CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

PRESUPUESTOS GENERALES
7.- Cuadro descriptivo de programas funcionales
Nombre de la Entidad: ........................................................
CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES
Presupuesto de 20.....
(art. 6.1 c) de la Norma Foral 21/2003)
PROGRAMA FUNCIONAL:
ORGANO RESPONSABLE:
DOTACION PRESUPUESTARIA:
FINANCIACION AFECTADA:
OBJETIVOS
Cap.
GASTOS CORRIENTES
Cap.
1
2
3
4
6
7
8
9
TOTAL
TOTAL
ACCIONES
INDICADORES
GASTOS DE CAPITAL
CANTIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES
7.- Cuadro descriptivo de programas funcionales
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
LOS CUADROS DESCRIPTIVOS DE PROGRAMAS FUNCIONALES
Se cumplimentará una ficha por cada uno de los programas funcionales del Presupuesto, recogiendo la siguiente información:
PROGRAMA FUNCIONAL. Se indicará el código del programa funcional (3 dígitos de la clasificación funcional recogida en la estructura presupuestaria
oficial) y su denominación.
ORGANO RESPONSABLE. Se indicará el código y denominación del Departamento, Area, Sección etc, responsable del programa.
DOTACION PRESUPUESTARIA. Se consignará el importe del crédito presupuestario asignado al programa en el Presupuesto, que habrá de coincidir
con la suma de los totales de créditos por operaciones corrientes y de capital recogidos en la parte derecha del modelo.
FINANCIACION AFECTADA. En el caso de que el programa cuente con financiación afectada se recogerá el importe consignado en el estado de
ingresos del Presupuesto, así como su descripción.
GASTOS CORRIENTES. Se consignará el crédito recogido en el Presupuesto para el programa en cuestión en cada uno de los capítulos de
operaciones corrientes, así como su total.
GASTOS DE CAPITAL. Se consignará el crédito recogido en el Presupuesto para el programa en cuestión en cada uno de los capítulos de operaciones
de capital, así como su total.
OBJETIVOS. Se describirán los objetivos que se pretendan cubrir con el programa en cuestión.
ACCIONES. Se relacionarán las acciones que se pretendan acometer en el ejercicio con los créditos consignados para lograr cada uno de los objetivos
anteriormente descritos.
INDICADORES. Para cada uno de las acciones a acometer en el ejercicio, se elegirá el indicador más adecuado para poder cuantificar los efectos de
dicha acción.
CANTIDAD. Se cuantificará cada una de las acciones a acometer en el ejercicio en términos del indicador elegido para cada una de ellas.
A modo de ejemplo se presenta a continuación una ficha de programa de un Ayuntamiento, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado.
EJEMPLO
Nombre de la Entidad: Ayuntamiento de XXXX
CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES
Presupuesto de 2005
PROGRAMA FUNCIONAL: 451 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA
ORGANO RESPONSABLE: 06 CULTURA Y DEPORTES
DOTACION PRESUPUESTARIA: 240.000
FINANCIACION AFECTADA:
15.000 (Subvención Diputación Foral)
6.000 (Subvención Gobierno Vasco)
------------------21.000
OBJETIVOS
Cap.
GASTOS CORRIENTES
Cap.
GASTOS DE CAPITAL
1
2
3
4
36.000
51.000
0
27.000
6
7
8
9
126.000
0
0
0
TOTAL
114.000
TOTAL
126.000
ACCIONES
INDICADORES
CANTIDAD
1.- Fomentar la creación cultural en el municipio
1.1.- Finalizar construcción Casa de Cultura
1.2.- Organizar cursos en la Casa de Cultura
1.3.- Organizar concursos de literatura
Nº Casas Cultura
Nº cursos
Nº concursos
1
12
1
2.- Posibilitar la descentralización cultural, mediante una
variada oferta en el propio término municipal
2.1.- Colaborar con el cine club local
2.2.- Organizar la semana del teatro
2.3.- Apoyo a las asociaciones culturales del municipio
2.4.- Organizar las fiestas patronales
Nº proyecciones
Nº representaciones
Nº asociaciones
Nº días
10
7
3
5