIA
BRENDA
NOHEMI
CADECO, SA
DE CV.
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
GONZALEZ
LIZARDE MA.
CONSEPCION
PEREZGOMEZ
MARTINEZ
CARLOS
CEBALLOS
MORENO MA.
DE JESUS
PEÑUELAS
TOSTADO
GERARDO
MARTINEZ
SOTO KAREN
ENTREGA APOYO UNICO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO CULT. INFANTILES DE 1000
ESTA DIRECCION
.00
PAGO FACT. 646., FABRICACION REJILLA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO, EN MANT.
BOCAS DE TORMEN TA
5405
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE
2000
.00
PAGO DE GASTOS ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
1600
.00
PAGO FACT. 24870 MATERIAL EN ACONDICIONAMIENTO DE OFNAS. DE LA SIND. GUSTAVO
DIAZ ORDAZ
5422
.25
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA , AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4932
.00
PAGO FAT.1241, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE
PRESIDENCIA
PAGO FACT. 5326, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
1040
.00
3000
.00
PAGO DE FACT. 202, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS DEL AREA DE
PRESIDENCIA MPAL.
600.
00
PAGO FACT. 51909,51869,51890, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS DIVERSAS OBRAS 2349
DEL MPIO.
1.62
PAGO APOYO PARA GASTO DE TRANSPORTACION A LA CD.E BAJA CALIFORNIA SUR, DE SUS
HIJOS QUIEN PARTICIPARAN EN EL NACIONAL DE CICLISMO
1000
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE STUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MARIO CASTRO
CORREA, CORRESP.JUN.Y JUL./04
1627
.96
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DAVID
MENDIVIL PIÑA, JUL./04
725.
09
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.VALENTINA LOPEZ
PEREZ, JUN.JUL./04
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.GARCIA ACUÑA LUIS
MANUEL, CORREXP.MAYO.JUN.JUL/04
1122
.26
3164
.73
PAGO FACT.849, REPARACION DE MAQUINA PESADA, TRAXCAVO ADSC. A OBRAS PUBLICAS
PAGO FACT. 32163 RENTA DE MAQUINA COPIADORA XEROX ADSC. AL DEPTO.DE RELACIONES
EXTERIORES
8112
.82
942.
31
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNA. DE ATENCION A LA
JUVENTUD
3675
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL INST.
SINALOENSE DE EDUC. P/ADULTOS
5000
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JULIO/04, ALMACEN GENERAL
3150
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL CENTRO DE
INTEGRACION JUVENIL
2521
.78
PAGO FACT.1442,1474,1451, COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EGRESOS
1645
.60
GPE.
RUBIO DE LA
TORRE
ALFONSO
PROMOTORA
AMBIENTAL
DE LA
LAGUNA, SA
DE CV.
SERVICIO DEL
VALLE DEL
FUERTE SA DE
CV
MATERIALES
LAS PALMAS
SA DE CV
HOTELERA
SANTA ANITA,
SA DE CV
EFEGE
TURISMO
GARCIA
CASTRO
GENARO
VILLEGAS
PEREZ
ESTHER
ALICIA
FELIX
GUTIERREZ
RUBEN
EL ROBLE
BAÑOS Y
RECUBRIMIEN
TOS, SA CV
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
CT
INTERNACION
AL DEL
NOROESTE,
S.A. DE C.V.
VALDEZ
LEYSON
RODOLFO
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
LLANTERA
GUZMAN S.A
DE C.V
PEREZ VEGA
SERGIO
MARTINEZ
SOTO KAREN
GUADALUPE
ACEVEDO
BRAMBILA
LUIS ENRIQUE
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
PEÑUÑURI
AGUILAR
ALFONSO
RUIGON, S.A.
DE C.V.
SANCHEZ
PAGO FACT. 959, COMPRA DE PAPELERIA PARA EGRESOS { SELLOS ENTINTABLES Q-43 }
856.
00
PAGO DE FACT.4305, SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS EN AREA DEL
RASTRO MPAL., DURANTE EL MES DE JUNIO/04
2400
.15
PAGO FACT. 71039, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS,. Y
SEGURIDAD PUBLICA
1121
2.50
PAGO FACT.129301,129434, 129300, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PROGRAMA PAREIB
CONAFE
1740
.02
PAGO FACT.25105, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN RELACION AL
MPIO.
825.
09
PAGO BOLETOS DE AVION A LA CD.DE GUADALAJA ,JAL., DEL C. DIRECTOR DE EGRESOS, PARA 4475
ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DE PRESUPUESTACION
.61
ENTREGA APORTACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA RECIBO ADJUNTO
2000
.00
ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA
DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04
6500
0.00
PAGO FACTS: 50081
3383
8.44
PAGO FACTS: 19023
2017
.30
PAGO FACTS: 31666, 31734, 31866, 31867, 32185
3069
.67
PAGO FACTS: 37076, 37109
3233
.02
PAGO FACTS: 8872
1175
.99
PAGO FACTS: 198479, 198504, 198827
1137
.24
PAGO FACTS: 58503
2800
.00
PAGO FACTS: 13586
467.
02
1764
.35
PAGO FACTS: 1471, 1472, 1473
PAGO FACTS: 21736, 21761, 21762, 21771
7038
.00
PAGO FACTS: 5327, 5328, 5329
7080
.01
PAGO FACTS: 391, 392, 397, 398
4295
2.50
PAGO FACTS: 12545, 12546, 12547, 12548, 12549, 12550, 12551, 12552, 12553, 12554
2331
3.75
1725
PAGO FACTS: 6914
SANCHEZ
REYNA
NATALY
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RIVERA
RANGEL FCO.
JAVIER
FERRETERIA Y
REFACC. DEL
FTE., S.A. DE
C.V.
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
LLANTAS
ROYAL DE
SINALOA, S.A.
DE C.V.
GRUVEN, S.A.
DE C.V.
ROBLES
RIVERA JESUS
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
ABURTO
BETANCOURT
ABRAHAM
AGUILAR
LEON MANUEL
ALCANTAR
ROBLES JOSE
GUADALUPE
ALGANDAR
SANTIAGO
ARCIGA
SAAVEDRA
PEDRO ANGEL
AYALA LOPEZ
JUAN
IGNACIO
BACASEGUA
COZARI JOSE
LUIS
BALDERRAMA
ZAVALA
GUADALUPE
BERNAL
VILLEGAS
AURELIANO
CARRILLO
SOTELO
ISAAC
CASILLAS
TORRES
SERGIO
CASTRO
ALVAREZ
RODOLFO
CASTRO
FLORES JOSE
ANGEL
CASTRO SOTO
JESUS DANIEL
CASTRO
0.00
PAGO FACTS: 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4017, 4028, 4029
2270
0.06
PAGO FACTS: 1262
1897
.50
PAGO FACTS: 31215, 31372, 31443, 31490
4180
.03
PAGO FACTS: 806, 818, 820, 821
2073
5.26
PAGO FACTS: 482, 483
5470
.00
PAGO FACTS: 1590, 1091
1418
.01
PAGO FACTS: 569
793.
67
3700
.00
4999
.30
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE 4 DECRETOS MPLES. Y ENTREGA
DE DOCUMENTOS OFICIAL AL CONGRESO DEL EDO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE ALBERCA CIUDAD
DEPORTIVA
ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
1000
.00
1000
TRUJILLO
LUIS ANGEL
CAZAREZ
BACASEGUA
ISIDRO
CONTRERAS
RUIZ VICTOR
ENRIQUE
COTA
MORENO
RICARDO
DOMINGUEZ
GRIJALVA
UBALDO
DURAN LEON
GABRIEL
FELIX
SANDOVAL
MANUEL
HORACIO
GALAVIZ
VAZQUEZ
NICOLAS
GALAVIZ
VEGA ARIEL
OCTAVIO
GAXIOLA
NEVAREZ
PLACIDO
HERNANDEZ
MENDOZA
MARCOS
HUMBERTO
ISLAS SOTO
FRANCISCO
JAVIER
LEON
BARRERAS
JOSE
GUADALUPE
LOPEZ NUÑEZ
ULISES
LOPEZ
SOLANO
CIPRIANO
MERCADO DE
LA TORRE
JUAN
FRANCISCO
MUÑOZ
MANCINAS
GILBERTO
MUÑOZ
MUNCINAS
LUIS
ALBERTO
NUÑEZ
CASTRO
JUVENCIO
PALMA
SALAZAR
JESUS
MANUEL
PERAZA COTA
EDUARDO
QUINTERO
FLORES JOSE
HUMBERTO
REYES
MORENO
RIGOBERTO
POLICIA
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
RIOS ACOSTA
JOSE LAZARO
ROBLES
PALACIOS
CAMILO
ROSAS
HUBBARD
JESUS
ALBERTO
SALAS JOEL
ARMANDO
SANTILLANES
URIAS JOSE
LUIS
SAÑUDO
ROMANILLO
VICTOR
MANUEL
VERDUGO
RUIZ GABRIEL
VILLASEÑOR
GOMEZ LUCAS
ZAVALA
SALOMON
SOFIA ISABEL
VALENZUELA
QUIÑONEZ
HECTOR LUIS
AYALA
VALENZUELA
ROSARIO
ERNESTO
BACASEGUA
COZARI JOSE
LUIS
CASTRO
BOJORQUEZ
ADAN
CORONEL
ESTRADA
OCTAVIO
GUADALUPE
CORRALES
GAXIOLA
SALVADOR
HEREDIA
RUIZ ALVARO
HERNANDEZ
MENDOZA
MANUEL
LOPEZ VEGA
JULIO
TRINIDAD
VALDEZ
LOPEZ JUAN
PEDRO
VEGA FELIX
JESUS
ALFREDO
VERDUGO
RUIZ GABRIEL
VILLASEÑOR
GOMEZ LUCAS
SOLIS VALDEZ
GERARDO
AVILEZ
JIMENEZ
BRIGIDO
AYALA
VALENZUELA
ROSARIO
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA { POR PARTICIPAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO }
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA { POR SU PARTICIPACION EN ACCIONES DE ALTO RIESGO }
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
1000
.00
1000
.00
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ERNESTO
COTA
ORDOÑEZ
APOLINAR
ESCALANTE
LUGO
REFUGIO
ALICIA
MEDINA
QUINTERO
JOSE
LAUREANO
LEYVA OLAIS
MARCO
ANTONIO
RODRIGUEZ
MONTES
NECTALY
ROSAS
HUBBARD
HECTOR
ALVAREZ
OCHOA
FRANCISCO
RODRIGUEZ
ROCHA LUZ
MARIA
VALENZUELA
QUIÑONEZ
HECTOR LUIS
VIDAÑA
GONZALEZ
ANGELICA
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO, SA
DE CV.
CORTES
SELECTOS
DEL
NOROESTE SA
DE CV.
VALENZUELA
ORDUÑO
ANASTACIO
INDUSTRIAS
PUBLICITARIA
S DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV.
PALOMARES
SALGADO
HECTOR
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
VALENZUELA
ORDUÑO
ANASTACIO
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
LEYVA
MENDIVIL
FELICITAS
HOTELERA
SANTA ANITA
SA DE CV
CARABEO
VASQUEZ
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL
POLICIA
1000
.00
ENTREGA APORTACION EN APOYO AL ATLETISMO SEGUN RECIBO
3500
.00
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
2635
5.94
PAGO FACT.24990 GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
431.
00
ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE CULIACAN, SIN., PARA TRAMITE DE
JUBILACION ANTE EL GOB. DEL ESTADO
700.
00
PAGO FABRICACION E INSTALACION DE ANUNCIO TIPO BANNER PARA EL MANT. DE PARQUE Y 1177
JARDINES
.60
PAGO DE FACT. 7, PRODUCCION Y SELECCION DE IMAGENES DURANTE EL MES DE JULIO/04
5250
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL PARQUE Y ARTE 1000
EN LA PLAZUELA
.00
ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y TRAMITACION ANTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO JUBILACION DE VARIOS AGENTES DE TRANSITO MPAL., EN LA CD.DE CULIACAN,
SIN.
PAGO DE FACT.484, COMPRA E IMPRESION BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE
TRANSITO MPAL.
700.
00
6000
.00
PAGO FACT.2117, ELABORACION MARCOS PARA CUADROS CASA DEL CENTENARIO
1069
.00
PAGO DE FACT. 24990, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
407.
59
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.
3035
.63
MA.DE JESUS
LUNA CASTRO
JUDITH
ELENA
FOTOCOLOR
RAPIDO DE
NAVOJOA, SA
DE CV.
FERRETERA
MODERNA DE
LOS MOCHIS
SA DE CV
ESPECIALIDA
DES
ELECTRICAS
INDUSTRIALE
S, SA DE CV.
SIND. DE
TRAB.AL
SERV.AYTO.
Y/O CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
MIRANDA
MONREAL
MARIA LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
GONZALEZ
DIAZ
GUILLERMO
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
CAUDILLO
GINES JESUS
CHAO RUELAS
SALVADOR
VALLE VEGA
ROBERTO
ROBLES
GAMEZ LUIS
JORGE ARQ.
IMPULSORA
DE OBRAS
CIVILES DEL
SURESTE, SA
DE CV.
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A
REUNION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
1035
.00
PAGO FACT.11997,11995, COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA PRENSA Y DIFUSION
2522
.50
PAGO DE FACT,. 411845, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE BAÑOS DEL PARQUE
SINALOA
1836
.00
PAGO DE FACT. 23049, MANT. DE LAMPARA EN EL INTERIOR DEL PARQUE SINALOA
576.
00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SINDICALIZADO
1504
5.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CIUDAD DEPORTIVA
1498
.85
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
2846
.25
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFICIALIA MAYOR
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PARTICIPACION SOCIAL
1981
.60
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA LOS DIVERSOS APOYO DE LA DIRECC. DE 1950
ACCION SOCIAL Y CULT.
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULT.
1444
.47
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
1437
.21
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERVICIOS MPLES.
2488
.72
ENTREGA DEL 14 AL 20 DE JULIO/04, CUBRIENDO VACACIONES EN EL DEPTO.DE ATENCION A
LA JUVENTUD
400.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
2996
.14
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC. DE SALUD MPAL.
1723
.81
1840
.60
1258
5.50
3800
3.49
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CONSEJO TUTELAR DE MENORES
PAGO EST. 2 CONT.SDUOP-DC-021-04, INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES EN DIF.
PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
PAGO EST.1 CONT. SDUOP-DC-031-04, CONSTRUCC.DE OFNA.P /M.P. FAMILIAR UB. EN LAS
INST.DE LA SRIA.DE SEG.PUBLICA
PAGO EST.8 CONT. SDUOP-DC-053-03, SUPERVISION DE LA CONSTRUCC.DE GIMNASIO DE
3602
USOS MULTIPLES EN LA NVA.CD.DEPORTIV. CENTENARIO UB. EN BLVD. ALAMEDA DE LA CD.DE 1.84
LOS MOCHIS
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. ATENCION A LA JUVENTUD
300.
00
PADILLA
VIERA
EDUARDO
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
WILSON
CALDERON
ARTURO
GARCIA
CASTRO
GENARO
LOPEZ RUIZ
JORGE ISAAC
DELGADO
DIMAS LEYDY
ERENDIRA
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
OLEA CASTRO
JOAQUIN LIC.
CASTRO
VALENZUELA
MARIO
ESPINOZA
COTA MARIA
DOLORES
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
FONTES DIAZ
RUBEN
CRREAD
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
1468
.65
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.,
1924
.80
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.JURIDICO
806.
60
ZAMORANO
LEYVA
MANUEL
VALENZUELA
CARRAZCO
DAVID
SALVADOR
KURODA
HERMANOS,
SA DE CV.
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
HERRERA
ORTIZ
HECTOR
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
GUZMAN
COTA ANDRES
DANIEL
HERRAMIENT
AS Y
SERVICIO DE
OBREGON, SA
NOZATO
CRESPO
MARTINA
GPE.
SOTO
PALAZUELOS
BEATRIZ
ELECTRICA
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE CICLISMO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE LA PAZ B.C. PARA ASISTIR A REUNION DE 3236
DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA
.61
PRESTACION SINDICAL P/GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO MA.DE LOS
ANGELES RUIZ, MAR.AB.MAY.JUN.Y JU./04
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.,SINDICALIZADO
LUCILA DELGADO DIMAS, MAY.JUN.JUL./04
3366
.78
1683
.39
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MUNICIPAL.
6126
.33
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA
1416
.71
892.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ADMINISTRACION
1648
.31
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
2739
.22
PAGO DE FACT. 194, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE
MENORES
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL CRREAD
3289
.00
500.
00
500.
00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. ALM ES DE JULIO/04 , DISPENSARIO MEDICO
DENTRO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
1797
.60
PAGO COMPRA DE 12 TUBOS DE 6{{ PVC HIDRA} MANT. CIUDAD DEPORTIVA
5651
.28
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4636
.46
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP. A JULIO/04, PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y
HOSPEDAJE COMO TECNICO METODOLOGICO DE ALTO RENDIMIENTO DE BEISBOL
3500
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN APOYO DE PRESIDENCIA MPAL., PARA
ACONDICIONAMIENTO DE GARITA DE POLICIA DE LA SECUNDARIA I.M.A.
1627
.42
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
3434
.94
PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE TRANSITO MPAL.
2329
.95
PAGO FACT. 672, SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOTE DEL BLVD.CANUTO IBARRA Y AQUILES
SERDAN
460.
00
PAGO FACT.2758,2761,2760,2759,2763,2764,2757,2762, COMPRA DE MEDICAMENTOS EN
APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
2151
6.41
PAGO FAT. 1050, MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO
4485
NAVAREZ DE
CULIACAN, SA
DE CV.
SANTOS
CERVANTES
MONICA
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
GIL ALVAREZ
ALEJANDRA
SOTO
QUIÑOEZ
GERARDO
ENRIQUE
LOPEZ SOTO
JUAN PABLO
REFACCIONAR
IA NOZATO,
SA DE CV.
SANDOVAL
ESTRADA
CALIXTA
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
SALINAS
ALONSO
GERMAN
ARTURO
AHUMADA
ARMENTA
EDNA LORENA
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
GONZALEZ
SANDOVAL
ALDO
ABARROTERA
MASI SA DE
CV.
GUIDO
SANCHEZKIM
SERGIO
ORLANDO
YOLANDA
ECHAVARRIA
Y/O NEIRO
ISABEL
VILLANUEVA
URIAS
LEON VERDIN
JOSE
GUADALUPE
ALVAREZ
HEREDIA
JAIME
ANSELMO
MORENO
LOPEZ MARIA
LUISA
PEIMBERT
NORIEGA
ARTURO
EL FARALLON
DE LOS
MOCHIS SA
DE CV
CAMACHO
MERCADO
.00
PAGO FACT. 534, 535, 533, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 8050
.00
PAGO FACT.305,,307,301,302,303,304, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
1562
5.02
REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE CONTRALORIA
2057
.00
4303
9.75
PAGO FACT. 513, TRABAJOS CONSTRUCC.DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. COLEGIO MILITAR Y
DREN ALAMOS LOS MOCHIS
PAGO FACT.464, SERVICIO DE MESEROS EN CONVIVIO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DEL
POLICIA
PAGO FACTURACION EN REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
5400
.00
9560
2.71
ENTREGA ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE UN NICHO DE MADERA PARA LA CASA DEL
CENTENARIO
5750
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO, EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MPIO.
1076
.00
PAGO REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN ADSC., A LA PRESIDENCIA MPAL.
5692
.50
REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS 2268
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
825.
99
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO
DOCUMENTACION CORRESP.AL MES D EJUNIO/04, AL H.-CONGRESO DEL ESTADO
800.
00
PAGO DE FACT. 102260,102259, 102260, 102261, COMPRA DE DESPENSAS PARA LOS DIVERSOS 8150
APOYOS A LAS COMUNIDADES DEL MPIO.
3.33
PAGO FACT.1399, POR ASESORIA, DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIAL PUBLICITARIO,
CORRESP. AL MES DE JULIO/04
2300
0.00
PAGO SERVICIOS DE MUSICA BANDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DEL POLICIA
8000
.00
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE 1204
LA DIRECC.DELDEPORTE
.68
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04 COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE 1204
LA DIRECC.DEL DEPORTE
.68
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A JULIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA
DIRECC.DEL DEPORTE
1204
.68
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.ALM ES DE JULIO/04,. COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO
EN LA DIRECC.DEL DEPORTE
1000
.00
PAGO FACT. 76995, 76997, 76996, 76994, REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE
COMUNICACION Y FUNACIONARIOS PUBLICOS
4782
.00
PAGO DE FACT. 197, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO/04
4600
.00
JAVIER
VILLEGAS
LOPEZ JOSE
MARINO
FLORES MEZA
FREDDY
SISTEMAS
ELECT. DE
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS. SA
DE CV
RABAGO
OLAIZ
CHRISTIAN
GERMAN
RADIO
VINCULACION
, SA DE C.V.
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
OSUNA SOTO
SILVIA L.
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
CASTRO
ROBLES RAUL
E.
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
DIGITAL
DOCUMENT,
SA DE CV.
RIVERA
GUZMAN
GISELA
HOTELERA
SANTA ANITA,
SA DE CV.
PARRA
SAUCEDA
NICOLAS C.P.GALAVIZ
CERVANTES
JOSE
ALFREDO
GONZALEZ
SANDOVAL
ALDO ANIBAL
MADERERIA
EL ROBLE, SA
DE CV
VELAZQUEZ
ARREDONDO
MARIA LUISA
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
ALATORRE
BELTRAN
OSCAR
BACASEGUA
ELENES
PAGO FACT. 1564 REPARACION DE UNIDAD ASIG. A LA DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD
1161
5.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO
2000
.00
4600
.00
PAGO DE FACT. 1408, MANTENIMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR CORRESP.ALM ES DE
JULIO/*04 DE LA DIRECC.DE SERV. MPLES.
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. CARMEN 2773
LORENA OLAIS , MAY.JUN.JUL.
.31
PAGO DE FACT. 58, PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JULIO/04
5750
.00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA
INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP.
200.
00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN SERVICIO DE LIMPIEZ A AREA
INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO
300.
00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN AREA
INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. DE AHOME
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA
INSTALACION TIANGUIS EN LA SIND. CARRIZO
300.
00
600.
00
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA
INSTALACION TIANGUIS EN LA SIND.H.ZARAGOZA
600.
00
PAGO DE FACT. 32257, RENTA DE MAQUINA COPIADORAMITA MOD.DC1460 ADSC.A SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO/04
862.
50
PAGO DE FACT. 11304, SERVICIO DE COPIADO DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
3579
.55
PAGO DE FACT. 675 ,676, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES Y
CULTURALES
1725
.00
PAGO FACT.24730 GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE C.N.A. DEL
MOD. STA. ROSA Y SRIO.DE OBRAS PUBLICAS
871.
00
PAGO APOYO PARA VIATICOS DE CULIACAN,SIN., PARA REVISION DE DOCTOS. DEL DEPTO. DE 3600
PASAPORTES
.00
PAGO APOYO PARA EL EVENTO DE FISIOCOCONSTRUCTIVISMO A NIVEL ESTATAL A
REALIZARSE EN ESTA CIUDAD
3000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA RECIBIR DOCUMENTACION
DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2DO.SEMESTRE/2003
800.
00
PAGO DE FADCT. 51937,51972, COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIVERSOS APOYOS EN GIRAS 3083
DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES
1.11
PAGO DE FACT. 720, SERVICIO VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE JULIO/04,
MAQ.COPIADORA ADSC.A SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
2218
.86
PAGO DE FACT.24256, SERVICIO Y MANT. A PATRULLAS ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
794.
65
PAGO FACT. 233, DOS DVD CAPSULA DEL TIEMPO , CASA DEL CENTENARIO
2875
.00
ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE
FIESTAS TRADICIONALES INDIGENISTAS CON MOTIVO DEL DIA DE SAN IGNACIO
2800
.00
LIBRADO
PROYECTOS Y
CONSTRUCC.
ELECTRICOS
DEL
PACIFICO,SA
DE CV.
PROYECTOS Y
CONSTRUCCI
ONES
ELECTRICOS
DEL
PACIFICO,SA
DE CV
CASTRO
VALENZUELA
MARIO
UNION DE
TRANSPORT.D
EL NOROESTE
Y/O JOAQUIN
SAUCEDO
MARTINEZ
COLEGIO DE
VALUADORES
DEL NORTE
DE SINALOA
A.C.
CECEÑA DIAZ
MILAGROS
NAVARRO
MUÑOZ
MARIA LUISA
GUZMAN
MEZA ARMIDA
GOMEZ
PACHECO
LEONARDO
BRICEÑO
ROSSETE
RAMON
EFEGE
TURISMO, SA
DE C.V.
TERRAZAS
GUTIERREZ
KARINA
EL MARINERO
HEREDIA, SA
DE CV.
INZUNZA
VERDUGO
GILBERTO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
LOPEZ
VELAZQUEZ
MARIA DE
JESUS
MOVITEL DEL
NOROESTE,
SA DE CV.
CAMARA
NACIONAL DE
COMERCIO,
SERV. Y
TURISMO DE
LOS MOCHIS
TELEFONOS
DE MEXICO
ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-034-*04, CONSTRUCC. DE RED DE ALUMB.PUBLICO
DEL BLVD.HEROICO COLEG.MILITAR ENTRE CALLE HIDALGO Y BLVD.INDEPENDENC.
1877
43.7
2
ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-035-04 CONSTRUCC.DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1984
DEL BLVD. ZACATECAS ENTRE BLVD. CENTENARIO Y BLVD. INDEPENDENCIA
58.8
1
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR INSTALACION DE SALA DE PRENSA ELITE 2004, EN EL HOTEL 1000
SANTA ANITA, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/04
.00
ENTREGA SERVICIOS DE TRANSPORTACION A DEPORTISTAS CON MOTIVO DE LA OLIMPIADA
NACIONAL JUVENIL, ELITE 2004
1812
00.0
0
PAGO FACT.31, REALIZACION DE TRABAJO DE AVALUO FOLIO CVNS-01 DE TERRENOS
1650
0.00
PAGO FACT.525, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS AREAS
DELMPIO.
PAGO FCT. 16, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREAS DEL TALLER MPAL.
3000
.00
2200
.00
PAGO FACT.2585, APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS EN SALUD MPAL.
500.
00
1500
.00
PAGO APOYO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE AJEDREZ DE LA BIBLIOTECA MORELOS PARA
ASISTIR A 4 INTEGRANTES A LA 2V11 COPA DE AJEDREZ GUADALAJARA JAL.2004
APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE PATZCUARO, MICHOACAN, PARA ASISTIR A DIPLOMADO
DE PEDAGOGIA DEL ARTE DE LA ACTUACION A INTEGRANTES DE LA CIA.MPAL.DE TEATRO DE
AHOME
PAGO BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. ALAN GARCIA , CATEDRATICO DE LA UNESCO
QUE IMPARTIO CURSOS EN ESTA CIUDAD
1000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMAS SAT NO.5 QUE SE
UTILIZAN EN LA OFNA. DE PASAPORTES
800.
00
PAGO FACT. 23774, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES
2728
.81
ENTREGA DEVOLUCION DE DESCTO. INDEBIDO DE FONACOT EN NOMINA,
478.
03
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., LOS DIAS 29,30 Y 31
DE JULIO/04, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ESTATAL DE CONSEJOS
CIUDADANOS DE CULT.
ENTREGA APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. VICTOR VERDUGO LEON
4000
.00
4385
.40
3000
.00
PAGO SERVICIO DE LINEAS CELULARES CORRESP.AL MES DE JULIO/04, ADSC. A LAS DIVERSAS 6463
DEPENDENCIAS
.81
PAGO FACT. 29889, RENTA DE SALA AUDITORIO PARA REUNION EXTRAORDINARIA DEL DEPTO. 1230
DE PLANO REGULADOR
.00
PAGO DE FACTURACION LINEAS TELEFONICAS ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
CORRESP.AL MES DE JULIO/04
1493
20.1
SA DE CV.
MOVITEL DEL
NOROESTE,SA
DE CV
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
ACOSTA
VALDEZ
ELEUTERIO
PALMA
SALAZAR
JESUS
MANUEL
DOMINGUEZ
GRIJALVA
UBALDO
RIOS
MARTINEZ
MANUEL
BRISEÑO E.
RAMON
RIOS ACUÑA
ROBERTO
GONZALEZ
TORRES
ANGEL
ALVAREZ
CASTRO
RAFAEL
GASTELUM R.
CARLOS
FIERRO
FIERRO JOSE
LUIS
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDA
D
CIA.
EMBOTELLAD
ORA DE
SINALOA, SA
DE CV.
FONTES DIAZ
RUBEN
MARTINEZ
SOTO KAREN
GPE.
RENTERIA
CANO ERIKA
SELENE
OLEA CASTRO
JOAQUIN LIC.
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
VILLEGAS
PEREZ
ESTHER
ALICIA
HERNANDEZ
GARCIA
GILBERTO
CONSTRUCTO
RA GUSA, SA
DE CV.
CASTRO
PAGO FACTURACION DE LINEAS TELEFONICAS CELULARES FIJOS, CORRESP.AL MES DE
JULIO/04
4
1208
0.79
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR ORGANIZACIKON DE ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL
PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DEL POLICIA
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04
1000
.00
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC.CUAUHTEMOC, DENTRO DEL
PROGRAMA PAREIB CONAFE
3278
.98
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV.SANITARIOS EN ESC.PRIM. VICENTE SUAREZ 4238
DENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
.81
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV SANITARIOS EN ESC.J.N. GABRIELA
2027
MISTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
.52
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC J.N. GABRIELA MISTRAL, DENTRO
1579
DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
.55
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC.VENUSTIANO CARRANZA, DENTRO
DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
2166
.50
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN TELESEC. 067, EJ.PLAN GPE., DENTRO
DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV. SANIT. EN J.N., 5 DE MAYO, EJ.-EL
REFUGIODENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
2524
.04
4873
.76
PAGO FACTURACION CORRESP. AL MES DE JUNIO/2004, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2136
471.
00
PAGO DE FACT. 73, 94443, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS
AREAS DEL MPIO.
1218
.00
PAGO DE FACT. 195, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE
3348
MENORES
.80
PAGO DE FACT. 1488,1484,1482,1485,1489, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS 2249
DEL MPIO.
.09
PAGO REPARACION DE RETROEXCAVADORA ADSC. A SERV. MPLES.
1025
8.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE
1411
.14
2275
.92
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SEG.PUBLICA
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.VALDEZ ROMERO
5989
.12
PAGO FACT.19, CONSUMO EN REUNION DEL C.PRESIDENTE MPAL., CON SINDICOS MPLES.
1104
.00
PAGO FACT. 545, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS
DIFERENTES AREAS
3517
.00
PAGO FACT. 8666, 8668, 8665, 8669 ACARREO DE MATERIAL MIXTO PARA LAS DIVERSAS
OBRAS DEL MPIO.
1811
.25
PAGO PARA LA ADQUISICION DE PIEZAS PARA MUESTRA EN LA CASA DE LA CULTURA
1500
ZAVALA
AGUSTIN
GASTELUM
ENCINAS
HUMBERTO
ASOC.DE
AGRIC. DEL
RIO FTE. SUR
FIERRO Y
LAMINA DE
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
SERVICIOS
DEL VALLE
DEL FUERTE
MADERERIA
EL ROBLE S.A
DE C.V
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
CECEÑA
MILLAN MA.
ALICIA
DIAZ KIRK
GUSTAVO
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
MARTINEZ
SOTO KAREN
GUADALUPE
COTA URREA
JOSE
ALBERTO
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
MONCAYO DE
LIRA ROCIO
ELIZABETH
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
VELARDE
REFACCIONES
, S.A. DE C.V.
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
LOPEZ LEYVA
MARIA DEL
CARMEN
GRUVEN, S.A.
DE C.V.
RADIOLOGICA
DEL
NOROESTE,
S.C.
RUIZ PEÑA
EDUARDO
CASTRO
PROFR.CONRADO ESPINOZA,
0.00
PAGO FACTS: 1089, 1091, 1092, 1094, 14093
2596
0.00
PAGO FACTS: 23942
5137
9.50
PAGO FACTS: 667193, 553682, 667050
8389
.40
PAGO FACTS: 63658, 63659, 63673, 97211, 97212, 97496, 63696, 98085
2004
20.0
4
4434
4.85
PAGO FACTS: 51901, 51955, 51956, 51931, 51947, 51950, 51960, 51973, 51974
PAGO FACTS: 12376, 12803, 12896, 13010, 13118, 13309, 13497, 13594, 13712, 13889
2267
60.0
0
PAGO FACTS: 32112
1039
.37
PAGO FACTS: 18968
1035
.00
PAGO FACTS: 29349
6119
.00
1221
4.28
PAGO FACTS: 199374, 199375, 199376, 199377, 199378, 199379, 199390, 199391, 199449,
199489, 199490, 199491, 199492, 199493, 199519
PAGO FACTS: 1496
740.
00
PAGO FACTS: 5703, 5727
9800
.00
PAGO FACTS: 4050, 4051
7726
.01
PAGO FACTS: 704
6369
.00
PAGO FACTS: 201, 204, 205
2482
.00
PAGO FACTS: 3324
1475
.00
PAGO FACTS: 486
1100
.00
PAGO FACTS: 853
1070
3.00
PAGO FACTS: 576
PAGO FACT.543, ESTUDIO MEDICO EN APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
3162
.56
800.
00
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA
SECRETARIAS
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PRENSA Y DIFUSION
6280
.00
975.
VALENZUELA
MARIO
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
GARCIA COTA
GPE.
ERNESTO
PADILLA
VIERA
EDUARDO
VALENZUELA
ROMAN JOSE
AURELIANO
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
CAUDILLO
GINES JESUS
CHAO RUELAS
SALVADOR
LIC.
LOZOYA
VIZCARRA
NOE FORTINO
RODRIGO
VALENZUELA
HUMBERTO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
ESPINOZA
COTA MARIA
DOLORES
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA LUISA
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
FUERTE
HIGUERA
JOSE ANDRES
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
CASTRO
ROBLES RAUL
E.
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
LA BODEGA
LLANTAS Y
ACCESORIOS,
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SINDICATURA CARRIZO
6000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL
6000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE DIDESOL
3079
.78
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. OBRAS PUBLICAS
1697
.92
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CIUDAD DEPORTIVA
1499
.01
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE INGRESOS
477.
30
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.
1972
.25
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.
780.
17
1509
.61
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CONSEJO TUTELAR DE MENORES
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD
300.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES
2199
.14
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA OFICILIA MAYOR
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
847.
89
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS DIVERSOS APOYOS DEL AREA DE
ACCION SOCIAL
2000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULTURA
1491
.35
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
1072
.78
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MPAL.
5893
.59
PAGO REPOSICION DE FALTAS EN COMPENSACION DEL MES DE JULIO/04, ADSC. A JURIDICO
478.
28
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
5911
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. SIND. H.ZARAGOZA
5983
.96
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO
5992
.35
PAGO DE FACT. 4947 4948, MANT. DE UNIDADES ADSC. A SERV. MUNICIPALES
2280
0.36
SA DE CV.
LOPEZ
VALENZUELA
SANTIAGO
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ E.
QUINTERO
LERMA
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
ESPAÑA
RESTAURANT,
SA DE CV.
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
WILSON
CALDERON
ARTURO
VALENZUELA
VALENZUELA
TRINIDAD
FERRETERA
MODERNA DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
RUIZ PEÑA
EDUARDO
OSUNA SOTO
SILVIA LUISA
BOJORQUEZ
MICHEL
PEDRO
BOJORQUEZ
VAZQUEZ
OSCAR
ARENIVAS
VARELA
CARLOS
TRILLO
TELLEZ LOTH
FRANCISCO
RUIZ
RODRIGUEZ
CRISTIAN
VALDEZ
LEYVA JESUS
VERDUGO
MIRANDA
ARMANDO
GASOLINERA
EL CARRIZO,
SA DE CV.
ECHAVARRIA
LEYVA JUAN
ALONSO
SUB-COMITE
DE DES. DE
EL REFUGIO
Y/O CESAREO
GRANADOS
NUEVA
COMBUSTIBLE
SY
LUBRICANTES
DE LOS
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO , TRABAJADOR
SINDICALIZADO
880.
00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SINDICALIZADO
1468
8.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
2903
.00
PAGO FACT.138014, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MPIO.
882.
00
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CUENTA DEL MPIO., DENTRO DEL AREA DE
TESORERIA
1076
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.JURIDICA
881.
26
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARTICIPACION SOCIAL
1941
.60
PAGO FACT.41802,412803,412804,412798,412776,412777, 413758, COMPRA DE MATERIAL
PARA MANT. DEL AREA DE PARQUE SINALOA
3108
.96
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS COMPLEMENTO DE REGALOS EN FESTEJO DIA DE
LAS SECRETARIAS
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME
PAGO ESTIMULO QUE OTORGA EL MPIO. POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO AGENTE DE
SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/04
3376
.38
5999
.97
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
1000
.00
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO
AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04
1000
.00
1000
.00
PAGO FACT.71213, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LA SIND. DE SAN
MIGUEL ZAP., H.VALDEZ ROMERO, CARRIZO
1023
7.35
PAGO DE FACT. 6210, REPARACION DE DEZMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES
5850
.05
ENTREGA APORTACIONES DEL CTE.DE DES. PARA OBRAS DE CONSTRUCC.ESTADIO DE LA
COMUNIDAD
1500
.00
PAGO FACT.,21365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
AREAS
2596
1.75
MOCHISSA DE
CV.
FIERRO LUGO
GABRIEL
SIERRA
CAZAREZ
GILMA
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
BRACAMONTE
S PEÑA
ROSARIO
LOURDES
CONSTRUCTO
RA GUSA SA
DE CV.
LOPEZ LOPEZ
MARIO
ALFONSO
M2, SA DE CV.
SILVA
CERROS
ALVARO
CONSTRUCCI
ONES
HEREDIA, SA
DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
MULTISERVIC
IOS LA
PILARICA, SA
DE CV.
GAS
CONTINENTAL
DEL
PACIFICO, SA
DE CV.
ESTACION DE
SERVICIO
MACIAS, S DE
R.L.
SERVICIO DEL
VALLE DEL
FUERTE,SA DE
CV.
ROBLES
GAMEZ LUIS
JORGE
GUZMAN
COTA ANDRES
DANIEL
MARTINEZ
SOTO KAREN
GUADALUPE
DE LA CRUZ
B. INES DEL
CARMEN
RUIZ GARCIA
DIANA GPE.
GARCIA
GARCIA
BRENDA
NOHEMI
CONSTRUCTO
RA Y
EDIFICADORA
MOCHIS, S A
PAGO DE FACT.2273,2274, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DE OBRAS DEL
2300
RAMO XXX111
.00
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION 800.
A LAS OFNAS. DE SEDESOL Y SEPLADE
00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR EN COMISION SIND. CARRIZO OBRAS DEL RAMO XXX111
311.
25
PAGO EST.2 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. INDIGENA CUAUHTEMOC EJ. GOROS 2 MPIO.DE 1974
AHOME { RAMO XXX111 }
8.43
PAGO EST.3 CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO,
ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE JUNIO, LOS MOCHIS, COL. ALAMOS 11 MPIO.DE AHOME { RAMO
XXX111 }
PAGO EST.2, REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EN EL EJ. EL BULE, MPIO.DE
AHOME, { RAMO XXX111 }
1966
06.1
2
1337
7.77
PAGO EST.2, CONSTRUCC. DE AULA ADOSADA EN EL J.N. ESTRELLA DEL MAR EN EL CAMPO
PESQ. LAS LAJITAS MPIO.DE AHOME, { RAMO XXX111}
ENTREGA ANTICIPO DEL 35 % REHABILITAFCION DE LA ESC. PRIM. CENTENARIO EN
ELFRACCTO. CEDROS EN LOS MOCHIS, { RAMO XXX111 }
5553
3.91
1642
8.61
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.SEC. ERNESTO
GAMEZ GARCIA, EN VILLA DE AHOME { RAMO XXX111 }
7061
.06
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J-.N- BENITO JUAREZ, EN
EL EJ. SAN ISIDRO MPIO.-DE AHOME { RAMO XXX 111 }
2297
.13
PAGO DE FACT. 2109, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENICAS
7318
.50
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
2268
8.62
PAGO DE FACT.10724 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS
DEPENDENCIAS DIVERSAS
1389
.90
PAGO DE FACT.97682,98139,97639,97638,98086,98140, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
2725
44.7
5
PAGO DE FACT.142 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA PARA MANT.DE FACHADA
PRINICIPAL EN EL PARQUE SINALOA
2551
9.41
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE EGRESOS
3272
.42
PAGO FACT.1507 1502, 1508, 1504, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS
4226
.74
PAGO FACT. 1190, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A PRENSA Y DIFUSION
1817
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO RUIZ, VILLEGAS 1589
COSME
.42
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. GARCIA ACUÑA LUIS
1054
MANUEL AGOSTO/04
.91
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO EN EL EJ. LOS SUAREZ
MPIO.DE AHOME, { RAMO XXX111}
6103
9.75
DE CV